Ipi Equipo Mecanico Crucero

MODULO I
ASPECTOS GENERALES
1. ASPECTOS GENERALES
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE
EQUIPO MECANICO Y MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CRUCERO PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO
1.2 NIVEL DE ESTUDIO: A NIVEL DE PERFIL
1.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
UNIDAD FORMULADORA
SECTOR
: Gobiernos Locales
PLIEGO
: Municipalidad distrital de Crucero
DIRECCION
: Plaza Libertad N 104
TELEFONO
: 958979281.
PERSONA RESPONSABLE
: Ing. Pablo E. Vsquez Vera
CARGO
: Estudios y Proyectos Municipalidad

Distrital de Crucero.
RESPONSABLE DE LA
FORMULACION
: Ing. Pablo E. Vsquez Vera.
UNIDAD EJECUTORA
SECTOR
: Gobiernos Local
PLIEGO
: Municipalidad Distrital de Crucero
PERSONA RESPONSABLE
: Ing. Michel A. Quispe Cornejo
CARGO
: Gerente de Infraestructura
DIRECCION
: Plaza Libertad N 104
TELEFONO
: 051 816169.
1.4 UBICACIN
Ubicacin Poltica
REGIN
: Puno
PROVINCIA
: Carabaya
DISTRITO
: Crucero
ALTITUD
: 4131 m.s.n.m.
AREA
: Unidad de Equipo Mecnico.
FECHA ELABORACION
: Febrero del 2012.
Ubicacin Geogrfica
El distrito de Crucero se encuentra situado al noreste de la ciudad de Juliaca

ubicado en las coordenadas 14 2125de latitud sur y 70 0118de longitud
oeste; conformado por varias unidades naturales con caractersticas
diferenciadas segn su topografa, geologa, clima, vegetacin, uso del suelo,
hidrolgica e hidrogeologa, resalta el piso valle. Tiene una superficie territorial
de 836.37 Km2, densidad poblacional de 10.1 hab//Km2, con una altitud que
oscila los 4131 m.s.n.m. a 225 Km. de la ciudad de Juliaca.
FIGURA N 01 Mapa de Ubicacin
FIGURA N 02
Fuente: INEI- Mapas
1.5 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMTICA DEL PROYECTO DE

INVERSIN PBLICA
Funcin
: Planeamiento Gestin y Reserva de Contingencia
Programa
: Gestin.
Sub Programa
: Infraestructura y equipamiento.
Responsable Funcional: Presidencia del Concejo de Ministros

1.6 LINEAMIENTOS DE POLITICA
Lineamientos de poltica sectorial.
El proyecto se enmarca dentro del lineamiento del sector Presidencia del

Concejo de Ministros y la Ley Orgnica de Municipalidades, referido a
promover e impulsar la implementacin y adquision de en la Implementacin
Institucional de los Municipios..
Lineamientos de poltica local.
La
Municipalidad
Distrital
de
Crucero,
segn
la
Ley
Orgnica
de
Municipalidades Ley N 27972 tiene dentro de sus funciones la del

planeamiento
y dotacin de infraestructura
para el desarrollo local
contemplndose en el Articulo 79 dentro de sus funciones especificas

compartidas, seala: Ejecutar directamente o proveer la ejecucin de obras de
infraestructura
urbana
rural
que
sean
indispensables
para
el
desenvolvimiento de la vida del vecindario, la produccin, el comercio, el

transporte y la comunicacin en el distrito, tales como pista o calzadas, vas,
puentes, parques, mercados, canales de irrigacin, locales comunales y obras
similares. Asimismo en el artculo 81 seala: Establecer la nomenclatura y
sealizacin de calles y vas de acuerdo con la regulacin provincial.
1.7 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS

BENEFICIARIOS.
Beneficiarios Directos
El grupo de beneficiarios estn constituido por el personal que labora en la
oficina de equipo mecnico, en las cuales cumplen con la
prestan el
servicio institucional a la poblacin.

Beneficiarios Indirectos
Conformado por los pobladores del distrito que se vern beneficiados con el
mejoramiento de los servicios prestados a las diferentes obras de nuestra

municipalidad as como persona particulares, que conforman
6,636
pobladores para el ao 2011.
Municipalidad Distrital de Crucero. El presente proyecto fue elaborado a
solicitud de
la Municipalidad Distrital de Crucero y de la poblacin y ha
generado una respuesta favorable y positiva de las diferentes instituciones,

entidades y organizaciones pblicas y privadas del Distrito siendo priorizado
en el eje de desarrollo urbano, debido a que su concepcin surge de una
necesidad sentida por muchos aos por la poblacin de dicha zona, la misma
que est relacionada con la problemtica de la Municipalidad.
Comunidad Barrial. Constituido de la siguiente manera:
poblacin directamente beneficiada estimada en: 4977 habitantes
poblacin indirectamente beneficiada estimada en: 1659 habitantes.
COMUNIDADES.- Las comunidades y centros poblados del distrito de
Crucero adecuadamente organizados, mencionan que se deben de adquirir

maquinarias, para que de esta forma se les preste el servicio de
mantenimiento de las vas de acceso a cada uno de sus comunidades, ya
que en la actualidad no se est atendiendo en el mantenimiento de las
carreteras de algunas comunidades por la falta de maquinaria; es en razn
a ello las comunidades organizadas estn proponiendo a la gestin
Municipal para que se puede adquirir maquinarias, ello consta en las
reuniones que tuvo el Titular del Pliego con los representantes de cada uno
de las comunidades.
CUADRO N 07
ANALISIS DE INVOLUCRADOS
G
Los beneficiarios directos son el equipo mecnico de la Municipalidad Distrital de

Crucero, los trabajadores en el complejo municipal y la poblacin del Distrito de
Crucero que ser la beneficiada con la oportuna atencin y adecuada gestin de los
proyectos de desarrollo que se identifiquen en los siguientes aos los mismos que
como principio de la administracin pblica esperan la consecucin de una
administracin pblica de manera eficiente, ordenada y oportuna el mismo que se
verifica en las reuniones de planificacin del desarrollo que frecuentemente se realiza
en diferentes plataformas de gestin del desarrollo local en el Distrito de Crucero.
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIN: Esta institucin de gran
importante est encargada de garantizar la calidad de las carreteras en todo el

distrito, de la misma forma la ejecucin de los mantenimientos rutinarios como de los
peridicos por parte de la Municipalidad Distrital de Crucero, las cuales se hacen en
coordinaciones entre Municipalidad y MTC, hecho que genera que la Municipalidad
de Crucero requiere de maquinarias para realizar los mantenimientos rutinarios de
las vas que tiene.
1.8 MARCO DE REFERENCIA.
Tomando como referencia La Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el

ao fiscal 2011; en el Art. 10, Numeral 10.5 menciona: Queda prohibida la
adquisicin de vehculos automotores salvo en los casos de: la que se realice para
la consecucin de las metas de los proyectos de Inversin Pblica, la adquisicin
de vehculos automotores con el objeto de renovar los vehculos que tengan una
antigedad igual o superior a (10) aos para el caso de las entidades, que en el
marco de sus funciones, desarrollen operaciones o actividades de campo que
requieran la renovacin de los mismos.
La ejecucin de obras por administracin directa, se encuentra normado por la
Resolucin de Contralora N 195-88-CG, que en su artculo 1literal 1, establece,
Las Entidades que programen la ejecucin de obras bajo esta modalidad, deben
contar con: la asignacin presupuestal correspondiente, el personal tcnico
administrativo y los equipos necesarios; de otro lado en el literal 2 seala, Los
convenios que celebren las Entidades, para encargar la ejecucin de Obras por
Administracin Directa, deben precisar la capacidad operativa que dispone la
Entidad Ejecutora a fin de asegurar el cumplimiento de las metas previstas.
De
la
misma
forma
tomando
en
consideracin
la
Ley
Orgnica
de
Municipalidades cumplen con las funciones de: ejecutar directamente o proveer la
ejecucin de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables

para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la produccin, el comercio, el
transporte y la comunicacin en el Distrito, tales como pistas o calzadas, vas,
puentes, parques, mercados, canales de irrigacin, locales comunales, y obras
similares, en coordinacin con la Municipalidad provincial respectiva. Asimismo, es
competente en proveer servicios de saneamiento rural.
Este proyecto, sigue los lineamientos de poltica del Gobierno y el Plan de
Desarrollo Concertado 2007 2014 del distrito de Crucero.
Asimismo cabe mencionar que el presente proyecto se elabora tomando en

referencia la siguiente normativa:
Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin

Directoral N 009-2007--EF/68.01.
Decreto Supremo N 063--2006--EF
Decreto Supremo N 083--2005--PCM
Texto nico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,

aprobado por Decreto Legislativo N 1017 y sus modificatorias.
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado

por Decreto
Supremo N 0184--2008--EF y sus modificatorias.
Ley N 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacin Pblica.
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias,

modificatorias y conexas, de ser el caso.
Lineamientos de Poltica Sectorial

Contexto Nacional:
El presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos del Ministerio de

transportes, en el Objetivo estratgico general del Plan Estratgico Sectorial
Multianual del 2007 - 2011 siguiente:
Impulsar el desarrollo de la innovacin, la investigacin y la transferencia de

tecnologa.
Contexto Regional:
El proyecto se enmarca dentro del PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO

AL 2021 Con los objetivos estratgicos que sealan lo siguiente:
Lograr la competitividad de los productos de mayor importancia econmica.
Fortalecimiento de capacidades para la organizacin, produccin,

transformacin y comercializacin de cultivos y crianzas priorizadas con enfoque
empresarial
Contexto Local
Sumando a los lineamientos anteriores el proyecto tambin se enmarca dentro

de los lineamientos del gobierno local del distrito de Crucero.
El proyecto se enmarca en el Eje estratgico Desarrollo Econmico, en el Sub

Eje estratgico del Plan de Desarrollo Concertado Crucero al 2014, en el cual
se seala los siguientes objetivos estratgicos, en los que se enmarca el
proyecto:
Crucero, ha alcanzado niveles competitivos.
La produccin pecuaria ha alcanzado mayores estndares de produccin,

productividad y calidad gentica competitiva en el mercado regional y
nacional.
Estructura Funcional Programtica
Funcin
: 03 Planeamiento, gestin y Reserva de Contingencia
Programa
: 006 Gestin
Sub programa
: 0010 Infraestructura y Equipamiento
MODULO II
IDENTIFICACIN
2. IDENTIFICACIN
2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL.
Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto.
El Proyecto se origina ante la necesidad de la Municipalidad Distrital de

Cruceroa por no contar con maquinara, ya que en la zona los costos de
alquiler de este tipo de unidades es bastante elevado y su disponibilidad de uso
es escasa; lo que hace que la Municipalidad incurra en mayores gastos para la
ejecucin de sus obras, as mismo origina que la obras se ejecuten en forma
retrasada e interrumpida, generando el descontento y disconformidad de la
poblacin.
Desde hace muchos aos el distrito de Crucero, presentan limitaciones y
deficiencias en la actividad que desarrollan:
-
Bajos rendimientos en las obras.
Retrasa los proyectos de mejoramiento y rehabilitacin de carreteras

debido al poco tiempo disponible.
Limitaciones en disponer de mano de obra oportunamente para la

preparacin de obra.
Altos costos en la preparacin del terreno con mano de obra.
Asimismo, se ha identificado el limitado acceso a tcnicas y tecnologas siendo

una de ellas la carencia de maquinaria pesada para la ejecucin de las labores
de preparacin de terreno, as como la dbil organizacin, han originado las
deficiencias que se han observado, y que redundan en limitar el desarrollo
social y econmico de los pobladores.
Por otro lado, el proceso de globalizacin y la apertura comercial en la que se

inserta el pas, sumado a los profundos cambios que se vienen produciendo en
la relacin Estado Sociedad, como resultado de las demandas por bienes y
servicios pblicos, especialmente en los mbitos regionales y locales, han
obligado a generar un proceso de modernizacin del Estado, expresado en la
descentralizacin y desarrollo regional del pas. Esto ha significado crear una
estructura del Estado ms cercana a la poblacin, para entregarle los bienes y
servicios necesarios de manera ms eficiente y concertada.
Estado deficiente de las maquinarias y equipos de la municipalidad Distrital de

Crucero. La municipalidad Distrital de Crucero, actualmente cuenta con los
siguientes equipos.
CUADRO N 08
I
8
T
Fuente: Equipo mecnico Municipalidad Distrital de crucero.
Las mencionadas maquinarias fueron adquiridas en segundo uso por parte de las
gestiones anteriores, que a la fecha estas maquinarias vienen trabajando en
forma deficiente dado que se malogran casi constantemente y esta
por la
modalidad de contratar por el alquiler la maquinaria .y viene desembolsando

recursos econmicos.
a) Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto:
Uno de los principales motivos es el mantenimiento de vas y paralelo a ello la

ejecucin de obras por administracin directa; por lo que no se abastecen de
manera adecuada.
Asimismo, es un medio que permite, a una gran parte de la poblacin del distrito
de Crucero, financiar las necesidades familiares. Sin embargo esta actividad est
siendo afectada negativamente por la escasa maquinara y por la dbil
organizacin de los pobladores en todo el distrito de Crucero, cuyos efectos
negativos constituyen los motivos por los cuales la poblacin ha priorizado la
presente propuesta.
En ese contexto, la Municipalidad Distrital de Crucero, considera como prioritaria

la adquisicin de Maquinaria pesada y que se le incluya en la relacin de
municipalidades y una parte de las maquinarias se adquirir con fondos de
CANON provenientes del Tesoro Pblico, las razones arriba mencionadas son por
la existencia de las siguientes metas de la Municipalidad Distrital de Crucero; y
que estas tambin servirn para los posteriores aos en donde se realizarn
tambin obras:
En referencia a que la Ley Orgnica de Municipalidades, establece que
los
gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestacin

de los servicios pblicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armnico de
su circunscripcin. Para lograr tal objetivo es necesario el Ampliacin de la
Capacidad Operativa de la Unidad de Equipo Mecnico y Maquinaria Pesada
Distrito de Crucero, es por ello que es necesario el equipamiento mecnico y
maquinarias pesadas para la prestacin en la ejecucin de las diferentes obras
que estn ejecutando.
CUADRO N 09.
PROYECTOS A EJECTARSE 2011.
N
b) Las caractersticas de la situacin negativa que se intente modificar:

