CM Ejemplo CAP 4 2003

NOTA SOBRE EL PRODUCTO
El usuario de este libro realizado con Excel puede usarlo y modificarlo* como desee para su uso personal o profesional pero no
distribuir copias, comerciar con l, usarlo para crear productos destinados a la venta u otorgarse su autora total o parcial sin el
permiso previo y por escrito del autor o la editorial.
*Todas las hojas son modificables segn los campos establecidos y sus condiciones, para ello y la hojas ocultas no son modifica
Su funcionamiento est relacionado con el contenido del libro unica y exclusivamente y no es responsabilidad del autor o la edi
Este producto es una plantilla de Excel para realizar planes los clculos de los modelos de libro en papel. Una plantilla es una est
facilitar los clculos al usuario, sus resultados o formas de clculo no deben considerarse correctos en todas
las circunstancias. Es el propio usuario quien debe incluir adecuadamente los datos y contenidos adecuados, revisar que los
clculos y operaciones sean correctos y disponer de los conocimientos tcnicos y las informaciones para hacer el cuadrode man
una plantilla en Excel, nicamente se est aquiriendo el tiempo y el conocimiento que el autor ha invertido en la creacin de la
plantilla tal y como le es entregada, no se adquiere ningn derecho a asesoramiento o asistencia en la elaboracin del cuadro d
ni para la adaptacin de la plantilla a las necesidades especficas del usuario. Las condiciones y funcionamiento
estn aceptadas por el usuario antes de la compra y una vez adquiera el software y el libro tendr derecho al uso del mismo.
Este fichero Excel ha sido guardado con la versin 2003 o 2007/2010 para Windows, pero puede ser utilizado en el resto de ve
Excel es una marca registrada propiedad de Microsoft Corporation.
Este producto se entrega de forma que se puede utilizar slo lo que tiene accesible el usuario*,
por esta razn el editor y el autor no se hacen responsables de su idoneidad y perfecto funcionamiento en cualquier circunstan
*Ni el autor ni la editorial se hacen responsables de la manipulacin del modelo original aqu entregado y descrito en el libro.
Profit Editorial
Luis Muiz Gonzlez
NOTA SOBRE EL PRODUCTO
El usuario de este libro realizado con Excel puede usarlo y modificarlo* como desee para su uso personal o profesional pero no pu
distribuir copias, comerciar con l, usarlo para crear productos destinados a la venta u otorgarse su autora total o parcial sin el
permiso previo y por escrito del autor o la editorial.
*Todas las hojas son modificables segn los campos establecidos y sus condiciones, para ello y la hojas ocultas no son modificable
Este excel est vinculado al libro: Cmo disear Cuadros de Mando con Excel utilizando tablas dinmicas editado
Su funcionamiento est relacionado con el contenido del libro unica y exclusivamente y no es responsabilidad del autor o la editori
Este producto es una plantilla de Excel para realizar planes los clculos de los modelos de libro en papel. Una plantilla es una estruc
facilitar los clculos al usuario, sus resultados o formas de clculo no deben considerarse correctos en todas
las circunstancias. Es el propio usuario quien debe incluir adecuadamente los datos y contenidos adecuados, revisar que los
clculos y operaciones sean correctos y disponer de los conocimientos tcnicos y las informaciones para hacer el cuadrode mando
una plantilla en Excel, nicamente se est aquiriendo el tiempo y el conocimiento que el autor ha invertido en la creacin de la
plantilla tal y como le es entregada, no se adquiere ningn derecho a asesoramiento o asistencia en la elaboracin del cuadro de m
ni para la adaptacin de la plantilla a las necesidades especficas del usuario. Las condiciones y funcionamiento
estn aceptadas por el usuario antes de la compra y una vez adquiera el software y el libro tendr derecho al uso del mismo.
Este fichero Excel ha sido guardado con la versin 2003 o 2007/2010 para Windows, pero puede ser utilizado en el resto de versio
Excel es una marca registrada propiedad de Microsoft Corporation.
Este producto se entrega de forma que se puede utilizar slo lo que tiene accesible el usuario*,
por esta razn el editor y el autor no se hacen responsables de su idoneidad y perfecto funcionamiento en cualquier circunstancia.
*Ni el autor ni la editorial se hacen responsables de la manipulacin del modelo original aqu entregado y descrito en el libro.
Profit Editorial
Luis Muiz Gonzlez
ersonal o profesional pero no puede

u autora total o parcial sin el
hojas ocultas no son modificables.
onsabilidad del autor o la editorial otro uso.
papel. Una plantilla es una estructura creada para
decuados, revisar que los

s para hacer el cuadrode mando . Al adquirir
nvertido en la creacin de la
n la elaboracin del cuadro de mando y otros productos del libro,
derecho al uso del mismo.
ser utilizado en el resto de versiones superiores
ento en cualquier circunstancia.
gado y descrito en el libro.
DATOS INICIALES
NOMBRE EMPRESA A ANALIZAR
Empresa
AOS DE LOS INDICADORES
ORDEN AO
1
2
3
NOMBRE DE LAS REAS DE LOS INDICADORES
REA
1
2
3
4
5
NUEVOS CAMPOS DE LIBRE ASIGNACIN

CAMPO
Campo 1
Campo 2
Campo 3
Campo 4
Campo 5
Campo 6
Campo 7
Campo 8
Campo 9
Campo 10
Profit Editorial
Luis Muiz Gonzlez
NOMBRE EMPRESA A ANALIZAR
NOTA
RECUERDE NO UTILIZAR LA FUNCIN
CORTAR Y PEGAR
PORQU GENERAR UN ERROR
EN LAS FRMULAS DEL MODELO
TRANP, S.A.
AOS DE LOS INDICADORES

AO
2010
2011
2012
NOMBRE DE LAS REAS DE LOS INDICADORES

NOMBRE REA
FINANCIERA
COMERCIAL
PROCESOS
RECURSOS
PERSONAS
NUEVOS CAMPOS DE LIBRE ASIGNACIN

NOMBRE CAMPO
Campo 1
Campo 2
Campo 3
Campo 4
Campo 5
Campo 6
Campo 7
Campo 8
Campo 9
Campo 10
is Muiz Gonzlez
RECUERDE NO UTILIZAR LA FUNCIN

CORTAR Y PEGAR
PORQU GENERAR UN ERROR
EN LAS FRMULAS DEL MODELO
AO
ID_AREA REA
ID_SUB
SUBREA
ID_OBJ
2010
FINANCIERA
1 FINANZAS
100
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FINANCIERA
1 FINANZAS
101
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FINANCIERA
2 VENTAS
102
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FINANCIERA
1 FINANZAS
103
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FINANCIERA
1 FINANZAS
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2010
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2010
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2010
2010
1
1
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1
1
1
1
1
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
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1 FINANZAS
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2 VENTAS
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1 FINANZAS
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FINANCIERA
1 FINANZAS
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1
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FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
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1
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FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
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1 FINANZAS
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1 FINANZAS
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FINANCIERA
2 VENTAS
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FINANCIERA
1 FINANZAS
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FINANCIERA
1 FINANZAS
104
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FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
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FINANCIERA
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FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
1 FINANZAS
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2 VENTAS
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2 VENTAS
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COMERCIAL
COMERCIAL
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3 CALIDAD
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COMERCIAL
2 VENTAS
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COMERCIAL
2 VENTAS
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COMERCIAL
2 VENTAS
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COMERCIAL
2 VENTAS
203
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2
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2
COMERCIAL
COMERCIAL
COMERCIAL
COMERCIAL
COMERCIAL
COMERCIAL
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COMERCIAL
COMERCIAL
COMERCIAL
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COMERCIAL
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COMERCIAL
3 CALIDAD
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COMERCIAL
2 VENTAS
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COMERCIAL
2 VENTAS
201
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COMERCIAL
2 VENTAS
202
2012
COMERCIAL
2 VENTAS
203
2012
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2012
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2012
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2012
2012
2012
2012
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2012
2012
2012
2
2
2
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2
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2
2
COMERCIAL
COMERCIAL
COMERCIAL
COMERCIAL
COMERCIAL
COMERCIAL
COMERCIAL
COMERCIAL
COMERCIAL
COMERCIAL
COMERCIAL
COMERCIAL
COMERCIAL
COMERCIAL
COMERCIAL
COMERCIAL
3 CALIDAD
204
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206
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2010
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300
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PROCESOS
4 PROCESOS
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2010
PROCESOS
4 PROCESOS
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2010
PROCESOS
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2010
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3
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PROCESOS
4 PROCESOS
300
2011
PROCESOS
4 PROCESOS
301
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PROCESOS
4 PROCESOS
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PROCESOS
2 VENTAS
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PROCESOS
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PROCESOS
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PROCESOS
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PROCESOS
PROCESOS
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PROCESOS
4 PROCESOS
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PROCESOS
4 PROCESOS
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PROCESOS
4 PROCESOS
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PROCESOS
2 VENTAS
303
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PROCESOS
2 VENTAS
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3
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PROCESOS
PROCESOS
PROCESOS
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2012
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3
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PROCESOS
PROCESOS
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PROCESOS
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2010
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5 RECURSOS
400
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RECURSOS
5 RECURSOS
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2010
RECURSOS
5 RECURSOS
402
2010
RECURSOS
5 RECURSOS
403
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2010
2010
2010
2010
2010
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2010
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4
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4
RECURSOS
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RECURSOS
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RECURSOS
RECURSOS
RECURSOS
RECURSOS
RECURSOS
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RECURSOS
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RECURSOS
RECURSOS
5 RECURSOS
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RECURSOS
5 RECURSOS
400
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RECURSOS
5 RECURSOS
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RECURSOS
5 RECURSOS
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RECURSOS
5 RECURSOS
403
2011
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4
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RECURSOS
RECURSOS
RECURSOS
RECURSOS
RECURSOS
5 RECURSOS
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4
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RECURSOS
RECURSOS
RECURSOS
RECURSOS
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RECURSOS
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RECURSOS
5 RECURSOS
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5 RECURSOS
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RECURSOS
5 RECURSOS
403
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RECURSOS
RECURSOS
RECURSOS
RECURSOS
RECURSOS
RECURSOS
RECURSOS
RECURSOS
RECURSOS
RECURSOS
RECURSOS
RECURSOS
RECURSOS
RECURSOS
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PERSONAS
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Profit Editorial
Luis Muiz Gonzlez
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OBJETIVOS INDICADORES
RESPONSABLE
Mejorar la recuperacin de impagados
Finanzas
100
INDICADORES
Recuperacin de
impagados
Obtener el resultado previsto
Direccin
101
Resultado final
102
Ingresos media diaria

