Anexo C Caracterizaciones

MACROPROCESO
PROCESO
TIPO DE PROCESO
RESPONSABLE
OBJETIVO
Proveedor Entradas Salidas Cliente y partes interesadas
Instituciones Estatales, Funcionarios
de la SIC
Normatividad vigente y metodologas, pautas
de comportamiento generales, parmetros
para la solucin de conflictos, normas de
conducta, mecanismos e instrumentos que
adoptan los funcionarios de nivel directivo
Cdigo de Etica y de Buen Gobierno
Funcionarios de la SIC y/o particulares
que presten servicios a la SIC
Proceso GT02-Permanencia y Desarrollo
del Talento Humano
Gobierno Nacional, Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo,
Departamento Nacional de Planeacin,
Ministerio de Hacienda y Crdito
Pblico y Alta Direccin de la SIC.
Plan Nacional de Desarrollo y Polticas de
Gobierno, estrategias, lineamientos
sectoriales e institucionales
Plan estratgico
Comercio, Industria y Turismo, entes de
control y vigilancia, dependencias SIC,
ciudadana en general.
Gobierno Nacional (Congreso de la
Repblica) ,Ministerio de Hacienda y
Credito Pblico (MHCP)
Normatividad vigente ,
Circular Externa del Ministerio de Hacienda y
Credito Pblico (MHCP)
Direccin Financiera SIC
Necesidades presupuestales
Plan Estratgico
Superintendente de Industria y
Comercio, Oficina Asesora de
Planeacin SIC, Oficina de Control
Interno SIC, Contralora General de la
Repblica, Departamento Nacional de
Planeacin y Alta Direccin de la SIC.
Plan estratgico institucional
Informes de seguimiento, Informes de control
Interno, Plan de mejoramiento suscrito por la
Contralora General de la Repblica,
Proyectos de Inversin y lineamientos alta
direccin SIC.
Plan de accin anual
Superintendente de Industria y Comercio,
Oficina Asesora de Planeacin SIC,
Oficina de Control Interno SIC,
Contralora General de la Repblica,
Departamento Nacional de Planeacin,
entidades de vigilancia y control,
entidades pblicas y la ciudadana en
general.
Proceso DE02 - Revisin Estratgica
Representante de la Direccin para el
Sistema de Gestin Ambiental (SGA)
Orientaciones y metodologa de gestin
ambiental
Prcticas y controles ambientales
Funcionarios de la SIC,
Representante de la Direccin para SGA,
partes interesadas.
Sistema de Seguridad y Salud
Ocupacional (SySO)
Orientaciones y metodologa de gestin en
seguridad y salud ocupacional
Prcticas y controles en seguridad y
salud ocupacional
Representante de la Direccin para
SySO, partes interesadas.
CARACTERIZACIN DE PROCESO
Direccin Estratgica
DE01 - Formulacin Estratgica
Estratgico
Jefe Oficina Asesora de Planeacin
PLANEAR
Actividades
Formular las orientaciones estratgicas y tcticas que permitan de manera coordinada, encaminar los esfuerzos individuales hacia el logro de los objetivos institucionales.
Ciclo PHVA
Establecimiento plan de trabajo/ diseo propuesta de programacin
a nivel de dependencia/ revisin propuesta plan de accin / anlisis
de coherencia y correspondencia/ consolidacin programacin
anual/ revisin, aprobacin y firmas acuerdos de gestin/
modificaciones plan de accin. Programar las actividades que la SIC
se propone cumplir en una vigencia especfica, de acuerdo con el
Plan Estratgico institucional
Participar en actividades definidas en el programa de gestin
ambiental, aplicar los programas de gestin y otros controles
aplicables al proceso
Participar en las actividades definidas en el programa de
HACER
Establecer pautas de comportamiento y parmetros para la solucin
de conflictos en la SIC. Establecer disposiciones voluntarias de
autorregulacin de aquellos que ejercen el gobierno en la SIC
Establecer los lineamientos para la elaboracin de la programacin
presupuestal de la SIC para cada vigencia fiscal: Propuesta
presupuestal de mediano plazo, Inscripcin y actualizacin en el
BPIN, Anteproyecto de presupuesto, Vigencias futuras, Plan de
Compras (SICE)
Programacin Presupuestal
Departamento nacional de Planeacin,
Entes de control y vigilancia
Ministerio de Hacienda y Credito Pblico
(MHCP)
Direccin Administrativa (Contratacin),
Direccin Financiera (Contable,
Presupuestal y Tesorera)
Plan estratgico: Identificacin marco de referencia/ recopilacin
observaciones/elaboracin plan estratgico/ aprobacin plan
estratgica. Concretar objetivos, estrategias y lineas de accin que
tendrn particular nfasis y prioridad institucional y que apuntan a
dar cumplimiento a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo
Proveedor Entradas Salidas Cliente y partes interesadas Actividades
Ciclo PHVA
Sistema de Trmites y SIGI
Informacin de actividades operativas y
actividades con cronograma
Seguimiento
Proceso Revisin Estratgica Seguimiento
Proceso de Sistema de Control
Interno, Seguimiento sistema de
gestin
Comunicacin fechas de auditoria interna,
programacin auditorias del SIGI
Entes de Control Comunicacin fechas de auditoria externa
Proceso Revisin Estratgica Seguimiento Informe de Revisin por la Direccin
Funcionarios del proceso
Necesidad de establecer acciones correctivas
y preventivas
Acciones correctivas y preventivas
Delegados, Directores, Coordinadores de
Grupo, Funcionarios de la SIC, y partes
interesadas.
Legales y normativos
Recursos
Riesgos
Documentos de Referencia
Necesidad de establecer acciones
correctivas y preventivas
La programacin presupuestal se formular teniendo en cuenta el plan estrategico de mediano y largo plazo as como el plan de accin previsto para la siguiente vigencia, de tal manera que en el
mes de marzo la alta direccin haga comparable las cifras presentadas como anteproyecto de presupuesto con el valor de los recursos necesarios para los proyectos y programas de la siguiente
vigencia.
Reportar informacin de las actividades realizadas en el mes a la
Oficina Asesora de Planeacin
ACTUAR
Humanos, Tecnolgicos (Software y Hardware), Financieros y de Infraestructura (Equipos de Computo y de comunicaciones, Instalaciones Fisicas, etc.)
Ver Matriz de Riesgo y Control en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestin Institucional/Sistema de Gestin de Calidad SGC / Mapa de Riesgos
Ver documentos del proceso en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestin Institucional/ Macroproceso Direccin Estratgica
Las delegaturas y direcciones sern las responsables de las definiciones en la formulacin de planes estrategicos orientados a : la mejora en los tiempos de respuesta, la mejora en la calidad de los
servicios y la mejora en el alcance y cobertura de los servicios prestados, en tal sentido, los planes de accin anuales presentados debern contener siempre estos objetivos.
La programacin anual de la SIC incluir en lo sucesivo: un formulario que recoja por cada una de las dependencias, los factores o condiciones ambientales y de salud ocupacional y el vinculo con los
controles que se vienen teniendo para administrar la exposicin al riesgo en caso de ausencia deber hacerse notar claramente la necesidad de creacin o modificacin de control, la consolidacin de
ellas por toda la entidad retroalimentar este proceso para sus ajustes y mejoras ( plan de mejoramiento ).
REQUISITOS
En la construccin del cdigo de tica se garantizar la participacin de los actores internos de la SIC.
Para la formulacin presupuestal ser insumo los resultados de los estudios econmicos sectoriales focalizados en los efectos sobre la demanda de los servicios que presta la entidad , con el fin de
que el valor del anteproyecto solicitado responda a las necesidades que reclama el pas.
Polticas de Operacin:
Ver normograma asociado a cada Manual o procedimiento de este proceso
VERIFICAR
Realizar Comit de Gestin y Comit de Coordinacin, verificar
cumplimiento y establecer acciones
Entregar la informacin necesaria para que los entes de control
realicen las auditorias que corresponda
Atender la auditoria y entregar la informacin necesaria
El cdigo de tica har parte fundamental de la induccin de funcionarios de la SIC.
Las faltas cometidas contra el cdigo de tica harn parte de los cargos en las investigaciones administrativas adelantadas en la SIC.
interesadas.
Recopilar informacin de la vigencia y entregarla a la Oficina
Asesora de Planeacin para que consolide informe de Revisin por
la Direccin
Diligenciar el Plan de Mejoramiento con las acciones correctivas y
preventivas
MACROPROCESO
PROCESO
TIPO DE PROCESO
RESPONSABLE
OBJETIVO
Proceso DE01 - Formulacin
Estratgica
Plan de Accin Anual
Indicadores y Planillas de
Seguimiento gestin
Comercio, Organismos de Control,
Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, Dependencias de la SIC,
Oficina de Control Interno, Oficina
Asesora de Planeacin, Ciudadana en
General
DE02 - Revisin Estratgica
Indicadores y Planillas de Seguimiento
gestin
Informe de Indicadores
General
Dependencias, Oficina Asesora de
Planeacin, Oficina de Control Interno
Informacin sistema de trmites, resultados
actividades realizadas, cuadros de control
Informe Seguimiento gestin
General
Establecer una orientacin metodolgica para la formulacin y
actualizacin de instrumentos de medicin a partir de los cuales se
puede observar la situacin y las tendencias de cambio que
presentan los planes, programas, proyectos y procesos de la SIC
respecto de los objetivos trazados
PLANEAR
HACER
Seguimiento gestin: Solicitud reportes/ reporte logros/
consolidacin informacin/ verificacin consistencia informacin/
elaboracin y presentacin informe de seguimiento/ evaluacin
cumplimiento plan
Direccin Estratgica
DE02 - Revisin Estratgica
Estratgico
Jefe Oficina Asesora de Planeacin
Actividades
Realizar monitoreo sistemtico del proceso operativo y estratgico con base en los ndices previamente establecidos, de manera que se permita medir los resultados de los procesos institucionales.
