Plan Estratgico de

Tecnologas de
Informacin
De La Contralora General
De La Repblica
2014
GERENCIA GENERAL
Gerencia de Informtica
LIMA PER
2014

PLAN ESTRATGICO DE TECNOLOGAS DE INFORMACIN

AO DE LA PROMOCIN DE LA
INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL
COMPROMISO CLIMTICO

FACULTAD:
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
CARRERA PROFESIONAL:
ADMINISTRACION Y SISTEMAS
UNIDAD DE EJECUCION CURRICULAR:
SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL
DOCENTE:
MG. RICHARD MERCADO RIVAS
ALUMNOS
ATUNGA MUCHA ANDRES
MUCHA OVALLE EDUARDO
NUEZ CAMRENA SHEYLA YULI
ROQUE AZA CYNTHIA HELEN

GERENCIA DE INFORMTICA

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1. Introduccin
La gestin de los planes estratgicos es un proceso continuo que tiene
como propsito generar las condiciones que permitan el logro de la Visin.
La Alta Direccin tiene la responsabilidad de detectar los cambios, tanto
internos como externos, que requieren una respuesta estratgica. Su rol
incluye monitorear e impulsar el progreso de lo planificado, detectar las
dificultades, vigilar las necesidades de sus clientes e iniciar los ajustes
necesarios para su actualizacin1. En tal sentido, las revisiones del plan
estratgico de la organizacin son necesarias para asegurar su continua
adecuacin, su consistencia y eficacia. Estas revisiones deben incluir la
evaluacin de las oportunidades de mejora y de la necesidad de efectuar
cambios, as como de desarrollar nuevos procesos y productos, o redisear
los actuales. Este ejercicio debe incluir las hiptesis que sustentan la
estrategia.
De acuerdo con lo expresado, el presente Plan Estratgico Institucional
(PEI) 20122014 es el instrumento de gestin que nos permite continuar la
ejecucin de los lineamientos de poltica definidos en el plan anterior,
incorporando los ajustes necesarios que corresponden a los cambios
ocurridos. Estos cambios tienen el propsito de implementar el Nuevo
Enfoque de Control (NEC) para modernizar la Contralora General,
hacindola ms eficaz y eficiente en el cumplimiento de su mandato legal.
Con esto se promueve el desarrollo de una gestin eficaz y moderna de los
recursos pblicos en beneficio de todos los peruanos, contribuyendo as a
la gobernabilidad del pas.
Entre los logros obtenidos por la Contralora General, a partir de la
ejecucin
del
plan
anterior
destacan
la
descentralizacin
y
desconcentracin del Sistema Nacional de Control (SNC), la incorporacin
efectiva del personal de los rganos de Control Institucional (OCI), la
promocin del control interno para su implementacin en las entidades
pblicas y la ampliacin de las facultades para sancionar en materia de
responsabilidad administrativa funcional. Estos logros, as como los
cambios en el entorno que hacen necesario que contribuyamos con los
esfuerzos en la lucha contra la corrupcin en la administracin pblica y
con una mayor eficacia de los programas sociales, constituyen los
fundamentos que sustentan el PEI 20122014.
En el presente documento se desarrolla el contenido del PEI 20122014,
cuya ejecucin es un compromiso ineludible de todos los colaboradores de
la institucin.
La Contralora General de la Repblica puso en marcha un Plan Estratgico
de la funcin informtica, que defini el norte a seguir en materia de
tecnologas de informacin el cual, en la actualidad, tiene un grado de
ejecucin avanzado. Lo anterior, aunado a los cambios que se han

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presentado en materia de tecnologa, y al establecimiento de una