mensual por empleado
103
Ratio de endeudamiento
104
Margen de explotacin
105
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110
111
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116
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118
119
Ratio de liquidez
Conseguir una media diaria de ingresos

por empleado
Trfico
Mejora el endeudamiento a corto plazo Finanzas

Conseguir un margen de explotacin
adecuado
Direccin
ID_IND
Finanzas
100
Recuperacin de
impagados
Direccin
101
Resultado final
102

103
104
105
106
107
108
109
110
111
Ratio de liquidez

por empleado
Trfico

adecuado
Direccin
Mejorar la liquidez de la empresa
bajando el plazo de cobro
Finanzas
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113
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115
116
117
118
119
Finanzas
100
Recuperacin de
impagados
Direccin
101
Resultado final
102


adecuado
Direccin
Mejorar la liquidez de la empresa
bajando el plazo de cobro
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Ratio de liquidez
Obtener las ventas mensuales previstas Trfico
200
Ventas mensuales

por empleado
Trfico
Conseguir optimizar las entregas

previstas
Trfico
Mantener un nmero medio de clientes
vivos por mes
Trfico
201
202
Conseguir nuevos clientes
Direccin
203
Minimizar las reclamaciones por

retrasos
Trfico
204
205
206
Porcentaje de entregas
en 24 horas por mes
Nmero de clientes en
cartera
Nuevos clientes en
nmero
Nmero de
reclamaciones por
retraso en entrega
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208
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210
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219
previstas
Trfico
vivos por mes
Trfico
200
201
202
Direccin
203

retrasos
Trfico
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
200

previstas
Trfico
vivos por mes
Trfico
Direccin
201
202
203
Ventas mensuales
en 24 horas por mes
cartera
Nuevos clientes en
nmero
Nmero de
reclamaciones por
retraso en entrega
Ventas mensuales
en 24 horas por mes
cartera
Nuevos clientes en
nmero

retrasos
Trfico
Mejorar el tiempo diari de carga y

descarga promedio
Trfico
Mejorar los repartos por promedio por
repartidor
Trfico
Optimizar los viajes con el mximo de

volumen posible
Disminuir las expediciones con
incidencias
Reducir los abonos por incidencias o
minimizarlos
204
205
206
207
208
209
210
211
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214
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218
219
300
301
Trfico
302
Direccin
303
Direccin
304
Obtener el mximo de viajes con

recogida de mercancias de retorno
Trfico
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319

descarga promedio
Trfico
300
Nmero de
reclamaciones por
retraso en entrega
Promedio de horas carga

y descarga da
Repartos promedio da
repartidor por mes
Kilos transportados
promedio por repartidor/
chfer al mes
Expediciones con
incidencias
Abonos a clientes por
incidencias
Nmero de viajes con
retornos mes

y descarga da

repartidor
Trfico

volumen posible
incidencias
minimizarlos
Trfico
302
Direccin
303
Direccin
304
Trfico
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
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316
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319

descarga promedio
Trfico
repartidor
Trfico

volumen posible
incidencias
minimizarlos
301
300
301
Trfico
302
Direccin
303
Direccin
304
Trfico
305
306
307
308
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310
311
312
313
314
315
repartidor por mes
Kilos transportados
chfer al mes
Expediciones con
incidencias
incidencias
Nmero de viajes con
retornos mes

y descarga da
repartidor por mes
Kilos transportados
chfer al mes
Expediciones con
incidencias
incidencias
Nmero de viajes con
retornos mes
316
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319
Minimizar el consumo por camin
Trfico
400
Mximixar la carga repartida por

camin
Direccin
401
Trfico
402
Maximizar la gestin de almacn

camin
Trfico
403
Direccin
404
405
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Trfico
400

camin
Direccin
401
Trfico
402

camin
Trfico
403
Direccin
404
405
406
407
408
Consumo de combustible
sobre facturacin
Metros cbicos
repartidos sobre
capacidad total camiones
Consumo medio por km
recorrido
Horas dedicadas gestin
de almacn sobre total
horas
Metros cbicos
repartidos por mes
sobre facturacin
Metros cbicos
repartidos sobre
recorrido
horas
Metros cbicos
repartidos por mes
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Trfico
400
sobre facturacin
Metros cbicos
repartidos sobre
recorrido
horas
Metros cbicos
repartidos por mes

camin
Direccin
401
Trfico
402

camin
Trfico
403
Direccin
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
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417
418
419
RRHH
500
Rotacin trabajadores
Minimizar el absentismo por ausencias

injustificadas
RRHH
Optimizar la formacin
RRHH
501
502
Ratio de absentismo
Costes de formacin
Minimizar la rotacion de trabajadores

de campo
Optimizar los costes de mantenimiento

de las tecnologas de la informacin
Finanzas
503
504
Coste de mantenimiento
de las TIC
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de campo
RRHH
500

injustificadas
RRHH
RRHH
501
502
Ratio de absentismo
Costes de formacin

Finanzas

de campo
503
504
505
506
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508
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510
511
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519
de las TIC
RRHH
500

injustificadas
RRHH
RRHH
501
502
Ratio de absentismo
Costes de formacin

Finanzas
503
504
de las TIC
505
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510
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DES_INDICADOR
Importe a recuperar cada mes de efectos
retrasados no cobrados
UNIDAD
FRECUENCIA
Resultado neto final despus de impuestos
Media entre el total facturado y los empleados

en total por da y al mes
Deuda total la suma del denominado Pasivo

corriente y no corriente sobre los fondos
propios
Resultados de la explotacin antes de
intereses y extraordinarios
Activo corriente dividido por pasivo corriente


propios
ACUMULADO

Ventas mensuales en euros
Nmero de entregas sobre el total entregadas

antes de 24 horas, promedio mes
Nmero de clientes activos a final de mes
Nmero de clientes incorporados cada mes
Reclamaciones de clientes por retraso en

entregas

propios


entregas


entregas
Media diaria por mensualizada de horas de

carga y descarga slo
Nmero de repartos por da en promedio por
mes
Kilos promedio repartidos por nmerode de

repartidores y mes
Viajes en los que se vuelve con mercancas

para volver a repartir

Nmero de envos con incidencias

Importe de los abonos a clientes por
incidencias

mes

repartidores y mes

incidencias

mes

repartidores y mes

incidencias
Coste del combustible sobre el total de

ingresos
M3
Horas de los mozos de almacn dedicadas a

gestionar el almacn sobre el total horas
Total de metros cbicos repartidos por mes
M3
M3

M3
Metros cbicos repartidos dividido por la

capacidad total y real de los camiones
Kilmetros recorridos dividido por los litros de
combustible consumidos

ingresos


ingresos
M3

M3
Nmero de trabajadores medio de baja
Porcentaje de horas de ausencia injustificada

sobre el total horas disponibles
Importe de la formacin impartida
M
M
Costes de mantener de forma competitiva los

