Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
ESTANDAR WINDOWS
PROCESO DE CAPACITACION
PROCESO DE COMPRAS
Versin 6.1
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCION ..................................................................................................................... 2
1. PROCESO DE COMPRAS....................................................................................................... 3
1.1 CARACTERISTICAS DEL PROCESO DE COMPRAS .............................................................. 3
1.2 REQUERIMIENTOS ANTES DE INICIAR EL PROCESO ........................................................... 4
2. CRUCES DE DOCUMENTOS DE COMPRAS.............................................................................. 5
2.1. PRIMER CASO DE CRUCE............................................................................................... 6
2.2 SEGUNDO CASO DE CRUCE ............................................................................................ 6
2.3 TERCER CASO DE CRUCE ............................................................................................... 7
2.4. CUARTO CASO DE CRUCE ............................................................................................. 7
3. ORDEN DE COMPRA............................................................................................................ 9
3.1. MANTENIMIENTO DE COMPRAS .................................................................................. 16
4. NOTA DE ENTRADA .......................................................................................................... 19
4.1. ELABORACION DE NOTA DE ENTRADA ......................................................................... 19
5. REGISTRO DE COMPRAS.................................................................................................... 29
5.1. ELABORACIN DEL REGISTRO DE COMPRA .................................................................. 29
5.1.1. Registro De Compras De Inventarios ..................................................................... 29
5.1.2 Como Verificar La Contabilizacin De Un Registro De Compras................................ 43
5.2. REGISTRO DE COMPRAS DE OTRAS CAUSACIONES (SERVICIOS) ..................................... 44
5.2.1. Verificar La Contabilizacin De Un Registro De Compras (Servicios) ........................ 51
6. NOTA DE DEVOLUCION DE COMPRAS ............................................................................... 60
6.1. ELABORACIN DE NOTA DE DEVOLUCION DE COMPRAS............................................ 61
6.2. Como Verificar La Contabilizacin De Una Devolucion de Compras ............................ 43
7. COMPROBANTE DE EGRESO CHEQUE .............................................................................. 60
7.1. ELABORACIN DEL COMPROBANTE DE EGRESO ........................................................... 61
7.2. IMPRESIN DE CHEQUES ............................................................................................ 65
7.3. MANEJO DE ANTICIPO DE PROVEEDORES..................................................................... 68
7.4. EFECTO DEL ANTICIPO EN EL REGISTRO DE COMPRAS ................................................... 71
8. NOTA DEBITO .................................................................................................................. 75
8.1. COMO VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE LA NOTA DEBITO........................................ 83
INTRODUCCION
En la presente cartilla queremos mostrar como la gestin en las empresas es hoy en da el
motor fundamental en el desarrollo del negocio en donde el modulo de gestin de Clientes
le permite a las empresas desarrollar estrategias comerciales para nichos especficos de
mercado, al contar con la informacin detallada del comportamiento de segmentos de
clientes potenciales, que estn agrupados de acuerdo al sector y subsector en que se
encuentran, actividad econmica a que pertenecen, ubicacin geogrfica, tamao de
empresa, numero de empleados que tiene, tipo de contribuyente y medios de
prospectacin, entre otros.
Adems veremos el proceso de compras a partir de dos premisas o requerimientos como
son la definicin de los documentos y la definicin de catlogos (creacin de productos y
terceros) se elaboran los documentos relacionados en el proceso de compras.
Existe cruce entre los documentos de compras, con el fin de mostrar que efecto tiene en
el inventario y para que sirve, y finalmente nos permitir conocer el proceso de compras
de inventarios, servicios y los diferentes pagos respectivos.
1. PROCESO DE COMPRAS
Definicin de Catlogos
Casos
Cruces
Documentos
Definicin de Documentos
Elaboracin de
Documentos
Transformacin
Materia Prima
Informes de Verificacin
y Gestin
A partir de dos parmetros como son la definicin de los documentos y la definicin de
catlogos (creacin de productos y terceros) se elaboran los documentos relacionados en
el proceso de compras a partir de los cuales se pueden generar, analizar informes de
verificacin y gestin.
Al final de este proceso tendr las herramientas necesarias para registrar toda transaccin
comercial con los proveedores de la empresa.
