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OBJETIVO DEL
SISTEMA
DIRECTRIZ DEL
SISTEMA
Satisfacer las
necesidades y
expectativas de los
clientes a traves del
desarrollo de obras
civiles, electricas y de voz
1. Satisfacer las
y datos, prestacin de
necesidades y
servicios de:
expectativas de los
mantenimiento de
clientes
instalaciones, aseo,
cafetera, casino,
camarera, jardinera y
rocera en oficinas,
campos petroleros e
instalaciones industriales
Equipos adecuados
REVISION: 2
OBJETIVO
INDICADOR
Solicitudes de
manteniemiento
solucionados / Total de
solicitudes de
mantenimiento
realizadas
Promedio del resultado
de la evaluacion del
desempeo del personal
3. Manejo de los
procesos con
calidad.
No. de cambios de
personal solicitados por
el cliente
No. de no conformidades
encontradas
en
los
procesos
en
las
auditorias internas
Crear conciencia en el
personal de la empresa en la
Mejorar continuamente la
No. de acciones de
Mejora Continua del
importancia del mejoramiento
eficacia de nuestro
mejora
implementadas
Sistema
continuo como herramienta
sistema de gestin
en el periodo
para optimizar la gestion de
su trabajo
IF : (No. De incidentes
con incapacidad y sin
incapacidad / No. Total
de
horas
hombre
trabajadas) * 240000
IS = (No. De das
perdidos o cargados por
ATEP / No. Total de
horas
hombre
trabajadas) * 240000
4. Prevenir lesiones
y enfermedades
Mantener y mejorar el
Controlar la seguridad y sistema de seguridad y salud
FAT= (No. Accidentes
salud ocupacional en las ocupacional previniendo
operaciones
enfermedades profesionales, mortales / No. Total de
accidentes de trabajo) *
accidentes de trabajo
240000
Incidencia= No. De casos
nuevos Ocurridos / Total
de
trabajadores
expuestos
Prevalencia = No. Casos
Nuevos + casos antguos/
Total de trabajadores
expuestos
5.Mitigar los
impactos
ambientales
especialmente los
significativos
generados por
nuestra actividad
Realizar la correcta
clasificacion de los
residuos solidos
generados en cada una de
las actividades de la
empresa.
5.Mitigar los
impactos
ambientales
especialmente los
significativos
generados por
nuestra actividad
Realizar la correcta
clasificacion de los
Capacitar y sensibilizar al
residuos solidos
personal en el manejo y
generados en cada una de
disposicion de residuos.
las actividades de la
empresa.
6. Cumplir con la
legislacin legal
aplicable y otros
requisitos que
suscriba la
organizacin.
Volumen de residuos
manejados / Volumen de
residuos generados
Volumen de residuos
clasificados / Volumen de
residuos generados
Volumen de residuos
dispuestos / Volumen de
residuos generados
INTERADO DE GESTION
ESTION ORGANIZACIONAL
CODIGO: FGO3
META
FRECUENCIA DE
EVALUACIN
REGISTRO
RESPONSABLE
Evaluacion de
desempeo
Gerente
Que el porcentaje de
solicitudes solucionadas
sean >=80%
Semestral
Solicitudes de
Mantenimiento.
Coordinador de
logistica y
mantenimiento
Semestral
Evaluacion de
desempeo del
personal.
Coordinador de
recursos humanos
Solicitudes hechas
por el cliente.
Administradores de
contrato, o
ingenieros
residentes
Evaluacion de
desempeo de
contratistas ECP.
Dueos de proceso
Semestral
Acciones correctivas,
acciones preventivas,
correcciones
realizadas
Coordinador
Administrativo y
HSEQ
<=2
Semestral
Reportes de
Accidentes de
Trabajo.
Dueos de proceso
<=2
Semestral
Reportes de
Accidentes de
Trabajo.
Dueos de proceso
Semestral
Reportes de
Accidentes de
Trabajo.
Dueos de proceso
Semestral
Anual
Semestral
Semestral
Reportes de
Enfermedades
profesionales
presentadas en el
periodo.
Reportes de
Enfermedades
profesionales
presentadas en el
periodo.
Coordinador
Administrativo y
HSEQ
Coordinador
Administrativo y
HSEQ
2%
2%
90%
90%
95%
Mensualmente
Programa de
Recibos de Consumo Gestion de ahorro y
Aguas del Huila
uso eficiente del
agua.
Mensualmente
Programa de
Recibos de Consumo
Gestion de ahorro y
Electrificadora del
uso eficiente de la
Huila
energia.
Semestralmente
Recibos
Serviambiental,
Reportes mensuales
de cada contrato
Programa de
manejo y
clasificacion de los
residuos solidos
Mensualmente
Registro de
capacitaciones,
asistencia a
entrenamiento.
