CUADRO 01

Estructura de la Inversin Total (S/.)

RUBRO
1. Inversin Fija
1.1. Activos Tangibles
Escritorios
Mdulos
Sillas giratorias
Carpetas
Sillas estndar
Mueble para impresora
Muebles para sala recepcin
Pizarra acrlica
Ventiladores
Tachos
Monitor TV 42"
Laptop iCore5 + 8GB + 500GB
PC Servidor iCore7 + 8GB + 1TB
PC Core2Duo 4GB
Impresora multifuncional Epson Wifi
Disco externo
Equipos celulares
Total Activos Tangibles

Unidad

Escritorio
Mdulo
Silla
Carpeta
Silla
Mesa
Muebles
Pizarra
Ventilador
Tacho
TV
Laptop
Servidor
PC
Impresora
Disco
Celular

1.2. Activos Intangibles

Licencias Windows 7
Licencias Office
Software SysCor
Proyecto Innovacin House 7
Total de Activos Intangibles
Total de Inversin Fija

Cantidad

2
2
4
10
12
1
1
1
3
3
1
2
1
10
1
1
2

C.U

287
93
86
43
36
129
215
65
57
7
934
1,436
1,293
862
359
194
593

Valor Total

Aporte Propio

574
186
344
430
432
129
215
65
171
21
934
2,872
1,293
8,620
359
194
1,186
18,025

574
186
344
430
432
129
215
65
171
21
934
2,872
1,293
8,620
359
194
1,186
18,025

3,390
4,572
5,000
20,000
32,962
50,987

3,390
4,572
5,000

Prstamo

2,567

0.1974
-

10
12
1
1

2. Capital de Trabajo (3 meses)

Dominio y Hosting
Internet
Planilla
Garanta de alquiler de oficina
Imprevistos
Folletera , propaganda
Alquiler del local
Servicios (luz, agua, telfono, otros)
Seguridad y limpieza
Constitucin de la empresa
Comprobantes SUNAT

1
3
3
1
1
1
3
3
3
1
1
0

Total S/.

339
381
5000
20,000

600
120
8,184
1,000
1,500
2,000
1,000
490
1,500

847
500

20,000

32,962
50,987

0.3610
0.5584

600
360
24,553
1,000
1,500
2,000
3,000
1,470
4,500
847
500
40,330

600
360
24,553
1,000
1,500
2,000
3,000
1,470
4,500
847
500
40,330

0.4416

91,317

50,987

40,330

0.558354733

55.8

44.2

CUADRO 02.01
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIN DE INTANGIBLES
Equipos

Tangibles

1) Equipos

15,458

Total S/.

1) Equipos
2) Instalacin del equipo
3) Instrumentos y controles
4) Tuberas (instaladas)
Total S/.

15,458

Semovientes
1)
Total S/.

Mobiliario y vehculos

0
-

Construcciones

1) Mobiliario y vehculos
Total S/.

2,567
2,567

1) Edificios
2) Corrales
Total S/.

0
0
-

CUADRO 02
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIN DE INTANGIBLES
TEM
Mobiliarios ( 5 aos)
Equipos (3 aos)
Construcciones (30 aos)
Semovientes (6 aos)
DEPRECIACIN

2
513
5,153
0
0
5,666

3
513
5,153
0
0
5,666

4
513
5,153
0
0
5,666

HORIZONTE DEL PROYECTO (aos)

5
6
7
513
513
0
0
513

0
0
513

10

CUADRO DE AMORTIZACIN
(enS/.)

TEM
Intangibles

1
10,987

2
10,987

3
10,987

HORIZONTE DEL PROYECTO (aos)

5
6
7

10

Total
2,567
15,458
18,025

CUADRO 03
ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO
(Soles)
Inversin Total

91,317

%
a) Aporte propio
b) Prstamo

Monto S/.

