Resumen Ejecutivo

Estudio de pre inversin: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del
Centro Poblado de San Antonio, Distrito de Baos, Provincia de Lauricocha, Departamento de Hunuco
Captulo
01:
RESUMEN
EJECUTIVO
I.
RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PUBLICA
I.1.1. Nombre del proyecto:
Estudio a Nivel de Perfil del Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado del Centro Poblado San Antonio , Distrito de Baos, Provincia
I.1.2.
de Lauricocha, Departamento de Hunuco

Localizacin
El proyecto se encuentra ubicado en el Centro Poblado de San Antonio, perteneciente
al Distrito de Baos, Provincia de Lauricocha, Regin Hunuco.
CUADRO N 1
LOCALIZACIN GEOGRAFICA
Departamento /Regin:
Provincia:
Distrito:
Centro Poblado
Regin Natural
rea
HUANUCO
LAURICOCHA
BAOS
SAN ANTONIO
SIERRA
RURAL
ELABORACIN: Equipo de Trabajo
I.1.3.
Ubicacin geogrfica.
Geogrficamente se encuentra ubicado en el sistema de coordenadas UTM (Universal Transversal
Mercator) Tomando como referencia correspondiente esquina de casa..
CUADRO N 1
2
UBICACIN GEOGRFICA
COORDENADAS UTM
CDIG
O DE
UBIGE
O
CENTRO
POBLADO
ESTACIO
N
SAN ANTONIO
BM
INSTALADO DE
HITO
ESTE
Fuente: Estudio Topogrfico Localidad de San Antonio.

Elaboracin: Consultor
IMAGEN N 1
MAPA DE UBICACIN DE LA REGION
NORTE
ELEVACI
N
MSNM
IMAGEN N 2
MAPA DE UBICACIN DEL DISTRITO
A) MICROLOCALIZACION
IMAGEN N 3
MAPA DE UBICACIN DEL CENTRO POBLADO
Estudio de pre inversin: Creacin de los Servicios de Agua Potable y Disposicin Sanitaria de Excretas,
en las Comunidades Nativas de Palma Bocaz y Villa Palma, Distrito de Baos, Provincia de Pasco
Regin Pasco
Unidad Formuladora.
DATOS DE LA UNIDAD FORMULADORA
Sector
Gobiernos Locales
Pliego
Municipalidad Distrital de Baos
Nombre
Municipalidad Distrital de Baos
Responsable de la UF
Jimmy Joel Huachhuaco Rosales
Cargo
Responsable de la Sub Gerencia de Formulacion de Proyectos
Direccin
Jr. Cooperativa 224 - 228
Telfono
063465138 - 128
Fax
063465011
Responsable de elaborar el Perfil
Econ. BARDONIO LIVIA CORNE
Unidad Ejecutora.
DATOS DE LA UNIDAD EJECUTORA
Sector
Gobiernos Locales
Pliego
Municipalidad Distrital de Baos.
Unidad Ejecutora (UE)
Gerencia de Infraestructura
Responsable de la UE
Jhonny Edgar Inga Aucapia
Cargo
Alcalde de la Municipalidad De Baos
Direccin
Jr. Cooperativa 224 - 228
Sustento de la Unidad Ejecutora

Como se ha mencionado en el cuadro anterior la Unidad Ejecutora del Proyecto ser, el Alcalde de la
Municipalidad distrital de Baos a travs de su oficina De Ejecucin De Obras Y Proyectos, quien tiene
la suficiente capacidad de gestin para efectuar acciones conducentes al logro de metas y objetivos
planteados en el proyecto; para lo cual, posee la capacidad tcnica y logstica para ejecutar e
inspeccionar la obra del presente proyecto, contando con profesionales y personal tcnico en las reas
de Construccin Civil.
Los proyectos efectuados se encargan de contribuir a mejorar la salud de la poblacin y la calidad de
vida, a travs de la construccin de nuevos sistemas de agua potable, disposicin de excretas, y del
mejoramiento de calidad de los servicios existentes. En cuanto a servicio de Red pblico fuera de la
vivienda nos encontramos tambin inferior a la tasa de promedio nacional, y el indicador de Piln de uso
pblico tambin es superior nuestra deficiencia en el promedio nacional.
Regin Pasco
rgano tcnico de la entidad.

La municipalidad distrital de Baos cuenta con un rgano tcnico encargada de conducir los
proyectos de inversin pblica en sus tres etapas por lo tanto:
El rgano tcnico de la entidad, encargada de la conduccin de los PIPs en la municipalidad
distrital de Baos es la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.
La municipalidad distrital de Baos a travs de la gerencia de obras e infraestructura , tiene la
responsabilidad de la ejecucin del proyecto que es la encargada de formular estudios de preinversin, expedientes tcnicos, dirigir, ejecutar, supervisar, evaluar, monitorear y liquidar tcnica
y financieramente los proyectos de inversin pblica.
Operador del proyecto.

La localidad de San Antonio, est organizada para gestionar el mantenimiento de los servicios
de agua potable a travs de una JASS representada por su Junta Directiva cuyos miembros han
sido recientemente elegidos, por lo que en la situacin con proyecto sern fortalecidos tcnica y
administrativamente.
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

B.1. Objetivo del Proyecto
El objetivo central del PIP es lo que se pretende lograr al finalizar su ejecucin. La forma de definir el
objetivo central es planteando el problema solucionado, siendo este la solucin al problema central, por
lo tanto el objetivo central del proyecto es: Disminucin de las presencia de enfermedades de origen
hdrico en la poblacin de la Localidad de San Antonio.
B.2. Medios Fundamentales
Los medios fundamentales identificados son 04, los que a continuacin se indican:
Medio fundamental 01: Existencia de una adecuada infraestructura para el servicio de agua
potable.
Medio fundamental 02: Existencia de una adecuada infraestructura para la disposicin
sanitaria de excretas y aguas residuales.
Medio fundamental 03: Adecuados niveles de educacin sanitaria.
Medio fundamental 04: Adecuada gestin tcnica y administrativa de la JASS
B.3. Descripcin de acciones
Los medios fundamentales se encuentran constituidos por acciones, cuya combinacin determinan las
alternativas del proyecto.
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Regin Pasco
ALTERNATIVA NICA DE AGUA POTABLE

Para el planteamiento de la alternativa de solucin para los sistemas de agua potable y
disposicin sanitaria de excretas en la Localidad de San Antonio se han tenido en consideracin
las siguientes premisas:
Para la captacin del agua, las razones por las cuales se opt como alternativa nica se
sustentan en primer lugar en la existencia de una fuente de agua (Manantial Toma ragra ) y una
captacin proyectada (Manantial Cajn Puquio) estas fuentes son necesario para la demanda de
agua adems por lo que se puede evidenciar en el estudio de fuentes, la construccin de las
captaciones es tcnicamente posible (es decir cota adecuada, topografa adecuada, calidad
adecuada para la potabilizacin) y adems es pertinente porque se adeca a la realidad
econmica local debido a su bajo costo de mantenimiento.
Para abastecer con agua al Centro Poblado de San Antonio, El sistema planteado ser por
Gravedad con tratamiento para el Centro Poblado de San Antonio, consiste en la captacin de
una fuente llamada Manantial Cajon Puquio, del tipo Manantial cuyo caudal segn aforo es de
10.00 lps y 8.0 lps (mes crtico de estiaje y todo el ao constante).Se proyecta un abastecimiento
de 24 horas de agua potable con desinfeccin con cloro.
Estesistemas independientes abastecern a una poblacin actual de 121 habitantes. Comprende
16 viviendas.
La ALTERNATIVA NICA, responden a la interaccin de las acciones, los que se muestran a

continuacin.
Medio fundamental 01: Existencia de una adecuada infraestructura para el servicio de agua potable.
Accin 1.1: Construccin de la infraestructura para la captacin de las aguas e instalacin de las
lneas de conduccin.
Accin 1.2: Construccin de reservorios para el almacenamiento y cloracin de las aguas.
Accin 1.3: Construccin de una Planta de Tratamiento con sedimentador y filtro lento.
Accin 1.4: Instalacin de lneas de aduccin y redes distribucin as como la instalacin de las
conexiones domiciliarias
ALTERNATIVA NICA DE DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS
Para la Disposicin Sanitaria de Excretas, primeramente se opta por esta tecnologa por
considerarse San Antonio una zona rural, otras razones por las cuales se opt como alternativa
nica se sustentan en estudios de base realizados como el anlisis de test de percolacin que
demuestran que los suelos son permeables, as como otro factor importante es que se cuenta con
viviendas dispersas situacin en la que plantear UBS de tipo arrastre hidrulico para las viviendas
sera posible debido a la distancia que tiene que existir entre las viviendas, luego de plantearse a los
comuneros las diversas alternativas, sus inconvenientes y posibilidades, se obtuvo la aprobacin de
la tecnologa de Arrastre Hidrulico en la Centro Poblado de San Antonio
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Regin Pasco
El Centro Poblado de San Antonio consta con un total de 93 viviendas, estas

viviendas se encuentra semi dispersas, el test percolacin resulto infiltracin rpida.
No se plantea el sistema de alcantarillado, debido a la oposicin del ministerio de vivienda y sus
criterios, pues en sus objetivos no se considera este tipo sistema en Comunidades Nativas en donde no
existe sistema del mismo tipo, adems de ello, La Comunidad Nativa no est urbanizado y no cuentan
con los requisitos del estudio de suelos.
No se tomaron en cuenta los las UBSs del tipo compostera debido a que el estudio de suelos (ver
anexo 5) indica que el promedio de infiltracin se encuentra por encima de lo indicado en el reglamento
nacional de edificacin sobre el TRATAMIENTOS COMPLEMENTARIOS DEL EFLUENTE indicando los
campos de percolacin del siguiente modo:
Tiempo de Infiltracin para el descenso de 1 Cm
Clase de terreno
de 0 a 4
Cuando el terreno presenta resultados de una prueba de
Rpidos
minutos
de 4 a 8
percolacin con tiempos mayores a 12 minutos no se
Medios
minutos
de 8 a12
lentos
Impermeables
minutos
> 12
consideran aptos para la disposicin de efluentes de los

tanques spticos debindose proyectar otros sistemas de
tratamiento y disposicin final
La ALTERNATIVA NICA DE DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS, responde a la interaccin de

las acciones, los que se muestran a continuacin.
Medio fundamental 02: Existencia de una adecuada infraestructura para la disposicin sanitaria de
excretas y aguas servidas.
Accin 2.1: Instalacin de UBS Tipo arrastre Hidrulico.
ALTERNATIVAS COMPLEMENTARIAS
Educacin sanitaria Alternativa complementaria a las alternativas de agua y disposicin
sanitaria de excretas y aguas servidas.
Medio Fundamental 03: Adecuados niveles de educacin sanitaria
Accin 3.1: Implementacin de talleres con mdulos en educacin sanitaria en agua potable,
la adecuada disposicin sanitaria de excretas y disposicin de aguas residuales, operacin y
mantenimiento de las UBSs del arrastre Hidrulico. A travs de los siguientes mdulos.
Mdulo 1: Sensibilizacin para implementacin plan
Mdulo 2: Manejo de agua en el hogar
Mdulo 4: Disposicin de adecuadas de excretas UBS
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Regin Pasco
Mdulo 5: Disposicin final de residuos solidos

Mdulo 6: Disposicin final de aguas grises
Mdulo 7: Higiene personal y de la vivienda
Mdulo 8: Higiene de los alimentos y utensilios
Gestin Tcnica y Administrativa de la JASS Alternativa complementaria a las alternativas
de agua y disposicin sanitaria de excretas y servidas
Medio Fundamental 04: Adecuada gestin tcnica y administrativa de la JASS
Accin 4.1: Implementacin de un programa de Capacitacin del personal para la operacin y
mantenimiento de los sistemas Capacitacin a los miembros de la JASS en gestin y
administracin de los servicios.
ADMINISTRACION, RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES
Mdulo 1.1: Administracin, Responsabilidad Y Funcionamiento
Mdulo 1.2: Liderazgo y gestin
Mdulo 1.3: Plan Anual De AOM
Mdulo 1.4: Instrumentos De Gestin
Mdulo 1.5: Facturacin Y Cobranza
OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS
Mdulo 2.1 El Sistema Y Saneamiento
Mdulo 2.2 Desinfeccin Y Cloracin De Sistema De Agua Potable
Mdulo 2.3 Operacin Y Mantenimiento Del Sistema
Mdulo 2.4 Gasfitera
Mdulo 2.5 Operacin Y Mantenimiento De Las UBSs
FORTALECIMIENTO DEL AREA TECNICA MUNICIPAL ATM
Mdulo 3.1: Marco Legal Del Saneamiento Bsico Rural
Mdulo 3.2: Formulacin Del Plan Operativo Y Presupuesto Del ATM
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP
c.1 Enfoque metodolgico de la demanda y la oferta
Teniendo en cuenta la situacin de la Localidad de San Antonio y los elementos necesarios para
determinar la brecha oferta-demanda, se han utilizado unos supuestos y parmetros que estn
encaminados a cumplir con los siguientes objetivos:
Incrementar la cobertura de los servicios.

