Comprasy Almacenes

FACULTAD DE INGENIERA
CARRERA DE INGENIERA DE SISTEMAS EPE
SISTEMA DE GESTIN HOTELERA

MDULO COMPRAS Y ALMACENES
Trabajo como parte del curso de

Taller de Proyecto 2
Desarrollado por los alumnos:

Calle Gamarra, Marcos Rafael
u720519
Miranda Rosales, Marco Antonio
u700080
Mendoza Silva, Sandra Mara
u700073
Meregildo Silverio, Walter Ivan
u620514
Rodrguez Montero, Csar Enrique
u712748
Romero Morales, Carlos Arturo
u512576
Monterrico, Enero de 2010
Sistema de Gestin Hotelera - Mdulo de Compras y Almacenes
HISTORIAL DE VERSIONES
Versin:
1.0
Realizado por:
Descripcin:
Aprobado por:
Documento Interno
Csar Rodrguez
Fecha modificacin:
20/01/2010
Elaboracin de la primera parte del entregable segn cronograma de
ejecucin del proyecto.
Sandra Mendoza
Fecha aprobacin :
Versin: 1.0
21/01/2010
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RESUMEN
El presente documento tiene como finalidad mostrar y especificar los entregables asociados al
curso de Taller de Proyecto 2 que corresponden a afinamiento del capitulo de Requerimientos,
Arquitectura de Software, Administracin del Proyecto y Prueba de concepto de los procesos
involucrados en el mdulo de compras y almacn de la gestin de un hotel.
Documento Interno
Versin: 1.0
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NDICE
CAPTULO 1.
REQUERIMIENTOS................................................................................................. 8
1.1
Especificacin de requerimientos de software..........................................................................8
1.2
Modelo de Casos de Uso del Sistema....................................................................................15
1.3
1.2.1
Lista de los actores del sistema..................................................................................15
1.2.2
Diagrama de Actores del Sistema...............................................................................17
1.2.3
Diagrama de Paquetes............................................................................................... 18
1.2.4
Diagrama de Casos de Uso del Sistema por paquete................................................19
Priorizacin de los Casos de Uso del Sistema.......................................................................22

1.3.1
1.4
Clasificacin y Ciclos de desarrollo de los casos de uso del sistema.........................22
Realizacin de los Casos de Uso del Sistema.......................................................................24

1.4.1
Especificacin del alto nivel........................................................................................ 24
1.4.2
Especificacin de los Casos de Uso del Sistema.......................................................30

1.4.2.1 Especificacin del Caso de Uso del Sistema: CUS8-03 Actualizar
requisicion de compra...................................................................................
reserva de material.......................................................................................
1.4.2.3 Especificacin del Caso de Uso del Sistema: CUS8-05 Buscar material......
movimiento de material.................................................................................
1.4.2.5 Especificacin del Caso de Uso del Sistema: CUS8-07 Actualizar plan de
aprovisionamiento.........................................................................................
1.4.2.6 Especificacin del Caso de Uso del Sistema: CUS8-08 Atender reserva
......................................................................................................................
1.4.2.7 Especificacin del Caso de Uso del Sistema: CUS8-09 Actualizar ajuste
de inventario.................................................................................................
1.4.2.8 Especificacin del Caso de Uso del Sistema: CUS8-10 Registrar
movimiento de material y stock.....................................................................
material.........................................................................................................
1.4.2.10 Especificacin del Caso de Uso del Sistema: CUS8-13 Evaluar ajustes
de inventario.................................................................................................
cotizacion......................................................................................................
proveedor......................................................................................................
observacin proveedor.................................................................................
1.4.2.14 Especificacin del Caso de Uso del Sistema: CUS8-19 Atender
requisicin de compra...................................................................................
1.4.2.15 Especificacin del Caso de Uso del Sistema: CUS8-20 Actualizar orden
de compra.....................................................................................................
1.4.2.16 Especificacin del Caso de Uso del Sistema: CUS8-21 Evaluar orden
de compra.....................................................................................................
1.4.2.17 Especificacin del Caso de Uso del Paquete de Seguridad: CUS9-01
Registrar Login.............................................................................................
Cambiar Contrasea.....................................................................................
Documento Interno
Versin: 1.0
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1.5
1.6

Administrar Usuario......................................................................................
Actualizar Perfiles.........................................................................................
Modelo Conceptual................................................................................................................. 88
1.5.1
Diagrama de Clases Entidad......................................................................................88
1.5.2
Diccionario de Clases................................................................................................. 89
Prototipo del Sistema............................................................................................................. 99
CAPTULO 2.
2.1
Metas y restricciones de la arquitectura...............................................................................127

2.1.1
2.2
2.3
Listado de requerimientos no funcionales y restricciones al diseo.........................127
Vistas de casos de uso......................................................................................................... 127

2.2.1
Diagrama de Actores................................................................................................ 127
2.2.2
Diagrama de CUS ncleo central.............................................................................127
Vistas de datos..................................................................................................................... 127

2.3.1
2.4
Diagrama entidad - relacin.....................................................................................127
Mecanismos......................................................................................................................... 127
2.4.1
Inventario de mecanismos........................................................................................ 127
CAPTULO 3.
3.1
3.2
3.3
ARQUITECTURA DE SOFTWARE......................................................................127
ADMINISTRACIN DEL PROYECTO..................................................................128
Planificacin......................................................................................................................... 128
3.1.1
Cocomo.................................................................................................................... 128
3.1.2
Cronograma.............................................................................................................. 128
Seguimiento del Proyecto..................................................................................................... 128

3.2.1
Cronograma Real..................................................................................................... 128
3.2.2
Informes de Avance.................................................................................................. 128
Gestin de la calidad............................................................................................................ 128

3.3.1
Lista de comprobacin.............................................................................................. 128
3.3.2
Estndar interfaz grfica........................................................................................... 128
3.3.3
Estndar de programacin VB.NET..........................................................................128
3.3.4
Estndar de programacin SQL Server....................................................................128
128
CAPTULO 4.
PRUEBA DE CONCEPTO....................................................................................129
4.1
CUS8-03 Actualizar requisicin de compra..........................................................................129
4.2
CUS8-11 Generar reporte de material..................................................................................129
CONCLUSIONES.......................................................................................................................... 130
BIBLIOGRAFA 131
GLOSARIO DE TRMINOS........................................................................................................... 132
ANEXOS
Documento Interno
133
Versin: 1.0
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INTRODUCCIN
A lo largo de los aos, los peruanos han sido testigos del crecimiento econmico que se esta
dando en el Per. Uno de los sectores que empuja la economa peruana adems de la minera es
el sector hotelero, el cual gracias a la inversin nacional y extranjera permiten darle al pblico,
hoteles con mejores infraestructuras, las cuales permiten ofrecerle al visitante un alto nivel de
servicio que no tiene nada que envidiarle a otras regiones de Latinoamrica.
Muestra del buen nivel de servicio que hoy se da en el Per son las opiniones favorables
recogidas de los ejecutivos y representantes de diferentes pases que llegaron al Per el ao
pasado a raz de las cumbres del AL-CUE y APEC.
Pese a que el ao pasado, segn estadsticas del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
(Mincetur), ms de dos millones de personas incluyeron a nuestro pas en sus planes de viaje, la
crisis financiera y econmica internacional se ha convertido en una amenaza latente para el sector,
que no se salvara de los embates que desde fuera intimidan a una economa que mantiene ms
de 90 meses de crecimiento continuo y que da empleo a miles de peruanos.
Justamente los inversionistas opinan que las crisis son pasajeras y por ello no pueden bajar los
brazos ante una crisis econmica o sanitaria evidente a nivel global por lo cual se prev invertir
en el nuestro pas, 1,500 millones de dlares en proyectos hoteleros durante el perodo 2009
2011
Del buen desempeo del rea de compras y almacn de un hotel depende en gran medida el
xito o fracaso de ste. Debido a que tiene a su cargo la compra de materiales y obtencin de
servicios en el momento adecuado y en la mejor calidad a fin de que el cliente satisfaga su
necesidad y que el negocio salga beneficiado por la poltica de precios concertada con los
proveedores. Es importante resaltar que los proveedores no slo son componentes de la cadena
de valor del el hotel UPC sino tambin colaboradores con los cuales se establecen relaciones
comerciales estables en base a la responsabilidad mostrada en la atencin de los requerimientos
del hotel.
Documento Interno
Versin: 1.0
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En vista de la importancia de tener un material o servicios de alta calidad en el momento justo, as

como mantenerlo en las instalaciones del hotel en la condiciones adecuadas es que este proyecto
analiza el proceso de compras y almacn a fin proponer
un sistema que le permita a los
responsables de rea en estudio.
Identificar a los proveedores ms responsables y con los que es necesarios mantener buenas
relaciones comerciales
Obtener los mejores precios del mercado, manteniendo los estndares de calidad establecidos
Mantener los materiales adquiridos en las mejores condiciones y de la forma mas ordenada a
fin de reducir los tiempos de bsqueda
Reducir costos de almacenamiento.
Reducir los tiempos de entrega de materiales a las reas solicitantes (gastronoma, limpieza,
etc.)
Documento Interno
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CAPTULO 1.
Requerimientos
Esta seccin contiene la descripcin de los requerimientos de software con nivel de detalle
suficiente para que los analistas y diseadores definan el sistema para satisfacerlos y que los
testadores prueben que el sistema los satisface.
1.1
Especific
acin de requerimientos de software

1.
Funcionalidad
El sistema debe:
1.1
Asociados a los casos de uso del sistema.

RFU8-01 Actualizar cotizacin no atendida
Permitir al TNE8-02 Comprador y TNE8-09 Jefe Logstica cambiar el estado de una
cotizacin a desierta, cuando el proveedor no pueda atenderla.
RFU8-02 Consultar cotizacin
Permitir al TNE8-02 Comprador y TNE8-09 Jefe Logstica consultar las cotizaciones de
compra, visualizando sus estados y transacciones.
RFU8-03 Registrar cotizacin
Permitir al TNE8-02 Comprador y TNE8-09 Jefe Logstica registrar las cotizaciones en base a
lo solicitado en una requisicin de compra
RFU8-04 Cerrar orden de compra
Permitir al TNE8-02 Comprador y TNE8-09 Jefe Logstica cerrar una orden de compra.
RFU8-05 Registrar orden de compra
Permitir al TNE8-02 Comprador y TNE8-09 Jefe Logstica la consulta, el registro mediante
una cotizacin aceptada, la modificacin y eliminacin de la orden de compra. As como,
actualizar las observaciones correspondientes al proveedor de la orden de compra durante
una modificacin.
RFU8-06 Registrar proveedores
Permitir al TNE8-02 Comprador y TNE8-09 Jefe Logistica consultar, registrar y modificar los
proveedores y a su vez poder actualizar sus observaciones en caso existan.
RFU8-07 Consultar requisicin de compra
Documento Interno
Versin: 1.0
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Permitir al personal autorizado de cada una de las reas del Hotel consultar sus requisiciones
de compra enviadas al rea de compras, visualizando sus estados y transacciones.
RFU8-08 Enviar cotizacin de compra
Permitir al personal autorizado de cada una de las reas del Hotel enviar una requisicin de
compra al rea de Compras siempre y cuando los datos necesarios estn completos.
RFU8-09 Registrar Requisiciones de compra
Permitir al personal autorizado de cada una de las reas del Hotel consultar, registrar,
modificar y eliminar requisiciones de compra hasta antes de enviarla al rea de compras.
RFU8-10 Atender requisicin de compra
Permitir al TNE8-02 Comprador y TNE8-09 Jefe Logstica consultar las requisiciones de
RFU8-11 Observar requisicin de compra
Permitir al TNE8-02 Comprador y TNE8-09 Jefe Logstica modificar la requisicin de compra
por existir reclamos con la orden de compra.
RFU8-12 Consultar orden de compra
Permitir al personal autorizado de cada una de las reas del Hotel consultar sus rdenes de
RFU8-13 Evaluar orden de compra
Permitir al TNE8-09 Jefe Logstica aprobar o rechazar una orden de compra
RFU8-14 Consultar lista de materiales
Permitir al personal autorizado de cada una de las reas del Hotel Consultar la lista de
materiales
RFU8-15 Consultar material
Permitir al TNE8-07 Planificador de Recursos y al TNE8-05 Asistente Logstica visualizar los
materiales con el stock en lnea.
RFU8-16 Atender reserva
Permitir al TNE8-01 Almacenero, al TNE8-03 Despachador, al TNE8-07 Planificador de
Recursos y al TNE8-05 Asistente Logstica consultar y modificar el estado de las reservas
durante su atencin en almacn.
RFU8-17 Registrar reserva de material
Documento Interno
Versin: 1.0
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Permitir al personal autorizado de cada una de las reas del Hotel consultar, registrar,
modificar y eliminar reservas de material hasta antes de enviarla a almacn.
RFU8-18 Registrar movimientos de material
Recursos y al TNE8-05 Asistente Logstica consultar, registrar, modificar, eliminar e imprimir
movimientos de material. La modificacin y eliminacin solo hasta antes de dar por finalizada
atencin de la reserva.
RFU8-19 Generar reporte de materiales ordenados por demanda.
Permitir al TNE8-07 Planificador de Recursos y al TNE8-05 Asistente Logstica Consultar y
extraer un reporte de la lista de materiales ordenados por demanda de solicitud
RFU8-20 Consultar reserva de material
Permitir al personal autorizado de cada una de las reas del Hotel consultar sus reservas de
material enviadas al almacn, visualizando sus estados y transacciones.
RFU8-21 Visualizar alarmas de niveles de stock
Permitir al TNE8-07 Planificador de Recursos y al TNE8-05 Asistente Logstica identificar
visualmente la alarma de los materiales por encontrarse fuera del rango de stock deseable.
RFU8-22 Registrar plan de aprovisionamiento
Permitir al TNE8-07 Planificador de Recursos y al TNE8-05 Asistente Logstica consultar,
registrar, modificar y eliminar el plan de aprovisionamiento.
RFU8-23 Generar requisicin de compra a partir del plan de aprovisionamiento
Permitir al TNE8-07 Planificador de Recursos y al TNE8-05 Asistente Logstica generar
requisiciones de compra desde el plan de aprovisionamiento.
RFU8-24 Grabar movimientos de material
Recursos y al TNE8-05 Asistente Logstica finalizar los movimientos de material, lo cual
implica actualizar los inventarios automticamente.
RFU8-25 Registrar ajustes de inventario
registrar, modificar y eliminar ajustes de inventario hasta antes de enviarla para su
evaluacin.
RFU8-26 Evaluar ajustes de inventario
Documento Interno
Versin: 1.0
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Permitir al TNE8-08 Gerente de Contabilidad aprobar o rechazar una orden de compra, de

aprobarse actualizar automticamente el inventario.
RFU8-27 Consultar ajustes de inventario
Permitir al TNE8-07 Planificador de Recursos y al TNE8-05 Asistente Logstica consultar los
ajustes de inventario visualizando sus estados y transacciones.
RFU8-28 Registrar material
registrar, modificar y eliminar los materiales y sus datos.
RFU8-29 Consultar lista de proveedores
Permitir al personal autorizado de cada una de las reas del Hotel consultar la lista de
proveedores activos.
1.2
Asociados a aspectos generales.

No aplica
2.
Usabilidad
RNF9-01 Tiempo de registro de solicitud de servicio
El sistema permitir a los usuarios el registro de la solicitud de servicio como promedio en 30
segundos.
RNF9-02 Facilidad de uso
El aspecto de la interfaz grfica del sistema facilitar su empleo a usuarios con conocimientos
mnimos en informtica sin entrenamiento especializado ms all del uso de un web browser.
RNF9-03 Acciones en caso de error
En caso de error del usuario el sistema informar claramente: el mensaje del error y la
solucin.
RNF9-04 Lenguaje usado por la interfaz grfica
El lenguaje empleado en la interfaz grfica del sistema respetar los trminos usados en el
negocio.
3.
Confiabilidad
RNF9-05 Disponibilidad del sistema
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Versin: 1.0
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El sistema debe estar disponible los 365 das del ao, 24 horas al da, con un margen de error
del 3%.
RNF9-06 Tiempos entre fallas
El tiempo promedio entre fallas del sistema (MTBF) ser de 30 das
RNF9-07 Tiempos para reparaciones
La duracin promedio de una reparacin (MTTR) del sistema no deber ser mayor a 30
minutos.
RNF9-08 Tiempo de solucin para fallas de hardware
El tiempo promedio de solucin de una falla de hardware no exceder las 2 horas.
RNF9-09 Tiempo de respuesta promedio del sistema
El tiempo de respuesta promedio del sistema para las operaciones involucradas en la gestin
hotelera es de 5 segundos.
4.
Rendimiento
RNF9-10 Concurrencia de usuario
El sistema desarrollado deber trabajar sin problemas con una concurrencia mxima de 150
usuarios.
RNF9-11 Tiempo promedio de respuesta del sistema
El 75 por ciento de las transacciones del sistema no deben exceder los 7 segundos.
RNF9-12 Cantidad promedio de transacciones por minuto
El sistema debe soportar un promedio de 50 transacciones por minuto.
5.
Soporte
RNF9-13 Navegadores Web soportados
El cliente Web del sistema soportar los navegadores Microsoft Internet Explorer 6.0 o
superior.
RNF9-14 Sistemas operativos soportados
El sistema ser compatible con plataformas Windows XP profesional o superior.
RNF9-15 Facilidad de instalacin
Documento Interno
Versin: 1.0
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El sistema permitir a un usuario su instalacin sin entrenamiento previo.