55.8%
44.2%

Costo promedio de Capital

Tasa de
Inters %
12%
20%

50,987
40,330
15.5%

Datos para el prstamo

1. Periodo de gracia (aos)
2. Tiempo de pago (aos)

0
5

CUADRO 04
AMORTIZACIN

AMORTIZACIN DE LA DEUDA INVERSIN FIJA

Ao
0
1
2
3
4
5

Saldo
S/.
50,987
50,987
47,588
40,790
30,592
16,996

Amortizacin
S/.
3,399
6,798
10,197
13,597
16,996

Tasa de inters

Intereses
6,118
5,711
4,895
3,671
2,039

Total a
Pagar S/.
9,518
12,509
15,092
17,268
19,035

COEFICIENTE
0.067
0.133
0.200
0.267
0.333

15

12.0%

AMORTIZACIN DE LA DEUDA CAPITAL DE TRABAJO

Ao
0
1
2
3
4
5

Saldo
S/.
40,330
40,330
37,641
32,264
24,198
13,443

Amortizacin
S/.
2,689
5,377
8,066
10,755
13,443

Tasa de inters

Intereses
8,066
7,528
6,453
4,840
2,689
20.0%

Total a
Pagar S/.
10,754.53
12,905.44
14,518.62
15,594.07
16,131.80

COEFICIENTE
0.067
0.133
0.200
0.267
0.333

15

CUADRO 05
Presupuesto de Ingreso por Ventas S/.
Rubro
Suscripciones
Precio S/.750 x suscripcin
Subtotal
Licencias mensuales
S/. 100 por licencia
Subtotal
Capacitaciones
S/. 75 por suscripcin
Subtotal

240
750
180,000
840
100
84,000
240
75
18,000

288
750
216,000
1,704
100
170,400
288
75
21,600

346
750
259,500
2,741
100
274,100
346
75
25,950

415
750
311,250
3,985
100
398,500
415
75
31,125

456
750
342,000
5,354
100
535,400
456
75
34,200

502
750
376,500
6,859
100
685,900
502
75
37,650

552
750
414,000
8,515
100
851,500
552
75
41,400

Total

282,000

408,000

559,550

740,875

911,600

1,100,050

1,306,900

CUADRO 06
Presupuesto de Costos
Rubro
1. Materia Prima e Insumos
Hosting
Internet
Subtotal
2. Mano de Obra Directa
Soporte Tcnico
Subtotal
3. Costos Indirectos de Produccin
Mano de obra indirecta
Depreciacin

Subtotal
Total Costos de Produccin

600
1,440
2,040

600
1,512
2,112

600
1,588
2,188

600
1,667
2,267

600
1,750
2,350

600
1,838
2,438

600
1,930
2,530

30,744
30,744

30,744
30,744

30,744
30,744

30,744
30,744

30,744
30,744

30,744
30,744

30,744
30,744

5,666

5,666

5,666

513

513

5,666

5,666

5,666

513

513

38,450

38,522

38,598

33,524

33,608

33,182

33,274

CUADRO 07
Presupuesto de Gastos de Administracin y Ventas (S/.)

Rubro
1. Gastos de Administracin
Material de oficina

2
100

3
100

4
100

5
100

6
100

7
100

100

Sueldos
Agua
Energa elctrica
Telfono
Celulares
Amortizacion de intangibles
Depreciacin de mobiliario
Depreciacin de equipo de oficina
Subtotal
2. Gastos de Comercializacin
Sueldos

Subtotal
Total Gastos de Administracin y Ventas

48,507
600
2,400
1,080
1,800
10,987
513
5,153
71,141

48,507
600
2,400
1,080
1,800
10,987
513
5,153
71,141

48,507
600
2,400
1,080
1,800
10,987
513
5,153
71,141

48,507
600
2,400
1,080
1,800

48,507
600
2,400
1,080
1,800

48,507
600
2,400
1,080
1,800

48,507
600
2,400
1,080
1,800

513

513

55,001

55,001

54,487

54,487

18,959

18,959

18,959

18,959

18,959

18,959

18,959

18,959

18,959

18,959

18,959

18,959

18,959

18,959

90,099

90,099

90,099

73,959

73,959

73,446

73,446

CUADRO 08
Estructura de Costos por Ao (S/.)
Rubro
Costos Variables
Materia Prima e Insumos
Mano de obra Directa

30,744

30,744

30,744

30,744

30,744

30,744

30,744

Total Costos Variables

Costos Fijos
Hosting
Internet
Material de oficina
Sueldos
Energa elctrica
Agua
Telfono
Celulares
Alquler de local
Seguridad y limpieza
Amortizacin de intangibles