Mejorar la calidad del agua para consumo humano.
Fortalecer la gestin ambiental en la prestacin de los servicios de agua y saneamiento.
Proteger cuencas abastecedoras.
Fortalecer la prestacin de los servicios pblicos.
Para cumplir los citados objetivos se han establecido ciertos criterios:
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Regin Pasco
Enfoque metodolgico para la demanda de agua potable

Poblacin actual y futura
La poblacin actual, el nmero de viviendas y la densidad poblacional se determin a partir del
empadronamiento realizado en el Centro Poblado en Mayo del 2015.
Tasa de Crecimiento de la poblacin
La tasa de crecimiento se determin a partir de la poblacin a nivel de Distrito de Baos de los censos
de poblacin y vivienda INEI de los ao 1993 y 2015, mediante la aplicacin del mtodo aritmtico. Se
tom en cuenta el resultado de poblacin del Distrito por ser el ms ptimo.
Cobertura de agua potable
Es el Porcentaje de la poblacin que es atendida con el servicio de agua potable en un ao especfico,
es decir se asume el 100% de cobertura de agua en el horizonte del proyecto. Se establece bajo la
siguiente relacin:
Cobertura de agua potable = Poblacin servida X 100 / Poblacin total
Nmero de conexiones de usuarios domsticos
El nmero de conexiones domsticas resulta de dividir la poblacin servida proyectada, ao a ao,
entre la densidad por vivienda.
Nmero de conexiones = Poblacin servida ao /densidad por vivienda
Demanda total de agua potable
Es la suma de los consumos totales de usuarios domsticos y no domsticos (en m3) estimados para
cada ao, en el horizonte de evaluacin.
Demanda de disposicin sanitaria de excretas
Determinacin del nmero de UBS
La poblacin beneficiaria en proyectos de saneamiento es la poblacin que se prev atender, el cual
corresponde al del ao de inicio de operaciones del proyecto, para lo cual se ha realizado un
empadronamiento de viviendas; en ese sentido, el nmero de UBS se ha determinado en base a dicho
empadronamiento (realizado el ao 2015).
C.2 Supuestos y parmetros utilizados para la estimacin de la demanda
Para calcular la demanda se tuvo en cuenta el consumo domstico que est en funcin al tipo de
unidad bsica de saneamiento a instalar segn el siguiente cuadro:
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Regin Pasco
CUADRO N 2
DOTACIN DE AGUA DOMSTICO
TIPO UBS
Arrastre Hidrulico
UBS Compostera
UBS de Hoyo Seco Ventilado
COSTA
110
80
60
SIERRA
80
70
50
SELVA
120
90
70
Fuente: MEF - Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos
Para el caso de instituciones educativas inicial y primaria se plantea un consumo de 15 Lt por alumno
por da y 20 Lt para los de secundaria, adems se tiene en cuenta que para el caso de las instituciones
pblicas que no son educativas y organizaciones sociales se considera la misma dotacin que para las
viviendas.
Para efectuar las proyecciones de demanda de agua potable, previamente se han establecido las
variables en el ao base, las cuales se presentan en el cuadro anterior (Hoja de ingreso de datos para
las proyecciones de demanda).
CUADRO N 3
DATOS PARA LAS PROYECCIONES DE LA DEMANDA DE AGUA Y UNIDADES BSICAS DE SANEAMIENTO
C.P DE SAN ANTONIO
SECTORES
SIN
CON
PROYECTO PROYECTO
POBLACIN ACTUAL (habitantes)
121
194
N VIVIENDAS HABITADAS
16
26
INSTITUCION EDUCATIVA
TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%)
15
25
2.87%
2.87%
DENSIDAD POR LOTE (hab/lote)
7.56
PORCENTAJE DE PRDIDAS
40%
25%
FUENTE: Elaboracin del Consultor, teniendo en cuenta los formatos del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento,
ao 2013.
Adems las variaciones de consumo se plantean de acuerdo al Proyecto de Norma para Centro
Poblado Rural, donde se asume como coeficiente de variacin de consumo los siguientes: 1,3
(Demanda Mxima Diaria) y 2,0 (Demanda Mxima Horaria).
C.3 Supuestos y parmetros utilizados para la estimacin de la oferta
Oferta de agua potable
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Regin Pasco
Para el clculo de la oferta se ha tomado en cuenta la metodologa dispuesto por las guas
metodolgicas del Ministerio de Economa y Finanzas.
Cuantifica el caudal disponible en la fuente.
Mediante el estudio hidrolgico realizado, se ha cuantificado la capacidad de la fuente, determinndose
el caudal en pocas de avenida y estiaje, para sustentar el proyecto se considerar el caudal en poca
de estiaje.
Capacidad de diseo y operativa de los componentes del sistema de agua potable existente.
En caso existiera un sistema de agua potable, se determina la oferta del sistema mediante el
diagnstico, tanto fsico como operativo, estableciendo la capacidad de diseo (l/s) de sus principales
componentes: Captacin, lneas de conduccin, planta de tratamiento, reservorio, lnea de aduccin,
equipos de bombeo, etc. La capacidad de los reservorios se expresa en m3. Determinando tambin la
capacidad real de las redes de agua potable considerando una posible disminucin por el deterioro
(reduccin de dimetro debido a incrustaciones.
Oferta de disposicin sanitaria de excretas
Determinacin del nmero de UBS
Corresponde al nmero de UBS existente y en buen estado que seguirn funcionando en la situacin
con proyecto. En la localidad de San Antonio no tienen UBS.
C.4 Beneficiarios directos del proyecto
El nmero de beneficiarios directos para el servicio de agua potable y disposicin sanitaria de excretas
es de 209 pobladores que habitan en 30 viviendas, 1 Institucin Educativa y 4 Instituciones Sociales al
inicio del proyecto, mientras que para el ao 20 es 335 habitantes y 48 viviendas.
C.5 Balance oferta demanda de los componentes del proyecto
El Balance Oferta Demanda para los componentes de agua potable, disposicin sanitaria de excretas,
Educacin Sanitaria y Gestin de Servicios se resume en el siguiente cuadro. Este anlisis se realiza
con la oferta optimizada con la finalidad de ver si existen brechas que atender con el proyecto.
El resultado del anlisis se muestra a continuacin:
Balance oferta demanda de los componentes del proyecto
CUADRO N 4
BALANCE OFERTA DEMANDA DE LA FUENTE MANATIAL TOMA RAGRA
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Regin Pasco
CUADRO N 5
BALANCE OFERTA DEMANDA DE LA FUENTE MANATIAL CAJON PUQUIO
Fuente: Hoja de clculo San Antonio.

Elaboracin: El Consultor
Captaciones
La oferta optimizada es cero. Por lo tanto podemos indicar que existe un dficit, ante esta situacin en
la situacin con proyecto se captar un caudal de 1.98 l/s, el caudal suficiente para cubrir la demanda
durante el periodo de vida del proyecto
.
CUADRO N 6
BALANCE: CAPTACION 1 SAN ANTONIO
Fue
nte: Hoja de clculo San Antonio.
CUADRO N 7
BALANCE: CAPTACION 2 SAN ANTONIO
Fuente: Hoja de clculo San Antonio.

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Regin Pasco
Lnea de conduccin
BALANCE OFERTA DEMANDA DE LA LNEA DE CONDUCCIN
En el balance entre la oferta optimizada de lnea de conduccin del sistema (0.00 lps) y la demanda,
podemos observar que hay un dficit durante todo el horizonte del proyecto. Ante esta situacin con
proyecto se cuenta con una lnea de conduccin de 0.529 l/s para la Centro Poblado de San Antonio, el
cual cubre la brecha existente durante todo el periodo de evaluacin del proyecto.
CUADRO N 8
BALANCE: LINEA DE CONDUCCION CPSAN ANTONIO
ALMACENAMIENTO
BALANCE OFERTA DEMANDA DE ALMACENAMIENTO
En el balance entre la oferta actual total de almacenamiento 0.0 m3 y la demanda, podemos

observar que hay un dficit durante todo el horizonte del proyecto. Por lo tanto con proyecto la
poblacin demandara 4.71 m3 para la CPde SAN ANTONIO y 7.03 para la CPde Palma Bocaz de
almacenamiento dicho volumen permitir cubrir la demanda al ao 20.
CUADRO N 9
BALANCE: ALMACENAMIENTO CPSAN ANTONIO
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Regin Pasco
Lnea de aduccin y Red de distribucin

BALANCE OFERTA DEMANDA DE LNEA DE ADUCCIN
En el balance entre la oferta optimizada de la lnea de aduccin (0 lps) y la demanda, podemos

observar que hay un dficit durante todo el horizonte del proyecto. Ante esta situacin en la situacin
con proyecto en conjunto la oferta es de 0.546 l/s y 0.814 l/s lo que permite cubrir la demanda hasta el
ao 20.
CUADRO N 10
BALANCE: LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION CPSAN

ANTONIO
Conexiones domiciliarias
En el balance entre la oferta optimizada las conexiones domiciliarias 0 und. y la demanda, podemos
observar que hay un dficit durante todo el horizonte del proyecto. Ante esta situacin en la situacin
con proyecto se pretende dotar de 30 conexiones domiciliarias, esto permitir cubrir la demanda
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Regin Pasco
solamente hasta el ao 1, ya que ante un aumento de la poblacin se empezar a notar

que existe un dficit a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto.
BALANCE OFERTA DEMANDA DE CONEXIONES DOMICILIARIAS
En el siguiente cuadro de balance oferta-demanda se aprecia el total de viviendas que sern

beneficiadas con el proyecto.
CUADRO N 11
BALANCE: CONEXIONES DOMICILIARIAS CPSAN ANTONIO
Balance oferta demanda del sistema de saneamiento

CUADRO N 12
BALANCE: SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS CPSAN

ANTONIO
Balance Oferta Demanda de Educacin Sanitaria

CUADRO N 13
BALANCE: EDUCACION SANITARIA CPSAN ANTONIO

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Regin Pasco
Balance Oferta Demanda de capacidad tcnica y administrativa fortalecida de la JASS

CUADRO N 14
BALANCE: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CPSAN ANTONIO
D. ANLISIS TCNICO DEL PIP

D.1 COMPONENTE 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE
Anlisis, seleccin de la localizacin y de tecnologa

