Manual de Calidad PDF

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EMPOPASTO S.A. E.S.P

NIT 891200686-3
NOMBRE DEL DOCUMENTO: COPIA NO CONTROLADA
MANUAL CALIDAD

PROCESO
MEJORAMIENTO
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VIGENCIA
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TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION

1. PRESENTACIN DE LA EMPRESA....................... 5
1.1. LOCALIZACION DE LA EMPRESA................. 5
1.2. MEDIOS DE COMUNICACIN... 5
1.3. RESEA HISTORICA... 5
1.4. ORGANIGRAMA 7

2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 8
2.1. MISION 8
2.2. VISION............... 8
2.3. VALORES CORPORATIVOS........................... 8
2.4. PRINCIPIOS ETICOS.................. 8
2.5. POLITICA DE CALIDAD................ 9
2.6. OBJETIVOS DE CALIDAD..... 9
2.7. POLITICA DE RIESGOS................ 9

3. DESARROLLO............... 10
3.1. OBJETIVO DEL MANUAL DE CALIDAD... 10
3.2. ALCANCE. 10
3.3. RESPONSABLES... 10
3.4. CONFIDENCIALIDAD DEL MANUAL DE CALIDAD... 10
3.5. DEFINICIONES 11
3.6. EXCLUSIONES 11
3.7. MAPA DE PROCESOS.. 13
3.8. INTERACCION DE LOS PROCESOS. 13
3.9. AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD. 14
3.10. CLIENTES, SERVICIOS Y REQUISITOS.. 14
3.11. COMUNICACIN 14
3.12. PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS REQUERIDOS EN LA NTCGP
1000 E ISO 9001................ 14
3.13. RELACIN DE LOS ELEMENTOS DE CONTROL MECI CON
LOS REQUISITOS DE NTCGP 1000 E ISO 9001... 16
3.14. ANEXO 1 FICHAS TECNICAS DE PROCESO Y SUBPROCESO 21
3.15. ANEXO 2 MATRICES 21

TABLA DE ANEXOS

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ANEXO 1

FICHA TECNICA PROCESO DIRECCION
FICHA TECNICA PROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO
FICHA TCNICA CONTROL INTERNO
FICHA TCNICA SUBPROCESO CONTROL INTERNO DE GESTION
FICHA TCNICA SUBPROCESO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
FICHA TECNICA PROCESO PRODUCCION
FICHA TECNICA PROCESO COMERCIAL
FICHA TCNICA SUBPROCESO NUEVOS SUSCRIPTORES
FICHA TCNICA SUBPROCESO MEDICION Y FACTURACIN
FICHA TCNICA SUBPROCESO RECAUDO Y CARTERA
FICHA TCNICA SUBPROCESO ATENCIN DE USUARIOS
FICHA TECNICA PROCESO OPERACIN SISTEMA DE ACUEDUCTO
FICHA TECNICA PROCESO OPERACIN SISTEMA DE ALCANTARILLADO
FICHA TCNICA PROCESO GESTION AMBIENTAL
FICHA TECNICA PROCESO TALENTO HUMANO
FICHA TECNICA PROCESO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS
FICHA TECNICA PROCESO GESTION FINANCIERA
FICHA TCNICA SUBPROCESO PRESUPUESTO
FICHA TCNICA SUBPROCESO CONTABLE
FICHA TCNICA SUBPROCESO TESORERIA
FICHA TECNICA PROCESO GESTION DE INFORMACIN Y COMUNICACIN
FICHA TCNICA SUBPROCESO TECNOLOGA
FICHA TCNICA SUBPROCESO COMUNICACIONES
FICHA TCNICA SUBPROCESO GESTION DOCUMENTAL
FICHA TECNICA PROCESO MANTENIMIENTO
FICHA TCNICA PROCESO CONTROL DE CALIDAD