30,744

30,744

30,744

30,744

30,744

30,744

30,744

600
1,440
100.00
67,466
2400.00
600.00
2880.00
1800.00
12000.00
18000.00
71,141

600
1,512
100.00
67,466
2400.00
600.00
2880.00
1800.00
12000.00
18000.00
71,141

600
1,588
100.00
67,466
2400.00
600.00
2880.00
1800.00
12000.00
18000.00
71,141

600
1,667
100.00
67,466
2400.00
600.00
2880.00
1800.00
12000.00
18000.00

600
1,750
100.00
67,466
2400.00
600.00
2880.00
1800.00
12000.00
18000.00

600
1,838
100.00
67,466
2400.00
600.00
2880.00
1800.00
12000.00
18000.00

600
1,930
100.00
67,466
2400.00
600.00
2880.00
1800.00
12000.00
18000.00

Depreciacin total

5,666

5,666

5,666

513

513

Gastos financieros

14,184

13,239

11,347

8,511

4,728

Total Costos Fijos

196,237

195,291

193,400

114,270

110,488

105,246

105,246

Costo Total

226,981

226,035

224,144

145,014

141,232

135,990

135,990

CUADRO 09
Estado de Ganancias y Prdidas por Ao (S/.)
Rubro
Ingreso por Ventas
Costos de Produccin

1
282,000
38,450

2
408,000
38,522

3
559,550
38,598

4
740,875
33,524

5
911,600
33,608

6
1,100,050
33,182

7
1,306,900
33,274

Utilidad Bruta

243,550

369,478

520,952

707,351

877,992

1,066,868

1,273,626

71,141
18,959

71,141
18,959

71,141
18,959

55,001
18,959

55,001
18,959

54,487
18,959

54,487
18,959

Utilidad Operativa

153,451

279,379

430,853

633,391

804,033

993,422

1,200,180

Gastos Financieros

14,184

13,239

11,347

8,511

4,728

Utilidad antes de Impuestos

139,266

266,140

419,505

624,881

799,305

993,422

1,200,180

Impuesto a la Renta (30%)

41,780

79,842

125,852

187,464

239,791

298,027

360,054

Utilidad Neta

97,486

186,298

293,654

437,416

559,513

695,396

840,126

Gastos Administrativos
Gastos de Comercializacin

CUADRO10
Flujo de Caja Econmico por Ao (S/.)
Rubro

Ingresos
Ventas
Total Ingresos

Egresos
Inversin Fija
Inversin Capital de Trabajo
Costos de Produccin
(depreciacin)
Gastos de Administracin
(depreciacin y amortizacin)
Gastos de Comercializacin
Impuesto a la Renta

282,000

408,000

559,550

740,875

911,600

1,100,050

1,306,900

282,000

408,000

559,550

740,875

911,600

1,100,050

1,306,900

38,450
-5,666
71,141
-10,987
18,959
41,780

38,522
-5,666
71,141
-10,987
18,959
79,842

38,598
-5,666
71,141
-10,987
18,959
125,852

33,524
-513
55,001

33,608
-513
55,001

33,182
0
54,487

33,274
0
54,487

18,959
187,464

18,959
239,791

18,959
298,027

18,959
360,054

50,987
40,330

Total Egresos

91,317

153,676

191,810

237,895

294,435

346,845

404,654

466,774

Flujo de Caja Econmico

-91,317

128,324

216,190

321,655

446,440

564,755

695,396

840,126

CUADRO11
Flujo de Caja Financiero por Ao (S/.)
Rubro

Ingresos
Ventas
Total Ingresos
Egresos
Aporte Propio Capital de Trabajo
Aporte Propio Inversin Fija
Costos de Produccin
(depreciacin)
Gastos de Administracin
Gastos de Comercializacin
Gastos Financieros
Amortizacin Prstamo
Impuesto a la Renta

282,000

408,000

559,550

740,875

911,600

1,100,050

1,306,900

282,000

408,000

559,550

740,875

911,600

1,100,050

1,306,900

38,450
-5,666
71,141
18,959
14,184
6,088

38,522
-5,666
71,141
18,959
13,239
5,377

38,598
-5,666
71,141
18,959
11,347
8,066

33,524
-513
55,001
18,959
8,511
10,755

33,608
-513
55,001
18,959
4,728
13,443

33,182
0
54,487
18,959
0

33,274
0
54,487
18,959

0
50,987

Total Egresos

50,987

143,156

141,571

142,444

126,236

125,225

106,628

106,720

Flujo de Caja Financiero

-50,987

138,844

266,429

417,106

614,639

786,375

993,422

1,200,180

4
614,639
1,437,018

5
786,375
2,223,393

6
993,422
3,216,815

CUADRO 12

Periodo de Recuperacin de la Inversin Financiera

Rubro
Flujo de Caja Financiero
Flujo de Caja Acumulado
Periodo de Recuperacin de la Inversin (Aos)
Inversin Total

