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1. OBJETIVO:
Garantizar la instalacin del montaje en condiciones de calidad, oportunidad y rentabilidad.
2. ALCANCE:
Este procedimiento aplica para el montaje de equipos de refrigeracin.
3. DEFINICIONES:
Montaje: Actividades y adecuaciones programadas que realiza Weston en las instalaciones del cliente para instalar los equipos que comercializa y fabrica.
Orden de Produccin (OP): Documento donde se registra las caractersticas del montaje del equipo.
Plano: Documentos donde se indican los requerimientos tcnicos para la instalacin de un equipo.
Requisicin: Documento interno donde se solicita el suministro de un material, elemento o repuesto.
Vale de almacn: Documento donde se registra los materiales que el almacn entrega correspondientes a una requisicin.
Traslado entre montajes: Documento donde se registra el material que se presta a otros montajes o llega de otros montajes.
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4. DESARROLLO DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD DESCRIPCION ACCION EN CASO DE FALLO RESPONSABLE REGISTRO 4.1. Recepcionar la Orden de Produccin
Se recibe la Orden de Produccin OP del montaje a la cual se le verifica que contenga las firmas de aprobacin del representante de ventas y Gerente de produccin.
Verificar en la OP si la instalacin tiene materiales y mano de obra o solo mano de obra. Cuando la Orden de produccin del montaje es del xito, no viene firmada por el representante de ventas, solo tiene firma de la Gerencia de produccin y firma del Jefe de Montajes. Secretaria de Montajes Orden de Produccin CR FR 023 4.2. Solicitar Planos de Instalacin e Isomtricos Solicitar a produccin la siguiente informacin para el montaje : Planos de ubicacin de muebles Planos de desages e hidrulicos Planos elctricos Planos instalacin de equipos
NOTA : El tipo de plano a Solicitar depende del montaje y las especificaciones que contenga la orden de produccin. Solicitar Plano Isomtrico de Recorrido de Tubera GM FR 001 al Ingeniero encargado de realizar los clculos.
Jefe de Montajes o Ingeniero Encargado del montaje
4.3. Asignar el personal al montaje Asignar el Ingeniero encargado del montaje junto con el Tcnico, facilitador del montaje y operarios.
Jefe de Montajes Archivo en Excel 4.4 Entregar la documentacin correspondiente al montaje Realizar un memorando dirigido al Ingeniero, tcnico encargado y Facilitador del montaje donde se relacionan los documentos a diligenciar durante el montaje, los cuales son : a. Acta de inicio del montaje GM FR 007 Cuando el Ingeniero o tcnico encargado se encuentra en Bogot se entrega la carpeta personalmente, si esta fuera de Bogot se le hace llegar por correo Secretaria de Montajes Memorando
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ACTIVIDAD DESCRIPCION ACCION EN CASO DE FALLO RESPONSABLE REGISTRO b. Plano isomtrico de Recorrido de Tubera GM FR 001 c. Tarjeta de tiempo GM FR 004 o reloj d. Reporte diario actividades de montajes GM FR 005 e. Control de materiales GM FR 008 f. Traslado de Materiales entre Montajes GM FR 015 g. Protocolo de revisin para Rack GM FR 011 h. Acta Entrega del montaje GM FR 013
certificado. 4.5. Solicitar Materiales para los montajes Cuando el Jefe de Montajes indique, se solicita el listado de materiales definitivo a la analista de costos y cotizaciones, quien lo publica en la red compartida. NOTA: Si la Orden de Produccin no incluye materiales, pero el montaje los necesita de acuerdo a los clculos realizados, se debe realizar una requisicin de materiales al cliente.
Cuando se tiene el listado de materiales definitivo se pasa la informacin a los siguientes formatos : a. Control de materiales GM FR 008: Este documento se enva al Ingeniero, Tcnico encargado y facilitador del montaje. Se saca copia para anexar a la carpeta del montaje. b. Requisicin de materiales GA FR 006 : Este documento se emite para solicitar materiales al almacn y debe ser firmado por la persona que elabora el documento, el Jefe de montajes o Ingeniero encargado del montaje, la persona de Cotizaciones, de Costos y Presidencia. Las copias de este documento se deben repartir as : Copia amarilla en costos, copia azul se entrega a Presidencia, copia Verde a En caso de que el Jefe de Montajes o Ingeniero encargado del montaje no se encuentre en la ciudad para firmar la requisicin, la secretaria de montaje debe solicitar su aprobacin por correo electrnico.
En caso de no tener stock del material solicitado; Almacn realiza la solicitud de compra y enva un correo al Jefe de Montajes con copia a compras, informndole sobre el material pendiente, el Jefe de Montajes debe revisar el e-mail y dar instrucciones sobre la prioridad de material. Secretaria de Montajes Requisicion de Materiales GA FR 006.
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ACTIVIDAD DESCRIPCION ACCION EN CASO DE FALLO RESPONSABLE REGISTRO las supervisoras de montajes, copia rosada queda en la carpeta de montajes requisin de materiales de montajes y/o servicios. Anexar a este requerimiento un rollo de pelex para embalar el material cuando se hagan las devoluciones correspondientes.