Ciclo PHVA
Ciclo PHVA
ambiental
Comercio, Funcionarios de la SIC,
SGA, partes interesadas.
Ocupacional (SySO)
salud ocupacional
Seguimiento
gestin
y preventivas
Comercio, Delegados, Directores,
Coordinadores de Grupo, Funcionarios
de la SIC, y partes interesadas.
Recursos
Riesgos
Documentos de Referencia Ver documentos del proceso en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestin Institucional/ Macroproceso Direccin Estratgica
REQUISITOS
Los informes de indicadores y de seguimiento de gestin son por poltica de autocontrol, responsabilidad en primer orden de las jefaturas respecto de los procesos a su cargo.
Para todos los efectos de reporte de indicadores y de metas debern tener como fuente nica y oficial el sistema de tramites de la entidad y el sistema de propiedad industrial respecto de esta
delegatura.
la Direccin
ACTUAR
preventivas
VERIFICAR
MACROPROCESO
PROCESO
TIPO DE PROCESO
LIDER PROCESO Y REA
OBJETIVO
Comercio, Industria y Turismo, entes
de control y vigilancia, dependencias
SIC, ciudadana en general.
Informacin de la SIC (Plan estratgico,
coyuntura econmica, polticas del gobierno
nacional, requerimientos de las
Dependencias)
Informacin requerida para la
realizacin de los estudios
econmicos
Proceso DE03 - Estudios y
Metodologas de Supervisin
Dependencias de la SIC que
efectun tareas de supervisin,el
sistema de gestin de calidad, otras
instituciones a nivel nacional e
internacional encargadas de la labor
de supervisin, sectores de la
economia vinculadas con las
actividades de supervisin de la SIC,
universidades, catedrticos o
expertos en temas de supervisin y
vigilancia.
Informacin de la labor de supervisin de la
SIC, informacin estadstica sobre
comportamiento de los sectores o
agremiaciones empresariales,
recomendaciones, documentos tcnicos
sobre el tema, experiencias en otras partes
del mundo.
Manual de Supervisin
Procesos que realicen labores de
Supervisn
Proceso DE03 - Estudios y
Metodologas de Supervisin
Informacin requerida para la realizacin de
los estudios econmicos
Herramientas estadsticas, econmicas y
economtricas
Informes de coyuntura
Conferencias y seminarios
Documentos de trabajo para los
diferentes procesos de la SIC
Participacin en foros acadmicos
nacionales e internacionales
Publicacin de productos a la
comunidad en general
Cliente interno/ cliente externo
el Sistema de Gestin Ambiental
(SGA)
ambiental
el Sistema de Seguridad y Salud
Ocupacional (SySO)
salud ocupacional
HACER
Compilar, procesar y analizar la informacin requerida para la
realizacin de los estudios econmicos / Recoger y presentar los
principales resultados de las investigaciones y estudios
econmicos / Difundir los resultados de los estudios econmicos
as como fortalecer la capacidad tcnica de la Superintendencia
de Industria y Comercio al crear espacios de discusin /
Jefe Oficina Asesora Planeacin
Elaborar estudios econmicos que sirvan de soporte para la toma de decisiones en la Entidad, as como establecer las actividades para el desarrollo e implementacin de modelos de
supervisin que contribuyan al cumplimiento de la funciones asignadas en materia de inspeccin y vigilancia.
Ciclo PHVA
Actividades
Definir directrices y lineamientos para la realizacin de estudios
econmicos / Establecer un esquema de trabajo para hacer
seguimiento a los productos esperados / Identificar y proponer
mtodos cuantitativos y cualitativos de anlisis y modelacin para
el desarrollo de las diferentes tareas relacionadas con los
productos esperados
Establecer los principios y linemamientos en el desarrollo e
implementacin de un modelo de supervisin estratgico
transversal que oriente las acciones que en materia de inspeccin
y vigilancia lideran las diferentes Delegaturas.
PLANEAR
Direccin Estratgica
DE03 - Estudios y Metodologas de Supervisin
Estratgico
Ciclo PHVA
Actividades
Seguimiento
gestin
Recursos
Riesgos
Asesora de Planeacin para que consolide informe de Revisin
por la Direccin
Ver documentos del proceso en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestin Institucional/ Macroproceso Direccin Estratgica
ACTUAR
preventivas
REQUISITOS
i) Consulta de informacin estadstica en fuentes oficiales (ej. DANE, DNP, Ministerios), ii)La solicitud de requerimientos de informacin a externos se realiza por medio de carta oficial de la
Superintendencia y el modo de entrega es un CD en sobre sellado. iii) El manejo de la informacin solicitada por medio de requerimientos es centralizada por el funcionario designado para el
estudio correspondiente. iv) La informacin entregada por terceros, es nicamente utilizada para el objeto del estudio definido por el Grupo de Estudios Econmicos en lnea con las funciones
de la SIC.
VERIFICAR
MACROPROCESO
PROCESO
TIPO DE PROCESO
LIDER PROCESO Y REA
OBJETIVO
Manual del SIGI (Calidad, Ambiente,
Seguridad y Salud Ocupacional)
Poltica y Objetivos del Sistema
Integral de Gestin Institucional -
SIGI
Mapa de procesos
Documentos Sistema Integral de
Gestin Institucional - SIGI
Mapa de riesgos
SC01-Formulacin del Sistema de
Integral de Gestin
Manual del SIGI (Calidad, Ambiente,
Seguridad y Salud Ocupacional), Poltica y
Objetivos del Sistema Integral de Gestin
Institucional - SIGI, Mapa de procesos,
Documentos Sistema Integral de Gestin
Institucional - SIGI, Mapa de riesgos
Informes sobre la gestin de los
procesos de la Entidad y sus
interrelaciones
Funcionarios de la SIC, entidades de
vigilancia y control, y dems partes
interesadas
Establecer los procesos, secuencia e interaccin, as como los
criterios, mtodos, disponibilidad de recursos e informacin para
asegurar la eficacia y eficiencia de la operacin y el control de los
procesos.
HACER
Identificar, mantener, mejorar y gestionar los procesos de la Entidad y sus interrelaciones contribuyendo a la eficacia, eficiencia y efectividad Institucional para el logro de los objetivos.
Ciclo PHVA
Actividades
PLANEAR
Actualizar y Divulgar de la informacin del SIGI
Alta Direccin Plan de Accin, Cronograma de actividades
Establecer y documentar el Sistema Integral de Gestin
Institucional - SIGI
SC01-Formulacin del Sistema de
Integral de Gestin
Sistema Integral de Gestin
SC01-Formulacin del Sistema de Integral de Gestin
Estratgico
Ciclo PHVA
Actividades
ambiental
Ocupacional (SySO)
salud ocupacional
Seguimiento
gestin
Recursos
Riesgos
por la Direccin
Ver documentos del proceso en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestin Institucional/ Macroproceso Sistema Integral de Gestin
ACTUAR
preventivas
REQUISITOS
1. Todos los documentos del Sistema Integral deben estar bajo la responsabilidad de un funcionario
2. Los documentos sern revisados por lo menos una vez al ao.
3. Debe existir un mnimo de uniformidad (Lenguaje, estructura, nivel de detalle) en la elaboracin de los documentos.
VERIFICAR
MACROPROCESO
PROCESO
TIPO DE PROCESO
LIDER PROCESO Y REA
OBJETIVO
Producto No Conforme
Auditorias del Sistema de Gestin
CS01 - Atencin al ciudadano y
comunicaciones
Audiencia pblica, informes de gestin
SC02- Seguimiento Sistema de
Gestin
Resultados de auditorias, Base de datos de
retroalimentacin del usuario institucional,
desempeo de procesos, estado de
acciones correctivas y preventivas, acciones
de seguimiento de revisiones previas,
cambios que podrian afectar el SIGI,
recomendaciones para la mejora, resultados
de la gestin y riesgos
Actividades
Estratgico
Permitir el mejoramiento continuo mediante la recopilacin ordenada y sistemtica de la informacin, el seguimiento de indicadores, el monitoreo y anlisis de los procesos y la
implementacin de acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento.
