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Perodo N: Plan Real % completado

Real (ms all del plan) % Completo (ms all del plan)
PERODOS
PLAN PLAN REAL REAL PORCENTAJE
INICIO DURACININICIO DURACIN COMPLETADO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
DIAGNOSTICO LINEA BASE
Elaboracin del diagnostico bajo un analisis de procesos 1 4 1 5 100%
Diseo del Sistema de Gestin de Calidad 4 2 4 2 100%
Entrega del Informe del diagnostico y diseo del S.G.C. 5 1 5 1 100%
CAPACITACIONES COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIN DEL S.G.C.
Curso de capacitacin 1: Interpretacin de la Norma ISO 9001:2008 9 1 0%
Curso de capacitacin 2: Auditores Internos de la Norma ISO 9001:2008 16 2 0%
ELABORACIN DE LA BASE DOCUMENTARIA DEL S.G.C.
PROCESO DE ADMINISTRACIN DEL S.G.C
Politica de la Calidad
Elaboracin y entrega de la Poltica de calidad 5 1 0%
Seguimiento a la aprobacin y difusin de la politica de Calidad 6 1 0%
Seguimiento a la identificacin y cumplimiento de los requisitos legales 9 17 0%
Representante de la Direccin
Verificacin del Nombramiento del representante de la Direccin 8 2 0%
Procedimientos Obligatorios:
Control de Documentos y Registros
Elaboracin y entrega del procedimiento 6 1 0%
Seguimiento a la revisin y aprobacin del procedimiento 8 2 0%
Difusin del Procedimiento 10 1 0%
Auditorias Internas
Elaboracin y entrega del procedimiento 6 1 0%
Seguimiento a la revisin y aprobacin del procedimiento 8 2 0%
Difusin del Procedimiento 10 1 0%
Acciones Correctivas y Acciones Preventivas
Elaboracin y entrega del procedimiento 6 1 0%
Seguimiento a la revisin y aprobacin del procedimiento 8 2 0%
Difusin del Procedimiento 10 1 0%
Control de Servicios No Conformes
Elaboracin y entrega del procedimiento 6 1 0%
Seguimiento a la revisin y aprobacin del procedimiento 8 2 0%
Difusin del Procedimiento 10 1 0%
Procedimiento de Comunicaciones
Elaboracin y entrega del procedimiento 6 1 0%
Seguimiento a la revisin y aprobacin del procedimiento 8 2 0%
Difusin del Procedimiento de Comunicaciones 10 1 0%
Manual de la Calidad
Elaboracin y entrega del manual 21 1 0%
Seguimiento a la revisin y aprobacin del manual 22 1 0%
Difusin / Charla - del Manual de Calidad 22 1 0%
Objetivos de la Calidad
Elaboracin y entrega de los objetivos de la Calidad 7 1 0%
Seguimiento a la revisin y aprobacin 8 1 0%
Indicadores de Gestin
Elaboracin y entrega de los Indicadores de Gestin de Calidad 13 4 0%
Seguimiento a la revisin y aprobacin de los Indicadores de Gestin 17 1 0%
Difusin/ explicacin - de los Objetivos e Indicadores de Gestin 17 1 0%
Revisin por la Direccin S.G.C.