ANEXO 2

MATRIZ PARA RELACIONAR POLITICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD
MATRIZ AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD
MATRIZ CLIENTES, SERVICIOS Y REQUISITOS
MATRIZ DE COMUNICACIN
MATRIZ CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LA NORMA NTCGP: 1000 E ISO 9001

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INTRODUCCIN
El propsito del manual es describir el sistema de gestin de la calidad de la Empresa de
Obras Sanitarias de Pasto EMPOPASTO S.A. E.S.P., mediante la adopcin de Procesos
Estratgicos, Misionales y de Apoyo definidos por las diferentes reas que componen la
Empresa; as como tambin se considera como una gua para la ejecucin de las actividades
que deben cumplir los trabajadores y contratistas en la organizacin.
El manual describe las disposiciones adoptadas por la Empresa para cumplir polticas,
objetivos, requisitos legales, contractuales y normativos relacionados con la calidad, as
como los requisitos exigidos en la Norma Tcnica Colombiana de la Gestin Publica NTCGP
1000 e ISO 9001; describe los diferentes elementos que conforman nuestro Sistema de
Gestin de Calidad agrupados en las cuatro actividades bsicas relacionadas con el ciclo de
calidad Planear, Hacer, Verificar y Actuar (P,H,V,A),
Para as cumplir con el compromiso de la Empresa con la comunidad
La satisfaccin de los usuarios, ciudadanos, entidades externas y dems.

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1. PRESENTACIN DE LA EMPRESA

1.1. LOCALIZACION DE LA EMPRESA
EMPOPASTO S.A, E.S.P. Cuenta con una Sede Administrativa y tres plantas de
Tratamiento de Agua Potable (PTAP) en la ciudad de Pasto - Nario Colombia
ubicadas as:

SEDE ADMINISTRATIVA Carrera 24 No.21-40 Centro
PTAP Av. Mijitayo Va Obonuco.
PTAP Sector Loma Centenario, va de acceso antigua salida al norte.
PTAP Sector Vereda San Felipe, va de acceso Corregimiento Obonuco.
ESTACION DE BOMBEO RIO BOBO Ro Bobo jurisdiccin del Municipio de Pasto

1.2. MEDIOS DE COMUNICACIN
Los contactos empresariales pueden realizarse en la pagina Web de la Empresa
www.empopasto.com.co escribir al correo electrnico info@empopasto.com.co

1.3. RESEA HISTRICA
La Empresa tiene una historia cercana a 34 aos, fecha en la cual su madurez organizacional y su
perfil competitivo con responsabilidad social, la hace prospectar con mucha fuerza en el horizonte
cercano como una empresa lder en el sur occidente colombiano.

Mirando hacia atrs, encontramos una referencia muy importante de la creacin de la Empresa:
Con el apoyo del INSFOPAL a fines de 1974 se origin la separacin de ACUANARIO de la
entonces llamada Divisin Pasto, para constituir una entidad jurdica independiente con autonoma
organizacional y econmica.

La entidad se conform como sociedad de economa mixta, con carcter de Sociedad Annima,
firmndose la escritura de constitucin nmero 2605 el 26 de septiembre de 1974, en la Notara
Segunda de este circuito, con la denominacin de Acueducto y Alcantarillado de Pasto S.A.
utilizando la sigla ACUAPASTO S.A. como razn social.

Posteriormente, se protocoliz ante la Superintendencia de Sociedades y la Asamblea General de
accionistas la reforma total de estatutos de la Sociedad denominada Acueducto y Alcantarillado
de Pasto S.A. ACUAPASTO.

La reforma vital qued plasmada as: Captulo I.- Nombre. Naturaleza jurdica. Duracin.
Clusula primera. El organismo en que se transforma la sociedad se denominar Empresa de
Obras Sanitarias de Pasto S.A. y podr utilizar la sigla EMPOPASTO S.A.. Clusula segunda. La

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Empresa en un organismo descentralizado del orden municipal, perteneciente al sector salud y
sometida a las reglas propias de las empresas industriales y comerciales del Estado.