Ciclo PHVA
Responsables de los procesos
Necesidad de establecer los lineamientos
necesarios para asegurar el seguimiento y
anlisis de procesos
Identificar productos no conformes, definir controles,
responsabilidades y autoridades, y dar tratamiento adecuado
SC02- Seguimiento Sistema de Gestin Realizar un tratamiento a las no conformidades reales o
potenciales detectadas interna o externamente
Realizar las auditorias para el SIGI
PLANEAR
HACER
Solicitar la informacin pertinente a fin de revisar el Sistema de
Gestin de Calidad a intervalos planificados para asegurar su
conveniencia, adecuacin, eficacia, eficiencia y efectividad y
realizar la Revisin por la Direccin
Informe de Revisin por la Direccin
Alta Direccin de la SIC, Departamento
Administrativo de la Funcin Pblica,
Turismo, Otras partes interesadas
Sistema Integral de Gestin
SC02- Seguimiento Sistema de Gestin
Ciclo PHVA
ambiental
Ocupacional (SySO)
salud ocupacional
Seguimiento
gestin
Recursos
Riesgos
Las auditorias del SIGI son programadas anualmente segn las necesidades detectadas por los responsables del proceso, el Representante de la Direccin para la Calidad y el
Superintendente de Industria y Comercio. Las revisiones por la Direccin sern participativas para todos los lderes de proceso.
por la Direccin
Ver documentos del proceso en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestin Institucional/ Macroproceso Sistema Integral de Gestin
ACTUAR
preventivas
REQUISITOS
VERIFICAR
MACROPROCESO
PROCESO
TIPO DE PROCESO
RESPONSABLE
OBJETIVO
Dependencias de la SIC.
Necesidades de informacin sobre temas de
competencia de la SIC, solicitudes de la
ciudadana en materia de informacin y
comunicacin.
Comunicados de prensa, boletines,
entrevistas, informacin a la
ciudadana, edicin y publicacin de
cartillas, libros, textos, informacin
publicada en intrasic, entre otros.
Ciudadana, empresarios, inventores,
vigilados, academia
Cliente Externo, Oficina deservicios
al consumidor y apoyo empresarial,
Centro de documentacin e
Informacin
Solicitudes de informacin, normatividad,
hojas de vida de trmites y servicios e
informacin dependencias.
Informacin suministrada, trmites y
servicios prestados
Empresarios, consumidores, usuarios
servicios comunicaciones, academia,
inventores, centros de investigacin y
desarrollo, cmaras de comercio,
cliente interno.
Dependencias misionales, Secretara
General
Actos administrativos y jurisdiccionales
expedidos por la SIC y normatividad
Notificaciones (auto, resolucin,
providencia o sentencia), actos
relacionados con temas disciplinarios
Usuarios de los trmites institucionales
y terceros afectados por las decisiones
tomadas. Funcionarios de la SIC.
Dependencias SIC
Informacin sistema de trmites, resultados
actividades realizadas, cuadros de control,
informes auditoras, planes de
mejoramiento, ejecucin presupuestal,
infromes financieros, informes de gestin
Audiencia pblica, informes de
gestin
Cliente interno, entidades de vigilancia
y control, entidades pblicas y la
ciudadana en general.
SC02- Seguimiento Sistema de Gestin
Ciclo PHVA
Actividades
PLANEAR
Comunicar un auto, resolucin, providencia o sentencia a
usuarios, a fin de establecer un vnculo y surtir los efectos
previstos en la ley como garantizar el derecho de defensa,
teniendo en cuenta las funciones jurisdiccionales y administrativas
de la SIC. Comunicar actos administrativos de temas disicplinarios.
Rendicin de cuentas: Informes/ audiencia pblica/ gobierno en
lnea/ informes entes de control/ acuerdos de gestin
Atender a los ciudadanos que solicitan trmites o servicios bajo
los principios, pautas de comportamiento, normas bsicas y
procedimientos de la SIC. Servicios de atencin al pblico: SUIT/
Consulta/horario/ gaceta/ antecedentes marcarios/ certificaciones/
puntos de atencin / canales de atencin
Establecer los lineamientos de Comunicacin interna y externa
para el desarrollo de sus actividades en la SIC. estrategias de
comunicacin/comunicacin interna/ comunicacin externa/
publicaciones/ informacin
HACER
Jefe Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial - Jefe Oficina Asesora de Planeacin - Coordinador de Notificaciones y Certificaciones (Secretara General)
Trazar los lineamientos de la comunicacin interna y externa que desarrolla la SIC, al igual que determinar las herramientas mnimas que se deben involucrar en las labores comunicacionales
para permitir la comunicacin a los diferentes grupos de inters de la Entidad. Brindar la prestacin de servicios de informacin para los usuarios de los servicios institucionales. Informar a las
entidades de control y a la ciudadana en general, sobre las acciones y resultados alcanzados en el ejercicio de las funciones asignadas a la Superintendencia, durante un perodo especfico.
Atencin al ciudadano y comunicaciones
CS01 - Atencin al ciudadano y comunicaciones
Estratgico
Ciclo PHVA
Actividades
ambiental
Ocupacional (SySO)
salud ocupacional
Seguimiento
gestin
Recursos
Riesgos
Ver documentos del proceso en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestin Institucional/ Macroproceso Atencin al ciudadano y comunicaciones
por la Direccin
ACTUAR
preventivas
REQUISITOS
Realizar una vez al ao la rendicin de cuentas con la participacin de todas las reas de la Entidad
VERIFICAR
MACROPROCESO
PROCESO
TIPO DE PROCESO
RESPONSABLE
OBJETIVO
DE01 - Formulacin Estratgica Plan de accin anual
Fichas de Plan de Accin por
proceso
PC01 Vigilancia y Control Libre
Competencia
PC01 Vigilancia y Control Libre
Competencia
Fichas de Plan de Accin por proceso
Gremios, DANE, DNP, Empresas
especializadas en estudios
econmicos, Empresarios, y
sistemas de informacin
Solicitud presentada y normatividad vigente
Entes reguladores y Entidades
pblicas
Solicitud de concepto, proyecto de Acto
Administrativo y anexos, datos de mercado
y normatividad vigente.
Concepto o informe del anlisis sobre
abogaca de la competencia
Ente regulador y entidades pblicas
Realizar actividades de control y vigilancia para verificar el cumplimiento de las normas de promocin de la competencia.
Ciclo PHVA
Actividades
PLANEAR
Planificar las actividades de control y vigilancia para verificar el
cumplimiento de las normas de promocin de la competencia.
HACER
Anlisis solicitud proyecto, recoleccin informacin, emisin
concepto
Elaboracin de estudios de mercado en el analisis y evaluacin de
integraciones empresariales.
Integraciones empresariales: Concepto previo
Superfinanciera:admisin/ anlisis/decisin.
Notificacin de una operacin de integracin: admisin examen de
forma/ acuse de recibo.
Preevaluacin de una integracin- FASE I: admisin/
requerimientos o correcciones/ decisin por no tener que informar/
orden publicacin/ intervencin de terceros/ decisin. FASE II:
comunicacin a intervinientes/ comunicacin a entres de control/
requerimiento/ pruebas/ anlisis y elaboracin de estudio/ decisin/
recursos/ seguimiento a condicionamientos
Estudios de Mercado, Actos
administrativos, oficios
Delegado, Despacho SIC, Grupo
Integraciones Econmicas, Terceros
Vigilancia normas de libre mercado
PC01 Vigilancia y Control Libre Competencia
Misional
Delegado para la Proteccin de la competencia - Coordinador Grupo de Integraciones empresariales
Ciclo PHVA
Actividades
ambiental
Ocupacional (SySO)
salud ocupacional
Seguimiento
gestin
Recursos
Riesgos
Todas las acciones que correspondan al proceso de vigilancia y control de la Delegatura de Proteccin de la Competencia se harn de acuerdo a la Normatividad Vigente, en ese sentido para
Integraciones Empresariales: Ley 1340 de 2009, Resolucin 35006 de 2010, Resolucin 52778 de 2011. Normatividad abogaca: Art 7 Ley 1340 de 2009, Decreto 2897 de 2010,
Resolucin44649 de 2010.
Ver documentos del proceso en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestin Institucional/ Macroproceso Vigilancia normas de libre mercado
por la Direccin
ACTUAR
preventivas
REQUISITOS
VERIFICAR
MACROPROCESO
PROCESO
TIPO DE PROCESO
RESPONSABLE
OBJETIVO
proceso
PC02 Investigaciones Administrativas
Libre Competencia
PC02 Investigaciones Administrativas
Libre Competencia
Empresarios
Denuncias, pruebas, sistemas de
informacin, estudios de mercado y
normatividad vigente
Empresarios
Denuncias, pruebas, sistemas de
informacin, estudios de mercado y
normatividad vigente Actos administrativos
Empresarios, Gremios, Entidades
Estatales, Universidades, personas
naturales que realicen una actividad
econmica.
Identificar, investigar y sancionar las conductas que obstruyen o restringen la libertad econmica y monitorear el cumplimiento de los acuerdos pactados que garantizan la libre competencia.
Identificar, investigar y sancionar las conductas de competencia desleal facultades administrativas previstas en las disposiciones legales sobre la materia.
Ciclo PHVA
Actividades
PLANEAR
HACER
Planificar las actividades para identificar, investigar y sancionar
las conductas que obstruyen o restringen la libertad econmica y
monitorear el cumplimiento de los acuerdos pactados que
garantizan la libre competencia; as como Identificar, investigar y
sancionar las conductas de competencia desleal facultades
administrativas previstas en las disposiciones legales sobre la
materia.