0
0

6
91,317

1
138,844
138,844

2
266,429
405,273

3
417,106
822,379

7
1,200,180
4,416,996

CUADRO 13
Punto de Equilibrio
Ao

Ingreso Total

Costo Fijo
Total

1
2
3
4
5
6
7

282,000
408,000
559,550
740,875
911,600
1,100,050
1,306,900

196,237
195,291
193,400
114,270
110,488
105,246
105,246

Costo Variable
Total

30,744
30,744
30,744
30,744
30,744
30,744
30,744

Costo Total

226,981
226,035
224,144
145,014
141,232
135,990
135,990

Punto de Equilibrio
S/.
%

220,249
211,206
204,644
119,217
114,344
108,272
107,781

78.10
51.77
36.57
16.09
12.54
9.84
8.25

CUADRO 14
ANALISIS ECONOMICO

Valor Actual Neto Econmico (S/.)

Ao
0
1
2
3
4
5
6
7 (*)
VAN(E)
* Incluye valor residual

Flujo de Caja Econmico

-91,317
128,324
216,190
321,655
446,440
564,755
695,396
840,126
1,279,462.1

Tasa Interna de Retorno Econmico (%)

Ao
0
1
2
3
4
5
6
7 (*)
TIR(E)
* Incluye valor residual

Flujo de Caja Econmico

-91,317
128,324
216,190
321,655
446,440
564,755
695,396
840,126
194.11%

CUADRO 15
ANLISIS FINANCIERO

Valor Actual Neto Financiero (S/.)

Ao
0
1
2
3
4
5
6
7 (*)
VAN(F)
* Incluye valor residual

Flujo de Caja Financiero

-50,987.0
138,844.5
266,428.6
417,105.6
614,639.5
786,375.0
993,422.2
1,200,180.3
2,201,150.1

Tasa Interna de Retorno Financiero (%)

Ao
0
1
2
3
4
5
6
7 (*)
TIR(F)
* Incluye valor residual

Flujo de Caja Financiero

-50,987.0
138,844.5
266,428.6
417,105.6
614,639.5
786,375.0
993,422.2
1,200,180.3
348.20%

- 647,346

PLANILLA MENSUAL
Personal
Gerencia
Ventas
Administrativo
Soporte Tcnico

TOTAL

Cantidad
1.00
1.00
1.00
1.00

Sueldo
Mensual
1,800.00
750.00
1,400.00
1,800.00

4.00

5,750.00

1,440.00
1,400.00

DISTRIBUCIN DE LA PLANILLA
ADMINISTRATIVA
Gerencia
80%
Administrativo
100%

Sueldo
Mensual
1,800.00
750.00
1,400.00
1,800.00

ESSALUD
162.00
67.50
126.00
162.00

CTS
150.00
62.50
116.67
150.00

5,750.00

517.50

479.17

1,440.00
1,400.00

129.60
126.00

120.00
116.67

2,840.00

255.60

236.67

360.00
750.00

32.40
67.50

30.00
62.50

1,110.00

99.90

92.50

1,800.00

162.00

150.00

1,800.00

162.00

150.00

Comision
-

VENTAS
Gerencia
Ventas
SOPORTE TCNICO
Soporte Tcnico

20%
100%

100%

360.00
750.00

1,800.00

PLANILLA ANUAL
Personal
Gerencia
Ventas
Administrativo
Soporte Tcnico

TOTAL

Cantidad
12.00
12.00
12.00
12.00

Sueldo
Mensual
1,800.00
750.00
1,400.00
1,800.00

48.00

5,750.00

Comision
-

Sueldo
Anual ESSALUD
CTS
21,600.00
1,944.00
1,800.00
9,000.00
810.00
750.00
16,800.00
1,512.00
1,400.00
21,600.00
1,944.00
1,800.00