Para la localizacin del proyecto, se tuvo en cuenta la ubicacin de las fuentes de agua, ya que se
busca aprovechar la disponibilidad de las fuentes existentes y producir el mayor nivel de cobertura para
los usuarios y la comunidad, siendo el criterio utilizar la fuente ms cercana. Adems, la decisin de
localizar en las fuentes de agua, se sustenta con el estudio fsico qumico, que nos da muestra de que
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Regin Pasco
el agua no presenta problemas de ningn tipo para su consumo, garantizando de esta

manera la provisin de agua limpia, segura y de calidad a los pobladores.
La localizacin del proyecto est estrechamente relacionada con la localizacin de las captaciones y
reservorios, es as que se identific 01 opcin.
Se ha planteado Dos Sistemas por Gravedad con tratamiento. Dicho sistema con tratamiento consiste
en la captacin de dos fuentes Superficial (Manantial) cuyo caudal segn aforo es de 10.00 y 10.00 lps
para la CP de SAN ANTONIO (considerando el 80% en estiaje cuyo caudal equivalente seria de 8.00
lps y 16.00 lps respectivamente). Se proyecta un abastecimiento de 24 horas de agua potable con solo
desinfeccin con cloro. Esta fuente presenta condiciones de ubicacin adecuada, color y sabor
agradable.
Anlisis y seleccin del tamao

Para la determinacin del tamao se ha realizado la proyeccin de la demanda a lo largo del horizonte
del proyecto. Los parmetros empleados son los siguientes:
CUADRO N 15
PARMETROS DE DISEO
NOMBRE DEL PARMETRO
Dotacin para viviendas domesticas
VALOR
120 lts/hab/da
15 lts/hab/da (nivel inicial y primaria)
Dotacin para instituciones publicas
20 lts/hab/da (nivel secundaria)

20% del promedio del promedio del consumo diario
5 metros de columna de agua
Volumen de regulacin
Presin de servicio en la red
Factores de variaciones de consumo:
Mximo anual de la demanda diaria

1.3
Mximo anual de la demanda horaria
2.00
Dimetro mnimo de tuberas en la red de distribucin
1 1/2 y 1
Velocidad Mxima en tuberas de agua potable
3 m/s
Vida til y horizonte del proyecto
20 aos
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones y Anexo SNIP 09. Parmetros para la elaboracin de estudios de pre inversin en
proyectos
de saneamiento bsico.
El tamao del sistema de agua potable abastecer hasta a una poblacin de 335 en el futuro, de esta
manera se logra abastecer al 100% de la poblacin durante el horizonte de evaluacin del proyecto.
Metas fsicas para el sistema de agua potable

Las metas fsicas nos permiten conocer cules son las principales actividades que se van a desarrollar
con el proyecto, en ese sentido estas metas son las siguientes:
CUADRO N 16
METAS FSICAS PARA LA ALTERNATIVA NICA SISTEMA DE AGUA POTABLE
CAPTACIN
LINEA DE
CONDUCCIN
DESCRIPCIN
Captacin Manantial tipo C 1A
Lnea de conduccin (PVC SAP C- 10 = 1 1/2")
20
UND.
und
CANTIDAD
2
518.62
Regin Pasco
RESERVORIO
LINEAS DE
DISTRIBUCIN Y
ADUCCION
CONEXIONES
LAVADEROS
MULTIUSOS
Reservorio de polipropileno de 5 m3
und
Reservorio de polipropileno de 7 m3
Lnea de distribucin PVC SAP C-10 1 1/2"
Lnea de distribucin PVC SAP C-10 1
Lnea de distribucin PVC SAP C-10 3/4
Cmara rompe presin CRP-T7 RD= 3/4"
Cmara rompe presin CRP-T7 RD= 1".
Cmara p/vlvula de purga en matriz 1".
Cmara p/vlvula de purga en matriz 3/4".
Cmara p/vlvula de control en matriz 1 1/2"
Cmara p/vlvula de control en matriz 1".
Conexiones domiciliarias
und
m
m
m
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid.
Unid
Unid
1
1
176
1281.00
1465
2
1
3
3
1
2
35
Lavaderos domiciliarios
und
35
Elaboracin: El consultor
D.2 COMPONENTE 02: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIN SANITARIA DE

EXCRETAS Y AGUAS SERVIDAS
Anlisis y seleccin de la localizacin

El sistema de disposicin sanitaria de excretas, por tratarse de unidades bsicas de saneamiento que
son dispositivos unifamiliares, la ubicacin es en un rea que rena las caractersticas necesarias en la
vivienda de cada familia beneficiaria. Adems la seleccin de la localizacin se sustenta en la
disposicin de la Resolucin Ministerial N 201 2012 Vivienda, donde indica que las UBSs se
ubicarn en las viviendas.
Anlisis y seleccin de tecnologa

Para el componente 02, en la situacin con proyecto se propone proyectar baos en cada vivienda.
Para seleccionar la tecnologa como ya se indic, para los usuarios que se abastecen con conexiones
domiciliarias se proyectan UBS de tipo Arrastre Hidrulico. La seleccin de la tecnologa est en funcin
de los resultados del test de percolacin,
Anlisis y seleccin del tamao

del proyecto. Los parmetros empleados son los siguientes:
CUADRO N 17
PARMETROS PARA DETERMINAR EL TAMAO
NOMBRE DEL PARMETRO
N de viviendas abastecidas
21
VALOR
30
Regin Pasco
N de UBS por vivienda

N de Instituciones Educativas
N de UBS por I.E.
N de Organizaciones Sociales
N de UBS por Organizacin Social
Fuente: Encuesta socioeconmica, Marzo 2015 - Consorcio
a.2
1
1
4
1
Anlisis y seleccin del Tamao
del proyecto, los parmetros empleados son los siguientes:
CUADRO N 18
PARMETROS DE DISEO
NOMBRE DEL PARMETRO
Dotacin para viviendas Sector Concentrado
Dotacin para viviendas 120%
Factores de variaciones de consumo:
Dimetro mnimo de tuberas en la red de distribucin
Presin tractiva
Pendiente mnima
Velocidad Mxima en tuberas de agua potable
Periodo de diseo
VALOR
120 lt/hab/da
20 lt/hab/da
1 1/2 y 1
5
5 /1000
3 m/s
20 aos
Metas fsicas para el sistema de disposicin sanitaria de excretas.

CUADRO N 19
SISTEMA DE ELIMINACION DE
EXCRETAS
UBS CON ARRASTRE
DESCRIPCION
Domiciliarios
HIDRAULICO
PLANTA DE TRATAMIENTO DE
Domiciliario
Institucional
Social
Planta de tratamiento con
AGUAS RESIDUALES
Biodigestor.
CONEXIONES DOMICILIARIAS
UND.
CANTIDAD
und
35.00
und
und
und
30.00
1.00
4.00
und
2.00
Fuente: Consorcio
D.3 COMPONENTE 03: ADECUADOS NIVELES DE EDUCACIN SANITARIA

El reto de lograr la sostenibilidad de los proyectos de agua y saneamiento en la zona Rural, ha
propiciado que se busque cada vez ms fortalecer el componente social del Proyecto de Instalacin de
22
Regin Pasco
los Sistemas de Abastecimiento de Agua y Saneamiento en la Zona Rural, en tal sentido

es importante realizar campaas de Educacin Sanitaria.
La Capacitacin en educacin sanitaria es transversal a todo el ciclo del proyecto, debe entenderse
como un proceso formativo orientado a fomentar el aprendizaje democrtico y participativo,
relacionando la teora y la prctica, la accin reflexin accin y el protagonismo local.
La propuesta se sustenta en informacin pertinente y suficiente sobre la poblacin obtenidas de la
encuesta realizada a las familias de la Localidad, a la observacin participante y vivencial del promotor
social responsable del diagnstico, con el fin de regular y dirigir nuestra intervencin social de manera
integral con criterios de calidad, accesibilidad y eficiencia, contribuyendo en la mejora de la calidad de
vida de las personas, familias, comunidad y su entorno, promoviendo para ello prcticas saludables de
higiene, para la prevencin de enfermedades, proteccin de la salud, la valoracin y el uso adecuado
de los servicios, as como la concientizacin e interiorizacin de la responsabilidad ambiental de parte
de los mismos, Con el objetivo de Contribuir a la sostenibilidad e impacto del proyecto de agua y
disposicin sanitaria de excretas, mediante el fortalecimiento de capacidades y empoderamiento local, a
travs del mejoramiento de prcticas de higiene y salud mediante el desarrollo de competencias claves,
promoviendo prcticas saludables de higiene, la valoracin y buen uso de los servicios, involucrando la
participacin y compromiso de sectores y actores clave, con el fin de reducir las enfermedades
diarreicas agudas y prevenir la desnutricin crnica infantil.
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIN:
El logro de los cambios de comportamiento requiere del uso de diversos medios, canales y espacios de
comunicacin, de acuerdo a las necesidades, escenarios y caractersticas del pblico o grupo objetivo.
Al respecto hay dos escenarios claramente identificados:
Primero, los proyectos de agua y saneamiento rural requieren de medios, canales y espacios de
comunicacin desde los que se promuevan la valoracin de los servicios, la adopcin de prcticas
saludables de higiene, el uso adecuado y el pago oportuno de la cuota familiar para el mantenimiento
de los mismos. En este escenario se privilegia la Comunicacin interpersonal, los mecanismos de
participacin y movilizacin comunitaria, los medios de comunicacin a nivel local, el entretenimiento y
los materiales de comunicacin para facilitar los procesos educativos.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Comunicacin interpersonal
Espacios y mecanismos de participacin Comunitaria
Los medios de comunicacin a nivel local.
Los medios de comunicacin a nivel regional
El entretenimiento:
Materiales de comunicacin para apoyar procesos educativos.
METAS DE CAPACITACIN EDUCACIN SANITARIA
23
Regin Pasco
Fuente: Hoja de clculo Localidad de San Antonio

METAS DE ACTIVIDADES DE COMUNICACIN Y EDUCACIN SANITARIA
30 jefas y/o jefes de familia capacitados

08 mdulos de capacitacin en educacin sanitaria que incluyen talleres tericos prcticos.
En el siguiente cuadro se detalla el nmero de talleres estimados para cada mdulo, en base al nivel de
educacin sanitaria de los beneficiarios; se ha tomado en cuenta tambin el nmero de beneficiarios
por taller (30jefas y/o jefes de familia).
En el siguiente cuadro se detalla el nmero de actividades a desarrollar antes, durante y despus de la
Obra.
ACCIONES PREPARATORIAS PARA LA EJECUCIN DE OBRAS
ACTIVIDADES DE COMUNICACIN INTERPERSONAL Y GRUPAL
ACTIVIDADES DE GESTIN SOCIAL
ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIN
ACCIONES DURANTE LA EJECUCIN DE OBRAS
ACTIVIDADES DE COMUNICACIN COMUNITARIA
ACCIONES DURANTE EL PERIODO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PARA LA RECEPCIN
DE OBRAS
ACCIONES DURANTE EL PERIODO DE POST EJECUCIN

ACCIONES DURANTE EL PERIODO DE POST-EJECUCIN
24
Regin Pasco
ACTIVIDADES DE COMUNICACIN COMUNITARIA
ACCIONES DE FACILITACIN Y ACOMPAAMIENTO DE LA GESTIN SOCIAL
CRONOGRAMA DE CAPACITACIN EN EDUCACIN SANITARIA

PLAN DE COMUNICACIN Y
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
EDUCACIN SANITARIA
ACCIONES PREPARATORIAS PARA LA
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S 10 S 11
MES
12
ME
ME
ME
ME
S 13 S 14 S 15 S 16
EJECUCIN DE OBRAS
ACCIONES DURANTE LA EJECUCIN
DE OBRAS
ACCIONES DURANTE EL PERIODO DE
RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS
ACCIONES DURANTE EL PERIODO DE
POST-EJECUCIN
ACCIONES DE FACILITACIN Y
ACOMPAAMIENTO DE LA GESTIN
SOCIAL
D.4 COMPONENTE 04: ADECUADA GESTIN TCNICA Y ADMINISTRATIVA FORTALECIDA DE LA