RNF9-16 Mecanismos de actualizacin automtica
El sistema debe incluir un mecanismo que permita su actualizacin automtica sin la
intervencin del usuario.
RNF9-17 Soporte del sistema
Se brindar un soporte a los usuarios los 365 das del ao, 24 horas al da.
6.
Consideraciones de Diseo
RNF9-18 Alineacin con los sistemas de la Corporacin
El sistema debe alinearse con la red implementada en la empresa y no deber generar
conflicto con las aplicaciones existentes.
RNF9-19 Requerimientos mnimos
El sistema debe trabajar sobre cualquier computador que cuente con los requerimientos
mnimo de procesador Pentium IV o superior, 512 Mb de memoria RAM y disco duro de 20
Gb.
RNF9-20 Lenguaje de programacin
El lenguaje de programacin a usar es Visual Basic .NET y la herramienta de desarrollo es
Visual Studio 2008 (Framework 3.5).
RNF9-21 Arquitectura lgica
La arquitectura lgica deber considerarse como mnimo en dos capas.
RNF9-22 Servidores
Se debe considerar, por lo menos, un servidor de aplicacin y uno de base de datos.
RNF9-23 Motor de base de datos
El motor de base de datos deber ser SQL Express 2005.
7.
Documentacin de Usuario en Lnea y Sistema de Ayuda

No aplica a este proyecto.
8.
Componentes Adquiridos
Documento Interno
Versin: 1.0
Pgina 13 de 131
9.
Interfaces
9.1 Interfases de Usuario

1.1.1
El diseo de la interfaz grfica del sistema se alinear al estndar definido en la

empresa para las aplicaciones existentes
1.1.2
En las interfaces de usuario debern predominar los colores institucionales, segn la

imagen adjunta.
1.1.3
El logotipo estar siempre presente en la parte superior izquierda de todas las

interfaces.
1.1.4
El tipo de letra general ser Verdana de tamao general de 3 para web.
1.1.5
El ancho de la pgina se limita a un tamao de pantalla de de 1024x768 pxel sin

scroll horizontal.
1.1.6
Las barras de scroll se activarn una vez que el texto sobrepase este lmite.
1.1.7
En ancho de la pantalla deber estar limitado a 600 pxel con un 20% de espacio
superior horizontal que ocupa todo el ancho de la pantalla para el logo en la parte
izquierda y sobre la derecha las opciones que se pudieran presentar. El 80% restante
corresponde al cuerpo de la pantalla.
Logo
Ttulo de pgina Opciones de men
de la
pgina
Cuerpo de la pgina
1.1.8
Los grficos que se presenten en las interfaces, tendrn un peso no mayor a los 100
kb.
1.1.9
Los reportes mostrarn el logotipo y nombre de la empresa
10. Interfases de Hardware

10.1 Interfases de Software
Documento Interno
Versin: 1.0
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10.2 Interfases de Comunicaciones

11. Licenciamiento
11.1 Licencia de lenguaje de programacin
Licencia de Visual Basic .NET y de Visual Studio 2008 (Framework 3.5).
11.2 Licencia de base de datos
Licencia de Microsoft SQL Server 2005 Express por procesador.
12. Requerimientos Legales, Copyright y Otros

13. Estndares Aplicables

1.2
Modelo
de Casos de Uso del Sistema

1.2.1
Lista de
los actores del sistema

ASI8-01
Solicitante
Logstico
Es aquella persona que solicita acciones a ejecutarse a almacn o compras.
Adicionalmente actualizar informacin de reservas de materiales y requisiciones de
compras.
ASI8-02 Comprador
Es la persona que se encarga de actividades propias de la gestin de las compras como
actualizar solicitudes de cotizacin, rdenes de compra, datos de proveedores y consultas
distintas.
Documento Interno
Versin: 1.0
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ASI8-03
Operario
de
Almacn
Actor que utiliza casos orientados a la atencin de la reserva y su correspondiente
actualizacin y tambin se dedica a las actualizaciones de las rdenes de recojo y
movimiento de material.
ASI8-04
Gerente
de
Contabilidad
Actor encargado de validar los ajustes en el inventario que surjan luego de las tomas de
inventarios.
ASI8-05
Asistente
Logstica
Actor encargado de las actividades hacia el interior del almacn. Tareas como los ajustes
de inventarios, actualizacin de materiales y planes de aprovisionamiento y la generacin
de reportes.
ASI8-06 Jefe Logstica
Actor encargado de la aprobacin o validacin de las rdenes de Compra. As mismo
podr consultar informacin referente a requisiciones de compra.
ASI9-01 Usuario
Actor que registra su login al ingresar al sistema y puede cambiar su contrasea en el
momento deseado
ASI9-02 Administrador
del Sistema
Actor que administra usuarios y actualizar perfiles as como la ejecucin de las copias de
seguridad.
Documento Interno
Versin: 1.0
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1.2.2
Diagrama
de Actores del Sistema
ASI9-01 Usuario
del Sistema
ASI8-01 Solicitante
Logistico
ASI8-02
Comprador
ASI8-06 Jefe
Logistica
Documento Interno
ASI8-03 Operario
de Almacen
ASI8-04 Gerente
de Contabilidad
ASI8-05 Asistente
Logistica
Versin: 1.0
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1.2.3
Diagrama
de Paquetes
PSI8-01
Compras
PSI8-02
Almacen
PSI9-01
Seguridad
Documento Interno
Versin: 1.0
Pgina 18 de 131
1.2.4
Diagrama
de Casos de Uso del Sistema por paquete

PSI8-01 Compras
CUS8-14 Consultar orden de

compra
ASI8-01 Solicitante
Logistico
CUS8-03 Actualizar requisicion de

compra
(from Actores del Si stem a)
<<extend>>
<<extend>>
CUS8-02 Consultar proveedor
CUS8-16 Actualizar cotizacion
<<extend>>
CUS8-17 Actualizar proveedor
CUS8-18 Actualizar observacion
proveedor
<<extend>>
ASI8-02
Comprador
(from Actores del Si...)
stema)
CUS8-20 Actualizar orden de

compra
CUS8-19 Atender requisicion de
compra
CUS8-21 Evaluar orden de compra
ASI8-06 Jefe
Logistica
stema)
Documento Interno
Versin: 1.0
Pgina 19 de 131
PSI8-02 Almacn
CUS8-01 Consultar material
<<extend>> C
ASI8-01 Solicitante
Logis tico
(from Actores del Sistema)
CUS8-04 Actualizar reserva de

material
<<extend>>
CUS8-03 Actualizar requisicion
de compra
(from PSI8-01 Compras)
CUS8-11 Generar reporte de

material
CUS8-07 Actualizar plan de

aprovisionamiento CUS8-0
ASI8-05 Asistente
Logis tica
(from Actores del Sis...)tema)
CUS8-
Documento Interno
Versin: 1.0
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PSI9-01 Seguridad
CUS9-01 Registrar Login
<<extend>>
ASI9-01 Usuario
stema)
CUS9-02 Cambiar Contrasea
CUS9-03 Administrar Usuario
del Sistema
<<extend>>
(from Actores del Sistema)
CUS9-04 Actualizar Perfiles
Documento Interno
Versin: 1.0
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1.3
Priorizac
in de los Casos de Uso del Sistema

1.3.1
Clasificac
in y Ciclos de desarrollo de los casos de uso del

sistema.
Casos de Uso de Sistemas ordenado por Cdigo
Nombre del caso de uso
Prioridad
Secundario Definitivo Media
Ciclo 2
Secundario Definitivo Baja
Ciclo 2
CUS8-03 Actualizar requisicin de

compra
Primario
Definitivo Alta
Ciclo 0
CUS8-04 Actualizar reserva de material
Primario
Definitivo Alta
Ciclo 0
CUS8-05 Buscar material
Ciclo 1
Primario
Definitivo Alta
Ciclo 0
Secundario Definitivo Alta
Ciclo 1
CUS8-08 Atender reserva
Ciclo 1
CUS8-09 Actualizar ajuste de inventario
Primario
Definitivo Baja
Ciclo 1
CUS8-10 Registrar movimiento de

material y stock
Ciclo 1
CUS8-11 Generar reporte de material
Ciclo 2
CUS8-12 Actualizar material
Primario
Ciclo 0
CUS8-13 Evaluar ajustes de inventario
Ciclo 1
CUS8-14 Consultar orden de compra
Ciclo 2
CUS8-16 Actualizar cotizacin
Primario
Definitivo Alta
Ciclo 0
Primario
Definitivo Alta
Ciclo 0
CUS8-18 Actualizar observacin

proveedor
Ciclo 1
CUS8-19 Atender requisicin de compra
Primario
Definitivo Alta
Ciclo 1
CUS8-20 Actualizar orden de compra
Primario
Definitivo Alta
Ciclo 0
CUS8-06 Actualizar movimiento de

material
aprovisionamiento
Documento Interno
Estado
Dificultad Ciclo
Definitivo Alta
Versin: 1.0
Ciclo 1
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Casos de Uso de Sistemas ordenado por Prioridad (*)

Nombre del caso de uso
CUS8-03 Actualizar requisicin de
compra
Prioridad
Estado
Dificultad Ciclo
Primario
Definitivo Alta
Ciclo 0

CUS8-06 Actualizar movimiento de
material
Primario
Definitivo Alta
Ciclo 0
Primario
Definitivo Alta
Ciclo 0
Primario
Definitivo Alta
Ciclo 0
Primario
Definitivo Alta
Ciclo 0
Primario
Definitivo Alta
Ciclo 0
Primario
Definitivo Alta
Ciclo 0

aprovisionamiento
Ciclo 1
Ciclo 1
Ciclo 1

CUS8-10 Registrar movimiento de
material y stock
Primario
Definitivo Baja
Ciclo 1
Ciclo 1

proveedor
Ciclo 1
Ciclo 1
Primario
Ciclo 1
Ciclo 1
Ciclo 2
Ciclo 2
Ciclo 2
Ciclo 2
Definitivo Alta
(*) En este trabajo no se ha considerado las especificaciones de casos de uso de sistemas

del ciclo 2.
Documento Interno
Versin: 1.0
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1.4
Realizaci
n de los Casos de Uso del Sistema

1.4.1
Especific
acin del alto nivel

Caso de uso:
Actor(es):
Propsito:
Caso de uso asociado:
Resumen:

ASI8-01 Solicitante Logstico
Consultar lista de materiales
No aplica
El caso de uso comienza cuando el actor indica Consultar
material. Permite obtener la lista de materiales y su
disponibilidad. El caso de uso termina cuando el actor indicar
Clasificacin:
salir.
Secundario
Caso de uso:
Actor(es):
Propsito:
Resumen:

Consultar lista de proveedores
No aplica
proveedor. Permite obtener la lista de proveedores activos. El
Clasificacin:
caso de uso termina cuando el actor indicar salir.

Secundario
Caso de uso:
Actor(es):
Propsito:
Resumen:
CUS8-03 Actualizar requisicin de compra

Crear, modificar y visualizar la requisicin de compra
No aplica
El caso de uso comienza cuando el actor registra la
informacin de las requisiciones de compra en el sistema.
Administra y mantiene la informacin de las requisiciones de
compra. El caso de uso termina cuando el actor graba la
Clasificacin:
informacin en el sistema.
Primario
Caso de uso:
Actor(es):
Propsito:

Registrar, actualizar, eliminar y listar las reservas de material
El caso de uso extiende al caso de uso CUS8-05 Buscar
Resumen:
material.
El caso de uso comienza cuando el actor indica Actualizar
reserva de material. El caso de uso termina cuando el registro
Clasificacin:
Documento Interno
de la reserva de material esta realizada.

Primario
Versin: 1.0
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Caso de uso:
Actor(es):
Propsito:

-Buscar un material
El caso de uso es extendido por los casos de uso CUS8-04
Actualizar reserva de material, CUS8-09 Actualizar ajuste de
Resumen:
inventario y CUS8-06 Actualizar movimiento de material.

El caso de uso comienza cuando el actor requiere seleccionar
un material. El caso de uso termina cuando se ha seleccionado
Clasificacin:
el material.
Secundario
Caso de uso:
Actor(es):
Propsito:
CUS8-06 Actualizar movimiento de material

ASI8-03 Operario de Almacn
Permite crear, modificar, visualizar los movimientos de
material.
Resumen:
CUS8-11 Actualizar stock

El operario invoca la opcin
de generar y actualizar
movimientos de material, llena los datos necesarios y graba.

Clasificacin:
Caso de uso:
Actor(es):
Propsito:
Resumen:
Luego la interfase se cierra y el CUS termina.

Primario
CUS8-07 Actualizar plan de aprovisionamiento
ASI8-05 Asistente Logstica
Crear el plan de aprovisionamiento de almacn
El asistente logstica invoca la creacin del plan y el sistema
genera el mismo. Luego de su revisin y cambios necesarios,
Clasificacin:
Caso de uso:
Actor(es):
Propsito:
Resumen:
se graba y el CUS termina.

Secundario

ASI8-03 Operario de Almacn
Actualizar la reserva conforme se va atendiendo.
El caso de uso comienza cuando el actor indica Atender
reserva. El caso de uso termina cuando la reserva se ha
Clasificacin:
actualizado en la atencin de la misma.

Primario
Caso de uso:
Actor(es):
Propsito:

Realizar los ajustes de saldos luego de la toma de inventarios
CUS8-10 Registrar movimiento de material y stock
Documento Interno
Versin: 1.0
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Resumen:
El asistente logstico, luego de ver el resultado de la toma de

inventarios, crea en el sistema un ajuste de inventarios con los
materiales involucrados y sus cantidades a ajustar. El ajuste se
Clasificacin:
graba y se espera por su aprobacin.

Primario
Caso de uso:
Actor(es):
Propsito:

-Actualizar el stock de cierto material.
El caso de uso es extendido por los casos de uso CUS8-13
Evaluar ajustes de inventario, CUS8-09 Actualizar ajuste de
Resumen:
inventario y CUS8-06 Actualizar movimiento de material.

El caso de uso comienza cuando el sistema desde otro caso
de uso requiere actualizar el stock de un material. El caso de
Clasificacin:
Caso de uso:
Actor(es):
Propsito:
Resumen:
uso termina cuando el stock esta actualizado.

Primario
Listar los datos del material
El asistente logstico ingresa a la opcin de reporte de material
en el sistema, el mismo emitir un listado de los datos del
material, brindando la opcin de imprimirlo. Luego se cierra el
Clasificacin:
reporte y el CUS termina.

Opcional
Caso de uso:
Actor(es):
Propsito:
Resumen:

Registrar, actualizar, eliminar y listar material.
-El caso de uso comienza cuando el actor indica Actualizar
material. El caso de uso termina cuando el registro del
Clasificacin:
material esta realizado.

Primario
Caso de uso:
Actor(es):
Propsito:
Resumen:

ASI8-04 Gerente de Contabilidad
Permite ver y aprobar los cambios de saldos
CUS8-11 Actualizar stock
El gerente contable ingresa a una opcin en el sistema y
visualizar los cambios sugeridos en el ajuste de inventarios y
selecciona la opcin de aprobacin de los mismos para su
Clasificacin:
ejecucin correspondiente y el Caso se cierra.

Secundario
Caso de uso:
Actor(es):

Documento Interno
Versin: 1.0
Pgina 26 de 131
Propsito:
Resumen:
Consultar el estado y detalle de orden de compra

No aplica
orden de compra. Permite listar las rdenes de compra por
estado (pendiente, anulada y cerrada). El caso de uso termina
cuando el actor selecciona una de las rdenes de compra para
Clasificacin:
ver el detalle de la misma.

Secundario
Caso de uso:
Actor(es):
Propsito:

ASI8-02 Comprador
Crear, modificar y visualizar la cotizacin
El caso de uso CUS8-16 Actualizar cotizacin incluye al caso
Resumen:
de uso CUS8-15 Buscar requisicin de compra

El caso de uso comienza cuando el actor registra la cotizacin
(funciona como una solicitud de cotizacin
hasta antes de
recibir una respuesta del proveedor o exceder el tiempo limite

de respuesta asignado.) que se le enva al proveedor y termina
cuando el actor cambia el estado de la cotizacin en funcin de
la respuesta del proveedor, los cuales pueden ser desierta o
Clasificacin:
con respuesta.
Primario
Caso de uso:
Actor(es):
Propsito:
Resumen:

ASI8-02 Comprador
Crear, modificar y visualizar los datos de los proveedores
No aplica
El caso de uso comienza cuando el actor registra la
informacin de los proveedores. Administra y mantiene la
informacin de los proveedores. El caso de uso termina
Clasificacin:
cuando el actor graba la informacin asociada al proveedor.

Primario
Caso de uso:
Actor(es):
Propsito:
CUS8-18 Actualizar observacin proveedor

ASI8-02 Comprador
Crear, modificar, visualizar observaciones para el proveedor
Resumen:

El comprador podr solicitar al sistema la creacin o
actualizacin de las observaciones para los proveedores.
Luego de crearlas y modificarlas, la interfase se cierra y el
CUS termina. Tambin se puede invocar desde la actualizacin
Clasificacin:
del proveedor y la Orden de Compra

Opcional
Caso de uso:
Documento Interno
Versin: 1.0
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Actor(es):
Propsito:
ASI8-02 Comprador
Cambiar el estado de la requisicin a atendida
El caso de uso CUS8-19 Atender requisicin de compra esta
Resumen:
siendo extendido por CUS8-15 Buscar requisicin de compra

El caso de comienza cuando el actor cambia el estado de la
requisicin de compra, estos estados pueden ser: atendida,
anulada y cerrada. El caso de uso termina cuando el actor
Clasificacin:
graba el estado asignado a la requisicin de compra.

Primario
Caso de uso:
Actor(es):
Propsito:

ASI8-02 Comprador
Crear, modificar y visualizar la orden de compra
El caso de uso CUS8-20 Actualizar orden de compra esta
siendo extendido
Resumen:
por
proveedor
El caso de uso se inicia cuando el actor registra la orden de
compra. Actualiza y mantiene su informacin. El caso de uso
Clasificacin:
termina cuando el actor graba la informacin actualizada.

Primario
Caso de uso:
Actor(es):
Propsito:
Resumen:

ASI8-06 Jefe Logstica
Evaluar la orden de compra creadas por el comprador.
-El caso de uso comienza cuando el actor indica Evaluar orden
de compra. El caso de uso termina cuando el registro de la
Clasificacin:
Documento Interno
orden de compra queda aprobada / rechazada.