69,000.00

6,210.00

5,750.00

VACACIONES
150.00
62.50
116.67
150.00

2 GRATIFI
CACIONES
300.00
125.00
233.33
300.00

479.17

958.33

TOTAL
2,562.00
1,067.50
1,992.67
2,562.00
8,184.17

120.00
116.67

240.00
233.33

2,049.60
1,992.67

236.67

473.33

4,042.27

30.00
62.50

60.00
125.00

512.40
1,067.50

92.50

185.00

1,579.90

150.00

300.00

2,562.00

150.00

300.00

2,562.00

VACACIONES
1,800.00
750.00
1,400.00
1,800.00

5,750.00

2 GRATIFI
CACIONES TOTAL
3,600.00
30,744.00
1,500.00
12,810.00
2,800.00
23,912.00
3,600.00
30,744.00

11,500.00

98,210.00

SNP:
ESSALUD:

13%
9%

LOCALIZACIN DEL ESTABLO

RANKING DE FACTORES

Factores de Localizacin
Proximidad a la Materia Prima (leche)
Cercana a las Plantas
Abastecimiento de Energa
Abastecimiento de Agua
Carretera
Contaminacin Ambiental
Terrenos Habilitados
Eliminacin de Desechos
Condiciones de Vida
Seguridad
TOTAL

Ponderacin
Porcentual

20
20
10
10
10
10
5
5
5
5
100

Zona 1
Calificacin

7
7
10
10
10
6
7
6
6
6

Calificacin de las ubicaciones preliminares

Zona 2
Zona 3

Puntaje

140
140
100
100
100
60
35
30
30
30
765

Calificacin

9
8
9
8
10
8
9
8
7
8

Puntaje

180
160
90
80
100
80
45
40
35
40
850

Calificacin

8
9
10
10
10
6
6
7
5
5

Puntaje

160
180
100
100
100
60
30
35
25
25
815

DESARROLLO DE POBLACIN PARA ESTABLO DE 100 ANIMALES

EXISTENCIA DE GANADO
VACAS/partos

AO
1er

2do

3er

4to

5to

6to

7mo

Vqlln.
0

98

87

23

20

20

85

25

18

20

84

28

22

18

20

58

28

25

22

18

20

34

28

25

25

22

18

14

28

25

25

25

22

12

10

28

25

25

25

25

15

11

28

25

25

25

25

17

MORTALIDAD
Terneros

TOTAL
VACAS

8vo

Vqll.

AO 1

PRODUC. LECHE ESPERADA TM/AO

AO 2

Edad de empadre
Servicios por Vaca

1.00

17

10

2.00

109

20

35

49

49

15

3.00

125

26

44

56

56

18

4.00

120

29

50

54

54

21

29

5.00

120

29

49

54

54

20

28

6.00

120

29

49

54

54

20

30

7.00

17

120

29

49

54

54

20

32

120

29

49

54

54

20

36

9.00

120

29

49

54

54

20

37

10.00

120

29

49

54

54

20

40

Vacas infrtiles

Seleccin

AO 7

27

30

889

988

90%
2 aos
1.5

99%
99%
10 % de las vacas
hasta 2do parto.

REEMPLAZOS

AO 6
27
889

97%

Vacas

AO 5

25
858

SOBREVIVENCIA

Toros

AO 4

25

98%

0.00

748

97%

Vacas
0

39

AO 3

Toretes

44

24

Vaquillonas

Toretes Vqll

39

573

Vaquillas

Toros

44

24

90%

Vacas

40

646

Terneros

Toretes Vqlln.

23

NDICES TCNICOS
Porcentaje de natalidad

Vqll.

87
86

PRODUCCIN DE LECHE VACA KG/DA

Hembra Macho

100

98

SACA DE GANADO

Terneros

Hembra Machos Toretes Toros

0%
60%

8.00

CONSUMO DE FORRAJE

Categora
Vacas
Vaquillonas
Vaquillas (chala)
Vaquillas (heno)
Terneras

Categora
Vacas
Vaquillonas
Vaquillas (chala)
Vaquillas (heno)
Terneras

Categora
Vacas
Vaquillonas
Vaquillas (chala)
Vaquillas (heno)
Terneras

Categora
Vacas
Vaquillonas
Vaquillas (chala)
Vaquillas (heno)
Terneras

Categora
Vacas
Vaquillonas
Vaquillas (chala)
Vaquillas (heno)
Terneras

Categora
Vacas
Vaquillonas
Vaquillas (chala)
Vaquillas (heno)
Terneras

Categora
Vacas
Vaquillonas
Vaquillas (chala)
Vaquillas (heno)
Terneras

AO 01
Consumo
Precio por
Unitario Kg
Kg.
98
14,300
0.027
0
12330
0.027
0
3477
0.027
0
115.9
0.4
44
155.4
0.4
TOTAL S/.
N