Dar trmite a las averiguaciones preliminares e investigaciones
administrativas relacionadas con conductas presuntamente
constitutivas de competencia desleal. Investigaciones
administrativas competencia desleal: admisin/ preliminares/
apertura investigacin/ conciliacin/ pruebas/ decisin/ notificacin/
recurso/ garantas /seguimiento/ medidas cautelares
Dar trmite a las averiguaciones preliminares e investigaciones
administrativas relacionadas con conductas presuntamente
constitutivas de prcticas comerciales restrictivas de la
competencia. Investigaciones administrativas prcticas
comerciales restrictivas: admisin/ preliminares/ apertura
investigacin/ conciliacin/ pruebas/ decisin/ recurso/medidas
cautelares/ garantas/ seguimiento
Actos administrativos
Empresarios, Gremios, Entidades
Estatales, Universidades, personas
naturales que realicen una actividad
econmica.
Vigilancia normas de libre mercado
PC02 Investigaciones Administrativas Libre Competencia
Misional
Delegado Proteccin de la Competencia - Coordinador Grupo Proteccin de la Competencia
Ciclo PHVA
Actividades
ambiental
Ocupacional (SySO)
salud ocupacional
Seguimiento
gestin
Recursos
Riesgos
Evacuar los casos en el menor tiempo y con la mayor calidad posible.
Ver documentos del proceso en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestin Institucional/ Macroproceso Vigilancia normas de libre mercado
por la Direccin
ACTUAR
preventivas
REQUISITOS
VERIFICAR
MACROPROCESO
PROCESO
TIPO DE PROCESO
RESPONSABLE
OBJETIVO
DE01 - Formulacin Estratgica Plan de accin anual Fichas de Plan de Accin por proceso
CC01 Vigilancia y Control Cmaras de
Comercio
CC01 Vigilancia y Control Cmaras de
Comercio
DANE, Cmaras de Comercio,
sistemas de informacin, normas
vigentes, comerciantes.
Solicitud, normatividad vigente, informacin
estadstica, informes cmaras de comercio,
datos de mercado.
Cmaras de Comercio, sistemas de
informacin
Informacin Cmaras de Comercio y
normatividad vigente.
Informe vigilancia eleccin juntas
directivas cmaras de comercio
Cmaras de comercio
Cmaras de Comercio
Solicitud de Reformas a los reglamentos
internos de las cmaras de comercio, Acta
informacin y normatividad vigente.
comunicacin actos administrativos
Cmaras de comercio
informacin
Informe Cmaras de Comercio y
Informes de evaluacin a las cmaras
de comercio
Cmaras de comercio, entes de control
Realizar actividades de control y vigilancia para verificar el cumplimiento de las normas que regulan las cmaras de comercio.
Ciclo PHVA
Actividades
Determinar la procedencia de las reformas de reglamentos o
estatutos de las cmaras de comercio, que ellas presentan para su
aprobacin previa. dmisin/decisin/ notificacin/ recursos
Evaluar la informacin solicitada a las cmaras de comercio en los
formatos establecidos y determinar acciones a seguir. admisin
informes/ requerimiento/ evaluacin/ comunicacin de resultados/
actuaciones de la SIC frente a los resultados/ resumen de reunin de
junta directiva
Turismo, Comerciantes
Atender la solicitud del representante de un grupo de comerciantes,
que tienen la iniciativa de tramitar la creacin de una cmara de
comercio. admisin/ recaudo de pruebas/ emisin concepto o
informe
Vigilancia Cmaras de Comercio
CC01 Vigilancia y Control Cmaras de Comercio
Misional
Delegado para la Proteccin de la Competencia - Director Cmaras de Comercio
Vigilar las elecciones de las juntas directivas de las cmaras de
comercio y resolver las impugnaciones que se presenten contra las
mismas. solicitud/ decisin/ resolucin recusaciones, recursos de
reposicin.
PLANEAR
Planificar las actividades para realizar actividades de control y
vigilancia para verificar el cumplimiento de las normas que regulan
las cmaras de comercio.
HACER
Informe
Ciclo PHVA
Actividades
Director Cmaras de Comercio,
Funcionario comisionado, sistemas de
informacin
Programacin de visitas, pruebas, sistemas
de informacin y normatividad vigente.
Informes de Inspecciones
administrativas a las cmaras de
comercio
Cmaras de comercio
ambiental
Ocupacional (SySO)
salud ocupacional
Seguimiento
gestin
y preventivas
Recursos
Riesgos
Hacer una adecuada vigilancia a las Cmaras de Comercio.
Ver documentos del proceso en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestin Institucional/ Macroproceso Vigilancia Cmaras de Comercio
la Direccin
ACTUAR
preventivas
REQUISITOS
VERIFICAR
Verificar y hacer seguimiento al eficiente cumplimiento de las
funciones pblicas que realizan las cmaras de comercio; en
especial, en lo que guarda relacin con el manejo de los registros
pblicos que le han sido delegados por el Estado.
MACROPROCESO
PROCESO
TIPO DE PROCESO
RESPONSABLE
OBJETIVO
proceso
CC02 Tramites Administrativos
Cmaras de Comercio
CC02 Tramites Administrativos
Cmaras de Comercio
Cmaras de Comercio, comerciantes,
comunidad
Denuncia, registro en las cmaras de
comercio, pruebas, sistemas de informacin
Denunciante
Denuncia, pruebas, sistemas de informacin
Cmaras de Comercio, comerciantes
Denunciante, comerciantes
Solicitud, actos expedidos por las cmaras
de comercio, sistemas de informacin y
Actos administrativos Cmara de comercio, comerciante
PLANEAR
Planificar las actividades para Identificar, investigar y sancionar el
incumplimiento a las normas que regulan a las cmaras de
comercio.
HACER
Atender una denuncia interpuesta por una persona natural o
jurdica o iniciadas de oficio respecto al incumplimiento, por parte
de las Cmaras de Comercio de las normas o instrucciones que
las regulan. admisin/ apertura investigacin/
pruebas/decisin/notificacin/ recursos
Atender las solicitudes de revocatorias y recursos interpuestos
contra actos expedidos por las Cmaras de Comercio. Admisin/
Atender una denuncia interpuesta por una persona natural o
jurdica respecto al incumplimiento por parte de un comerciante de
matricularse en el registro mercantil y renovar dicha matricula o
cuando se omita la inscripcin de un establecimiento de comercio.
Investigacin contra personas que ejercen el comercio sin estar
inscritos en el registro mercantil: admisin/ apertura investigacin/
Comerciantes
Vigilancia Cmaras de Comercio
CC02 Tramites Administrativos Cmaras de Comercio
Misional
Identificar, investigar y sancionar el incumplimiento a las normas que regulan a las cmaras de comercio.
Ciclo PHVA
Actividades
Ciclo PHVA
Actividades
ambiental
Ocupacional (SySO)
salud ocupacional
Seguimiento
gestin
Recursos
Riesgos
Ver documentos del proceso en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestin Institucional/ Macroproceso Vigilancia Cmaras de Comercio
ACTUAR
preventivas
REQUISITOS
Evacuar los casos en el menor tiempo y con la mayor calidad posible.
VERIFICAR
por la Direccin
MACROPROCESO
PROCESO
TIPO DE PROCESO
RESPONSABLE
OBJETIVO
proceso
AV01 Avaluadores
AV01 Avaluadores Fichas de Plan de Accin por proceso
Empresa solicitante, Oficina de
Tecnologa e Informtica
Solicitud, registro avaluadores, propuesta
avaluadores, sistemas de informacin,
Solicitante
Solicitud inscripcin, sistemas de
informacin, normatividad vigente
Registro avaluadores Avaluadores
Llevar el registro de avaluadores y atender la solicitudes de designacin.
Ciclo PHVA
Efectuar la inscripcin y actualizacin de informacin en el registro
nacional de avaluadores. Admisin/ registro
Actividades
PLANEAR
Planificar las actividades para llevar el registro de avaluadores y
atender la solicitudes de designacin.
HACER
Atender las solicitudes de designacin de avaluadores de bienes
inmuebles, en los procesos de reestructuracin empresarial.
Admisin/ evaluacin propuestas/ decisin/ notificacin/ recursos
Comunicacin acto administrativo
Empresario en acuerdos de
reestructuracin, avaluadores
Avaluadores
AV01 Avaluadores
Misional
Ciclo PHVA
Actividades
ambiental
Ocupacional (SySO)
salud ocupacional
Seguimiento
gestin
Recursos
Riesgos
Mantener la informacin actualizada para prestar un mejor servicio.
Ver documentos del proceso en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestin Institucional/ Macroproceso Avaluadores
por la Direccin
ACTUAR
preventivas
REQUISITOS
VERIFICAR
MACROPROCESO
PROCESO
TIPO DE PROCESO
RESPONSABLE
OBJETIVO
proceso
PA01 Trmites administrativos
Proteccin del Consumidor
PA01 Trmites administrativos
Proteccin del Consumidor
Denunciante, denunciado, otra
Entidad o SIC
Denunciante , sistemas de
informacin
Apelacin, actos expedidos por operadores
servicios de comunicaciones y servicios
postales, sistemas de informacin y
Usuarios servicios de comunicaciones y
servicios postales
Identificar, investigar y sancionar las posibles violaciones a las normas de proteccin al consumidor y servicios de comunicaciones en desarrollo de facultades administrativas.