Situacin actual de la maquinaria y equipo Municipalidad Distrital de
Crucero
La Municipalidad Distrital de Crucero, tiene por finalidad de fomentar el desarrollo

local integral sostenible, promoviendo la inversin pblica y privada, as como el
empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas
nacionales, regionales y locales de desarrollo.
Actualmente el parque automotor institucional destinado para la vialidad de obras

de infraestructura acciones de supervisin est constituido por vehculos
maquinaria de construccin que en su totalidad se encuentra fuera de servicio.
La capacidad de equipo que maneja el municipio Distrital es mnima para la

cantidad de poblacin con la que cuenta el Distrito, y las obras que tiene por
ejecutar no son suficientes, debido a las distancias que esta de una obra a otra,
las cuales son insuficiente para cubrir las demanda de la poblacin.
Por otro lado, la capacidad tcnica de la Municipalidad del Distrito de Crucero en

materia de ejecucin de inversiones en infraestructura vial local, productivas y de
servicios, es limitada, motivo por el cual no se puede ejecutar las obras
programadas en el ejercicio fiscal 2011 y los aos restantes de la gestin y las
gestiones venideras, el cual repercute en forma negativa a la gestin del Gobierno
Local.
CUADRO N 09.
REALIDAD DEL ESTADO MAQUINAS Y EQUIPOS MDC CRUCERO .
UNIDADES
OPERATIVO
EN REPARACION
FUERA DE Servicio
TOTAL
Compactador vibratorio
Retro excavadora mediana
Adquisicion de volquete 15 m3
Tractor Agricola
Adquisicion de camion cisterna
Camioneta 4 x4
Retro excavadora
Camion cisterna
EQUIPOS DIVERSOS
Maquina de soldar
Mescladora de trompo
Compresora neumatica
Equipamiento del taller de equipo mecanico
TOTAL
Taller Mecnico
En la visita en campo realizada, se observ que la Unidad de Maquinaria y Equipo

pesado de Municipalidad Distrital de Crucero, lo que dificulta an ms la
permanencia de la Unidad de maquinaria y Equipo Pesado en el predio que se
encuentra en la actualidad no es adecuado su infraestructura .
Otra de las carencias de la unidad de Maquinaria y Equipo Pesado es que no
cuenta
con las herramientas
y un personal tcnico para el mantenimiento y
adecuada operacin de la misma, y con ello la dejadez del mantenimiento

preventivo de las maquinarias, as como tambin es muy escasa la capacitacin a
los aperadores de maquinaria pesada, solo se hace el mantenimiento con el apoyo
de un mecnico externo, cuando se requiere el caso.
El local de la unidad de equipo mecnico, as como ambientes para taller

mecnico, taller de soldadura, tornera, almacn, habitacin de vestbulos,
servicios higinicos adecuados; de la misma forma bsicamente no se cuenta con
espacios para la Rampa de Lavado y engrase, rampa con dique para servicio de
engrase, patio de montaje y desmontaje de motores, patio de mantenimiento, taller
de mecnica y reparacin, taller de soldadura y taller de tornera.
El proyecto es una propuesta para mejorar la baja calidad de vida de la poblacin,
donde la poblacin crece aceleradamente en desproporcin con la superficie del
lugar, revertir la ausencia o poca participacin de la mecanizacin, la ejecucin de
obras como el mantenimiento de los servicios pblicos que es una constante ao
tras ao, y que si no se cuenta con las maquinarias especializadas para realizar
dichas actividades se evitaran de hacerlos, lo que traer como consecuencia el
bajo desarrollo del distrito de Crucero.
c) Las razones por las que es de inters para la comunidad resolver dicha
situacin:
La poblacin del distrito de Crucero requiere que la provisin de servicios de
atencin a los diferentes aspectos en la ejecucin de obras y acciones de gestin
del desarrollo local sea eficiente y oportuna.
Debido a la zona que en su mayora es rocosa y los predios se encuentran en las
laderas de los cerros, es en tal sentido, que se requiere maquinaria pesada para
nivelar los terrenos, y por ende las familias requieren que se les alquile
maquinaria pesada; por otro la do se tiene las obras que se tiene programado
para el presente ao as como las obras que se tiene para ejecutar en el presente
ao 2011 como en los aos subsiguientes.
En esta zona prevalece la pobreza o extrema pobreza, por lo que se requiere

incrementar las vas de acceso a las distintas zonas de sus comunidades y de
esta forma sacar y mejorar la productividad de sus terrenos agrcolas,
proporcionado alimentos en mayor cantidad y calidad para las poblaciones rurales,
mejorando la calidad de vida y reduciendo la situacin de extrema pobreza.
Los efectos positivos que se alcanzarn con la ejecucin del presente proyecto,
son las razones de inters de la poblacin directamente afectada, entre estos
efectos se destacan:
Inters de la poblacin en el desarrollo del distrito de Crucero.
Ejecucin de obras por administracin directa de manera oportuna.
Mayor y mejores vas de acceso a centros poblados como a

comunidades.
Servicios pblicos adecuadamente mantenidos.
Mayor participacin de la poblacin en la actividad social.
d).- Competencia del Estado
La ejecucin del proyecto requiere la inversin de recursos econmicos que los

pobladores no tienen, asimismo la naturaleza del proyecto no es del inters de
entidades privadas, ya que es de responsabilidad del Estado asegurar el
bienestar de la poblacin para as garantizar una mejor calidad de vida, a travs
de obras de inversin pblica y desarrollo rural.
Estado se ve en la obligacin de intervenir y apoyar la oferta de los servicios
como el de la mecanizacin de las labores de preparacin de tierras, as como el
de la capacitacin y la debida asistencia tcnica en cumplimiento de su labor de
promocin de la actividad.
Actualmente los niveles de pobreza de la zona, no les permiten financiar la
adquisicin de la maquinaria pesada, asimismo la naturaleza del proyecto no es
del inters de entidades privadas. Adems acceder a maquinaria alquilada de
otras localidades, resulta muy costoso por los elevados costos de transporte, por
lo tanto, bajo estas condiciones, el apoyo del Estado, surge como una solucin
para satisfacer la demanda de la zona del proyecto.
e) La explicacin de porque es de competencia del estado resolver dicha

situacin:
Conforme al marco de referencia mencionada el mejoramiento de los servicios es
competencia del estado para fortalecer la democracia y el desarrollo sostenido en
el mbito del pas.
El distrito de Crucero, se encuentra ubicado a 225 km al noreste de la ciudad de
Juliaca unidos por una pista en la va hacia Azngaro sus lmites son:
Norte : Limbani - Usicayos

Sur
: Potoni
Este : Patambuco
Oeste : Ajoyani
A continuacin se presenta el Plano de ubicacin de la zona:
FIGURA N 03
2.1.1
Aspectos Geogrficos
rea
El distrito de Crucero tiene una superficie territorial de 836.37 Km2, de los cuales
el proyecto intervendr un rea de 4015.9 m2.
Clima y Geologa
En el rea de estudio, se registra una humedad relativa anual de 78 % con una

mxima media anual de 99 % y una mnima media anual de 54 %, el da sufre
variaciones regulares mnimas, dichas variaciones se observan entre la salida y
puesta del sol, teniendo la menor temperatura al amanecer; la clasificacin
climtica de la zona en estudio es seco y lluviosa, los meses secos generalmente
son los meses de mayo a noviembre, de los cuales los muy secos son junio, julio
y agosto.
Localidad de Crucero, presenta condiciones climticas con una temperatura
promedio de 8C, con intensas precipitaciones pluviales comprendidas en los
meses de diciembre a marzo con una pluviosidad anual promedio de 600 mm. y
presenta friajes y heladas durante el ao.
2.1.2 Aspectos Demogrficos, Sociales y Econmicos
a) Caractersticas de la Poblacin
Evolucin de la poblacin
La evolucin de la poblacin del distrito, segn el ltimo periodo inter censal

2007, muestra un crecimiento dinmico, La tasa de crecimiento poblacional
es de 2.06 % como muestra a continuacin:
CUADRO N 09
POBLACIN INTERCENSAL DISTRITO DE CRUCERO
POBLACION
DISTRITO DE CRUCERO
CATEGORIAS
2007
HOMBRES
4165
MUJERES
4309
TOTAL
8474
TASADE
CRECIMIENTO
2.06%
Fuente: Resultados Definitivos de los Censos Nacionales X de Poblacin y V de Vivienda 2007.
Respecto a la concentracin de la poblacin el 54% de la poblacin esta

concentrado en el rea urbana mientras que el 46% realiza sus actividades
en el rea rural, as tambin el 49% son hombres y el 51% son mujeres.
Asimismo, la Poblacin de Referencia est constituida por la poblacin

directamente beneficiada y la poblacin indirectamente beneficiada as mismo
la poblacin del distrito de Crucero asciende a 8474 habitantes (ao 2007).
b) Caractersticas socioeconmicas
En cuanto a las caractersticas socioeconmicas del distrito de Crucero

se observa que el 25.97% de la poblacin pertenece a la PEA, el 3.84%
PEA desocupada y el 70.18% no PEA, los lugares de las actividades
laborales de predominancia son la ciudad de Juliaca, la actividad
agrcola, minera entre otras.
En cuanto al nivel educativo de la poblacin del distrito de Crucero,

existe 19.29% de analfabetismo, el 47.74% de la poblacin cuenta con
educacin primaria, por otro lado el 26.15% cuenta con educacin
secundaria, el 1.23% con educacin universitaria incompleta y el 2.41%
con educacin superior completa, tal como se muestra:
CUADRO N 10
POBLACIN DEL DISTRITO POR CASOS SEGN
CATEGORIA DE EDUCACION
Categoras
Sin Nivel
Educacin Inicial
Primaria
Secundaria
Superior No Univ. incompleta
Superior No Univ. completa
Superior Univ. incompleta
Superior Univ. completa
Total
Acumulado
Casos %
%
1296
16.38
16.38
296
3.74
20.12
3777
47.74
67.86
2069
26.15
94.01
102
1.29
95.30
84
1.06
96.36
97
1.23
97.59
191
2.41
100.00
7912 100.00
100.00
Fuente: Resultados Definitivos de los Censos Nacionales X de Poblacin y V de Vivienda 2007.
c) Niveles de Ingreso
De acuerdo a la informacin brindada por los dirigentes de la zona y
recabada en la visita de campo a travs de encuestas locales, se ha

estimado que el ingreso promedio mensual de la familia es de S/.
500.00 mensuales.
d) Actividad Pecuaria
La actividad pecuaria es la primera actividad de importancia
econmica dentro del distrito, porque la mayora de la poblacin se

dedica a este eje de desarrollo econmico. La existencia de especies
pecuarias es la siguiente:
CUADRO N 11
Especies
Provincia
Subcorredor
Distrito
Macusani
Potoni y S.
Antn
Crucero
Vacuno
2,100
3,500
1,700
Ovino
420,000
600,500
347,310
Alpaca
76,640
85,300
45,180
Llama
9,080
11,200
7,970
Vicuas
120
-.-
150
Aves
1,800
3,500
1,550
Fuente: Portal web de la Municipalidad De Crucero
e) Actividad Comercial
Las ferias semanales de venta de productos se realizan los das

domingos en el mercado de abastos de Crucero. Los pobladores de
las comunidades y sectores bajan a realizar sus compras y vender
sus productos. En estas ferias se puede encontrar fibras de alpaca,
lana de ovino. Carne de cordero, alpaca, res y queso.
2.1.3 Aspectos sobre Vivienda
Las caractersticas principales de las viviendas del distrito de Crucero

son: el 79.89% cuenta con vivienda propia; en cuanto a la construccin
el 79.37% es de construccin de adobe y el 2.81% es de concreto;
respecto al material del piso el 87.95% es de tierra, el 3.87% es de
concreto, el 6.47% es de madera (entablados).
2.1.4 Servicios Pblicos
Electricidad:
La conexin de alumbrado elctrico a nivel primario de las viviendas del
sector urbano como rural alcanzan al 37.53% de domicilios que cuentan
con este servicio, sin embargo la mayor parte se concentra con el 62.47%
de domicilios que no cuentan con el servicio de energa elctrica, con
mayor incidencia en sector rural, en donde utilizan otro tipo de alumbrado
como velas, mecheros, lmparas, etc.
Cuadro N 12
Alumbrado Elctrico del Distrito de Crucero.
Categoras
Si
No
Total
Urbano
878
295
1173
Rural
44
1240
1284
Total
922
1535
2457
%
37.53%
62.47%
100.00%
Fuente: Censo Nacional XI Poblacin y VI Vivienda 2007, INEI.
Energa que ms utiliza para cocinar:

