PROCEDIMIENTO PARA REALIZACION DE LAS AUDITORIAS AL PROCESO, PRODUCTO Y PLAN DE CONTROL

1.0 PROPOSITO:
1.1 verificar el cumplimiento a nuestro sistema de calidad en las reas de produccin de acuerdo a una lista de
verificacin.
1.2 Describir los pasos a seguir, as como las reas de responsabilidad para el cumplimiento de las verificaciones al
proceso, el producto y el control plan.
2.0 ALCANCE:
2.1 Este procedimiento aplica a las reas de produccin en inteva, operaciones
matamoros planta 1 y 2.
3.0 RESPONSABILIDAD:
3.1 Es responsabilidad del auditor de aseguramiento de calidad planear la auditoria de proceso de acuerdo a una
programacin pre-determinada.
3.2 Es responsabilidad del departamento de calidad programar las auditorias al producto.
3.3 El responsable asignado deber implementar la correccin a las no conformidades encontradas.
3.4 Es responsabilidad aseguramiento de calidad de la evaluacin y verificacin de las acciones correctivas.
3.5 Es responsabilidad de produccin la realizacin de las acciones correctivas.
4.0 DEFINICIONES:
4.1 No conformidad: una desviacin en el sistema de calidad que puede impactar en la calidad del producto.
4.2 COP: conformity of Production.
5.0 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
5.1 La programacin de auditorias ser determinada anualmente.
5.2 El grupo asignado para realizar las auditorias al proceso y plan de control deber utilizar el formato INT-1948.
Nota: En esta auditoria en la seccin de acciones correctivas se verificara una vez al mes un hallazgo de auditoria
externa.
Nota: Para IMO 2 el ingeniero de calidad/manufactura se usara el formato INT-3115 para realizar el programa
anual de auditorias al control plan.
5.3 Las actividades que se determinen como N/A (No Aplica) sern aquellos que en el momento de la verificacin no
sea evidente.
NOTA: Todos los planes de control solicitados por el cliente en ingles no debe haber mezcla de idiomas.
5.4 Al termino de la auditoria de proceso/ plan de control, evaluara las No-conformidades y las enviara en la forma
INT-1948 al representante del rea.
5.5 En IMO2 el ingeniero de calidad auditara el CP en el formato INT-2584 ya que no existe el puesto de Ing. de
calidad de manufactura.
5.6 La correccin ser realizada por el representante del rea auditada reportando las acciones correctivas en el
formato INT-1743 y debern hacer llegar las evidencias al departamento de aseguramiento de calidad.
5.7 Las acciones correctivas debern ser planeadas en un lapso no mayor de 15 das hbiles e implementados de un
periodo no mayor de 30 das hbiles entregando el formato INT-1743 al departamento de aseguramiento de
calidad en este mismo periodo.
5.8 La verificacin la efectividad de la (s) accin (es) correctiva (s) ser realizada 15 das despus de implementadas
las acciones correctivas.
5.9 Una vez al ao se auditaran las dimensiones criticas y las fit & function de acuerdo al programa de auditorias al
producto desarrollado en el formato INT-2396 IMO1 INT-3064 por calidad. Una vez al ao se deber realizar la
verificacin del o los productos de Chrysler, anexar evidencia a la ltima carpeta de PSO aprobada.
5.9.1
Las auditorias se realizaran en IP`s con el formato INT-2397, en DL y transicin con el formato
INT-2330 y VW con el formato INT-3062, strickers IMO2 INT-3065.
NOTA 1: Durante la auditoria de producto se verificara que exista un estudio dimensional que no exceda de
1 ao de antigedad, en caso de no existir, se debern someter piezas al laboratorio para su inspeccin
dimensional.
NOTA 2: Para Volkswagen por requerimiento se debern de ir anexando a la auditoria al producto toda falla
y/o defecto reportado por el cliente.
Adems de la auditoria al producto VW requiere la auditoria COP (Conformity of Production); esta se deber
llevar a cabo segn PCP y llenar la tarjeta viajera INT-3061.
En IMO2 el reporte dimensional se llenara en el formato INT-3066.
NOTA 3: Los nuevos productos debern ser incluidos en un periodo no mayor a 15 das despus del inicio de
produccin normal.
6.0 DOCUMENTACION:
6.1 ISO/TS16949

8.0 REFERENCIAS:
8.1 N/A

Date
03/11/13

05/05/14

ISSUE/REVISION DESCRIPTION
Cambios anuales fueron realizados al sistema de
negocios de INTEVA
Cambios mayores fueron realizados a este
procedimiento agregando la NOTA 3 en el punto 5.9.1.
Los cambios se identifican sombreados y enmarcados.

ISSUE/REVISION APROVAL
Title/Function
Ing. de Aseguramiento
de calidad
Ing. de Aseguramiento
de calidad
Supervisor Gral. De
calidad
Appr.

Quality System Mgr.