1.1 CARACTERISTICAS DEL PROCESO DE COMPRAS
Optimizar el proceso de compras desde el recibo de la mercanca hasta la
contabilizacin de todos los impuestos y cuentas por pagar que se causan con
dicha transaccin comercial.
Identificar los diferentes documentos que existen al interior del movimiento de
compras de la empresa y de esta forma conocer todos los posibles cruces entre
ellos y as utilizar el ms adecuado para las necesidades de la compaa.
Conocer los efectos a nivel de inventarios con cada uno de los documentos que se
trabajen.
Controlar el movimiento del inventario entradas / salidas.
Determinar el procedimiento a seguir despus de la compra para su respectivo
pago.
puede controlar el
Cuentas
Contables
Definicin
De
Documentos
Proveedores
Proceso
de Compras
Productos
Formas de Pago
es
de
de
se
Se deben tener previamente creados estos tipos de documento con las cuentas y
caractersticas respectivas, indicando los cruces a utilizar de acuerdo con la explicacin
que se dar ms adelante sobre estos cruces.
Cuentas contables: Estas son las cuentas que deben estar previamente creadas:
Inventarios
Compras y servicios
Descuentos
Descuentos comerciales en compras
Retencin en la fuente
Cargos
Fletes
Seguros
IVA
Impuestos
Retencin de IVA
Retencin de ICA
Proveedores y cuentas por pagar
Formas de pago
Proveedores nacionales
Proveedores del exterior
Anticipo a proveedores
Productos: Se deben haber creado las tablas de inventarios para la clasificacin de los
productos, as como todos los productos necesarios desde materia prima, producto en
proceso y producto terminado.
Proveedores: Al momento de realizar cualquier registro se debe identificar al proveedor,
aunque es posible crearlo al elaborar el documento en caso de no existir previamente en
el catlogo de terceros.
Formas de pago: Corresponden a la contra partida utilizada en la contabilizacin del
documento. Las ms importantes son:
Proveedores nacionales
Proveedores del exterior
Anticipo a proveedores
Bancos
2. CRUCES DE DOCUMENTOS DE COMPRAS
Los cruces de documentos, tal como se indica en la Cartilla No. 3 Documentos y Saldos
Iniciales, es una utilidad de SIIGO, que permite enlazar automticamente la informacin
de un tipo documento especfico, previamente digitado, a otro. Dicha operacin es posible,
realizando el cruce de dichos documentos desde la Definicin de los mismos.
En SIIGO Vendedor, se pueden presentar los siguientes cruces en el proceso de Compras:
Los cruces de documentos, tal como se indica en la Cartilla No. 3 Documentos y Saldos
Iniciales, es una utilidad de SIIGO, que permite arrastrar automticamente la informacin
de un tipo documento especfico,
Para que la Nota de Entrada cruce directamente con la Registro de Compra se marca (C)
dentro de la definicin del documento Nota de Entrada.
Y se debe marcar (E) dentro de la definicin del documento Registro de Compra, para
realizar el cruce Nota entrada registro de compra.
Para que el registro de compra No Cruce (con ningn documento) se debe marcar N
dentro de la definicin de documentos.
RECUERDE
La pregunta OBLIGA CRUCE se activar siempre y
cuando el documento est cruzando con otro. Si la
respuesta es afirmativa cada vez que se elabore un
registro de compra deber existir el documento que lo
anteceda (una nota de entrada o un registro de compra)
3. ORDEN DE COMPRA
Ruta Men Nuevo: Orden de Compra Procesos Orden de Compra Elaboracin de
Ordenes de Compras
Las rdenes de Compra son document os extracontables, los cuales no registran ningn
tipo de contabilizacin. En SIIGO no tienen ningn efecto contable y su efecto es a nivel
administrativo, para controlar los diferentes pedidos realizados a cada uno de los
proveedores.
RECUERDE
En la siguiente opcin se debe elegir la Orden de Compra, que
debe estar previamente parametrizada por:
Ruta Men Nuevo: Contabilidad Parmetros Parmetros
de documentos
Ruta Men Tipo Explorador: Contabilidad- Definicin de
Documentos.
Nombre: El sistema presenta automticamente el nombre del tercero que est amarrado
al Nit antes digitado.