Elaboracin y entrega de la estructura del Informe de Revisin por la Direccin 9 1 0%
Seguimiento a la revisin y aprobacin de estructura del Informe 10 1 0%
Difusin/ explicacin - del contenido del Informe de Revisin por la Direccin 10 1 0%
ELABORACIN DE LA DOCUMENTACIN DE LOS PROCESOS PRINCIPALES
PROCESO COMERCIAL
Ventas
Elaboracin y entrega del procedimiento para la gestin de ventas 7 2 0%
Seguimiento a la revisin y aprobacin de la documentacin 9 1 0%
Difusin/ publicacin - de los documentos para la gestin de ventas 12 1 0%
Atencin al cliente (Satisfaccin del cliente y atencin de reclamos)
Elaboracin y entrega del procedimiento para la atencin al cliente 8 2 0%
Definicin y entrega de la metodologia de medicin de satisfaccin al cliente 13 2 0%
Seguimiento a la revisin y aprobacin de la documentacin 10 1 0%
Seguimiento a la ejecucin de la medicin de satisfaccin al cliente 16 1 0%
Facturacin y Valorizacin
Elaboracin y entrega del (los) procedimiento (s) 9 2 0%
Seguimiento a la revisin y aprobacin de la documentacin 11 1 0%
Difusin/ publicacin - de los documentos 12 1 0%
PROCESO DE OPERACIONES
Elaboracin y entrega del (los) procedimiento (s) e Instructivo (s) 9 8 0%
Seguimiento a la revisin y aprobacin de la documentacin 17 1 0%
FEBRERO
6
2015
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
2014
PROYECTO DE IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE
CALIDAD ISO 9001:2008 PARA LID S.A.C
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
ACTIVIDADES
Difusin/ publicacin - de los documentos 17 1 0%
PEOCESO DE CONTROL DE FLOTA
Elaboracin y entrega del (los) procedimiento (s) e Instructivo (s) 11 5 0%
Seguimiento a la revisin y aprobacin de la documentacin 16 1 0%
Difusin/ publicacin - de los documentos 16 1 0%
PROCESO DE MANTENIMIENTO DE FLOTA
Elaboracin y entrega del (los) procedimiento (s) e Instructivo (s) 12 5 0%
Seguimiento a la revisin y aprobacin de la documentacin 17 1 0%
Difusin/ publicacin - de los documentos 17 1 0%
ELABORACIN DE LA DOCUMENTACIN DE LOS PROCESOS DE APOYO
PROCESO DE RECURSOS HUMANOS
Gestin de Recursos Humanos
Elaboracin y entrega del procedimiento para la gestin de RR HH 7 3 0%
Seguimiento a la revisin y aprobacin de la documentacin 10 1 0%
Difusin/ publicacin - de los documentos 10 1 0%
Perfiles de Puestos, Funciones, Responsabilidades y Competencias
Elaboracin y entrega de los perfiles de puestos, funciones y responsabilidades 9 4 0%
Seguimiento a la revisin y aprobacin de los perfiles de puesto 13 1 0%
Verificacin de los legajos del personal 9 4 0%
Elaboracin y entrega del informe de Brechas de la Competencia del Personal 9 4 0%
Verificacin de las acciones tomadas en base al informe de brechas 17 2 0%
Revisin y entrega del programa Anual de Capacitacin (previa recomendacin) 12 2 0%
Verificacin de la aprobacin del programa anual de capacitacin 14 1 0%
Ejecucin de la medicin de la eficacia de las capacitaciones 20 1 0%
Revisin y entrega del programa de Induccin del personal (previa recomendacin) 11 2 0%
Verificacin del aseguramiento de la infraestructura de la Organizacin 13 8 0%
PROCESO DE LOGISTICA (COMPRAS Y ALMACN)
Gestin de Compras
Elaboracin y entrega del procedimiento para el proceso de compras 15 4 0%
Seguimiento a la revisin y aprobacin de la documentacin 19 1 0%
Verificacin de la evaluacin de proveedores crticos para cumplir el servicio 20 3 0%
