JULIO

2014

Informe Mensual de Explotacin

Direccin de Operaciones
Metro de Santo Domingo
21/08/2014

Informe Mensual de Explotacin

JULIO 2014

El informe Mensual de Explotacin expone los datos ms destacados de

la Operacin y el Mantenimiento del Metro de Santo Domingo.

Informe Mensual de Explotacin | 16/08/2014

Es un resumen de indicadores homologables internacionalmente y de

otros datos que expresan en nmeros la situacin y el resultado de la
explotacin de Metro.

CONTENIDO

1. RESUMEN EJECUTIVO .....................................................................................................................3

2. INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO ..................................................................................4

2.1

DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO (DSLI) ..................................................................... 4

2.2

REGULARIDAD DEL SERVICIO ................................................................................... 5

2.3

PUNTUALIDAD EN EL SERVICIO ................................................................................ 6

2.4

TIEMPOS DE RECORRIDO .......................................................................................... 7

2.5

DENSIDAD DE VIAJEROS............................................................................................ 8

2.6

FIABILIDAD DE FLOTA

2.7

DISPONIBILIDAD OPERATIVA HORA PUNTA ........................................................... 11

(PTE MES DE JULIO) ............................................................. 10

3. DATOS CUANTITATIVOS ................................................................................................................12

3.1

COCHES X KM ........................................................................................................... 12

3.2

PASAJEROS TRANSPORTADOS .............................................................................. 13

3.2.1 MENSUAL Y ACUMULADO POR TIPO DE DIAS Y LINEAS ....................................... 13

3.2.2 MENSUAL Y ACUMULADO CONSOLIDADO ............................................................. 15
3.2.3 TOTAL DE USUARIOS TRANSPORTADOS DESDE LA INAUGURACIN EN 2009: . 16
3.2.4 PROMEDIO DE VIAJEROS POR TIPO DE DA POR LNEA ....................................... 17
3.2.5 PROMEDIO DE VIAJEROS POR TIPO DE DA CONSOLIDADO ................................ 20
3.2.6 VIAJEROS POR ESTACIN L1 .................................................................................. 21
3.2.7 VIAJEROS POR ESTACIN L2 .................................................................................. 24
VENTA DE TARJETAS ............................................................................................... 26

4. ENERGIA ..........................................................................................................................................27

4.1

CONSUMO NETO ....................................................................................................... 27

4.2

INDICADORES DE EFICIENCIA ENERGETICA ......................................................... 28

5. RECURSOS HUMANOS ...................................................................................................................30

5.1

AUSENTISMOS .......................................................................................................... 30

Informe Mensual de Explotacin | 16/08/2014

3.3

1. RESUMEN EJECUTIVO

INDICADOR

MEDIDA

Informe Mensual de Explotacin | 16/08/2014

Disponibilidad de servicio Tiempo

DATOS DEL MES

DATOS MES
ANTERIOR

DATOS MES AO
ANTERIOR

99.64%

99.81%

N/D

Regularidad de servicio

% Viajeros < 2min

93.82%

93.87%

N/D

Puntualidad de servicio

% Viajeros < 3min

95.00%

95.00%

N/D

Tiempo medio recorrido L1 hh:mm:ss

00:55:31

00:55:44

00:55:00

Tiempo medio recorrido L2 hh:mm:ss

00:42:17

00:42:27

00:42:17

88.00%

91.00%

N/D

PTE

PTE

N/D

Densidad de pasajeros

% Viajrs < 7 V/m2

Fiabilidad de Flota

Coches Kilometro

Km

834,347

776,782

869,313

Disponibilidad operativa

Horastren 7-9h

99.85%

100.18%

100.00%

Pasajeros trasportados

Viajeros

4,919,118

4,614,457

4,441,673

Demanda media laborable

Viajeros

180,939

186,967

158,873

Pasajeros Transportados
desde la Inauguracin

Viajeros

Peaje con Recargas PVC

% PVC/peaje

96%

96%

N/D

Peaje con Tarjeta carga

nica

% Cartn/peaje

4%

4%

N/D

Consumo de energa

KW/h

4,402,509

4,506,438

4,336,799

Indice de KWH/CKM

KWH/CKM

2.64

3.13

N/D

Indice de KWH/USUARIO

KWH/USUARIO

0.45

0.53

N/D

46%

56%

N/D

6.91%

14.10%

4.95%

184,693,292

Porcentaje consumido por

% DE TRACCION
trenes
Ausentismos

% Empleados

Leyenda de Flechas
Valor que aumenta
pos itivamente con
res pecto al mes anterior

Valor que diminuye

pos itivamente con
res pecto al mes anterior

Valor que aumenta

negativamente con
res pecto al mes anterior

Valor que diminuye

negativamente con
res pecto al mes anterior

2. INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO

2.1

DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO (DSLi)

2014
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

L1

L2

TOTAL

99.84%
99.94%
100.00%
99.92%
99.81%
99.93%
99.67%

99.89%
99.97%
99.75%
99.97%
99.96%
99.88%
99.97%

99.73%
99.91%
99.75%
99.90%
99.77%
99.81%
99.64%

La disponibilidad del servicio es la

relacin existente entre el tiempo del
servicio
ejecutado
y
el
tiempo
programado. Este dato considera como
tiempo no ejecutado las interrupciones de
servicio y tiempos de detencin del
servicio por razones de averas de las
instalaciones, material mvil o por causas
ajenas a Metro, ponderndolas de
acuerdo a la cantidad de estaciones
afectadas y a las franjas horarias en que
se han producido.