JASS
En el convencimiento que la infraestructura por s misma no genera cambios en la salud y condiciones
de vida de la poblacin y por ende no se asegura la sostenibilidad del servicio, el proyecto postula la
integracin en una misma intervencin del componente de infraestructura y el componente social,
buscando con lo segundo incidir en sus niveles de organizacin que aseguren una eficiente y
sostenida administracin, operacin y mantenimiento de los sistemas.
La ejecucin del componente 4 es un proceso progresivo y va ms all de la culminacin de la
construccin de la infraestructura del proyecto (6 meses de post ejecucin de obra).
El reto de lograr la sostenibilidad del proyecto y asegurar as su rentabilidad a largo plazo, ha
propiciado que busquemos cada vez ms fortalecer el componente social; el desarrollo de
capacidades a travs de procesos de capacitacin y/o educativos, forman parte de nuestro enfoque
institucional en el marco de la lucha contra la pobreza; el mismo que considera que la participacin
activa, plena y comprometida de la poblacin en el proyecto ayudaran a fomentar su empoderamiento.
Objetivos:
a) Fortalecer las capacidades de planificacin concertada y gestin para la prestacin de servicios
de agua y saneamiento
b) Promover en la Municipalidad la implementacin de un rea tcnica Municipal (ATM) y de
Fortalecimiento Organizacional de Agua y Saneamiento.
c) Formular y elaborar el Plan de Fortalecimiento de la Gestin de Agua y Saneamiento.
d) Contribuir a ejercer funciones de supervisin, fiscalizacin y asistencia tcnica a las Juntas
Administradoras de Agua Potable y Saneamiento (JASS) de su jurisdiccin.
e) Registrar y reconocer a las organizaciones Comits o JASS - de su jurisdiccin.
f) Implementar instrumentos de gestin concertada en la promocin de la educacin sanitaria.
25
Regin Pasco
g) Formular y elaborar la gua de capacitacin en educacin sanitaria y gestin de los

servicios de agua y saneamiento.
h) Formular y elaborar el Manual de Capacitacin Municipal.
i) Institucionalizacin del Plan de Fortalecimiento de la Gestin de Agua y Saneamiento.
METODOLOGA:
Las modalidades de capacitacin que se proponen para el presenta Plan de fortalecimiento de
capacidades son:
a)
b)
c)
d)
e)
Sesiones educativas
Talleres
Capacitacin en servicio
Pasantas
Grupos de inter aprendizaje
.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
GESTIN DEL SERVICIO JASS
Actividades de capacitacin
Actividades de monitoreo y evaluacin
Actividades de gestin social
Capacitacin en operacin y mantenimiento
ACTIVIDADES PARA LA POST EJECUCIN:
Capacitacin en operacin y mantenimiento
GESTIN DEL SERVICIO ATM

Actividades de gestin institucional
Actividades de gestin institucional
ACTIVIDADES POST EJECUCIN
Medicin de indicadores y cumplimiento de metas
26
Regin Pasco
METAS DE ACTIVIDADES DE GESTIN DEL SERVICIO: JASS Y ATM

GESTIN DEL SERVICIO: JASS
ACTIVIDADES DE CAPACITACIN
ACCIONES DURANTE EL PERIODO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PARA LA EJECUCIN DE OBRAS
CAPACITACIN EN OPERACIN Y MANTENIMIENTO
CAPACITACIN EN OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ACCIONES DE FACILITACIN Y ACOMPAAMIENTO DE LA GESTIN SOCIAL
GESTIN DEL SERVICIO: MUNICIPIO/ATM
ACTIVIDADES DE GESTIN INSTITUCIONAL
ACCIONES DURANTE EL PERIODO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PARA LA EJECUCIN DE OBRAS
GESTIN DEL SERVICIO: MUNICIPIO/ATM
ACCIONES DE FACILITACIN Y ACOMPAAMIENTO DE LA GESTIN SOCIAL E INSTITUCIONAL
UNIDAD
META
TALLER
TALLER
TALLER
UNIDAD
META
REQUERIMIENTO DE RECURSOS PARA EDUCACIN Y COMUNICACIN SANITARIA

De acuerdo a las metas planteadas y al nmero de beneficiarios (36 familias) as como el nmero de participantes
por taller se tiene el siguiente requerimiento.
REQUERIMIENTO DE RECURSOS PARA LA GESTIN DEL SERVICIO: JASS Y ATM
De acuerdo a las metas planteadas la poblacin objetivo es:
4 Miembros del rea Tcnica Municipal

6 Miembros de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento.
REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS Y EQUIPOS PARA LA EJECUCIN DE TALLERES FORTALECIMIENTO DE LA

JASS
DESCRIPCIN
PREPARACION DE MODULOS Y MANUALES
Especialista en Capacitacin Social
Especialista en Comunicacin
Especialista en Saneamiento
Especialista en Ediciones
Tcnico en Publicidad
27
Unidad
CANT.
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
2
2
1.5
2
2
Regin Pasco
Computadoras
Impresora Lser a Color
Tner de Impresora
Material de Oficina e impresiones
Mes-Equipo
Mes-Equipo
Global
Estimado
6
2
1
1
Fuente: Hoja de clculo de la localidad de San Antonio.

REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE ESCRITORIO POR TALLER EJECUTADO

FORTALECIMIENTO DE LA JASS
Taller de Administracin, Responsabilidades y Funciones de la

JASS
Papel Sbana
Plumones N 47 pta gruesa
Cinta masking tape 3/4 x 36 Yds
Cartulina T/ oficio vrs colores
Papel bon 75 gr. A 4
Lapiceros faber 033 Azul y negro
Plumones p/ pizarra 123 pta gruesa
Folder Manila A-4
Refrigerios
Tripticos Educativos Modulo 1.1
Unidad
CANT.
Und
Und
Und
Und
Cto
Und
Und
Und
Und
Und
10
4
1
10
0.6
30
2
30
30
30
Fuente: Hoja de clculo de la localidad de San Antonio.

CRONOGRAMA DE CAPACITACIN EN GESTIN DE LOS SERVICOS: JASS Y ATM

PLAN DE CAPACITACIN PARA LA
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
GESTIN DEL SERVICIO

GESTIN DEL SERVICIO: JASS
ACCIONES PREPARATORIAS PARA
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S 10 S 11
LA EJECUCIN DE OBRAS
ACCIONES DURANTE LA
EJECUCIN DE OBRAS
ACCIONES DURANTE EL PERIODO
DE RESPONSABILIDAD POR
DEFECTOS
DE POST-EJECUCIN
SOCIAL
GESTIN DEL SERVICIO:
MUNICIPIO/ATM
ACCIONES PREPARATORIAS PARA
LA EJECUCIN DE OBRAS
ACCIONES DURANTE LA
EJECUCIN DE OBRAS
DE RESPONSABILIDAD POR
DEFECTOS
28
ME
ME
ME
ME
ME
ME
S 12 S 13 S 14 S 15 S 16
Regin Pasco
DE POST-EJECUCIN
SOCIAL E INSTITUCIONAL
E. COSTOS DEL PIP

D.1 Costos de Inversin Inicial
Los costos en la situacin sin proyecto son nulos, debido a que no existe un sistema de agua, tampoco
de disposicin sanitaria de excretas.
Los costos de inversin del proyecto se han estimado a partir de cada una de las acciones y actividades
necesarias para implementar las alternativas planteadas as como las medidas de mitigacin para
contrarrestar los efectos de impacto ambiental que originara el proyecto, el expediente tcnico,
supervisin de capacitacin, supervisin de obras y gastos de monitoreo del proyecto.
Los costos de inversin estn expresados en moneda nacional a precios de Mayo de 2015, el ao 0, y
un horizonte de evaluacin de 20 aos.
Los flujos de costos de inversin incluyen la inversin inicial y las reinversiones necesarias para el
normal funcionamiento del sistema, considerando el perodo ptimo de diseo, la vida econmica de los
equipos propuestos para el Proyecto y la ampliacin del sistema, segn el crecimiento poblacional.
Los costos directos a precios de mercado, se estiman teniendo en cuenta los costos unitarios de mano
de obra, los precios de mercado de los insumos, materiales, equipos y mquinas, a nivel de costo
directo sin impuestos.
Los costos en gastos generales y administrativos resultan siendo 7% y las utilidades 8%; supervisin de
estudios definitivos y supervisin de obra y los intangibles, como: Expediente tcnico, supervisin de
obras y expediente tcnico y estudio de restos arqueolgicos; al final se adicionan los impuestos (18%).
Las inversiones a precios de mercado ascienden a S/ 858,713.59, lo que incluye la educacin sanitaria,
mejora de la gestin tcnica y administrativa de la JASS, construccin de las obras del sistema de agua
potable y los sistemas de disposicin sanitaria de excretas y los gastos originados por las medidas de
mitigacin del Impacto Ambiental, el expediente tcnico, supervisin de expediente tcnico, supervisin
de obras y gestin de proyecto.
Los flujos de costos de inversin incluyen la inversin inicial y las reinversiones necesarias para el
normal funcionamiento del sistema, considerando la vida econmica de los equipos propuestos para el
Proyecto y la ampliacin del sistema, segn el crecimiento poblacional. Para el sistema de agua se ha
estimado en consecuencia un crecimiento del N de conexiones domiciliarias de agua, los que irn
29
Regin Pasco
acompaadas de inversiones en redes para poder acceder a ellas. Para el sistema de

disposicin sanitaria de excretas de acuerdo al Anexo K1: Gua para la elaboracin de
Proyectos de Agua Potable y Saneamiento del Programa Nacional de Saneamiento Rural, se prevn
reinversiones en zanjas de percolacin a los 10 aos de culminada la ejecucin del proyecto.
E.2 Costos de Operacin y Mantenimiento
Los costos de operacin y mantenimiento son nulos. Para la disposicin sanitaria de excretas no existen
costos de operacin y mantenimiento; en la situacin con proyecto los costos de operacin y
mantenimiento para el sistema de agua se estiman teniendo en cuenta la eficiente operacin y
mantenimiento del servicio de agua.
Respecto a los costos de operacin y mantenimiento para el sistema de disposicin sanitaria de
excretas similar al caso del servicio de agua potable; los costos de operacin y mantenimiento se
clasifican en costos fijos y variables. Resultando el costo total de operacin y mantenimiento, como la
sumatoria de los dos tipos de costos.
E.3 Inversiones futuras