Estrategia Institucional que, impulsa la necesidad de un planteamiento de
nuevos horizontes en la gestin de Tecnologa de Informacin y
Comunicacin (TIC). De esta manera, con el presente documento se inicia
un nuevo plan denominado Plan Estratgico de Tecnologas de Informacin
y las Comunicaciones (PETIC).
El PETIC tiene como objetivo fundamental ser el marco orientador de la
toma de decisiones institucional en materia de tecnologas de la
comunicacin y de la informacin. Lo anterior, implica que debe ser un
insumo importante para el proceso de gestin institucional y para el logro
de los objetivos del Comit Gerencial de Tecnologas de Informacin y las
Comunicaciones, para el perodo comprendido entre los aos 2007 al 2012.
Con el propsito mantener este plan ajustado a las necesidades
organizacionales, el PETIC, ser un instrumento sujeto de mejora, y por lo
tanto, ser sometido a revisiones y mejoras conforme se requiera.
Finalmente, en relacin con el contenido de este documento, se presenta
un resumen del marco estratgico de la Contralora General, una
descripcin del proceso seguido para elaborar este plan, un anlisis de la
situacin actual de la CGR en materia tecnolgica, una estrategia de
alineamiento del PETIC con la estrategia institucional, los factores crticos
de xito que considera el desarrollo y ejecucin de este plan as como la
descripcin de los principales riesgos del PETIC.

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2. La contralora General de la Repblica

La Contralora General de la Repblica del Per fue creada por Decreto
Supremo de fecha 26 de setiembre de 1929 en el gobierno del presidente
Augusto B. Legua, habindose publicado dicho Decreto Supremo en el
Diario Oficial El Peruano, el da mircoles 2 de octubre del ao indicado.
Don Ricardo Madueo y Rosas, Director General de Contabilidad del
Ministerio de Hacienda, conjuntamente con un reducido equipo de
colaboradores de su entorno, y en vista de la urgencia de controlar
debidamente los gastos relativos al presupuesto, propuso al Ministro de
Hacienda don M. G. Masas expedir por medio de Decreto Supremo con
cargo de dar cuenta al Congreso en la siguiente legislatura ordinaria, la
creacin de la Contralora General de la Repblica, siguiendo los moldes
que por entonces el economista norteamericano Edwin Walter Kemmerer se
encontraba proponiendo e implementando en pases como Bolivia, Chile,
Ecuador y Colombia.
Cinco meses despus, en febrero de 1930, el Congreso de la Repblica,
basndose en su mayor parte en el Decreto Supremo de 1929, aprob la
Ley correspondiente que fue promulgada el 28 de febrero por el Ejecutivo,
con el N 6784.
Segn el consagrado historiador de la Repblica, don Jorge Basadre
Grohman, en el Per slo peruanos intervinieron en su establecimiento y
organizacin. Se quiso lograr con esta oficina la centralizacin en el
movimiento de las direcciones del Tesoro, Contabilidad y Crdito Pblico y
vigilar, adems, que no fueran contradas por los distintos departamentos
de la administracin estatal obligaciones por sumas mayores a los
recursos legalmente disponibles, ciendo los gastos a las cifras
consignadas en el presupuesto.
A los pocos meses de expedido el Decreto Supremo, el Congreso de la
Repblica dio la Ley N 6784, de fecha 28 de febrero de 1930, confirindole
nivel legal a la existencia de la Contralora General, disponiendo su
conformacin con las Direcciones del Tesoro, Contabilidad y del Crdito
Pblico del entonces Ministerio de Hacienda.
El texto de la ley, contena en un 95% lo dispuesto en el Decreto Supremo,
determinando las funciones bsicas de fiscalizacin preventiva del gasto
pblico, llevar la contabilidad de la Nacin, preparar la Cuenta General de
la Repblica e inspeccin a todas y cada una de las entidades del Estado.
Al expedirse la Ley N 14816 (16.ENE.1964), en su artculo 67, se dio a la
Contralora la calidad de Organismo autnomo con independencia
administrativa y funcional, autoridad superior de control presupuestario y
patrimonial del Sector Pblico Nacional, sin perjuicio de la mxima facultad
fiscalizadora del Congreso de la Repblica.