DSLi

100.00%
99.50%

L1

99.00%
98.50%

L2

98.00%

97.50%
97.00%
96.50%
96.00%

95.50%

Los datos muestran una explotacin de alta disponibilidad, con escasas

incidencias en el servicio prestado y de corta duracin, adems de carente de
interrupciones en el servicio de relieve. Las incidencias de este mes fueron las
siguientes:

CANTIDAD
INCUMPLIMIENTO DE LA TABLA DE TRENES
AVERIA TRENES +20 MIN.
RETRASOS EN APERTURAS DE SERVICIO
FALTAS DE SUMINISTROS
INTERRUPCIONES DE SERVICIO
SUSPENCIONES DE SERVICIO
RECLAMACIONES OFICIALES Y VERBALES
ACCIDENTES A EMPLEADOS
INCIDENTES O ACCIDENTES RELEVANTES

2 Faltas
0 Refuerzos
x
x
x
x
x
8
x
x

INCIDENCIAS CON REPERCUCION EN EL SERVICIO

TIEMPO
REPERCUCION
OBSERVACIONES
ACUMULADO
3:05:00
x
Falta de tren y falta de personal
X
X
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Informe Mensual de Explotacin | 16/08/2014

95.00%

2.2

REGULARIDAD DEL SERVICIO

La regularidad del servicio es un
indicador de calidad que expresa el
cumplimiento de la frecuencia de
trenes en determinados puntos de
las lneas. El valor que mostramos
en este informe es el porcentaje de
usuarios que se han beneficiado de
una regularidad que no supera el
tiempo un tiempo 2 minutos como
umbral de inconformidad durante la
hora punta.

2014
L1
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

90.48%
90.50%
91.46%
91.17%
96.94%
93.87%
93.82%

L2
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

TOTAL
90.48%
90.50%
91.46%

91.17%
96.94%

93.87%
93.82%

Lnea 1
Diciembre
Noviembre

2014

Octubre

Septiembre
Agosto
Julio

93.82%

Junio

93.87%
96.94%

Informe Mensual de Explotacin | 16/08/2014

Mayo
Abril

91.17%

Marzo

91.46%

Febrero

90.50%

Enero

90.48%

60.00%

120.00%

Como se observa, a pesar de la elevada demanda de viajeros existente en hora

punta, la circulacin en dicha franja horaria se presta con una elevada regularidad,
de modo que ms del 93% de los viajeros pudieron abordar el tren con una
frecuencia que no se desvi en ms de dos minutos de la ofertada.

2.3

PUNTUALIDAD EN EL SERVICIO

La puntualidad para el

L1 2014

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

07:00
09:00

09:00
13:00

13:00
17:00

17:00
21:00

Puntualidad
Total

servicio de metro es el

82%
80%
77%
70%
80%
90%
82%

99%
99%
99%
98%
100%
99%
100%

97%
97%
98%
95%
97%
98%
98%

95%
94%
97%
95%
93%
96%
98%

94%
93%
93%
90%
92%
95%
95%

cumplimiento del tiempo

de recorrido de los trenes
de una cabecera a otra.
Con este dato podemos
ver que desviacin tienen
los trenes en tiempos e
intervalos al llegar a la

cabecera de destino. Este dato es calculado para todas las franjas horarias
asignando un tiempo de tolerancia equivalente al intervalo ofertado en la franja por
encima o por debajo al tiempo de recorrido programado. Los datos de la tabla
representan los usuarios beneficiados de una buena puntualidad. Hasta el momento
no tenemos estos datos disponibles para L2.
Lnea 1
96%
94%

Puntualidad Total

92%
90%
88%
86%

84%

80%
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Como se observa, el 95% de los usuarios fueron transportados puntualmente

durante su recorrido. Este indicador es menor en la franja punta de maana que en
las restantes franjas debido a las medidas de mejora de capacidad de transporte que
se estn implementando para mejorar la carga de los trenes en sentido Norte-Sur,
las cuales estn penalizando los recorridos inversos, en sentido Sur Norte, con
menor demanda de viajeros. Tambin se ve afectada porque debido a la carga
manejada en la hora punta en el sentido Norte Sur se pueden retrasar fcilmente
los recorridos por el aumento de los tiempos de paradas en la estaciones.

Informe Mensual de Explotacin | 16/08/2014

82%

2.4

TIEMPOS DE RECORRIDO
DIA COMPLETO
2013

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
PROMEDIO

0:57

2014

L1
L2
L1
L2
00:54:38
00:55:33 00:42:19
00:56:13
00:56:27 00:41:58
00:55:40
00:56:34 00:43:01
00:56:55 00:44:05 00:56:21 00:42:59
00:56:44 00:43:23 00:56:32 00:43:14
00:55:54 00:42:50 00:55:44 00:42:27
00:55:00 00:42:46 00:55:31 00:42:17
00:55:49 00:42:52
00:56:00 00:42:48
00:56:19 00:42:20
00:57:00 00:43:01
00:55:10 00:41:58
00:55:57 00:42:54 00:56:06 00:42:36

Este dato es la base la regularidad

y la homogeneidad en el servicio
prestado, en cuanto a intervalos y
tiempos de recorrido de vuelta
completa. Se ven afectados
rpidamente
por
cualquier
incidencia que afecte a la
velocidad media de circulacin de
los trenes como: nmero de trenes
en circulacin, tiempo de paradas
por trfico, restricciones de
velocidad en tramos, averas,
relevantes en las instalaciones o
en el material mvil, etc.