sistemas de informacin


M
M


M
M

AO
ID_AREA
REA
ID_SUB
SUBREA
ID_OBJ
2010
FINANCIERA
1 FINANZAS
100
2010
FINANCIERA
1 FINANZAS
100
2010
FINANCIERA
1 FINANZAS
100
2010
FINANCIERA
1 FINANZAS
100
2010
FINANCIERA
1 FINANZAS
100
2010
FINANCIERA
1 FINANZAS
100
2010
FINANCIERA
1 FINANZAS
100
2010
FINANCIERA
1 FINANZAS
100
2010
FINANCIERA
1 FINANZAS
100
2010
FINANCIERA
1 FINANZAS
100
2010
FINANCIERA
1 FINANZAS
100
2010
FINANCIERA
1 FINANZAS
100
2010
FINANCIERA
1 FINANZAS
101
2010
FINANCIERA
1 FINANZAS
101
2010
FINANCIERA
1 FINANZAS
101
2010
FINANCIERA
1 FINANZAS
101
2010
FINANCIERA
1 FINANZAS
101
2010
FINANCIERA
1 FINANZAS
101
2010
FINANCIERA
1 FINANZAS
101
2010
FINANCIERA
1 FINANZAS
101
2010
FINANCIERA
1 FINANZAS
101
2010
FINANCIERA
1 FINANZAS
101
2010
FINANCIERA
1 FINANZAS
101
2010
FINANCIERA
1 FINANZAS
101
2010
FINANCIERA
2 VENTAS
102
2010
FINANCIERA
2 VENTAS
102
2010
FINANCIERA
2 VENTAS
102
2010
FINANCIERA
2 VENTAS
102
2010
FINANCIERA
2 VENTAS
102
2010
FINANCIERA
2 VENTAS
102
2010
FINANCIERA
2 VENTAS
102
2010
FINANCIERA
2 VENTAS
102
2010
FINANCIERA
2 VENTAS
102
2010
FINANCIERA
2 VENTAS
102
2010
FINANCIERA
2 VENTAS
102
2010
FINANCIERA
2 VENTAS
102
2010
FINANCIERA
1 FINANZAS
103
2010
FINANCIERA
1 FINANZAS
103
2010
FINANCIERA
1 FINANZAS
103
2010
FINANCIERA
1 FINANZAS
103
2010
FINANCIERA
1 FINANZAS
103
2010
FINANCIERA
1 FINANZAS
103
2010
FINANCIERA
1 FINANZAS
103
2010
FINANCIERA
1 FINANZAS
103
2010
FINANCIERA
1 FINANZAS
103
2010
FINANCIERA
1 FINANZAS
103
2010
FINANCIERA
1 FINANZAS
103
2010
FINANCIERA
1 FINANZAS
103
2010
FINANCIERA
1 FINANZAS
104
2010
FINANCIERA
1 FINANZAS
104
2010
FINANCIERA
1 FINANZAS
104
2010
FINANCIERA
1 FINANZAS
104
2010
FINANCIERA
1 FINANZAS
104
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FINANCIERA
1 FINANZAS
104
2010
FINANCIERA
1 FINANZAS
104
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FINANCIERA
1 FINANZAS
104
2010
FINANCIERA
1 FINANZAS
104
2010
FINANCIERA
1 FINANZAS
104
2010
FINANCIERA
1 FINANZAS
104
2010
FINANCIERA
1 FINANZAS
104
2010
FINANCIERA
105
2010
FINANCIERA
105
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FINANCIERA
105
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FINANCIERA
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FINANCIERA
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FINANCIERA
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FINANCIERA
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FINANCIERA
105
2010
FINANCIERA
105
2010
FINANCIERA
105
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1
1
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1
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1
1
1
1
1
1
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
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108
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108
108
108
108
108
109
109
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2010
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2010
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2010
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1
1
1
1
1
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1
1
1
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1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
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109
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109
109
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110
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Conseguir una media diaria de

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Mejora el endeudamiento a
corto plazo
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corto plazo
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Ratio de liquidez
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Ratio de liquidez
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Direccin
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Direccin
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Direccin
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Trficopor empleado102

empleado


empleado
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Mejora el endeudamiento a cortoFinanzas

plazo
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Direccin
adecuado
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explotacin adecuado
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explotacin adecuado
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explotacin adecuado
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explotacin adecuado
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explotacin adecuado
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explotacin adecuado
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explotacin adecuado
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explotacin adecuado
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Mejorar la liquidez de la empresa Finanzas

bajando el plazo de105
cobro Ratio de liquidez
Mejorar la liquidez de la
empresa bajando el plazo de
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Trfico
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empleado
Mejora el endeudamiento a cortoFinanzas

plazo
103
corto plazo
Finanzas
103
corto plazo
Finanzas
103
corto plazo
Finanzas
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corto plazo
Finanzas
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corto plazo
Finanzas
103
corto plazo
Finanzas
103
corto plazo
Finanzas
103
corto plazo
Finanzas
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corto plazo
Finanzas
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corto plazo
Finanzas
103
corto plazo
Finanzas
103

Direccin
adecuado
104
explotacin adecuado
Direccin
104
explotacin adecuado
Direccin
104
explotacin adecuado
Direccin
104
explotacin adecuado
Direccin
104
explotacin adecuado
Direccin
104
explotacin adecuado
Direccin
104
explotacin adecuado
Direccin
104
explotacin adecuado
Direccin
104
explotacin adecuado
Direccin
104
explotacin adecuado
Direccin
104
explotacin adecuado
Direccin
104
Mejorar la liquidez de la empresa bajando el plazo

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cobro Ratio de liquidez
cobro
0 105 Ratio de liquidez
cobro
cobro
cobro
cobro
cobro
cobro
cobro
cobro
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Ratio de liquidez
105
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108
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108
108
108
108
108
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108
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115
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Importe a recuperar cada
mes de efectos retrasados
no cobrados
no cobrados
no cobrados
no cobrados
no cobrados
no cobrados
no cobrados
no cobrados
no cobrados
no cobrados
no cobrados
no cobrados
Resultado neto final
despus de impuestos
despus de impuestos
despus de impuestos
despus de impuestos
despus de impuestos
despus de impuestos
UNIDAD FRECUENCIA
ACUMULADO PERODO M_T_A
10
11
12

despus de impuestos
despus de impuestos
despus de impuestos
despus de impuestos
despus de impuestos
despus de impuestos
10
11
12
Media entre el total

facturado y los empleados









10

11

12
Deuda total la suma del

denominado Pasivo
corriente y no corriente
sobre los fondos propios

denominado Pasivo

denominado Pasivo

denominado Pasivo

denominado Pasivo

denominado Pasivo

denominado Pasivo

denominado Pasivo

denominado Pasivo

denominado Pasivo
10

denominado Pasivo
11

denominado Pasivo
12
Resultados de la
explotacin antes de
Resultados de la
explotacin antes de
Resultados de la
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explotacin antes de
Resultados de la
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Resultados de la
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explotacin antes de
Resultados de la
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no cobrados
no cobrados
no cobrados
no cobrados
no cobrados
no cobrados
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despus de impuestos
despus de impuestos
despus de impuestos
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despus de impuestos
despus de impuestos
despus de impuestos
despus de impuestos
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denominado Pasivo

denominado Pasivo

denominado Pasivo

denominado Pasivo

denominado Pasivo

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denominado Pasivo

denominado Pasivo

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denominado Pasivo
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denominado Pasivo
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AO
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2
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2 VENTAS
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2 VENTAS
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2 VENTAS
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2 VENTAS
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COMERCIAL
COMERCIAL
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COMERCIAL
COMERCIAL
COMERCIAL
COMERCIAL
2 VENTAS
2 VENTAS
2 VENTAS
2 VENTAS
2 VENTAS
2 VENTAS
2 VENTAS
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ID_OBJ INDICADORES
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Obtener las ventas
200 mensuales previstas
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Obtener las ventas
Obtener las ventas
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Obtener las ventas
Obtener las ventas
Obtener las ventas
Obtener las ventas
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Conseguir optimizar las entregas previstas
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Conseguir optimizar las

entregas previstas
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entregas previstas
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entregas previstas
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entregas previstas
2010
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2 VENTAS
202
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2 VENTAS
202
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2 VENTAS
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Mantener un nmero
medio de clientes vivos
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por mes
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por mes
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por mes
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por mes
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por mes
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por mes
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3 CALIDAD
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3 CALIDAD
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clientes
Conseguir nuevos
clientes
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clientes
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clientes
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clientes
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clientes
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Minimizar las reclamaciones por retrasos

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reclamaciones por
retrasos
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retrasos
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reclamaciones por
retrasos
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retrasos
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COMERCIAL
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Trfico
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Direccin
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Direccin
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Direccin
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Direccin
203
Direccin
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retraso en entregas
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retraso en entregas
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retraso en entregas
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Campo 7
Campo 8
Campo 9
Campo 10
AO
2010
2010
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2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
ID_AREA REA
PROCESOS
PROCESOS
PROCESOS
PROCESOS
PROCESOS
PROCESOS
PROCESOS
PROCESOS
PROCESOS
PROCESOS
PROCESOS
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4 PROCESOS
4 PROCESOS
4 PROCESOS
4 PROCESOS
4 PROCESOS
4 PROCESOS
4 PROCESOS
4 PROCESOS
4 PROCESOS
4 PROCESOS
4 PROCESOS
OBJETIVOS
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300
Mejorar el tiempo diari de carga y desc
300
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300

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promedio
300

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promedio
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promedio
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promedio
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de carga y descarga
promedio
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promedio
300

de carga y descarga
promedio
300

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promedio
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promedio
2010
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300

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promedio
2010
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301
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PROCESOS
4 PROCESOS
2010
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PROCESOS
4 PROCESOS
301

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PROCESOS
4 PROCESOS
301

301

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PROCESOS
PROCESOS
PROCESOS
PROCESOS
PROCESOS
4 PROCESOS
4 PROCESOS
4 PROCESOS
4 PROCESOS
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2010
PROCESOS
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301