Difusin/ publicacin - de los documentos 19 1 0%
Gestin de Almacenamiento
Elaboracin y entrega del procedimiento para el proceso de compras 15 4 0%
Seguimiento a la revisin y aprobacin de la documentacin 19 1 0%
Verificacin de la realizacin de inventarios fisicos y sus resultados 20 3 0%
Difusin/ publicacin - de los documentos 19 1 0%
PROCESO DE SISTEMAS (SOPORTE TECNICO E INFORMATICO)
Elaboracin y entrega del (los) procedimiento (s) Instructivo (s) 15 3 0%
Seguimiento a la revisin y aprobacin de la documentacin 18 1 0%
Difusin/ publicacin - de los documentos 18 1 0%
PROCESO DE TESORERIA Y COBRANZAS
Elaboracin y entrega del (los) procedimiento (s) y/o Instructivo (s) 20 2 0%
Seguimiento a la revisin y aprobacin de la documentacin 22 1 0%
Difusin/ publicacin - de los documentos 22 1 0%
GESTIN DE LA DIRECCIN
Elaboracin y entrega del Informe de Revisin por la Direccin 29 1 0%
Seguimiento a la revisin y aprobacin del Informe 30 1 0%
Difusin/ publicacin - del informe 30 1 0%
EJECUCIN DE LA AUDITORIA INTERNA Y REVISIN DE IMPLEMENTACIN DEL SGC
Elaboracin del Programa Anual de Auditorias Internas 8 1 0%
Elaboracin y entrega del Plan de Auditoria Interna 21 1 0%
Ejecucin de Auditoria Interna (tipo auditoria de certificacin) 23 1 0%
Elaboracin y entrega de informe de auditoria Interna 24 1 0%
Levantamiento de SACs y SAPs (elaboradas a partir de la auditoria interna) 25 4 0%
Revisin complementaria del Sistema para la verificacin de SACs y SAPs 28 1 0%
Elaboracin y entrega de Cuadro de seguimiento de SACs y SAPs 28 2 0%
Verificacin de revisin y aprobacin del cuadro de seguimiento de SACs y SAPs 30 1 0%
PREPARACIN PARA AUDITORIA DE CERTIFICACIN
Envo de documentacin a la certificadora 30 1 0%
Auditoria Documentaria ISO 9001:2008 (Fase I) 31 1 0%
Auditoria de Extensin de Certificacin ISO 9001:2008 (Fase II) 32 1 0%
Actividad 95
Actividad 96
Actividad 97
Actividad 98
Actividad 99
Actividad 100
PROCESOS /
SOBPROCESOS
TIPO DE DOCUMENTO A ELABORAR
PROCEDIMIENTOS
Control de Documentos y Registros
Auditorias Internas
Acciones Correctivas y Acciones Preventivas
Control de Servicios No Conformes
Comunicaciones
OTROS DOCUMENTOS
Manual del Sistema de Gestin de Calidad
Poltica del Sistema de Gestin de Calidad
Objetivos de la Calidad
Indicadores de Gestin
PROCEDIMIENTOS
Gestin de ventas (montacargas y gras)
Atencin al cliente (Satisfaccin del cliente y atencin de reclamos)
Facturacin del servicio
Valorizacin del servicio
Manejo de caja chica
PROCESO DE OPERACIONES
Formulacin y Administracin del Servicio (licitaciones)
Planificacin del servicio de alquiler ( Montacargas y gras)
Ejecucin del Servicio de alquiler
PROCESO DE CONTROL DE FLOTA
Afiliacin y Control del Personal
Control de funcionamiento de maquinaria
Monitoreo operacional (equipo y maquinaria in situ)
PROCESO DE MANTENIMIENTO DE FLOTA
Mantenimiento de flota (Interno)
Mantenimiento en Servicio
PROCEDIMIENTOS
Gestin de Recursos Humanos
PROCEDIMIENTOS
GESTIN DE
CALIDAD
DOCUMENTOS QUE INTEGRARAN EL SISTEMA DE GESTIN DE
CALIDAD DE LID S.A.C.
OPERACIONES
CONTROL DE
FLOTA
COMERCIAL
MANTENIMIENTO
RECURSOS
HUMANOS
LOGISTICA
Gestin de Compras
Gestin de proveedores
PROCEDIMIENTOS
Recepcin, almacenamiento y abastecimiento
PROCEDIMIENTOS
Mantenimiento Correctivo y Preventivo
Generacin de Back Up
PROCEDIMIENTOS
Gestin de Pagos y Cobranzas
Liquidaciones y viaticos
ALMACN
SISTEMAS
ADMINISTRACIN
Y FINANZAS
LOGISTICA