La poblacin del Distrito de Crucero por lo general tanto en el mbito
Urbano como Rural predomina con un 79.98% el uso de Bosta, Estircol
para cocinar los alimentos, el 8.17% hacen uso de lea, esto con mayor
incidencia en el mbito rural, por otro lado solo el 9.77% hacen uso de
Gas como combustible para la coccin de alimentos. Por lo cual la ceniza
producto del quemado de estircol, lea, forman un gran porcentaje en la
composicin de los residuos slidos de la localidad.
Cuadro N 13
Energa que ms utilizan para cocinar en el Distrito de Crucero
Categoras
Electricidad
Gas
Kerosene
Carbn
Lea
Bosta, estircol
No cocinan
Total
Urbano
2
231
18
6
97
848
21
1223
Rural
14
5
108
1158
1285
Total
2
245
23
6
205
2006
21
2508
%
0.08%
9.77%
0.92%
0.24%
8.17%
79.98%
0.84%
100.00%
Fuente: Censo nacional XI Poblacin y VI Vivienda 2007, INEI.
Agua Potable.
El Distrito de Crucero cuenta con diferentes sistemas de abastecimientos

para la poblacin como el sistema de agua potable, manantiales y pozos
en las diferentes comunidades se encuentran bofedales y ojonales de
agua as como manantiales y pozos el Distrito se encuentra en la cuenca
del Rio Ramis.
El abastecimiento de agua de la localidad es por un ojo de agua, segn el
ltimo Censo del total de 2457 viviendas, solo el
9.04% tiene agua
potable conectado dentro su vivienda, el 31.58% de las viviendas cuentan

con agua potable conectado fuera del domicilio, el grupo de viviendas
ms preocupante pertenecen al sector rural con el 46.07% que no
cuentan con agua potable, haciendo uso agua de ros acequias, lo cual
va contra la salud pblica de esta zona.
Cuadro N 14
Abastecimiento de Agua del Distrito de Crucero

Categoras
Urbano Rural
Total
%
Red pblica Dentro (Agua
1
222
9.04%
potable)
221
Red Pblica Fuera
775
1
776 31.58%
Piln de uso pblico
53
3
56
2.28%
Camin, cisterna
3
1
4
0.16%
Pozo
76
129
205
8.34%
Ro, acequia
1132
1132 46.07%
Vecino
33
10
43
1.75%
Otro
12
7
19
0.77%
Total
1173
1284
2457 100.00%
Fuente: Censo nacional XI Poblacin y VI Vivienda 2007, INEI.
Grafico N 04
ABASTECIMIENTOS DEAGUA PORCATEGORIAS
CATEGORIAS
Otro
Vecino
0,77%
1,75%
46,07%
Ro, acequia
8,34%
Pozo
Camin, cisterna
Piln de uso pblico
0,16%
2,28%
31,58%
Red Pblica Fuera

9,04%
Red Dentr,(Agua potable)

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
Elaboracin: Equipo Formulador.
Red de telefona pblica. Con una red de telefona fija y mvil.
Servicio de transporte urbano. El servicio de transporte es constante

Servicio de Limpieza publica
La recoleccin de basura se realiza mediante una unidad mvil, que

recorren las calles de la zona urbana, recolectando los desechos
slidos domiciliarios, desechos slidos del mercado existiendo otra
movilidad para recojo de los desmontes; en ambos casos los residuos
slidos son conducidos al relleno sanitario de la Municipalidad.
Transporte
Respecto al transporte, Crucero es servida aproximadamente por 3

lneas de transporte urbano desde la ciudad de Juliaca. Entre Crucero y
Juliaca, El servicio es fluido, pero en horas de punta no abastece la
demanda y genera incomodidad al excederse en la cantidad de
pasajeros por unidad. Las principales lneas de transporte dentro del

mbito de intervencin del proyecto son: Expresos
tienen como
paradero la plaza libertad.

2.1.5 Situacin y Caractersticas de las Vas de Acceso
La principal articulacin vial del distrito es a travs de la carretera

asfaltada Juliaca San Antn; esta carretera es el principal eje de
intercambio y flujo de mercancas y pasajeros.
CUADRO N 15 VIAS DE ACCESO AL DISTRITO DE CRUCERO
DISTANCIA
KM
TIEMPO DE
RECORRIDO
TIPO DE
VIA
FRECUENCIA DE
MOVILIDAD
Puno Juliaca
42
40 minutos
Asfaltado
Diario
Juliaca - San Antn
92
2.30 Horas
Asfaltado
Diario
San Antn - Desvi C. G.
41
45 Minutos
Asfaltado
Diario
Desvi C.G. - Crucero
32
45 minutos
Afirmado
Diario
TRAMO
Fuente: MTC.
Temporalidad:- La Municipalidad Distrital de Crucero Provincia de Caraba
ya ha ido incrementando su capacidad de prestacin de servicios

capacidad operativa de la unidad de equipo mecnico , de toda el distrito
como ente gestor y administrador de recursos pblicos creando espacios
de desarrollo social en cuyo contexto las caractersticas de dicho concurso
viene siendo disminuida debido a las desventajas tecnolgicas, de
capacitacin de recursos humanos, la condiciones laborales en el entorno
de trabajo institucional como la adecuada gestin de recursos humanos,
niveles de ergonoma en el centro de trabajo siendo los principales que se
presentan de manera constante en el trabajo cotidiano en el Municipio del
Distrito de Crucero Provincia de Caraba ya situacin que se mantiene
latente.
Relevancia.- El grado de mejora de la atencin en la ejecucin de las
diferentes obras es una caracterstica reclamada por la poblacin del

Distrito de Crucero Carabaya, la operatividad de misma est en funcin de
los medios adecuados que favorezca se proceso.
Grado de avance.- Existen maquinaria muy antigua para la ejecucin de
las diferentes obras, a fin de concretizar la adquisicin de maquinaria y

equipos pesados por parte de la municipalidad .
Intentos de Soluciones Anteriores
La Municipalidad Distrital
de Crucero, en el intento de mejorar su
capacidad operativa dentro de sus competencias en el marco de la Ley de

descentralizacin y dems normas viene esforzndose para la mejora de
su operatividad es as que en el en dicho esfuerzo ha aprobado el proyecto
de inversin pblica
con el Cdigo SNIP 136867 denominado
Fortalecimiento de la capacidad Operativa de maquinarias de la

Municipalidad Distrital de Crucero , Provincia de Carabaya-Puno cuyo
objetivo fue Adecuada capacidad operativa de la Municipalidad para la
prestacin de servicios a la poblacin, tambin ha logrado construir un
moderno complejo Municipal (Infraestructura constructiva con ambientes
suficientes para la implementacin de diversas reas administrativas del
gobierno local); actualmente en sus intentos de mejorar la capacidad
prestadora municipal referido a niveles ptimos de gestin administrativa se
tiene inconvenientes y existen solicitudes formales para la mejora de dicha
capacidad.
2.1.6 Identificacin de Peligros y Riesgos
Se ha identificado la ocurrencia de peligros en base al cuadro de

aspectos generales y caractersticas especficas de los peligros que se
presenta:
CUADRO N 16
ASPECTOS GENERALES SOBRE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA ZONA.
1. Existen antecedentes de Peligros en la zona
en la cual se pretende ejecutar el proyecto?
Inundaciones
Lluvias intensas
Heladas
Friaje / Nevada
Sismos
Sequas
Huaycos
Derrumbes /
Deslizamientos
Tsunami
Incendios
urbanos
Si
X
X
X
X
No
X
X
X
X
X
X
Comentarios
2. Existen estudios que pronostican la probable

ocurrencia de peligros en la zona bajo anlisis?
Qu tipo de peligros?
Si
No
Comentarios
Inundaciones
X
X
Lluvias intensas
X
Heladas
X
Friaje / Nevada
Sismos
X
X
Sequas
X
Huaycos
Derrumbes /
X
Deslizamientos
X
Tsunami
X
Incendios
urbanos
X
Derrames
Derrames
txicos
txicos
X
Otros
Otros
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los
peligros sealados en las preguntas anteriores durante la
vida til del proyecto?
4. La informacin existente sobre la

ocurrencia de peligros naturales en la
zona Es suficiente para tomar
decisiones para la formulacin y
evaluacin de proyectos?
X
X
SI
NO
SI
X
NO
2.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

En base al diagnstico realizado se ha identificado la existencia del siguiente
problema central:
Insuficiente Capacidad Operativa de las maquinarias pesadas de la
Municipalidad Distrital de Crucero
El problema central identificado es:
FIGURA N 04
RBOL DE CAUSAS EFECTOS.
Efecto final
Bajos niveles de desarrollo en el distrito de Crucero
Incremento del tiempo

y costo en las obras.
Bajo intercambio
comercial
Inadecuado equipamiento
del taller maestranza
Inadecuado
mantenimiento de
infraestructura
pblica
Disminucin de actividades
productivas
Problema Central
Insuficiente Capacidad Operativa de las maquinarias pesadas de la Municipalidad Distrital de
Crucero
Causa directa
Causa directa
Causa directa
Limitado Numero de
maquinarias municipalidad
Distrital Crucero
Local inadecuado de la
Unidad de Equipo y
Maquinaria Pesada
Inadecuada conservacin de la
maquinaria existente
.
Causa Indirecta
Inexistencia de maquinarias
pesada y equipos
complementarios
Causa Indirecta
Inexistencia de local
para el desarrollo de
taller maestranza
.
Causa Indirecta
Inexistencia de
capacitacin a
operadores
Inexistencia espacios
para permanencia
(garaje inadecuados
Inadecuado
equipamiento del taller
maestranza
2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO
En base al problema central planteado, el cual se encuentra en estado

negativo, se procede a cambiarlo al estado positivo obteniendo lo siguiente:
PROBLEMA CENTRAL
Insuficiente capacidad operativa de

las maquinarias pesadas de la
municipalidad Distrital de crucero.
OBJETIVO CENTRAL
Mejoramiento de la capacidad
operativa de las maquinarias pesadas
de la municipalidad Distrital de
crucero.
El objetivo central del presente del proyecto consiste en contar con: Mejoramiento
de la Capacidad operativa de las maquinarias pesadas de la Municipalidad
FIGURA N 05
RBOL DE MEDIOS FINES.
Efecto final
Adecuados niveles de desarrollo en el distrito de Crucero
Ahorros financieras de
la Municipalidad de
Crucero y poblacin
Adecuado equipamiento
Incremento
intercambio comercial
Adecuado
mantenimiento de
infraestructura
pblica
Incremento de las de
actividades productivas
Problema Central
Mejoramiento de la Capacidad Operativa de las maquinarias pesadas de la Municipalidad
Distrital de Crucero
Causa directa
Causa directa
Causa directa
Suficiente Numero de
maquinarias municipalidad
Distrital Crucero
Local adecuado de la
Unidad de Equipo y
Maquinaria Pesada
Adecuada conservacin de la
maquinaria existente
.
Causa Indirecta
Existencia de maquinarias
pesada y equipos
complementarios
Causa Indirecta
Existencia de local
propio para el
desarrollo de taller
maestranza
Causa Indirecta
Existencia de
capacitacin a
operadores
Existencia espacios
para permanencia
(garaje inadecuados
Adecuado equipamiento
2.4 CLASIFICACIN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES
De acuerdo al rbol de medios y fines se han identificado los siguientes

medios fundamentales y son considerados como imprescindibles, el cual nos
indica que cada uno de los medios fundamentales constituye el eje de la
solucin del problema identificado, los que deben ejecutarse en forma
conjunta.
CUADRO N 17
RELACIN DE COMPLEMENTARIEDAD.
RELACION DE COMPLEMENTARIEDAD
Medio de 1er
Nivel 01:
Medio de 1er
Nivel 02:
Medio de 1er Nivel

03:
Medio de 1er
Nivel 04:
Medio de 1er Nivel

05:
Existencia de
maquinaria
pesada y
equipos
Existencia de
local propio para
el desarrollo de
taller maestranza
Existencia de
capacitacin a
operadores
Existencia de
espacios para
permanencia
(garaje)
Adecuado
equipamiento del
taller maestranza
En la relacin de los medios fundamentales se determina la relacin que existe

entre estos medios; las cuales son complementarios entre s; por lo que si se
plantean acciones para cada uno de los medios fundamentales ayudarn a
cumplir el objetivo central y que uno a otro ayudan a que se cumpla de la mejor
manera el objetivo central.
Clasificacin De Los Medios Fundamentales Como Imprescindibles O No.
CUADRO N 18
RELACION DE COMPLEMENTARIEDAD
Medio de 1er
Nivel 01:
Medio de 1er
Nivel 02:
Medio de 1er Nivel

03:
Medio de 1er
Nivel 04:
Medio de 1er Nivel

05:
Existencia de
maquinaria
pesada y
equipos
Existencia de
local propio para
el desarrollo de
taller maestranza
Existencia de
capacitacin a
operadores
Existencia de
espacios para
permanencia
(garaje)
Adecuado
equipamiento del
taller maestranza
De la misma forma se tiene que los 05 medios fundamentales son

imprescindibles, ya que todos los medios fundamentales en forma individual
ayudan a cumplir el objetivo central.
2.5 PLANTEAMIENTO DE ACCIONES