Las inversiones futuras son aquellas inversiones que se dan posterior a la ejecucin del proyecto, son
necesarias para que el sistema de agua y disposicin sanitaria de excretas sigan reportando beneficios
durante el horizonte de evaluacin, en tal sentido dentro de esta categora no se encuentran inversiones
futuras. Estos costos se encuentran en los flujos de inversin como ya lo describimos en el tem E.1:
Costos de Inversin Inicial.
Por otro lado tambin existen inversiones ex post, los referidos a la evaluacin del cumplimiento de los
objetivos de procesos, esta inversin se realizar culminada la ejecucin del proyecto, lo cual
corresponde al ao 1.
30
Estudio de pre inversin: Creacin de los Servicios de Agua Potable y Disposicin Sanitaria de Excretas, en las Comunidades Nativas de Palma Bocaz y Villa Palma, Distrito de
Baos, Provincia de Pasco Regin Pasco
CUADRO N 20
INVERSIN INICIAL TOTAL PARA EL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
FUENTE: Elaboracin del Consultor.
Estudio de pre inversin: Creacin de los Servicios de Agua Potable y Disposicin Sanitaria de
Excretas, en las Comunidades Nativas de Palma Bocaz y Villa Palma, Distrito de Baos, Provincia
de Pasco Regin Pasco
F. EVALUACIN SOCIAL
F.1. Supuestos y parmetros utilizados para la evaluacin social del proyecto
F.1.1. Enfoque metodolgico
El clculo de los indicadores de rentabilidad, se basa en el flujo de costos y beneficios
incrementales a precios sociales, los mismos que han sido obtenidos a partir de la diferencia entre
el flujo de costos y beneficios sociales en la situacin con proyecto menos la situacin sin
proyecto. Los flujos de costos y beneficios a precios sociales Sin proyecto y Con proyecto se ha
determinado a partir de los flujos a precios de mercado haciendo uso de los factores de correccin
presentados en el Anexo SNIP 10 Parmetros de evaluacin, para el sector Saneamiento Bsico.
Los beneficios se miden a travs de la liberacin de recursos y la disposicin a pagar por el mayor
consumo de agua. Para lo cual es necesario la determinacin de la funcin demanda.
F.1.2. Supuestos y parmetros
De acuerdo a la vida til de cada componente de los dos sistemas, se ha incluido en el horizonte
de evaluacin, las inversiones por reposicin; para el sistema de agua potable, se han considerado
las inversiones futuras en conexiones domiciliarias de agua y red de distribucin de agua, bajo el
supuesto de que las nuevas familias a partir del ao 01 al ao 20, asumirn el costo de sus propias
conexiones ya que el sistema est diseada para la poblacin estimada en el horizonte del
proyecto. En el caso del sistema de disposicin sanitaria de excretas los supuestos son similares.
Para el caso de los costos de operacin y mantenimiento (O&M) se convierten a precios sociales
aplicando los factores de correccin de bienes transables (importados) y no transables
(nacionales), mano de obra calificada y no calificada.
Para realizar la evaluacin social se ha tomado en cuenta los beneficios econmicos del proyecto;
estos beneficios estn referidos a la posibilidad de acceso del 100% de la poblacin al servicio y
consumir mejor calidad y mayor cantidad de agua segn su demanda. Otro supuesto est referido
a que instalado el servicio de agua, los beneficiarios dejarn de abastecerse de fuentes
alternativas, logrando de esta manera liberar recursos para destinarlos a otras actividades, por
tanto, los beneficios econmicos del proyecto resultan de la adicin de los beneficios por la
liberacin de recursos (que en este caso consiste en el valor del tiempo de acarreo del agua que
actualmente consumen los habitantes de esta localidad, la liberacin de las fuentes de agua
actualmente utilizadas por las familias no conectadas a red pblica y el gasto que les ocasiona la
provisin de agua a las familias no conectadas), ms los beneficios por el consumo adicional de
agua con Proyecto; multiplicado por el nmero de conexiones nuevas. Estos beneficios se darn
durante un horizonte de 20 aos, bajo el supuesto de que los nuevos usuarios que accedan al
servicio a partir del ao 1, realizarn sus propias inversiones para conectarse a la red pblica y
poder acceder al servicio, lo que refleja beneficios durante el horizonte de evaluacin del proyecto.
Como parmetros de evaluacin social se emplea la Tasa Social de Descuento (TSD) igual a
9.00% que ha sido establecida por el Ministerio de Economa y Finanzas y el Valor Actual Neto
(VAN). El ao de las inversiones es el ao 0 y el horizonte de evaluacin 20 aos.
El criterio de evaluacin es si el VAN es igual a cero y la TIR (Tasa Interna de Retorno) es igual a la
TSD (9.00%), en este punto sera indiferente optar por la inversin en el proyecto, pero el VAN
fuera mayor a cero y la TIR > TSD, sera conveniente invertir en este proyecto porque sera
socialmente rentable.
Los beneficios del sistema de disposicin sanitaria de excretas, estn asociados a la mejora de las
condiciones ambientales del rea de influencia del proyecto afectadas por la contaminacin por las
aguas residuales que se vierten directamente al suelo, lo que est originando malos olores y
condiciones estticas desagradables propias de la presencia de aguas servidas y basuras. Se
plantea como supuesto que al contar con un servicio adecuado de disposicin sanitaria de
excretas (UBSs), los beneficiarios dejarn de frecuentar las letrinas que se encuentran en mal
estado y dejarn de disponer sus excretas al aire libre, por lo que los beneficios cualitativos que el
Proyecto genera se consideran para los nuevos usuarios del sistema de disposicin sanitaria de
excretas, siendo sta el acceso al servicio de disposicin de excretas (con arrastre hidrulico). El
100% de las viviendas contarn con UBSs al ao 1, no es posible plantear UBSs en aos futuros
debido a que la situacin del crecimiento de las viviendas es muy incierta. Los beneficios no son
cuantificables, por lo que se la evaluacin se realiza por el mtodo de costo/efectividad.
Como parmetros de evaluacin social se emplea la Tasa Social de Descuento (TSD) igual a
9.00% que mide el costo por usuario beneficiado y constituye una metodologa alternativa al
costo/beneficio para analizar la eficiencia en el uso de los recursos nacionales. El ndice Costo
Efectividad (ICE) no cuenta con un parmetro de comparacin, debido a que las UBSs contemplan
los contenidos mnimos que la Ley establece en la Resolucin Ministerial 201-2012, y los valores
son muy elevados a las lneas de corte empleados en el caso de Letrinas.
F.2. Beneficios sociales del PIP

Beneficios del Sistema de Agua Potable
Beneficios en la situacin sin proyecto

La magnitud de los beneficios econmicos a precios sociales se obtiene mediante procedimientos
indirectos como la mxima disposicin a pagar del usuario, o sea el valor que le otorgan los
usuarios a la disponibilidad del servicio y/o un mejor servicio, en la situacin sin proyecto, al no
estar programadas, en ejecucin, ni estudios definitivos u obras orientadas a implementar el
sistema pblico de abastecimiento de agua, tampoco las que se refieren a mejorar la calidad del
servicio, no se han identificado beneficios sociales en la situacin sin proyecto, o sea que stos
son iguales a cero.
Beneficios en la situacin con proyecto
Entre los beneficios cuantificables del proyecto, en el servicio de agua potable, se traduce en el
ahorro econmico que tendr los usuarios al dejar de recurrir a fuentes alternas. Por un lado, los
nuevos usuarios sern beneficiados por los recursos liberados y por el incremento en su nivel de
consumo. Por otro lado estimaremos el beneficio de los antiguos usuarios, quienes perciben un
beneficio por la mayor disposicin de agua para su consumo.
Usuarios nuevos: Para el caso de los nuevos usuarios es posible identificar dos tipos de
beneficios. Un beneficio por concepto de la liberacin de recursos, es decir, el valor social del agua
que se adquiere. El segundo beneficio corresponde al valor social que se otorga a la mayor
disponibilidad de agua para consumo. Los parmetros con los que se trabaja son los siguientes:
Beneficios incrementales del sistema de agua potable

Al no existir beneficios en la situacin sin proyecto, los beneficios incrementales son los mismos
beneficios que se logran en la situacin con proyecto, los cuales se presentan en el siguiente
cuadro por tipo de usuario:
Beneficios del Sistema de Disposicin Sanitaria de Excretas
Beneficios en la situacin sin proyecto

En la situacin sin proyecto, al no realizarse ni programarse obras orientadas a mejorar la
disposicin sanitaria de excreta en una situacin sin proyecto no se puede identificar los
beneficios. Si la situacin actual se mantiene, sta provocar que se incremente el problema, por
lo que se considera que en una situacin sin proyecto el beneficio ser igual a cero.
Beneficios en la situacin con proyecto
Los beneficios que genera la instalacin de unidades bsicas de saneamiento con arrastre
Hidrulico. Con proyecto no pueden valorarse monetariamente. Por lo tanto, se traduce en los
siguientes beneficios.
-

Elimina o, al menos, reduce considerablemente los agentes patgenos, minimizando la posibilidad
de enfermedades diarreicas.
Evita la contaminacin del medio ambiente.
Disminucin de las incidencias de enfermedades diarreicas, infecciosas, parasitarias y drmicas.
Su uso es adecuado para zonas inundables o con niveles freticos altos.
Puede ubicarse muy cerca o dentro de la vivienda, porque no emite olores, presenta un buen
aspecto y es muy higinica.

Puede ubicarse muy cerca de pozos o fuentes de agua, porque sus cmaras no permiten el contacto
de las excretas con el medio ambiente.

Las excretas son inaccesibles para los animales; no permite la plaga de las moscas.
No representa peligro para los nios de corta edad.
Necesita agua para su uso slo tierra seca, ceniza o cal.
Beneficios incrementales del sistema de disposicin sanitaria de excretas
Al no existir beneficios en la situacin sin proyecto, los beneficios incrementales son los mismos
beneficios que se logran en la situacin con proyecto, los cuales fueron descritos en el prrafo
anterior.
F.3. Flujo de beneficios

Los beneficios que se generan con el proyecto son los siguientes:
CUADRO N 21
FLUJO DE BENEFICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
FUENTE: Elaboracin del Consultor
F.4. Costos sociales

La correccin de los precios privados o de mercado a precios sociales se efectu aplicando los
factores de correccin para cada componente de la inversin y de los costos de operacin y
mantenimiento, en base a una estructura estndar de costos a los cuales se aplicaron los
parmetros de correccin normados por el Ministerio de Economa y Finanzas 1. Los costos de
Inversin total del proyecto a precios sociales ascienden a S/.694,536.19 lo que incluye la
educacin sanitaria, mejora de la gestin tcnica y administrativa de la JASS, construccin de las
obras del sistema de agua potable y los sistemas de disposicin sanitaria de excretas y los gastos
originados por las medidas de mitigacin del Impacto Ambiental, el expediente tcnico, supervisin
de expediente tcnico, supervisin de obras y gestin de proyecto.
El cronograma que incluye costos de inversin, operacin y mantenimiento e inversiones futuras a
precios sociales se presenta en el siguiente cuadro.
F.5. Indicadores de rentabilidad social
Evaluacin del sistema de Agua Potable
1Parmetros de Evaluacin Anexo SNIP 9
Para realizar la evaluacin del sistema de agua se deben plasmar los flujos de beneficios y costos
sociales en un cuadro, la diferencia de ambos nos permite obtener un flujo neto a precios sociales,
los mismos que se muestran en el siguiente cuadro.
CUADRO N 22
Resultados del anlisis de sensibilidad del sistema de agua potable

El anlisis de sensibilidad se realiz en 03 variable principales, incremento de los costos de
inversin, incremento de los costos de operacin y mantenimiento y la disminucin de los
beneficios, las mximas variaciones para que el VAN sea cero son los siguientes:
CUADRO N 23
Fuente: Elaboracin del Consultor
Los resultados de la sensibilidad teniendo en cuenta estas variaciones, indican que ante cambios
en estas variables, el proyecto agua sigue siendo econmicamente viable, lo que significa que el
Proyecto no es sensible socialmente ante dichas variaciones de precios y/o costos.
Evaluacin del sistema de disposicin sanitaria de excretas (unidades bsicas de saneamiento con
arrastre hidrulico).
Para realizar la evaluacin del sistema de disposicin sanitaria de excretas se deben plasmar los
flujos de beneficiarios y los costos sociales en un cuadro, a partir del cual realizar la evaluacin por
el mtodo de costo efectividad, los mismos que se muestran en el siguiente cuadro.
Evaluacin del sistema de disposicin sanitario de excretas UBS Arrastre Hidrulico

Los indicadores de evaluacin resultantes, basado en los costos sociales y nmero de
beneficiarios en el horizonte de planeamiento del proyecto (flujo de caja), son los siguientes:
CUADRO N 24
Resultados del anlisis de sensibilidad del sistema de disposicin sanitaria de excretas,