El documento original de la Requisicin de materiales GA FR 006 se entrega al departamento de Almacn para tramitar la solicitud de materiales. 4.6 Entrega de material por parte de almacn y envi al montaje El Almacn entrega material al supernumerario de montajes, junto con copia del VALE. Este material lo puede recibir el supernumerario solo o conjuntamente con un representante del departamento de logstica, se deben verificar las referencias y cantidades, embalar el material de acuerdo al procedimiento GL PD 002, e identificar el material adecuadamente utilizando el formato Rotulo de Identificacin GL FR 019, posteriormente lo entrega a logstica junto con copia del VALE de materiales para su despacho. Supernumerario Vale 4.7 Coordinar la realizacin del montaje
a. Solicitud del control de ingreso y salida del personal de acuerdo al listado de funcionarios asignados al montaje, suministrado por Weston Ltda. Para ello se debe coordinar con el cliente si ellos nos suministran la informacin segn sus controles de seguridad o nosotros les suministramos un modelo de formato de control y cada cuanto debe ser suministrada la informacin. Nota: La aprobacin o no de los controles de ingreso y
Jefe de Montajes
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ACTIVIDAD DESCRIPCION ACCION EN CASO DE FALLO RESPONSABLE REGISTRO salida por parte del cliente depende nicamente de la aceptacin del cliente.
Acordar cronograma de instalacin con el cliente.
Realizar Acta de Inicio del Montaje GM FR 007 y hacerla firmar por el cliente en seal de aceptacin una vez se hayan recibido los materiales. Realizar Protocolo de Revisin del Rack GM FR 011 segn sea el caso y cuando se trate de una modificacin a una instalacin ya existente.
Jefe de Montajes o Ingeniero encargado del montaje
Acta de Inicio del Montaje GM FR 007
Protocolo de Revisin inicial GM FR 011 4.8 Recibir los materiales en el montaje El facilitador del montaje recibe los materiales que enva Weston, registra la informacin en el formato Control de Materiales GM FR 008, en la casilla INICIAL, compara que la cantidad inicial sea igual al total del material solicitado que est relacionado en el formato.
Cuando llegue material adicional se debe registrar en el formato Control de Materiales GM FR 008 en la casilla ADICIONAL.
Nota: Todo el material que ingrese al montaje debe tener un documento que soporte su entrada (Remisin, vale de almacn, factura compra, traslado entre montajes etc.). En caso que la cantidad no coincida, se debe revisar contra la remisin GL FR 001, para corroborar que no exista problema en el envi por parte de Weston, si persisten diferencias el Facilitador debe informar inmediatamente al Ingeniero encargado del montaje y colocar la observacin en el formato Control de Materiales GM FR 008. Facilitador del Montaje Control de materiales GM FR 008 4.8 Ubicar los materiales en el area de Montaje Ubicar los materiales en el sitio asignado por el cliente para tener un mejor control y manejo en caso de prdida o dao. Verificar la cantidad y estado del material de acuerdo Si se llega a presentar algn dao o mal uso de materiales y es responsabilidad de Weston Ltda., Facilitador del Montaje
Remisin GL
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ACTIVIDAD DESCRIPCION ACCION EN CASO DE FALLO RESPONSABLE REGISTRO a lo relacionado en la remisin GL FR 001 que le llega junto con el material y relacionar todo movimiento del material en el formato de Control de materiales GM FR 008. el material se repone y se descuenta al personal encargado, dando conocimiento al Departamento de Talento Humano mediante un memorando. FR 001 Control de materiales GM FR 008 4.9 Ejecutar el Montaje Realizar el montaje de acuerdo a las actividades programadas con el cliente, los Planos, Plano Isomtrico de Recorrido de Tubera GM FR 001.
El facilitador del montaje ser encargado debe llevar el control diario de actividades ejecutadas, registrando la informacin en el formato Reporte Diario de Actividades del Montaje GM FR 005.
El ingeniero encargado del montaje debe supervisar que se lleve el control diario de asistencia en el Formato Tarjeta Semanal de Tiempo laborado en Montajes GM FR 004 o en el reloj asignado, realizar seguimiento de la veracidad de los datos. Posteriormente hacerlo firmar por el Jefe de Montajes.
El Ingeniero encargado del montaje debe verificar que se este ejecutando las actividades de acuerdo a lo programado con el cliente. En caso que los Isomtricos no se ajusten a la obra, el Ingeniero encargado deber realizar las correcciones necesarias.
Es responsabilidad del Ingeniero encargado del montaje que los registros se estn diligenciando diariamente con veracidad en los datos.
Cuando se presenten fallas en la calidad del montaje el Ingeniero encargado y el tcnico encargado deben informar al Jefe de montajes para tomar los correctivos necesarios. Facilitador encargado del montaje
Ingeniero encargado del Montaje
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ACTIVIDAD DESCRIPCION ACCION EN CASO DE FALLO RESPONSABLE REGISTRO 4.10 Controlar el material en el montaje
Nota: Al terminar la jornada el personal del montaje deber entregar el material no utilizado, para ser ubicado y guardado bajo llave y el Facilitador del montaje registra la cantidad devuelta en el formato GM FR 008 Control de materiales .