TOTAL DIA L1

0:56
0:56
0:55

2013
0:54

0:54
2014

0:53
0:52

0:44

TOTAL DIA L2

0:43
0:43

Informe Mensual de Explotacin | 16/08/2014

0:42

2013

0:41
2014
0:41
0:40

Desde el da 25 de Octubre del 2011 en L1 se mantiene nicamente a V.II la

restriccin de velocidad temporal entre las estaciones de Mximo Gmez y
Hermanas Mirabal, fruto de un problema en el asentamiento de los terrenos de la
va.. En L2 tenemos 2 restricciones a 15 km/h al circular al desvo en los aparatos de
va de las cabeceras. En ambos casos estas restricciones influyen negativamente en
el tiempo de recorrido y por tanto la capacidad transporte

2.5

DENSIDAD DE VIAJEROS

2014
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

L1

%v < 7v/m2

L2

%v < 7v/m2

5.17
5.85
5.97
4.59
5.15
5.45
5.52

82%
86%
80%
90%
94%
84%
77%

4.06
4.37
4.84
2.29
3.48
3.65
4.02

89%
100%
87%
98%
100%
98%
100%

TOTAL
4.61
5.11
5.41
3.44
4.31
4.55
4.77

85%
93%
84%
94%
97%
91%
88%

La densidad de viajeros es la ocupacin promedio de usuarios en los trenes en el

tramo ms cargado, en la hora de mayor afluencia del da, expresada en viajeros por
M2. El tramo y hora ms cargados de la jornada de explotacin es Juan Pablo Duarte
por va 2 para ambas lneas durante la hora punta de la maana.
El termino %V<7v/m2 es el porcentaje correspondiente a la cantidad de usuarios
beneficiados con una densidad inferior a 7 usuarios por metro cuadrado. El dato
indica que en el mes de Julio el 100% de los viajeros de lnea 2 y el 77% de los

Informe Mensual de Explotacin | 16/08/2014

viajeros de la lnea 1 han viajado con una densidad inferior a 7 pasajeros por M2.

7.00
6.00

82%

86%

90%

94%

Lnea 1
100%
84%

80%

77%

2014

80%
%v < 7v/m2

5.00

90%

70%
60%

4.00

50%
3.00

5.85

5.97

5.17

4.59

2.00

5.15

5.45

40%

5.52

30%

20%

1.00

10%

0.00

0%

Lnea 2

6.00
100%

5.00

100%
98%

100%

105%
2014

98%

100%
%v < 7v/m2

4.00
95%
3.00
2.00
1.00

Informe Mensual de Explotacin | 16/08/2014

0.00

89%
4.06

4.37

90%

4.84
87%
3.48
2.29

3.65

4.02

85%
80%

2.6

FIABILIDAD DE FLOTA

(Pte meses 6 y 7)

2013

L1
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

2014
L2
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

L1
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

L2
37%
11%
18%
24%
14%

71%
131%
108%
104%
19%
35%
29%

Es una medida de calidad y eficacia de la flota de material mvil. Los porcentajes de

la tabla son la relacin entre el indicador de la Media de Kilmetros recorridos entre
fallas (MKBF) reales y el terico, este ltimo suministrado por el fabricante de los
trenes. Esta relacin est en valores normales siempre que sea igual o mayor al
100%.

FIABILIDAD DE LA FLOTA
140.00%
120.00%

80.00%
60.00%

2013

40.00%

2014

20.00%
0.00%

Informe Mensual de Explotacin | 16/08/2014

100.00%

10

2.7

DISPONIBILIDAD OPERATIVA HORA PUNTA

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

PREV
326
323
340
567
600
609
667
648
600
690
600
513

2013
EFECT
326
319
333
573
600
606
667
648
600
689
600
513

%
100%
98.76%
97.94%
101.06%
100%
99.51%
100%
100%
100%
99.86%
100%
100%

PREV
582
570
600
620
600
551
667

2014
EFECT
581
571
615
638
636
552
665

%
99.83%
100.18%
102.50%
102.90%
106.00%
100.18%
99.70%

Este dato indica el porcentaje de cumplimiento de tabla de trenes segn lo ofertado

para la hora pico de la maana de 7 a 9 horas.
Los datos muestran un altsimo cumplimiento de la oferta de servicio en hora punta
de maana, registrndose adems valores cercanos al 100%, a diferencia de otros
meses que se debi al uso de trenes de refuerzo para garantizar una densidad

Informe Mensual de Explotacin | 16/08/2014

inferior a 7 Pas/m2

11

3. DATOS CUANTITATIVOS
3.1

COCHES X KM

Este estudio nos indica los kilmetros que cada vagn ha recorrido durante el
periodo analizado, y los kilmetros acumulados a lo largo de todo el ao. Es un dato
base para calcular la cantidad de transporte ofrecido. Los valores alcanzados se ven
afectados principalmente por tabla de trenes, nmero de das laborables, sbados y
festivos, horario de servicio, etc. A partir de Abril 2013 se ve incrementado
considerablemente por la puesta en operacin de L2.

MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

MENSUAL
473,746
436,519
478,429
816,384
816,808
813,949
869,313
828,086
806,524
840,948
803,044
787,553

2013
ACUMULADO
473,746
910,265
1,388,694
2,205,078
3,021,886
3,835,835
4,705,148
5,533,234
6,339,758
7,180,706
7,983,750
8,771,303

MENSUAL
821,255
755,975
817,225
817,298
810,424
776,782
834,347

2014
ACUMULADO
821,255
1,577,230
2,394,455
3,211,753
4,022,177
4,798,959
5,633,306

10,000,000

8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0

2013

2014

Informe Mensual de Explotacin | 16/08/2014

Evolucin Coches x KM

12

3.2

PASAJEROS TRANSPORTADOS

3.2.1 MENSUAL Y ACUMULADO POR TIPO DE DI AS Y LINEAS

Con estos valores analizamos la demanda del servicio, son fundamentales para
poder ajustar la oferta de transporte. Es uno de los indicadores ms importantes de
la explotacin ferroviaria y el que mejores expectativas arroja sobre el crecimiento de
MSD.
Para el mes de Julio en la Lnea 1, se refleja un aumento de 198,941 usuarios en
comparacin con el mismo periodo del ao anterior, lo que supone un incremento de
13.3%.
En Lnea 2 desde la puesta en operacin en Abril de 2013, hemos acumulado
27,479,552 usuarios transportados, siendo 1,860,462 los correspondientes a este
mes de Julio.