Hacia 1996, ante la situacin de la Empresa, el Departamento Nacional de Planeacin, contrat
un estudio con la firma Deloitte Touche Tohmatsu sobre participacin pblico privada. Se
propone la participacin privada en la Empresa, frente a lo cual la administracin, con un equipo
de asesores, analiz las ventajas y desventajas que dicha situacin traera, concluyendo que no
sera beneficiosa para el municipio de Pasto.

Por ello se implementa un modelo de gestin con la connotacin de Empresa Pblica,
manteniendo la institucionalidad jurdica.

Por tanto la sociedad denominada Empresa de Obras Sanitarias de Pasto EMPOPASTO S.A.,
sociedad entre entidades pblicas, composicin accionara 100% perteneciente a capital pblico,
constituida bajo la forma de sociedad annima, del orden municipal, de segundo grado, que se
rige por las normas aplicables a las Empresas Industriales y comerciales del Estado, conforme al
decreto 130 de 1976 y por la Ley 142 de 1994, se define como Empresa de Servicios Pblicos
Domiciliarios.

Que en cuanto a su conformacin, composicin accionara, aportes y colocacin de acciones se
debe seguir las estipulaciones de la Ley 142 de 1994 y en lo que sta no lo determine se aplicarn
las reglas de Cdigo de Comercio sobre las sociedades annimas.

En 1998 TELENARIO adquiri 15.000 acciones de EMPOPASTO.

Por lo cual y teniendo en cuenta que TELENARIO cambi su naturaleza jurdica a Empresa de
economa mixta y CORFONAR es sociedad de economa mixta, siendo accionistas de
EMPOPASTO implic que su capital no sea netamente pblico. Aspecto que oblig al cambio de
naturaleza jurdica, adoptada mediante Escritura Pblica N 6442 del 20 de noviembre de 2002,
as: La sociedad se denominar Empresa de Obras Sanitarias de Pasto, EMPOPASTO S.A. -
Empresa de Servicios Pblicos, es una Sociedad Annima por Acciones, constituida como
Empresa de Servicios Pblica Mixta, por la composicin y origen del capital, de acuerdo con el
Artculo 14.6 de la Ley 142 de 1994.

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COMPOSICIN ACCIONARIA N DE ACCIONES REPRESENTADAS

Titular de la Accin No de Acciones Valor en pesos $ Porcentaje de
participacin %
MUNICIPIO DE
PASTO
3.085.903
$30.859.030 99.483546%
DEPARTAMENTO DE
NARIO
10
$100 0.000322%
INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DE
SALUD
10
$100 0.000322%
CORFONAR 1.000 $10000 0.032238%
EPM 15.000 $150000 0.483572%
TOTAL ACCIONES 3.101.923

1.4. ORGANIGRAMA

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2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

2.1. MISION
Somos una Empresa de Servicios Pblicos Domiciliarios de acueducto, alcantarillado, conexos y
asociados; altamente efectiva, que contribuye a mejorar la calidad de vida de sus clientes, con
responsabilidad social, sostenibilidad econmica y ambiental, en un mercado amplio y
competitivo

2.2. VISION
EMPOPASTO ser en el ao 2019, una empresa lder de servicios pblicos domiciliarios en el
suroccidente de Colombia, que ha mejorado significativamente el nivel de desarrollo humano en
su rea de cobertura.

2.3. VALORES CORPORATIVOS
a) Responsabilidad: Nuestras acciones estn ligadas al bienestar de los habitantes y son parte
fundamental para el desarrollo de la ciudad de Pasto.

b) Calidad: Hacemos las cosas bien desde el comienzo, nos preocupamos por satisfacer al
cliente interno y externo de EMPOPASTO S.A. E.S.P.

c) Competitividad: Haremos todas las acciones de liderazgo necesarias para permanecer en el
mercado.

d) Pertenencia: EMPOPASTO S.A. E.S.P. es nuestra empresa y nosotros somos
EMPOPASTO.

e) Rentabilidad: Emplearemos de la mejor manera los recursos de EMPOPASTO S.A. E.S.P.
para generar sostenibilidad financiera.