2010
PROCESOS
4 PROCESOS
301

2010
PROCESOS
4 PROCESOS
302
Optimizar los viajes con el mximo de v
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
PROCESOS
PROCESOS
PROCESOS
PROCESOS
PROCESOS
PROCESOS
PROCESOS
PROCESOS
PROCESOS
PROCESOS
4 PROCESOS
4 PROCESOS
4 PROCESOS
4 PROCESOS
4 PROCESOS
4 PROCESOS
4 PROCESOS
4 PROCESOS
4 PROCESOS
4 PROCESOS
302
Optimizar los viajes con

el mximo de volumen
posible
302

el mximo de volumen
posible
302

el mximo de volumen
posible
302

el mximo de volumen
posible
302

el mximo de volumen
posible
302

el mximo de volumen
posible
302

el mximo de volumen
posible
302

el mximo de volumen
posible
302

el mximo de volumen
posible
302

el mximo de volumen
posible
2010
PROCESOS
4 PROCESOS
302

el mximo de volumen
posible
2010
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2 VENTAS
303
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2010
PROCESOS
2 VENTAS
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2 VENTAS
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2 VENTAS
303
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PROCESOS
2 VENTAS
303
2010
PROCESOS
2 VENTAS
303
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PROCESOS
2 VENTAS
303
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PROCESOS
2 VENTAS
303
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PROCESOS
2 VENTAS
303
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PROCESOS
2 VENTAS
303
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PROCESOS
2 VENTAS
303
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PROCESOS
2 VENTAS
303
2010
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2010
PROCESOS
2 VENTAS
304
2010
PROCESOS
2 VENTAS
304
2010
PROCESOS
2 VENTAS
304
Disminuir las
expediciones con
incidencias
Disminuir las
expediciones con
incidencias
Disminuir las
expediciones con
incidencias
Disminuir las
expediciones con
incidencias
Disminuir las
expediciones con
incidencias
Disminuir las
expediciones con
incidencias
Disminuir las
expediciones con
incidencias
Disminuir las
expediciones con
incidencias
Disminuir las
expediciones con
incidencias
Disminuir las
expediciones con
incidencias
Disminuir las
expediciones con
incidencias
Reducir los abonos por incidencias o m

Reducir los abonos por
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incidencias o
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incidencias o
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2010
PROCESOS
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304
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PROCESOS
2 VENTAS
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PROCESOS
2 VENTAS
304
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PROCESOS
2 VENTAS
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PROCESOS
2 VENTAS
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PROCESOS
2 VENTAS
304
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PROCESOS
2 VENTAS
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PROCESOS
2 VENTAS
304

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incidencias o
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incidencias o
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minimizarlos
incidencias o
minimizarlos
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minimizarlos
incidencias o
minimizarlos
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PROCESOS
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305
Obtener el mximo de
viajes con recogida de
mercancias de retorno
305
Obtener el mximo de
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Obtener el mximo de
305
Obtener el mximo de
305
Obtener el mximo de
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PROCESOS
PROCESOS
PROCESOS
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4 PROCESOS
4 PROCESOS
4 PROCESOS
4 PROCESOS
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PROCESOS
PROCESOS
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4 PROCESOS
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4 PROCESOS
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305
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305
Obtener el mximo de
305
Obtener el mximo de
305
Obtener el mximo de
305
Obtener el mximo de
305
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3
PROCESOS
PROCESOS
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Luis Muiz Gonzlez
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Trfico
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Media diaria por

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Media diaria por


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Media diaria por


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Media diaria por


descarga da
Media diaria por


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Media diaria por

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repartidor por mes

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Direccin
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Nmero de envos con

incidencias
Nmero de envos con

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Nmero de envos con

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Nmero de envos con

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Nmero de envos con

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Nmero de envos con

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Nmero de envos con

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Direccin
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RECURSOS
RECURSOS
RECURSOS
RECURSOS
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RECURSOS
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RECURSOS
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RECURSOS
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RECURSOS
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2010
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5 RECURSOS
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RECURSOS
RECURSOS
RECURSOS
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5 RECURSOS
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Mximixar la carga
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404
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404
Mximixar la carga
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RECURSOS
RECURSOS
RECURSOS
RECURSOS
RECURSOS
RECURSOS
RECURSOS
RECURSOS
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RECURSOS
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RECURSOS
RECURSOS
RECURSOS
RECURSOS
RECURSOS
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RECURSOS
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RECURSOS
RECURSOS
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RECURSOS
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Metros cbicos
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Direccin
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DES_INDICADOR
UNIDAD FRECUENCIA
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M
Coste del combustible
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M
total y real de los camione
Metros cbicos repartidos
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401
Direccin
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Direccin
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402
Trfico
402
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capacidad total
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capacidad total
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capacidad total
camiones
Metros cbicos
repartidos sobre
capacidad total
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km recorrido
Consumo medio por

km recorrido

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total y real de los
camiones
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camiones
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M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
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Trfico
Trfico
Trfico
Trfico
Trfico
Trfico
Trfico
Trfico
Trfico
Trfico
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km recorrido
Consumo medio por

km recorrido
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Trfico
Trfico
Trfico
Trfico
Trfico
Trfico
Trfico
Trfico
Trfico
Trfico
Direccin
403
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403
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Direccin
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409
409
409
409
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Trfico
Trfico
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Trfico
400
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401
Direccin
401
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facturacin
Consumo de
combustible sobre
facturacin
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facturacin
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combustible sobre
facturacin
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facturacin
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facturacin
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facturacin
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combustible sobre
facturacin
Consumo de
combustible sobre
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Consumo de
combustible sobre
facturacin
Consumo de
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facturacin
Consumo de
combustible sobre
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capacidad total
camiones
Metros cbicos
repartidos sobre
capacidad total
camiones
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% de ingresos
M











M3 por la capacidad
M
total y real de los
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M3
M
Direccin
401
Direccin
401
Direccin
401
Direccin
401
Direccin
401
Direccin
401
Direccin
401
Direccin
401
Direccin
401
Direccin
401
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402
Trfico
402
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capacidad total
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capacidad total
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Metros cbicos
repartidos sobre
capacidad total
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km recorrido
Consumo medio por

km recorrido

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total y real de los
camiones
total y real de los
camiones
total y real de los
camiones
total y real de los
camiones
total y real de los
camiones
total y real de los
camiones
total y real de los
camiones
total y real de los
camiones
total y real de los
camiones
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3

L los litrosM
Trfico
Trfico
Trfico
Trfico
Trfico
Trfico
Trfico
Trfico
Trfico
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km recorrido
Consumo medio por

km recorrido
Consumo medio por

km recorrido
402
Consumo medio por

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402
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402
Consumo medio por

km recorrido
402
Consumo medio por

km recorrido
402
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402
Trfico
402
Trfico
403
Consumo medio por

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403
Horas dedicadas
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Trfico
Trfico
Trfico
Trfico
Trfico
Trfico
Trfico
Trfico
Trfico
403
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403
Horas dedicadas
gestin de almacn
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Horas dedicadas
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Horas dedicadas
gestin de almacn
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Horas dedicadas
gestin de almacn
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403
Horas dedicadas
gestin de almacn
sobre total horas
Trfico
403
Direccin
404
Horas dedicadas
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sobre total horas
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404
Metros cbicos
repartidos por mes
Direccin

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gestionar el almacn
almacn dedicadas a
gestionar el almacn
almacn dedicadas a
gestionar el almacn
almacn dedicadas a
gestionar el almacn
almacn dedicadas a
gestionar el almacn
almacn dedicadas a
gestionar el almacn
almacn dedicadas a
gestionar el almacn
almacn dedicadas a
gestionar el almacn
almacn dedicadas a
gestionar el almacn
almacn dedicadas a
gestionar el almacn
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Direccin
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408
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408
408
408
408
408
408
409
409
409
409
409
409
409
409
409
409
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RRHH
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500
500
500
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PERSONAS
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6 RRHH
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6 RRHH
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501
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RRHH
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501
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6 RRHH
2010
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2010
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2010
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PERSONAS
PERSONAS
PERSONAS
PERSONAS
PERSONAS
PERSONAS
PERSONAS
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6 RRHH
6 RRHH
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2010
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PERSONAS
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2010
PERSONAS
1 FINANZAS
503

Finanzas
de las tecnol
Optimizar los costes de
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tecnologas de la
informacin
Finanzas
tecnologas de la
informacin
Finanzas
tecnologas de la
informacin
Finanzas
tecnologas de la
informacin
Finanzas
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Finanzas
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Finanzas
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Finanzas
tecnologas de la
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Finanzas
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506
506
506
506