Ciclo PHVA
Actividades
PLANEAR
Planificar las actividades para identificar, investigar y sancionar
las posibles violaciones a las normas de proteccin al consumidor
y servicios de comunicaciones en desarrollo de facultades
administrativas.
HACER
Atender los recursos de apelacin interpuestos por usuarios de los
prestadores de servicios de comunicaciones y servicios postales
ante los operadores por respuestas que no satisfacen las
peticiones realizadas. Admisin/ pruebas/ decisin/ notificacin/
recursos/ acreditacin cumplimiento/ revocatoria directa/ solicitud
aclaracin o modificacin
Atender las denuncias de oficio o a peticin de parte por presunta
violacin a las normas legales vigentes en materia de proteccin al
consumidor. Admisin/ averiguacin preliminar/ apertura
investigacin/ pruebas/ decisin/ notificacin/ recursos/
acreditacin cumplimiento/ solicitud modificacin
Consumidores
Vigilancia administrativa disposiciones de proteccin al consumidor
PA01 Trmites administrativos Proteccin del Consumidor
Misional
Delegado de Proteccin al Consumidor - Director de Investigaciones Proteccin al Consumidor - Director de Investigaciones Proteccion Usuarios de Servicios de Comunicaciones
Ciclo PHVA
Actividades
ambiental
Ocupacional (SySO)
salud ocupacional
Seguimiento
gestin
Recursos
Riesgos
Todos los asuntos de competencia de la Delegatura de Proteccin al Consumidor se tramitaran de acuerdo a la normatividad vigente.
Ver documentos del proceso en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestin Institucional/ Macroproceso Vigilancia administrativa disposiciones de proteccin al consumidor
por la Direccin
ACTUAR
preventivas
REQUISITOS
VERIFICAR
MACROPROCESO
PROCESO
TIPO DE PROCESO
RESPONSABLE
OBJETIVO
PA02 - Vigilancia y control proteccin del
consumidor
PA02 - Vigilancia y control proteccin
del consumidor
Prestadores de servicios de
comunicaciones y servicios postales;
fabricantes, importadores y
proveedores de bienes y servicios.
Datos mercado, Informes, pruebas, estudios,
sistemas de informacin y normatividad
vigente
Ciclo PHVA
Actividades
PLANEAR
vigilancia para verificar el cumplimiento de las normas de
proteccin al consumidor y servicios de comunicaciones.
HACER
Ejercer funciones de control y vigilancia en relacin con la
proteccin del consumidor a travs de visitas de verificacin o
inspeccin, requerimientos de informacin, y formulacin de
mecanismos de control. Regulacin: Identificacin temas prioritarios/
desarrollo plan de investigacin/ anlisis de la informacin/
presentacin propuesta/ vigilancia cumplimiento mecanismos de
control.
Informes campaas de Inspeccin -
visitas, informes requerimiento de
informacin, resoluciones o circulares
instructivas.
Consumidores
Realizar actividades de control y vigilancia para verificar el cumplimiento de las normas de proteccin al consumidor y servicios de comunicaciones.
Vigilancia administrativa disposiciones de proteccin al consumidor
PA02 - Vigilancia y control proteccin del consumidor
Misional
Delegado de Proteccin al Consumidor - Director de Investigaciones Proteccin al Consumidor - Director de Investigaciones Proteccion Usuarios de Servicios de Comunicaciones
Ciclo PHVA
Actividades
ambiental
partes interesadas.
Ocupacional (SySO)
salud ocupacional
Representante de la Direccin para SySO,
partes interesadas.
Seguimiento
gestin
y preventivas
interesadas.
Recursos
Riesgos
Ver documentos del proceso en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestin Institucional/ Macroproceso Vigilancia administrativa disposiciones de proteccin al consumidor
ACTUAR
preventivas
REQUISITOS
Todos los asuntos de competencia de la Delegatura de Proteccin al Consumidor se tramitaran de acuerdo a la normatividad vigente.
VERIFICAR
interesadas.
la Direccin
MACROPROCESO
PROCESO
TIPO DE PROCESO
RESPONSABLE
OBJETIVO
PD01 Trmites Administrativos
Proteccin de Datos Personales
PD01 Trmites Administrativos
Proteccin de Datos Personales
Titular de la informacin, Fuente de la
informacin, operador de la
informacin, legislador
Denuncia, pruebas, sistemas de informacin,
respuestas a solicitudes de informacin y
solicitud de explicaciones, recursos de
reposicin, revocatoria directa y normatividad
vigente.
Titular de la informacin, Fuente de la
informacin, operador de la
informacin
Apelacin, pruebas, sistemas de informacin
Acto administrativo
Operadores, fuentes y usuarios de
informacin financiera, crediticia,
comercial, de servicios y proveniente de
terceros pases.
Identificar, investigar y sancionar las posibles violaciones a las normas de proteccin de datos personales en desarrollo de facultades administrativas.
Ciclo PHVA
Atender los recursos de apelacin interpuestos contra las
decisiones adoptadas por la Direccin, relacionadas con el uso y
manejo de las bases de datos. Recursos / pruebas/ decisin/
notificacin/ acreditacin cumplimiento/ solicitud aclaracin o
modificacin
Actividades
PLANEAR
Planificar las actividades para identificar, investigar y sancionar las
posibles violaciones a las normas de proteccin de datos
personales en desarrollo de facultades administrativas.
HACER
Atender las denuncias por presunta violacin de la proteccin de
datos personales con respecto a la informacin crediticia, comercial
y la proveniente de terceros pases y adelantar los procesos
respectivos de acuerdo con el procedimiento legalmente aplicable.
Admisin/ averiguacin preliminar/ apertura investigacin/ pruebas/
decisin/ notificacin/ recursos/ acreditacin cumplimiento/ solicitud
modificacin /revocatoria directa
Acto administrativo
Oficio de traslado por competencia
Oficio de traslado de la queja
(Operadores y fuentes)
Oficio de archivo por no mrito
terceros pases.
Vigilancia Administrativa proteccin de datos personales
PD01 Trmites Administrativos Proteccin de Datos Personales
Misional
Delegado para la Proteccin de Datos personales - Director de Investigacin de Proteccin de Datos Personales
Ciclo PHVA
Actividades
ambiental
Ocupacional (SySO)
salud ocupacional
Seguimiento
gestin
Recursos
Riesgos
Slo algunos funcionarios, a criterio del Director, tienen clave y usuario para acceder a las centrales de riesgo para consultar el historial crediticio de los titulares de informacin. El uso de la clave
y usuario se ajustan a unos requerimientos de seguridad.
Brindar atencin eficaz al cliente externo y partes interesadas en las denuncias presentadas, las cuales se atendern en un tiempo mximo de ocho (8) das hbiles para su admisin ante la
Direccin.
Ver documentos del proceso en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestin Institucional/ Macroproceso Vigilancia Administrativa proteccin de datos personales
la Direccin
ACTUAR
preventivas
REQUISITOS
VERIFICAR
MACROPROCESO
PROCESO
TIPO DE PROCESO
RESPONSABLE
OBJETIVO
proceso
PD02 Vigilancia y control proteccin de
datos personales
PD02 Vigilancia y control proteccin
de datos personales
comercial, de servicios y proveniente
de terceros pases y legislador
Informes, pruebas, estudios, sistemas de
informacin, respuestas a solicitudes de
informacin y solicitud de explicaciones,
recursos de reposicin, revocatoria directa y
Ciclo PHVA
Actividades
PLANEAR
vigilancia para verificar el cumplimiento de las normas de
proteccin de datos personales
HACER
Ejercer funciones de control y vigilancia en relacin con la
proteccin de datos a travs de visitas de verificacin o
inspeccin, requerimientos de informacin, y formulacin de
mecanismos de control. rdenes e instrucciones: Identificacin
temas prioritarios/ desarrollo plan de investigacin/ anlisis de la
informacin/ presentacin propuesta/ vigilancia cumplimiento
mecanismos de control.
Informes campaas de Inspeccin -
visitas, informes requerimiento de
informacin, resoluciones.
terceros pases.
Realizar actividades de control y vigilancia para verificar el cumplimiento de las normas de proteccin de datos personales
Vigilancia Administrativa proteccin de datos personales
PD02 Vigilancia y control proteccin de datos personales
Misional
Delegado para la Proteccin de Datos personales - Director de Investigacin de Proteccin de Datos Personales
Ciclo PHVA
Actividades
ambiental
partes interesadas.
Ocupacional (SySO)
salud ocupacional
partes interesadas.
Seguimiento
gestin
interesadas.
Recursos
Riesgos
Ver documentos del proceso en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestin Institucional/ Macroproceso Vigilancia Administrativa proteccin de datos personales
ACTUAR
preventivas
REQUISITOS
Las visitas de inspeccin deben contar con la presencia de una abogado y un ingeniero de sistemas, con el fin de verificar el cumplimiento de normas y de la seguridad de la informacin.
Se realizar la planeacin de la visita.