2.4. PRINCIPIOS ETICOS

PRINCIPIO RECTOR

PROBIDAD: Entendida como la manera coherente de actuar bajo los lineamientos de los
principios y valores ticos.

PRINCIPIOS ETICOS

a) EL MEJORAMIENTO CONTINUO: Nuestra misin principal es contribuir al mejoramiento de
las condiciones de vida de los habitantes del municipio de Pasto.

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b) LA COHERENCIA: Es utilizar los bienes y recursos pblicos en conexin con nuestros valores,
con plena conciencia de lo limitados que son aquellos recursos.

c) LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL: Es imperativo que los trabajadores de EMPOPASTO S.A.
E.S.P., cuiden de la vida en todas sus formas, la sostenibilidad ambiental es una prioridad para la
Empresa.

d) LA AUTONOMIA: Es el derecho de toda persona a decidir por si misma en todas las materias
que la afecten de una u otra manera, con conocimiento de causa y sin coaccin de ningn tipo.

2.5. POLITICA DE CALIDAD

EMPOPASTO S.A. E.S.P. suministra a sus clientes agua apta para consumo humano, de
manera continua y en cantidad suficiente con compromiso de sostenibilidad ambiental y presta el
servicio de recoleccin, transporte y disposicin de aguas residuales, a precio equitativo,
atendiendo en forma oportuna y efectiva los requerimientos de servicios asociados, para lo cual
cuenta con personal competente, capacidad tecnolgica y procesos normalizados con enfoque de
mejoramiento continuo

2.6. OBJETIVOS DE CALIDAD

1. Garantizar el suministro de Agua apta para consumo humano en continuidad, cantidad y
presin suficientes, as como la recoleccin, transporte y disposicin de aguas residuales para
satisfacer las necesidades de los usuarios.

2. Aplicar las tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado que establezca la autoridad
competente, teniendo en cuenta las variables socioeconmicas de la poblacin atendida,
asegurando la sostenibilidad financiera de EMPOPASTO S.A. E.S.P.

3. Mejorar las competencias del Talento Humano de la Organizacin.

4. Contribuir a la Preservacin de las fuentes hdricas que abastecen el Sistema.

5. Atender de manera efectiva y oportuna las Peticiones, Quejas y Reclamos.

6. Mejorar continuamente el Sistema de Gestin de Calidad de EMPOPASTO S.A. E.S.P.

2.7. POLITICA DE RIESGOS

Atender las exigencias de las mejores prcticas de gobernabilidad corporativa imperantes a nivel
mundial y particularmente en el sector pblico colombiano, que han establecido que la adecuada
gestin de los riesgos del negocio, es el medio ms efectivo para asegurar el cumplimiento de
los Objetivos y metas institucionales y de las unidades del negocio, establecidos en el Plan de
desarrollo.

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Cumplir con los requerimientos legales y de los organismos de supervisin y control, en relacin a
la gestin del riesgo, el sistema de control interno y el autocontrol:
Departamento Administrativo de la Funcin Pblica (DAFP)
Contadura General de la Nacin
Contralora Municipal de Pasto

3. DESARROLLO

3.1. OBJETIVO DEL MANUAL DE CALIDAD

Describir la estructura del Sistema de Gestin de Calidad de EMPOPASTO S.A. E.S.P. a travs
del Manual de Calidad, el cual recoge la gestin de la Empresa, el compromiso de este hacia la
calidad, la gestin del recurso humano, la realizacin del producto y/o servicio y el compromiso de
mejora contina.

Este es un documento pblico frente a clientes y proveedores y se convierte en un medio de
consulta permanente para el personal de la Empresa y dems interesados en la implementacin,
mantenimiento y mejora del SGC.