Programa de
manejo y
clasificacion de los
residuos solidos
Matriz de evaluacion
de requisitos legales.
Coordinador
Administrativo y
HSEQ
Semestral
O: FGO3
PROCESO
RELACIONADO
Cliente
Gestion de logstica y
mantenimiento
Gestion de Obras
civiles.
Todos
Gestion anlisis de
informacion y mejora
continua
Todos
Todos
Todos
Gestion integral
Gestion integral
Todo el personal
Todo el personal
Coordinador
Administrativo y HSE
Todo el personal
Gestion integral
FICHA DE INDICADOR
PROCESOS RELACIONADOS
Contrato:
Total MV SERVICIOS
Elabora:
GESTION ORGANIZACIONAL
Unidades
Frmula de clculo
Porcentaje >=96%
Fuentes de informacin
Grafico de barras con el indicador de cada mes - Periodo de calculo semestral o por contrato
Grfico:
Datos:
Mes
120%
Meta
Resultado
96%
96%
96.00%
96.00%
Enero
100%
Febrero
Marzo
80%
Abril
Mayo
60%
Junio
Meta
40%
Julio
Agosto
20%
Septiembre
Octubre
Total
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0%
Noviembre
Diciembre
Total
OBSERVACIONES:
El ao analizado corresponde al periodo comprendido entre los meses de Enero a Diciembre de 2012
De acuerdo a la EVALUACION DE DESEMPENO del Cliente, Hasta ahora se ha evidenciado una evaluacion de satisfaccion en el mes de marzo del cliente debido a que
los contratos iniciaron en el mes de marzo, en los aos anteriores no existe calificacion debido a que la empresa no tenia contratos en ejecucion.
FICHA DE INDICADOR
Solicitud de mantenimiento
Definicin del indicador
Proporcionar y mantener los equipos para los procesos en buen
estado de funcionamiento
Fuentes de informacin
Excel actualizado por el responsable de Gestion de Logistica y
mantenimiento.
PROCESOS RELACIONADOS
Contrato:
Unidades
Frmula de clculo
% >=80%
Grafico de barras con el indicador de cada mes - Periodo de calculo Mensual o por contrato
segn sea el caso
Grfico:
Datos:
Mes
82%
Meta
Resultado
Enero
80%
Febrero
80%
70%
Marzo
80%
80%
Abril
80%
Mayo
80%
Junio
80%
Julio
80%
68%
Agosto
80%
66%
Septiembre
80%
Octubre
80%
Noviembre
80%
Diciembre
80%
80%
78%
76%
74%
72%
70%
Meta
Resultad
o
64%
Total
OBSERVACIONES:
El ao analizado corresponde al periodo comprendido entre los meses de Enero a Diciembre de 2012
80.0%
75.0%
Podemos concluir que a nivel general se esta cumpliendo con las metas trazadas para este indicador, solo existe la medicion de este indicador durante dos meses
debido a que la empresa no tenia contratos en ejecucion en meses anteriores. existio un mes (Febrero) que no cumplio con la meta, lo cual nos indica que hay que
revisar mas a fondo que fue lo que paso en este meses, para que durante el ao el indicador este por encima de la meta.
FICHA DE INDICADOR
PROCESOS RELACIONADOS
Contrato:
Elabora:
Unidades
Frmula de clculo
Porcentaje >=80%
Grfico:
Datos:
Mes
120.0%
100.0%
80.0%
60.0%
Meta
Resultado
40.0%
20.0%
0.0%
OBSERVACIONES:
El ao analizado corresponde al periodo comprendido entre los meses de Enero a Diciembre de 2012
Meta
Resultado
Enero
80.0%
100.0%
Febrero
80.0%
Marzo
80.0%
Abril
80.0%
Mayo
80.0%
Junio
80.0%
Julio
80.0%
Agosto
80.0%
Septiembre
80.0%
Octubre
80.0%
Noviembre
80.0%
Diciembre
80.0%
Total
80.00%
100.0%
100.00%
Podemos evidenciar que durante el ao 2012 el personal ha cumplio con lo establecido dentro de las directrices de la organizacion. Se han realizado las evaluaciones de
desempeo del personal que se ha retirado de la empresa.
Se debe tener en cuenta que esta pendiente la revision para el mes de Junio de 2012
FICHA DE INDICADOR
PROCESOS RELACIONADOS
Cambios de personal
Definicin del indicador
Contrato:
Elabora:
Porcentaje <=1
Grfico:
Datos:
Mes
Meta
Resultado
Enero
1.00
0.00
Febrero
1.00
0.00
1.00
Marzo
1.00
0.00
0.80
Abril
1.00
Mayo
1.00
Junio
1.00
Julio
1.00
Agosto
1.00
Septiembre
1.00
Octubre
1.00
Noviembre
1.00
Diciembre
1.00
Total
1.00
1.20
0.60
Meta
0.40
Resultado
0.20
0.00
0.00
OBSERVACIONES:
El ao analizado corresponde al periodo comprendido entre los meses de Enero a Diciembre de 2012
Como conclusion podemos evidenciar que los resultados obtenido cumplen con un gran margen la meta establecida. No se han presentado cambios de personal
solicitados por el cliente, durante la ejecucion de los contratos durante el ao 2012.