LABORABLES
2013
L1

Informe Mensual de Explotacin | 16/08/2014

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

13

SABADOS
2014

L2

2013

L1

L2

L1

2,000,323

2,365,565

1,352,321

2,095,158

2,635,220

1,429,422

2,167,295

2,898,380

FESTIVOS
2014

L2

2013

L1

L2

L1

174,415

301,508

180,763

305,770

367,760

202,879

1,582,797

333,189

377,649

2014
L2

L1

L2

227,123

288,537

168,582

194,296

242,091

136,051

262,338

228,799

260,360

135,666

2,489,244

1,272,434

2,679,039

1,473,193

373,252

253,207

313,454

172,037

304,604

209,015

198,649

110,110

2,527,114

1,154,165

2,575,995

1,504,105

339,467

151,737

437,686

254,532

214,396

102,526

270,665

143,784

2,182,339

1,129,709

2,348,385

1,390,966

358,365

196,454

301,691

184,830

188,733

106,098

240,145

148,440

2,415,074

1,325,689

2,588,756

1,572,836

288,895

167,303

307,795

189,385

155,746

88,966

162,105

98,241

2,389,445

1,294,448

373,580

211,571

191,184

116,615

2,521,058

1,337,041

332,038

186,136

246,199

147,215

2,880,003

1,537,318

354,077

195,377

169,713

102,848

2,613,767

1,425,639

451,015

251,954

211,478

124,214

2,228,863

1,340,634

313,530

196,664

269,585

161,297

TOTAL

ACUMULADO

2013
L1

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

2014
L2

2013

2014

L1

L2

L1

L1

L2

L1

2,401,861

2,955,610

1,701,666

2,401,861

L2

2,955,610

1,701,666

23.1

2,595,224

3,245,071

1,768,352

4,997,085

6,200,681

3,470,018

24.1

2,729,283

3,536,389

1,980,801

7,726,368

9,737,070

5,450,819

26.0

3,167,100

1,734,656

3,191,142

1,755,340

10,893,468

1,734,656

12,928,212

7,206,159

18.7

3,080,977

1,408,428

3,284,346

1,902,421

13,974,445

3,143,084

16,212,558

9,108,580

16.0

2,729,437

1,432,261

2,890,221

1,724,236

16,703,882

4,575,345

19,102,779

10,832,816

14.4

2,859,715

1,581,958

3,058,656

1,860,462

19,563,597

6,157,303

22,161,435

12,693,278

13.3

2,954,209

1,622,634

22,517,806

7,779,937

3,099,295

1,670,392

25,617,101

9,450,329

3,403,793

1,835,543

29,020,894

11,285,872

3,276,260

1,801,807

32,297,154

13,087,679

2,811,978

1,698,595

35,109,132

14,786,274

COMPARATIVA ACUMULADO LNEA 1

40,000,000
35,000,000
30,000,000

2013

25,000,000

2014

20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0

COMPARATIVA ACUMULADO LNEA 2

16,000,000
14,000,000
12,000,000
10,000,000

2013

8,000,000
6,000,000

2014

4,000,000
2,000,000

Informe Mensual de Explotacin | 16/08/2014

14

3.2.2 MENSUAL Y ACUMULADO CONSOLIDADO

LABORABLES
2013
2014
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Informe Mensual de Explotacin | 16/08/2014

15

FESTIVOS
2013
2014

2,000,323

3,717,886

174,415

482,271

227,123

457,119

2,095,158

4,064,642

305,770

570,639

194,296

378,142

2,167,295

4,481,177

333,189

639,987

228,799

396,026

3,761,678

4,152,232

626,459

485,491

513,619

308,759

3,681,279

4,080,100

491,204

692,218

316,922

414,449

3,312,048

3,739,351

554,819

486,521

294,831

388,585

3,740,763

4,161,592

456,198

497,180

244,712

260,346

3,683,893

585,151

307,799

3,858,099

518,174

393,414

4,417,321

549,454

272,561

4,039,406

1,876,654

1,637,117

3,569,497

1,654,164

1,654,164

TOTAL
2013
2014
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

SABADOS
2013
2014

ACUMULADO
2013

2014
4,657,276

93.9

2,401,861

4,657,276

2,401,861

2,595,224

5,013,423

4,997,085

9,670,699

93.5

2,729,283

5,517,190

7,726,368

15,187,889

96.6

4,901,756

4,946,482

12,628,124

20,134,371

59.4

4,489,405

5,186,767

17,117,529

25,321,138

47.9

4,161,698

4,614,457

21,279,227

29,935,595

40.7

4,441,673

4,919,118

25,720,900

34,854,713

35.5

4,576,843

30,297,743

4,769,687

35,067,430

5,239,336

40,306,766

7,553,177

47,859,943

6,877,825

54,737,768

COMPARATIVA ACUMULADO CONSOLIDADO

60,000,000
50,000,000
40,000,000

2013

30,000,000
20,000,000

2014

10,000,000
0

En el dato anterior vemos el peaje consolidado de ambas lneas. Ntese que el

peaje total consolidado desde la apertura de L2 ha ascendi notablemente y el
acumulado del ao hasta este mes de Junio es 34,854,713 lo que representa un
incremento de un 35.5% con respecto al mismo periodo en el 2013.