3.2. ALCANCE

Potabilizacin y distribucin de agua a travs de la red de acueducto y recoleccin y transporte de
aguas residuales a travs de la red de alcantarillado.

3.3. RESPONSABLES

Todo el personal que pertenece a EMPOPASTO S.A. E.S.P. debe cumplir las directrices
establecidas en el presente Manual de Calidad.

El Representante de la Direccin del Sistema Gestin de Calidad y el Coordinador del Sistema de
Gestin de Calidad debe controlar, comunicar, distribuir, actualizar el presente Manual Calidad y
recolectar las copias obsoletas de ste.

Cada propietario de una copia controlada debe fomentar su buen uso.

3.4. CONFIDENCIALIDAD DEL MANUAL DE CALIDAD

Este Manual de Calidad, es propiedad de EMPOPASTO S.A. E.S.P. y por lo tanto no podr ni
reproducirse, ni difundirse, total o parcialmente sin autorizacin escrita.

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EMPOPASTO S.A. E.S.P., se reserva el derecho de requerir la devolucin de este documento
cuando no se den las circunstancias que hicieron necesaria o recomendable su entrega.

3.5. DEFINICIONES

El vocabulario aplicado en este manual es el presentado en la NTCGP 1000 numeral 3 e ISO
9000

3.6. EXCLUSIONES

Hemos excluido en nuestro SGC los requisitos del apartado 7. 3 Diseo y desarrollo de la Norma
ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009, ya que consideramos que la naturaleza de nuestra Empresa
y el rol misional que cumple para la prestacin del servicio de acueducto y alcantarillado, se
encuentra definido y especificado por el estado colombiano, especficamente por el ministerio de
proteccin social a travs de decretos y resoluciones (Dec1575/2007, Res 2115/2007 y aquellos
que los modifiquen o sustituyan); esta normatividad define los parmetros, tcnicas y niveles de
cumplimiento mnimos en cuanto a calidad fisicoqumica y microbiolgica del agua para
considerase como agua apta para consumo humano; de igual forma para la distribucin de agua
potable y la posterior recoleccin de aguas servidas, se cuenta con un reglamento denominado
REGLAMENTO TCNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RAS
2000 y la NSR10, reglamentos que define especficamente los mtodos de ingeniera para la
construccin, tendido y operacin de una red de acueducto y alcantarillado en su componente
hidrulico, por lo cual EMPOPASTO S.A. E.S.P., no realiza actividades de diseo o desarrollo de
nuevas tcnicas ni para potabilizar el agua, ni para la distribucin y recoleccin aguas servidas, ya
que estas se regulan a travs de normas y reglamentos emitidos por instituciones que guan estas
actividades.

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La ruta de color azul en el siguiente grafico permite identificar mas claramente el porque excluimos
este requisito de nuestro SGC.

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3.7. MAPA DE PROCESOS

3.8. INTERACCION DE LOS PROCESOS

Los procesos identificados para el sistema de gestin de la calidad de EMPOPASTO S.A. E.S.P.,
Se presentan en el Mapa de Procesos y su interaccin se describe en el Anexo 1. Fichas
Tcnicas de los Procesos.

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3.9. AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

Las responsabilidades se describen en los diferentes documentos del Sistema de
Gestin de Calidad. La autoridad en los diferentes procesos se encuentra representada
en el Anexo 2: Matriz Autoridad y Responsabilidad.

3.10. CLIENTES SERVICIOS Y REQUISITOS

Teniendo en cuenta el Enfoque al Cliente EMPOPASTO S.A. E.S.P. es consciente de la
importancia de la determinacin y cumplimiento de los requisitos del cliente y establece
disposiciones para tal efecto dentro del Sistema Gestin de Calidad. Ver Anexo 2:
Matriz Clientes, Servicios y Requisitos

3.11. COMUNICACIN

El proceso de comunicacin interna de EMPOPASTO S.A. E.S.P se asegura a travs de
la comunicacin efectiva en los procedimientos y la capacitacin del personal en cada
labor. Adems existen formas de comunicacin interna como Intranet, pagina Web, las
circulares y los comits de calidad. Todo esto se encuentra definido en la Matriz de
Comunicacin. Ver Anexo 2: Matriz de Comunicacin.