Secundario
Versin: 1.0
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1.4.2
Especific
acin de los Casos de Uso del Sistema
1.4.2.1 SISTEMA DE GESTIN HOTELERA - MODULO COMPRAS Y ALMACENES
1.
Actores del Sistema
1.1.
2.
Propsito
Permitir al Solicitante consultar, registrar, modificar y eliminar requisiciones de compra.
3.
Breve Descripcin
El caso de uso comienza cuando el Solicitante Logistico indica Actualizar requisicin de
compra. Luego el sistema muestra un formulario con las opciones de buscar, limpiar,
agregar, modificar o eliminar. El caso de uso termina cuando los cambios realizados por el
Solicitante Logistico se encuentran registrados en el sistema.
4.
Flujo de Eventos
4.1.
Flujo Bsico
4.1.1.
El ASI8-01 Solicitante Logistico ingresa a la opcin de men Actualizar requisicin de

compra
4.1.2.
El sistema muestra el formulario Informacin de Cotizacin de compra.
4.1.3.
El ASI8-01 Solicitante Logistico elige la operacin a realizar. Para Editar o Eliminar debe
seleccionar primero un registro.
Si elige Agregar ver Subflujo Agregar Requisicin de compra.
Si elige Modificar ver Subflujo Editar Requisicin de compra.
Si elige Anular ver Subflujo Eliminar Requisicin de compra.
Si elige Limpiar ver Subflujo Limpiar Requisicin de compra.
Si elige Salir ver Subflujo Limpiar Requisicin de compra.
4.1.4.
El ASI8-01 Solicitante Logistico elige los campos a llenar para realizar la bsqueda de
las requisiciones controles del panel de bsqueda y presiona el botn Buscar
4.1.5.
El sistema le muestra las requisiciones de compra que concuerden con los filtros
ingresados.
4.1.6.
El ASI8-01 Solicitante Logistico indica Salir
4.1.7.
El sistema cierra el formulario Informacin de requisiciones de compra y el caso de uso

termina.
4.2.
Subflujos
4.2.1.
Agregar Requisicin de compra
Documento Interno
Versin: 1.0
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1. El sistema muestra el formulario Actualizar Requisicin de compra con dos pginas,

en la primera los datos de generales de la requisicin como rea solicitante, Tipo,
Motivo, Fecha Actual, Prioridad, Fecha de entrega, datos del proveedor o del
proveedor sugerido si en caso lo hubiese y las observaciones y en la segunda pgina
en detalle de los elementos que conforman la requisicin de compra.
2. El ASI8-01 Solicitante Logistico ingresa los datos generales de la requisicin de
compra en base a los campos mostrados en la primera pgina del formulario a
excepcin del cdigo del proveedor sugerido.
3. El ASI8-01 Solicitante Logistico ingresa el cdigo del proveedor sugerido y da un
Enter
4. El sistema carga los datos del proveedor asociado cdigo que ingreso el ASI8-01
Solicitante Logistico
5. Si ASI8-01 Solicitante Logistico no recuerda el cdigo del proveedor sugerido; l
presiona el botn lupa el cual le permite seleccionar un proveedor para la requisicin
de compra. De esta forma se da inicio al caso de uso CUS8-02 Consultar proveedor.
6. El ASI8-01 Solicitante Logistico indica Grabar
7. El sistema crea una nueva requisicin de compra
8. El sistema le muestra el mensaje Los datos se registraron correctamente
9. El ASI8-01 Solicitante Logistico acepta el mensaje mostrado por el sistema
10. El sistema cierra el formulario Actualizar Requisicin de compra y el caso de uso
continua en el punto 4.1.6
4.2.2.
Editar Requisicin de compra

1. El sistema muestra el formulario Actualizar Requisicin de compra con dos pginas,
en la primera los datos de generales de la requisicin como rea solicitante, Tipo,
Motivo, Fecha Actual, Prioridad, Fecha de entrega, datos del proveedor o del
proveedor sugerido si en caso lo hubiese y las observaciones y en la segunda pgina
en detalle de los elementos que conforman la requisicin de compra. La pgina
cargada por defecto es la primera y muestra los datos de la requisicin seleccionada.
2. El ASI8-01 Solicitante Logistico modifica los datos principales de la requisicin de
compra en base a los campos mencionada anteriormente.
3. Si ASI8-01 Solicitante Logistico necesita actualizar el proveedor sugerido y
no
recuerda el cdigo del proveedor sugerido; l presiona el botn lupa el cual le

permite seleccionar un proveedor para la requisicin de compra. De esta forma se da
inicio al caso de uso CUS8-02 Consultar proveedor.
Documento Interno
Versin: 1.0
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5. El sistema actualiza la requisicin de compra

6. El sistema le muestra el mensaje El registro se actualizo correctamente
7. El ASI8-01 Solicitante Logistico selecciona la pgina 2 Detalle
8. El sistema muestra el formulario con informacin bsica de la requisicin de compra
y un listado donde se muestra el detalle de la requisicin
9. El ASI8-01 Solicitante Logistico elige la operacin a realizar. Para Editar o Eliminar
debe seleccionar primero un registro
Si elige Agregar ver Subflujo Agregar Elemento de Requisicin de compra.
Si elige Editar ver Subflujo Editar Elemento de Requisicin de compra.
Si elige Eliminar ver Subflujo Eliminar Elemento de Requisicin de compra.
10. El ASI8-01 Solicitante Logistico presiona el botn Salir

11. El sistema muestra la pagina 1 del formulario Actualizar Requisicin de compra
12. El ASI8-01 Solicitante Logistico presiona el botn Salir de la pgina 1
continua en el punto 4.1.6 del flujo bsico.
4.2.3.
Eliminar Requisicin de compra

1. El sistema elimina el registro de la requisicin seleccionada.
2. El sistema muestra un mensaje indicando que La requisicin seleccionada ha sido
eliminada y el caso de uso contina en el punto 4.1.6 del flujo Bsico.
4.2.4.
Agregar elemento de la Requisicin de compra

1. El sistema muestra el formulario de Actualizar detalle de la requisicin de compra,
con los campos en blanco y con algunos datos de la requisicin de compra.
2. El ASI8-01 Solicitante Logistico el material solicitado y la cantidad necesaria
4. El sistema muestra el mensaje Se guardaron los datos
6. El sistema cierra el formulario Actualizar detalle de la requisicin de compra y el flujo
continua en el punto 4.2.2.9 del subflujo Editar Requisicin de compra
4.2.5.
Modificar elemento de la Requisicin de compra

1. El sistema muestra el formulario de Actualizar detalle de la requisicin de compra,
con los campos y con el cdigo de la requisicin de compra
2. El ASI8-01 Solicitante Logistico modifica los datos del detalle de la requisicin.
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Versin: 1.0
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4. El sistema modifica el registro del detalle de requisicin de compra seleccionada

5. El sistema muestra el mensaje Se guardaron los datos
7. El sistema cierra el formulario Actualizar detalle de la requisicin de compra y el flujo
continua en el punto 4.2.2.9 del subflujo Editar Requisicin de compra
4.2.6.
Eliminar elemento de la Requisicin de compra

1. El sistema elimina el detalle de la requisicin seleccionada.
2. El sistema muestra un mensaje indicando que
El detalle de la requisicin
seleccionada ha sido eliminado y el subflujo continua en el 4.2.2.9

4.3.
Flujos Alternos
4.3.1.
Proveedor sugerido nuevo

1. Si en 4.2.1.3
o en 4.2.2.2
el
ASI8-01 Solicitante Logistico no encuentra al
proveedor que quiere sugerir

2. El ASI8-01 Solicitante Logistico selecciona el check, proveedor sugerido nuevo
3. El sistema habilita un campo de tipo texto en el formulario para ingresar los datos del
proveedor sugerido.
4. El ASI8-01 Solicitante Logistico ingresa los datos del proveedor sugerido y el caso
de uso continua en 4.1.2.5 o en 4.2.2.3
4.3.2.
El ASI8-01 Solicitante Logistico cancela el registro o modificacin de la requisicin de

compra
1. Si en [4.1.2.5] o [4.2.2.3] el ASI8-01 Solicitante Logistico cancela el registro o
modificacin de la requisicin de compra
2. El sistema cierra el formulario y el caso de uso contina en 4.1.6 del flujo bsico
5.
Precondiciones
5.1.
Acceso del ASI8-01 Solicitante Logistico al sistema

El ASI8-01 Solicitante Logistico ingreso exitosamente al sistema
5.2.
Perfil de usuario
El sistema configur el acceso a las opciones segn el perfil de usuario del ASI8-01
Solicitante Logistico
6.
Poscondiciones
6.1.
Actualizacin de requisiciones de compra

El registro de las requisiciones de compra quedar actualizado
7.
Puntos de Extensin
En [4.2.1.4] del subflujo "Agregar Requisicin de compra" o en [4.2.2.2] del subflujo Editar
Requisicin de compra se extiende el caso de uso CUS8-02 Consultar proveedor.
Documento Interno
Versin: 1.0
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8.
Requerimientos Especiales
No aplica
9.
Informacin Adicional
Ver prototipo.
1.4.2.2
Especificacin del Caso de Uso del Sistema: CUS8-04 Actualizar reserva de
material
1.
Actores del Sistema
1.1.
ASI8-01 Solicitante Logistico
2.
Propsito
Permitir al actor consultar, registrar, modificar y eliminar reservas de material.
3.
Breve Descripcin
El caso de uso empieza cuando el actor indica Actualizar Reserva de Material. Luego, el
sistema muestra la interfaz grfica de listado de reservas. El actor ejecuta diversas
operaciones. Finalmente, el actor indica Salir; el sistema cierra la interfaz de listado de
reservas y el caso de uso termina.
4.
Flujo de Eventos
4.1.
Flujo Bsico
4.1.1.
El caso de uso empieza cuando el actor indica Actualizar Reserva de Material.
4.1.2.
El sistema muestra la interfaz grfica de listado de reservas, cargando las reservas

existentes del actor en la grilla de resultado.
4.1.3.
El actor selecciona los valores con los cuales desea filtrar la bsqueda. Luego, el actor
indica Buscar.
4.1.4.
El sistema muestra en la grilla de resultados los registros seleccionados por los filtros
aplicados por el actor.
4.1.5.
El actor puede elegir diversas operaciones a realizar. Entre estas se tienen:

Si el actor indica Agregar ver Subflujo Agregar reserva.
Si el actor indica Modificar ver Subflujo Modificar reserva.
Si el actor indica Eliminar ver Subflujo Eliminar reserva.
4.1.6.
El actor indica Salir.
4.1.7.
El sistema cierra el listado de reservas y el caso de uso termina.
4.2.
Subflujos
4.2.1.
Limpiar filtros
1. Si durante el paso del flujo bsico 4.1.3, el actor requiere de limpiar los filtros para
seleccionar otros; entonces indicar Limpiar.
2. El sistema carga los valores iniciales de cada opcin de filtrado.
3. El caso de uso contina en el punto 4.1.3 del flujo bsico.
Documento Interno
Versin: 1.0
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4.2.2.
Agregar reserva
1. Si luego del paso del flujo bsico 4.1.5, el actor indica Agregar.
2. El sistema muestra la interfaz grfica de registro de reservas.
3. El actor indica los datos requeridos por el sistema en la ficha mantenimiento. Luego
indica Grabar.
4. El sistema almacena la reserva con los datos consignados.
5. El actor indica Detalles.
6. El sistema muestra la ficha de detalles de la reserva.
7. El actor indica Agregar.
8. El sistema muestra una ventana emergente con el formulario de ingreso del detalle.
9. El actor indica los datos solicitados por un detalle. Luego indica Grabar (disquete).
10. El sistema almacena el detalle con los datos consignados.
11. El actor puede repetir desde el paso 7 al 10 cuantas veces requiera.
12. El actor indica Mantenimiento.
13. El sistema muestra la ficha de mantenimiento de la reserva.
14. El actor indica Grabar.
15. El sistema almacena la reserva y cierra la interfaz de registro de reservas. El sistema
muestra la interfaz de listado de reservas.
4.2.3.
Modificar reserva
1. Si luego del paso del flujo bsico 4.1.5, el actor selecciona un registro de la grilla e
indica Modificar.
2. El sistema muestra la interfaz grfica de registro de reservas con los datos de la
reserva seleccionada.
3. El actor modifica los datos requeridos por el sistema en la ficha mantenimiento.
4. El actor puede elegir diversas operaciones a realizar. Entre estas se tienen:
Si el actor indica Modificar detalle ver Subflujo Modificar detalle.
Si el actor indica Agregar detalle ver Subflujo Agregar detalle.
Si el actor indica Eliminar detalle ver Subflujo Eliminar detalle.
Documento Interno
Versin: 1.0
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6. El sistema almacena la reserva con los datos consignados y cierra la interfaz de

registro de reserva. El sistema muestra la interfaz de listado de reservas.
4.2.4.
Modificar detalle
2. El sistema muestra la ficha de detalles del ajuste.
3. El actor selecciona un detalle e indica Modificar.
4. El sistema muestra los datos de la fila seleccionada en un formulario dentro de una
ventana emergente.
5. El actor modifica los datos del detalle. Luego indica Grabar (disquete).
10. El caso de uso contina en el paso 5 del subflujo 4.2.3.
4.2.5.
Agregar detalle
4.2.6.
Eliminar detalle
3. El actor selecciona un detalle e indica Eliminar.
4. El sistema consulta si actor esta seguro de proseguir.
Documento Interno
Versin: 1.0
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5. El actor indica que si procede con la eliminacin.

6. El sistema elimina el detalle con los datos consignados.
4.2.7.
Eliminar reserva
indica Eliminar.
4. El sistema elimina la reserva con los datos consignados.
5. El sistema muestra la interfaz de listado de reservas.
4.3.
Flujos Alternos
4.3.1.
No se ha seleccionado detalle a eliminar

1. En el subflujo 4.2.6, numeral 3. Si el actor no selecciono detalle alguno e indica
Eliminar.
2. El sistema muestra un mensaje indicando que debe elegir un detalle para proseguir.
3. El actor podr continuar desde el paso 3 del subflujo mencionado.
4.3.2.
No se ha seleccionado detalle a modificar

Modificar.
4.3.3.
Cancelar edicin de reserva

1. En el subflujo 4.2.2 y en 4.2.3. Si el actor indica Cancelar
2. El sistema cierra la interfaz de registro de reserva. El sistema muestra la interfaz de
listado de reserva.
3. El actor indica Salir.
4. El sistema cierra el listado de reservas y el caso de uso termina.
5.
Precondiciones
Documento Interno
Versin: 1.0
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5.1.
Usuario del sistema autenticado

Para que el caso de uso empiece, el usuario deber estar correctamente autenticado en el
sistema.
5.2.
Usuario con permisos necesarios

Para que el caso de uso empiece, el usuario autenticado debe contar con los permisos
necesarios asignados para hacer uso de la consulta.
6.
Poscondiciones
6.1.
Actualizacin de reservas realizada

Las reservas estn correctamente actualizadas.
7.
Puntos de Extensin
7.1.
Bsqueda de Material
En el subflujo 4.2.2 numeral 9, subflujo 4.2.4 numeral 5 y subflujo 4.2.5 numeral 5, cuando
el actor requiera buscar el material que se este incluyendo en el detalle de la reserva. Se
extiende la funcionalidad del caso de uso CUS8-05 Buscar material.
8.
No aplica.
9.
Ver prototipo.
1.
Actores del Sistema
1.1.
ASI8-01 Solicitante Logistico
1.2.
ASI8-05 Asistente Logistica
1.3.
ASI8-03 Operario de Almacen
2.
Propsito
Proporcionar un medio de ver los datos del material, sin permitir ningn tipo de
actualizacin de los mismos.
3.
Breve Descripcin
El caso de uso comienza cuando desde otros casos de uso se llama a este caso abriendo
una interfase para consultar los datos del material. Una vez ubicado el material buscado,
el caso de uso devuelve los datos relevantes del material al dar aceptar o no devuelve
nada en caso se seleccione la opcin de cancelar.
4.
Flujo de Eventos
4.1.
Flujo Bsico
4.1.1.
Un caso de uso llama la opcin de Buscar Material.
4.1.2.
El sistema abre la interfase de Buscar Material.
4.1.3.
En ella se muestran primero parmetros de seleccin para poder aplicar filtros a la

bsqueda del proveedor. Estos parmetros son:
Cdigo del material
Documento Interno
Versin: 1.0
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Nombre del material

Estado del material
Grupo de material
Jerarqua
Ubicacin
Stock total
4.1.4.
El usuario (Asistente Logistica o Solicitante Logstico u Operario de Almacen), llena uno o

varios de los parmetros o ninguno de ellos y pulsa buscar y pasa al subflujo Buscar
Material.
4.1.5.
El usuario puede seleccionar la opcin de Limpiar y se contina en el subflujo Limpiar

Formulario
4.1.6.
Si el usuario pulsa cancelar, entonces el sistema no retorna nada y termina
4.2.
Subflujos
4.2.1.
Buscar Material
1. El sistema toma los valores ingresados por el usuario en los campos de seleccin.
2. El sistema selecciona de la base de datos todos los materiales que cumplan con las
caractersticas seleccionadas.
3. El sistema muestra una grilla con el resultado de la bsqueda basada en los
parmetros de seleccin.
4. Si el usuario no us ninguno de los parmetros, equivale a buscar todo en la base de
datos de material.
5. El sistema muestra la grilla, se posiciona en la primera fila y muestra los siguientes
datos del material:
Cdigo del material
Nombre del material
Unidad de almacenaje
Cantidad mnima
Cantidad mxima
Estado del material
Grupo de material
Jerarqua
Ubicacin
6. El usuario luego selecciona uno de los materiales de la grilla.

7. El sistema resalta toda la lnea seleccionada por el usuario.
8. El sistema no permite resaltar ms de un material.
Documento Interno
Versin: 1.0
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9. Si el usuario pulsa la opcin de cancelar, el sistema no devuelve nada, termina la

interfase, y retorna al caso de uso que lo invoc.
10. Si el usuario pulsa aceptar, entonces el sistema cierra la interfase, retorna los datos
del material seleccionado en un arreglo hacia el caso de uso de sistema que lo invoc
y contina en el punto en el que se le invoc.
4.2.2.
Limpiar formulario
1. El sistema limpia todo el formulario completamente.
2. El caso de uso contina en [4.1.6] del Flujo Bsico.
4.3.
Flujos Alternos
No aplica.
5.
Precondiciones
5.1.
Acceso del Solicitante Logistico, Asistente Logistica, Operario de Almacen

El Solicitante Logistico o el Asistente Logistica o el Operario de Almacen ingresaron
exitosamente al sistema.
5.2.
Perfil de usuario
El sistema configur el acceso a las opciones segn el perfil de usuario del Solicitante
Logistico o del Asistente Logistica o del Operario de Almacen.
6.
Poscondiciones
No aplica.
7.
Puntos de Extensin
No aplica.
8.
No aplica.
9.
Ver prototipo
1.
Actores del Sistema
1.1.
ASI83 Operario de Almacen
2.
Propsito
Permitir al Operario de Almacn consultar, registrar, modificar, eliminar movimientos de
material debido a ingresos del mismo.
3.
Breve Descripcin
El operario invoca la opcin
de actualizar movimientos de material, llena los datos
necesarios y graba. Luego la interfase se cierra y el CUS termina.
4.
Flujo de Eventos
4.1.
Flujo Bsico
Documento Interno
Versin: 1.0
Pgina 39 de 131
4.1.1.
El ASI83 Operario de Almacen indica Actualizar movimiento de material
4.1.2.
El sistema muestra el formulario Movimiento de material.
4.1.3.
El ASI83 Operario de Almacen elige la operacin a realizar. Para Editar o Eliminar debe
Si elige Agregar ver Subflujo Agregar movimiento de material.
Si elige Modificar ver Subflujo Editar movimiento de material.
Si elige Anular ver Subflujo Eliminar movimiento de material.
Si elige Limpiar ver Subflujo Limpiar movimiento de material.
Si elige Salir ver Subflujo Salir de movimiento de material.
4.1.4.
El Operario de Almacn elige los campos a llenar para realizar la bsqueda de los
movimientos de material.
4.1.5.
El Operario de Almacn indica Buscar, entonces se visualizan todos los movimientos que
correspondientes a los filtros ingresados los cuales se encuentran en el rango de fechas
ingresado.
4.1.6.
El ASI83 Operario de Almacn indica Salir.
4.1.7.
El sistema cierra el formulario Movimiento de material y el caso de uso termina.
4.2.
Subflujos
4.2.1.
Agregar movimiento de material

1. El sistema muestra un formulario con dos pginas en la primera los datos del material
Nro. Movimiento, Doc Origen, Almacn, Fecha registro, Observaciones y en la
siguiente pagina Nmero de movimiento y su detalle con los campos tem, Material,
Tipo, Naturaleza y Cantidad.
2. El Operario de Almacn selecciona la segunda pgina para ingresar el detalle.
3. El Usuario elige la operacin a realizar. Para Editar o Eliminar debe seleccionar
primero un registro del detalle.
Si elige Agregar ver Subflujo Agregar tem movimiento de material.
Si elige Modificar ver Subflujo Editar tem movimiento de material.
Si elige Anular ver Subflujo Eliminar tem movimiento de material.
Si elige Salir ver Subflujo Salir de tem movimiento de material.
4. El Operario de Almacn indica Grabar.