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tecnologas de la
informacin
tecnologas de la
informacin
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Finanzas
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Profit Editorial
Luis Muiz Gonzlez
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DES_INDICADOR
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medio de baja
medio de baja
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Ratio de absentismo
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Ratio de absentismo
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Ratio de absentismo
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Ratio de absentismo
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Ratio de absentismo
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Ratio de absentismo
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Costes de formacin
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Costes de formacin
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Costes de formacin
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Costes de formacin
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Costes de formacin
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Costes de formacin
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Costes de formacin
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Costes de formacin
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Costes de mantener de
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las TIC
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las TIC
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8
9
10
11
12
1
2
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3
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12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
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9
10
11
12
1
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12
0.00
0.00
Campo 2
Campo 3
Campo 4
Campo 5
Campo 6
Campo 7
Campo 8
Campo 9
Campo 10
RESUMEN DE INDICADORES
AO
PERODO
(Todas)
(Todas)
Cuenta de ID_IND
ID_AREA
1
Total general
REA
ID_SUB SUBREA
FINANCIERA
1 FINANZAS
COMERCIAL
2
2
VENTAS
VENTAS
PROCESOS
3
2
CALIDAD
VENTAS
PROCESOS
RECURSOS
RECURSOS
PERSONAS
1
6
FINANZAS
RRHH
INDICADORES
Ratio de liquidez
Resultado final
Ingresos media diaria mensual por empleado
Nuevos clientes en nmero
Nmero de clientes en cartera
Porcentaje de entregas en 24 horas por mes
Ventas mensuales
Nmero de reclamaciones por retraso en entrega
Abonos a clientes por incidencias
Kilos transportados promedio por repartidor/ chfer al mes
Nmero de viajes con retornos mes
Promedio de horas carga y descarga da
Repartos promedio da repartidor por mes
Consumo de combustible sobre facturacin
Consumo medio por km recorrido
Horas dedicadas gestin de almacn sobre total horas
Metros cbicos repartidos por mes
Metros cbicos repartidos sobre capacidad total camiones
Coste de mantenimiento de las TIC
Costes de formacin
Ratio de absentismo
DES_INDICADOR
Resultados de la explotacin antes de intereses y extraordinarios
Deuda total la suma del denominado Pasivo corriente y no corriente sobre los fondos propios
Importe a recuperar cada mes de efectos retrasados no cobrados
Media entre el total facturado y los empleados en total por da y al mes
Nmero de entregas sobre el total entregadas antes de 24 horas, promedio mes
Reclamaciones de clientes por retraso en entregas
Importe de los abonos a clientes por incidencias
Kilos promedio repartidos por nmerode de repartidores y mes
Viajes en los que se vuelve con mercancas para volver a repartir
Media diaria por mensualizada de horas de carga y descarga slo
Nmero de repartos por da en promedio por mes
Coste del combustible sobre el total de ingresos
Kilmetros recorridos dividido por los litros de combustible consumidos
Horas de los mozos de almacn dedicadas a gestionar el almacn sobre el total horas
Metros cbicos repartidos dividido por la capacidad total y real de los camiones
Costes de mantener de forma competitiva los sistemas de informacin
Porcentaje de horas de ausencia injustificada sobre el total horas disponibles
UNIDAD
%
%
U
U
%
U
K
U
H
U
%
L
%
M3
M3
%
U
FRECUENCIA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
Total
36
36
24
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
924
NDICADORES POR PERODO