En cada inpeccin se revisar la informacn pertinente y en cumplimiento de las normas de proteccin de datos personales, se podrn realizar requerimientos legales y ordenar la prctica de
pruebas.
VERIFICAR
interesadas.
por la Direccin
MACROPROCESO
PROCESO
TIPO DE PROCESO
LIDER PROCESO Y REA
OBJETIVO
proceso
AJ01 Trmites Jurisdiccionales -
Competencia Desleal
Competencia Desleal
Demandante y demandado
Demanda, pruebas, sistemas de informacin
Ciclo PHVA
Actividades
PLANEAR
Planificar las actividades para decidir sobre actos de competencia
desleal descritos en la ley 256 de 1996, con el fin de decretar la
deslealtad del acto de competencia y que el demandado realice
una indemnizacin por los perjuicios causados.
HACER
Atender las acciones interpuestas por las personas naturales o
jurdicas que participen o demuestren su intencin de participar en
el mercado, cuando sus intereses econmicos resulten afectados
por actos de competencia desleal. Diligencias preliminares de
comprobacin/ medidas cautelares/ demandas/ incidente
liquidacin de perjuicios/
Sentencias, autos Demandante, demandado, empresarios
Decidir sobre actos de competencia desleal descritos en la ley 256 de 1996, con el fin de decretar la deslealtad del acto de competencia y que el demandado realice una indemnizacin por los
perjuicios causados.
Asuntos jurisdiccionales - proteccin del consumidor y competencia desleal
AJ01 Trmites Jurisdiccionales - Competencia Desleal
Misional
Delegatura Asuntos Jurisdiccionales- Grupo Competencia Desleal
Ciclo PHVA
Actividades
ambiental
Ocupacional (SySO)
salud ocupacional
Seguimiento
gestin
Recursos
Riesgos
Ver documentos del proceso en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestin Institucional/ Macroproceso Asuntos jurisdiccionales - proteccin del consumidor y competencia desleal
ACTUAR
preventivas
REQUISITOS
Toda la documentacin allegada por el solicitante debe cumplir con los requisitos del articulo 26 de la Ley 256 de 1996 para iniciar el trmite.
VERIFICAR
por la Direccin
MACROPROCESO
PROCESO
TIPO DE PROCESO
LIDER PROCESO Y REA
OBJETIVO
Proteccin Del Consumidor
Proteccin Del Consumidor
Demandante y demandado
Demanda, pruebas, sistemas de informacin
Actividades
PLANEAR
Planificar las actividades para decidir sobre demandas interpuestas
ante la Superintendencia de Industria y Comercio por posibles
violaciones a las normas de proteccin del consumidor - facultades
jurisdiccionales.
HACER
Atender las demandas de personas naturales o jurdicas, contra el
productor y/o proveedor de los bienes o servicios adquiridos por la
presunta violacin de las normas de garanta o de proteccin al
consumidor - Facultades jurisdiccionales. Admisin/ apertura
investigacin/ conciliacin/ pruebas/ decisin/
recurso/incumplimiento de orden/ terminacin anormal del proceso/
seguimiento
Sentencias, autos Consumidores
Asuntos jurisdiccionales - proteccin del consumidor y competencia desleal
AJ02 Trmites Jurisdiccionales - Proteccin Del Consumidor
Misional
Delegatura Asuntos Jurisdiccionales- Grupo Efectividad de la Garanta
Decidir sobre demandas interpuestas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por posibles violaciones a las normas de proteccin del consumidor - facultades jurisdiccionales.
Ciclo PHVA
Ciclo PHVA
ambiental
Ocupacional (SySO)
salud ocupacional
Seguimiento
gestin
Recursos
Riesgos
Ver documentos del proceso en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestin Institucional/ Macroproceso Asuntos jurisdiccionales - proteccin del consumidor y competencia desleal
la Direccin
ACTUAR
preventivas
REQUISITOS
Cumplir con lo establecido en el artculo 148 de la ley 446 de 1998, aplicando el procedimiento previsto en la Parte Primera, Libro I, Ttulo I del Cdigo Contencioso Administrativo, y para lo no
previsto en este procedimiento, se seguir lo dispuesto en el Proceso Verbal Sumario consagrado en el Cdigo de Procedimiento Civil.
VERIFICAR
MACROPROCESO
PROCESO
TIPO DE PROCESO
RESPONSABLES
OBJETIVO
PI01 Registro y Depsito de Signos
Distintivos
PI01 Registro y Depsito de Signos
Distintivos
Solicitante, opositores
Solicitud, sistemas de informacin y
Solicitante
Actos administrativos Empresarios
Solicitante
Solicitante
Solicitante
Decidir sobre las solicitudes de registro o depsito de un signo distintivo.
Ciclo PHVA
Actividades
PLANEAR
Planificar las actividades para decidir sobre las solicitudes de
registro o depsito de un signo distintivo.
HACER
Administracin Sistema de Propiedad Industrial
PI01 Registro y Depsito de Signos Distintivos
Misional
Delegado para la Propiedad Industrial - Director de Signos Distintivos
Atender las solicitudes de registro de depsito de nombre o ensea
comercial y decidir respecto a su concesin, bajo los parmetros
sealados por la norma comunitaria. Admisin/ examen de forma/
examen de fondo/ notificacin /recurso
Expedir un acto administrativo que decide si se cancela o no, un
registro de signo distintivo. Admisin/ examen de forma/ examen de
fondo/ notificacin /recurso
Realizar la inscripcin de afectaciones en el registro de propiedad
industrial. Admisin/ examen de forma/ examen de fondo/
notificacin /recurso
Atender las solicitudes de declaracin de proteccin de una
denominacin de origen y decidir respecto a la registrabilidad bajo
los parmetros sealados por la norma comunitaria. Admisin/
examen de forma/ publicacin/ examen de fondo/ notificacin
/recurso
Atender las solicitudes de registro de marcas de productos y
servicios y lemas comerciales con o sin oposiciones y decidir
respecto a la registrabilidad bajo los parmetros sealados por la
norma comunitaria. Admisin/ examen de forma/ publicacin/
examen de fondo/ notificacin /recurso/ certificado de registro.
Ciclo PHVA
Actividades
ambiental
Ocupacional (SySO)
salud ocupacional
Seguimiento
gestin
y preventivas
Recursos
Riesgos
Los estudios de forma de las solicitudes de registro de marcas y lemas comerciales no podrn sobrepasar el trmino de tres (3) meses desde su radicacin. Los trmites asociados al estudio de
registrabilidad de marcas y lemas comerciales no deben sobrepasar los siete (7) meses contados a partir de la fecha de su radicacin cuando no se han presentado oposiciones u ocho (8) meses si
se han presentado oposiciones. Los trmites asociados a cancelaciones de registros de marcas y lemas debern resolverse en un plazo maximo de cuatro (4) meses contados a partir la fecha de
su radicacin. Los trmites asociados al depsito de nombres y enseas comerciales sin requerimiento no podrn exceder el trmino de dos (2) das contados a partir de la fecha de su
presentacin y con requerimiento no podrn sobrepasar el trmino de dos meses y medio (2,5). Los trmites asociados a la inscripcin de afectaciones en el registro de la propiedad industrial no
podrn superar los dos (2) das contados a partir de la fecha de su radicacin.
Ver documentos del proceso en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestin Institucional/ Macroproceso Administracin Sistema de Propiedad Industrial
la Direccin
ACTUAR
preventivas
REQUISITOS
VERIFICAR
MACROPROCESO
PROCESO
TIPO DE PROCESO
RESPONSABLE
OBJETIVO
proceso
PI02 Concesin de Nuevas Creaciones
PI02 Concesin de Nuevas
Creaciones
Solicitante
Solicitud, bases de datos nacionales e
internacionales y compilacin de normas.
Solicitante
Diploma y Actos administrativos
Empresarios, inventores, academia,
centros de investigacin y desarrollo
Solicitante
Solicitante
Solicitante
Solicitante
Inscripciones en el registro de una nueva creacin: admisin/
examen de forma/ examen de fondo/ notificacin / recursos
Atender las solicitudes de concesin de ttulo de patente de
invencin y decidir respecto a su patentabilidad bajo los
parmetros sealados por la norma comunitaria. Admisin/
examen de forma/ publicacin/ oposicin/ solicitud examen de
patentabilidad/ examen de patentabilidad/ notificacin /recurso/
diploma
Atender las solicitudes de registro de esquema de trazado de
circuitos integrados. Admisin/ examen de forma/ publicacin/
oposicin/examen de registrabilidad/ notificacin y/o
comunicacin/ recurso/ diploma
Atender las solicitudes de inscripcin, el cambio de domicilio, o de
nombre, traspaso y licencia de uso de una patente, o de un
registro de diseo o de un esquema de trazado y modificacin de
reivindicaciones de las patentes
PI02 Concesin de Nuevas Creaciones
Misional
Delegado para la Propiedad Industrial - Director de Nuevas Creaciones
Decidir sobre las solicitudes de proteccin de nuevas creaciones para que obtener la patente o registro correspondiente.