AO 02
Consumo
Precio por
N
Unitario Kg
Kg.
87
14,300
0.027
23
12330
0.027
40
3477
0.027
40
115.9
0.4
39
155.4
0.4
TOTAL S/.
AO 03
Consumo
Precio por
Unitario Kg
Kg.
109
14,300
0.027
20
12330
0.027
35
3477
0.027
35
115.9
0.4
49
155.4
0.4
TOTAL S/.
N

AO 04
Consumo
Precio por
N
Unitario Kg
Kg.
125
14,300
0.027
26
12330
0.027
44
3477
0.027
44
115.9
0.4
56
155.4
0.4
TOTAL S/.
AO 05
Consumo
Precio por
Unitario Kg
Kg.
120
14,300
0.027
29
12330
0.027
50
3477
0.027
50
115.9
0.4
54
155.4
0.4
TOTAL S/.
N

AO 06
Consumo
Precio por
N
Unitario Kg
Kg.
120
14,300
0.027
29
12330
0.027
49
3477
0.027
49
115.9
0.4
54
155.4
0.4
TOTAL S/.
AO 07
Consumo
Precio por
Unitario Kg
Kg.
120
14,300
0.027
29
12330
0.027
49
3477
0.027
49
115.9
0.4
54
155.4
0.4
TOTAL S/.
N

Total S/.
37,838
2,735
40,573

Total S/.
33,591
7,657
3,755
1,854
2,424
49,281

Total S/.
42,085
6,658
3,286
1,623
3,046
56,697

Total S/.
48,263
8,656
4,131
2,040
3,481
66,570

Total S/.
46,332
9,654
4,694
2,318
3,357
66,355

Total S/.
46,332
9,654
4,600
2,272
3,357
66,215

Total S/.
46,332
9,654
4,600
2,272
3,357
66,215

CONSUMO DE CONCENTRADO

Categora
Vacas
Vaquillonas
Vaquillas
Terneras

Categora
Vacas
Vaquillonas
Vaquillas
Terneras

Categora
Vacas
Vaquillonas
Vaquillas
Terneras

Categora
Vacas
Vaquillonas
Vaquillas
Terneras

Categora
Vacas
Vaquillonas
Vaquillas
Terneras

Categora
Vacas
Vaquillonas
Vaquillas
Terneras

Categora
Vacas
Vaquillonas
Vaquillas
Terneras

AO 01
Consumo
Precio por
Unitario Kg
Kg.
98
4164
0.48
0
720
0.55
0
671
0.55
44
347
0.6
TOTAL S/.

AO 02
Consumo
Precio por
N
Unitario Kg
Kg.
87
4164
0.48
23
720
0.52
40
671
0.53
39
347
0.6
TOTAL S/.
AO 03
Consumo
Precio por
N
Unitario Kg
Kg.
109
4164
0.48
20
720
0.52
35
671
0.53
49
347
0.6
TOTAL S/.
AO 04
Consumo
Precio por
N
Unitario Kg
Kg.
125
4164
0.48
26
720
0.52
44
671
0.53
56
347
0.6
TOTAL S/.
AO 05
Consumo
Precio por
N
Unitario Kg
Kg.
120
4164
0.48
29
720
0.52
50
671
0.53
54
347
0.6
TOTAL S/.
AO 06
Consumo
Precio por
N
Unitario Kg
Kg.
120
4164
0.48
29
720
0.52
49
671
0.53
54
347
0.6
TOTAL S/.
AO 07
Consumo
Precio por
N
Unitario Kg
Kg.
120
4164
0.48
29
720
0.52
49
671
0.53
54
347
0.6
TOTAL S/.

Total S/.
195,875
9,167
205,042

Total S/.
173,889
8,611
14,225
8,126
204,851

2
15

Total S/.
217,860
7,488
12,447
10,209
248,005

Total S/.
249,840
9,734
15,648
11,668
286,890

Total S/.
239,846
10,858
17,782
11,251
279,736

Total S/.
239,846
10,858
17,426
11,251
279,381

Total S/.
239,846
10,858
17,426
11,251
279,381

0.035

RESUMEN DE COSTOS DE INSEMINACIN ARTIFICIAL

EN S/.
AOS

Vacas

Servicios Por Vaca

Pajillas

C.U.