Despus de sealado los medios fundamentales y las relaciones entre s,
procedemos a plantear las acciones ha realizar para alcanzar cada uno de ellos,
as mismo se observa en el rbol de medios fundamentales y acciones
propuestas.
Para plantear las acciones se tomaron en cuenta tres aspectos: a) la capacidad
fsica y tcnica de llevarla a cabo por parte de la Municipalidad, b) su relacin con
el objetivo central y c) sus relaciones con las funciones que cumplen los gobiernos
locales. Para la solucin al problema que presenta la zona afectada del proyecto y
para alcanzar el objetivo, se han planteado los medios fundamentales los cuales
son complementarios y no alternativos, que permitirn lograr el objetivo, mediante
la ejecucin de cada una de las acciones correspondientes.
En ese sentido se han planteado como alternativas acciones que trataran de
solucionar los graves problemas socioeconmicos, as como los usos y
costumbres muy arraigados y mayormente tradicionales que limitan el desarrollo
de la misma.
Una de estas acciones es el incremento de la eficiencia de las labores culturales
al proponer su mecanizacin frente a la forma manual y fuerza animal que
redundara en que los costos de produccin sean menores.
CUADRO N 18 Presentacin de rbol medios fundamentales y acciones
m
y
Accin 1.1
Accin 2.1
Accin 3.1
Adquisicin
de
Maquinaria
pesada y
equipos
Adquisicin
de terreno
para el talle
maestranza
Capacitaci
na
operadores
en
reparacin y
mantenimient
o de
maquinarias
Accin 4.1
Accin 5.1
Construcci
n de garajes
para
maquinaria
pesada y
equipos
Adquisicin
de
mquinas
herramienta
s para
equipamient
o de taller
maestranza
Accin 1.2
Alquiler de
maquinaria
pesada y
equipos
.
COMPLEMENTARIOS
MURUAMENTE EXCLUYENTES
Relacin De Las Acciones.
Las acciones 1.1, 1.2 son Mutuamente excluyentes.
Las acciones 1.1, 2.1 son complementarios

Definicin Y Descripcin De Los Proyectos Alternativos a Considerar
En el siguiente acpite se ha identificado las siguientes acciones posibles, De

acuerdo al diagnostico que se realizo previamente en las etapas anteriores de
este proyecto.
Medio fundamental 1: Existencia de Maquinaria Pesada y equipos.
Para cumplir con este medio fundamental la municipalidad se a planteado la

accin que consiste en utilizar los de Canon, Sobre canon y regalas Mineras, que
tiene como adjetivo promover la inversin en las diferentes municipalidades
priorizando la asignacin de las localidades rurales, con la cual se pretende la
compra de maquinaria de pesada y equipos para la construccin. La maquinaria
estar a cargo de la municipalidad para prestar los servicios necesarios durante
los diez aos de vida del proyecto, los cuales coinciden con la vida til del
proyecto.
O en su defecto se pretende alquilar las maquinarias todas las necesarias para

cada ao fiscal, de la misma forma usando los dineros del Canon, sobre canon y
regalas mineras.
Medio fundamental 2: Existencia de local propio para el desarrollo de taller
maestranza
Se ha planteado la accin que consiste en utilizar el Fondos exclusivamente

para inversin para el arreglo y en condiciones adecuados del taller maestranza y
estn ubicados los garajes de cada una de las maquinarias que se tiene a cargo
la Municipalidad Distrital de Crucero.
Medio fundamental 3: Existencia de capacitacin a Operadores.
Para cumplir con este medio fundamental se sugiere contratar un especialista en

la materia para que se dicte capacitacin a los operadores en temas de
soldadura, tornera, mecnica y reparacin, montaje y desmontaje de motores,
mantenimiento, y operacin adecuada de cada una de las maquinarias que se
dispone en la Municipalidad Distrital de Crucero
Medio fundamental 4: Existencia de espacios para permanencia (garaje).
Para cumplir con el medio fundamental se construir garajes adecuados de

acuerdo a la maquinaria pesada y los equipos con sus respectivos complementos
Medio fundamental 5: Adecuado equipamiento del taller maestranza.
Para cumplir con el medio fundamental se requiere de adquisicin de mquinas

herramientas para cada una de las reas como son: patio de montaje y
desmontaje, pario de mantenimiento, taller de mecnica y reparacin, taller de
soldadura, taller de tornera, entre otros.
Alternativas De Solucin
Para la solucin al Problema de Limitada Capacidad para la Ejecucin de Obras

Pblicas y Servicios Pblicos, por parte de la Municipalidad Distrital de Crucero;
se plantean dos (02) alternativas de solucin, a partir de las acciones que se han
considerado en el rbol de medios y fines; y habiendo analizado los medios
fundamentales mutuamente excluyentes y complementarios. Estas alternativas se
detallan de la siguiente manera:
ALTERNATIVA N 01
En la primera alternativa, se plantea la Adquisicin de maquinara pesada:

Adquisicin 01 compactador vibratorio, Adquisicin de una retroexcavadora (
mediana, 01 camin volquete de 15 m3; un (01), un (01) tractor agrcola con todos
sus implementos respectivos, un (01) camin cisterna; un (01) compresora de aire
( neumtica); Adquisicin de una camioneta 4 x 4 ; Adquisicin de un camin de 4
TM; Equipamiento arreglo del taller de equipo mecnico para instalacin de taller
maestranza; consistente en la construccin del cerco perimtrico, construccin de
cochera, construccin de patio de maniobra, rampa para servicio de limpieza y
lavado; rampa techado para trabajos de engrase, patio techado con loza de
concreto para trabajos de mantenimiento, cuarto abierto para taller soldadura,
cuarto para taller de tornera, almacn de repuestos, habitacin de vestbulo,
servicios higinicos con duchas, oficina para el responsable de Unidad de
Maquinaria y Equipo pesado, instalaciones para el taller de maestranza,
instalacin para refaccin de llantas, estacionamiento para el tanque estacionario
y reabastecimiento de combustible, reservorio de agua, habitacin para
guardiana, espacio para guardar chatarras.
Adquisicin de herramientas para lavado y limpieza, para la rampa con dique para
engrase, para patio de montaje y desmontaje de motores, mantenimiento,
mecnica y reparacin, taller de soldadura y tornera.
05 taller de capacitacin a operadores como a mecnicos del rea de Unidad de

maquinaria y Equipo pesado.
ALTERNATIVA N 02.
En la primera alternativa, se plantea la Alquiler de maquinara pesada:

Adquisicin 01 compactador vibratorio, Adquisicin de una retroexcavadora (
mediana, 01 camin volquete de 15 m3; un (01), un (01) tractor agrcola con todos
sus implementos respectivos, un (01) camin cisterna; un (01) compresora de aire
( neumtica); Adquisicin de una camioneta 4 x 4 ; Adquisicin de un camin de 4
TM; Equipamiento arreglo del taller de equipo mecnico para instalacin de taller
maestranza; consistente en la construccin del cerco perimtrico, construccin de
cochera, construccin de patio de maniobra, rampa para servicio de limpieza y
lavado; rampa techado para trabajos de engrase, patio techado con loza de
concreto para trabajos de mantenimiento, cuarto abierto para taller soldadura,
cuarto para taller de tornera, almacn de repuestos, habitacin de vestbulo,
servicios higinicos con duchas, oficina para el responsable de Unidad de
Maquinaria y Equipo pesado, instalaciones para el taller de maestranza,
instalacin para refaccin de llantas, estacionamiento para el tanque estacionario
y reabastecimiento de combustible, reservorio de agua, habitacin para
guardiana, espacio para guardar chatarras.
Adquisicin de herramientas para lavado y limpieza, para la rampa con dique para
engrase, para patio de montaje y desmontaje de motores, mantenimiento,
mecnica y reparacin, taller de soldadura y tornera.
05 taller de capacitacin a operadores como a mecnicos del rea de Unidad de

maquinaria y Equipo pesado.
MODULO III
FORMULACIN Y EVALUACIN
3. FORMULACIN Y EVALUACIN
3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO.
El horizonte de evaluacin para el presente perfil es de 10 aos debido a que se

trata de la Ampliacin de la Capacidad Operativa de la Unidad de Equipo
Mecnico con la adquisicin de equipos y maquinarias que tcnicamente tienen
vida til de 10 aos.
El ciclo del proyecto, as mismo considera dos etapas, en donde se incluye:

a. Etapa de Pre--Inversin e Inversin.-- duracin 09 meses.
Se elabora el Perfil Tcnico.
Evaluaciones de campo
Formulacin de expediente tcnico
Infraestructura, equipamiento y Capacitacin

b. Etapa de Post Inversin.-- 10 aos.
Es la etapa de operacin y mantenimiento.

3.2 ANLISIS DE LA DEMANDA
La Demanda requerida es una demanda derivada de las necesidades de contar

con horas mquinas suficientes para el mantenimiento de la infraestructura vial,
mantenimiento de los servicios pblicos sobre todo en las diferentes barrios:
Barrio los ngeles; Barrio los Tigres; Virgen del Rosario; Villa Aricoma; Unin
Kenamari; Jos Domingo Choquehuanca; Vctor Ral Haya de la Torre y la
ejecucin adecuada de las obras por administracin directa en cada uno de los
perodos fiscales.
La Municipalidad Distrital necesita dar mantenimiento y rehabilitacin y ejecutar

Obras de acuerdo a su Plan Anual para cumplir las metas previstas y lograr sus
objetivos trazados:
CUADRO N 19
rea de influencia
La municipalidad de Crucero ejecuta acciones que son acciones de su

competencia y responsabilidad, es as que interviene en la gestin de carreteras
de orden vecinal, tanto en el mejoramiento y rehabilitacin de la infraestructura
vial,
Construccin de aulas , agua potable y desage, electrificacin, losas deportivas
etc.
A. DEMANDA REAL ESCENARIO SIN PROYECTO:
Est definida por, la cantidad de horas maquina que se requiere para movilizar el
volumen de material durante la ejecucin de los proyectos de infraestructura vial,
abastecimiento de agua potable, saneamiento y mantenimiento de infraestructura
pblica bsicamente; de la misma forma, sobre las obras que tiene programado
ejecutar la Municipalidad Distrital de Crucero en el marco de sus competencias.
CUADRO N 20.
Demanda Horas Maquina Sin Proyecto.
Fuente: estimacin base proyectos PIA 2011.
CUADRO N 21
Clculo de la demanda de horas mquina por tipo maquinaria segn proyecto
P
Numero Horas total Requeridas

Fuente: Proyectista.
B. PROYECCION DE LA DEMANDA ESCENARIO CON PROYECTO

La proyeccin de la demanda en el escenario con proyecto, se define por las
horas maquina que se requiere a efectos de mover los volmenes de material que
se realizar en la ejecucin de proyectos que se tiene programado en el horizonte
de planeamiento, se adiciona a ello los movimientos de material que se deriven de
ejecutar los mantenimientos peridicos de la infraestructura. Los mismos,
demandan disponibilidad de maquinarias en horas maquina; la cual tomamos
constante a lo largo de los 10 aos, que es perodo de evaluacin del proyecto, de
cada una de las maquinarias, tal como se muestra en el cuadro siguiente:
CUADRO N 22.
Proyeccin de la demanda Horas Maquina
PROYECCION 2011 2021
DESCRIPCION
UNIDAD
10
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2,018
2019
2020
2021
1087.12
1092.07
1099.32
H.M
1020 1034.9 1038.65 1042.65
Volquete 15 m3
H.M
1610 1650.3
Reatroexcavadora
Camion Cisterna
H.M
1051.23
1059.05 1064.32 1,072.43
1680.5 1696.32
1713.5
1735.3 1845.86
1855.54
1905.23 1921.32
440 445.23
453.32
459.21
460.13
465.76
476.2
481.11
489.43
495.12
1935.23
501.234
H.M
240 246.12
254.54
261.2
268.65
272.87
278.9
283.19
288.9
295.78
301.456
H.M
360 379.89
384.23
391.23
401.12
415.12
420.17
425.89
431.67
439.25
445.67
H.M
360 379.89
384.23
391.23
401.12
415.12
420.17
425.89
431.67
439.25
445.67
H.M
360 379.89
384.23
391.23
401.12
415.12
420.17
425.89
431.67
439.25
445.67
Fuente: Consultor Proyectista
La Proyeccin de la demanda se plantea conservadoramente, como un flujo

constante de horas maquina requerido; de presentarse un crecimiento inusual podra
ser abastecido por la propia maquina, hasta llegar al 90 % de su capacidad operativa
disponible, para que la unidad tenga una vida til prolongada y aceptable; de la
misma forma, se plantea que en los prximos aos la demanda requerida de cada
uno de las maquinarias ser la misma, tomando el supuesto de que el requerimiento
de las maquinarias en el tiempo es impredecible, por lo que se plantea
aleatoriamente el nmero de maquinas que ser necesario.
3.3 ANLISIS DE LA OFERTA.
Ante la ausencia de servicios de maquinaria pesada en la zona del proyecto, se

requiere la intervencin del estado a travs de la Municipalidad Distrital de
Crucero, para la atencin de dicha demanda; la oferta en el escenario sin proyecto
est dado por la cantidad de 06 maquinarias
La oferta actual del proyecto, que servir para satisfacer la actual demanda es el
siguiente cuadro:
CUADRO N 23.
Escenario de Maquinarias Situacin Sin Proyecto.
TIPO
MARCA
PLACA
SITUACION
Volquetes (02)
Merc /Hin
Manteni
Compactador Vibratorio
Mitsui
No cuenta
Retro excavadora grande
Newholla
Reparaci
Camion cisterna
merced
Operati
Camion 4 tm
Volvo
Operati
camioneta 4x4 (01)
Mitsui
Manteni
Fuente: Visita a la unidad de equipo mecnico.
CUADRO N 24.
Escenario de Maquinarias Situacin Sin Proyecto.
DECRIPCION
UNIDAD HM DIASHM MESES HM ANUAL
Volquetes (01)
H. M.
12
280
3360
H. M.
12
110
1320
Retro excavadora
H. M.
68
204
Camion cisterna
H. M.
120
960
Camion de Carga 4 TM
H. M.
150
1200
Camioneta 4x4 (01)
H. M.
170
1360
Fuente: Consultor Proyectista
a. Oferta sin Proyecto.
Camin volquete
: no existe en buenas condiciones
: no existe
Retroexcavadora mediana: no existe