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Adems, la Ley dispuso en su artculo 94 que la funcin de la fiscalizacin

previa sea slo de responsabilidad de las respectivas Oficinas de
Administracin de las entidades pblicas; igualmente que los expedientes
sin procesar por el Tribunal Mayor de Cuentas se remitieran a las entidades
correspondientes, de manera que slo aquellos en proceso continuaran
trabajando la Contralora a travs de su Oficina de Ejecucin de
Resoluciones (un rezago del T.M. de C.).
En tal virtud, por mandato de la Ley N 14816 la Contralora General qued
a cargo de las funciones de Contabilidad y Auditora.
Posteriormente, en su captulo IX, artculo 67, sobre la base de la Ley N
6784, y el artculo 10 de la Constitucin de 1933, otorgan a la Contralora
General de la Repblica autonoma e independencia administrativa. Esto se
reconoce en la norma 14816, Ley Orgnica del Presupuesto Funcional de la
Repblica, del 16 de enero de 1964.
Ms tarde, surge la norma No. 19039, Ley Orgnica del Sistema Nacional
de Control, del 16 de noviembre de 1971, que en sus artculos 1, 11 y 14
seala que la Contralora General de la Repblica es la entidad superior de
control del sector pblico nacional y reitera el rango de Ministro de Estado
al Contralor General de la Repblica.
En marzo de 1972, por Decreto Supremo 001-72-CG, se aprueba el
reglamento de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control, Ley
N19039.
Luego, el Decreto Ley N 26162, del 24 de diciembre de 1992, regula el
Sistema Nacional de Control, deroga el Decreto Ley N 19039 y dems
normas que se le oponen. Asimismo, seala expresamente las atribuciones,
principio y criterios aplicables en el ejercicio del control gubernamental.
Actualmente se rige por la Ley N 27785, Ley Orgnica de la Contralora
General de la Repblica y del Sistema Nacional de Control, publicada el 23
de julio de 2002.
Finalmente, la Constitucin Poltica del Per en su artculo 82, seala que:
La Contralora General de la Repblica es una entidad descentralizada de
derecho pblico que goza de autonoma conforme a su ley orgnica. Es el
rgano superior del Sistema Nacional de Control, supervisa la legalidad de
la ejecucin del presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda
pblica y de los actos de las instituciones sujetas a control. El Contralor
General es designado a propuesta del Poder Ejecutivo, por siete aos.

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2.1.

Organigrama actual de la CGR

Tribunal Superior
rgano
de de
Control
Responsabilidad

Contralor
General

Gerencia de
Gerencia de
Asuntos
Planeamiento Operativo
y Administracin de
Recursos

De la Repblica
Vice contralor

Gerencia
Central de
Administracin

Secretaria
General

Gerencia Central de
Calidad y control
Previo

Gerencia
de
Canales
de
Atencin

Gerenci
a de
Control
Sectori
al

Gerencia de
Control
Descentraliza
do I

Gerencia de
Planeamiento
Estratgico y Control
de Gestin

Gerencia de
Control
Descentraliza
do II

Gerencia de
Auditora
Especializada

Gerencia de
Auditora
Financiera

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2.2.

Grupos de Inters

AMBITO

Comunicaci
onal

Gremial

Estado

Institucion
al

GRUPO DE INTERES
Prensa escrita
Radio
Televisin
Internet/periodismo virtual
Agencias de noticias nacionales e internacionales
Confederacin Nacional de Instituciones
Empresariales
Privadas(Conflep)
Cmara de Comercio de Lima
Sociedad Nacional deIndustrias
Asociacin de Bancos (Asbanc)
Cmara Peruana de Construccin ( Capeco)
Sociedad Nacional de Minera Petrleo y Energa
Asociacin de Exportadores
Otras Cmaras
Colegios Profesionales
Presidencia de la Republica
Congreso de la Republica
Presidencia del Consejo de Ministros
Ministerios
Agencias de promocin de la Inversin (Pro
inversin)
Municipios
Gobiernos Regionales
o
o
o
o
o
o
o

o
o

Poder Judicial
Ministerio Pblico
Defensora del Pueblo
Superintendencia de Banca y Seguros
Banco Central de Reserva
Tribunal Constitucional
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y
de la Proteccin de la Propiedad Intelectual
(Indecopi)
Organismos Reguladores
Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad

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Empresarial del Estado

Fuerzas Armadas
Polica Nacional
Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado (OSCE)
o Superintendencia Nacional de Administracin
Tributaria(SUNAT)
o Jurado Nacional de Elecciones(JNE)
Universidades
Instituciones superiores
Centros de Investigacin
Colegios
Organizaciones no Gubernamentales relacionadas
Fundaciones
Entidades Fiscalizadoras Superiores(EFS)
Organizacin Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (International
Organizationof Supreme Auditinstitutions- Intosai)
Organizacon Latinoamericana y del Cribe de
Entidades Fiscalizadoras Superiores(Olacefs)
o
o
o

Acadmico

Internacion
al

2.3.

Misin, visin de la Contralora General de la Repblica

Misin
Promover el desarrollo de una gestin eficaz y moderna de los recursos
pblicos en beneficio de todos los peruanos.

Visin
Ser reconocida como una institucin de excelencia, que crea valor y
contribuye a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

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2.4.

Factores Clave de xito

El Planeamiento Estratgico es un proceso que permitir alcanzar la

visin trazada para la Contralora General de la Repblica; es el
documento que define ordenadamente un conjunto y secuencia de
actividades establecidas bajo un anlisis exhaustivo del entorno y de
nuestros servicios, que recoge a su vez las estrategias a utilizar para
lograr el xito. La implementacin del Plan Estratgico ser la actividad
ms importante que las gerencias deban realizar para lograr sus metas.
El Proceso Estratgico est conformado por cuatro etapas:
La formulacin, que contempla el planeamiento y la organizacin.
La ejecucin, que comprende la direccin y el desarrollo de las
actividades.
El seguimiento, que es el monitoreo y control de las actividades
planeadas.
La evaluacin, que es la verificacin en el logro de las metas trazadas.
Todas estas fases del proceso necesitan de la participacin activa de
todo el personal que forma parte de la Contralora General de la
Repblica, donde cada esfuerzo individual consolidacin de la entidad
en su conjunto.

2.5.

Caractersticas del Planeamiento Estratgico:

Debe ser reflexivo; realiza una evaluacin cuantitativa de la situacin,

emplea un enfoque interno y otro externo, exige sntesis y realismo;
analiza, revisa y cuestiona; moldea la direccin futura; es claro y
razonado; define una posicin estratgica.
Este documento comprende tres perspectivas fundamentales:
-

Relaciones con el entorno

Control gubernamental

Desarrollo organizacional

Estas perspectivas comprenden objetivos generales.

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Para la primera perspectiva: lograr un alto nivel de confianza en la

ciudadana, incrementar las relaciones institucionales y el trabajo
conjunto en la lucha contra lo corrupcin, entre otros.
Para la segunda perspectiva: reorganizar el Sistema Nacional de Control,
descentralizar y desconcentrar la Contralora General de la Repblica,
desarrollar el nuevo enfoque de control, entre otros.
Finalmente, para la tercera perspectiva: la mejora de la cultura y clima
organizacional, crear un nuevo modelo de gestin del talento humano,
implantar la gestin por proyectos, entre otros.
En el marco de una poltica de mejoramiento continuo de la gestin
estratgica, se desarroll un proceso de planificacin participativo con
el fin de dar coherencia, unidad e integridad al accionar institucional, y
de comprometer al personal en el cumplimiento de objetivos
estratgicos.
Mediante Resolucin de Contralora N 092-2010-CG, del 13 de Abril
2010, se aprob la Visin, Misin y Valores, luego de haber realizado un
concurso interno que convoc a todo el personal de la institucin, y una
serie de reuniones de trabajo con participacin de la Alta Direccin y de
la gerencia para su validacin. Estos elementos constituyeron la base
para la formulacin del Plan Estratgico Institucional, que orienta
nuestra gestin hacia el logro de objetivos que buscan modernizar los
servicios de control y promover la lucha contra la corrupcin, en un
marco que fortalezca la accin de los rganos que conforman el Sistema
Nacional de Control.