CAMPOS DE TRANSACCIONES:
Producto: se debe colocar el producto que se desea registrar, para esto el sistema
permite consultar los productos que estn creados con el cono
, y al activar esta
opcin se encuentran diferentes formas de identificar la bsqueda como se presenta en la
siguiente tabla:
Bsqueda por descripcin
Bsqueda por producto
Bsqueda por referencia de fabrica
Bsqueda por cdigo de barras
Porcentaje de IVA: El sistema trae automticamente el porcentaje del IVA que se haya
parametrizado en el catalogo del producto.
Valor del IVA: El sistema calcula automticamente el valor del IVA.
RECUERDE
Al terminar de ingresar cada uno de los productos de la cotizacin
se debe grabar con la tecla de funcin F1 o con el icono
El sistema mostrara los valores totales de los descuentos calculados producto por
producto y los cargos, los cuales si no tienen alguna modificacin se deben repasar con
Enter.
, o enviarlo a un tmplate
, vista
Esta opcin se utiliza para modificar o borrar una Orden de Compra que este grabado en
el sistema.
Se debe ingresar l nmero del documento que se desea modificar y digitar Enter. El
sistema presenta en forma automtica, los productos que se registraron en la Orden de
Compra, y preguntar DESEA ANULARLO SI NO. Al responder la pregunta desea
anularlo SI el sistema borra este documento. Al responder desea anularlo NO permite
repasar el documento y realizar diferentes tipos de modificaciones como cantidad, valor,
producto.
IMPORTANTE .
La opcin de cantidad entregada, valor entregado,
documento y fecha de entrega, lo muestra sin informacin
en el caso de que la Orden de Compra, no este siendo
cruzada con otro documento (Nota de Entrada Registro
de Compras).
IMPORTANTE
Al realizar el cruce entre la Orden de Compra y la Nota de
Entrada y, presenta la ventana en la cual se debe indicar cual es
la Orden de Compra que se cruzar con el presente documento:
RECUERDE
Para seleccionar la(s) nota(s) de entrada a cruzar, se realiza
haciendo Control + Clic sobre la opcin y se finaliza al cruce
con el botn Fin Seleccin.
Al ingresar a elaborar este documento, el sistema presenta los siguientes campos:
CAMPOS GENERALES
Nombre: El sistema presenta automtic amente el nombre del tercero que este asociado
a este Nit
RECUERDE
El sistema permite crearlo directamente en la elaboracin del
documento, solamente digitando el numero de nit o c.c. del
tercero, y colocndole los datos principales, si ya esta creado
se puede llamar con la tecla
de consulta.
El presente
CAMPOS DE TRANSACCIONES:
Producto: Se debe incluir el producto que se va a comprar, para esto el sistema permite
consultar los productos que estn creados con el cono
y al activar esta opcin
encontraremos diferentes formas de identificar la bsqueda como vemos en la siguiente
tabla.
Bsqueda por descripc in
Bsqueda por producto
Bsqueda por referencia de fabrica
Bsqueda por cdigo de barras
Bsqueda por marca
Mostrar todos los productos act ivos e inactivos
Centro de costo: Se debe incluir el cdigo de centro de costo a donde se ingresaran los
productos.
Nit: Presenta automticamente con Enter, el Nit anteriormente digitado.
Descripcin: El sistema trae automticamente el nombre del producto.
Debito / Crdito: Se debe indicar la naturaleza del movimiento
OPCION DE INVENTARIO
Producto: El sistema traer el producto anteriormente digitado.
Bodega: Se debe incluir el cdigo de la bodega a donde ingresaran las respectivas
cantidades de producto.
Cantidad: Se debe colocar el nmero de unidades a dar entrada.
IMPORTANTE .
La Nota de Entrada no se debe valorizar, es decir no se
debe colocar ningn valor en la casilla del mismo nombre,
ya que el documento que alimenta en valor de compra de
los inventarios es el Registro de Compra.
Al terminar de ingresar cada uno de los productos de la nota de entrada debe grabar con
la tecla
Por ltimo el sistema pregunta si el documento esta correcto.
5. REGISTRO DE COMPRAS
Es un documento por medio del cual se registran todas las compras y/o adquisicin de
productos, bienes o servicios, es decir, la causacin de toda transaccin comercial como
son: compras de materia prima, servicios de mantenimiento, compra de maquinaria y
equipos, etc.
El efecto en el inventario depende de la parametrizacin del documento y del cruce que se
haya registrado en su creacin.