FICHA DE INDICADOR
PROCESOS RELACIONADOS
Contrato:
Elabora:
Acciones de mejora
Gestion Integral
Definicin del indicador
Unidades
Frmula de clculo
Total >=2
Grfico:
Datos:
Mes
30
25
20
15
Meta
10
5
0
Meta
Resultado
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
24
OBSERVACIONES:
El ao analizado corresponde al periodo comprendido entre los meses de Enero a Diciembre de 2012
En el grafico se puede evidenciar que los meses de Enero y Febrero no se cumplio con el objetivo debido a que durante este periodo no se presentaron Contratos
Podemos evidenciar que en el mes de Marzo no se cumplio con la implementacion de acciones de mejora durante la iniciacion del contrato la caada.
FICHA DE INDICADOR
PROCESOS RELACIONADOS
Indice de frecuencia
Contrato:
Elabora:
Unidades
Frmula de clculo
Und <=2
Grfico:
Datos:
Mes
3
2
2
1
MV SERVICIOS LTDA
Meta
1
0
El ao analizado corresponde al periodo comprendido entre los meses de Enero a Diciembre de 2012
Resultado
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
OBSERVACIONES:
Meta
2.00
0.00
En el grafico y los datos se puede evidenciar que hasta durante el ao 2012 este indicador esta muy por encima de la meta establecida, debido a que no se han
presentado ningun tipo de incidentes, ni accidentes en el desarrollo de cada una de las obras
FICHA DE INDICADOR
PROCESOS RELACIONADOS
Indice de Severidad
Contrato:
MV SERVICIOS LTDA
Elabora:
Diego Garrido
Unidades
Frmula de clculo
Und <=2
Fuentes de informacin
Grafico de barras con el indicador de cada mes - Periodo de calculo mensual o por contrato segn
sea el caso - K:240000
Grfico:
Datos:
Mes
3
2
2
1
Meta
Total
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Meta
Resultado
Enero
#DIV/0!
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
OBSERVACIONES:
El ao analizado corresponde al periodo comprendido entre los meses de Enero a Diciembre de 2012
2.00
0.00
En el grafico se puede evidenciar que hazta la fecha en indice general de severidad es satisfactorio debido a que no se han presentado accidentes en cada uno de los
contratos en ejecucion.
FICHA DE INDICADOR
PROCESOS RELACIONADOS
Contrato:
Elabora:
Diego Garrido
Unidades
Frmula de clculo
Und <=2
Presentacin y periodicidad de
clculo
Grafico de barras con el indicador de cada mes - Periodo de calculo mensual o por contrato segn
sea el caso - K: 240.000
Grfico:
Datos:
Mes
3
2
2
1
MV SERVICIOS LTDA
Meta
1
0
Meta
Resultado
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
OBSERVACIONES:
El ao analizado corresponde al periodo comprendido entre los meses de Enero a Diciembre de 2012
2.00
0.00
En el grafico se puede evidenciar que el indice de lesiones incapacitantes durante el periodo del 2012 es optimo, tado vez que NO SE HAN PRESENTADO
ACCIDENTES DENTRO DE LA EMPRESA.