Compresora de aire
: no existe.
Camin cisterna
: no existe.
Camin de carga 4 TM
: no existe.
Camioneta 4 x 4
: no existe
Estas unidades fueron adquiridas el ao 2005, se encuentran operativas, en

regular estado y/o malogrado y por tal razn se, tendra que recurrir al alquiler de
volquetes para poder satisfacer la demanda., pero el servicio de recoleccin de
hormign mediante volquetes es mucho menos eficiente por que como no tiene
capacidad de compactacin el volumen que se transporta tiene un menor peso
que el que tuviera si estuviera compactado ( 0.2 Tm/m3) contra los 0.5 Tm/m3 del
que transportan los camiones
Los vehculos que se vienen utilizando en la actualidad en Crucero tienen las
siguientes caractersticas:
CUADRO N 25.
Numero de Viajes Realizados en Promedio de las Maquinarias.
TIPO
Marca
Placa
Cantidad
viajes
total dia
Volquetes (01)
Merc /Hin
3
4
12
Mitsui
1
2
2
Retro excavadora
Newholla
1
1
1
Compactadora
merced
1
1
1
Motoniveladora
Volvo
1
2
2
rodillo compactados
Dinap
1
1
1
camioneta
Mitsui
1
8
8
Total Tn/dia
27
Fuente: Unidad de Equipo Mecnico MDC
b. Situacin de la infraestructura de maestranza Taller
En el cuadro siguiente se presenta la situacin actual en que se encuentran

equipos de taller y la carencia de los mismos.
CUADRO N 26.
Situacin del Taller de Maestranza de la Municipalidad Distrital de Crucero
Tipo
Existente No existe
Situacin
Maquina elctrica
0
No
proyeccin
Compresora de aire - Neumatico
0
No
proyeccin
Kit de herramientas - Mantenimi
0
No
proyeccin
Tecle o tinfor de 5 toneladas
0
No
proyeccin
Gatas hidrulicas de 3 tn.
0
No
proyeccin
Local propio de maestranza
1
Inadecuado proyeccin
0
No
proyeccin
. Manual de mantenimiento
Fuente: Unidad de Equipo Mecnico MDC
c. Proyeccin de la Oferta en la Situacin sin Proyecto
La proyeccin de la oferta en el escenario sin proyecto optimizado permanece

constante en el horizonte de planeamiento a partir del ao uno, en el clculo se
asume que, cada una de las mquinas trabajan 8 horas da, 12 meses ao y un
coeficiente de eficiencia del 90%.
CUADRO N 26.
0
DESCRIPCION
UNIDAD 2011 2012
10
2013
2014
2015
2016
2017
2,018
2019
2020
2021
H.M
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
Volquete 15 m3
H.M
3,360
3,360
3,360
3,360
3,360
3,360
3,360
3,360
3,360
3,360
3,360
Reatroexcavadora
Camion Cisterna
H.M
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
H.M
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
TractorAgricola
H.M
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
Compresora aire
H.M
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
Camioneta 4x 4
H.M
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
Camion de carga
H.M
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
En base a la informacin del cuadro anterior para el ao 2012 se obtiene la oferta

actual, como se aprecia sta se mantiene constante, en 36.00 Tn/da. Con la
operatividad de un (01) vehculos (Camin Volquete) que cuenta la institucin, sin
embargo, existe un dficit que debe ser cubierto, con nuevo camin Volquete.
Para el ao 2012, la expectativa es que el camin Volquete sigan operativos, para
seguir cubriendo, sin embargo la poblacin sigue aumentando y se deja de
atender a los lugares ms alejados y que son ms vulnerables.
d. Oferta Optimizada en la situacin con proyecto
La oferta en el escenario con proyecto est dado por la cantidad de 01 (volquete),

01 compactador vibratorio, 01 retroexcavadora, 01 camin,01 camin de carga,
cisterna 01 tracto camin, 01 compresora de aire,01 camioneta 4x 4 a diferencia
de la situacin sin proyecto. Por lo que sr tiene el siguiente cuadro:
CUADRO N 27.
0
DESCRIPCION
UNIDAD 2011 2012
10
2013
2014
2015
2016
2017
2,018
2019
2020
2021
H.M
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
Volquete 15 m3
H.M
4,350 4,350
4,350
4,350
4,350
4,350
4,350
4,350
4,350
4,350
4,350
Reatroexcavadora
Camion Cisterna
H.M
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
H.M
2890
2890
2890
2890
2890
2890
2890
2890
2890
2890
2890
TractorAgricola
H.M
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
567
Compresora aire
H.M
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
Camioneta 4x 4
H.M
546
546
546
546
546
546
546
546
546
546
546
Camion de carga
H.M
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
3.4 BALANCE OFERTA DEMANDA
Con la finalidad de analizar la brecha que existe entre oferta y demanda,

desarrollamos el balance correspondiente; los resultados nos indican que existe
dficit en la mayora de las maquinarias como son: Compactador vibratorio,
Volquete de 15 m3,retroexcavadora los volquetes, compresora de aire, tractor a
orugas tal como se muestra en el cuadro siguiente:
CUADRO N 28
BALANCE OFERTA DEMANDA.
0
DESCRIPCION
UNIDAD 2011 2012
10
2013
2014
2015
2016
2017
2,018
2019
2020
2021
H.M
-290
-290
-290
-290
-290
-290
-290
-290
-290
-290
-287
Volquete 15 m3
H.M
-990
-990
-990
-990
-990
-990
-990
-990
-990
-990
-990
Reatroexcavadora
Camion Cisterna
H.M
-236
-236
-236
-236
-236
-236
-236
-236
-236
-236
-236
H.M
-1450
-1450
-1450
-1450
-1450
-1450
-1450
-1450
-1450
-1450
-1450
TractorAgricola
H.M
-207
-207
-207
-207
-207
-207
-207
-207
-207
-207
-207
Compresora aire
H.M
-96
-96
-96
-96
-96
-96
-96
-96
-96
-96
-96
Camioneta 4x 4
H.M
-186
-186
-186
-186
-186
-186
-186
-186
-186
-186
-186
Camion de carga
H.M
-137
-137
-137
-137
-137
-137
-137
-137
-137
-137
-137
Fuente: Consultor Proyectista.
3.5 PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
Para solucionar el problema que se presenta en la zona del proyecto se ha

planteado dos alternativas de solucin que se detalla a continuacin:
ALTERNATIVA 1:
ITEM 01: CAMIN VOLQUETE 6x4 DE 15 m3 CAPACIDAD
UNIDAD
: CAMIN VOLQUETE
CANTIDAD
: UNA (01) Unidad
AO FABRICACIN
: 2011
APLICACIN
: Servicios Comunales
MOTOR
: Diesel, turboalimentado, con Intercooler,
4 tiempos.
Potencia
: 420 Hp. mnimo
N cilindros
: 06
Torque
: 1,600 Nm. Mnimo
Sistema Lubricacin
: Circulacin aceite con bomba Presin
Sistema de Enfriamiento : Circulacin de agua - termostato

Sistema Combustin
: Inyeccin Directa.
EMBRAGUE:
Tipo y Modelo
: Mono disco Bidisco
Accionamiento
: Servo asistido
Dimetro
: Indicar
TRANSMISIN
: Tipo mecnica
Velocidades
: mnimo 15 velocidades hacia adelante,
01 retroceso.
TRACCIN: 6 x 4
CABINA
: Avanzada (Frontal).
COLOR
: Blanco
DIRECCIN
: Hidrulica
EJE DELANTERO
: Tipo eje rgido de acero, muelles,

suspensin
con
amortiguadores
hidrulicos
barra
estabilizadora
capacidad 6,500 Kg a mas.

EJE POSTERIOR
: Tipo eje rgido de acero, muelles,

suspensin
hidrulicos
con
y
amortiguadores
barra
estabilizadora,
capacidad 24,000Kg a mas.

DISTANCIA ENTRE EJES:
La Unidad deber transitar por trochas carrozables, pendientes

elevadas, curvas cerradas, es por eso que su radio de giro deber
ser la menor posible.
SUSPENSIN
Delantera
Posterior,
c/
Muelles
Parablicos
RUEDAS
: Aros no menor de 20 pulgadas.
SISTEMA FRENOS
: Freno principal con sistema neumtico

Delanteros/Traseros de Tambor, con
regulador Automtico de frenos.
Freno de motor
: Indicar.
SISTEMA ELECTRICO
: 24 voltios
ARRANCADOR
: Servicio pesado Mnimo 5 Kw
ALTERNADOR
: Servicio pesado Mnimo 80 Amp.
ACCESORIOS Y OTROS:
-
Neumtico de repuesto con aro.
Gata hidrulica c/ palanca de 20 TN
Llave de ruedas
Caja con herramientas Standard

TOLVA
: SEMIROQUERA
Volumen
: 15 m3 mnimo.
DIMENSIONES
Longitud
: 5,100 mm
Ancho
: 2,550 mm
Altura
: 1,400 mm
Angulo de volteo
: mnimo 45.
FABRICACIN DE TOLVA
BASTIDOR
Estructura fabricada en plancha de acero ASTM A--36 perfil U de 5/16 el

espesor con distancia transversales del mismo material, en la parte del
pivote posterior, lleva dos bases con pines para el volteo.
Base en la parte frontal con orejas para apoyo del Pistn.
Tiene en la parte lateral del bastidor, soportes abisagrados de ngulo para

mantenimiento de la Tolva.
LATERALES
El forrado de la caja se hace en plancha ASTM A--36 de 6.25mm. de

espesor, formando una sola estructura con los pilarillos exteriores, en forma
de canales en plancha de acero ASTM A-36 de 3/16.
FRONTAL
Fabricado en plancha ASTM A--36 de 6.25 mm de espesor, reforzado con

perfiles longitudinales y transversales en plancha de acero ASTM A-36 de
6.25mm de espesor reforzado con perfiles longitudinales y transversales
en plancha de acero ASTM A-36 de 3/16 Orejas en la parte superior para
apoyo del Pistn.
COMPUERTA
Se utiliza para su fabricacin plancha de acero ASTM A--36 de 8.0 mm de

espesor de base y reforzado con canales tambin fabricado en plancha
ASTM A--36 de 4.5 mm de espesor, mecanismo de cierre automtico con
el giro de la Tolva y bisagras de compuerta cor bases y pines.
PISO.
Fabricado en plancha estructural A--36 de 8.0 mm. De espesor, en la parte

superior , madera de 1 en el medio y el forro inferior de 3/16.
El piso debe tener por la parte superior dos de vigas canales U de 5/16
de espesor.
Entre el piso y el bastidor se instala un estabilizador (Tijera Antivuelco) de

canales con bisagras.
SISTEMA HIDRAULICO
BOMBA / VALVULA
Tipo
: De engranajes
Caudal
: 48 GPM @ 1800 RPM
Presin Mxima Fuerza
: 2500 PSI.
CILINDRO TELESCOPICO
N de Cuerpos
: 04 - CROMADOS
Presin Mxima Trabajo : 2500 PSI.
SISTEMA AIR SHIFT COMANDO
Comando Neumtico.
ACCESORIOS
Mangueras y Terminales
Tanque de Hidrolina con filtros
Luces de Ruta y Reubicacin luces del chasis
Cinta Reflectiva en laterales y posterior
Escarpines.
ACABADO
La superficie metlica tendr proceso de arenado, luego dos manos

de base anticorrosivo rojo oxido y dos manos de Esmalte Sinttico al
color que elija el cliente.
EQUIPAMIENTO:
Manuales de partes, operacin y mantenimiento;; juego de

herramientas bsicas, se entregaran junto con la maquinara,
extintor de fuego de polvo seco, llave de ruedas, llaves de arranque
de motor (02).
GARANTIA
Integral no menor de 12 meses. Sin lmite de horas.