Arrastre Hidrulico.
Anlisis de sensibilidad del sistema de disposicin sanitaria de excretas
El anlisis de sensibilidad para el componente disposicin sanitaria de excretas, debera
efectuarse en tres variables principales: los costos de inversin inicial (sensibilidad de costos), el
anlisis de la variacin de los costos de operacin y mantenimiento (sensibilidad de O&M), y por
otro lado el anlisis de la variacin del nmero de beneficiarios (sensibilidad de Beneficiarios);
debido a que el SNIP no cuenta con informacin sobre la inversin per cpita referencial de
Unidades Bsicas de Saneamiento (UBSs), se realiza este anlisis solamente para visualizar el
comportamiento del ICE al variar las mencionadas variables.
Para el caso de la variacin de la inversin y los costos de O&M, se consideran incrementos que
varan hasta un mximo de 40% debido a que la Directiva General del Sistema Nacional de
Inversin Pblica N 001-2009-EF/68.01, publicada el 05 de Febrero del 2009 y modificada por
Resoluciones Directorales Nos. 003-2009-EF/68.01, 004-2009-EF/68.01 y 003-2011-EF/68.01,
publicados el 21.03.09, el 15.04.09 y 09.04.11, en su Art 27 numeral 27.1, indica que para montos
menores o iguales a S/. 3 millones respecto del valor establecido en el estudio de Preinversin el
monto de inversin se incrementa hasta en 40% como mximo. Por otro lado para ver el
comportamiento del ICE respecto a la variacin del nmero de beneficiarios, se realiza mediante la
disminucin en rangos de 10%, con un mximo de disminucin de 40% de la cantidad de
beneficiarios.
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
Financiamiento de la inversin y los costos de operacin y mantenimiento
De acuerdo con las reuniones sostenidas durante el desarrollo del Estudio con la municipalidad
distrital de Baos y en base a los compromisos asumidos por la poblacin beneficiada del rea de
influencia del Proyecto, los recursos para el financiamiento para la ejecucin de las obras de agua
potable y disposicin sanitaria de excretas para la Comunidad Nativa de San Antonio, sern
gestionadas a la municipalidad. La participacin de los beneficiarios no implica ningn desembolso
econmico ni aportes de mano de obra, sin embargo, los beneficiarios, tendrn participacin activa
en todas las actividades programadas por el proyecto como la creacin de la JASS, participacin
activa en las actividades de capacitacin, etc.
La municipalidad distrital de Baos tienen la responsabilidad de la ejecucin del programa, para lo
cual ha creado la Unidad de Desarrollo de Infraestructura (UDI), que es la encargada de formular
estudios de pre-inversin, expedientes tcnicos, dirigir, ejecutar, supervisar, evaluar, monitorear y
liquidar tcnica y financieramente los proyectos de inversin pblica de esta tipologa.
Medidas adoptadas en relacin a la disponibilidad de recursos para cubrir la O&M
Activacin o creacin de las JASS
En la situacin sin proyecto; al no existir sistema de agua con conexiones domiciliarias, no hay
entidad encargada del servicio. En la situacin con proyecto la entidad que estar a cargo de la
administracin del servicio de agua potable es la JASS de la Localidad de San Antonio pues los
beneficiarios en su conjunto se comprometen a realizar todas las actividades respectivas a travs
de esta entidad administradora autnoma encargada de la gestin de los servicios y de la
operacin y mantenimiento del sistema de agua, en tanto que el sistema de saneamiento

funcionar a cargo de las unidades familiares en cuyas viviendas se implementen UBSs arrastre
hidrulico.
Convenio con la municipalidad
Como medida adoptada para garantizar la operacin y mantenimiento se ha firmado un convenio
con la municipalidad para Implementar, fortalecer y supervisar la JASS a travs de la conformacin
del rea Tcnica Municipal ATM.
Brindar asistencia tcnica a nivel municipal - ATM
Como resultado del diagnstico de las capacidades municipales en agua y saneamiento, se
plantea la capacitacin al personal del rea Tcnica Municipal (ATM) , que comprende los temas
de polticas pblicas en gestin de agua y saneamiento, responsabilidades de los gobiernos
locales de acuerdo a la Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972. En este caso, las
municipalidades distritales deben de tener un personal nombrado asignado a esta rea bajo
resolucin de Alcalda.
Bridar asistencia tcnica en Gestin de los Servicios a nivel comunal JASS
La Localidad de San Antonio est organizada para gestionar los servicios de agua potable y
saneamiento a travs de una JASS representada por su Consejo Directivo, cuyos miembros han
sido recientemente elegidos y reconocidos por la municipalidad distrital de Baos, actualmente los
conocimientos con los que cuentan son limitados, hecho que trae consigo que no cuenten con
instrumentos de gestin y no cumplen adecuadamente sus roles y funciones
Brindar Capacitacin en Educacin Sanitaria, Operacin y Mantenimiento de las UBS a las
familias
La capacitacin de las familias, en esta fase, se realiza de manera paralela a la ejecucin de las
obras de agua y saneamiento (UBS),para ello se debe desarrolla un plan de capacitacin acorde a
la realidad socio econmica y cultural de la Comunidad Nativa, se llevarn a cabo las actividades y
procesos de enseanza - aprendizaje con metodologa de capacitacin para adultos en las
Comunidades Nativas, de manera que se logren los cambios esperados en las familias, en
conocimientos, prcticas y hbitos saludables de higiene, que impacten positivamente en sus
condiciones de salud y contribuyan a elevar el nivel de calidad de vida de la poblacin, acordes
con las metas sociales establecidas por la Municipalidad.
Para lograr la sostenibilidad del proyecto es importante contar con la predisposicin de pago de los
beneficiarios del proyecto, en tal sentido los pobladores de la Comunidad Nativa de San Antonio
tienen la predisposicin de realizar los pagos por el servicio (dato tomado de la encuesta
socioeconmica), para ello se ha conformado una junta encargada para recaudar las tarifas.
Se prev que los ingresos de la JASS, dependern de las cuotas propuestas y que ella garantizar
la sostenibilidad financiera del proyecto, es decir que existir un balance positivo de flujo de caja
en el horizonte del proyecto.
La cuota que se aplicara con la puesta en operacin del proyecto, teniendo en cuenta la
sostenibilidad financiera es de S/. 4.09/mes/vivienda (25.43 m3/mes x S/.0.16/m3) que vendra a
ser la cuota mensual promedio a pagar por parte de los beneficiarios con conexin domiciliaria,
estas cuotas constituyen un impacto para los beneficiarios con el Proyecto. Se ha supuesto que
esta cuota resultante se aplicara a los antiguos y nuevos usuarios, ya que se mejorar y ampliar
el sistema de agua potable en general. La aplicacin de esta cuota al servicio de agua se
efectivizara a partir del segundo ao de funcionamiento del Proyecto.
El procedimiento del clculo de las cuotas se presenta en los siguientes cuadros:
CUADRO N 25
CLCULO DE LA TARIFA INCREMENTAL PROMEDIO DE LARGO PLAZO
CUADRO N 26
CUOTA PARA LOS USUARIOS MEDIANTE CONEXIN DOMICILIARIA
CUOTA PROMEDIO DE
CAPACIDAD DE PAGO
CONSUMO PROMEDIO DE
PAGO PROMEDIO DE
PROMEDIO
AGUA CON PROYECTO
AGUA POTABLE
(S/. x m3)
(S/. x mes)
(m3/mes)
(S/. x mes)
0.16
37.335
25.43
4.09
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO DE AGUA
La comparacin de la cuota promedio de operacin y mantenimiento de agua con la capacidad de

pago promedio muestra que en este sector, la poblacin est en condiciones de pagar la cuota
promedio de operacin y mantenimiento; en consecuencia, no se requerir subsidios que
garanticen la eficiente operacin y mantenimiento del sistema de agua potable en la Comunidad
Nativa de San Antonio. En conclusin podemos indicar que la cuota mensual que se le aplicar a
los beneficiarios con conexin domiciliaria es de S/. 4.09 nuevos soles, los cuales se determinaron
teniendo en cuenta la sostenibilidad financiera del proyecto.
En el sentido que los beneficiarios no estn en la capacidad de pagar una cuota que involucre los
costos de inversin, operacin y mantenimiento, por lo que ser necesaria la intervencin del
estado para realizar el proyecto. Por otro lado si tienen la capacidad de pagar una tarifa que cubra
los costos de operacin y mantenimiento de la alternativa. Si bien es cierto se determinaron cuotas
para usuarios con conexin domiciliaria, existe un compromiso por parte de los usuarios de realizar
pagos mensuales que son mayores a los determinados; segn documento de compromiso de pago
de cuotas, la poblacin se compromete a pagar un monto de S/. 7.00 Nuevos Soles, garantizando
la sostenibilidad financiera del proyecto. (Ver Anexo N 1: Compromiso de pago de cuotas).
Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operacin, operacin y

mantenimiento
Con proyecto la administracin del servicio de agua potable estar bajo responsabilidad de la
JASS de la Comunidad Nativa de San Antonio pues el sector (Municipalidad) en su conjunto se
compromete a realizar todas las actividades respectivas a travs de esta entidad administradora
autnoma encargada de la gestin de los servicios y de la operacin y mantenimiento del sistema
de agua, el sistema de saneamiento funcionar a cargo de las unidades familiares en cuyas
viviendas se implementen UBSs tipo arrastre hidrulico. Esta entidad ser fortalecida con el
Proyecto.
La Municipalidad de Baos cuenta con el rea Tcnica Municipal (ATM), que brindar el apoyo a
travs de monitoreo y apoyo necesario a la JASS a fin de asegurar el adecuado funcionamiento de
los sistemas.
Participacin de los beneficiarios
Los beneficiarios han facilitado la informacin necesaria para el diagnstico socio econmico para
la realizacin del presente estudio, a la vez muestran su compromiso de participar en los diferentes
talleres, lo que garantizar un correcto uso, operacin y mantenimiento del sistema de agua
potable y el sistema de disposicin sanitaria de excretas, tal como se verifica en el Acta de
Acuerdo de Participacin de la Poblacin en todo el Ciclo del Proyecto.
-
Fase de pre inversin: Diagnstico sociocultural proporcionando la informacin que se solicita
en las encuestas y entrevistas.

Fase de inversin: Participacin en las actividades de capacitacin y aceptar la de
disponibilidad de terreno para las obras proyectadas.

Fase de operacin: Aporta una cuota como pago por el servicio, que garantice la
sostenibilidad y la administracin del servicio por la JASS.
Uso de los servicios

Para el adecuado mantenimiento y uso de los sistemas, se plantea realizar capacitaciones
orientadas a los beneficiarios del proyecto en temas de manejo y manipulacin adecuada del agua
y el mantenimiento adecuado de las UBS. Como supuesto se considera que los beneficios del
proyecto se darn durante todo el horizonte de evaluacin del proyecto, el cual ser posible lograr
solamente si el servicio se brinda de una manera eficiente y adecuada, en tal sentido las
capacitaciones dirigidas a los beneficiarios permitir un adecuado uso de los servicios que brinda
el proyecto.
Gestin de riesgos de desastres y la gestin ambiental
Bsicamente los riesgos probables son los desastres naturales como los deslizamientos, huaycos,
sismos, sequas y heladas, en la mayora de los casos la incidencia es media. Para prevenir estos
riesgos las infraestructuras proyectadas incluyen las obras que mitiguen estos eventos y por lo
tanto las inversiones adicionales por este tipo de riesgo son nulas. Para el caso de deslizamientos
es necesario controlar o reducir al mnimo el rea de la zona hmeda que es posible mediante el
desarrollo de actividades que no involucren grandes inversiones como son: Declarar y colocar
cartel de NO DEFORESTAR, al mismo tiempo, reforestar el entorno a curvas de nivel,
complementarlo con la construccin de andenes y terrazas de banco con talud de tierra y champa.
En conclusin en base a lo indicado, el proyecto es sostenible respecto a los riesgos, dado que
con medidas simples podrn ser mitigados.
H. IMPACTO AMBIENTAL
La Evaluacin del Impacto Ambiental del Proyecto Creacin de los servicios de Agua Potable y
Disposicin Sanitaria de Excretas en la Comunidad Nativa de San Antonio, Distrito Baos,
Provincia Oxapampa Regin Pasco As mismo permite seleccionar alternativas que maximicen
beneficios y minimicen los impactos adversos., mediante el mtodo de Check List, que considera
el interrelaciona miento sistemtico procesal de causa efecto entre los medios (fsico, bitico,
inters humano y socio-econmico) y las fases del proyecto (planificacin, construccin, cierre,
operacin, mantenimiento y abandono).
4.7.1
Medidas de Mitigacin y Control de los posibles Impactos Ambientales del proyecto.