3. Gerencia informtica
El control de las tecnologas de informacin y comunicacin tuvo una
cobertura y alcance limitados, por encontrarse en proceso de elaboracin
las metodologas para su evaluacin preventiva y posterior.
Los rganos de Control Institucional reportan una actuacin discreta en la
ejecucin de acciones de control vinculadas a este campo, mientras que la
Contralora General ha incidido en las veeduras preventivas. En efecto, la
ejecucin de los planes de control registra un total de 20 auditoras
realizadas por el Sistema Nacional de Control, de las cuales 18 estuvieron a
cargo de los OCI y 2 de la Contralora General; adems de 29 veeduras, en
su mayora realizadas por su rgano rector. Respecto a los objetivos de
control, la Contralora General se orienta a determinar si los aplicativos
informticos y la tecnologa que soportan los procesos de la entidad,
consideran la normativa aplicable y los controles de seguridad que
preserven la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la informacin;

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mientras que la revisin de los OCI es ms puntual y se refiere

generalmente a los actos del proceso de seleccin de los bienes y servicios
tecnolgicos, y la operacin de los sistemas.
Como observaciones frecuentes de los informes de control, se citan:

Inadecuada descripcin de las caractersticas tcnicas de los equipos de

cmputo en las bases integradas, con especificaciones no estructuradas
y no acordes con las necesidades de la entidad.
Contratacin de servicios no contemplados en los expedientes tcnicos
de los proyectos.
Algunos software adquiridos no se encuentran operativos y sus
herramientas integradas no son propiedad del proveedor.
Los contratistas no implementan la totalidad de los requerimientos
establecidos en las bases y el contrato respectivo, recogidos en su oferta
de mejora.
El rea de tecnologas de la informacin adolece de adecuados
procedimientos de resguardo y recuperacin de informacin respecto a
las bases de datos.
La carencia de identificadores y definicin de los privilegios de acceso a
las bases de datos.
Las desviaciones detectadas por la Contralora General, refieren las
deficiencias en los controles de acceso al cdigo de los programas
fuente, en la transmisin de informacin y validaciones de los datos de
entrada y salida, y en el control de los datos de prueba.

Como causas que dieron origen a estas desviaciones, se citan: a) las reas
de tecnologa no participan en la elaboracin de los trminos de referencia,
ni emiten un informe tcnico de evaluacin previa de los sistemas por
adquirir; b) negligencia de los funcionarios que dieron su conformidad a los
bienes intangibles y asistencia tcnica provistos; c) carencia y/o
desactualizacin de procedimientos formales para seguridad de la
informacin; d) la deficiente administracin de los recursos de hardware y
comunicaciones; y, e) la inadecuada asignacin y supervisin de las
funciones de anlisis, desarrollo, pruebas, control de calidad y
mantenimiento.

Misin de la Direccion o gerencia informtica,

Asesorar, planificar, normar, organizar, dirigir y ejecutar las actividades
relacionadas con la tecnologa de la informacin, la operatividad de los
equipos de procesamiento de informacin y el buen funcionamiento de
la red de transmisin de comunicaciones que soporte los procesos de la
institucin.

Visin de la direccin o gerencia informtica

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Ser la unidad orgnica reconocida en brindar un servicio de excelencia,

que crea valor y contribuye al logro de los objetivos institucionales y del
Sistema Nacional de Control.

Situacin actual localizacin y dependencia estructural y/o funcional

El departamento de tecnologa s de la informacin es una unidad
orgnica de apoyo y depende de la gerencia de desarrollo que a su vez
depende del contralor general de la repblica.

3.1.