PLAZO DE ENTREGA:
No mayor a 30 das.
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Se
presentar
obligatoriamente
en
detalle
el
programa
de
mantenimiento preventivo del primer Ao de la Unidad recomendad

por el fabricante, el cual deber de incluir el tipo de intervencin
como los cambios de filtros y aceites correspondientes.
ASISTENCIA TCNICA:
Mnimo dos (02) Mantenimientos preventivos, sin costo alguno de

mano de obra para la Municipalidad.
PROGRAMA DE CAPACITACION
Adems se considera un Programa de Capacitacin para el personal

que se encargada de la operatividad y mantenimiento de la
maquinaria, teniendo en cuenta los Programas de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de la Maquinaria Pesada.
FIGURA. N 06
CAMION VOLQUETE DE 15m3 SEMI ROQUERA
RETROEXCAVADORA CON BRAZO EXTENSIBLE POWER LITF REE 530
UNIDAD
: Retroexcavadora.
CANTIDAD
: (01) Unidad
AO FABRICACIN
: 2011, Nuevo sin uso.
PESO DE OPERACIN
: 8,000 Kg.
MOTOR
: Diesel, 4 tiempos turboaftercooler
Regulacin de emisiones
: EPA Tier III.
Potencia Neta 108 HP
: 108 Hp. mnimo
Momento efectivo motor
: Indicar
N Cilindros
: 04 en lnea
Cilindrada
: 4.5 L. Mximo.
CUCHARN FRONTAL
Tipo
: Uso general, con dientes y segmentos
Capacidad Colmado
: De 93 con cuchilla
Fuerza de Rompimiento
: 4.6 Kg--f
Altura al Pin de volteo
: 3,42 mt.
TRANSMISIN
Tipo
: Powershift, con convertidor de torque
N Velocidades
: Mnimo, 04 adelante y 04 haca atrs.
MANDOS FINALES
Traccin
: En las cuatro ruedas
Eje delantero
: Fijo fijo semi flotante
Mando final
: Sistema Planetarios.
NEUMATICOS
: 12.0x 16.5 10PR Delantero.
N de Aros y llantas
: 19.5 X 24.0 10PR
Traceras Aros y
Llantas Montados en unidad y 01 Aro y

Llanta de Repuesto armada.
FRENOS
Accionamiento
: Hidrulico
Tipo
: De Disco en Bao de aceite.
DIRECCIN
Tipo
: Articulada
Accionamiento
: Hidrostatica de 4 vueltas a tope.
SISTEMA HIDRULICO
Bomba
De
Pistones,
desplazamiento
variable y pistones axiales.

Ciclo Hidrulico
: Bomba hidraulica. Caudal de 40 gmp.
SISTEMA ELCTRICO
Tensin
:12 Voltios
Alternador
: 90 Amp.
Arrancador
: Para servicio pesado.
CABINA
Tipo
: Cerrada - Rops/Fops.
Ambiente
: Climatizada con aire acondicionado y

calefaccin.
Asiento
: De suspensin neumtica
Limpiaparabrisas
: Frontales y traseros
Vidrio frontal
: Chato expandido para una gran visibilidad
Puertas
: amplias para ingreso y salida fcil
Tableros Instrumentos
: Completos.
LUCES
: Luces algenas.
SISTEMA PCS
: Pro control systen incluido.
EQUIPAMIENTO
Manuales
Manuales
de
partes,
operacin
mantenimiento
Herramientas
: Juego Herramientas bsicas.
GARANTA INTEGRAL
: 12 Meses mnimo
PLAZO DE ENTREGA
: No mayor a 30 das
LUGAR DE ENTREGA
: Almacn de la Municipalidad
LOGOTIPO MUNICIPAL
: En puertas laterales, segn diseo.
Se presentar obligatoriamente en detalle el programa de mantenimiento

preventivo del primer ao de la Unidad recomendad por el fabricante, el cual
deber de incluir el tipo de intervencin como los cambios de filtros y aceites
correspondientes.
ASISTENCIA TCNICA:
Mnimo dos (02) Mantenimientos preventivos, sin costo alguno de mano de obra
para la Municipalidad.
PROGRAMA DE CAPACITACION
Adems se considera un Programa de Capacitacin para el personal que se

encargada de la operatividad y mantenimiento de la maquinaria, teniendo en
cuenta los Programas de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Maquinaria
Pesada.
FIGURA N 07
RETROEXCAVADORA
COMPRESORA DE AIRE
UNIDAD
: Compresora de aire rotativo
CANTIDAD
: (01) Unidad
AO FABRICACIN
: 2011, NUEVO SIN USO
CAPACIDAD
: 375 Kg.
MOTOR
: Diesel, 4 tiempos.
Regulacin de emisiones
: EPA Tier III.
Presin normal
: 7 Bar
Momento efectivo motor
: Indicar
N Cilindros
: 04 en lnea
Remolcad
: barra torcion con bastidor.
EQUIPAMIENTO
Manuales
Manuales
de
partes,
mantenimiento
Herramientas
: Juego Herramientas bsicas.
GARANTA INTEGRAL
: 12 Meses mnimo
operacin
PLAZO DE ENTREGA
: No mayor a 30 das
LUGAR DE ENTREGA
: Almacn de la Municipalidad
LOGOTIPO MUNICIPAL
: En puertas laterales, segn diseo.

correspondientes.
ASISTENCIA TCNICA:
Mnimo dos (02) Mantenimientos preventivos, sin costo alguno de mano de obra
para la Municipalidad.
Figura. N 08
COMPRESORA DE AIRE
Tractor Agrcola.
Especificaciones tcnicas.
Tractor agrcola 4 x 4 de 105 VC-110 VC.

Arado de 28 de dimetro de 4 discos.
Rastra de 18 discos D= 26 modelo TCW.
Cosechadora picadora.
Empacadoras modelo 328.
Molino de forraje.
Secadora tipo tambor ciclo mvil.

correspondientes.
ASISTENCIA TCNICA:
Mnimo dos (02) Mantenimientos preventivos, sin costo alguno de mano de

obra para la Municipalidad
Figura. N 09
TRACTOR AGRICOLA
3.6 COSTOS
Los costos de Inversin de las alternativas propuestas entre otros consideran

compra y lanzamiento en el SEACE de la Ampliacin de la Capacidad
Operatividad de la Unidad de Equipo Mecnico y Maquinaria de la Municipalidad
COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
Los costos en la situacin sin proyecto corresponden a las actividades

desarrolladas para el mantenimiento y preservar el equipamiento y adquisicin de
materiales para las diferentes oficinas de la Municipalidad Distrital de Crucero.
3.6.1 COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO
ALTERNATIVA 01
a)
COSTO DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO
El costo de inversin total de la alternativa planteada asciende a

S/. 3, 171,695.45.
CUADRO N 29 ALTERNATIVA N 01 PRECIOS PRIVADOS
Alternativa N1 Costos Privados
Item
Detalle
Unidad Cantidad Precio
Parcial
1 Compactador Vibratorio de suelos Tambor liso
Unidad
682,321
682,321
2 Retroexcavadora
Unidad
430,000
430,000
3 Volquete volvo de 15 m3
Unidad
560000
560,000
4 Tractor Agricola mas implementos
Unidad
495974
495,974
5 Camion cisterna
Unidad
582950
582,950
6 Compresora neumatica Tornillo 4 tiempos
Unidad
80950
80,950
7 Adquisicion de camioneta 4 x 4 doble cabina.

Unidad
Maestranza taller equipamiento arreglo taller equipo
mecanico y Adquisicion y compra de terreno para
8 elnuevo tallerde maestranza
Global
114,000
114,000
150000
150,000
Camion capacidad de 4 toneladas ( adquisicion de

9 carroceria)
Global
55500
55,500
20000
20,000
10 Programa de capacitacion
Sub Presupuesto
Fuente: Elaboracin proyectista
Global
3,171,695.45
CUADRO N 30
ALTERNATIVA 2 PRECIOS PRIVADOS
Alternativa N 2 Precios Privados
Item
Detalle
Unidad
Cantidad
Unidad
Precio
1
Parcial
682,321
682,321
2 Retroexcavadora
Unidad
595,000
595,000
Unidad
650,000
650,000
Unidad
495,000
495,000
5 Camion cisterna
Unidad
592,950
592,950
Unidad
90,000
90,000
Unidad
125,000
125,000

8 mecanico
Global
90000
90,000
Unidad
60000
60,000
Cursos
20000
20,000

9 carroceria)
Sub Presupuesto
3,400,271.00
Fuente: Elaboracin del proyectista.
b)
COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO
El mantenimiento en la situacin con proyecto sin proyecto Los costos

de O&M para el presente proyecto son los incrementales debido al
proyecto y se estima en un costo anual mostrado en el siguiente cuadros
CUADRO N 31
OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
N
(
S
(
d
c)
COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
Para la estimacin de los costos sociales se hace referencia y uso de los

factores de correccin establecidos, para cuyo efecto se considera el
Factor de Correccin (FC) de la mano de obra calificada de 0.91, el factor
de la mano de obra no calificada de 0.60; y los factores de correccin de
los Materiales y equipos requeridos de 0.85.
El monto total de la inversin A precio social para la primera alternativa
asciende a S/. 3, 140,735.73. A nivel de resumen se muestra el siguiente
cuadro.
Cuadro N 32 Alternativa 1 Precios Sociales.

C
RUBROS
COSTOS PRIVADOS
1.- = Compactador vibratorio de suelo Tambor Liso
682,321.45
Insumo de origen nacional
682,321.45
F.C
COSTOS SOCIALES
577,926.27
0.847
577926.2682
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
2. Retroexcavadora
430,000.00
430,000.00
364,210.00
0.847
364,210.00
0.00
0.00
3. Volquete volvo 15 m3
560,000.00
560,000.00
474,320.00
0.847
474,320.00
0.00
0.00
4. Tractor agricola mas implementos
495,974.00
495,974.00
420,089.98
0.847
0.00
0.00
5.Camion cisterna
582,950.00
582,950.00
6. Compresora neumatica tornillo 4 tiempos
80,950.00
80,950.00
7.Adquisicion de una camioneta 4 x 4 doble cabina.
114,000.00
114,000.00
8.Maestranza taller equipamiento mejoramiento de taller equipo mecanico.
150,000.00
150,000.00
9.- Camion Capacidad de carga 4 TM( adquisicion de carroceria)
55,500.00
55,500.00
9.Implementacion de cursos de capacitacion en el manejo de maquinaria
20,000.00
20,000.00
COSTO DIRECTO
1. Gastos Generales (10% de CD)
2. Costo Exp. Tcnico (1.2% de CD)
420,089.98
493,758.65
0.847
493,758.65
0.847
68,564.65
0.847
96,558.00
68,564.65
96,558.00
127,050.00
0.847
127,050.00
0.847
47,008.50
0.847
16,940.00
47,008.50
16,940.00
3,171,695.45
2,639,417.55
317,169.55
0.847
268,642.60
38,060.35
0.91
34,634.91
3. Gastos Supervision (5% de CD)
158,584.77
0.91
144,312.14
4. Gastos liquidacion (2% de CD)
63,433.91
0.847
53,728.52
TOTAL INVERSION
3,748,944.02
3,140,735.73
ALTERNATIVA 02
d)
COSTO DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA II
El costo de inversin de la alternativa planteada asciende a S/.

3, 400,271.00, como se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro N 33
Alternativa 2 Precios Mercado
Alternativa N 2 Precios Privados
Item
Detalle
Unidad
Cantidad
Precio
Parcial
Unidad
682,321
682,321
2 Retroexcavadora
Unidad
595,000
595,000
Unidad
650,000
650,000
Unidad
495,000
495,000
5 Camion cisterna
Unidad
592,950
592,950
Unidad
90,000
90,000
Unidad
125,000
125,000

8 mecanico
Global
90000
90,000

9 carroceria)
Unidad
60000
60,000
Cursos
20000
20,000
Sub Presupuesto
3,400,271.00
e)
COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II
Para la estimacin de los costos sociales se hace referencia y uso de los factores
de correccin establecidos, para cuyo efecto se considera el Factor de Correccin
(FC) de la mano de obra calificada de 0.91, el factor de la mano de obra no
Calificada de 0.60; y los factores de correccin de los Materiales y equipos
requeridos de 0.85.
El monto total de la inversin A precio social para la segunda alternativa asciende

a S/. 4, 019,120.32, de los cuales el costo directo es de S/. 3, 400,271.00. A nivel
de resumen se muestra el siguiente cuadro.
Cuadro N 34
Alternativa 2 Precios Sociales
C
RUBROS
COSTOS PRIVADOS
1.- = Compactador vibratorio de suelo Tambor Liso
682,321.00
682,321.00
F.C
COSTOS SOCIALES
577,925.89
0.847
577925.887

2. Retroexcavadora 590 Super N 4x 4 w power Lift
595,000.00
595,000.00
563,465.00
0.947
563,465.00

3.Volquete volvo 15 m3 modelo FMX 6x $ R
650,000.00
650,000.00
550,550.00
0.847
550,550.00
0.847
419,265.00
0.847
502,228.65