184,693,292
184,693,292
179,774,174
175,159,717
169,773,513

Informe Mensual de Explotacin | 16/08/2014

3.2.3 TOTAL DE USUARIOS TRANSPORTADOS DESDE LA

INAUGURACIN EN 2009:

16

3.2.4 PROMEDIO DE VIAJEROS POR TIPO DE D A POR LNE A

LABORABLES
2013

SABADOS

2014

2013

2013

2014

95,253

118,278

67,616

58,138

75,377

45,191

32,446

41,220

23,979

FEBRERO

110,271

138,696

75,233

76,443

91,940

50,720

38,859

48,418

27,210

MARZO

108,365

138,018

75,371

66,638

94,267

52,468

38,133

52,072

27,133

ABRIL

118,535

60,592

127,573

70,152

93,313

63,302

78,364

43,009

60,921

41,803

39,730

22,022

MAYO

109,875

52,462

122,666

71,624

84,867

37,934

87,537

50,906

53,599

20,505

54,133

28,757

JUNIO

109,117

56,485

117,419

69,548

71,673

39,291

75,423

46,208

37,747

21,220

40,024

24,740

JULIO

101,234

57,639

112,555

68,384

72,224

41,826

76,949

47,346

38,937

22,242

40,526

24,560

AGOSTO

113,783

61,640

74,716

42,314

38,237

23,323

SEPTIEMBRE

126,053

66,852

83,010

46,534

41,033

24,536

OCTUBRE

125,218

66,840

88,519

48,844

42,428

25,712

NOVIEMBRE

130,688

71,282

90,203

50,391

42,296

24,843

2013

% Variacion Total

2014

% Variacin Laborable

ENERO

77,479

95,342

54,892

23.1

24.2

FEBRERO

92,687

115,895

63,155

25.0

25.8

121,003

66,027

37.4

106,371

58,511

0.8

1.2

7.6

15.8

35.1

11.6

36.5

MARZO
ABRIL

Informe Mensual de Explotacin | 16/08/2014

2014

ENERO

TOTAL

17

FESTIVOS

88,041
105,570

57,822

27.4

MAYO

99,386

45,433

105,947

61,368

6.6

JUNIO

90,981

47,742

96,341

57,475

5.9

20.4

7.6

23.1

60,015

7.0

17.6

11.2

18.6

JULIO

92,249

51,031

AGOSTO

95,297

52,343

SEPTIEMBRE

103,310

55,680

OCTUBRE

109,800

59,211

NOVIEMBRE

109,209

60,060

DICIEMBRE

90,709

54,793

98,666

PROMEDIO LABORABLES L1
150,000
130,000

2013

110,000
90,000

2014
70,000
50,000

30,000

PROMEDIO LABORABLES L2
80,000
75,000
70,000

65,000
60,000

2013
2014

55,000
50,000

45,000
40,000
35,000
30,000

Al registrar una evolucin en el promedio de viajeros, podemos realizar estimaciones

con antelacin a la demanda, muy cercano a las necesidades.

Informe Mensual de Explotacin | 16/08/2014

para periodos futuros, lo que nos permite hacer un dimensionamiento del transporte,

18

VIAJEROS PROMEDIO TOTAL L1

130,000
120,000
110,000
100,000

90,000
2013

80,000
70,000

2014

60,000
50,000
40,000

30,000

VIAJEROS PROMEDIO TOTAL L2

70,000
65,000

60,000
55,000

50,000

2013

45,000
2014
40,000

35,000

Informe Mensual de Explotacin | 16/08/2014

30,000

19

Durante el mes de Julio el promedio total en L1 registra aumento del 7.0% con
respecto al mismo mes del ao anterior. En L2 registra aumento del 17.6% con
respecto al mismo mes del ao anterior.

3.2.5 PROMEDIO DE VIAJEROS POR TIPO DE D A CONSOLIDADO

LABORABLES

SABADOS

FESTIVOS

TOTAL

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

% Variacion
Total

% Variacin
Laborable

ENERO

95,253

185,894

58,138

120,568

32,446

65,199

77,479

150,235

93.9

95.2

FEBRERO

110,271

213,929

76,443

142,660

38,859

75,628

92,687

179,051

93.2

94.0

MARZO

108,365

213,389

66,638

146,735

38,133

79,205

88,041

187,029

112.4

96.9

ABRIL

179,128

197,725

156,615

121,373

102,724

61,752

163,392

164,883

0.9

10.4

MAYO

162,337

194,290

122,801

138,444

74,104

82,890

144,820

167,315

15.5

19.7

JUNIO

165,602

186,968

110,964

121,630

58,966

64,764

138,723

153,815

10.9

12.9

JULIO

158,872

180,939

114,050

124,295

61,178

65,087

143,280

158,681

10.7

13.9

AGOSTO

175,423

117,030

61,560

147,640

SEPTIEMBRE

192,905

129,544

65,569

158,990

OCTUBRE

192,057

137,364

68,140

169,011

NOVIEMBRE

201,970

140,594

67,138

169,269

VIAJEROS PROMEDIO TOTAL CONSOLIDADO

210,000
190,000
170,000

150,000
130,000

2013 2014

110,000
90,000

70,000
50,000

Los valores consolidados toman en consideracin el peaje de ambas lneas de

Metro. La tabla y los grficos nos muestran que el mes Julio el incremento de los
promedios del peaje de ambas lneas respecto al ao anterior ascendi a un 13.9%
en los das laborables, para una cantidad de 180,930 usuarios; y de un 10.7% en el
total, para un valor de 158,681 usuarios.