5. El sistema inicia el CUS CUS8-09 Registrar movimiento de material y stock"
6. El sistema recibe respuesta del CUS CUS8-09 Registrar movimiento de material y
stock".
7. El Operario de Almacn indica Salir.
8. El sistema cierra el formulario de mantenimiento de movimiento de material
9. El sistema retorna al punto 4.1.3
Documento Interno
Versin: 1.0
Pgina 40 de 131
4.2.2.
Modificar movimiento de material

1. El sistema muestra un formulario con dos pginas en la primera los datos del material
Nro. Movimiento, Doc Origen, Almacn, Fecha registro, Observaciones y en el
siguiente pagina el Nmero de movimiento y su detalle con los campos tem, Material,
Tipo, Naturaleza y Cantidad. Se habilitan los campos Cod_Tipo_Movimiento y
Observacion de la primera pagina para su modificacin.
2. El Operario de Almacn selecciona la segunda pgina para ingresar el detalle.
3. El Usuario elige la operacin a realizar. Para Editar o Eliminar debe seleccionar
primero un registro del detalle.
Si elige Agregar ver Subflujo Agregar tem movimiento de material.
Si elige Modificar ver Subflujo Editar tem movimiento de material.
Si elige Anular ver Subflujo Eliminar tem movimiento de material.
Si elige Salir ver Subflujo Salir de tem movimiento de material.
4. El ASI83 Operario de Almacn indica Grabar.

stock".
7. El Operario de Almacn indica Salir.
8. El sistema cierra el formulario de mantenimiento de movimiento de material
4.2.3.
Anular movimiento de material

1. El sistema muestra el mensaje Esta seguro de Anular el movimiento de Material?
2. El ASI83 Operario de Almacen indica Aceptar.
stock".
4.2.4.
Limpiar Evaluar ajuste de inventario

1. El sistema borra los valores ingresados en los campos de texto y regresa al punto
4.1.3
4.2.5.
Salir de evaluar ajuste de inventario

1. El sistema pasa al punto 4.1.6.
4.2.6.
Agregar Item movimiento de material

1. El sistema muestra un formulario con el Nmero de movimiento y los campos Item,
Material, Tipo, Naturaleza y Cantidad.
Documento Interno
Versin: 1.0
Pgina 41 de 131
2. El Operario de Almacen llama al CUS CUS8-05 Buscar Material"

3. El sistema recibe el nombre del material
4. El Operario de Almacen llena los campos faltantes.
5. El Operario de Almacen indica Grabar.
6. El sistema enva los datos ingresados a la grilla del formulario anterior y muestra el
mensaje Se grabaron los datos correctamente
7. El Operario de Almacen indica Aceptar.
8. El sistema cierra el formulario del Item movimiento de material
9. El sistema retorna al punto 4.2.1.3 o 4.2.2.3, dependiendo del subflujo que llamo.
4.2.7.
Editar Item movimiento de material

1. El sistema muestra un formulario con el Nmero de movimiento y los campos Item,
Material, Tipo, Naturaleza y Cantidad con los valores del Item seleccionado.
2. El Operario de Almacen modifica los campos necesarios.
3. El Operario de Almacen indica Grabar.
4. El sistema enva los datos ingresados a la grilla del formulario anterior y muestra el
mensaje Se grabaron los datos correctamente
5. El Operario de Almacen indica Aceptar.
6. El sistema cierra el formulario del Item movimiento de material
4.2.8.
Eliminar Item movimiento de material

1. El sistema muestra el mensaje Esta seguro de eliminar?
2. El ASI83 Operario de Almacen indica Si.
4.2.9.
Salir Item movimiento de material

4.3.
Flujos Alternos
4.3.1.
Cerrar movimiento de material

1. El flujo alterno inicia entre los puntos 4.2.1.1 y 4.2.1.1 o entre 4.2.2.1 y 4.2.2.2 cuando
el ASI83 Operario de Almacen indica Salir.
2. El sistema cierra el formulario Mantenimiento/Detalle Movimiento de material
retornando al formulario inicial.
4.3.2.
Error al grabar
Documento Interno
Versin: 1.0
Pgina 42 de 131
1. El flujo alterno inicia en el punto 4.2.3.4 cuando no se recibe respuesta del CUS8-09
Registrar movimiento de material y stock" o si se perdi la conexin.
2. El sistema muestra un mensaje con el error presentado.
3. El sistema retorna a la pantalla con los datos indicados antes de indicar Grabar.
4.3.3.
Cancelar anulacin de movimiento de material

1. El flujo alterno inicia en el punto 4.2.3.1 cuando el usuario indica Cancelar luego de
haber indicado Anular.
2. El sistema retorna a la pantalla con los datos indicados antes de indicar Anular.
4.3.4.
Cancelar anulacin de Item movimiento de material

1. El flujo alterno inicia en el punto 4.2.8.1 cuando el usuario indica No luego de haber
indicado Anular.
2. El sistema retorna a la pantalla con los datos indicados antes de indicar Anular.
5.
Precondiciones
5.1.
Acceso del ASI83 Operario de Almacen

El usuario fue admitido exitosamente en el sistema con el rol de usuario Operario de
Almacn.
5.2.
Perfil de usuario
El sistema configur el acceso a las opciones segn el perfil de usuario del Operario de
Almacn.
6.
Poscondiciones
6.1.
Actualizacin del Movimiento de Material

El registro de Movimientos de Material queda actualizado.
7.
Puntos de Extensin
7.1.
Extend a "CUS8-05 Buscar material"

En [4.2.1.4] detalle del Movimientos de Material se extiende al "CUS8-05 Buscar material".
7.2.
Extend a "CUS8-10 Registrar movimiento de material y stock"

En [4.2.1.7], [4.2.2.4], [4.2.3.3] Movimientos de Material se extiende al "CUS8-10 Registrar
movimiento de material y stock".
8.
No aplica
9.
Ver prototipo
1.
Actores del Sistema
1.1.
2.
Propsito
Documento Interno
Versin: 1.0
Pgina 43 de 131
Permitir la creacin, actualizacin y eliminacin de los planes de aprovisionamiento.
3.
Breve Descripcin
El caso de uso comienza cuando el Asistente Logstica selecciona la opcin de crear plan
de aprovisionamiento y termina cuando el usuario acepta la creacin o las modificaciones
o cuando cancela la operacin.
4.
Flujo de Eventos
4.1.
Flujo Bsico
4.1.1.
El Asistente Logistica selecciona la opcin de Actualizar Plan
4.1.2.
El sistema muestra el formulario Actualizar Plan.
4.1.3.

bsqueda del plan de aprovisionamiento. Estos parmetros son:
Nmero
Fecha de creacin
Estado
Cdigo de material
Nombre de material
4.1.4.
El actor Asistente Logstica llena uno o varios de los parmetros o ninguno de ellos
4.1.5.
El Asistente Logstica elige la operacin a realizar:

Si elige Agregar ver Subflujo Agregar Plan.
Si elige Editar ver Subflujo Editar Plan.
Si elige Eliminar ver Subflujo Eliminar Plan.
Si elige Buscar ver el subflujo Buscar Plan
Si elige Limpiar ver el subflujo Limpiar Formulario
Si elige Generar Requisicin ver el subflujo Generar Requisicin.
4.1.6.
Si el Asistente Logstico indica Cancelar o Cerrar el formulario, el sistema cierra el

formulario Actualizar Plan y el caso de uso termina.
4.2.
Subflujos
4.2.1.
Agregar Plan
1. El sistema muestra el formulario Agregar Plan y En el se muestran los parmetros de
seleccin para poder crear los planes de aprovisionamiento. Estos parmetros son:
Fecha final de cobertura
Cdigo de material
Nombre de material
Grupo de material
Observacin
2. El Asistente Logistica llena por lo menos el primer parmetro.

3. Si el usuario pulsa cancelar, entonces ver flujo alternativo Cancelar.
Documento Interno
Versin: 1.0
Pgina 44 de 131
4. El usuario pulsa Planificar y llama al subflujo Planificar.

5. El sistema recibe el resultado del subflujo.
6. El resultado recibido es nulo, entonces el sistema no muestra nada.
7. El resultado es un plan de aprovisionamiento, entonces el sistema muestra los datos
del plan de aprovisionamiento en su formulario correspondiente permitiendo la
modificacin slo de aquellos datos que son susceptibles o si el estado del plan lo
permite. Estos datos son:
Cdigo de material
Nombre de material
Stock libre actual
Reservas futuras
Fecha Quiebre de Stock
Cantidad Requerida
8. El usuario realiza modificaciones en los datos mostrados.

9. El usuario pulsa grabar y el sistema calcula el correlativo para el numero de plan y
realiza una insercin de los datos del plan en la base de datos de planes de
aprovisionamiento
10. El sistema cierra el formulario Agregar Plan y el caso de uso continua en [4.1.6]
4.2.2.
Editar Plan
1. El sistema valida si se ha seleccionado algn plan en la grilla de seleccin.
2. Si no se ha seleccionado nada, el sistema no hace nada y contina en [4.1.6].
3. Si hay una seleccin, el sistema muestra el formulario Editar Plan habilitando para
modificacin, slo los campos editables.
4. El ASI8-05 Asistente Logistica modifica los datos del Plan.
5. Si el Asistente Logstica selecciona cancelar, entonces pasa al flujo alterno Cancelar.
6. El ASI8-05 Asistente Logistica indica Aceptar.
7. El sistema valida que los datos obligatorios estn completos
8. El sistema modifica el registro del plan.
9. El sistema cierra el formulario Editar Plan y el caso de uso continua en [4.1.6]
4.2.3.
Eliminar Plan
1. El sistema valida si se ha seleccionado algn plan en la grilla de seleccin.
Documento Interno
Versin: 1.0
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3. El sistema muestra el mensaje de confirmacin de la orden de eliminacin.

4. El ASI8-05 Asistente Logistica confirma la eliminacin del plan.
5. El sistema cambia el estado del plan a Anulado.
6. El sistema cierra el mensaje de confirmacin y el caso de uso contina en [4.1.6] del
Flujo Bsico.
4.2.4.
Planificar
1. El sistema busca todas las reservas de material desde la fecha actual hasta la fecha
final de cobertura que el usuario seleccion y para todos los materiales que tambin
seleccion y los agrupa por material y fecha.
2. Busca los datos de stock actual y cantidad mnima y mxima para todos los materiales
resultantes de la seleccin anterior para la fecha actual.
3. El sistema calcula el saldo diario para cada material partiendo del stock actual y
descontando da a da los consumos obtenidos en el punto 1.
4. El sistema va marcando los materiales que en algn da alcanzan un stock menor a la
cantidad mnima permitida.
5. El sistema prepara un arreglo con los datos:
Material
Nombre del material
Stock a la fecha
Cantidad a solicitarse en el futuro.
Fecha de quiebre de stock mnimo.
Cantidad a reaprovisionar (Stock Mximo Stock Mnimo).
6. El sistema retorna este arreglo hacia la subflujo que lo invoc.

4.2.5.
Buscar Plan
1. El sistema toma los valores ingresados por ASI8-05 Asistente Logistica en los campos
de seleccin.
2. El sistema selecciona de la base de datos todos los planes que cumplan con las
3. Si todos los campos de seleccin estn en blanco, el sistema trae todos los planes.
4. Si el sistema no encuentra ninguna coincidencia, muestra la ventana de informacin y
el caso de uso contina en [4.1.6] del Flujo Bsico.
5. El sistema muestra los planes seleccionados en la grilla.
6. El sistema se posiciona en la primera fila y la marca como seleccionada.
Documento Interno
Versin: 1.0
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7. El sistema slo permite seleccionar una fila a la vez.

4.2.6.
Limpiar formulario
4.2.7.
Generar Requisicin
1. El sistema invoca al CUS8-03 Actualizar requisicin de compra.
4.3.
Flujos Alternos
4.3.1.
El ASI8-05 Asistente Logistica pulsa Cancelar

1. El ASI8-05 Asistente Logistica selecciona la opcin de Cancelar
2. El sistema no ejecuta registra ninguna de adiciones o modificacin y cierra el
formulario actual.
3. El sistema termina el subflujo.
5.
Precondiciones
5.1.
Acceso del ASI8-05 Asistente Logistica al sistema

El ASI8-05 Asistente Logistica ingres exitosamente al sistema.
5.2.
Perfil de usuario
Asistente Logistica.
6.
Poscondiciones
6.1.
Plan creado, modificado o consultado

El Plan de Aprovisionamiento quedar creado, modificado o consultado.
7.
Puntos de Extensin
En el flujo bsico en 4.1.5, cuando el actor solicite generar requisiciones de compra, se
extiende la funcionalidad al CUS8-03 Actualizar requisicion de compra.
En el flujo alterno 4.2.1 punto 1 y en 4.2.2 punto 4, si el actor solicita buscar un material,
se extiende la funcionalidad al CUS8-05 Buscar Material.
8.
No aplica.
9.
Ver Prototipo
Documento Interno
Versin: 1.0
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1.
Actores del Sistema
1.1.
ASI83 Operario de Almacen
2.
Propsito
Permitir al Operario de Almacn y al Asistente Logstica consultar y modificar el estado de
las reservas durante su atencin en almacn.
3.
Breve Descripcin
El caso de uso comienza cuando el actor indica Atender reserva. El caso de uso termina
cuando la reserva se ha actualizado en la atencin de la misma.
4.
Flujo de Eventos
4.1.
Flujo Bsico
4.1.1.
El Operario de Almacen indica Atender Reserva
4.1.2.
El sistema muestra el formulario Atender Reserva.
4.1.3.
El Operario de Almacen elige la operacin a realizar. Para Atender debe seleccionar

primero un registro.
Si elige Limpiar ver Subflujo Limpiar Atender Reserva.
Si elige Atender ver Subflujo Ejecutar Atender Reserva.
Si elige Salir ver Subflujo Salir de Atender Reserva.
4.1.4.
El Operario de Almacen elige los campos a llenar para realizar la bsqueda de las
reservas pendientes de Atencin. El campo estado aparece deshabilitado con el valor
Pendiente.
4.1.5.
El ASI83 Operario de Almacen indica Buscar, entonces se visualizan todas las reservas
pendientes correspondientes a los filtros ingresados los cuales se encuentran en el rango
de fechas ingresado.
4.1.6.
El Operario de Almacen selecciona un registro, siempre y cuando exista al menos un

registro encontrado.
4.1.7.
El Operario de Almacen indica Atender (ver Subflujo Ejecutar Atender Reserva.).
4.1.8.
El Operario de Almacen indica Salir.
4.1.9.
El sistema cierra el formulario Atender Reserva y el caso de uso termina.
4.2.
Subflujos
4.2.1.
Limpiar Atender Reserva

4.1.3
4.2.2.
Ejecutar Atender Reserva

1. El sistema muestra un formulario con el Nro. de la Reserva a atender y los campos
Item, Material, Cantidad solicitada, Cantidad entregada.
2. El usuario indica Atender Item
Documento Interno
Versin: 1.0
Pgina 48 de 131
3. El sistema muestra un formulario con los campos Nro. de Reserva, Item, Material,
Cantidad solicitada deshabilitados y solo se encuentra habilitado el campo Cantidad
Entregada.
4. El usuario escribe el nro. que representa la cantidad a atender e indica Grabar
stock".
7. El sistema carga dicha cantidad en el formulario que lo llamo.
8. El sistema indica Los datos se grabaron correctamente
9. El usuario indica Salir el sistema cierra el formulario.
10. El usuario indica Grabar
11. El sistema cambia el estado a Atendido si se atendieron todos los Item, si falta alguno
indicar Atendido parcial.
12. El sistema muestra el mensaje Los datos se registraron correctamente.
13. El sistema cierra le ventana Atender Reserva llamado por el boton Atender
4.2.3.
Salir de Atender Reserva

4.3.
Flujos Alternos
4.3.1.
Cancelar atender Item

1. El flujo alterno inicia cuando el Operario de Almacen indica Salir entre los puntos
4.2.2.3 y 4.2.2.5
2. El sistema cierra el formulario Atender Reserva llamado por Atender Item.
4.3.2.
Grabar atender reserva

1. El flujo alterno inicia cuando el Operario de Almacen indica grabar en el punto 4.2.2.1.
2. El sistema cambia el estado a Atendido si se atendieron todos los Item, si falta alguno
indicar Atendido parcial.
4. El sistema cierra le ventana Atender Reserva llamado por el boton Atender
4.3.3.
No se encontraron registros
1. El flujo alterno inicia cuando el Operario de Almacen luego de dar buscar no encontr
ningn registro.
2. El sistema muestra el mensaje No se encontraron registros
Documento Interno
Versin: 1.0
Pgina 49 de 131
5.
Precondiciones
5.1.
Acceso del ASI83 Operario de Almacen

El usuario fue admitido exitosamente en el sistema con el rol de usuario Operario de
Almacn.
5.2.
Perfil de usuario
El sistema configur el acceso a las opciones segn el perfil de usuario del Operario de
Almacn.
6.
Poscondiciones
6.1.

La reserva queda Pendiente, Atendida parcial o Atendida.
7.
Puntos de Extensin
7.1.

En [4.2.2.5] Atender Reserva se extiende al "CUS8-10 Registrar movimiento de material y
stock"
8.
No aplica
9.
Ver prototipo.
1.
Actores del Sistema
1.1.
2.
Propsito
Permitir al actor consultar, registrar, modificar y eliminar ajustes de inventario.
3.
Breve Descripcin
El caso de uso empieza cuando el actor indica al sistema Actualizar ajuste de inventario.
Luego, el sistema mostrar la interfaz grfica de listado de ajustes. Luego de ejecutar
diversas operaciones en el caso de uso, finalmente, el actor indica Salir y el caso de uso
termina.
4.
Flujo de Eventos
4.1.
Flujo Bsico
4.1.1.
El caso de uso empieza cuando el actor indica al sistema Actualizar ajuste de inventario.
4.1.2.
El sistema muestra la interfaz grfica e listado de ajustes.
4.1.3.
El actor selecciona los filtros que desea aplicar. Una vez elegidos, indica Buscar.
4.1.4.
El sistema mostrar en la grilla de resultados los registros seleccionados por los filtros
4.1.5.

Si el actor indica Agregar ver Subflujo Agregar ajuste.
Si el actor indica Modificar ver Subflujo Modificar ajuste.
Documento Interno
Versin: 1.0
Pgina 50 de 131
Si el actor indica Eliminar ver Subflujo Eliminar ajuste.

4.1.6.
4.1.7.
El sistema cierra el listado de ajustes y el caso de uso termina.
4.2.
Subflujos
4.2.1.
Limpiar filtros
2. El sistema cargar los valores iniciales de cada opcin de filtrado.
3. El caso de uso contina en el punto 4.1.3.
4.2.2.
Agregar ajuste
2. El sistema muestra la interfaz grfica de registro de ajustes.
indica Grabar.
4. El sistema almacena el ajuste con los datos consignados.
13. El sistema muestra la ficha de mantenimiento del ajuste.
15. El sistema almacena el ajuste y cierra la interfaz de registro de ajustes. El sistema
muestra la interfaz de listado de ajustes.
4.2.3.
Modificar ajuste
indica Modificar.
Documento Interno
Versin: 1.0
Pgina 51 de 131
2. El sistema muestra la interfaz grfica de registro de ajustes con los datos del ajuste
seleccionado.