A continuacin se presentaran las siguientes medidas de prevencin, correccin y mitigacin de
los impactos ambientales du ante las etapas de construccin, operacin y mantenimiento,
abandono y cierre.
Estudio de pre inversin: Creacin de los Servicios de Agua Potable y Disposicin Sanitaria de Excretas, en las Comunidades Nativas de Palma Bocaz y Villa
Palma, Distrito de Baos, Provincia de Pasco Regin Pasco
CUADRO N 27
MEDIDAS DE MITIGACIN DE IMPACTOS FASE DE CONSTRUCCIN
ITEM
MEDIO
IMPACTO AMBIENTAL
Socio
Econmico
Accidentes Laborales
en trabajadores de obra
y de trnsito en la
poblacin
Fsico
Socio
Econmico
Generacin de
Residuos Slidos que
contaminan el suelo
ACTIVIDAD CAUSANTE
Instalacin de Campamentos e
instalaciones de obra
Construccin de infraestructura
Rellenos y Compactacin
Excavaciones
Transporte de Materiales
Construcciones de estructuras
Instalacin de campamentos
Letrinas sanitarias en
campamentos
Transporte de Materiales
Instalacin de letrinas sanitarias en
Campamentos
Excavaciones
Conflictos Sociales
Construccin de infraestructura
Instalaciones de tuberas
Excavaciones
Socio
Econmico
Fsico
Aumento de Vectores y
fauna nociva
Emanacin de Malos
Olores
Instalaciones de Tuberas
TIPO DE
MEDIDA
Preventiva
Preventiva
Control
Control
Control
Mitigadora
Preventiva
Mitigadora
Mitigadora
Preventiva
MEDIDA PROPUESTA
Charlas de Motivacin y Prevencin en Salud, Seguridad y Ambiente,
Cdigo de tica y conducta social
Charlas en Prevencin de Desastres y gestin ante riesgos
Charlas a Comunidades Beneficiarias
Charlas a Autoridades y Lderes Comunales, sealizaciones de
seguridad
Charlas de Motivacin y Prevencin en Salud, Seguridad y Ambiente
Contendores de residuos slidos, limpieza general de obra, boletines
de saneamiento ambiental, micro relleno sanitario
Letrinas sanitarias con cmaras spticas
Charlas de Motivacin y Prevencin en Salud, Seguridad y Ambiente
Letrinas sanitarias con cmaras spticas, boletines de saneamiento
ambiental, spots radiales
Charlas a Comunidades Beneficiarias, coordinaciones
interinstitucionales
Boletines de saneamiento ambiental, Proyeccin de videos ecolgicos,
polos con logotipo ambiental
Charlas a Autoridades y Lderes Comunales
Mitigadora

Construccin de Biodigestores
Mitigadora
Letreros de sensibilizacin
Instalacin de letrinas sanitarias en

Campamentos
Control

RESPONSABLE
Asistente Ambiental del

Contratista

Contratista

Contratista

Contratista

Contratista
CUADRO N 28
MEDIDAS DE MITIGACIN DE IMPACTOS FASE DE OPERACIN
ITEM
MEDIO
IMPACTO AMBIENTAL
ACTIVIDAD CAUSANTE
Operatividad del Sistema de
TIPO DE MEDIDA
Aire
Emanacin de Malos olores
Tratamiento de Aguas
Preventiva
Residuales Sin infiltracin
Agua
Coliformes fecales
saneamiento por disposicin
Preventiva
inadecuada de excretas
Contaminacin Qumica por
3
Agua
pesticidas agrcolas en la
Aguas Potable
cabecera de cuenca
Hombre
Preventiva
interinstitucionales, Gua de Operacin y Mantenimiento

del Sistema de Saneamiento, limpieza de las zanjas de
interinstitucionales, actas de compromiso, respeto de

acuerdos del establecimiento del rea de conservacin de
Mantenimiento del Sistema de Saneamiento, letreros de
Control
fauna nociva
Contagio de Enfermedades
sensibilizacin, Boletines de saneamiento ambiental,

Proyeccin de videos ecolgicos, polos con logotipo
ambiental
Depsito de lodos tratados a fosas composteras, charlas
saneamiento
Hombre
Mantenimiento del Sistema de Saneamiento
la fuente
Limpieza peridica del sistema, Gua de Operacin y
Operatividad del sistema de
percolacin
Operatividad del Sistema de
RESPONSABLE
Operatividad del sistema de

2
MEDIDA PROPUESTA
Control
a autoridades locales y JASS, Charlas a Comunidades

Beneficiarias, coordinaciones interinstitucionales, Gua de
Operacin y Mantenimiento del Sistema de Saneamiento
CUADRO N 29
MEDIDAS DE MITIGACIN DE IMPACTOS FASE DE MANTENIMIENTO
Autoridades
Locales Junta
Administradora de
Servicios de
Saneamiento
ITEM
MEDIO
Socio
Econmico
IMPACTO AMBIENTAL
Conflictos Sociales
ACTIVIDAD CAUSANTE
Mantenimiento del Sistema de
Saneamiento, la afectacin por
malos olores ocasionar
TIPO DE MEDIDA
Control
malestar en la poblacin
2
Aire
Agua
Hombre
Emanacin de malos olores
Contaminacin Qumica

Saneamiento
Agua Potable
fauna nociva
Saneamiento
MEDIDA PROPUESTA
RESPONSABLE
interinstitucionales, Limpieza permanente de

BIODIGESTORES, gua de operacin y
mantenimiento de sistemas de saneamiento
Limpieza Peridica de biodigestores y composteras,
Control
Control
gua de operacin y mantenimiento de sistemas de
Autoridades Locales
saneamiento, limpieza de zanjas de percolacin

Letreros de Sensibilizacin, cdigos de conducta,
Junta Administradora
charlas a autoridades locales y poblacin local

Saneamiento
de Servicios de
Mantenimiento del Sistema de Saneamiento, letreros

Control
de sensibilizacin, Boletines de saneamiento

ambiental, Proyeccin de videos ecolgicos, polos
con logotipo ambiental
CUADRO N 30
MEDIDAS DE MITIGACIN DE IMPACTOS FASE DE CIERRE
ITEM
1
MEDIO
Aire
IMPACTO AMBIENTAL
Emanacin de Malos Olores
ACTIVIDAD CAUSANTE
Demolicin de estructuras
TIPO DE MEDIDA
Control
MEDIDA PROPUESTA
Limpieza previa de cmaras de compostaje o
RESPONSABLE
Autoridades Locales
biodigestores, uso de cal, cdigos de conducta,
Junta Administradora
charlas a autoridades locales y poblacin local
de Servicios de
ITEM
MEDIO
Suelo
IMPACTO AMBIENTAL
Generacin de Residuos
Slidos
ACTIVIDAD CAUSANTE
TIPO DE MEDIDA
MEDIDA PROPUESTA
Depsitos de material excedente, Charlas a
Control
Transporte de Material
autoridades y miembros de la JASS, Letreros de

sensibilizacin
Excedente
3
Agua
Coliformes fecales
RESPONSABLE
Control
Depsito de lodos tratados a fosas composteras,

charlas a autoridades locales y JASS
Saneamiento
Conclusin
La evaluacin e identificacin de probables impactos ambientales, nos permite llegar a la
conclusin de que si bien es cierto que ocurrirn impactos negativos sobre el ambiente,
tambin ocurrirn impactos positivos, los cuales sern ms relevantes.
La aplicacin oportuna y adecuada del Plan de Manejo Ambiental, permitir controlar,
minimizar, mitigar o prevenir los impactos negativos, y maximizar los positivos.
Lo impactos identificados, mayormente son de magnitud leve, por ende, no presenta ningn
riesgo al medio ambiente.
El proyecto generara impactos positivos y con ello la mejora de calidad de vida a la poblacin,
proporcionando agua de buena calidad y servicios sanitarios adecuados.
4.7.4.
Programa de Seguimiento y Control
A. Objetivo del Programa

El objetivo principal del Programa de Seguimiento y Control ambiental es asegurar el cumplimiento
de todas las medidas preventivas, mitigacin, remediacin y compensacin ambiental
contempladas en el presente documento.
PLAN DE IMPLEMENTACIN
El plan de implementacin del proyecto se plantea teniendo en cuenta los tiempos necesarios para
la realizacin de las obras, de acuerdo a los componentes previstos.
En el cuadro siguiente, se describe el plan de implementacin a desarrollarse en agua potable y
unidades bsicas de saneamiento.
CUADRO N 31
PLAN DE IMPLEMENTACION
Fuente: Elaboracin propia
I.
ORGANIZACIN Y GESTIN
Etapa de Inversin
La municipalidad distrital de Baos cuenta con la organizacin adecuada y con la experiencia para
la gestin del proyecto en su etapa de inversin, as como con los recursos para el financiamiento
de las obras a ejecutarse, provenientes de los recursos ordinarios
Para la ejecucin del proyecto se contar con los servicios de varias firmas contratistas de
reconocida trayectoria en obras de saneamiento, as como en supervisin de obras, para asegurar
que las operaciones financieras vayan dirigidas en un contexto de desarrollo para la localidad,
incluyendo educacin sanitaria y capacitacin para la administracin, operacin y mantenimiento
del servicio.
La gestin y ejecucin del proyecto estar a cargo del municipio, quienes sern los responsables
de la implementacin del proyecto entre sus responsabilidades se contemplarn las actividades de
supervisin y aprobacin de la elaboracin del diseo definitivo, licitacin de las obras, la seleccin
del contratista, aprobacin de las valorizaciones durante la ejecucin de las obras y puesta en
marcha de las instalaciones todas las actividades,
En el presupuesto del proyecto se considera un monto para la gestin de proyectos, tambin
conocida como gerencia o administracin de proyectos, que es la que gua e integra los procesos
de planificar, captar, dinamizar, organizar talentos y administrar recursos, con el fin de culminar
todo el trabajo requerido para desarrollar un proyecto y cumplir con el alcance, dentro de lmites de
tiempo, y costo definidos: sin estrs y con buen clima interpersonal.
Etapa de Operacin y mantenimiento
Debido a la proximidad de la implementacin del proyecto, el consultor y sus profesionales
sociales, promovieron y difundieron la necesidad de contar con una Junta Administradora de
Servicios de Saneamiento y as elegir a los miembros de Consejo Directivo. Esta asamblea se
realiz con este propsito y se enfatiza la participacin e inters de los pobladores por contar con
los servicios de agua y saneamiento que mejorar su calidad de vida. (Se adjunta Acta de
Constitucin de la JASS).
La Municipalidad, asume la responsabilidad de formar una Unidad Tcnica de Gestin y
Administracin de los servicios de agua potable para que brinde capacitacin, asistencia tcnica y
supervisin a la JASS, quien ser el administrador del servicio, de tal manera que a travs del
Pgina 51
proyecto adquieran las capacidades necesarias para una efectiva gestin. Asimismo la
municipalidad ha involucrado a otros actores locales como es salud para el tema de
educacin sanitaria y control de calidad del agua y al sector educacin para el acompaamiento en
el proceso de capacitacin, en temas de educacin sanitaria en los cursos de ciencia y ambiente y
que estos ayuden a cambiar o crear conciencia en los alumnos.
La poblacin reconoce los beneficios que brindar el proyecto, lo que se puede evidenciar en las
actas de compromiso donde se comprometen a pagar una cuota para cubrir los costos de
operacin y mantenimiento.
Para mayor precisin se adjuntan actas de compromiso de conformacin de la JASS, ATM y pago
por el servicio. Ver Anexo 1: Informacin u otros estudios recopilados.
J. MARCO LGICO
Para la ejecucin de la matriz definitiva del marco lgico, se han considerado los parmetros
necesarios para un adecuado planteamiento del proyecto.
Se han considerado, los aspectos de control para la realizacin del proyecto, los que se indican a
continuacin:
Los Objetivos de las actividades que van a permitir la realizacin del proyecto;
Indicadores a considerarse;
Forma y medios de verificacin; y,
Supuestos considerados para cada actividad.
De otro lado los aspectos y actividades que va a permitir la realizacin del proyecto, materia del
presente estudio:
Fin y propsito del proyecto
Componentes del proyecto.
Acciones a considerar para la ejecucin y obtencin de los resultados previstos.
Pgina 52
CUADRO N 32
MATRIZ DE MARCO LGICO
Indicadores y Metas
Resumen de Objetivos
Propsito
Fin
Mejor nivel y calidad de vida en la

poblacin de las Comunidad Nativa de
San Antonio
Nombre del Indicador
Indicador de Lnea
de Base
El 100% de la poblacin de las

Comunidad Nativa de San
Antonio ha disminuido sus
necesidades bsicas insatisfechas
(NBI) referente al servicio de agua y
saneamiento.
Porcentaje de familias con

Necesidades
Bsicas
Insatisfechas (NBI) de Agua y
Saneamiento
de la incidencia de
enfermedades de origen hdrico en la
poblacin de las Comunidad Nativa de
San Antonio.
Disminucin
de
enfermedades:
Se habr reducido los ndices
de morbilidad en un 50%
Enfermedades Diarreicas
Agudas
Adultos
93.33%
Menores de 6 aos 80%
Enfermedades infecciosas y
parasitarias
Adultos
96.67%
Menores de 6 aos 86.67%
Componente 01
Nmero
de
nuevas
conexiones de agua potable
Cobertura
domiciliaria
Disminucin
Componentes
Existencia de una Adecuada infraestructura de

abastecimiento de agua potable.
Componente 02
Existencia de una Adecuada infraestructura para
disposicin sanitaria de excretas y aguas servidas
Componente: 03
adecuados niveles de educacin sanitaria
de
Nmero
de
conexiones
agua
nuevas
Nmero de familias capacitadas
Pgina 53
Indicador Meta
Al ao 2:
0.00%
Adultos : 46.66%
Menores de 5 aos: 40%
Medios de
Verificacin
Evaluacin ex post
culminacin de Proyecto.
Supuestos
Adultos: 48.33%
Menores de 5 aos: 43.33%
Evaluacin ex post culminacin del Proyecto.