AO
2012
ACUMULADO 0
ID_AREA
REA
1 FINANCIERA
COMERCIAL
ID_SUB
SUBREA
1 FINANZAS
VENTAS
ID_IND
100 Mejorar la recuperacin de impagados
103
Mejora el endeudamiento a corto plazo
105
Mejorar la liquidez de la empresa bajando
201
COMERCIAL
PROCESOS
VENTAS
PROCESOS
201
202
Mantener un nmero medio de clientes vi
300
Mejorar el tiempo diari de carga y descarg
301
Mejorar los repartos por promedio por rep
302
Optimizar los viajes con el mximo de volu
PROCESOS
PROCESOS
302
Optimizar los viajes con el mximo de volu
RECURSOS
RECURSOS
400
401
402
PERSONAS
RRHH
500
Minimizar la rotacion de trabajadores de c
501
Minimizar el absentismo por ausencias inj
Datos
INDICADORES FRECUENCIA
Recuperacin de M
impagados
PERODO
M
Ratio de liquidez M
M
en 24 horas por mes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
META REAL
15,120.00
13,860.00
10,080.00
10,080.00
15,120.00
13,860.00
10,080.00
15,120.00
13,860.00
10,080.00
10,080.00
17,640.00
1.13
1.07
1.15
1.13
1.07
1.15
1.13
1.07
1.15
1.13
1.07
1.15
1.14
1.33
1.39
1.57
1.50
1.69
1.26
1.27
1.11
1.29
1.08
1.39
0.96
0.91
META
PREVISTA
12,600.00
12,600.00
12,600.00
12,600.00
12,600.00
12,600.00
12,600.00
12,600.00
12,600.00
12,600.00
12,600.00
12,600.00
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.38
1.38
1.38
1.38
1.38
1.38
1.38
1.38
1.38
1.38
1.38
1.38
0.92
0.92
_Desv__RE-PR
2,520.00
1,260.00
-2,520.00
-2,520.00
2,520.00
1,260.00
-2,520.00
2,520.00
1,260.00
-2,520.00
-2,520.00
5,040.00
0.13
0.06
0.14
0.13
0.06
0.14
0.13
0.06
0.14
0.13
0.06
0.14
-0.24
-0.05
0.01
0.19
0.12
0.31
-0.12
-0.11
-0.27
-0.09
-0.30
0.01
0.04
-0.01
M
en 24 horas por mes
3
0.88
4
0.91
5
0.90
6
0.89
7
0.91
8
1.00
9
0.91
10
0.91
11
0.90
12
0.88
Nmero de clientes
M en cartera
1
379.50
2
387.20
3
381.70
4
389.40
5
383.90
6
389.40
7
376.20
8
374.00
9
389.40
10
385.00
11
379.50
12
382.80
Promedio de horas
M carga y descarga da
1
71.50
2
73.70
3
84.70
4
82.50
5
79.20
6
72.60
7
75.90
8
78.10
9
79.20
10
78.10
11
79.20
12
73.70
Repartos promedio
M da repartidor por mes
1
365.20
2
379.50
3
356.40
4
357.50
5
354.20
6
389.40
7
357.50
8
391.60
9
403.70
10
328.90
11
364.10
12
360.80
Kilos transportados
M promedio por repartidor/ chfer
1 al mes 3,926.45
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
385.00
385.00
385.00
385.00
385.00
385.00
385.00
385.00
385.00
385.00
385.00
385.00
77.00
77.00
77.00
77.00
77.00
77.00
77.00
77.00
77.00
77.00
77.00
77.00
363.00
363.00
363.00
363.00
363.00
363.00
363.00
363.00
363.00
363.00
363.00
363.00
4,235.00
-0.04
-0.01
-0.02
-0.03
-0.01
0.08
-0.01
-0.01
-0.02
-0.04
-5.50
2.20
-3.30
4.40
-1.10
4.40
-8.80
-11.00
4.40
0.00
-5.50
-2.20
-5.50
-3.30
7.70
5.50
2.20
-4.40
-1.10
1.10
2.20
1.10
2.20
-3.30
2.20
16.50
-6.60
-5.50
-8.80
26.40
-5.50
28.60
40.70
-34.10
1.10
-2.20
-308.55
Kilos transportados
M promedio por repartidor/ chfer
2 al mes
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
M
sobre facturacin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
M
sobre capacidad total camiones
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Consumo medio por
M km recorrido
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4,181.76
4,464.90
4,356.00
4,542.34
4,058.34
4,181.76
4,316.07
4,287.03
4,181.76
4,421.34
4,287.03
0.28
0.27
0.25
0.29
0.27
0.26
0.27
0.28
0.24
0.27
0.28
0.30
0.90
0.95
0.96
0.94
0.95
0.95
0.91
0.94
0.90
0.92
0.92
0.91
9.82
10.86
10.63
11.55
9.93
10.86
10.74
10.40
10.80
9.93
10.60
9.82
4,235.00
4,235.00
4,235.00
4,235.00
4,235.00
4,235.00
4,235.00
4,235.00
4,235.00
4,235.00
4,235.00
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
-53.24
229.90
121.00
307.34
-176.66
-53.24
81.07
52.03
-53.24
186.34
52.03
-0.01
-0.02
-0.03
0.00
-0.02
-0.03
-0.02
-0.01
-0.05
-0.02
-0.01
0.01
-0.02
0.02
0.03
0.01
0.02
0.02
-0.01
0.01
-0.02
-0.01
0.00
-0.01
-0.58
0.46
0.23
1.16
-0.46
0.46
0.35
0.00
0.40
-0.46
0.20
-0.58
M
Ratio de absentismo
M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.00
4.00
4.00
4.00
7.00
7.00
8.00
8.00
8.00
9.00
10.00
10.00
0.14
0.13
0.11
0.11
0.10
0.13
0.14
0.14
0.15
0.12
0.14
0.12
2.00
2.00
2.00
5.00
5.00
5.00
5.00
6.00
7.00
7.00
7.00
8.00
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
-2.00
2.00
2.00
-1.00
2.00
2.00
3.00
2.00
1.00
2.00
3.00
2.00
0.02
0.01
-0.01
-0.01
-0.02
0.01
0.02
0.02
0.04
0.00
0.02
0.00
_Desv_%_RE-PR
20%
10%
-20%
-20%
20%
10%
-20%
20%
10%
-20%
-20%
40%
13%
6%
14%
13%
6%
14%
13%
6%
14%
13%
6%
14%
-17%
-4%
1%
14%
9%
23%
-9%
-8%
-20%
-7%
-22%
1%
4%
-1%
-4%
-1%
-2%
-3%
-1%
9%
-1%
-1%
-2%
-4%
-1%
1%
-1%
1%
0%
1%
-2%
-3%
1%
0%
-1%
-1%
-7%
-4%
10%
7%
3%
-6%
-1%
1%
3%
1%
3%
-4%
1%
5%
-2%
-2%
-2%
7%
-2%
8%
11%
-9%
0%
-1%
-7%
-1%
5%
3%
7%
-4%
-1%
2%
1%
-1%
4%
1%
-4%
-8%
-12%
0%
-6%
-10%
-6%
-3%
-16%
-8%
-5%
4%
-3%
2%
4%
1%
2%
2%
-1%
1%
-3%
-1%
0%
-1%
-6%
4%
2%
11%
-4%
4%
3%
0%
4%
-4%
2%
-6%
-100%
100%
100%
-20%
40%
40%
60%
33%
14%
29%
43%
25%
20%
10%
-10%
-5%
-20%
10%
20%
20%
30%
0%
20%
0%
INDICADORES ACUMULADOS
AO
2012
ACUMULADO
S
ID_AREA REA
1 FINANCIERA
COMERCIAL
ID_SUB
1
SUBREA
FINANZAS
ID_IND
101
104
Conseguir un margen de explotacin adecuado
VENTAS
102
Conseguir una media diaria de ingresos por empleado
VENTAS
200
COMERCIAL
PROCESOS
VENTAS
200
203
CALIDAD
204
VENTAS
303
Disminuir las expediciones con incidencias
304
Reducir los abonos por incidencias o minimizarlos
PROCESOS
RECURSOS
PERSONAS
VENTAS
304
Reducir los abonos por incidencias o minimizarlos
PROCESOS
305
Obtener el mximo de viajes con recogida de mercan
RECURSOS
403
404
503
Optimizar los costes de mantenimiento de las tecnolo
FINANZAS
PERSONAS
FINANZAS
503
Optimizar los costes de mantenimiento de las tecnolo
RRHH
502
INDICADORES FRECUENCIA
Resultado final M
PERODO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
M mensual por empleado 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ventas mensualesM
1
2
3
4
5
6
Datos
META REAL_SUMA META PREVISTA_SUMA
6,930.00
7,560.00
15,372.00
15,120.00
23,814.00
22,680.00
32,634.00
31,500.00
42,714.00
40,320.00
50,274.00
49,140.00
59,094.00
57,960.00
65,394.00
63,000.00
73,584.00
73,080.00
84,798.00
83,160.00
97,398.00
94,500.00
104,328.00
102,060.00
15,120.00
13,860.00
27,720.00
27,720.00
39,060.00
41,580.00
47,880.00
56,700.00
54,936.00
71,820.00
65,016.00
86,940.00
77,616.00
102,060.00
91,476.00
113,400.00
102,816.00
129,780.00
115,416.00
146,160.00
129,276.00
163,800.00
144,396.00
177,660.00
93.24
94.50
183.96
189.00
275.94
283.50
369.18
378.00
459.90
472.50
551.88
567.00
646.38
661.50
744.66
756.00
839.16
850.50
937.44
945.00
1,026.90
1,039.50
1,122.66
1,134.00
218,295.00
231,000.00
448,140.00
462,000.00
679,140.00
693,000.00
909,562.50
924,000.00
1,140,273.75
1,155,000.00
1,357,413.75
1,386,000.00
Ventas mensualesM
7
8
9
10
11
12
Nuevos clientes en
Mnmero
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Expediciones con M
incidencias
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Abonos a clientesM
por incidencias
1
2
3
4
5
6
7
8
1,581,339.38
1,774,224.38
1,982,629.69
2,183,274.84
2,401,569.84
2,611,039.92
0.00
3.00
6.00
18.00
24.00
24.00
27.00
27.00
33.00
36.00
39.00
42.00
29.70
66.00
99.00
133.10
163.90
193.60
229.90
262.90
297.00
327.80
353.10
382.80
32.00
71.00
105.00
140.00
178.00
211.00
246.00
285.00
321.00
353.00
386.00
427.00
14,520.00
27,830.00
42,767.45
61,737.83
79,363.90
99,678.59
117,332.49
136,302.87
1,617,000.00
1,819,125.00
2,050,125.00
2,281,125.00
2,512,125.00
2,685,375.00
3.00
9.00
15.00
18.00
21.00
27.00
30.00
30.00
33.00
39.00
48.00
51.00
27.50
55.00
82.50
110.00
137.50
165.00
192.50
220.00
247.50
275.00
302.50
330.00
33.00
66.00
99.00
132.00
165.00
198.00
231.00
264.00
297.00
330.00
363.00
396.00
18,150.00
36,300.00
54,450.00
72,600.00
90,750.00
108,900.00
127,050.00
145,200.00
Abonos a clientesM
por incidencias
9
155,273.25
10
173,407.52
11
192,377.90
12
209,961.62
Nmero de viajesMcon retornos mes
1
791.34
2
1,716.99
3
2,629.33
4
3,714.70
5
4,794.02
6
5,840.67
7
6,934.51
8
8,017.46
9
9,105.25
10
10,208.77
11
11,325.60
12
12,413.39
M
1 horas
0.88
2
1.75
3
2.69
4
3.63
5
4.58
6
5.49
7
6.44
8
7.37
9
8.30
10
9.22
11
10.09
12
10.98
M
por mes
1
281,242.50
2
574,983.26
3
856,289.28
4
1,152,044.36
5
1,433,363.09
6
1,727,079.59
7
2,015,616.49
8
2,303,134.10
9
2,594,260.80
10
2,875,580.69
11
3,164,902.85
12
3,458,643.60
M
de las TIC
1
1,425.60
2
2,732.40
3
3,445.20
4
3,445.20
5
5,174.93
6
6,640.92
7
6,920.10
8
10,984.25
9
10,984.25
10
13,479.05
163,350.00
181,500.00
199,650.00
217,800.00
1,089.00
2,178.00
3,267.00
4,356.00
5,445.00
6,534.00
7,623.00
8,712.00
9,801.00
10,890.00
11,979.00
13,068.00
0.93
1.85
2.78
3.70
4.63
5.56
6.48
7.41
8.33
9.26
10.19
11.11
288,750.00
577,500.00
866,250.00
1,155,000.00
1,443,750.00
1,732,500.00
2,021,250.00
2,310,000.00
2,598,750.00
2,887,500.00
3,176,250.00
3,465,000.00
2,970.00
5,940.00
5,940.00
8,910.00
11,880.00
11,880.00
14,850.00
17,820.00
17,820.00
20,790.00
M
de las TIC
Costes de formacin
M
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14,904.65
15,498.65
0.00
3,801.60
3,801.60
3,801.60
7,246.80
8,672.40
8,672.40
12,711.60
12,711.60
14,137.20
17,582.40
17,582.40
23,760.00
23,760.00
1,782.00
4,158.00
4,158.00
5,940.00
8,316.00
8,316.00
10,098.00
12,474.00
12,474.00
14,256.00
16,632.00
16,632.00
_Desv_Suma__RE-PR
_Desv_Suma_%_RE-PR
-630.00
-8%
252.00
2%
1,134.00
5%
1,134.00
4%
2,394.00
6%
1,134.00
2%
1,134.00
2%
2,394.00
4%
504.00
1%
1,638.00
2%
2,898.00
3%
2,268.00
2%
1,260.00
9%
0.00
0%
-2,520.00
-6%
-8,820.00
-16%
-16,884.00
-24%
-21,924.00
-25%
-24,444.00
-24%
-21,924.00
-19%
-26,964.00
-21%
-30,744.00
-21%
-34,524.00
-21%
-33,264.00
-19%
-1.26
-1%
-5.04
-3%
-7.56
-3%
-8.82
-2%
-12.60
-3%
-15.12
-3%
-15.12
-2%
-11.34
-2%
-11.34
-1%
-7.56
-1%
-12.60
-1%
-11.34
-1%
-12,705.00
-6%
-13,860.00
-3%
-13,860.00
-2%
-14,437.50
-2%
-14,726.25
-1%
-28,586.25
-2%
-35,660.63
-44,900.63
-67,495.31
-97,850.16
-110,555.16
-74,335.08
-3.00
-6.00
-9.00
0.00
3.00
-3.00
-3.00
-3.00
0.00
-3.00
-9.00
-9.00
2.20
11.00
16.50
23.10
26.40
28.60
37.40
42.90
49.50
52.80
50.60
52.80
-1.00
5.00
6.00
8.00
13.00
13.00
15.00
21.00
24.00
23.00
23.00
31.00
-3,630.00
-8,470.00
-11,682.55
-10,862.17
-11,386.10
-9,221.41
-9,717.51
-8,897.13
-2%
-2%
-3%
-4%
-4%
-3%
-100%
-67%
-60%
0%
14%
-11%
-10%
-10%
0%
-8%
-19%
-18%
8%
20%
20%
21%
19%
17%
19%
20%
20%
19%
17%
16%
-3%
8%
6%
6%
8%
7%
6%
8%
8%
7%
6%
8%
-20%
-23%
-21%
-15%
-13%
-8%
-8%
-6%
-8,076.75
-8,092.48
-7,272.10
-7,838.38
-297.66
-461.01
-637.67
-641.30
-650.98
-693.33
-688.49
-694.54
-695.75
-681.23
-653.40
-654.61
-0.04
-0.10
-0.09
-0.07
-0.05
-0.06
-0.04
-0.04
-0.03
-0.04
-0.09
-0.13
-7,507.50
-2,516.75
-9,960.72
-2,955.65
-10,386.92
-5,420.42
-5,633.51
-6,865.90
-4,489.20
-11,919.31
-11,347.15
-6,356.40
-1,544.40
-3,207.60
-2,494.80
-5,464.80
-6,705.07
-5,239.08
-7,929.90
-6,835.75
-6,835.75
-7,310.95
-5%
-4%
-4%
-4%
-27%
-21%
-20%
-15%
-12%
-11%
-9%
-8%
-7%
-6%
-5%
-5%
-4%
-6%
-3%
-2%
-1%
-1%
-1%
0%
0%
0%
-1%
-1%
-3%
0%
-1%
0%
-1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
-52%
-54%
-42%
-61%
-56%
-44%
-53%
-38%
-38%
-35%
-8,855.35
-8,261.35
-1,782.00
-356.40
-356.40
-2,138.40
-1,069.20
356.40
-1,425.60
237.60
237.60
-118.80
950.40
950.40
-37%
-35%
-100%
-9%
-9%
-36%
-13%
4%
-14%
2%
2%
-1%
6%
6%
INDICADORES POR PERIODO Y ACUMULADOS