6. El sistema almacena el ajuste con los datos consignados y cierra la interfaz de registro
de ajuste. El sistema muestra la interfaz de listado de ajustes.
4.2.4.
Modificar detalle
ventana emergente.
4.2.5.
Agregar detalle
Documento Interno
Versin: 1.0
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4.2.6.
Eliminar detalle
4.2.7.
Eliminar ajuste
indica Eliminar.
4. El sistema elimina el ajuste con los datos consignados.
5. El sistema muestra la interfaz de listado de ajustes.
4.3.
Flujos Alternos
4.3.1.

Eliminar.
4.3.2.

Modificar.
Documento Interno
Versin: 1.0
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4.3.3.
Cancelar edicin de ajuste

2. El sistema cierra la interfaz de registro de ajuste. El sistema muestra la interfaz de
listado de ajuste.
4. El sistema cierra el listado de ajustes y el caso de uso termina.
5.
Precondiciones
5.1.

sistema.
5.2.

6.
Poscondiciones
6.1.
Actualizacin de ajustes realizada

Los ajustes estn correctamente actualizados.
7.
Puntos de Extensin
7.1.
Bsqueda de Material
En el subflujo 4.2.2 numeral 9, subflujo 4.2.4 numeral 5 y subflujo 4.2.5 numeral 5, cuando
el actor requiera buscar el material que se este incluyendo en el detalle del ajuste. Se
extiende la funcionalidad del caso de uso CUS8-05 Buscar material. Esto tambin sucede
en el flujo bsico en el paso 4.1.3.
8.
No aplica.
9.
Ver prototipo.
1.
Actores del Sistema

No aplica
2.
Propsito
Permitir a los casos de uso de sistema CUS8-08 Atender reserva, CUS8-13 Evaluar
ajustes de inventario y CUS8-06 Actualizar movimiento de material registrar, modificar,
anular movimientos de material, y actualizar el stock automticamente.
Documento Interno
Versin: 1.0
Pgina 54 de 131
3.
Breve Descripcin
El caso de uso inicia con la ejecucin del registro, modificacin o eliminacin de
movimientos de materiales en el CUS8-08 Atender reserva, CUS8-13 Evaluar ajustes de
inventario o CUS8-06 Actualizar movimiento de material. Termina con la respuesta de la
ejecucin al CUS solicitante.
4.
Flujo de Eventos
4.1.
Flujo Bsico
4.1.1.
El Sistema recibe datos y un parmetro para determinar que proceso realizar
4.1.2.
El Sistema determina la operacin a realizar en base al parmetro recibido.

Si recibe parmetro Manual ver Subflujo Agregar movimiento de material con datos
manuales.
Si recibe parmetro Modificar ver Subflujo Editar movimiento de material.
Si recibe parmetro Anular ver Subflujo Eliminar movimiento de material.
4.1.3.
El Sistema recibe el parmetro Automtico.
4.1.4.
El Sistema recepciona los datos del movimiento (material, la cantidad a reservar, Ingresar
o ajustar)
4.1.5.
El Sistema completa los campos vacos con valores predeterminados (Fecha de

movimiento, usuario, naturaleza, tipo documento, Nro. de documento) para el movimiento.
4.1.6.
El sistema prepara los comandos de insercin.
4.1.7.
El sistema inserta los datos en la capa persistente.
4.1.8.
El sistema actualiza el Stock correspondiente al material.
4.1.9.
El sistema enva un mensaje de conformidad de la transaccin y el caso de uso termina.
4.2.
Subflujos
4.2.1.
Agregar movimiento de material con datos manuales

1. El Sistema recepciona los datos del movimiento (item, material, la cantidad, tipo de
documento, Nro de documento, naturaleza, el tipo de movimiento, fecha, usuario)
2. El Sistema continua en el punto 4.1.6
4.2.2.
Editar movimiento de material

1. El Sistema recepciona los datos del movimiento a modificar (Item, material, la
cantidad, tipo de documento, Nro de documento, naturaleza, el tipo de movimiento,
fecha, usuario)
2. El sistema prepara los comandos de modificacin.
3. El sistema modifica los datos en la capa persistente.
4.2.3.
Eliminar movimiento de material

1. El Sistema recepciona los datos del movimiento a eliminar (cdigo de movimiento)
2. El sistema prepara los comandos de modificacin por eliminacin.
Documento Interno
Versin: 1.0
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3. El sistema modifica los datos en la capa persistente.

4.3.
Flujos Alternos
4.3.1.
Error al grabar
1. El flujo alterno inicia en los puntos 4.1.7, 4.2.2.3 y 4.2.3.3 cuando no se recibe
respuesta de la capa persistente o si se perdi la conexin.
2. El sistema enva un mensaje con el error presentado.
5.
Precondiciones
No aplica.
6.
Poscondiciones
6.1.

El registro de Movimientos de Material queda actualizado.
6.2.
Actualizacin del Stock de Material

El Stock de Material queda actualizado.
7.
Puntos de Extensin
No aplica
8.
No aplica
9.
No aplica
1.
Actores del Sistema
1.1.
2.
Propsito
Administrar la creacin, actualizacin y eliminacin de materiales.
3.
Breve Descripcin
El caso de uso comienza cuando el ASI8-05 Asistente Logistica selecciona la opcin de
Actualizar Material. El Asistente Logsitco tiene las opciones de crear, modificar y eliminar
un material. El caso de uso termina cuando el Asistente Logstico acepta la creacin,
modificacin o anulacin del material.
4.
Flujo de Eventos
4.1.
Flujo Bsico
4.1.1.
El Asistente Logistica selecciona la opcin de Actualizar Material
4.1.2.
El sistema muestra el formulario Actualizar Material.
4.1.3.
Documento Interno
Versin: 1.0
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bsqueda del material. Estos parmetros son:

Cdigo
Estado
Grupo
Jerarqua
Stock total
Stock bloqueado
4.1.4.
El actor Asistente Logstica llena uno o varios de los parmetros o ninguno de ellos.
4.1.5.
El Asistente Logistica elige la operacin a realizar:

Si elige Agregar ver Subflujo Agregar Material.
Si elige Editar ver Subflujo Editar Material.
Si elige Eliminar ver Subflujo Eliminar Material.
Si elige Buscar ver el subflujo Buscar Material
4.1.6.
Si el Asistente Logsitco indica Cancelar o Cerrar el formulario, el sistema cierra el

formulario Actualizar Material y el caso de uso termina.
4.2.
Subflujos
4.2.1.
Agregar Material
1. El sistema muestra el formulario Agregar Material y muestra los datos en blanco para
editar: Nombre, Grupo, Jerarqua, Ubicacin, Estado, Unidad de Medida, Stock Libre,
Stock en Reserva, el Stock total se calcula de la suma de los anteriores, Cantidad
Mxima y Cantidad Mnima. El Asistente Logstico ingresa los datos del material.
4. El Asistente Logstico selecciona aceptar y el sistema calcula el siguiente nmero de
cdigo de material
5. El sistema crea un nuevo material.
6. El sistema cierra el formulario Agregar Material y el caso de uso continua en [4.1.6]
4.2.2.
Editar Material
1. El sistema valida si se ha seleccionado algn material en la grilla de seleccin.
3. Si hay una seleccin, el sistema muestra el formulario Editar Material habilitando
para modificacin, slo los campos editables.
4. El ASI8-05 Asistente Logistica modifica los datos del Material.
Documento Interno
Versin: 1.0
Pgina 57 de 131
6. El ASI8-05 Asistente Logistica indica Aceptar.

8. El sistema modifica el registro del material.
9. El sistema cierra el formulario Editar Material y el caso de uso continua en [4.1.6]
4.2.3.
Eliminar Material
1. El sistema valida si se ha seleccionado algn material en la grilla de seleccin.
4. El ASI8-05 Asistente Logistica confirma la eliminacin del material.
5. El sistema cambia el estado del material a Anulado.
Flujo Bsico.
4.2.4.
Buscar Material
1. El sistema toma los valores ingresados por ASI8-05 Asistente Logistica en los campos
de seleccin.
2. El sistema selecciona de la base de datos todos los materiales que cumplan con las
3. Si todos los campos de seleccin estn en blanco, el sistema trae todos los
materiales.
5. El sistema muestra los materiales seleccionados en la grilla.
4.2.5.
Limpiar formulario
4.3.
Flujos Alternos
4.3.1.
El ASI8-05 Asistente Logistica pulsa Cancelar

1. El ASI8-05 Asistente Logistica selecciona la opcin de Cancelar
Documento Interno
Versin: 1.0
Pgina 58 de 131
2. El sistema no ejecuta registra ninguna de adiciones o modificacin y cierra el

formulario actual.
5.
Precondiciones
5.1.
Acceso del ASI8-05 Asistente Logistica al sistema

El ASI8-05 Asistente Logistica ingres exitosamente al sistema.
5.2.
Perfil de usuario
Asistente Logistica.
6.
Poscondiciones
6.1.
Material creado, modificado o consultado

El material quedar creado, modificado o consultado.
7.
Puntos de Extensin
No aplica.
8.
No aplica.
9.
Ver prototipo
1.
Actores del Sistema
1.1.
ASI8-04 Gerente de Contabilidad
2.
Propsito
Permitir al Gerente de Contabilidad aprobar o rechazar un ajuste de inventario.
3.
Breve Descripcin
El gerente contable ingresa a una opcin en el sistema a visualizar los cambios sugeridos
en el ajuste de inventario y selecciona la opcin de aprobacin o desaprobacin de los
mismos para su ejecucin o no correspondiente y el caso termina.
4.
Flujo de Eventos
4.1.
Flujo Bsico
4.1.1.
El Gerente de Contabilidad indica Evaluar ajuste de inventario
4.1.2.
El sistema muestra el formulario Evaluar ajuste de inventario.
4.1.3.
El Gerente de Contabilidad elige la operacin a realizar. Para Atender debe seleccionar

primero un registro.
95. Si elige Limpiar ver Subflujo Limpiar evaluar ajuste de inventario.
96. Si elige Atender ver Subflujo Ejecutar evaluar ajuste de inventario.
97. Si elige Salir ver Subflujo Salir de evaluar ajuste de inventario.
Documento Interno
Versin: 1.0
Pgina 59 de 131
4.1.4.
El Gerente de Contabilidad elige los campos a llenar para realizar la bsqueda de las
Ajustes de inventario pendientes de Evaluacin. El campo estado aparece deshabilitado
con el valor Pendiente.
4.1.5.
El Gerente de Contabilidad indica Buscar, entonces se visualizan todos los ajustes de

inventario pendientes correspondientes a los filtros ingresados los cuales se encuentran
en el rango de fechas ingresado.
4.1.6.
El Gerente de Contabilidad selecciona un registro, siempre y cuando exista al menos un

registro encontrado.
4.1.7.
El Gerente de Contabilidad indica Atender (ver Subflujo Ejecutar evaluar ajuste de

inventario.).
4.1.8.
El Gerente de Contabilidad indica Salir.
4.1.9.
El sistema cierra el formulario Evaluar ajuste de inventario y el caso de uso termina.
4.2.
Subflujos
4.2.1.
Limpiar Evaluar ajuste de inventario

4.1.3
4.2.2.
Ejecutar evaluar ajuste de inventario

1. El sistema muestra un formulario con los campos Almacen, Estado, Fecha,
Observacin deshabilitados y el detalle del ajuste con los campos Material, Cantidad
Teorica, Cantidad Real, Ajuste, Naturaleza.
2. El Gerente de Contabilidad elige la operacin a realizar.
Si elige Desaprobado ver Subflujo Desaprobar ajuste de inventario.
Si elige Salir ver Subflujo Salir de Ejecutar evaluar ajuste de inventario.
3. El usuario indica Aprobado

4. El sistema muestra un mensaje con el texto Seguro de Aprobar?
5. El usuario indica Si
stock".
8. El sistema indica Datos aprobados correctamente
4.2.3.
Salir de evaluar ajuste de inventario

4.2.4.
Desaprobar ajuste de inventario
Documento Interno
Versin: 1.0
Pgina 60 de 131
1. El sistema muestra un mensaje con el texto Seguro de Desaprobar?

2. El usuario indica Si
3. El sistema muestra el mensaje Datos desaprobados correctamente
4.2.5.
Salir de Ejecutar evaluar ajuste de inventario

1. El sistema cierra el formulario Detalle Evaluar ajuste de inventario.
4.3.
Flujos Alternos
4.3.1.
Seguro de Aprobar No
1. El flujo alterno inicia cuando el Gerente de Contabilidad indica No en el punto 4.2.2.4
2. El sistema retorna al punto 4.2.2.2.
4.3.2.
Seguro de Desaprobar No
1. El flujo alterno inicia cuando el Gerente de Contabilidad indica No en el punto 4.2.4.1
2. El sistema retorna al punto 4.2.2.2.
4.3.3.
No se encontraron registros
1. El flujo alterno inicia cuando el Gerente de Contabilidad luego de dar buscar no
encontr ningn registro.
2. El sistema muestra el mensaje No se encontraron registros
5.
Precondiciones
5.1.
Acceso del ASI83 Gerente de Contabilidad

El usuario fue admitido exitosamente en el sistema con el rol de usuario Gerente de
Contabilidad.
5.2.
Perfil de usuario
El sistema configur el acceso a las opciones segn el perfil de usuario del Gerente de
Contabilidad.
6.
Poscondiciones
6.1.

El ajuste de inventario queda en estado Aprobado o desaprobado.
7.
Puntos de Extensin
7.1.

En [4.2.2.6] Evaluar ajuste de inventario se extiende al "CUS8-10 Registrar movimiento de
material y stock"
8.
No aplica
Documento Interno
Versin: 1.0
Pgina 61 de 131
9.
Ver prototipo.
1.
Actores del Sistema
1.1.
ASI802 Comprador
2.
Propsito
Permitir al Comprador consultar, registrar, modificar y eliminar cotizaciones de compra.
3.
Breve Descripcin
El caso de uso comienza cuando el ASI8-02 Comprador indica Actualizar cotizacion de
compra. Luego el sistema le muestra un formulario con las opciones de buscar, limpiar,
agregar, modificar y eliminar. El caso de uso termina cuando los cambios realizados por el
ASI8-02 Comprador se encuentran registrados en el sistema.
4.
Flujo de Eventos
4.1.
Flujo Bsico
4.1.1.
El ASI8-02 Comprador ingresa a la opcin de men Actualizar cotizacin de compra
4.1.2.
El sistema muestra el formulario Informacin de cotizaciones de compra.
4.1.3.
El ASI8-02 Comprador elige la operacin a realizar. Para Editar o Eliminar debe

Si elige Agregar ver Subflujo Agregar Cotizacin de compra.
Si elige Editar ver Subflujo Editar Cotizacin de compra.
Si elige Anular ver Subflujo Eliminar Cotizacin de compra.
Si elige Actualizar ver Subflujo Actualizar Cotizacin de compra.
Si elige Limpiar ver Subflujo Limpiar Cotizacin de compra.
Si elige Salir ver Subflujo Salir Cotizacin de compra.
4.1.4.
El ASI8-02 Comprador
elige los campos a llenar para realizar la bsqueda de las
cotizaciones del panel de bsqueda y presiona el botn Buscar

4.1.5.
El sistema le muestra las cotizaciones de compra que concuerden con los filtros
ingresados.
4.1.6.
El ASI8-02 Comprador indica Salir
4.1.7.
El ASI8-02 Comprador cierra el formulario Informacin de cotizaciones de compra y el

caso de uso termina.
4.2.
Subflujos
4.2.1.
Agregar Cotizacin de compra
Documento Interno
Versin: 1.0
Pgina 62 de 131
1. El sistema muestra el formulario Actualizar Cotizacin de Compra con 2 pginas, la

primera con lo con los elementos de las requisiciones de compra que se encuentran
en estado pendiente y la segunda con el listado de proveedores a quienes se les
enviar la cotizacin (que hace en su momento de solicitud de cotizacin). La pgina 1
es la que esta cargada por defecto.
2. El ASI8-02 Comprador
selecciona los elementos de las requisiciones de compra
listadas en la grilla. Estos elementos seleccionados van ha ser parte de la cotizacin.

3. El ASI8-02 Comprador ingresa las observaciones
4. El ASI8-02 Comprador indica Grabar
5. El sistema crea una nueva cotizacin de compra
6. El sistema le muestra el mensaje Los datos se registraron correctamente
7. El ASI8-02 Comprador selecciona la pagina 2 proveedores
8. El sistema muestra el formulario con informacin bsica de la cotizacin de compra y
un listado donde se muestra los proveedores asociados a la cotizacin
9. El ASI8-02 Comprador elige la operacin a realizar. Para Editar o Eliminar debe
seleccionar primero un registro
Si elige Agregar ver Subflujo Agregar Proveedor.
Si elige Editar ver Subflujo Editar Proveedor.
Si elige Eliminar ver Subflujo Eliminar Proveedor.
10. El ASI8-02 Comprador presiona el botn Salir

11. El sistema muestra la pagina 1 del formulario Actualizar Cotizacion de compra
12. El ASI8-02 Comprador presiona el botn Salir de la pgina 1
13. El ASI8-02 Comprador acepta el mensaje mostrado por el sistema
4.2.2.
Editar Cotizacin de compra

1. El sistema muestra el formulario Actualizar Cotizacin de Compra con 2 pginas, la
primera con lo con los elementos de las requisiciones de compra que se encuentran
en estado pendiente y la segunda con el listado de proveedores a quienes se les
enviar la cotizacin (que hace en su momento de solicitud de cotizacin). La pgina 1
es la que esta cargada por defecto
2. El ASI8-02 Comprador modifica los datos de la cotizacin de compra.
Documento Interno
Versin: 1.0
Pgina 63 de 131
4. El sistema actualiza la cotizacin de compra

5. El sistema le muestra el mensaje El registro se actualiz correctamente
6. El ASI8-02 Comprador selecciona la pagina 2 proveedores
7. El sistema muestra el formulario con informacin bsica de la cotizacin de compra y
un listado donde se muestra los proveedores asociados a la cotizacin
8. El ASI8-02 Comprador elige la operacin a realizar. Para Editar o Eliminar debe
seleccionar primero un registro
9. El ASI8-02 Comprador presiona el botn Salir

10. El sistema muestra la pagina 1 del formulario Actualizar Cotizacion de compra
11. El ASI8-02 Comprador presiona el botn Salir de la pgina 1
12. El ASI8-02 Comprador acepta el mensaje mostrado por el sistema
4.2.3.
Eliminar Cotizacin de compra

1. El sistema elimina el registro de la cotizacion seleccionada.
2. El sistema muestra un mensaje indicando que La cotizacin seleccionada ha sido
eliminada y el caso de uso contina en 4.1.6 del flujo Bsico
4.2.4.
Agregar proveedor a la Cotizacin de compra

1. El sistema muestra el formulario de Detalle Cotizacin, con los campos en blanco
2. El ASI8-02 Comprador ingresa el cdigo del proveedor y da un Enter y el sistema
carga los datos del proveedor asociado al cdigo
Si ASI8-02 Comprador no recuerda el cdigo del proveedor sugerido; l presiona

el botn lupa el cual le permite seleccionar un proveedor para la requisicin de
compra. De esta forma se da inicio al caso de uso CUS8-02 Consultar
proveedor.
3. El ASI8-02 Comprador ingresa los comentarios.