Ciclo PHVA
Atender las solicitudes de concesin de ttulo de patente de
modelo de utilidad y decidir respecto a su patentabilidad bajo los
parmetros sealados por la norma comunitaria. Admisin/
examen de forma/ publicacin/ oposicin/ solicitud examen de
patentabilidad/ examen de patentabilidad/ notificacin /recurso/
diploma
Atender las solicitudes de registro de diseo industrial y decidir
respecto a su registro bajo los parmetros sealados por la norma
comunitaria. Admisin/examen de forma/ publicacin/ examen de
fondo/ notificacin/ recurso/ diploma
Actividades
PLANEAR
Planificar las actividades para decidir sobre las solicitudes de
proteccin de nuevas creaciones para que obtener la patente o
registro correspondiente.
HACER
Ciclo PHVA
Actividades
(SGA)
ambiental
Ocupacional (SySO)
salud ocupacional
Seguimiento
gestin
Recursos
Riesgos
ACTUAR
preventivas
REQUISITOS
La poltica de Operacin de la Direcccin de Nuevas Creaciones establece que para la produccin de los oficios, requerimientos y actos administrativos, se debe realizar una revisin, control
y aprobacin de los documentos tanto jurdicos como tcnicos con el objeto de mejorar la eficiencia del proceso de Nuevas Creaciones. Las anteriores funciones estn a cargo de las
coordinaciones de los grupos de trabajo adscritos a la direccin; adems de funcionarios que tiene formacin en derecho y por el Director de la dependencia.
VERIFICAR
por la Direccin
MACROPROCESO
PROCESO
TIPO DE PROCESO
RESPONSABLE
OBJETIVO
proceso
PI03 Transferencia de Informacin
Tecnolgica Basada en Patentes
PI03 Transferencia de Informacin
Tecnolgica Basada en Patentes
Solicitante
Solicitud, Base de datos nacionales e
Internacionales, sistemas de informacin.
Ciclo PHVA
Actividades
PLANEAR
Planificar las actividades para adelantar actividades de suministro
de informacin que permitan el estudio de la actividad innovadora
en un sector especfico, tomando como base la informacin
tcnica contenida en los documentos de patentes.
HACER
Prestar el servicio de informacin que permita el estudio de la
actividad innovadora en un sector especfico, tomando como base
la informacin tcnica contenida en los documentos de patentes.
Admisin/ bsqueda / documento final
Informe
Centros de investigacin y desarrollo
Adelantar actividades de suministro de informacin que permitan el estudio de la actividad innovadora en un sector especfico, tomando como base la informacin tcnica contenida en los
documentos de patentes.
PI03 Transferencia de Informacin Tecnolgica Basada en Patentes
Misional
Delegado para la Propiedad Industrial - Coordinador Grupo Banco de Patentes
Ciclo PHVA
Actividades
ambiental
Ocupacional (SySO)
salud ocupacional
Seguimiento
gestin
Recursos
Riesgos
ACTUAR
preventivas
REQUISITOS
Cada funcionario debe contar con un usuario y una contrasea para ingresar a las bases de datos de propiedad industrial y a la base de datos comercial adquirida por la SIC. Esta contrasea
es personal e intransferible y es reponsabilidad de cada funcionario el buen uso de las mismas.
VERIFICAR
por la Direccin
MACROPROCESO
PROCESO
TIPO DE PROCESO
RESPONSABLE
OBJETIVO
RT01 Trmites Administrativos
Reglamentos Tcnicos y Metrologa Legal
RT01 Trmites Administrativos
Reglamentos Tcnicos y Metrologa
Legal
Ministerios generadores de
reglamentacin tcnica, Denunciado,
Denunciante, Comerciante
Ciclo PHVA
Actividades
PLANEAR
Planificar las actividades para identificar, investigar y sancionar las
posibles violaciones a los reglamentos tcnicos y la metrologa
legal.
HACER
Investigaciones sobre posibles violaciones a las disposiciones
sobre temas relacionados con Reglamentos Tcnicos, Metrologa
Legal, Precios e hidrocarburos.- Facultades administrativas:
admisin/ averiguacin preliminar/ prohibicin preventiva/ apertura
investigacin/ pruebas/ decisin/ notificacin/ recursos/ acreditacin
cumplimiento/ solicitud modificacin.
Acto administrativo
Establecimientos de comercio o titulares
de instrumentos de medicin sujetos a
control y vigilancia de reglamentos
tcnicos, hidrocarburos, metrologa legal y
precios; Cliente interno.
Identificar, investigar y sancionar las posibles violaciones a los reglamentos tcnicos y la metrologa legal.
Vigilancia de Reglamentos Tcnicos y Metrologa Legal
RT01 Trmites Administrativos Reglamentos Tcnicos y Metrologa Legal
Misional
Delegado para el Control y Verificacin de Reglamentos Tcnicos y Metrologa Legal - Directora de Investigaciones para la Verificacin de Reglamentos Tcnicos y Metrologa Legal
Ciclo PHVA
Actividades
ambiental
partes interesadas.
Ocupacional (SySO)
salud ocupacional
partes interesadas.
Seguimiento
gestin
interesadas.
Recursos
Riesgos
Ver documentos del proceso en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestin Institucional/ Macroproceso Vigilancia de Reglamentos Tcnicos y Metrologa Legal
ACTUAR
preventivas
REQUISITOS
Las investigaciones pueden comprender a todos los actores o agentes del Subsistema Nacional de Calidad o contra aquellos que esten directamente o indirectamente implicados en el
cumplimiento de Reglamentos Tcnicos o disposiciones de Metrologa Legal. En el caso de Hidrocarburos las investigaciones comprometen a las estaciones de servicio vehcular y fluvial, en
atencin a la cantidad y calidad de los combustibles liquidos derivados del petroleo que se distyribuyen o suministran a los consumidores.
VERIFICAR
interesadas.
la Direccin
MACROPROCESO
PROCESO
TIPO DE PROCESO
RESPONSABLE
OBJETIVO
RT02 Vigilancia y Control de
Reglamentos Tcnicos, Metrologa Legal
y Precios
RT02 Vigilancia y Control de
Reglamentos Tcnicos, Metrologa
Legal y Precios
Denunciante, Ministerios generadores
de reglamentacin tcnica, Oficina de
Tecnologa e Informtica, Direcciones
Administrativa y Financiera, Grupo
Talento Humano, Laboratorio de
Instrumentos.
Equipo y viaticos para la realizacin de la
visita, Instrumentos de verificacin, formatos -
actas, sistemas de informacin, denuncias,
reglamentacin vigente.
Denunciante, Ministerios generadores
de reglamentacin tcnica, Oficina de
Tecnologia e Informtica.
Sistemas de informacin, herramientas de
cmputo, denuncias, reglamentacin
vigente.
Informe
precios; cliente interno.
Visitas: Planeacin, programacin, logstica y ejecucin de las
visitas de inspeccin, relacionadas con denuncias interpuestas
ante esta Superintendencia, o con el plan mensual de campaas
de verificaciones.
Vigilancia de Reglamentos Tcnicos y Metrologa Legal
RT02 Vigilancia y Control de Reglamentos Tcnicos, Metrologa Legal y Precios
Misional
Delegado para el Control y Verificacin de Reglamentos Tcnicos y Metrologa Legal - Directora de Investigaciones para la Verificacin de Reglamentos Tcnicos y Metrologa Legal
Recaudar informacin mediante verificacin directa, requerimientos, toma de muestras, reportes de ensayos, tendientes a establecer el cumplimiento de los requisitos previstos en la
reglamentacin tcnica colombiana, para contar con elementos probatorios y as adelantar las actuaciones a que hubiere lugar. De igual manera, contar con herramientas metodolgicas y
tcnicas para el efectivo desarrollo de las funciones de control y vigilancia de Reglamentos Tcnicos, Metrologa Legal y Precios.
Ciclo PHVA
Informe de visita
Informe evaluacin informacin
Actas
Requerimiento documental: Planeacin, programacin y realizacin
de requerimientos documentales bajo los parmetros establecidos
sobre la demostracin de la conformidad, control metrolgico
colombiano y precios, a establecimientos de comercio,
relacionados con denuncias interpuestas ante esta
Superintendencia, o con el plan mensual de campaas de
verificaciones.
Actividades
PLANEAR
Planificar las actividades para Recaudar informacin mediante
verificacin directa, requerimientos, toma de muestras, reportes de
ensayos, tendientes a establecer el cumplimiento de los requisitos
previstos en la reglamentacin tcnica colombiana, para contar con
elementos probatorios y as adelantar las actuaciones a que
hubiere lugar. De igual manera, contar con herramientas
metodolgicas y tcnicas para el efectivo desarrollo de las
funciones de control y vigilancia de Reglamentos Tcnicos,
Metrologa Legal y Precios.
HACER
Ciclo PHVA
Actividades
Ministerios recolectores de
informacin, Ministerios o entidades
estatales generadoras de la
reglamentacin sobre precios,
denuncias.
Medios digitales contenedores de la
informacin suministrada por Ministerio,
sistemas de informacin, herramientas de
cmputo, reglamentacin vigente.
Informe
Ministerio; Cliente interno,
establecimientos de comercio sujetos a
control de precios.
reglamentacin tcnica, Oficina de
Tecnologa e Informtica.
Sistemas de informacin, herramientas de
cmputo, reglamentacin vigente.