AO
2012
ACUMULADO
(Todas)
ID_AREA (Todas)
REA
(Todas)
ID_SUB SUBREA
1 FINANZAS
INDICADORE
S
ID_IND
FRECUENCIA PERODO
100 Mejorar la recuperacin
Recuperacin
de impagados
de
M impagados
101
Obtener el resultado
Resultado
previsto
finalM
103
Mejora el endeudamiento
a corto
M plazo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
FINANZAS
104
105
503
VENTAS
102
Conseguir un margen
Margendedeexplotacin
explotacin
M
adecuado
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mejorar la liquidez
Ratiodedelaliquidez
empresa
M bajando el plazo de cobro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Optimizar los costes
Costede
demantenimiento
mantenimiento
M
de
delas
lastecnologas
TIC
1de la informacin
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Conseguir una media
Ingresos
diaria
media
deMingresos
diaria mensual
por empleado
por empleado
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
VENTAS
102
200
201
202
203
Conseguir una media

Ingresos
diaria
media
deMingresos
diaria mensual
por empleado
por empleado
12
Obtener las ventas
Ventas
mensuales
mensuales
M
previstas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Conseguir optimizar
Porcentaje
las entregas
de entregas
M previstas
en 24 horas por mes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mantener un nmero
Nmero
medio
de clientes
de
M clientes
en cartera
vivos por mes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Conseguir nuevos
Nuevos
clientes
clientesMen nmero
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VENTAS
203
303
304
CALIDAD
204
PROCESOS
300
Conseguir nuevos
Nuevos
clientes
clientesMen nmero
11
12
Disminuir las expediciones
Expediciones
con
con
Mincidencias
incidencias
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Reducir los abonos
Abonos
por aincidencias
clientes
M por
o minimizarlos
incidencias
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Minimizar las reclamaciones
por
M retrasos por retraso en entrega
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mejorar el tiempo
Promedio
diari dede
carga
horas
M y descarga
carga y descarga
promedio
da 1
2
3
4
5
6
7
8
9
PROCESOS
300
301
302
305
RECURSOS
400
Mejorar el tiempo
Promedio
diari dede
carga
horas
M y descarga
carga y descarga
promedio
da 10
11
12
Mejorar los repartos
Repartos
por promedio
promedio
M da
porrepartidor
repartidorpor mes 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Optimizar los viajes
Kiloscon
transportados
el mximo
M de
promedio
volumen
por
posible
repartidor/
1 chfer al mes
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Obtener el mximo
Nmero
de viajes
de viajes
con
M recogida
con retornos
de mercancias
mes
de
1 retorno
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Consumo
pordecamin
combustible
M
sobre facturacin1
2
3
4
5
6
7
8
RECURSOS
400
401
402
403
404
Consumo
pordecamin
combustible
M
sobre facturacin9
10
11
12
Mximixar la carga
Metros
repartida
cbicos
por
Mrepartidos
camin sobre capacidad1total camiones
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Consumo
pormedio
camin
M por km recorrido
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Maximizar la gestin
Horas de
dedicadas
almacn
M gestin de almacn sobre 1total horas
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mximixar la carga
Metros
repartida
cbicos
por
Mrepartidos
camin por mes
1
2
3
4
5
6
7
RECURSOS
404
Mximixar la carga
Metros
repartida
cbicos
por
Mrepartidos
camin por mes
RRHH
500
Minimizar la rotacion
Rotacin
de trabajadores
M
de campo
501
Ratio de absentismo
por ausencias
M
injustificadas
502
Costes de formacin
M
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Datos
META REAL
15,120.00
13,860.00
10,080.00
10,080.00
15,120.00
13,860.00
10,080.00
15,120.00
13,860.00
10,080.00
10,080.00
17,640.00
6,930.00
8,442.00
8,442.00
8,820.00
10,080.00
7,560.00
8,820.00
6,300.00
8,190.00
11,214.00
12,600.00
6,930.00
1.13
1.07
1.15
1.13
1.07
1.15
1.13
1.07
1.15
1.13
1.07
1.15
META PREVISTA
12,600.00
12,600.00
12,600.00
12,600.00
12,600.00
12,600.00
12,600.00
12,600.00
12,600.00
12,600.00
12,600.00
12,600.00
7,560.00
7,560.00
7,560.00
8,820.00
8,820.00
8,820.00
8,820.00
5,040.00
10,080.00
10,080.00
11,340.00
7,560.00
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
_Desv__RE-PR
2,520.00
1,260.00
-2,520.00
-2,520.00
2,520.00
1,260.00
-2,520.00
2,520.00
1,260.00
-2,520.00
-2,520.00
5,040.00
-630.00
882.00
882.00
0.00
1,260.00
-1,260.00
0.00
1,260.00
-1,890.00
1,134.00
1,260.00
-630.00
0.13
0.06
0.14
0.13
0.06
0.14
0.13
0.06
0.14
0.13
0.06
0.14
_Desv_%_RE-PR
META REAL_SUMA
20%
0.00
10%
0.00
-20%
0.00
-20%
0.00
20%
0.00
10%
0.00
-20%
0.00
20%
0.00
10%
0.00
-20%
0.00
-20%
0.00
40%
0.00
-8%
6,930.00
12%
15,372.00
12%
23,814.00
0%
32,634.00
14%
42,714.00
-14%
50,274.00
0%
59,094.00
25%
65,394.00
-19%
73,584.00
11%
84,798.00
11%
97,398.00
-8%
104,328.00
13%
0.00
6%
0.00
14%
0.00
13%
0.00
6%
0.00
14%
0.00
13%
0.00
6%
0.00
14%
0.00
13%
0.00
6%
0.00
14%
0.00
15,120.00
12,600.00
11,340.00
8,820.00
7,056.00
10,080.00
12,600.00
13,860.00
11,340.00
12,600.00
13,860.00
15,120.00
1.14
1.33
1.39
1.57
1.50
1.69
1.26
1.27
1.11
1.29
1.08
1.39
1,425.60
1,306.80
712.80
0.00
1,729.73
1,465.99
279.18
4,064.15
0.00
2,494.80
1,425.60
594.00
93.24
90.72
91.98
93.24
90.72
91.98
94.50
98.28
94.50
98.28
89.46
13,860.00
13,860.00
13,860.00
15,120.00
15,120.00
15,120.00
15,120.00
11,340.00
16,380.00
16,380.00
17,640.00
13,860.00
1.38
1.38
1.38
1.38
1.38
1.38
1.38
1.38
1.38
1.38
1.38
1.38
2,970.00
2,970.00
0.00
2,970.00
2,970.00
0.00
2,970.00
2,970.00
0.00
2,970.00
2,970.00
0.00
94.50
94.50
94.50
94.50
94.50
94.50
94.50
94.50
94.50
94.50
94.50
1,260.00
-1,260.00
-2,520.00
-6,300.00
-8,064.00
-5,040.00
-2,520.00
2,520.00
-5,040.00
-3,780.00
-3,780.00
1,260.00
-0.24
-0.05
0.01
0.19
0.12
0.31
-0.12
-0.11
-0.27
-0.09
-0.30
0.01
-1,544.40
-1,663.20
712.80
-2,970.00
-1,240.27
1,465.99
-2,690.82
1,094.15
0.00
-475.20
-1,544.40
594.00
-1.26
-3.78
-2.52
-1.26
-3.78
-2.52
0.00
3.78
0.00
3.78
-5.04
9%
-9%
-18%
-42%
-53%
-33%
-17%
22%
-31%
-23%
-21%
9%
-17%
-4%
1%
14%
9%
23%
-9%
-8%
-20%
-7%
-22%
1%
-52%
-56%
100%
-100%
-42%
100%
-91%
37%
-16%
-52%
100%
-1%
-4%
-3%
-1%
-4%
-3%
0%
4%
0%
4%
-5%
15,120.00
27,720.00
39,060.00
47,880.00
54,936.00
65,016.00
77,616.00
91,476.00
102,816.00
115,416.00
129,276.00
144,396.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,425.60
2,732.40
3,445.20
3,445.20
5,174.93
6,640.92
6,920.10
10,984.25
10,984.25
13,479.05
14,904.65
15,498.65
93.24
183.96
275.94
369.18
459.90
551.88
646.38
744.66
839.16
937.44
1,026.90
95.76
218,295.00
229,845.00
231,000.00
230,422.50
230,711.25
217,140.00
223,925.63
192,885.00
208,405.31
200,645.16
218,295.00
209,470.08
0.96
0.91
0.88
0.91
0.90
0.89
0.91
1.00
0.91
0.91
0.90
0.88
379.50
387.20
381.70
389.40
383.90
389.40
376.20
374.00
389.40
385.00
379.50
382.80
0.00
3.00
3.00
12.00
6.00
0.00
3.00
0.00
6.00
3.00
94.50
231,000.00
231,000.00
231,000.00
231,000.00
231,000.00
231,000.00
231,000.00
202,125.00
231,000.00
231,000.00
231,000.00
173,250.00
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
385.00
385.00
385.00
385.00
385.00
385.00
385.00
385.00
385.00
385.00
385.00
385.00
3.00
6.00
6.00
3.00
3.00
6.00
3.00
0.00
3.00
6.00
1.26
-12,705.00
-1,155.00
0.00
-577.50
-288.75
-13,860.00
-7,074.38
-9,240.00
-22,594.69
-30,354.84
-12,705.00
36,220.08
0.04
-0.01
-0.04
-0.01
-0.02
-0.03
-0.01
0.08
-0.01
-0.01
-0.02
-0.04
-5.50
2.20
-3.30
4.40
-1.10
4.40
-8.80
-11.00
4.40
0.00
-5.50
-2.20
-3.00
-3.00
-3.00
9.00
3.00
-6.00
0.00
0.00
3.00
-3.00
1%
-6%
-1%
0%
0%
0%
-6%
-3%
-5%
-10%
-13%
-6%
21%
4%
-1%
-4%
-1%
-2%
-3%
-1%
9%
-1%
-1%
-2%
-4%
-1%
1%
-1%
1%
0%
1%
-2%
-3%
1%
0%
-1%
-1%
-100%
-50%
-50%
300%
100%
-100%
0%
100%
-50%
1,122.66
218,295.00
448,140.00
679,140.00
909,562.50
1,140,273.75
1,357,413.75
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1,774,224.38
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11,880.00
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17,820.00
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23,760.00
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0.00
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-21,924.00
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0.00
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-6,835.75
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-5.04
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-8.82
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-15.12
-15.12
-11.34
-11.34
-7.56
-12.60
9%
0%
-6%
-16%
-24%
-25%
-24%
-19%
-21%
-21%
-21%
-19%
-52%
-54%
-42%
-61%
-56%
-44%
-53%
-38%
-38%
-35%
-37%
-35%
-1%
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-3%
-2%
-3%
-3%
-2%
-2%
-1%
-1%
-1%
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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-13,860.00
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0.00
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-1%
-2%
-2%
-2%
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-4%
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-60%
0%
14%
-11%
-10%
-10%
0%
-8%
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181,500.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-9.00
-9.00
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13.00
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23.00
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2.20
11.00
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-18%
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6%
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6%
8%
8%
7%
6%
8%
-20%
-23%
-21%
-15%
-13%
-8%
-8%
-6%
-5%
-4%
-4%
-4%
8%
20%
20%
21%
19%
17%
19%
20%
20%
19%
17%
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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-27%
-21%
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-5%
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0.00
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0.00
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1.85
2.78
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4.63
5.56
6.48
7.41
8.33
9.26
10.19
11.11
288,750.00
577,500.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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-0.04
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-0.13
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-10,386.92
-5,420.42
-5,633.51
-4%
-6%
-3%
-2%
-1%
-1%
-1%
0%
0%
0%
-1%
-1%
-3%
0%
-1%
0%
-1%
0%
0%
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4,158.00
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8,316.00
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12,474.00
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16,632.00
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-4,489.20
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-6,356.40
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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-356.40
-356.40
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356.40
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237.60
237.60
-118.80
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950.40
0%
0%
0%
0%
0%
-100%
-9%
-9%
-36%
-13%
4%
-14%
2%
2%
-1%
6%
6%
INDICADOR POR REA
EVOLUCION AO
ACUMULADO
(Todas)
ID_AREA (Todas)
REA
(Todas)
AREA_INDICADOR
1_100_FINANCIERA_Recuperacin de impagados
ID_IND OBJETIVOS INDICADORES