5. El sistema agrega un proveedor a la cotizacin de compra
6. El sistema muestra en mensaje Los datos se grabaron correctamente
7. El ASI8-02 Comprador indica Salir
Documento Interno
Versin: 1.0
Pgina 64 de 131
8. El sistema cierra el formulario Detalle Cotizacin y el caso de uso continua en el

punto 4.2.2.10 del Agregar cotizacin o en el punto 4.2.2.9 del Editar cotizacin.
4.2.5.
Modificar proveedor de la Cotizacin de compra

1. El sistema muestra el formulario de Detalle Cotizacin, con los datos del proveedor
seleccionado
2. El ASI8-02 Comprador ingresa el cdigo del proveedor y da un Enter y el sistema
carga los datos del proveedor asociado al cdigo
3. Si ASI8-02 Comprador no recuerda el cdigo del proveedor sugerido; l presiona el
botn lupa el cual le permite seleccionar un proveedor para la requisicin de compra.
De esta forma se da inicio al caso de uso CUS8-02 Consultar proveedor.
4. El ASI8-02 Comprador ingresa los comentarios.
6. El sistema agrega un proveedor a la cotizacin de compra
7. El sistema muestra en mensaje Los datos se grabaron correctamente
8. El ASI8-02 Comprador indica Salir
9. El sistema cierra el formulario Detalle Cotizacin y el caso de uso continua en el
punto 4.2.2.10 del Agregar cotizacin o en el punto 4.2.2.9 del Editar cotizacin.
4.2.6.
Eliminar proveedor de la Cotizacin de compra

1. El sistema elimina el proveedor de la cotizacin seleccionada.
2. El sistema muestra un mensaje indicando que
El proveedor de la cotizacin
seleccionada ha sido eliminada y el subflujo continua en el 4.1.6 del flujo bsico

4.3.
Flujos Alternos
4.3.1.
El ASI8-02 Comprador cancela el registro o modificacin de la cotizacin de compra

Si en punto 4.2.1.4 o 4.2.1.3 el ASI8-02 Comprador cancela el registro o modificacin de la
cotizacin de compra el caso de uso contina en el punto 4.2.1.10 o 4.2.2.9
5.
Precondiciones
5.1.
Acceso del ASI8-02 Comprador al sistema

El ASI8-02 Comprador ingreso exitosamente al sistema
5.2.
Perfil de usuario
El sistema configur el acceso a las opciones segn el perfil de usuario del Comprador
6.
Poscondiciones
6.1.
Actualizacin de cotizaciones de compra

El registro de la cotizacin de compra quedar actualizado
7.
Puntos de Extensin
Documento Interno
Versin: 1.0
Pgina 65 de 131
En el punto del subflujo " Agregar proveedor a la Cotizacin de compra " o en el punto
4.2.5.2 del subflujo Modificar proveedor de la Cotizacin de compra se extiende el caso
de uso CUS8-02 Consultar proveedor.
8.
No aplica
9.
Ver prototipo.
1.
Actores del Sistema
1.1.
ASI8-02 Comprador
2.
Propsito
Proporcionar un medio para crear, actualizar y eliminar los datos del proveedor.
3.
Breve Descripcin
El caso de uso comienza cuando ASI8-02 Comprador llama a este caso abriendo una
interface para actualizar los datos del proveedor, pudiendo luego crear un nuevo
proveedor, modificar uno ya existente o eliminar tambin uno ya existente. El caso de uso
termina cuando el actor cierra la ventana de Actualizar Proveedor.
4.
Flujo de Eventos
4.1.
Flujo Bsico
4.1.1.
El actor del sistema ASI8-02
Comprador
selecciona la opcin del men Actualizar
Proveedor.
4.1.2.
El sistema muestra el formulario Actualizacin de Proveedores.
4.1.3.

Cdigo
Razn Social
RUC
4.1.4.
El actor ASI8-02 Comprador llena uno o varios de los parmetros o ninguno de ellos
4.1.5.
El actor ASI8-02 Comprador elige la operacin a realizar.

Si elige Buscar ver el subflujo Buscar Proveedor
4.1.6.
El actor ASI8-02 Comprador indica Salir del formulario Actualizacin de Proveedores
4.1.7.
El sistema cierra el formulario Actualizacin de Proveedores y el caso de uso termina.
Documento Interno
Versin: 1.0
Pgina 66 de 131
4.2.
Subflujos
4.2.1.
Agregar Proveedor
1. El sistema muestra el formulario Agregar Proveedor y muestra los datos en blanco
para editar: RUC, Razn Social, Direccin, Tipo de Proveedor, Contacto, Telfono,
Celular, e-mail, Estado. El actor ASI8-02 Comprador ingresa los datos del proveedor.
3. Si el actor ASI8-02 Comprador selecciona cancelar, entonces pasa al flujo alterno
Cancelar.
4. El actor ASI8-02 Comprador
selecciona grabar y el sistema calcula el siguiente
nmero de cdigo de proveedor

5. El sistema crea un nuevo proveedor.
6. El actor ASI8-02 Comprador puede agregar una observacin de proveedor, entonces
pasa al subflujo Actualizar Observacin de Proveedor
7. El sistema cierra el formulario Agregar Proveedor y el caso de uso continua en [4.1.6]
4.2.2.
Editar Proveedor
1. El sistema valida si se ha seleccionado algn proveedor en la grilla de seleccin.
3. Si hay una seleccin, el sistema muestra el formulario Editar Proveedor habilitando
para modificacin, slo los campos editables.
4. El actor ASI8-02 Comprador modifica los datos del Proveedor.
Cancelar.
6. El actor ASI8-02 Comprador indica Aceptar.
8. El sistema modifica el registro del proveedor.
9. El actor ASI8-02 Comprador puede agregar una observacin de proveedor, entonces
pasa al subflujo Actualizar Observacin de Proveedor
10. El sistema cierra el formulario Editar Proveedor y el caso de uso continua en [4.1.6]
4.2.3.
Eliminar Proveedor
4. El actor ASI8-02 Comprador confirma la eliminacin del proveedor.
Documento Interno
Versin: 1.0
Pgina 67 de 131
5. El sistema cambia el estado del proveedor a Anulado.

Flujo Bsico.
4.2.4.
Buscar Proveedor
1. El sistema toma los valores ingresados por actor ASI8-02 Comprador en los campos
de seleccin.
2. El sistema selecciona de la base de datos todos los proveedores que cumplan con las
3. Si todos los campos de seleccin estn en blanco, el sistema trae todos los
proveedores.
5. El sistema muestra los proveedores seleccionados en la grilla.
4.2.5.
Limpiar formulario
4.2.6.
Actualizar Observacin de Proveedor

1. El invoca al CUS8-18 Actualizar Observacin de Proveedor.
2. El caso de uso contina en el SubFlujo que lo invoc.
4.3.
Flujos Alternos
4.3.1.
El ASI8-02 Comprador pulsa Cancelar

1. El ASI8-02 Comprador selecciona la opcin de Cancelar
2. El sistema no ejecuta registra ninguna accin y cierra el formulario actual.
5.
Precondiciones
5.1.
Acceso del ASI8-02 Comprador al sistema

El ASI8 Comprador ingreso exitosamente al sistema.
5.2.
Perfil de usuario
El sistema configur el acceso a las opciones segn el perfil de usuario Comprador.
6.
Poscondiciones
Documento Interno
Versin: 1.0
Pgina 68 de 131
6.1.
Actualizacin de Proveedores
El registro de los proveedores quedar actualizado.
7.
Puntos de Extensin
7.1.
Actualizar observacin del proveedor

En los subflujos 4.2.1 punto 1 y en 4.2.2 punto 4, si el actor solicita actualizar una
observacin del proveedor, el caso de uso extiende su funcionalidad al CUS8-18 Actualizar
Observacin Proveedor
8.
No aplica.
9.
Ver prototpio.
1.
Actores del Sistema
1.1.
ASI8-02 Comprador
2.
Propsito
Proporcionar un medio para crear, actualizar y eliminar las observaciones del proveedor.
3.
Breve Descripcin
El caso de uso comienza cuando es invocado por ASI8-02 Comprador a travs de los
casos de uso CUS8-17 Actualizar proveedor o CUS8-20 Actualizar orden de compra. El
ASI8-02 Comprador puede crear, actualizar, eliminar una Observacin al Proveedor.
4.
Flujo de Eventos
4.1.
Flujo Bsico
4.1.1.
ASI8-02 Comprador llama la opcin de Actualizar Observacin de Proveedor a travs del

CUS8-17 Actualizar proveedor o CUS8-20 Actualizar orden de compra
4.1.2.
El sistema abre la interfase de Actualizar Observacin de Proveedor.
4.1.3.

Fecha de Registro
Usuario
Tipo de Documento
Nmero de Documento
4.1.4.
El actor ASI8-02 Comprador llena uno o varios de los parmetros o ninguno de ellos
4.1.5.
El ASI8-02 Comprador elige la operacin a realizar:

Si elige Agregar ver Subflujo Agregar Observacin de Proveedor.
Si elige Editar ver Subflujo Editar Observacin de Proveedor.
Si elige Eliminar ver Subflujo Eliminar Observacin de Proveedor.
Documento Interno
Versin: 1.0
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Si elige Buscar ver el subflujo Buscar Observacin de Proveedor

4.1.6.
Si el usuario indica Salir o cerrar la interfase, entonces el sistema cierra la interfase y

termina el Caso de Uso
4.2.
Subflujos
1. Agregar Observacin de Proveedor
2. El sistema muestra el formulario Agregar Observacin de Proveedor y muestra los
datos en blanco para editar: RUC, Razn Social, Usuario, Fecha de Registro, Nmero
de Orden de Compra y Observaciones. El actor ASI8-02 Comprador ingresa los datos
de la Observacin del Proveedor.
Cancelar.
5. El actor ASI8-02 Comprador
selecciona grabar y el sistema calcula el siguiente
nmero de identificacin de la Observacin de Proveedor

6. El sistema crea un nuevo proveedor.
7. El sistema cierra el formulario Agregar Observacin de Proveedor y el caso de uso
continua en [4.1.6]
4.2.1.
Editar Observacin de Proveedor

3. Si hay una seleccin, el sistema muestra el formulario Actualizar Observacin de
Proveedor habilitando para modificacin, slo los campos editables.
4. El actor ASI8-02 Comprador modifica los datos de la Observacin de Proveedor.
Cancelar.
6. El actor ASI8-02 Comprador indica Grabar.
8. El sistema modifica el registro de observaciones del proveedor.
9. El sistema cierra el formulario Editar Proveedor y el caso de uso continua en [4.1.6]
4.2.2.
Eliminar Observacin de Proveedor

1. El sistema valida si se ha seleccionado alguna observacin de proveedor en la grilla
de seleccin.
Documento Interno
Versin: 1.0
Pgina 70 de 131

4. El actor ASI8-02 Comprador confirma la eliminacin de la observacin de proveedor.
5. El sistema cambia el estado del proveedor a Anulado.
Flujo Bsico.
4.2.3.
Buscar Observacin de Proveedor

1. El sistema toma los valores ingresados por actor ASI8-02 Comprador en los campos
de seleccin.
2. El sistema selecciona de la base de datos todas las observaciones del proveedor que
cumplan con las caractersticas seleccionadas.
3. Si todos los campos de seleccin estn en blanco, el sistema trae todas las
observaciones del proveedor.
5. El sistema muestra las observaciones del proveedor seleccionados en la grilla.
4.2.4.
Limpiar formulario
4.3.
Flujos Alternos
4.3.1.
El ASI8-02 Comprador pulsa Cancelar

1. El ASI8-02 Comprador selecciona la opcin de Cancelar
2. El sistema no ejecuta registra ninguna accin y cierra el formulario actual.
5.
Precondiciones
5.1.
Acceso del Comprador o Solicitante Logstico

El Comprador ingres exitosamente al sistema.
5.2.
Perfil de usuario
El sistema configur el acceso a las opciones segn el perfil de usuario del Comprador.
6.
Poscondiciones
Documento Interno
Versin: 1.0
Pgina 71 de 131
6.1.
Observacin actualizada
La observacin del proveedor ha sido creada, modificada, consultada o eliminada.
7.
Puntos de Extensin
No aplica.
8.
No aplica.
9.
No aplica.
1.
Actores del Sistema
1.1.
ASI8-02 Comprador
2.
Propsito
Permitir al ASI8-02 Comprador consultar y modificar el estado de las requisiciones de
compra durante su atencin en Compras
3.
Breve Descripcin
El caso de uso comienza cuando el ASI8-02 Comprador indica Atender Requisicin. El
caso de uso termina cuando la requisicin se ha actualizado en la atencin de la misma
4.
Flujo de Eventos
4.1.
Flujo Bsico
4.1.1.
El ASI8-02 Comprador indica Atender requisicin
4.1.2.
El sistema muestra el formulario Atender requisicin.
4.1.3.
El ASI8-02 Comprador elige la operacin a realizar. Para atender debe seleccionar primero
un registro.
Si elige Limpiar ver Subflujo Limpiar Atender Requisicin
Si elige Atender ver Subflujo Ejecutar Atender Requisicin
Si elige Salir ver Subflujo Salir de Atender Requisicin
4.1.4.
El ASI8-02 Comprador
elige los campos a llenar para realizar la bsqueda de las
requisiciones pendiente de atencin. El campo estado aparece deshabilitado con el valor

Pendiente
4.1.5.
El ASI8-02 Comprador presiona el botn Buscar,.
4.1.6.
El sistema muestra todas las requisiciones pendientes correspondientes a los filtros

ingresados.
4.1.7.
El ASI8-02 Comprador presiona el botn Salir del formulario.
4.1.8.
El sistema cierra el formulario Atender requisicin y el caso de uso termina.
4.2.
Subflujos
4.2.1.
Limpiar Atender Requisicin
Documento Interno
Versin: 1.0
Pgina 72 de 131
1. El sistema borra los valores ingresados en los filtros del formulario Atender
requisicin. El flujo continua en el punto 4.1.7
4.2.2.
Ejecutar Atender Requisicin

1. El sistema muestra un formulario con el Nro. de la Requisicin a atender y un listado
de los elementos (item) que forman parte de la requisicin, los campos de este listado
son: Material, Cantidad solicitada, Cantidad comprada.
2. El usuario indica Atender Item
3. El sistema muestra un formulario con los campos Nro. de Requisicion, Material,
Cantidad solicitada deshabilitados y solo se encuentra habilitado el campo Cantidad
Comprada.
4. El usuario ingresa la cantidad en la caja de texto que corresponde a cantidad
comprada e indica Grabar
5. El sistema indica Los datos se grabaron correctamente
7. El usuario indica Grabar
8. El sistema cambia el estado a Atendido
10. El usuario presiona el botn Salir y el sistema cierra el formulario. El flujo continua en
el punto 4.1.7
4.2.3.
Salir de Atender Requisicin

1. El flujo contina en el punto 4.1.8
4.3.
Flujos Alternos
4.3.1.
Cancelar atender Item

Si en el punto 4.2.2.2 el ASI8-02 Comprador presiona el botn Salir
1. El sistema cierra el formulario y flujo continua en el punto 4.1.7
Si en el punto 4.4.2.2 el ASI8-02 Comprador presiona el botn Salir
1. El sistema cierra el formulario y flujo continua en el punto 4.2.2.10
4.3.2.
Grabar atender requisicin

Si en el punto 4.2.2.8 el sistema verifica que no todos los items han sido atendidos.
1. El sistema cambia el estado de la requisicin a Atendido parcial
2. El sistema muestra el mensaje Los datos se registraron correctamente. El flujo
continua en 4.2.2.10
4.3.3.
No se encontraron
Documento Interno
Versin: 1.0
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Si en el punto 4.1.6 el ASI8-02 Comprador el sistema no encontr ningn registro

1. El sistema muestra el mensaje No se encontraron registros. El flujo continua en 4.1.7
5.
Precondiciones
5.1.
Acceso del ASI802 ASI8-02 Comprador al sistema

El usuario fue admitido exitosamente en el sistema con el rol de usuario ASI8-02
Comprador.
5.2.
Perfil de usuario
Comprador.
6.
Poscondiciones
6.1.
Actualizacin de la requisicin de compra

La requisicin queda registrada, atendida o atendida parcial
7.
Puntos de Extensin
No aplica
8.
No aplica
9.
Ver prototipo.
1.
Actores del Sistema
1.1.
ASI8-02 Comprador
2.
Propsito
Permitir la
consulta, el registro mediante una cotizacin aceptada, la modificacin y
eliminacin
de
la
orden
de
compra. As
como,
actualizar
las
observaciones
correspondientes al proveedor de la orden de compra durante una modificacin.
3.
Breve Descripcin
El caso de uso empieza cuando el actor indica Actualizar orden de compra. El sistema
muestra la interfaz de listado de rdenes. Luego de algunas operaciones realizadas por el
actor, este indica Salir. El sistema cierra la interfaz de listado de rdenes y el caso de uso
termina.
4.
Flujo de Eventos
4.1.
Flujo Bsico
4.1.1.
El caso de uso empieza cuando el actor indica Actualizar orden de compra.
4.1.2.
El sistema muestra la interfaz grfica de listado de rdenes, cargando las rdenes

existentes en la grilla de resultado.
4.1.3.
El actor selecciona los valores con los cuales desea filtrar la bsqueda. Luego, el actor
Documento Interno
Versin: 1.0
Pgina 74 de 131
indica Buscar.
4.1.4.
El sistema muestra en la grilla de resultados los registros seleccionados por los filtros
4.1.5.

Si el actor indica Agregar ver Subflujo Agregar orden.
Si el actor indica Modificar ver Subflujo Modificar orden.
Si el actor indica Eliminar ver Subflujo Eliminar orden.
4.1.6.
4.1.7.
El sistema cierra el listado de rdenes y el caso de uso termina.
4.2.
Subflujos
4.2.1.
Limpiar filtros
2. El sistema carga los valores iniciales de cada opcin de filtrado.
3. El caso de uso contina en el punto 4.1.3.
4.2.2.
Agregar orden
2. El sistema muestra la interfaz grfica de registro de rdenes.
indica Grabar.
4. El sistema almacena la orden con los datos consignados.
6. El sistema muestra la ficha de detalles de la orden.
13. El sistema muestra la ficha de mantenimiento de la orden.
15. El sistema almacena la orden y cierra la interfaz de registro de rdenes. El sistema
muestra la interfaz de listado de rdenes.
Documento Interno
Versin: 1.0
Pgina 75 de 131

4.2.3.
Modificar orden
indica Modificar.
2. El sistema muestra la interfaz grfica de registro de rdenes con los datos de la orden
seleccionada.

6. El sistema almacena la orden con los datos consignados y cierra la interfaz de registro
de orden. El sistema muestra la interfaz de listado de rdenes.
4.2.4.
Modificar detalle
ventana emergente.
4.2.5.
Agregar detalle
Documento Interno
Versin: 1.0
Pgina 76 de 131
4.2.6.
Eliminar detalle
4.2.7.
Eliminar orden
indica Eliminar.
4. El sistema elimina la orden con los datos consignados.
5. El sistema muestra la interfaz de listado de rdenes.
4.3.
Flujos Alternos
4.3.1.