5.1. ELABORACIN DEL REGISTRO DE COMPRA
5.1.1. Registro De Compras De Inventarios
La factura o registro de compra es un documento contable en el cual se registra la factura
de compra que el proveedor entrega cuando se realiza la transaccin comercial de compra
de inventarios o causacin de gastos.
Para elaborar el registro de compra de inventarios en SIIGO se debe ingresar a la opcin:
Ruta Men Nuevo: Documentos Documentos Registro de Compra
`
Ruta Men tipo Explorador: Documentos Registro de compra.
IMPORTANTE
Al realizar el cruce entre Nota de Entrada y Registro de Compra
el sistema, presenta la ventana en la cual se debe indicar cual
es la Nota de Entrada que se cruzar con el presente
documento:
o con la
CAMPOS GENERALES
de consulta.
Factura Nro: En el primer recuadro es para incluir algn prefijo que tenga la factura del
respectivo proveedor, y en el segundo recuadro se incluir el nmero de la respectiva
factura que ha sido emitida por el proveedor.
Nombre: El sistema presenta automticamente el nombre del tercero que est asociado
al Nit antes digitado.
Centro de costo: Se debe colocar el centro de costo que se afectar, con el cono
con la tecla de funcin F2, permite consultarlos.
Fecha: En esta opcin se digitar la fecha con la cual se encuentra emitida la respectiva
factura de compra por parte de el proveedor. Esta fecha tiene incidencia sobre los
informes del Mdulo de Cuentas por pagar, ya que al generar el Estado de Cuenta del
Proveedor, el sistema presentar la obligacin a pagar con este nmero.
CAMPOS DE TRANSACCIONES
Producto: Se debe incluir el producto que se va a comprar, para esto el sistema permite
consultar los productos que estn creados con la tecla
y al activar esta opcin
encontraremos diferentes formas de identificar la bsqueda como vemos en la siguiente
tabla.
Bsqueda por descripcin
Bsqueda por producto
Bsqueda por referencia de fbrica
Bsqueda por cdigo de barras
Bsqueda por marca
Mostrar todos los productos activos e inactivos
Conmutar tercera columna entre: REFERENCIA / COD. B
Centro de costo: Se debe incluir el cdigo de centro de costo a donde se quiere ingresar
el valor de la transaccin del producto seleccionado.
Bodega: Se debe incluir el cdigo de la bodega de donde se va a ingresar el respectivo
producto, con
consulta.
El sistema presenta en la parte derecha los valores totales de los descuentos calculados
producto por producto y los cargos, los cuales si no tienen alguna modificacin se deben
repasar con Enter.
RECUERDE
Esta opcin aplica cuando todos los productos o servicios
que se adquieren tengan la misma tarifa de IVA, el mismo
porcentaje de Retencin y el mismo porcentaje de
descuento.
del tipo
de
Valor: se debe colocar el valor el valor a pagar el primer vencimiento o si es en una sola
cuota se tomara el valor total.
Nombre: El sistema trae automticamente el nombre del tercero que este amarrado al
Nit antes digitado.
Centro de costo: Se debe colocar el centro de costo que se vaya a manejar, con
permite consultarlos.
Fecha: En esta opcin se digitar la fecha con la cual viene emitida la factura de compra
del proveedor.
CAMPOS DE TRANSACCIONES
Producto: Con la tecla de funcin F7 se puede cambiar la bsqueda por cdigo,
referencia, cdigo de barras o cuenta contable en caso que no se manejen productos en la
empresa.
Porcentaje de IVA: Permite colocar el porcentaje del IVA del servicio que se haya
adquirido.
Valor del IVA: El sistema calcula automticamente el valor del IVA al digitarle el
porcentaje.
RECUERDE:
Cuando se elabora una compra de acuerdo al tipo de
contribuyente se le harn las respectivas retenciones
adicionales exigidas por ley, como son la retencin del ICA y la
retencin del IVA.