Informe Mensual de Explotacin | 16/08/2014

30,000

20

3.2.6 VI AJEROS POR ESTACIN L1

En la siguiente tabla analizamos el comportamiento individualizado para cada
estacin durante el periodo Enero-Julio del ao, estudiando el crecimiento
acumulado tanto global como individual. Esta vez en el periodo Julio.
LABORABLES

SABADOS

2013

2014

2013

2014

2013

2014

CENTRO DE LOS HEROES

2,204,404

2,669,122

287,218

356,807

173,777

202,083

FRANCISCO A. CAMAAO

660,569

812,546

79,282

99,863

38,033

45,006

AMIN ABEL

1,483,453

1,867,463

137,636

175,350

46,251

51,564

JOAQUIN BALAGUER

1,165,662

1,440,347

143,930

169,585

119,967

131,899

CASANDRA DAMIRON

711,207

869,558

94,047

99,194

93,822

89,039

1,044,038

1,102,542

162,994

180,408

106,147

110,831

JUAN PABLO DUARTE

889,237

506,468

123,650

77,018

100,942

62,557

PEA BATLLE

711,379

703,461

96,267

99,826

61,275

62,379

PEDRO LIVIO CEDEO

305,685

345,525

39,379

47,121

23,207

26,909

1,192,096

1,282,003

171,484

190,488

123,700

138,543

MAXIMO GOMEZ

231,143

294,187

34,773

42,916

26,810

33,638

HERMANAS MIRABAL

351,265

422,527

47,892

59,780

32,880

40,191

PEA GOMEZ

780,431

975,055

128,235

164,426

102,292

129,733

GREGORIO LUPERON

622,822

699,481

94,918

111,133

67,880

78,154

GREGORIO U. GILBERT

739,987

864,380

111,959

136,018

82,870

97,078

2,783,169

3,236,675

419,689

491,296

313,844

362,948

15,876,547

18,091,340

2,173,353

2,501,229

1,513,697

1,662,552

JUAN BOSCH

LOS TAINOS

MAMA TINGO
TOTAL

Informe Mensual de Explotacin | 16/08/2014

TOTAL

21

FESTIVOS

Crecimiento de viajeros

2013

2014

N VIAJEROS

CENTRO DE LOS HEROES

2,665,399

3,228,012

562,613

20.90%

Global

% Individual
21.11%

FRANCISCO A. CAMAAO

777,884

957,415

179,531

6.67%

23.08%

AMIN ABEL

1,667,340

2,094,377

427,037

15.87%

25.61%

JOAQUIN BALAGUER

1,429,559

1,741,831

312,272

11.60%

21.84%

CASANDRA DAMIRON

899,076

1,057,791

158,715

5.90%

17.65%

JUAN BOSCH

1,313,179

1,393,781

80,602

2.99%

6.14%

JUAN PABLO DUARTE

-42.00%

1,113,829

646,043

-467,786

-17.38%

PEA BATLLE

868,921

865,666

-3,255

-0.12%

-0.37%

PEDRO LIVIO CEDEO

368,271

419,555

51,284

1.91%

13.93%

1,487,280

1,611,034

123,754

4.60%

8.32%

292,726

370,741

78,015

2.90%

26.65%

LOS TAINOS
MAXIMO GOMEZ
HERMANAS MIRABAL
PEA GOMEZ

432,037

522,498

90,461

3.36%

20.94%

1,010,958

1,269,214

258,256

9.60%

25.55%

GREGORIO LUPERON

785,620

888,768

103,148

3.83%

13.13%

GREGORIO U. GILBERT

934,816

1,097,476

162,660

6.04%

17.40%

3,516,702

4,090,919

574,217

21.33%

16.33%

19,563,597

22,255,121

2,691,524

100.00%

14.9%

MAMA TINGO
TOTAL

Se mantiene la estacin de Mam Ting como la de mayor aporte de viajeros, con

4,090,919 durante el periodo Enero-Julio, representando el 21.33% del peaje de la
lnea. En cuanto al crecimiento individual en este periodo, se presenta Mximo

Gmez como la de mayor crecimiento con 78,015 viajeros representando un 26.65%

en su crecimiento individual. Como podemos ver el balance del periodo es un
crecimiento de 2,691,524 viajeros comparado con el mismo periodo del ao anterior,
siendo esto un 14.9%.
CENTRO DE LOS HEROES

PORCENTAJE DE VIAJEROS POR ESTACIONES 2014 L1

FRANCISCO A. CAMAAO
AMIN ABEL
JOAQUIN BALAGUER
CASANDRA DAMIRON
JUAN BOSCH
JUAN PABLO DUARTE

PEA BATLLE
PEDRO LIVIO CEDEO
LOS TAINOS
MAXIMO GOMEZ
HERMANAS MIRABAL
PEA GOMEZ
GREGORIO LUPERON

GREGORIO U. GILBERT
MAMA TINGO

CENTRO DE LOS HEROES

FRANCISCO A. CAMAAO
AMIN ABEL
JOAQUIN BALAGUER
CASANDRA DAMIRON
JUAN BOSCH
JUAN PABLO DUARTE
PEA BATLLE
PEDRO LIVIO CEDEO
LOS TAINOS
MAXIMO GOMEZ
HERMANAS MIRABAL
PEA GOMEZ
GREGORIO LUPERON
GREGORIO U. GILBERT
MAMA TINGO

Informe Mensual de Explotacin | 16/08/2014

PORCENTAJE DE VIAJEROS POR ESTACIONES 2013 L1

22

Al comparar los porcentajes de crecimiento por estacin en el periodo Julio, vemos

que con un incremento total del 14.9%, el reparto de viajeros por estacin ha sido
prcticamente el mismo durante el periodo el 2013 y 2014.
COMPARATIVA POR ESTACIONES
4,500,000
4,000,000

3,500,000
3,000,000
2,500,000

2013

2014

2,000,000
1,500,000

1,000,000
500,000

El aumento constante de estos registros, es una clara manifestacin de la acogida y

aceptacin que el servicio tiene entre nuestros usuarios, no slo manteniendo los

Informe Mensual de Explotacin | 16/08/2014

viajeros habituales si no consiguiendo ms usuarios cada da.