Estructura de la Gerencia Informtica

Gerencia DTI

rea de Proyectos de TI

rea de
Desarrollo
de Software

3.2.

rea de
Operaciones
Tcnicas y
Comunicaciones

rea de
Seguridad
Informtica

rea de Control
de Calidad

rea de
Atencin al
Usuario

Recursos Tecnolgicos e Informticos existentes

a) Hardware
N
Servidores

HARDWARE - NOMBRE

CANTIDAD

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01 Servidores en general
Computadoras Personales
02 De escritorio
03 Porttiles
Impresoras
04 Laser
05 Multifuncionales
Scanner
06 Scneres en general
Otros
07 Firewall
08 Otros dispositivos de seguridad

103
652
2197
282
60
400
38
12

b) Software
N
SOFTWARE - NOMBRE
Sistemas Operativos
01 Microsoft Windows 7 Profesional OEM
02 Microsoft Windows Server 2003
03 Microsoft Windows Server 2008
04 Microsoft Windows Server 2012
05 Microsoft Windows Server CAL 2003
06 Microsoft Windows Server CAL 2008
07 Microsoft Windows Terminal Server
CAL 2013
08 Red Hat Linux
09 Windows Remote Desktop Service
Device CAL 2008

Motores de Base de Datos

10 Microsoft SQL Server 2000
11 Microsoft SQL Server 2005
12 Microsoft SQL Server 2008
13 Microsoft SQL Server 2012
14 Oracle
Data
Estndar
Edition
processor perpetual
15 Oracle Database Stndar Edition Named User
Single Server

16

Oracle
Data
Enterprise
Universal Power Unit

Edition

CANTIDAD
2849
38
33
5
1666
1183
135
7
415
1
4
2
2
8
40
750

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Herramientas de desarrollo
17 .NET
18 IBM Lotus Dominio Designer
19 IBM Rational Suite ( varios )
20 Visual Fox Pro
De Oficina
21 IBM Lotus Notes
22 Microsoft Office 2007
23 Microsoft Office 2010
24 Microsoft Office 2013
Diseo de Web
25 IBM WebSphere Suite (varios)
26 Oracle Internet Developer
Antivirus
27 Sophos
Endpoint
Protection
Advanced
28 Sophos
PureMessage
for
Lotus
Dominio (AV Only)
Otros
29 Adobe Acrobat Professional
30 IBM Lotus Dominio Varios
31 IBM Lotus Instant Messaging
32 IBM Security
33 IBM Smart Cloud Control
34 IBM Smart Cloud Control
35 LASER FICHE RIO
36 Laser Fiche Estndar Server
37 Microsoft Project Professional 2010
38 Microsoft Project Professional 2003
39 Microsoft Visio 2003 Estndar
40 Microsoft Visio 2003 Professional
41 Microsoft Visio Estndar 2010
42 Solar WindLog

30
3
43
1
2428
862
1637
150
22
2
2907
1

1
2018
600
250
8
2
116
2
50
42
20
3
37
45

a) Conectividad
N
CONECTIVIDAD
Switches
01 Switch Core
02 Switch
Wireless
03 Acces Point
Otros

CANTIDAD
1
165
77

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04
05
06

Central Telefnica
Firewall IPS - VPN
Firewall VPN

30
2
30

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3.3.

Diagramas(redes existentes)

El siguiente diagrama presenta la conectividad de Poder Judicial a nivel

nacional, en donde se puede identificar un Centro de Datos Principal
ubicado en el Jr Camilo Carrillo N114 Jess Mara Lima y un
conjunto de Sedes interconectadas a esta Sede Principal por distintos
medios. La topologa utilizada es del tipo estrella en donde el Centro de
Datos del edificio Javier Alzamora Valdez acta como principal centro de
procesamiento y es en donde se ubica la mayor parte de la
infraestructura tecnolgica a nivel de equipos y servicios. Sin embargo
existen otros centros de procesamiento y distribucin de datos en
distintos lugares del pas.

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