IMPORTANTE :
Control del Calculo retencin de ICA :
Cuando se elabore el registro de compra y la devolucin de
compra el sistema realice el clculo de retencin de ICA por el
cumplimiento de alguna de las condiciones existentes, el
sistema realiza las siguientes validaciones:
1. El sistema debe revisar que la cuenta que se utilizara para
contabilizar la retencin de ICA que se ha definido en la
parametrizacin del documento en el campo cuentas ICA
Anticipo y si esta cuenta esta marcada como retencin en la
fuente se debe tener en cuenta el valor contenido en el campo
tope de retencin que se ha indicado en la apertura de cuentas.
b. 2. Debe revisar el valor base que va a tomar para realizar el
clculo de retencin de ICA y compararlo con el valor de tope de
retencin que se ha validado anteriormente.
c. 3. Si el valor de la base es igual o superior al valor del tope de
retencin se procede a realizar el clculo de la retencin de ICA
de la misma manera como se realiza en este momento. Si el
IMPORTANTE :
Control del Calculo retencin de IVA :
Cuando se elabore el registro de compra y la devolucin de
compra el sistema realiza el clculo de retencin de IVA por el
cumplimiento de alguna de las condiciones existentes, el
sistema debe realizar las siguientes validaciones previas:
1. El sistema debe revisar que la cuenta que se utilizara para
contabilizar la retencin de IVA que se ha definido en la
parametrizacin del documento en el campo cuenta
Retencin IVA y si esta cuenta esta marcada como retencin en
la fuente se debe tener en cuenta el valor contenido en el
campo tope de retencin que se ha indicado en la apertura de
cuentas.
b. 2. El sistema al capturar el valor base de retencin de IVA (que
es el mismo valor de IVA) debe buscar el valor base sobre el
cual se calculo el IVA. A esta base la llamaremos Esta base la
debe comparar con el valor de tope de retencin que se ha
validado anteriormente para la cuenta de retencin de IVA
c. 3.Si el valor de la base es igual o superior al valor del tope de
retencin se procede a realizar el clculo de la retencin de IVA
de la misma manera como se realiza en este momento. Si el
valor es inferior el sistema no debe realizar el clculo de la
retencin de IVA
4. Si el valor es calculado debe continuar el proceso de
contabilizacin de la misma manera como hasta ahora. Si por el
contrario el valor de retencin de IVA no es calculado el sistema
debe realizar la contabilizacin de la factura sin tener en c uenta
la cuenta de retencin de IVA
El sistema muestra automticamente con enter los datos del registro de compra que se
esta devolviendo como Nit, Fra No., nombre, centro de costo, Fecha de Entrega.
Se debe indicar el producto, el nmero de unidades que se desean devolver y el Valor de
las unidades a devolver. Ya que con esto el sistema har el calculo automtico de los
Cargos y/o descuentos que se hayan registrado en el registro de compra.
RECUERDE
Al terminar de ingresar cada uno de los productos de la
Devolucin de Compras
tecla de funcin F1.
o con la
la impresin, vista
RECUERDE
La Nota de Devolucin de Compras es un documento contable
que permite devolver parcial o total diferentes artculos, los
cuales se han registrado su ingreso en un registro de compra o
Nota de Entrada, adicionalmente reversa las contabilizaciones
como proveedores, IVA, Devoluciones, Impuestos, entre otros.
7. COMPROBANTE DE EGRESO CHEQUE
El Comprobante de Egreso es un documento contable que se utiliza para pagar las
diferentes obligaciones que adquiere el ente econmico como: cuentas por pagar a
proveedores, obligaciones laborales, cancelacin de los diferentes Ga stos Operacionales
(servicios, papelera, etc.), transacciones comerciales, etc.
Afecta directamente los mdulos de Proveedores, Presupuesto, Nmina y Contabilidad.
RECUERDE: Para la elaboracin de este documento se debe
haber parametrizado previamente por la opcin:
Men Nuevo: Contabilidad Parmetros- Parmetros de
Documentos
Men Tipo
Documentos.
Explorador:
Contabilidad
Definicin de
RECUERDE
SIIGO permite imprimir los documentos bajo un
formato estndar, formato minerva y bajo el manejo
del generador de documentos para los documentos
preimpresos. En el comprobante de egreso la pregunta
Pag.com./Minerva? <S/N/M>:
Pag.com./Minerva? <S/N/M>: (S) El sistema
imprimir el comprobante de egreso y el cheque en
pagina completa
Pag.com./Minerva? <S/N/M>: (N) El sistema
unicamente imprimira el comprobante de egreso en
media pagina.
Pag.com./Minerva? <S/N/M>: (M) El sistema
imprimir de acuerdo a los tamaos minerva.