4.- Tractor Agricola mas implementos
495,000.00
495,000.00
419,265.00

5. Camion cisterna.
592,950.00
592,950.00
6. Compresora neumatica tornillo 4 tiempos
90,000.00
90,000.00
7.Adquisicion de una camioneta 4 x 4 doble cabina.
125,000.00
125,000.00
8. Maestranza taller equipamiento mejoramiento taller equipo mecanico
90,000.00
90,000.00
9.- Camion Capacidad de carga 4 TM( adquisicion de carroceria)
60,000.00
60,000.00
9.- Implementacion de cursos de capacitacion en elmanejo de maquinarias
20,000.00
20,000.00
COSTO DIRECTO
1. Gastos Generales (10% de CD)
502,228.65
76,230.00
0.847
76,230.00
105,875.00
0.847
105,875.00
76,230.00
0.847
76,230.00
50,820.00
0.847
50,820.00
0.847
16,940.00
16,940.00
3,400,271.00
2,888,709.54
340,027.10
0.847
288,002.95
40,803.25
0.91
37,130.96
3. Gastos Supervision (5% de CD)
170,013.55
0.91
154,712.33
4. Gastos liquidacion (2% de CD)
68,005.42
0.847
57,600.59
2. Costo Exp. Tcnico (1.2%)
TOTAL INVERSION
4,019,120.32
3,426,156.37
CUADRO N 35 ALTERNATIVA I COSTOS INCREMENTALES Y FLUJO DE CAJA A PRECIOS MERCADO.
HORIZONTE DEL PROYECTO / AOS (S/)
RUBROS
A INVERSIN
0
3,748,944.02
0.00
104,944.00
0.00
104,944.00
0.00
104,944.00
0.00
104,944.00
0.00
104,944.00
0.0
104,944.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
104,944.00
104,944.00
104,944.00
104,944.00
104,944.00
104,944.00
104,944.00
104,944.00
104,944.0
104,944.00
104,944.00
104,944.00
104,944.00
104,944.00
104,944.00
104,944.00
104,944.00
104,944.0
1.00
0.91
0.83
0.75
0.68
0.62
0.56
0.51
0.47
0.4
3,748,944.02
95,403.64
86,730.58
78,845.98
71,678.16
65,161.97
59,238.15
53,852.87
48,957.15
44,506.5
0.00
0.00
3,748,944.02
G VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS
0.00
104,944.00
C COSTOS DE O. M. SIN PROYECTO
F FACTOR DE ACTUALIZACION
0.00
104,944.00
0.00
E TOTAL COSTOS INCREMENTALES
0.00
104,944.00
B COSTO DE O. M.
D COSTOS CON PROYECTO
VACT en funcin al costo total de cada ao
4,174,395.18
Poblacin Beneficiaria
4,858
COK
0.10
C/E = VACT / PBP
859.28
CUADRO N 36
ALTERNATIVA II: COSTOS INCREMENTALES Y FLUJO DE CAJA A PRECIOS DE MERCADO
RUBROS
A INVERSIN
0
4,019,120.32
0.00
104,944.00
0.00
104,944.00
0.00
104,944.00
0.00
104,944.00
0.00
104,944.00
0.00
104,944.00
0.00
104,944.00
0.00
104,944.00
0.0
104,944.0
B COSTO DE O. M.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
104,944.00
104,944.00
104,944.00
104,944.00
104,944.00
104,944.00
104,944.00
104,944.00
104,944.0
4,019,120.32
104,944.00
104,944.00
104,944.00
104,944.00
104,944.00
104,944.00
104,944.00
104,944.00
104,944.0
1.00
0.91
0.83
0.75
0.68
0.62
0.56
0.51
0.47
0.4
4,019,120.32
95,403.64
86,730.58
78,845.98
71,678.16
65,161.97
59,238.15
53,852.87
48,957.15
44,506.5

4,444,571.48
4,858
COK
0.10
C/E = VACT / PBP
914.90
CUADRO N 37.
RUBROS
A INVERSIN
0
4,019,120.32
0.00
104,944.00
0.00
104,944.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
104,944.00
104,944.00
104,944.00
104,944.00
104,944.00
104,944.00
104,944.00
104,944.00
104,944.0
4,019,120.32
104,944.00
104,944.00
104,944.00
104,944.00
104,944.00
104,944.00
104,944.00
104,944.00
104,944.0
0.00
104,944.00
0.00
104,944.00
0.00
0.00
104,944.00
B COSTO DE O. M.
0.00
104,944.00
0.00
104,944.00
0.00
104,944.00
0.0
104,944.0
1.00
0.91
0.83
0.75
0.68
0.62
0.56
0.51
0.47
0.4
4,019,120.32
95,403.64
86,730.58
78,845.98
71,678.16
65,161.97
59,238.15
53,852.87
48,957.15
44,506.5
4,444,571.48
4,858
COK
0.10
C/E = VACT / PBP
914.90
CUADRO N 38.
ALTERNATIVA I: COSTOS INCREMENTALES Y FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES
RUBROS
A INVERSIN
0
3,140,735.73
B COSTO DE O. M.
0.00
0.00
0.00
3,140,735.73

0.00
51,061.40
0.00
51,061.40
0.00
51,061.40
0.00
51,061.40
0.00
51,061.40
0.00
51,061.40
0.00
51,061.40
0.00
51,061.40
0.0
51,061.4
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
51,061.40
51,061.40
51,061.40
51,061.40
51,061.40
51,061.40
51,061.40
51,061.40
51,061.4
51,061.40
51,061.40
51,061.40
51,061.40
51,061.40
51,061.40
51,061.40
51,061.40
51,061.4
1.00
0.91
0.83
0.75
0.68
0.62
0.56
0.51
0.47
0.4
3,140,735.73
46,419.45
42,199.50
38,363.19
34,875.62
31,705.11
28,822.83
26,202.57
23,820.52
21,655.0
3,347,742.63
4,858
COK
0.10
C/E = VACT / PBP
689.12
CUADRO N 39..

RUBROS
A INVERSIN
0
4,019,120.32
0.00
104,944.00
0.00
104,944.00
0.00
104,944.00
0.00
104,944.00
0.00
104,944.00
0.00
104,944.00
0.00
104,944.00
0.00
104,944.00
0.0
104,944.0
B COSTO DE O. M.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
104,944.00
104,944.00
104,944.00
104,944.00
104,944.00
104,944.00
104,944.00
104,944.00
104,944.0
4,019,120.32
104,944.00
104,944.00
104,944.00
104,944.00
104,944.00
104,944.00
104,944.00
104,944.00
104,944.0
1.00
0.91
0.83
0.75
0.68
0.62
0.56
0.51
0.47
0.4
4,019,120.32
95,403.64
86,730.58
78,845.98
71,678.16
65,161.97
59,238.15
53,852.87
48,957.15
44,506.5


COK
C/E = VACT / PBP
4,444,571.48
4,858
0.10
914.90
BENEFICIOS DEL PROYECTO
Los beneficios del proyecto se presentan en la mejora de la capacidad operativa de

la unidad de equipo mecnico y maquinaria pesada, la mejora de gestiones para el
desarrollo de las obras en la municipalidad distrital de crucero Distrito de Crucero,
.
3.7 EVALUACIN DEL PROYECTO
Por la naturaleza del proyecto y las exigencias de evaluacin que se

detallan ms adelante, se proceder a evaluar el proyecto empleando el
mtodo de Costo Efectividad.
METODOLOGA COSTO / EFECTIVIDAD
Esta metodologa consiste en comparar las alternativas de intervencin que
producen similares beneficios esperados con el objeto de seleccionar la de
menor costo dentro de los lmites de una lnea de corte .
Se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad, para comparar las
alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo
planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posible en la
asignacin de los recursos, puesto que si el nivel de satisfaccin de dichas
alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que
la ms conveniente econmica y socialmente sea la que represente el
menor costo por unidad de beneficio cubierta.
Para definir la mejor inversin del proyecto tomando en consideracin los
indicadores: VAC, C/E, bajo los siguientes parmetros:
N de beneficiarios
: 4858 habitantes.
Tasa de Descuento
: 10%.
Horizonte del Proyecto
: 10% aos.
La evaluacin de este perfil de proyecto Ampliacin de la capacidad

operativa de la unidad de equipo mecnico y maquinaria de Crucero su
evaluacin es de 10 aos debido a que se trata de Implementacin y
adquisicin de maquinaria a su vida til de los equipos que se va adquirir
ALTERNATIVA I:
Costo Efectividad a Precios Privados:

Cuadro N 40
VAC
3,748,944.02
PROMEDIO DE LA POBLACION
BENEFICIADA
4858
ICE
859.28
Fuente: Elaboracin Propia
ALTERNATIVA I:
Costo Efectividad a Precios Sociales:

Cuadro N 41
VAC
3,140,735.73
BENEFICIADA
4858
ICE
689.12
ALTERNATIVA II:
Costo Efectividad a Precios Privados:
Cuadro N 42
VAC
4,019,120.32
BENEFICIADA
ICE
4858
914.90
ALTERNATIVA II:
Costo Efectividad a Precios Sociales:

Cuadro N 43
VAC
3,426,156.37
BENEFICIADA
ICE
4858
739.19
La alternativa seleccionada es aquella que tiene el menor costo por

beneficiario, en consecuencia se opta por la Alternativa I la cual nos
muestra que el costo unitario que se requiere para mejorar la calidad de
prestacin de servicios al pblico durante el horizonte del proyecto es de
S/. 689.12 nuevos soles, frente a la Alternativa II, cuyo costo unitario es de
S/. 739.19 nuevos soles.
Adems los indicadores C/E tanto de la alternativa I y II estn por debajo
de la lnea de corte.
3.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El anlisis de sensibilidad nos permite re-estimar el ratio Costo-Efectividad

para un rango probable de valores de las variables que generan
incertidumbre.
A travs de este anlisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la
estimacin de los indicadores de costos con relacin a la variacin del
monto de inversin, por ser esta la variable ms importante del proyecto.
Adems, nos permite calcular el valor mximo de variacin que puede
ocurrir en los costos de inversin.
Se ha establecido un rango probable de variacin con relacin al valor
medio estimado, de 0%, 10%,20%,30%.
Los resultados obtenidos del anlisis de sensibilizacin para el escenario
antes sealado, se muestran en el cuadro siguiente:
CUADRO N 44 ANALISIS SENSIBILIDAD
Fuente: Elaboracin propia.
Seleccin Del Mejor Proyecto Alternativo
Finalmente, despus de realizar la evaluacin social y tambin realizar las

simulaciones en la variacin de costos de inversin, el indicador de CE del
proyecto alternativo 1 es la mejor alternativa a elegir.
Del anlisis realizado se tiene que la alternativa 1 Adquirir Maquinaria, para
fortalecer la capacidad Operativa de la Municipalidad es la ms viable ya que
presenta la menor desviacin en funcin al menor costo por pobladores
beneficiados en el horizonte del Proyecto
3.9 ANALISIS SOSTENIBILIDAD.
El presente proyecto es sostenible en el tiempo puesto que los costos de

operacin y mantenimiento de la maquinaria de construccin estarn a cargo de
la municipalidad distrital a las cuales se le transferir una vez adquirido. Adems
la municipalidad distrital de Crucero administrar la maquinaria debern realizar
un cobro por el alquiler de hora maquina.
a) la capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su

etapa de inversin.
La organizacin encargada de la ejecucin del presente proyecto, en su etapa de

inversin es la Municipalidad Distrital de Crucero, con los recursos disponibles de
su presupuesto.
b) La disponibilidad del recurso
Los recursos financieros para la ejecucin del proyecto provienen del Fondo de
Compensacin Municipal - FONCOMUN; con crditos de entidades financieras.
Es sostenible en la medida que est considerado en el Plan de Inversiones de la
Municipalidad y respaldado por las obras a ejecutar, partidas de mantenimiento.
c) Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento
Los costos de operacin y mantenimiento sern asumidos por la Municipalidad

Distrital de Crucero, por intermedio de la Sub Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano y Rural ( Unidad de Equipo Mecanico), que son las reas
encargadas de las labores de operacin y mantenimiento, as mismo esta rea
tendr la disposicin de las unidades para realizar las obras que la municipalidad
tiene programadas y tener ingresos propios para la municipalidad, por alquiler a
terceros.
d) La participacin de los beneficiarios
Con el fortalecimiento de la Implementacin del Servicio de maquinara, los

pobladores mejoraran su calidad de vida, mejorando el distrito en desarrollo.
Social y econmicamente.
Viabilidad Tcnica
La viabilidad tcnica de este proyecto se basa en la calidad de la maquinaria de

construccin que se adquirir, los cuales ser apropiado para la zona del
proyecto.
Viabilidad Ambiental
El presente proyecto no afectara el medio ambiente de forma negativa, puesto

que los trabajos que realizara en rea de cultivo, sin perjudicar la flora y la fauna
Viabilidad Sociocultural
La ejecucin del presente proyecto, traer consigo muchos beneficios positivos

como la mejora, permitir el incremento en la produccin, y consecuentemente
mejorara los ingresos de la poblacin.
-
Viabilidad Institucional
La Municipalidad Distrital de Crucero es la institucin que garantizara la ejecucin

del presente proyecto, para ello est comprometida en los estudios de pre
inversin y la ejecucin del mismo.
.
3.10
IMPACTO AMBIENTAL
Dentro del anlisis ambiental se consideran los aspectos ms importantes

que se detallan a continuacin:
Respecto a los efectos sobre las reas o lugares afectados a ser

intervenidas por el proyecto, existir una mejora de los mismos,
contribuyendo con la salubridad de la poblacin.
Contaminacin del aire, es decir las vas de circulacin hasta el momento
que se encuentran solamente afirmadas estn siendo cada vez ms
reducidos, inversamente que contribuye en reducir la polvareda que se
produce a cada instante, atentando contra la salud de la poblacin.
Descripcin del medio ambiente, lnea de base, la definicin del rea de
influencia del proyecto y diagnstico de la mejora y calidad del medio
ambiente.
Identificacin, prediccin y evaluacin de impactos ambientales, en
coordinacin con otras instituciones, sectores y la poblacin organizada,
muy principalmente con el sector salud.
Planes de mitigacin de impactos, que se tiene previsto en efectuar la

ejecucin del presente estudio de perfil.
Planes de restauracin y manejo ambiental, conjuntamente con el
vecindario y la comunidad en general, motivando a travs de medios
posibles de aplicacin.
Planes de participacin ciudadana, conjuntamente con los barrios,
instituciones, entre otros.
Cambio del uso de suelo, para el trnsito normal de unidades mviles y
pasajeros.
Asimismo, se presenta los efectos de las diferentes variables afectadas