23

3.2.7 VI AJEROS POR ESTACIN L2

LABORABLES

SABADOS

FESTIVOS

2013

2014

2013

2014

2013

2014

MARA MONTEZ

1,170,469

2,579,596

192,279

383,693

147,341

277,809

PEDRO F. BON

264,297

574,590

37,898

76,228

16,928

35,389

FRANCISCO G. BILLINI

218,440

461,332

30,602

57,331

17,932

34,338

ULISES F. ESPAILLAT

410,362

834,054

51,159

96,002

22,048

46,139

PEDRO MIR

384,164

879,206

63,479

135,323

40,914

88,441

FREDDY BERAS G.

353,411

724,489

47,854

88,782

18,874

43,489

JUAN U. GARCA SALETA

198,581

418,794

26,798

52,185

13,629

29,999

JUAN PABLO DUARTE L2

134,198

188,018

31,346

29,806

33,898

22,399

CNEL. RAFAEL FERNNDEZ

226,502

495,988

26,600

53,695

13,597

29,455

MAURICIO BEZ

154,498

346,543

23,442

45,938

16,779

32,710

RAMN CCERES

173,806

368,699

30,296

58,800

19,949

38,263

HORACIO VSQUEZ

153,511

313,787

26,517

49,556

20,609

37,257

MANUEL DE J. GALVN
EDUARDO BRITO

284,893

558,321

46,094

79,627

35,863

59,620

754,865

1,562,223

134,339

239,798

88,245

165,566

4,881,997

10,305,640

768,701

1,446,764

506,605

940,874

TOTAL

Crecimiento de viajeros

2013

2014

N VIAJEROS

MARA MONTEZ

1,510,090

3,241,098

1,731,008

64.31%

114.63%

PEDRO F. BON

319,123

686,207

367,084

13.64%

115.03%

FRANCISCO G. BILLINI

266,974

553,001

286,027

10.63%

107.14%

ULISES F. ESPAILLAT

483,568

976,195

492,627

18.30%

101.87%

PEDRO MIR

488,556

1,102,970

614,414

22.83%

125.76%

FREDDY BERAS G.

420,139

856,760

436,621

16.22%

103.92%

JUAN U. GARCA SALETA

239,007

500,978

261,971

9.73%

109.61%

JUAN PABLO DUARTE L2

199,442

240,223

40,781

1.52%

20.45%

CNEL. RAFAEL FERNNDEZ

266,699

579,138

312,439

11.61%

117.15%

MAURICIO BEZ

194,719

425,191

230,472

8.56%

118.36%

RAMN CCERES

224,052

465,762

241,710

8.98%

107.88%

HORACIO VSQUEZ

200,637

400,600

199,963

7.43%

99.66%

MANUEL DE J. GALVN
EDUARDO BRITO

366,849

697,568

330,719

12.29%

90.15%

977,449

1,967,587

990,139

36.79%

101.30%

6,157,303

12,693,278

6,535,975

242.84%

36.3%

TOTAL

Global

% Individual

Informe Mensual de Explotacin | 16/08/2014

TOTAL

24

MARA MONTEZ

PORCENTAJE DE VIAJEROS POR ESTACIONES 2014 L2

PEDRO F. BON
FRANCISCO G. BILLINI
ULISES F. ESPAILLAT

PEDRO MIR
FREDDY BERAS G.
JUAN U. GARCA SALETA
JUAN PABLO DUARTE L2
CNEL. RAFAEL FERNNDEZ

MAURICIO BEZ
RAMN CCERES
HORACIO VSQUEZ
MANUEL DE J. GALVN
EDUARDO BRITO

MARA MONTEZ

PORCENTAJE DE VIAJEROS POR ESTACIONES 2013 L2

PEDRO F. BON
FRANCISCO G. BILLINI
ULISES F. ESPAILLAT
PEDRO MIR

FREDDY BERAS G.
JUAN U. GARCA SALETA
JUAN PABLO DUARTE L2
CNEL. RAFAEL FERNNDEZ
MAURICIO BEZ

Informe Mensual de Explotacin | 16/08/2014

RAMN CCERES

25

HORACIO VSQUEZ
MANUEL DE J. GALVN
EDUARDO BRITO

3.3

VENTA DE TARJETAS

2014
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

PVC
22,951
19,709
33,402
52,736
15,487
8,580
5,952

CARTON
198,501
174,355
171,261
75,809
208,198
173,174
216,005

BOLETOS
4,753
47,135
39,889
3,616
1,124
2,077
368

% PVC
96%
96%
96%
98%
96%
96%
96%

% CARTON
4%
3%
3%
2%
4%
4%
4%

% BOLETOS
0%
1%
1%
0%
0%
0%
0%

El nmero de usuarios que en el mes de Julio viajaron haciendo uso de recarga en

la tarjeta de PVC de la que eran portadores ascendi al 96% de los viajes
realizados, mientras que los usuarios que no disponan de tarjeta y compraron
tarjeta de cartn para viajar, slo supuso el 4% del peaje. Este es el porcentaje de

Informe Mensual de Explotacin | 16/08/2014

usuarios que puede ser considerado como ocasional o poco frecuente.