Nit: Se debe ingresar el nit o c.c del tercero del cual se va a pagar. El sistema permite
crearlo directamente en la elaboracin del comprobante de egreso, solamente digitando el
numero del tercero, y colocndole los datos principales, si ya esta creado se puede llamar
con la tecla
de bsqueda.
Nombre: El sistema trae automtic amente el nombre del tercero que este amarrado al
Nit antes digitado.
RECUERDE
Con la tecla Esc el sistema permite pasar de una factura a otra,
si se desea cancelar algunas facturas o una en especial.
Contabilizacin Tipo O: Esta opcin se utiliza cuando se necesita realizar dentro del
comprobante de egreso contabilizaciones como: pago de intereses de mora, impuestos o
retenciones no practicadas en el registro de compra, anticipos a proveedores, cancelacin
de facturas cuando no se tiene el modulo de Cuentas por Pagar, etc. Para esto el sistema
pregunta la cuenta contable que se desea utilizar con
consulta.
Adicionalmente se debe crear una forma de pago de anticipo de proveedores con esta
cuenta por Parametrizacin Formas de pago.
Nit: Si ya esta creado el tercero al cual se va a pagar, se puede consultar con la tecla
o se puede crear directamente en la elaboracin del comprobante de egreso,
digitando el nmero de identificacin del tercero y colocndole los datos principales.
Nombre: El sistema trae automticamente el nombre del tercero que este amarrado al
Nit antes digitado.
Se debe realizar una contabilizacin Tipo O, utilizando la cuenta 133005 (anticipo de
proveedores), creada previamente en las formas de pago colocndole el valor
correspondiente al anticipo.
`
Men Tipo Explorador: Documentos Registro de compras.
8. NOTA DEBITO
Uno de los documentos utilizados en el proceso de Compras es la Nota Dbito, un
documento contable utilizado para registrar las causaciones de las cuentas por pagar,
impuestos, inventarios; adicionalmente descuentos no registrados en la compra, y hacer
las devoluciones de facturas.
Para la elaboracin de la Nota Dbito se debe ingresar a la opcin:
Men Nuevo: Documentos Documentos - Notas Documentos Notas Nota Dbito.
CAMPOS GENERALES:
Fecha: Se debe colocar la fecha correspondiente a la elaboracin de la Nota Debito
Centro de costo: Se debe colocar el centro de costo que se vaya a manejar, con F2 o
permite consultarlos
Nit: Se debe ingresar el nit o c.c del tercero al cual se le elabora la Nota Debito. El
sistema permite crearlo directamente en la elaboracin de la Nota Debito, solamente
digitando el numero del tercero, y colocndole los datos principales, si ya esta creado se
puede llamar con la tecla de funcin F2 (alfabticamente) F3 (numricamente) o
Nombre: El sistema trae automticamente el nombre del tercero que este amarrado al nit
antes digitado
Vendedor: Se debe colocar el cdigo del vendedor, con F2 o binoculares permite
consultar.
CAMPOS DE TRANSACCIONES:
Producto o Cuenta: se debe colocar el cdigo del producto, para esto el sistema permite
consultar los productos que estn creados con las teclas de funcin F2 (alfabticamente),
F3 (numricamente), F4 (Referencia de fabrica), F5 (cdigo de barras) o Centro de
costo: Se debe colocar el centro de costo que se vaya a manejar, con F2 o
permite
consultarlos y al activar esta opcin encontraremos diferentes formas de identificar la
bsqueda como vemos en la siguiente tabla.
Bsqueda por descripcin
Bsqueda por producto
Bsqueda por referencia de fabrica
Bsqueda por cdigo de barras
Bsqueda por marca
Mostrar todos los productos activos e inactivos
Conmutar tercera columna entre: REFERENCIA / COD. B
Mostrar Productos Terminados
Datos Generales: Esta opcin se genera solamente si la cuenta que se est utilizando en
su creacin tiene detalle de por cobrar o por pagar.
En esta opcin se debe colocar el nmero del registro de compra que se desea afectar,
para esto el sistema pide tipo de documento (P), nmero del tipo (001), nmero de la
factura y numero de vencimiento. Con F2 el sistema permite consultar los documentos
pendientes de pago con los binoculares
Contabilidad-Generacin de Comprobantes-
Entrada
de
Se debe indicar el tipo del documento (D) y numero con el cual fue actualizado, en esta
opcin el sistema muestra cada una de las contabilizaciones que genero la Nota Debito.