FICHA DE INDICADOR
PROCESOS RELACIONADOS
Indice de Fatalidad
Definicin del indicador
Elabora:
MV SERVICIOS LTDA
Diego Garrido
Unidades
Frmula de clculo
Und =0
Contrato:
Presentacin y periodicidad de
clculo
Grafico de barras con el indicador de cada mes - Periodo de calculo mensual o por contrato segn
sea el caso - K: 240.000
Grfico:
Datos:
Mes
Meta
Resultado
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
1
1
1
1
1
1
Meta
Resultado
Total
OBSERVACIONES:
El ao analizado corresponde al periodo comprendido entre los meses de Enero a Diciembre de 2012
Se puede observar que durenta los mes de enero a Marzo de 2012 no se han presentado fatalidades u enfermedades profesionales
0.00
0.00
FICHA DE INDICADOR
PROCESOS RELACIONADOS
Incidencia
Contrato:
Elabora:
Unidades
Frmula de clculo
Und =0
Presentacin y periodicidad de
clculo
Grafico de barras con el indicador de cada mes - Periodo de calculo Trimestral o por contrato segn
sea el caso
Grfico:
Datos:
Mes
Meta
Resultado
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
1
1
1
1
1
1
Meta
Resultado
0
0
Total
OBSERVACIONES:
El ao analizado corresponde al periodo comprendido entre los meses de Enero a Diciembre de 2012
0.00
0.00
Se puede evidenciar que durante los meses de Enero a Marzo de 2012, la incidencia dentro de la organizacion es cero (0), lo cual refleja el buen control de los riesgos
generadores de enfermedad profesional
FICHA DE INDICADOR
PROCESOS RELACIONADOS
Prevalencia
Definicin del indicador
Und =0
Contrato:
Elabora:
Presentacin y periodicidad de
clculo
Grafico de barras con el indicador de cada mes - Periodo de calculo Trimestral o por contrato segn
sea el caso
Grfico:
Datos:
Mes
Meta
Resultado
Enero
Febrero
Marzo
Abril
1
1
1
Meta
Mayo
Resultado
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
0
0
0
0
Total
0.00
0.00
OBSERVACIONES:
El ao analizado corresponde al periodo comprendido entre los meses de Enero a Diciembre de 2012
Se puede evidenciar que durante los meses de Enero a Marzo de 2012 la prevalencia dentro de la organizacion es cero (0), lo cual refleja el buen control de los
riesgos generadores de enfermedad profesional
FICHA DE INDICADOR
PROCESOS RELACIONADOS
Todos los procesos
Contrato:
Elabora:
Total JMVM
dueos de los procesos
Unidades
Frmula de clculo
>95%
Grfico:
Datos:
Mes
Meta
Resultado
Enero
95%
100%
Febrero
95%
100%
99%
Marzo
95%
100%
98%
Abril
95%
Meta
Mayo
95%
Resultado
Junio
95%
Julio
95%
Agosto
95%
Septiembre
95%
Octubre
95%
Noviembre
95%
Diciembre
95%
100%
Total
95%
100%
101%
100%
97%
96%
95%
94%
93%
92%
OBSERVACIONES:
El ao analizado corresponde al periodo comprendido entre los meses de Enero a Diciembre de 2012
El cumplimiento del 100% de los requisitos legales se evidencia en la gestion del riesgo que se esta realizando dentro de la organizacion durante el mes de Enero
a Marzo de 2012
FICHA DE INDICADOR
Revisiones gerenciales
PROCESOS RELACIONADOS
Gestion organizacional
Contrato:
MV SERVICIOS LTDA
Elabora:
Unidades
Frmula de clculo
Und
Grfico:
Datos:
Mes
3
2
2
Meta
Resultado
1
0
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
OBSERVACIONES:
Meta
2.00
Resultado
1.00
50%
El ao analizado corresponde al periodo comprendido entre los meses de Enero a Diciembre de 2012
Durante el mes de Marzo se realizo el ciclo de auditorias internas al sistema de gestion, teniendo un 100% de cumplimiento en el mes y en el total consolidado del
50%
FICHA DE INDICADOR
PROCESOS RELACIONADOS
Contrato:
MV SERVICIOS LTDA
Elabora:
Unidades
Frmula de clculo
Und
Grfico:
Datos:
Mes
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Meta
Resultado
Enero
Febrero
Marzo
18
18
Abril
Mayo
Meta
Junio
Resultado
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
18.00
18.00
Total
OBSERVACIONES:
Cumplimiento del :
100.00%
El ao analizado corresponde al periodo comprendido entre los meses de Enero a Diciembre de 2012
En el grafico se puede evidenciar que durante el ao se han realizado 9 actividades de las 9 programadas en el cronograma HSEQ, dando un porcentaje de
cumplimiento en lo corrido del ao de un100% del total de las actividades programadas
Este porcentaje se presento principalmente por actividades programadas para la del ao para los contratos de ASEO Y CAFETERIA Y LA CAADA.
FICHA DE INDICADOR
PROCESOS RELACIONADOS
Contrato:
MV SERVICIOS LTDA
Elabora:
Realizacion de auditorias
Gestion Integral
Definicin del indicador
Unidades
Frmula de clculo
Porcentaje >=85%
Grfico:
Datos:
Mes
Meta
Resultado
Enero
0.00
0.00
Febrero
0.00
Marzo
1.00
Abril
0.00
0.50
Mayo
0.00
0.00
Junio
0.00
Julio
1.00
Agosto
0.00
Septiembre
0.00
Octubre
0.00
Noviembre
0.00
Diciembre
0.00
Total
2.00
2.50
2.00
1.50
1.00
Meta
1.00
1.00
OBSERVACIONES:
El ao analizado corresponde al periodo comprendido entre los meses de Enero a Diciembre de 2012
Podemos evidenciar que la programacion de las auditorias internas se esta cumpliendo, a razon que las programadas en el mes de Marzo se llevo a cabo y se ejecuto
en el mes
Podemos evidenciar que los periodos activos de licitacion son los meses de Marzo y Abril.