Eliminar.
Documento Interno
Versin: 1.0
Pgina 77 de 131
4.3.2.

Modificar.
4.3.3.
Cancelar edicin de orden

2. El sistema cierra la interfaz de registro de orden. El sistema muestra la interfaz de
listado de orden.
4. El sistema cierra el listado de rdenes y el caso de uso termina.
5.
Precondiciones
5.1.

sistema.
5.2.

6.
Poscondiciones
6.1.
Actualizacin de rdenes de compra realizada

Las rdenes de compra estn correctamente actualizadas.
7.
Puntos de Extensin
7.1.
Almacenar observacin del proveedor

En el subflujo 4.2.2 numeral 3 y subflujo 4.2.3 numeral 5, cuando el actor indica Grabar,
se almacena tambin la observacin del proveedor. Para ello, se extiende la funcionalidad
del caso de uso CUS8-18 Actualizar observacion proveedor.
8.
No aplica.
9.
Ver prototipo.
1.
Actores del Sistema
1.1.
ASI8-06 Jefe Logistica
2.
Propsito
Documento Interno
Versin: 1.0
Pgina 78 de 131
Permitir al actor evaluar las rdenes de compra.
3.
Breve Descripcin
El caso de uso empieza cuando el actor indica al sistema Evaluar orden de compra.
Luego, el sistema mostrar la interfaz grfica de bandeja de rdenes. Luego de ejecutar
diversas evaluaciones en el caso de uso, finalmente, el actor indica Salir y el caso de uso
termina.
4.
Flujo de Eventos
4.1.
Flujo Bsico
4.1.1.
El caso de uso empieza cuando el actor indica al sistema Evaluar orden de compra.
4.1.2.
El sistema mostrar la interfaz grfica de bandeja de rdenes.
4.1.3.
El actor selecciona una orden pendiente de evaluacin de la grilla de la bandeja. Luego

indica Evaluar.
4.1.4.
El sistema mostrar el formulario de evaluacin con todos los datos de la orden.
4.1.5.
El actor seleccionara a que estado va a derivar la orden. Luego indica Grabar.
4.1.6.
El sistema mostrar la bandeja de rdenes actualizada.
4.1.7.
El actor puede repetir del paso 4.1.3 al 4.1.6 cuantas veces requiera o indicar Salir.
4.1.8.
El sistema cierra la bandeja de rdenes y el caso de uso termina.
4.2.
Subflujos
4.2.1.
Cancela evaluacin de orden.

1. Si durante el paso del flujo bsico 4.1.5, el actor decidiese no evaluar en ese
momento, indica Cancelar.
2. El sistema cierra el formulario de evaluacin.
3. El caso de uso contina en el flujo bsico numeral 4.1.6.
4.3.
Flujos Alternos
4.3.1.
No hay rdenes pendientes.

1. Si durante el paso del flujo bsico 4.1.2, el sistema no encuentra ninguna orden
pendiente de evaluacin; entonces mostrar mensaje No existen rdenes
pendientes.
3. El sistema cierra la bandeja de rdenes y el caso de uso termina.
4.3.2.
No evala ninguna.
1. Si despus el paso del flujo bsico 4.1.2, el actor no desea evaluar nada, indica Salir.
2. El sistema cierra la bandeja de rdenes y el caso de uso termina.
5.
Precondiciones
5.1.
Documento Interno
Versin: 1.0
Pgina 79 de 131
sistema.
5.2.

6.
Poscondiciones
6.1.
Evaluacin de rdenes realizada

Las rdenes estn correctamente evaluadas.
7.
Puntos de Extensin
No aplica.
8.
No aplica.
9.
Ver prototipo.
1.4.2.17 SISTEMA DE GESTIN HOTELERA - MODULO COMPRAS Y ALMACENESn
1.
Actores del Sistema

ASI9-01 Usuario
2.
Propsito
Registrar el login de ingreso al sistema por parte del usuario.
3.
Breve Descripcin
El caso de uso comienza cuando el actor inicia el sistema, el sistema muestra la pantalla
de login y el actor registra usuario y contrasea. El caso de uso termina cuando el actor
ingresa al sistema.
4.
Flujo de Eventos
4.1.
Flujo Bsico
4.1.1.
El actor inicia el sistema.
4.1.2.
El sistema muestra la pantalla Login.
4.1.3.
El actor ingresa usuario y contrasea e indica Aceptar.

Si el actor elige Cancelar, ver subflujo Cancelar Ingreso
Si el actor elige Cambiar Contrasea, ver subflujo Cambiar Contrasea
4.1.4.
El actor actor ingresa al sistema
4.1.5.
El caso de uso finaliza.
4.2.
Subflujos
4.2.1.
Cancelar Ingreso.
1. El caso de uso contina en el paso 5 del flujo basico.
4.2.2.
Cambiar Contrasea.
Documento Interno
Versin: 1.0
Pgina 80 de 131
2. Ver CUS9-02 Cambiar Contrasea

4.3.
Flujos Alternos
No aplica.
5.
Precondiciones
5.1.
Usuarios creados en el sistema

Deben existir los usuarios registrados en el sistema.
6.
Poscondiciones
6.1.
Ingres al sistema
El actor ingresa al sistema.
7.
Puntos de Extensin
No aplica.
8.
No aplica.
9.
Ver prototipo
1.
Actores del Sistema

ASI9-01 Usuario
2.
Propsito
Permitir al usuario cambiar la contrasea en el momento que lo requiera.
3.
Breve Descripcin
El caso de uso comienza cuando el usuario solicita realizar el cambio de contrasea y
finaliza con la confirmacin de cambio de contrasea por parte del sistema.
4.
Flujo de Eventos
4.1.
Flujo Bsico
4.1.1.
El Usuario indica que desea realizar el cambio de su contrasea de acceso al sistema.
4.1.2.
El Sistema muestra al Usuario la pantalla que le permitir realizar el cambio de su

contrasea.
4.1.3.
El Sistema requiere al Usuario que ingrese su contrasea actual, la contrasea nueva y la

confirmacin de sta ltima.
4.1.4.
El Usuario ingresa las contraseas requeridas.
4.1.5.
El sistema procede a verificar que la nueva contrasea y la confirmacin de la misma sean

idnticas.
4.1.6.
Si la verificacin en el punto 5 es correcta, el sistema procede a reemplazar la contrasea

actual con la contrasea nueva.
4.1.7.
El sistema enva un mensaje de notificacin que indica que el cambio de contrasea se ha

realizado satisfactoriamente.
Documento Interno
Versin: 1.0
Pgina 81 de 131
4.1.8.
El sistema cierra la pantalla de cambio de contrasea.
4.2.
Subflujos
No aplica.
4.3.
Flujos Alternos
4.3.1.
Error en la contrasea
1. Inicia en el punto 5 del Flujo Bsico.
2. Si la nueva contrasea y la confirmacin de la misma no coinciden, el Sistema emite
un mensaje de notificacin donde indica el error al Usuario con la finalidad que ste lo
ingrese correctamente.
3. El Sistema retorna el control al punto 2 del Flujo Bsico.
5.
Precondiciones
5.1.
Usuarios creados en el sistema

Deben existir los usuarios registrados en el sistema.
6.
Poscondiciones
6.1.
Cambi Contrasea
El usuario cambi su contrasea.
7.
Puntos de Extensin
No aplica.
8.
No aplica.
9.
Ver prototipo.
1.
Actores del Sistema

ASI9-02 Administrador de Sistema
2.
Propsito
Registrar y/o modificar los usuarios del sistema.
3.
Breve Descripcin
El caso de uso comienza cuando el actor indica Actualizar usuarios.
Segn su
requerimiento, el actor puede agregar, modificar y eliminar usuarios. El caso de uso

termina cuando la informacin de los usuarios ha sido actualizada correctamente.
4.
Flujo de Eventos
4.1.
Flujo Bsico
4.1.1.
El actor indica Actualizar usuarios.
4.1.2.
El Sistema muestra la ventana Usuarios del Sistema.
4.1.3.
El actor selecciona el criterio de bsqueda (cdigo o nombre).
Documento Interno
Versin: 1.0
Pgina 82 de 131
4.1.4.
El actor ingresa el dato a buscar.
4.1.5.
El actor indica Buscar.
4.1.6.
El sistema muestra la lista de coincidencias de acuerdo al dato ingresado.
4.1.7.
El Actor elige la opcin requerida en el sistema:

Si el actor indica Editar, ver subflujo Modificar Usuario.
Si el actor indica Nuevo, ver subflujo Nuevo Usuario.
Si el actor indica Eliminar, ver subflujo Eliminar Usuario.
4.1.8.
4.1.9.
El sistema cierra la ventana Usuarios del Sistema y el caso de uso termina.
4.2.
Subflujos
4.2.1.
Modificar Usuario
1. El actor presiona el enlace editar en la lista de usuarios resultado de la bsqueda.
2. El sistema muestra la pantalla de datos del Usuario
3. El actor actualiza la informacin del usuario.
4. El actor presiona Grabar.
5. El caso de uso contina en el punto 8 del flujo bsico.
4.2.2.
Nuevo Usuario
1. El actor indica Nuevo en la ventana Usuarios del Sistema.
2. El sistema muestra la pantalla de datos del Usuario
3. El actor ingresa la informacin del usuario
4.2.3.
Eliminar Usuario
1. El actor marca el registro a eliminar.
2. El actor indica Eliminar.
3. El sistema solicita confirmacin del evento.
4. El actor indica Aceptar.
4.3.
Flujos Alternos
No se tiene flujos alternos en este caso de uso.
5.
Precondiciones
5.1.
Acceso del Usuario al sistema.

El Usuario ingres exitosamente al sistema
5.2.
Perfil del Usuario
Documento Interno
Versin: 1.0
Pgina 83 de 131
El sistema configur el acceso a las opciones segn el perfil de Usuario
6.
Poscondiciones
Usuario registrado correctamente.
7.
Puntos de Extensin
No Aplica
8.
No aplica.
9.
Ver prototipo
1.
Actores del Sistema
1.1.
ASI9-02 Administrador del Sistema
2.
Propsito
Mantener actualizado el listado de perfiles de acceso al sistema, as como las opciones
accedidas por estos.
3.
Breve Descripcin
El caso de uso comienza cuando el ASI9-02 Administrador del Sistema indica la opcin
Actualizar Perfiles del Sistema. Luego el sistema muestra un listado con los perfiles,
contando desde aqu con las opciones de agregar, editar o eliminar uno de estos. El caso
de uso termina cuando la los cambios realizados por el ASI9-02 Administrador del Sistema
se encuentran registrados en el sistema.
4.
Flujo de Eventos
4.1.
Flujo Bsico
4.1.1.
El caso de uso comienza cuando el ASI9-02 Administrador del Sistema indica la opcin
Actualizar Perfiles del Sistema.
4.1.2.
El sistema presenta una pantalla con el listado de perfiles que se encuentran registrados
en el sistema.
4.1.3.
4.1.4.
El ASI9-02 Administrador del Sistema elige la opcin a realizar

144.
Si elige Buscar ver el subflujo Buscar Perfil
145.
146.
Si elige Agregar ver Subflujo Agregar Perfil.
147.
Si elige Editar ver Subflujo Editar Perfil.
148.
Si elige Consultar ver Subflujo Consultar Perfiles.
149.
Si elige Eliminar ver Subflujo Eliminar Perfil.
El ASI9-02 Administrador del Sistema luego de realizar sus tareas, cierra la pantalla de
Actualizar Perfiles del Sistema. El caso de uso termina
4.2.
Subflujos
Documento Interno
Versin: 1.0
Pgina 84 de 131
4.2.1.
Bsqueda de perfil
1. El usuario selecciona el criterio de bsqueda (cdigo o nombre) del perfil e ingresa el
valor por el cual desee ubicar al perfil.
2. El sistema presenta los registros del perfil segn el valor de bsqueda ingresado, en
caso no existan perfiles que cumplan se presenta el mensaje No se encontraron
coincidencias.
4.2.2.
Limpiar formulario
3. El sistema limpia todo el formulario completamente y el caso de uso continua en
[4.1.4]
4.2.3.
Agregar Perfil
1. El sistema muestra el formulario Agregar Perfiles del Sistema
2. El ASI9-02 Administrador del Sistema ingresa el nombre, descripcin, estado y las
opciones de acceso del perfil
3. Una vez ingresados los datos el ASI9-02 Administrador del Sistema pulsa el botn
Grabar
4. Se muestra la pantalla de consulta.
4.2.4.
Editar Perfil
1. El sistema presenta el formulario Agregar Perfiles del Sistema, adems del cuadro
para la seleccin de opciones con lo datos cargados.
2. El ASI9-02 Administrador del Sistema edita los valores correspondientes al perfil
seleccionado (nombre, descripcin, estado) y selecciona las opciones que ahora
estarn habilitadas.
3. Una vez ingresados los datos el usuario pulsa el botn Grabar
4. El sistema registra automticamente los cambios ingresados mostrando un mensaje
de confirmacin.
5. Se muestra la pantalla de consulta.
4.2.5.
Eliminar Perfil
1. El usuario selecciona el registro que se desea realizar en la pantalla de consulta.
2. Una vez seleccionados el perfil, el ASI9-02 Administrador del Sistema pulsa el botn
Eliminar en la pantalla.
3. El sistema inhabilita (elimina lgicamente) los perfiles seleccionados.
4.3.
Flujos Alternos
No aplica.
5.
Precondiciones
Documento Interno
Versin: 1.0
Pgina 85 de 131
5.1.
El usuario debe estar logueado en el sistema.

El usuario debe haber iniciado sesin en el sistema.
5.2.
El usuario debe tener configurada la opcin de Editar Perfil.

El usuario debe contar con un perfil que le permita realizar la accin de Actualizar Perfil.
6.
Poscondiciones
6.1.
El cambio realizado por el ASI9-02 Administrador del Sistema se encuentra

registrado.
En el sistema se encuentra registrado el registro, la edicin o la eliminacin del perfil; as
como las opciones habilitadas para el perfil.
7.
Puntos de Extensin
No aplica.
8.
No aplica.
9.
Ver prototipo
Documento Interno
Versin: 1.0
Pgina 86 de 131
1.5
Modelo
Conceptual
1.5.1
Diagrama
de Clases Entidad
Documento Interno
Versin: 1.0
Pgina 87 de 131
1.5.2
Diccionari
o de Clases
1.
CEN8-01 CotizacionMaterial
Entidad encargada de almacenar las cotizaciones para gestionar las necesidades de materiales.
1.1
Atributos
Nombre
2.
Tipo
Descripcin
CEN8-02 CotizacionProveedor
Entidad encargada de almacenar las relaciones de los proveedores con cotizaciones.

2.1
Atributos
Nombre
Frecepccion
eproveedorganador
Tipo
Date
Boolean
Descripcin
Fecha que se recibi el proveedor.
Indica que proveedor gano la atencin de la
cotizacin.
3.
CEN8-03 CotizacionServicio
Entidad encargada de almacenar las cotizaciones para gestionar las necesidades de servicios.
3.1
Atributos
Nombre
4.
Tipo
Descripcin
CEN8-04 DetalleRequisicionMaterial
Entidad encargada de almacenar los detalles de las requisiciones de compra de materiales.

4.1
Atributos
Nombre
qSolicitada
qComprada
Tipo
Double
Double
Descripcin
Cantidad del elemento solicitado
Cantidad comprada para la requisicin de
nPrecio
Double
material
Precio del material. Se llena en la orden de
compra.
5.
CEN8-05 Proveedor
Entidad encargada de almacenar los proveedores del hotel.

5.1
Atributos
Nombre
cProveedor
dRazonSocial
nRuc
dTelefono
Documento Interno
Tipo
Integer
String
String
String
Descripcin
Cdigo identificador del proveedor
Razn social del proveedor
Ruc del proveedor
Nmero del telfono del proveedor
Versin: 1.0
Pgina 88 de 131
tTipo
String
Tipo del proveedor que puede ser: materiales o
tPersonaContacto
tCelular
tDireccion
eProveedor
String
String
String
Integer
servicios
Nombre de la persona del proveedor
Nmero de celular del contacto del proveedor.
Direccin del proveedor
Estado del proveedor
6.
CEN8-06 DetalleRequisicionServicio
Entidad encargada de almacenar los detalles de las requisiciones de compra de servicios.

6.1
Atributos
Nombre
nPrecio
Tipo
Double
Descripcin
Precio del servicio. Se llena en la orden de
compra.
7.
CEN8-07 DocumentoReferencia
Entidad encargada de almacenar los documentos de referencia asociados a una orden de compra.
7.1
Atributos
Nombre
cDocumento
Tipo
Integer
Descripcin
Cdigo identificador
dDocumento
tRuta
String
String
referencia.
Descripin del documento de referencia
Ruta del documento de referencia.
8.
del
documento
de
CEN8-08 Moneda
Entidad encargada de almacenar las monedas soportadas por el sistema.

8.1
Atributos
Nombre
cMoneda
dMoneda
9.
Tipo
Integer
String
Descripcin
Cdigo identificador de la moneda
Descripcin de la moneda.
CEN8-09 ProveedorObservacion
Entidad encargada de almacenar las observaciones registradas de los proveedores.

9.1
Atributos
Nombre
cObervacion
tObservacion
tReferencia
Tipo
Integer
String
String
Descripcin
Cdigo identificador del Proveedor Observacin
Descripcin de la observacin
Documento de referencia en caso exista para el
fObservacion
Date
Proveedor Observacin
Fecha de la observacin.
10.
CEN8-10 RequisicionCompra
Documento Interno
Versin: 1.0
Pgina 89 de 131
Entidad encargada de almacenar las requisiciones de compra (datos de cabecera).

10.1 Atributos
Nombre
cRequisicion
Tipo
String
Descripcin
Cdigo identificador de la Requisicin de
fEsperada
Date
Compra
Fecha estimada en la que se espera tener el
prioridad
observaciones
fActualizacion
Integer
String
Date
material
Prioridad de la requisicin de compra
Observaciones de la Requisicin de Compra.
Fecha de actualizacin de la Requisicin de
fRegistro
bSugerido
tproveedor
Date
Boolean
String
Compra
Fecha de creacin de la Requisicin de Compra
Indica si hay un proveedor sugerido
Datos del proveedor sugerido
11.
CEN8-11 RequisicionMaterial
Entidad encargada de almacenar las requisiciones de compra de materiales.

11.1 Atributos
Nombre
12.
Tipo
Descripcin
CEN8-12 RequisicionServicio
Entidad encargada de almacenar las requisiciones de compra de servicios.

12.1 Atributos
Nombre
13.
Tipo
Descripcin
CEN8-13 Motivo
Entidad encargada de almacenar los motivos asociados a requisiciones de compras.

13.1 Atributos
Nombre
cMotivo
dMotivo
14.
Tipo
String
String
Descripcin
Cdigo indentificador del motivo
Nombre del motivo
CEN8-14 Material
Entidad encargada de almacenar los materiales.