100 Mejorar la recuperacin de impagados
INDICADO
RES
FRECUENCIA
Recuperacin
M de impagados
100
Recuperacin
M de impagados
Datos
PERODO
AO
1
10
11
12
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
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8,000.00
8,800.00
10,080.00
12,000.00
13,200.00
15,120.00
11,000.00
12,100.00
13,860.00
8,000.00
8,800.00
10,080.00
12,000.00
13,200.00
15,120.00
11,000.00
12,100.00
13,860.00
8,000.00
8,800.00
10,080.00
8,000.00
8,800.00
10,080.00
14,000.00
15,400.00
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2,000.00
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2,200.00
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11,000.00
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11,000.00
-2,200.00
12,600.00
-2,520.00
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-2,000.00
11,000.00
-2,200.00
12,600.00
-2,520.00
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2,000.00
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2,200.00
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2,520.00
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-2,200.00
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10,000.00
4,000.00
11,000.00
4,400.00
_Desv_%_RE-PR
20%
20%
20%
10%
10%
10%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
20%
20%
20%
10%
10%
10%
-20%
-20%
-20%
20%
20%
20%
10%
10%
10%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
40%
40%
12
2012
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12,600.00
5,040.00
40%
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META PREVISTA_SUMA
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_Desv_Suma__RE-PR
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
INDICADOR
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REA
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AREA_INDICADOR
AO
2012
Datos
META REAL
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1
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12
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13,860.00
10,080.00
10,080.00
15,120.00
13,860.00
10,080.00
15,120.00
13,860.00
10,080.00
10,080.00
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12,600.00
12,600.00
12,600.00
12,600.00
12,600.00
12,600.00
12,600.00
12,600.00
12,600.00
12,600.00
12,600.00
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20%
1,260.00
10%
-2,520.00
-20%
-2,520.00
-20%
2,520.00
20%
1,260.00
10%
-2,520.00
-20%
2,520.00
20%
1,260.00
10%
-2,520.00
-20%
-2,520.00
-20%
5,040.00
40%
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
_Suma_%_RE-PR
INDICADOR
EVOLUCIN POR AO PERODO
ACUMULADO (Todas)
ID_AREA
(Todas)
REA
(Todas)
AREA_INDICADOR
AO
PERODO
2010
2011
2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Datos
META REAL
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11,000.00
8,000.00
8,000.00
12,000.00
11,000.00
8,000.00
12,000.00
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8,000.00
8,000.00
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8,800.00
13,200.00
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13,200.00
12,100.00
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8,800.00
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10,080.00
10,080.00
15,120.00
13,860.00
10,080.00
15,120.00
13,860.00
10,080.00
10,080.00
17,640.00
META PREVISTA
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
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12,600.00
12,600.00
12,600.00
12,600.00
12,600.00
12,600.00
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-2,000.00
-2,000.00
2,000.00
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-2,000.00
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5,040.00
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0.00
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0.00
0.00
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-20%
0.00
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0.00
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ersonal o profesional pero no puede

hojas ocultas no son modificables.

onsabilidad del autor o la editorial otro uso.

papel. Una plantilla es una estructura creada para

decuados, revisar que los

ser utilizado en el resto de versiones superiores

ento en cualquier circunstancia.

gado y descrito en el libro.

NUEVOS CAMPOS DE LIBRE ASIGNACIN

Luis Muiz Gonzlez

NOMBRE EMPRESA A ANALIZAR

AOS DE LOS INDICADORES

NOMBRE DE LAS REAS DE LOS INDICADORES

NUEVOS CAMPOS DE LIBRE ASIGNACIN

RECUERDE NO UTILIZAR LA FUNCIN

Luis Muiz Gonzlez

Mejorar la recuperacin de impagados

Obtener el resultado previsto

Ingresos media diaria

Conseguir una media diaria de ingresos

Mejora el endeudamiento a corto plazo Finanzas

Mejorar la recuperacin de impagados

Obtener el resultado previsto

Ingresos media diaria

Conseguir una media diaria de ingresos

Mejora el endeudamiento a corto plazo Finanzas

Obtener el resultado previsto

Ingresos media diaria

Mejora el endeudamiento a corto plazo Finanzas

Obtener las ventas mensuales previstas Trfico

Conseguir una media diaria de ingresos

Conseguir optimizar las entregas

Conseguir nuevos clientes

Minimizar las reclamaciones por

Conseguir nuevos clientes

Minimizar las reclamaciones por

Obtener las ventas mensuales previstas Trfico

Conseguir optimizar las entregas

Minimizar las reclamaciones por

Mejorar el tiempo diari de carga y

Optimizar los viajes con el mximo de

Obtener el mximo de viajes con

Mejorar el tiempo diari de carga y

Promedio de horas carga

Promedio de horas carga

Mejorar los repartos por promedio por

Optimizar los viajes con el mximo de

Mejorar el tiempo diari de carga y

Optimizar los viajes con el mximo de

Promedio de horas carga

Minimizar el consumo por camin

Mximixar la carga repartida por

Minimizar el consumo por camin

Maximizar la gestin de almacn

Minimizar el consumo por camin

Mximixar la carga repartida por

Minimizar el consumo por camin

Maximizar la gestin de almacn

Minimizar el consumo por camin

Mximixar la carga repartida por