INSEM ARTIF
S/ AO

98

1.5

147

28

4,116

87

1.5

131

28

3,654

109

1.5

164

28

4,578

125

1.5

188

28

5,250

120

1.5

180

28

5,040

120

1.5

180

28

5,040

120

1.5

180

28

5,040

120

1.5

180

28

5,033

120

1.5

181

28

5,057

10

120

1.5

180

28

5,038

SANIDAD
DOSIS DE VACUNAS A USAR POR AO
TOTAL
Ao

TERNEROS

VACAS

Vqlln.

Vqll.

Hembra

TOTAL

AOS

Machos Toretes Toros

AFTOSA

ANTRAX

TRIPLE

RABIA

BRUCELLA

2 dosis/UA/ao

1 dosis/UA/ao1 dosis/UA/ao 1 dosis/UA/ao

DOSIFICACIN

CURACIONES

ENDO Y ECTO

2 curaciones por

1 dosis/ternera/ao
PARSITOS

Total s/,

animal/ao

Numero

98

44

142

de animales

284

142

142

142

44

284

284

2,768

87

23

40

39

189

a vacunar

378

189

189

189

39

378

378

3,596

109

20

35

49

213

por ao

426

213

213

213

49

426

426

4,076

125

26

44

56

251

502

251

251

251

56

502

502

4,795

120

29

50

54

253

506

253

253

253

54

506

506

4,822

120

29

49

54

252

504

252

252

252

54

504

504

4,804

120

29

49

54

252

504

252

252

252

54

504

504

4,804

120

29

49

54

252

504

252

252

252

54

504

504

4,801

120

29

49

54

252

505

252

252

252

54

505

505

4,812

10

120

29

49

54

252

10

504

252

252

252

54

504

504

4,803

Costo/dosis S/.

AFTOSA

ANTRAX

TRIPLE

RABIA

BRUCELLA

DEXTOMAX

CURACIONES

2 dosis/ao

1 dosis/ao

1 dosis/ao

1 dosis/ao

1 dosis/ao

2 dosis/ao

2/ao

3.00

0.80

0.80

4.50

4.50

2.00

1.00

PLANO DE UBICACIN DE LAS INSTALACIONES GANADERAS Y DE PASTOS

1
8

9
5
14

10

5
7
6
11
6
7
13

15
16

12

REA GANADERA
AREA DE PASTOS

PLANO DE DISTRIBUCIN DE LAS INSTALACIONES GANADERAS

5

10

10

1 Maternidad y Cunas
25

15

1
7

2 Corrales Terneraje (3-4 meses)

3 Corrales Terneraje (5-12 meses)
4 Corrales Terneraje (5-12 meses)
5 corrales vaquillas y vaquillonas

20

9
5

7 Corrales vacas en produccin

25

14

6 corrales vacas en seca

8 Sala de Ordeo
9 Sala de leche, tanque de fro.
20

10

11 Administracin y Guardiana

25
12.5

6
11

12.5

25

40

13

40

15
16

12

10 Almacn
1040

12 Tanque de Agua

350

13 Ensilaje

600

14 Puerta de Ingreso

950

15 Zona de expansin

90

16 Enfermera

% de la
poblacin
total
55
24
9

Categoras de animales
Total de vacas
Vaquillonas y Vaquillas
Terneras de 5 a 10 meses de edad
Total consumo chala TM/ao
Produccion Chala por Campaa TM/Ha 80 Tm x 0.82
Campaas/ao
Total Produccion Chala/Ha/ao
Requerimiento Has

Poblacion
Estabilizada

Consumo
Kg/animal/ao

Total
TM/ao

120

14,300

1,716

52

12,330

641

20

3,477

70
2,427
65.6
2.0
131.2
18.5

Evaluar si es rentable o no, bajo nuestros supuestos para resolver las incertidumbres para tomar los riesgos necesarios
definir cual es la rentabilidad! La presuponemos, trabajar con datos reales
para evaluar se usar EL TIR, VAN
se hacen 2 cuadros
flujo caja economico (considera inversion total )
flujo caja financiero ( evalua solo capacidad del aporte propio)
costo ponderado de capital
valor residual, esto se hace despues de la depreciacin, se usa cuando el equipamiento tiene una vida mayor al plazo del proye