Reporte epidemiolgico de
salud de la zona de
intervencin las Comunidad
Nativa de San Antonio
Nmero
de
conexiones
domiciliarias: 35 unidades. Sin
criterio tcnico
Al ao 1: Se instalaran 30
conexiones
intra
domiciliarias,1
conexin
UNA Institucion Educativa y
4 Instituciones sociales (Total
35 conexiones).
Evaluacin ex post
culminacin del Proyecto,
reporte epidemiolgico del
centro de salud de la zona de
intervencin
Un 0.00 % de la poblacin tienen

Acceso al servicio de Agua
Potable.
El 100% de las Familias

tienen acceso Al servicio de
Agua Potable
Familias que disponen de un

sistema de disposicin sanitaria
de excretas: ninguno
Al ao 1: 30 familias, 1
Institucin Educativa y 4
instituciones
sociales
cuentan con UBS. (Se
instalaran
35
UBS
domiciliarias).
Nmero de familias capacitadas

en educacin sanitaria: 0
Al ao 1: 30 familias
conocen y cuentan con
adecuados
hbitos
y
prcticas de higiene.
Estabilidad poltica y econmica del pas

No hay presencia de amenazas externas que afecten el
ejercicio del proyecto.
Adecuada operacin u mantenimiento del sistema de
agua potable y usos de las UBS
Pagos peridicos puntuales por el servicio del agua
potable.
Se mantiene el ingreso econmico real de la Comunidad
Nativa.
Estabilidad poltica y econmica del pas
No se presenta amenazas externas.
Pagos peridicos puntuales por el servicio del agua
potable.
Adecuada operacin u mantenimiento del sistema de
agua potable y usos de las UBS
Voluntad poltica y administrativa de la Unidad Ejecutora.
Participacin activa de los beneficiarios en todo el ciclo
del proyecto.
No hay presencia de desastres naturales o provocados
que puedan influenciar en la infraestructura del proyecto.
Acta de entrega de obras

Informe tcnico y econmico
de la supervisin.
Registro de asistencia, acta

de reuniones, actas de
eleccin, registro fotogrfico,
acta de asamblea, informe de
actividades,
informes
y
reportes de las capacitaciones
de la familias.
Los procesos de capacitacin son replicados en toda la

poblacin utiliza adecuadamente los servicios de agua y
saneamiento bsico
Participacin activa de la autoridad local y el

establecimiento de salud
Las familias comprenden la utilidad de cambiar sus
patrones en cuanto a salud e higiene.
Indicadores y Metas
Resumen de Objetivos
Componente: 04
Adecuada gestin tcnica y administracin de la
JASS.
Nombre del Indicador
Porcentaje de miembros de la JASS

capacitadas
Indicador de Lnea
de Base
Porcentaje de los miembros de la
JASS capacitados: 0%
Medios de
Verificacin
Indicador Meta
Al ao 1. El consejo directivo
de la JASS ha logrado el
100% del cobro de la Cuota
familiar , cuenta con sus
actas y libro de caja al da,
gestiona la desinfeccin
peridica del agua; realiza el
mantenimiento preventivo de
los sistemas
Planes de Capacitacin a la
poblacin,
JASS
y
Municipalidad.
Supuestos
Miembros de la JASS y de la ATM lderes en gestin.
1.1 Accin
Produccin
Construccin de captaciones e instalacin de lnea
de conduccin
Acciones
1.2 Accin Construccin de Sedimentador y Filtro

lento
1.3. Accin
Almacenamiento
Construccin de reservorio.
Valorizaciones de obra.
Liquidacin de obra.
1.4 Accin
Distribucin
Instalacin de lnea de aduccin, redes de
distribucin e instalacin domiciliaria
2.1 Accin
Instalacin de UBS
Instalacin de UBS con arrastre hidrulico
3.1Accin
Capacitacin en Educacin Sanitaria
4.1 Accin
Capacitacin del personal en Operacin y
Mantenimiento de los Sistemas.
Pgina 54
Informe
de
valorizaciones de obras
y acta de recepcin de
obras
* Participacin activa de la poblacin

* Desembolsos oportunos.
K. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
K.1
CONCLUSIONES
Del anlisis realizado en el desarrollo del presente estudio, el proyecto Creacin de los
Servicios de Agua Potable y Disposicin Sanitaria de Excretas, en las Comunidades
Nativas de San Antonio, Distrito de Baos, Provincia de Lauricocha Regin Hunuco

Es viable desde el punto de vista tcnico, econmico, social y ambiental, por cuanto los
beneficios cuantificables del servicio de agua que percibirn los usuarios son mayores a
los costos de inversin y de operacin y mantenimiento, siendo los indicadores: VAN(s) S/.
973,615.16 y TIR(s) de 44.51%.

La alternativa nica de disposicin sanitaria de excretas resulta viable, pese a que el valor
unitario de inversin inicial per cpita es mayor a los costos referenciales del Anexo SNIP
09, ICE de S/. 1,456.65 por poblador beneficiado, ya que la alternativa planteada
contempla los contenidos mnimos que la Ley establece en la Resolucin Ministerial 201-
2012, razn por la cual las instalaciones intentan ser similares a los de la zona urbana.
Este proyecto permitir brindar servicios de agua potable y disposicin de excretas a un
total de 209 pobladores (ao base 2015) que actualmente habitan en 30 viviendas, asi
tambin beneficiara a una Institucin Educativa y 4 instituciones Sociales al primer ao de
funcionamiento del proyecto.

La inversin inicial del Proyecto (a ejecutarse el ao 0) a precios de mercado para la
alternativa seleccionada de Agua Potable, asciende a S/. 319,370.99; para el sistema de
disposicin de excretas S/. 524,596.57 y la educacin sanitaria 7,373.01 as como el
monto de inversin para la capacitacin es de 7,373.01; haciendo un total de S/.
858,713.59 (todos con IGV. Gastos generales y utilidades).

La sostenibilidad financiera del sistema de agua potable se basa en una cuota de S/.
4.06 /mes por vivienda para usuarios que acceden a conexiones domiciliarias, el mismo
que cubre los costos de operacin y mantenimiento de dicho sistema y a la vez es menor
que la capacidad de pago de la poblacin (S/. 37.335 mes por familia), en consecuencia,
garantiza la operacin y mantenimiento del servicio de agua potable.

Desde el punto de vista ambiental, en la fase de ejecucin y operacin del proyecto se
mitigan los impactos ambientales negativos; y tambin traer beneficios positivos en el
ambiente, contribuyendo a mejorar la salud de la poblacin, a travs del mejoramiento de
Pgina 55
la calidad del aire del agua y del suelo, como efecto de la implementacin del proyecto de
disposicin sanitaria de excretas.

L.2 RECOMENDACIONES
Dado que el Estudio de Pre inversin es rentable socialmente, se recomienda seguir con
el ciclo del proyecto y pasar a la siguiente fase de inversin del proyecto

Asegurar que en el presupuesto de inversiones 2015 del Municipio que es la entidad que
financia las inversiones iniciales del proyecto, se consideren los recursos financieros que
garanticen la ejecucin de las obras.
Pgina 56

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Estudio de pre inversin: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del

de Lauricocha, Departamento de Hunuco

ELABORACIN: Equipo de Trabajo

Fuente: Estudio Topogrfico Localidad de San Antonio.

MAPA DE UBICACIN DE LA REGION

MAPA DE UBICACIN DEL DISTRITO

MAPA DE UBICACIN DEL CENTRO POBLADO

DATOS DE LA UNIDAD FORMULADORA

Municipalidad Distrital de Baos

Municipalidad Distrital de Baos

Jimmy Joel Huachhuaco Rosales

Responsable de la Sub Gerencia de Formulacion de Proyectos

Jr. Cooperativa 224 - 228

Responsable de elaborar el Perfil

Econ. BARDONIO LIVIA CORNE

DATOS DE LA UNIDAD EJECUTORA

Municipalidad Distrital de Baos.

Unidad Ejecutora (UE)

Jhonny Edgar Inga Aucapia

Alcalde de la Municipalidad De Baos

Jr. Cooperativa 224 - 228

Sustento de la Unidad Ejecutora

rgano tcnico de la entidad.

Operador del proyecto.

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

ALTERNATIVA NICA DE AGUA POTABLE

La ALTERNATIVA NICA, responden a la interaccin de las acciones, los que se muestran a

El Centro Poblado de San Antonio consta con un total de 93 viviendas, estas

Cuando el terreno presenta resultados de una prueba de

percolacin con tiempos mayores a 12 minutos no se

consideran aptos para la disposicin de efluentes de los

La ALTERNATIVA NICA DE DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS, responde a la interaccin de

Mdulo 5: Disposicin final de residuos solidos

Incrementar la cobertura de los servicios.

Enfoque metodolgico para la demanda de agua potable

Fuente: MEF - Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

DENSIDAD POR LOTE (hab/lote)

BALANCE OFERTA DEMANDA DE LA FUENTE MANATIAL TOMA RAGRA

BALANCE OFERTA DEMANDA DE LA FUENTE MANATIAL CAJON PUQUIO

Fuente: Hoja de clculo San Antonio.

BALANCE: CAPTACION 1 SAN ANTONIO

BALANCE: CAPTACION 2 SAN ANTONIO

Fuente: Hoja de clculo San Antonio.

BALANCE: LINEA DE CONDUCCION CPSAN ANTONIO

En el balance entre la oferta actual total de almacenamiento 0.0 m3 y la demanda, podemos

BALANCE: ALMACENAMIENTO CPSAN ANTONIO

Lnea de aduccin y Red de distribucin

En el balance entre la oferta optimizada de la lnea de aduccin (0 lps) y la demanda, podemos

BALANCE: LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION CPSAN

solamente hasta el ao 1, ya que ante un aumento de la poblacin se empezar a notar

En el siguiente cuadro de balance oferta-demanda se aprecia el total de viviendas que sern

BALANCE: CONEXIONES DOMICILIARIAS CPSAN ANTONIO

Balance oferta demanda del sistema de saneamiento

BALANCE: SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS CPSAN

Balance Oferta Demanda de Educacin Sanitaria

BALANCE: EDUCACION SANITARIA CPSAN ANTONIO

Balance Oferta Demanda de capacidad tcnica y administrativa fortalecida de la JASS

BALANCE: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CPSAN ANTONIO

D. ANLISIS TCNICO DEL PIP

Anlisis, seleccin de la localizacin y de tecnologa

el agua no presenta problemas de ningn tipo para su consumo, garantizando de esta

Anlisis y seleccin del tamao

Dotacin para instituciones publicas