CUADRO N 45
MATRIZ DE EVALUACION AMBIENTAL
EFECTO
TEMPORALIDAD
ESPACIALES
MAGNITUD
FUERTE
MODERADO
LEVES
NACIONAL
REGIONAL
LOCAL
LARGA
MEDIA
CORTA
NEUTRO
NEGATIVO
POSITIVO
INCIDENCIA
PERMANENTES
TRANSITORIOS
VARIABLES DE
MEDIO NATURAL
Agua
Suelo
Aire
MEDIO BIOLGICO
Flora
Fauna
MEDIO SOCIAL
Culturales
Sociales
Econmicos
El impacto a los medios fsicos, biolgicos y socio econmicos, con

resultado de la puesta en ejecucin y en servicio del proyecto, por sus
caractersticas particulares no generar efectos negativos relevantes.
La mitigacin de los impactos adversos ser con la ejecucin de la obra en

el menor tiempo posible para mitigar molestias y generacin de polvo. Los
materiales excedentes y residuos sern evacuados a botaderos.
Se concluye que durante la ejecucin del proyecto no se considerar daos

considerables al medio ambiente, solamente polvo y ruidos durante la
ejecucin de la obra, los que sern mitigados previo aviso a la poblacin
mediante sealizaciones y carteles en el rea de trabajo.
3.11
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
De acuerdo a la evaluacin econmica y los anlisis realizados de

costo/efectividad, el proyecto seleccionado es la alternativa 1, porque
representa menor ICE y cumple con los fundamentos tecnolgicos,
tcnicos, econmicos y ambientales.
Cuadro N 46 Resumen alternativas.
PRIVADO
Indicador
alternativa 1
SOCIAL
alternativa 2
alternativa 1
alternativa 2
INVERSION
3,748,944.02
4,019,120.32
3,140,735.73
3,426,156.37
VAC
4,174,395.18
4,444,571.48
3,347,742.63
3,590,963.76
4858
4858
4858
4858
C/E=VAC/BENEF
859.28
914.90
689.12
Fuente: Elaboracin propia, resumen de evaluacin econmica.
739.16
BENEFICIARIO
Para el anlisis de los indicadores de evaluacin se toma cuenta

principalmente el ndice del Costo Efectividad de la alternativa 1 a precios
sociales cuyos resultados nos muestran:
El (VAC) de la alternativa 01 muestra ICE, lo que significa que la

primera alternativa es recomendable para su ejecucin.
El anlisis de sensibilidad demuestra que la alternativa 01 es
recomendable para su ejecucin por mostrar sensibilidad de la
inversin
La evaluacin mostrada a nivel social, ambiental y su sostenibilidad
correspondiente, es favorable a la alternativa 01, puesto que esta es
la que presenta menor costo generando los mismos beneficios a la
poblacin, siendo alternativa 01 la seleccionada para su ejecucin,
la misma que contribuir a mejorar las vas de acceso de la zona.
3.12
PLAN DE IMPLEMENTACIN
El plan de implementacin durante la ejecucin del proyecto ser la que se

describe a continuacin:
Actividades Inciales.
Esta primera etapa se inicia con la viabilidad del estudio de pre Inversin,
emitida por la OPI correspondiente. Una vez obtenida dicha viabilidad se
procede con la ejecucin del Expediente Tcnico en la fase de Inversin,
para luego proceder con el inicio de la implementacin o adquisicin de la
maquinaria:
1.- Adquisicin de una retroexcavadora mediana.
2.- Adquisicin de 01 volquete de 15 m3.
3.- Adquisicin de 01 volquete doble cabina 4 x 4.
Cuadro N 47 Plan Implementacin Financiera.
Descripcin de las acciones
Trimestres (Desembolso en S/.)

I
II
3
Compactador Vibratorio de suelos Tambor liso
Total (S/.)
III
4
341,161
Retroexcavadora
430,000
Volquete volvo de 15 m3
560,000
Tractor Agricola mas implementos

Camion cisterna
Compresora neumatica Tornillo 4 tiempos
Adquisicion de camioneta 4 x 4 doble cabina.
682,321
430,000
560,000
247,987
291,475
247,987
291,475
40,475
40,475
80,950
75,000
114,000
150,000
55,000
20,000
20,000
114,000
Maestranza taller equipamiento arreglo taller equipo mecanico

Camion de carga capacidad 4 TM ( adquisicion de Carroceria )
27,500
75,000
27,500
Programa capacitacion
495,974
582,950
3,171,195.45
COSTO DIRECTO
Gastos Generales (10% de CD)
105,723.18 105,723.18
Gastos Supervision (5% de CD)
52,861.59
Gastos de liquidacion ( 2% CD)
52,861.59
105,723.18
52,861.59
317,169.55
158,585
63,433.91
38,060.34
Expediente Tecnico ( 1.2% CD)
TOTAL S/.
3,748,444.02
3.13
ORGANIZACIN Y GESTIN
Comprende las diversas actividades y procesos para llevar a cabo el

proyecto desde el inicio hasta su liquidacin y transferencia de la obra, con
la participacin del
gobierno local en representacin de la poblacin
beneficiada con el proyecto, se recomienda realizar las
siguientes
actividades:
a) Preparacin del los trminos de referencia para las convocatorias de los
procesos de seleccin.
Consiste en la descripcin de los objetivos y metas que debern cumplir los y

ejecutores de servicios que se encarguen de la elaboracin del expediente
tcnico.
Los trminos de referencia son documentos que sirve como instrumento de

trabajo y gua tanto para la elaboracin del expediente tcnico, ejecucin de la
obra y supervisin, el mismo que forma parte de las bases de concurso y que
coincide con las metas de los proyectos cuya viabilidad ha sido otorgada.
3.14
MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA CUADRO N 48

OBJETIVO
FIN
PROPOSITO
Mejora la calidad de la poblacin del Inversiones mejoran en 40% de

distrito de crucero.
efectividad en los objetivos
trazados.
Mejoramiento de la capacidad para la

adecuada atencin a usuarios y el
desarrollo de las actividades en la
Municipalidad Distrital de Crucero.
COMPONENT
ES
INDICADORES
Adecuada capacidad instalada de

maquinarias en la municipalidad.
Mejora la capacidad para mejorar
la ejecucin de obras.
Maquinarias en buen estado y
eficiente operatividad.
Eficiente financiamiento para la
compra de maquinarias.
80%
de
las
fuentes
proponentes
de
financiamiento son orientadas
a proyectos de desarrollo
Municipalidad
Distrital
de
Crucero.
MEDIOS VERIFICACIN
Estadsticas del sector de

economa y finanzas
Compendio estadstico de
costos e ingresos del INEI.
Oficina
de sub gerencia
infraestructura
y
desarrollo
urbano en la ejecucin de obras.
.
Oficina
de
equipo Actas de entrega y Recepcin
mecnico y la sub
de las maquinarias
nuevas
gerencia
de
para su disposicin ala oficina
infraestructura
y
de equipo mecnico.
desarrollo urbano y rural
SUPUESTOS
Se
requiere
de
esfuerzos
complementarios que acompae
a
la
Municipalidad
en
Mantenimiento del proyecto.
La Municipalidad, y beneficiarios
comparten
esfuerzos para el
mantenimiento permanente del
Proyecto.
Disponibilidad tcnica y
presupuestaria para la
adecuada adquisicin de las
metas.
Participacin adecuada de la
poblacin en la planificacin y
mejor atencin al usuario de los
pobladores..
ACTIVIDADES
Compactador vibratorio de suelos
S/. 582,321.00.
tambor liso.
.
Volquete de 15 m3.
S/.560,000.0005.
Retroexcavadora mediana.
S/495,000.00.
Tractor
agrcola
mas
S/495,974.
implementos.
S/.582, 950.00 .
Camin cisterna.
S/ 80,950.00
Compresora neumtica tornillo de
4 tiempos.
S/114,000.00,
Camioneta 4x 4 doble cabina.
150,000.00.
Maestranza taller de equipo
mecnico arreglo del taller

adquisicin de terreno.
55,600.00.
Camin de carga de 4 tm
Programa de capacitacin.
S/. 3,748,944.02.
Documentos tcnicos de
especificaciones tcnicas
,procesos de seleccin de
adquisicin dentro
del
sistema de SEACE
Presupuesto Total:
Documentos tcnicos de
especificaciones tcnicas
,procesos de seleccin de
adquisicin
dentro del
sistema de SEACE
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES.
El proyecto Ampliacin de la capacidad Operativa de la Unidad de Equipo

Mecnico y Maquinaria Pesada Distrito de Crucero Provincia de Carabaya Puno, es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social,
institucional y ambiental.
La poblacin total beneficiaria directa e indirecta actual se estima en 4858
habitantes,
los
mismos
que estn comprendidos
dentro
del
grupo
socioeconmico pobre.
El monto de inversin del proyecto a precios privados y precios sociales de la
Alternativa seleccionada es: S/. 3, 748,944.02 y
S/. 3, 140,735.73
respectivamente.
Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo
Efectividad, demuestra que la alternativa 01 tiene un VAC de S/. 4,174,395.18
y una ICE de 859.28.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la
participacin conjunta de la Municipalidad, y la poblacin beneficiada, en todo
el ciclo del proyecto.
Desde el punto de vista ambiental la ejecucin del proyecto no afecta
significativamente el medio ambiente siendo el proyecto ambientalmente
viable.
RECOMENDACIONES
Se recomienda la ejecucin del proyecto Ampliacin de la capacidad

operativa de la unidad de equipo mecnico y maquinaria pesada Distrito de
de Crucero Provincia de Caraba ya - Puno
Se recomienda la inscripcin en el Banco de Proyectos del SNIP, para luego
proceder a desarrollar la viabilidad del proyecto
Se deber implementar de forma adecuada.
Se deber implementar de forma adecuada la capacitacin.
ANEXOS
ANEXO FOTOGRAFICO
Fotografa N1 Maquinarias en mal estado y obsoletos.
Fotografa N2 : Inadecuado arreglo del taller piso de tierra.
Fotografa N3. Maquinarias en mal estado arreglo general del taller de equipo
mecacnico.
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MODULO I

: Municipalidad distrital de Crucero

: Plaza Libertad N 104

: Ing. Pablo E. Vsquez Vera

: Estudios y Proyectos Municipalidad

: Ing. Pablo E. Vsquez Vera.

: Municipalidad Distrital de Crucero

: Ing. Michel A. Quispe Cornejo

: Plaza Libertad N 104

: Unidad de Equipo Mecnico.

: Febrero del 2012.

El distrito de Crucero se encuentra situado al noreste de la ciudad de Juliaca

Fuente: INEI- Mapas

1.5 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMTICA DEL PROYECTO DE

: Planeamiento Gestin y Reserva de Contingencia

Responsable Funcional: Presidencia del Concejo de Ministros

El proyecto se enmarca dentro del lineamiento del sector Presidencia del

Municipalidades Ley N 27972 tiene dentro de sus funciones la del

para el desarrollo local

contemplndose en el Articulo 79 dentro de sus funciones especificas

desenvolvimiento de la vida del vecindario, la produccin, el comercio, el

1.7 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS

El grupo de beneficiarios estn constituido por el personal que labora en la

oficina de equipo mecnico, en las cuales cumplen con la

servicio institucional a la poblacin.

mejoramiento de los servicios prestados a las diferentes obras de nuestra

pobladores para el ao 2011.

Municipalidad Distrital de Crucero. El presente proyecto fue elaborado a

la Municipalidad Distrital de Crucero y de la poblacin y ha

generado una respuesta favorable y positiva de las diferentes instituciones,

poblacin directamente beneficiada estimada en: 4977 habitantes

poblacin indirectamente beneficiada estimada en: 1659 habitantes.

COMUNIDADES.- Las comunidades y centros poblados del distrito de

Crucero adecuadamente organizados, mencionan que se deben de adquirir

Los beneficiarios directos son el equipo mecnico de la Municipalidad Distrital de

importante est encargada de garantizar la calidad de las carreteras en todo el

1.8 MARCO DE REFERENCIA.

Tomando como referencia La Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el

Municipalidades cumplen con las funciones de: ejecutar directamente o proveer la

ejecucin de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables

Asimismo cabe mencionar que el presente proyecto se elabora tomando en

Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica.

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin

Decreto Supremo N 063--2006--EF

Decreto Supremo N 148--2006--EF

Decreto Supremo N 125--2006--EF

Decreto Supremo N 083--2005--PCM

Texto nico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,

Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado

Supremo N 0184--2008--EF y sus modificatorias.

Ley N 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacin Pblica.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias,

Lineamientos de Poltica Sectorial

El presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos del Ministerio de

Impulsar el desarrollo de la innovacin, la investigacin y la transferencia de

El proyecto se enmarca dentro del PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO

Lograr la competitividad de los productos de mayor importancia econmica.

Fortalecimiento de capacidades para la organizacin, produccin,

Sumando a los lineamientos anteriores el proyecto tambin se enmarca dentro

El proyecto se enmarca en el Eje estratgico Desarrollo Econmico, en el Sub

Crucero, ha alcanzado niveles competitivos.

La produccin pecuaria ha alcanzado mayores estndares de produccin,

Estructura Funcional Programtica

: 03 Planeamiento, gestin y Reserva de Contingencia