3.12. PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS REQUERIDOS EN LA NTCGP 1000 E ISO
9001

Los requisitos establecidos en las normas cumplen con los procedimientos del Proceso
Mejoramiento Continuo y se remiten a los documentos relacionados a continuacin:

NOMBRE PROCEDIMIENTO descripcion

1. Control de Documentos

Procedimiento documentado que define los controles
necesarios para la elaboracin, revisin, aprobacin,
distribucin, actualizacin y cambios en la documentacin del
SGC de EMPOPASTO S.A. E.S.P.

2. Control de Registros

Procedimiento documentado que define los controles
necesarios para la identificacin, almacenamiento,
proteccin, recuperacin, tiempo de retencin y disposicin
de los registros del SGC de EMPOPASTO S.A E.S.P.

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3. Auditoria Interna de Calidad

Procedimiento documentado que define las
responsabilidades y requisitos para la planificacin y
realizacin de auditorias internas al SGC de EMPOPASTO
S.A. E.S.P., as como para informar acerca de los resultados
y para mantener los registros de calidad que se deriven de su
aplicacin.

4. Control producto y/o servicio no
conforme.

Procedimiento documentado para el control y tratamiento del
producto y/o prestacin del servicio no conforme, para definir
e implementar las acciones para eliminar las No
Conformidades detectadas.

5. Acciones Correctivas

Procedimiento documentado que define los requisitos para
identificar, dimensionar, analizar y eliminar las causas de las
no conformidades detectadas en el SGC de EMPOPASTO
S.A. E.S.P. definir acciones que permitan mitigar cualquier
impacto causado y emprender las acciones correctivas para
evitar su reincidencia.

6. Acciones Preventivas

Procedimiento documentado que define los requisitos para
identificar, dimensionar, analizar y eliminar las causas de las
no conformidades potenciales del SGC de EMPOPASTO S.A
E.S.P. determinar acciones que permitan mitigar cualquier
impacto potencial y emprender las acciones preventivas, a fin
de evitar la ocurrencia de dichas no conformidades y
aprovechar las oportunidades de mejora.

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3.13. RELACION DE LOS ELEMENTOS DE CONTROL MECI CON LOS REQUISITOS DE
NTCGP 1000 E ISO 9001

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Subsistema Componente Elemento Productos
Acuerdos, compromisos o
protocolos ticos
Manual de Gestin tica para EMPOPASTO S.A. E.S.P. adoptado mediante Resolucin 1049
de 2.007
Compromisos ticos por reas
Desarrollo del Talento
Humano
Manual de Funciones y Requisitos, adoptado mediante Resolucin 1039 de 2.002.
Manual de Funciones y Responsabilidades de los interventores, adoptado mediante Resolucin
291 de 2.008.
Plan de Capacitacin del Personal, adoptado mediante Resolucin 741 de 2.006.
Reglamento de Capacitacin.
Procedimiento de Capacitacin
Instructivo de Autorizacin y Asistencia a Evento de Capacitacin.
Procedimiento de Induccin de Personal
Procedimiento de Plan de reinduccin del Personal aplicado del 14 al 17 de abril de 2.009
Procedimiento de Programa de Bienestar Social
Programa de Bienestar Social vigencia 2.009
Manual Programa de Salud Ocupacional
Manual Reglamento de Seguridad e Higiene
Procedimientos de la actividad Ejecutar Actividades de Salud Ocupacional del proceso de
apoyo Talento Humano
CONTROL
ESTRATEGICO
AMBIENTE DE
CONTROL
Estilo de Direccin
Adopcin del Modelo Estndar de Control Interno MECI 1000:2005 mediante Resolucin 114
de 2.006
Procedimiento Revisin por la Direccin
Compromiso de la Alta Direccin para la implementacin del MECI, mediante el Acta 04 de
2005
Conformacin del Equipo MECI de EMPOPASTO S.A. E.S.P. mediante Resolucin 193 de
2.009
Conformacin del Comit de Calidad y designacin del Representante ante la Direccin del
SGC y MECI en EMPOPASTO S.A. E.S.P., mediante Resolucin 163 de 2.009
Conformacin del Comit de Redaccin del Cdigo de Buen Gobierno, mediante Resolucin
816 de 2.007