Quality System Mgr.
Superintendente de
calidad

Name
Heidi Gonzlez
Vernica
Hernndez
Alma Tolentino
Mayra Herrera
Carlos Lucio
Jos Hinojosa
Jorge Rojano

Signature

Date

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA REVISION DEL SISTEMA DE NEGOCIOS POR LA GERENCIA

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

PROPOSITO:
1.1 Proporcionar al grupo de liderazgo de la empresa un proceso para revisar el negocio/sistema de calidad, a intervalos planeados,
para asegurar su adecuacin, efectividad y detectarlas reas de oportunidad. La revisin debe incluir las oportunidades de mejora
y las necesidades de cambio en el negocio/sistema de calidad incluyendo la poltica de calidad y los objetivos.
ALCANCE:
2.1 Este procedimiento aplica a los departamentos de aseguramiento de calidad y al laboratorio, as como a todo el grupo de liderazgo
de la INTEVA operaciones matamoros planta 1 y 2.
RESPONSABILIDAD:
3.1 La fidelidad de la informacin presentada en la revisin gerencial es responsabilidad de cada gerente de rea.
3.2 El director de cada rea es el representante de la direccin.
3.3 Gerente de satisfaccin de cliente es el representante del cliente.
3.4 El gerente de calidad es responsable de aprobar el sumario de la revisin gerencial.
3.5 El representante del laboratorio es el responsable de enviar la informacin correspondiente a la revisin gerencial del laboratorio
al Ing. de aseguramiento de calidad.
DEFINICIONES:
4.1 Revisin del sistema de negocios: es una revisin dirigida por el staff de la organizacin a intervalos definidos para detectar la
oportunidad general, la adecuacin y la eficacia del sistema entero del negocio (todos los elementos) mediante la poltica de
calidad, las metas y los objetivos.
4.2 Sistema de calidad: es el sistema total de la calidad que asegura que el cliente siempre va recibir producto de acuerdo a sus
requerimientos de calidad
4.3 Efectividad: es la capacidad de producir el efecto deseado.
4.4 Costo de la pobre calidad: es el costo asociado con el producto y el material no conforme.
PROCEDIMIENTO:
5.1 Revisin del sistema de negocios.
5.1.1
La revisin del sistema de negocios debe incluir todos los elementos del sistema de negocios y sus tendencias
como parte esencial del proceso de mejoramiento continuo, ms las metas y objetivos diseados para el ao.
5.1.2
Desempeo de un sistema de administracin de negocio/calidad.
5.1.2.1
Una porcin de la revisin del sistema de negocios debe ser el monitoreo de los objetivos de
calidad y los reportes del costo de la pobre calidad (ver ISO/TS 16949: 2002, 8.4.1 y 8.5.1).
5.1.2.2
Los resultados sern registrados para proporcionar, como un mnimo, la evidencia del logro de los
objetivos de la calidad especificados en el plan de trabajo de la empresa, y en la satisfaccin del
cliente con el producto suministrado.
5.1.3
Sistemas de administracin de negocio/calidad requerimientos ENTRADAS.
5.1.3.1
Las entradas de administracin de negocios/calidad deben de incluir la siguiente informacin:
5.1.3.1.1
Resultados de auditorias internas/externas.
5.1.3.1.2
Retroalimentacin del cliente.
5.1.3.1.3
Desempeo del proceso y de la conformidad del producto.
5.1.3.1.4
Status de acciones correctivas y preventivas.
5.1.3.1.5
Status de acciones pendientes de la revisin del sistema de negocios anterior.
5.1.3.1.6
Cambios que pueden afectar el sistema de administracin de negocio/calidad.
5.1.3.1.7
Recomendaciones de mejora.
5.1.4
Sistemas de administracin de negocio/ calidad requerimientos ENTRADAS suplementario.
5.1.4.1
Las entradas del sistema de administracin de negocio/calidad debe incluir un anlisis actual y
potencial de las fallas y su impacto en la calidad, seguridad o medio ambiente.
5.1.5
Sistemas de administracin de negocio/calidad requerimientos SALIDAS.
5.1.5.1
Las salidas de la revisin del sistema de administracin de negocio/calidad deben incluir cualquier
decisin y accin relacionada con:
5.1.5.1.1
Mejoras en la efectividad en el sistema de calidad y en el proceso.
5.1.5.1.2
Mejoras en la produccin relacionadas con los requerimientos del cliente.
5.1.5.1.3
Necesidades recursos.
5.1.6
La informacin resultante de la revisin del sistema de negocios por la gerencia deber estar redactada en el
sumario. La informacin debe ser prevista por todos los departamentos aplicables, esta informacin es el
soporte de la informacin que quedo redactada en el sumario. El sumario debe ser aprobado por el gerente de
calidad y por el gerente de planta.
5.2 Frecuencia:
5.2.1
la revisin del sistema de negocios/calidad por la gerencia debe realizarse por lo menos 2 veces por ao.
DOCUMENTACION:
6.1 ISO/TS 16949.

7.0 CONTROL DE REGISTROS:

Identificacin
Del registro
Nombre del
registro
* Sumario de la
revisin del
sistema de
negocios por la
gerencia.

Recoleccin

Cuando y
donde son
colectados
* Durante la
revisin
* 2 veces al
ao.

Indexado

Acceso

Archivo

Almacenami
ento

Manteni
mi
ento

Disposicin

Como son
encontrados

Quien tiene acceso

a ellos

* Por fecha

* Gerente de planta
*Gerente de calidad
*Ing. de
aseguramiento de
calidad.

Como, quien y
donde son
archivados
*En hoja dura
*El Ing. de
aseguramiento
de calidad
*En oficina de
aseguramiento
de calidad

Como y donde
estn
almacenados
*En carpeta
*En oficina de
aseguramiento
de calidad.

Como son
mantenido
s
*En hoja
dura.

Cuando, quien
y como les dan
disposicin
*3 aos
*Ing. de
aseguramiento
de calidad
*triturar.

8.0 REFERENCIAS:
8.1N/A
Date
05/05/14

ISSUE/REVISION DESCRIPTION
Cambios anuales fueron realizados al sistema de negocios de INTEVA.

ISSUE/REVISION APPROVAL

Prep.
Apr.

Title/Function
Ing. de aseg de calidad
Quality System Mgr.
Quality System Mgr.
Superintendente de calidad

Name
Heidi Gonzlez
Carlos Lucio
Jos Hinojosa
Jorge Rojano

Signature

Date