Hacer seguimiento diario al material existente en el montaje verificando que en el formato GM FR 008 Control de materiales se registren los adicionales que llegaron, los traslados entre montajes, las compras en sitio, material entregado por el proveedor directamente en sitio. En el formato GM FR 008 Control de materiales debe quedar registrado el material que se entrega en el montaje para consumo y la cantidad que devuelven.
En caso de necesitar material adicional no contemplado en el material solicitado inicialmente, se debe informar al Ingeniero encargado del montaje, para que gestione en Weston la aprobacin y solicitud del material.
Los traslados entre montajes se hacen diligenciando el formato GM FR 006, se deja copia en el montaje que recibe el traslado y el original queda en el montaje que entrega el material como soporte.
Nota: Los materiales adicionales que se necesitan en las obras y que no estn contemplados en la solicitud inicial del montaje deben ser autorizados por Gerencia General.
Una vez aprobado el material el Ingeniero Encargado del montaje gestiona la solicitud con la secretaria de montajes, aclarando el nmero de material adicional en la requisicin de materiales.
La secretaria de montajes y el ingeniero encargado del montaje deben informar a Costos del material adicional para que se abra un lote dentro de la orden de produccin.
Los traslados de material deben ser autorizados por los ingenieros encargados de los montajes o en su defecto por los tcnicos. Facilitador de Montaje
Control de Materiales GM FR 008
Traslado entre montajes GM FR 006. 4.11 Envio de formatos a Weston Semanalmente se deben enviar los siguientes formatos diligenciados a la secretaria de montajes: a. Reporte Diario de Actividades del Montaje GM FR 005.
Facilitador de Montaje
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ACTIVIDAD DESCRIPCION ACCION EN CASO DE FALLO RESPONSABLE REGISTRO b. Formato Tarjeta Semanal de Tiempo Laborado en Montajes GM FR 004.
Nota : El formato Control de Materiales GM FR 008 y el Acta de Entrega del Montaje GM FR 013 se deben enviar al finalizar el Montaje 4.12 Realizar la puesta en marcha de los equipos
Poner en funcionamiento los equipos de acuerdo al Protocolo de revisin GM FR 011. Explicar el funcionamiento del equipo y entregar Manual cuando lo requiera el cliente.
Realizar entrega del montaje al cliente, elaborando Acta de Entrega del montaje GM FR 013 la cual debe firmar el cliente como aprobacin del servicio. Jefe de Montajes
Ingeniero encargado del montaje
Tcnico encargado Protocolo de revisin del Rack GM FR 011 4.13 Realizar la devolucin de los materiales Realizar la devolucin de los materiales de acuerdo al procedimiento GL PD 004 Devolucin de materiales, diligenciando los registros correspondientes y embalando el material adecuadamente. NOTA: Devolver los cilindros de los gases y registrarlo en el formato GM FR 008 Control de materiales.
Facilitador de Montaje
4.14 Realizar seguimiento al montaje
Realizar las visitas de seguimiento de acuerdo a las necesidades del cliente, teniendo en cuenta las visitas de ingeniera ya programadas en la cotizacin.
Ingeniero de montajes
4.15 Generar Informe Final del Montaje Generar indicadores por montaje: Eficacia de los Materiales y Eficacia de la Mano Obra, entregar el indicador a la Gerencia General, Gestin calidad, Supervisor de montajes
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ACTIVIDAD DESCRIPCION ACCION EN CASO DE FALLO RESPONSABLE REGISTRO en un lapso no mayor a 5 das hbiles de haber terminado el montaje. 4.16 Entrega formal a Servicio Tcnico Una vez se termine la garanta de 3 meses del montaje, se debe entregar al jefe de servicio tcnico copia del acta de entrega del montaje, esto con el objetivo de que se inicie la prestacin del servicio tcnico de acuerdo a lo pactado con el cliente.
Jefe de Montajes
5. CONTROL DE CAMBIOS
FECHA VERSION MOTIVO DEL CAMBIO 12/07/2011 06 El procedimiento se actualiza, se retira el anexo 1. Se aclara que el formato GM FR 008 se establece controlar los materiales en el montaje, desde que llegan hasta su devolucin. Se anexo el numeral 4.16 donde se aclara que Montajes una vez termina el tiempo de garanta del montaje debe hacer entrega formal a Servicio Tcnico.
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ELABORO REVISO REVISO
FIIRMA FIIRMA FIIRMA NOMBRE: Sonia M. Avendao NOMBRE: Ral David Morales NOMBRE: Sandra Vivas CARGO: Jefe de Calidad CARGO: Jefe de Montajes CARGO: Gerente Administrativa FECHA Junio 01/2011 FECHA Julio 12 de 2011 FECHA Julio 12 de 2011 REVISO APROBO APROBO FIRMA FIRMA FIRMA NOMBRE NOMBRE: Virgilio Osma NOMBRE: Richard Osma CARGO: Supervisor de Montajes CARGO: Presidente CARGO: Gerente General FECHA Julio 12 de 2011 FECHA Julio 12 de 2011 FECHA Julio 12 de 2011