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MANUAL CALIDAD

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MEJORAMIENTO
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VIGENCIA
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CODIGO
113-112.7
PAGINA
18 de 21
Carrera 24 No. 21-40 PBX +57 (2) 7330030
Pasto - Colombia
Planes y Programas Plan Estratgico 2008 2011 Empopasto Somos Todos
Informe de Medicin de Satisfaccin del Cliente, Diciembre de 2.008
Modelo de Operacin por
Procesos
Mapa de Procesos Grafico y Tcnico
Manual de Calidad
Manual de Procesos y Procedimientos
DIRECCIONA-
MIENTO

ESTRATE-GICO
Estructura Organizacional Estructura Organizacional y Planta Global de Cargos de EMPOPASTO S.A. E.S.P., aprobado
mediante Acuerdo 01 de 2.002
Nomenclatura y Clasificacin de Empleados Pblicos de Libre Nombramiento y Remocin de la
Planta de Personal de EMPOPASTO S.A. E.S.P., aprobado mediante Acuerdo 18 de 2.006
Contexto Estratgico
Identificacin de Riesgos
Anlisis de Riesgos
Valoracin de Riesgos

ADMINISTRA-
CION DEL
RIESGO
Polticas de Administracin de
Riesgos
Manual Sistema Administrativo Integral de Riesgos
Instructivo Valoracin de Riesgos SAIR
Formato Administracin Integral de Riesgos Controles y Tratamientos
Formato Mapa de Riesgos
Riesgos identificados para cada uno de los procesos
Polticas de Operacin Formato Formulacin de Polticas de Operacin
Polticas de Operacin identificadas para cada Proceso
Procedimientos Listado Maestro de Documentos
Listado Maestro de Registros
Procedimiento Control de Documentos
Procedimiento Control de Registros
Controles Formato Administracin Integral de Riesgos Controles y Tratamientos
Indicadores Formato Ficha de Indicadores
Instructivo Metodologa para la Elaboracin del Plan de Gestin
Procedimiento Elaboracin del Plan de Gestin
Procedimiento Planificacin del Plan de Gestin
Indicadores identificados para cada uno de los Procesos
CONTROL DE
GESTION
ACTIVIDADES
DE CONTROL
Manual de Operacin -
Procedimientos
Adopcin del Manual de Operacin del Sistema de Control Interno para EMPOPASTO S.A.
E.S.P., mediante Resolucin 929 de 2.008

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Informacin Primaria Procedimiento Atencin de PQRS
Formato Constancia de Peticiones Quejas y Reclamos Solicitados
Matriz Clientes, Servicios y Requisitos
Lnea 116
Informe de Medicin de Satisfaccin del Cliente, Diciembre de 2.008
Participacin en Cabildos 2009 de la Alcalda Municipal de Pasto
Campaa Institucional Empopasto al Barrio
Informacin Secundaria Tablas de Retencin Documental
Buzones de Sugerencias en las sedes Mijitayo, Centenario y Centro
Procedimiento Atencin de Sugerencias del Cliente Interno
Formato Sugerencias Cliente Interno
Formato Tramite del Buzn de Sugerencias Cliente Interno
Matriz de Comunicacin
INFORMACION
Sistemas de Informacin Formato Relacin Correspondencia Enviada
Formato Listado de Radicaciones y Entrega de Correspondencia
Publicacin de los tramites en la pagina www.gobiernoenlinea.gov.co
Publicacin de los tramites en la pagina www.empopasto.com.co
Bases de Datos: AQVAPLUS, SIG, SPARTA, TSM, AQVA, APOTEOSYS, SINERGY, SCADA,
SIGE, entre otros.
Comunicacin Organizacional Poltica de Operacin para la Comunicacin Organizacional, Informativa y de Manejo de Medios
definida.*
Comit de Comunicaciones
Plan de Mejoramiento para las Comunicaciones en EMPOPASTO S.A. E.S.P.
COMUNICA-
CIN