14.1 Atributos
Nombre
cMaterial
dMaterial
eMaterial
tObservacion
15.
Tipo
Integer
String
Integer
String
Descripcin
Cdigo identificador del material
Nombre del material
Estado del material
Observacin del material
CEN8-15 Servicio
Entidad encargada de almacenar los servicios.
Documento Interno
Versin: 1.0
Pgina 90 de 131
15.1 Atributos
Nombre
cServicio
dServicio
16.
Tipo
Integer
String
Descripcin
Cdigo identificador del servicio
Descripcin del servicio.
CEN8-16 UnidadMedida
Entidad encargada de almacenar las unidades de medida.

16.1 Atributos
Nombre
cUnidad
dUnidad
abreviatura
17.
Tipo
String
String
String
Descripcin
Cdigo identificador de la unidad de medida
Nombre de la unidad de medida
Abreviatura de la unidad de medida
CEN8-17 GrupoMaterial
Entidad encargada de almacenar los grupos de materiales.

17.1 Atributos
Nombre
cGrupo
dGrupo
18.
Tipo
Integer
String
Descripcin
Cdigo identificador del Grupo de Material
Nombre del Grupo de Material
CEN8-18 TipoMovimiento
Entidad encargada de almacenar los tipos de movimiento de material.

18.1 Atributos
Nombre
cTipo
dTipo
19.
Tipo
Integer
String
Descripcin
Cdigo identificador del Tipo de Movimiento
Nombre del tipo de movimiento
CEN8-19 Jerarquia
Entidad encargada de almacenar las jerarquas que clasifican a los materiales.

19.1 Atributos
Nombre
cJerarquia
dJerarquia
20.
Tipo
Integer
String
Descripcin
Cdigo identificador de la Jerarqua de Material
Descripcin de la jerarqua de material
CEN8-20 Cotizacion
Entidad encargada de almacenar las cotizaciones (datos de cabecera).

20.1 Atributos
Nombre
cCotizacion
fRegistro
Documento Interno
Tipo
Integer
Date
Descripcin
Cdigo identificador de la cotizacin
Fecha de creacin de la cotizacin
Versin: 1.0
Pgina 91 de 131
tObservaciones
eCotizacion
21.
String
String
Observaciones de la cotizacin
Estado de la cotizacin
CEN8-21 EstadoRequisicion
Entidad encargada de almacenar los estados del flujo de las requisiciones.

21.1 Atributos
Nombre
cEstadoRequisicion
dEstadoRequisicion
22.
Tipo
Integer
String
Descripcin
Cdigo identificador del estado de la requisicin
Nombre del estado de la requisicin
CEN8-22 CategoriaServicio
Entidad encargada de almacenar las categoras aplicables a los servicios.

22.1 Atributos
Nombre
cCategoria
dCategoria
23.
Tipo
Integer
String
Descripcin
Cdigo identificador de la categora de servicio
Nombre de la categora
CEN8-23 EstadoOrdenCompra
Entidad encargada de almacenar los estados del flujo de las rdenes de compra.
23.1 Atributos
Nombre
cEstado
Tipo
Integer
Descripcin
Cdigo identificador del Estado de la Oden de
dEstado
String
Compra
Nombre del Estado de la Oden de Compra
24.
CEN8-24 Movimiento
Entidad encargada de almacenar los movimientos de materiales.

24.1 Atributos
Nombre
cMovimiento
tObservacion
Tipo
Integer
String
Descripcin
Cdigo identificador del movimiento
Observaciones correspondientes a
fRegistro
tDocOrigen
Date
String
reserva o Ajustes
Fecha en la que se realiz el movimiento
Nmero de reserva, Nmero de ajuste, etc
25.
compra,
CEN8-25 MovimientoMaterial
Entidad encargada de almacenar los detalles de los movimientos de materiales.

25.1 Atributos
Documento Interno
Versin: 1.0
Pgina 92 de 131
Nombre
cNaturaleza
qMovimiento
26.
Tipo
Integer
Double
Descripcin
Cdigo de la naturaleza del movimiento
Cantidad de material que se est movimiendo.
CEN8-26 OrdenCompra
Entidad encargada de almacenar las rdenes de compra.

26.1 Atributos
Nombre
cOrdenCompra
tObservaciones
fEntrega
Tipo
Integer
String
Date
Descripcin
Identificador de la orden de compra
Observacin de la Orden de Compra
Fecha de entrega espera de la Orden de
fRegistro
nCambio
Date
Double
Compra
Fecha en la que se gener la orden de compra
Tipo de cambio
27.
CEN8-27 Ajuste
Entidad encargada de almacenar los ajustes de inventario.

27.1 Atributos
Nombre
cAjuste
fAjuste
tObservacion
eAjuste
28.
Tipo
Integer
Date
String
Integer
Descripcin
Cdigo identificador del ajuste
Fecha del ajuste de inventarios
Observacin del Ajuste de Inventarios
Estado del ajuste de inventarios
CEN8-28 AjusteMaterial
Entidad encargada de almacenar los detalles de los ajustes de inventario.

28.1 Atributos
Nombre
qAjuste
qTeorico
Tipo
Double
Double
Descripcin
Cantidad del ajuste de inventario
Cantidad total de material que figura en el
qReal
cNaturaleza
Double
Integer
sistema
Cantidad real que existe en el almacn
Cdigo de la naturaleza del movimiento de
ajuste. 0 decrementa y 1 incrementa
29.
CEN8-29 Almacen
Entidad encargada de almacenar los almacenes soportados.

29.1 Atributos
Nombre
cAlmacen
dAlmacen
Documento Interno
Tipo
Integer
String
Descripcin
Cdigo identificador del almacn
Nombre del almacn
Versin: 1.0
Pgina 93 de 131
30.
CEN8-30 AlmacenMaterial
Entidad encargada de almacenar los detalles de materiales por almacenes.

30.1 Atributos
Nombre
cUbicacion
Tipo
String
Descripcin
Identificador de donde se ubica el material
dentro del almacn. Es la concatenacion
qMinimo
qMaximo
Integer
Integer
fila,anaquel,nivel
Cantidad mnima que se debe tener en almacn
Cantidad mxima del material en el almacn.
No es restrictiva y es referencial. Es til para el
qActual
Double
clculo del aprovisionamiento.

Cantidad del material que se encuentra en el
qReserva
Double
almacn.
Cantidad del material que se encuentra en el
almacn, pero que est bloqueada por una
reserva de material.
31.
CEN8-31EstadoReserva
Entidad encargada de almacenar los estados del flujo de las reservas de material.
31.1 Atributos
Nombre
cEstadoReserva
dEstadoReserva
32.
Tipo
Integer
String
Descripcin
Cdigo identificador del estado de la Reserva
Descripcin del estado de la reserva
CEN8-32 Plan Aprovisionamiento
Entidad encargada de almacenar los planes de aprovisionamiento de material.

32.1 Atributos
Nombre
cPlan
Tipo
Integer
Descripcin
Cdigo
identificador
fPlan
tObservacion
ePlan
fFinalCovertura
Date
String
Integer
Date
aprovisionamiento
Fecha del plan de aprovisionamiento
Observacin del plan de aprovisionamiento
Estado del plan de aprovisionamiento
Fecha hasta donde la cual se analiza la
del
plan
de
cobertura para el plan de aprovisionamiento.
33.
CEN8-33 PlanMaterial
Entidad encargada de almacenar los detalles de los planes de aprovisionamiento de material.

33.1 Atributos
Documento Interno
Versin: 1.0
Pgina 94 de 131
Nombre
qDisponible
Tipo
Double
Descripcin
Cantidad disponible del material para la fecha
fQuiebreStock
Date
en que se alcance el quiebre

Fecha en la que teoricamente se alcanzara el
qReaprovisionamiento
qFuturo
Double
Double
mnimo de cantidad del material

Cantodad que se deber pedir
Cantidad que se ir consumiendo en el futuro
hasta llegar a la fecha de quiebre.
34.
CEN8-34 Reserva
Entidad encargada de almacenar las reservas de material.

34.1 Atributos
Nombre
cReserva
fReservaEsperada
tObservaciones
fReservaRegistro
35.
Tipo
Integer
Date
String
Date
Descripcin
Cdigo identificador de la reserva del material
Fecha esperada de la reserva del material
Observaciones de la reserva de material
Fecha de creacin de la reserva del material
CEN8-35 ReservaMaterial
Entidad encargada de almacenar los detalles de materiales por reserva.

35.1 Atributos
Nombre
qSolicitada
qEntregada
36.
Tipo
Double
Double
Descripcin
Cantidad solicitada del material en la reserva
Cantidad entregada del material para la reserva.
CEN9-01 Usuario
Entidad encargada de almacenar los usuarios del sistema.

36.1 Atributos
Nombre
37.
Tipo
Descripcin
CEN9-02 AreaAdministrativa
Entidad encargada de almacenar las reas administrativas del hotel.

37.1 Atributos
Nombre
38.
Tipo
Descripcin
CEN9-10 Hotel
Entidad encargada de almacenar los hoteles de la cadena.

38.1 Atributos
Nombre
Documento Interno
Tipo
Descripcin
Versin: 1.0
Pgina 95 de 131
Documento Interno
Versin: 1.0
Pgina 96 de 131
1.6
Prototipo
del Sistema
MODULO DE ALMACN
Documento Interno
Versin: 1.0
Pgina 97 de 131
Documento Interno
Versin: 1.0
Pgina 98 de 131
Documento Interno
Versin: 1.0
Pgina 99 de 131
Documento Interno
Versin: 1.0
Pgina 100 de 131
CUS8-06 Actualizar movimiento de material
Documento Interno
Versin: 1.0
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Documento Interno
Versin: 1.0
Pgina 102 de 131
CUS8-07 Actualizar plan de aprovisionamiento
Documento Interno
Versin: 1.0
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Documento Interno
Versin: 1.0
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Documento Interno
Versin: 1.0
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Documento Interno
Versin: 1.0
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No Aplica
Documento Interno
Versin: 1.0
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Documento Interno
Versin: 1.0
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MODULO DE COMPRAS
CUS8-03 Actualizar requisicin de compra
Documento Interno
Versin: 1.0
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Documento Interno
Versin: 1.0
Pgina 110 de 131

No aplica porque pertenece al ciclo 2
Documento Interno
Versin: 1.0
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CUS8-16 Actualizar cotizacion
Documento Interno
Versin: 1.0
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Documento Interno
Versin: 1.0
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Documento Interno
Versin: 1.0
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CUS8-18 Actualizar observacion proveedor
Documento Interno
Versin: 1.0
Pgina 115 de 131
CUS8-19 Atender requisicion de compra
Documento Interno
Versin: 1.0
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Documento Interno
Versin: 1.0
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Documento Interno
Versin: 1.0
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Documento Interno
Versin: 1.0
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Documento Interno
Versin: 1.0
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MODULO DE SEGURIDAD
Especificacin del CUS9-01 Registrar Login
Especificacin del CUS9-02 Cambiar Contrasea
CUS9-03 Administrar Usuario
Documento Interno
Versin: 1.0
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Documento Interno
Versin: 1.0
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CUS9-04 Actualizar Perfiles
Documento Interno
Versin: 1.0
Pgina 123 de 131
Documento Interno
Versin: 1.0
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CAPTULO 2. Arquitectura de Software

2.1
Metas y
restricciones de la arquitectura
2.1.1
Listado
de requerimientos no funcionales y restricciones

al diseo
2.2
Vistas de
casos de uso
2.2.1
Diagrama
2.2.2
Diagrama
de Actores
de CUS ncleo central
2.3
Vistas de
datos
2.3.1
Diagrama
entidad - relacin
2.4
Mecanis
mos
2.4.1
Inventario
de mecanismos
Documento Interno
Versin: 1.0
Pgina 125 de 131
CAPTULO 3. Administracin del Proyecto

3.1
Planifica
cin
3.1.1
Cocomo
3.1.2
Cronogra
ma
3.2
Seguimie
nto del Proyecto

3.2.1
Cronogra
3.2.2
Informes
ma Real
de Avance
3.3
Gestin
de la calidad
3.3.1
Lista de
3.3.2
Estndar
3.3.3
Estndar
3.3.4
Estndar
comprobacin
interfaz grfica
de programacin VB.NET
de programacin SQL Server
Documento Interno
Versin: 1.0
Pgina 126 de 131
CAPTULO 4. Prueba de Concepto

4.1
CUS8-03
Actualizar requisicin de compra

4.2
CUS8-11
Generar reporte de material
Documento Interno
Versin: 1.0
Pgina 127 de 131
CONCLUSIONES
El mercado de negocios hoteleros en el Per, ha crecido considerablemente, pero las soluciones
orientadas al soporte en procesos logsticos no son abundantes como s lo son para otras reas
de informacin ms comunes (comercializacin por ejemplo).
Existen en el mercado soluciones genricas, pero la gran mayora provienen del extranjero con la
consecuente observacin que son orientadas para una realidad diferente a la peruana. Quizs
esta sea la razn por la que muchos hoteles llevan su control logstico de manera semimecanizada (usando hojas de Excel, bases de datos Access y formularios mecanizados).
El punto positivo de este escenario, es que la gestin logstica consiste de procedimientos
estandarizables, es decir, la adecuacin de procesos logsticos de una organizacin siempre estn
llanos a la adopcin de buenas prcticas.
La presente solucin toma como referencia los estndares de mercado en temas de sistemas de
gestin logstica (Benchmarking), para modelar los procesos propios de esta rea de informacin.
No es parte del alcance cubrir absolutamente todos los escenarios que se presenten las grandes
aplicaciones de gestin logstica. Nos interesa cubrir los escenarios estndares y cuya
mecanizacin ayude a la compaa en el logro de sus objetivos.
Documento Interno
Versin: 1.0
Pgina 128 de 131
BIBLIOGRAFA
SALVADOR MERCADO H.
2002 Compras Principios y Aplicaciones
MICHEL LEENDERS, HAROLD E. FEARON.
2001 Administracin de Compras y Materiales
JULIO JUAN ANAYA TEJERO.
2000 Logstica Integral La Gestin Operativa de la Empresa
OCTAVIO CARRANZA.
2004 Logstica Mejores Prcticas en Latinoamrica
RONALD H. BALLOU.
2005 Logstica Administracin de la Cadena Suministro.
www.ince.gov.ve
INCE - INSTITUTO NACIONAL DE COOPERACION EDUCATIVA.
Documento Interno
Versin: 1.0
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GLOSARIO DE TRMINOS
Requisicin de Compra
Plantilla que es usado para el pedido de los materiales o servicios que las reas de costos del
Hotel requiere pedir para su reposicin o compra.
Plan de Aprovisionamiento
Lista de materiales que se necesita aprovisionar para su consumo a futuro.
Solicitante
Persona que enva una requisicin de compra. Este actor representa a los encargados de almacn
(niveles de inventario), as como a los responsables de hacer los requerimientos de cada rea del
hotel.
Usuario Logstico
Es la persona que requiere algn resultado de parte del Caso de Uso
Movimiento
Entrada o Salida de un material al almacn
Material
Artculo o Producto que maneja stock y es gestionado en un almacn
Reserva
Una solicitud de uno o varios materiales de almacn generada por cualquiera de las reas del
Hotel. No involucra el retiro de almacn pero si su separacin.
Almacn
Un repositorio de materiales que requieren de una gestin para el control de sus existencias.
Adjudicacin directa
Situacin que se da cuando el Solicitante de un Requerimiento de Compra indica el Proveedor a
quien debe efectuarse la compra por ser un referente en el material a adquirir.
Documento Interno
Versin: 1.0
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ANEXOS
No aplica
Documento Interno
Versin: 1.0
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FACULTAD DE INGENIERA

CARRERA DE INGENIERA DE SISTEMAS EPE

SISTEMA DE GESTIN HOTELERA

Trabajo como parte del curso de

Desarrollado por los alumnos:

Miranda Rosales, Marco Antonio

Mendoza Silva, Sandra Mara

Meregildo Silverio, Walter Ivan

Rodrguez Montero, Csar Enrique

Romero Morales, Carlos Arturo

Monterrico, Enero de 2010

Sistema de Gestin Hotelera - Mdulo de Compras y Almacenes

Sistema de Gestin Hotelera - Mdulo de Compras y Almacenes

Sistema de Gestin Hotelera - Mdulo de Compras y Almacenes

Especificacin de requerimientos de software..........................................................................8

Modelo de Casos de Uso del Sistema....................................................................................15

Lista de los actores del sistema..................................................................................15

Diagrama de Actores del Sistema...............................................................................17

Diagrama de Casos de Uso del Sistema por paquete................................................19

Priorizacin de los Casos de Uso del Sistema.......................................................................22

Clasificacin y Ciclos de desarrollo de los casos de uso del sistema.........................22

Realizacin de los Casos de Uso del Sistema.......................................................................24

Especificacin del alto nivel........................................................................................ 24

Especificacin de los Casos de Uso del Sistema.......................................................30

Sistema de Gestin Hotelera - Mdulo de Compras y Almacenes

1.4.2.19 Especificacin del Caso de Uso del Paquete de Seguridad: CUS9-03

Diagrama de Clases Entidad......................................................................................88

Prototipo del Sistema............................................................................................................. 99

Metas y restricciones de la arquitectura...............................................................................127

Listado de requerimientos no funcionales y restricciones al diseo.........................127

Vistas de casos de uso......................................................................................................... 127

Diagrama de Actores................................................................................................ 127

Diagrama de CUS ncleo central.............................................................................127

Vistas de datos..................................................................................................................... 127

Diagrama entidad - relacin.....................................................................................127

Inventario de mecanismos........................................................................................ 127

ADMINISTRACIN DEL PROYECTO..................................................................128

Seguimiento del Proyecto..................................................................................................... 128

Cronograma Real..................................................................................................... 128

Informes de Avance.................................................................................................. 128

Gestin de la calidad............................................................................................................ 128

Lista de comprobacin.............................................................................................. 128

Estndar interfaz grfica........................................................................................... 128

Estndar de programacin VB.NET..........................................................................128

Estndar de programacin SQL Server....................................................................128

CUS8-03 Actualizar requisicin de compra..........................................................................129

CUS8-11 Generar reporte de material..................................................................................129

Sistema de Gestin Hotelera - Mdulo de Compras y Almacenes

Sistema de Gestin Hotelera - Mdulo de Compras y Almacenes

En vista de la importancia de tener un material o servicios de alta calidad en el momento justo, as

un sistema que le permita a los

responsables de rea en estudio.

Reducir costos de almacenamiento.

Sistema de Gestin Hotelera - Mdulo de Compras y Almacenes

acin de requerimientos de software

Asociados a los casos de uso del sistema.

Sistema de Gestin Hotelera - Mdulo de Compras y Almacenes

Sistema de Gestin Hotelera - Mdulo de Compras y Almacenes

Sistema de Gestin Hotelera - Mdulo de Compras y Almacenes

Permitir al TNE8-08 Gerente de Contabilidad aprobar o rechazar una orden de compra, de

Asociados a aspectos generales.

Sistema de Gestin Hotelera - Mdulo de Compras y Almacenes

Sistema de Gestin Hotelera - Mdulo de Compras y Almacenes