26

4. ENERGIA
4.1

CONSUMO NETO
Este

2013

2014

FACTURADO

FACTURADO MEDIDA MSD

valor

representa

el

consumo mensual en KWH. A

ENERO

3,225,334

4,263,718

FEBRERO

2,846,726

4,081,340

partir de Mayo del 2013 se

MARZO

2,598,714

3,929,734

muestra una estabilidad en el

ABRIL

3,283,707

4,331,347

MAYO

4,152,320

4,175,954

JUNIO

4,480,823

4,506,438

4,349,000

JULIO

4,336,799

4,402,509

4,731,000

AGOSTO

4,518,336

planificacin de ahorro de

SEPTIEMBRE

4,417,785

energa.

OCTUBRE

4,402,452

NOVIEMBRE
DICIEMBRE

4,547,315
4,313,129

consumo mensual. Este valor

sirve

para

la

correcta

Es posible que en ocasiones

se refleje una diferencia entre

la medida interna y la facturada por la suministradora EDESUR, causa principal es

debido a que esta ltima no realiza el corte para facturacin la misma fecha todos
los meses, en consecuencia habr meses que supere o se quede por debajo de la
medida por nuestros sistemas.

Informe Mensual de Explotacin | 16/08/2014

KWH FACTURADOS

27

5,000,000
4,500,000
4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0

2013
2014

4.2

INDICADORES DE EFICIENCIA ENERGETICA

KWH/CKM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

3.13
2.64

2014
KWH/USUARIO % DE TRACCION

0.53
0.45

56%
46%

Los indicadores de eficiencia

energtica son datos que
expresan con nmeros el uso
de la energa en todo sistema
de transporte. Estos valores
se
ven
afectados
la
programacin y ejecucin de
la oferta de trenes, la cantidad
de usuarios transportados y el
uso de energa en los
servicios auxiliares de las
instalaciones.
En nuestro
caso trabajamos en base a 3
indicadores:

KWH/CKM: este indicador nos dice cuantos KWH son utilizados para mover un coche
durante en 1 km de distancia. Se afecta levemente y casi de manera exclusiva por la
conduccin eficiente. La medida arrojada para el mes de Julio es de 3.16, un valor dentro de
la media del sector.

3.2
3.1
3
2.9
2.8
2.7
2.6
2.5
2.4
2.3

2014

Informe Mensual de Explotacin | 16/08/2014

KWH/CKM

28

KWH/USUARIO: Este indicador seala cual ha sido cual ha sido la cantidad de energa
utilizada para transportar un usuario desde su estacin de entrada a la de salida. Es puede
ser utilizado para analizar la eficiencia de la planificacin de trenes respecto a la demanda.
Cuanto mejor sean aprovechados los trenes ms bajo resultar este indicador. Para el mes
de Julio este indicador fue de 0.45 KWH/USUARIO transportado.

KWH/USUARIO
0.54
0.52
0.5
0.48

0.46
0.44

2014

0.42
0.4

% De TRACCION: Este indicador muestra la relacin del consumo energtico en la traccin

de los trenes respecto al consumo total de energa. La media internacional de estos
sistemas de transporte se encuentra entre el 65% y el 70%. El valor medido para el mes de
Julio fue de un 46%, por lo que podemos determinar que hay un uso ineficiente de la
energa en campo de servicios auxiliares y otras instalaciones.

Informe Mensual de Explotacin | 16/08/2014

PORCENTAJE DE TRACCION

29

60.00%
50.00%
40.00%

30.00%
20.00%

10.00%
0.00%

2014

5. RECURSOS HUMANOS
5.1

AUSENTISMOS

2013
ATU

2014

CONDUCTOR OPERADOR

TOTAL

ATU

CONDUCTOR OPERADOR

TOTAL

ENERO

6.86%

1.87%

7.04%

5.25%

7.40%

4.79%

5.48%

5.89%

FEBRERO

8.72%

2.90%

8.24%

6.62%

6.40%

5.22%

3.99%

5.20%

MARZO

13.39%

4.08%

9.46%

8.98%

8.62%

7.91%

6.05%

7.53%

ABRIL

6.39%

9.62%

8.26%

8.09%

9.32%

6.19%

5.42%

6.98%

MAYO

7.35%

5.49%

6.92%

6.59%

6.29%

5.53%

3.81%

5.21%

JUNIO

1.86%

2.21%

3.47%

2.52%

15.89%

14.22%

12.19%

14.10%

JULIO

4.23%

4.14%

6.48%

4.95%

7.04%

6.93%

6.75%

6.91%

AGOSTO

7.61%

6.57%

9.30%

7.83%

SEPTIEMBRE

7.65%

4.80%

9.15%

7.20%

OCTUBRE

8.96%

4.92%

10.75%

8.21%

NOVIEMBRE

4.81%

3.31%

6.49%

4.87%

DICIEMBRE

7.68%

5.91%

11.87%

8.49%

Este dato representa el porcentaje mensual de ausencia por categora. Con relacin
al mes anterior se refleja una significativa mejora en todas las categora, pasando
de un 14.10% a un 6.91% del ausentismo.
16.00%
14.00%
12.00%
10.00%

6.00%

2013

4.00%

2014

2.00%
0.00%

Informe Mensual de Explotacin | 16/08/2014

8.00%

30