PBLICA
Comunicacin Informativa Informe de Gestin Anual
Publicacin de Informacin de Inters General en www.empopasto.com.co
Comunicados emitidos por la Coordinacin de Comunicaciones
Procedimiento Informacin Externa (DAFP, Contralora Municipal, SSPD, Contadura General
de la Nacin)

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Medios de Comunicacin Pagina Web www.empopasto.com.co
Intranet
Emponotas
Comunicados
Ciudad Liquida
Lnea 116
Carteleras empresariales
Correo electrnico
Autoevaluacin de Control Formato Evaluacin a la implementacin MECI 1000:2005
Formato Valoracin de Encuesta
Formato Debilidades, Fortalezas y Recomendaciones
Informe Diagnostico MECI 1000:2005
Cartilla MECI
AUTO-
EVALUACION
Autoevaluacin de Gestin Instructivo Metodologa para la Medicin y Evaluacin al Plan de Gestin
Procedimiento Seguimiento, medicin y evaluacin al Plan de Gestin (Procesos, Objetivos de
Calidad, Acciones Correctivas de Auditorias Internas de Calidad y otras gestiones)
Evaluacin Independiente del
Sistema de Control Interno
Procedimiento Evaluacin del Sistema de Control Interno
Informe Ejecutivo Anual de Control Interno EVALUACION
INDEPENDI-
ENTE
Auditoria Interna Informe de Auditorias Internas de Calidad
Programa de Auditorias Internas ao 2.009
Procedimiento Auditorias Internas de Calidad
Plan de Mejoramiento
Institucional
Planes de Mejoramiento ante Contralora Municipal de Pasto
Plan de Mejoramiento por
Procesos
Formato Informe de No Conformidades y Acciones
Procedimiento Accin Correctiva
Procedimiento Accin Preventiva
CONTROL DE
EVALUACION
PLANES DE
MEJORAMI-
ENTO
Plan de Mejoramiento
Individual
Plan de Capacitacin 2.009

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3.14. ANEXO 1 FICHAS TECNICAS DE PROCESO Y SUBPROCESO

Ver anexo 1

3.15. ANEXO 2 MATRICES

Ver anexo 2

CONTROL DE CAMBIOS: En esta versin se ajusta y complementa el manual de calidad en su estructura, presentacin y
contenidos, desde su introduccin, tabla de contenido, responsables, se incluye un cuadro descriptivo de la composicin
accionaria, se incluyen los principios ticos, la poltica de riesgos, se actualiza el mapa de procesos con la exclusin del
proceso diseo y desarrollo, y se incluyen los logos de certificacin otorgados por ICONTEC INTERNACIONAL, se justifica
la exclusin del apartado 7.3 de la norma y se incluye un grafico de relacin de los requisitos de NTCGP 1000 y MECI
1000.

Elaborado por:

ORIGINAL FIRMADO
ANDRES FERNANDO CAMACHO
RODRIGUEZ
Ing. Industrial Coordinador Sistema de
Gestin de Calidad
Revisado por:

ORIGINAL FIRMADO
CLAUDIA XIMENA RIVERA LARA
Representante Ante la Direccin
S.G.C - MECI
Aprobado por:

ORIGINAL FIRMADO
GERARDO ROSERO PEREZ
Gerente

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