Informe
Ministerios o entidades estatales
generadoras de normatividad
metrolgica, Fabricantes,
importadores, titulares de los
instrumentos de medicin sometidos
a control metrolgico, Oficina de
Tecnologia e Informtica, Direcciones
Administrativa y Financiera.
Sistema de informacin, herramientas de
computo, reglamentacin vigente, solicitud e
informacin aportada por el interesado.
Acto Administrativo
Fabricantes, importadores y titulares de
los instrumentos de medicin sometidos a
control metrolgico; Cliente interno.
reglamentacin tcnica, oficina de
tecnologia, fabricantes e
importadores de productos y/o
servicios sujetos a control y vigilancia
de reglamentos tcnicos.
Sistemas de informacin, plataforma web,
herramientas de computo, reglamentacin
vigente, informacin aportada por el
interesado.
Registro
Fabricantes e importadores de productos
y/o servicios sujetos a control y vigilancia
de reglamentos tcnicos ; Cliente interno.
ambiental
partes interesadas.
Ocupacional (SySO)
salud ocupacional
Registro de los fabricantes e importadores de productos y/o
servicios sometidos a control y vigilancia de reglamentos tcnicos,
en la base de datos de la Superintendencia de Industria y
Comercio.
Recoleccin de la informacin suministrada por las visitas de
inspeccin y/o los requerimientos documentales. Anlisis,
documentacin y sistematizacin del mismo para su entrega.
Aprobacin del modelo, diseo o prototipo del instrumento de
medicin sometido a control metrolgico, prximo a ser
comercializado en el territorio Colombiano.
Recepcin de informacin proveniente de los Ministerios, para
alimentar las investigaciones sobre el posible incumplimiento a las
normas de precios en Colombia. Anlisis y alistamiento de la
informacin recepcionada.
Ciclo PHVA
Actividades
Seguimiento
gestin
interesadas.
Recursos
Riesgos
Ver documentos del proceso en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestin Institucional/ Macroproceso Vigilancia de Reglamentos Tcnicos y Metrologa Legal
ACTUAR
preventivas
REQUISITOS
Realizar visitas de verificacin en cualquier momento sin necesidad de previo aviso y/o solicitar la realizacin de pruebas para determinar el cumplimiento de un Reglamento Tcnico y/o
disposiciones de Metrologa Legal ante laboratorios acreditados . En el caso de Control de Precios adelantar las investigaciones segn reportes depuerados de informacin provenientes de los
diferentes Ministerios.
VERIFICAR
interesadas.
la Direccin
MACROPROCESO
PROCESO
TIPO DE PROCESO
RESPONSABLE
OBJETIVO
DE01 - Formulacin Estratgica Plan de accin anual Fichas de Plan de Accin por proceso GT01 - Seleccin de Talento Humano
GT01 - Seleccin de Talento Humano Fichas de Plan de Accin por proceso
Solicitante, Secretara General,
candidatos al cargo.
Solicitud proceso, manual de funciones y
competencias laborales, hojas de vida,
entrevista.
Ciclo PHVA
Actividades
PLANEAR
Planificar las actividades para garantizar la vinculacin de recurso
humano idneo que se ajuste a los perfiles definidos en el manual de
funciones y competencias laborales, de acuerdo con los
requerimientos institucionales.
HACER
Seleccionar y vincular a la planta de personal de la SIC.
Resolucin de nombramiento,
comunicacin de nombramiento y acta
de posesin, registro en sistemas de
informacin, afiliaciones, comunicacin
de funciones e induccin.
Nuevo funcionario, Dependencia a la que
ingresa el funcionario, Grupo de Talento
Humano, Grupo Administrativo, Oficina
de Tecnologa e Informtica y Entidades
del Sistema de Seguridad Social.
Garantizar la vinculacin de recurso humano idneo que se ajuste a los perfiles definidos en el manual de funciones y competencias laborales, de acuerdo con los requerimientos institucionales.
Gestin del Talento Humano
GT01 - Seleccin de Talento Humano
Apoyo
Secretara General - Coordinador Grupo Talento Humano
Ciclo PHVA
Actividades
ambiental
partes interesadas.
Ocupacional (SySO)
salud ocupacional
Seguimiento
gestin
y preventivas
Recursos
Riesgos
Ver documentos del proceso en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestin Institucional/ Macroproceso Gestin del Talento Humano
ACTUAR
preventivas
REQUISITOS
- Slo se proyectan resoluciones de nombramientos, previa realizacin del proceso de preseleccin.
- Slo se proyectan resoluciones de nombramientos provisionales y encargo, previa autorizacin de la Comisin Nacional del Servicio Civil.
- Slo se proyectan resoluciones de nombramientos ordinarios, previa trmite de meritocracia.
- Slo se posesionan en un cargo candidatos que cumplan los requisitos establecidos en el Manual Especfico de Funciones y Competencias Laborales.
VERIFICAR
la Direccin
MACROPROCESO
PROCESO
TIPO DE PROCESO
RESPONSABLE
OBJETIVO
GT02-Permanencia y Desarrollo del
Talento Humano
GT02-Permanencia y Desarrollo del
Talento Humano
Jefes/coordinadores de dependencia
Normatividad vigente, procedimientos,
informacin suministrada por los
jefes/coordinadores
Talento Humano, Entidades
Promotoras de Salud y Bienestar
Necesidades de capacitacin, plan de
mejoramiento individual, expectativas de
bienestar, encuesta de clima organizacional.
Plan de bienestar y Plan de
capacitacin
Funcionarios SIC.
Funcionarios, FESINCO
Solicitud dependencia y/o Funcionario,
solicitud autoridades judiciales, hoja de vida,
situaciones administrativas, normatividad
vigente.
Nomina
Grupo Talento Humano
Funcionario SIC, Direccin Financiera,
Oficina de Tecnologa e Informtica.
Jefe dependencia/ lider de proceso,
Secretara General
Formatos de calificacin, normatividad
vigente, evidencias.
Informe evaluacin del desempeo
Comercio.
Funcionario SIC
Garantizar el desarrollo integral del talento humano.
Ciclo PHVA
Actividades
PLANEAR
Planificar las actividades para garantizar el desarrollo integral del
talento humano.
HACER
GT02-Permanencia y Desarrollo del Talento Humano
Apoyo
Manual Especfico de Funciones y
Competencias Laborales
Funcionarios, Grupo de Talento
Humano, entes de control
Realizar actividades de bienestar y capacitacin, con el fin de
promover la mejora en el clima organizacional, mejorar la calidad
de vida de los funcionarios y su grupo familiar., as como
desarrollar sus capacidades, destrezas, habilidades, valores y
competencias fundamentales, con miras a propiciar su eficiencia
personal, grupal, organizacional y el mejoramiento en la
prestacin de los servicios.
Registrar en el aplicativo de nmina de manera oportuna y segura
todas aquellas situaciones de tipo administrativo y proceder con la
liquidacin de la nmina de los funcionarios de la Superintendencia
de Industria y Comercio, para garantizar la realizacin del trmite
en tiempo y forma que aseguren su pago, previa autorizacin de
las instancias correspondientes.
Evaluar el desempeo de los funcionarios de la Superintendencia
de Industria y Comercio de carrera administrativa, en perodo de
prueba, y los dems que las disposiciones legales sealen
Establecer las funciones especficas de los empleados que
conforman la planta de personal de la Superintendencia de
Industria y Comercio.
Ciclo PHVA
Actividades
Jefe dependencia/ lider de proceso,
Secretara General
Decreto o resolucin de comisiones
internacionales o nacionales
Superintendente
Presidencia, Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Talento Humano Funcionario SIC,
Direccin Financiera
ambiental
Ocupacional (SySO)
salud ocupacional
Seguimiento
gestin
Recursos
Riesgos
- Slo se tramitan novedades de personal, previo cumplimiento de requisitos establecidos en el Manual Especfico de Funciones y Competencias Laborales.
- Slo se liquidan y registran novedades de personal precedidas de un acto administrativo expedido por la autoridad que corresponda o autorizacin del funcionario.
- Slo se dan incentivos a los funcionarios que se encuentren en el nivel sobresaliente.
- Slo se tramitan comisiones, previa solicitud y justificacin por parte de la Dependencia solicitante.
- Slo se llevan a cabo actividades de bienestar y capacitacin previa asignacin de recursos.
la Direccin
ACTUAR
preventivas
REQUISITOS
VERIFICAR
Dar trmite a las solicitudes internas de comisiones de servicios
y/o estudios, nacionales o internacionales.
MACROPROCESO
PROCESO
TIPO DE PROCESO
RESPONSABLE
OBJETIVO
proceso
GT03-Control Disciplinario Interno
GT03-Control Disciplinario Interno Fichas de Plan de Accin por proceso
De oficio, quejoso, funcionarios de la
entidad, Procuradura General de la
Nacin , Contraloria General de la
Repblica y dems organismos de
control
Quejas, pruebas, normatividad vigente,
informes
Ciclo PHVA
Actividades
PLANEAR
Planificar las actividades para interpretar y aplicar la Ley
Disciplinaria que rige a los servidores y ex servidores pblicos de
la SIC, adoptando las medidas necesarias para el buen
funcionamiento de la administracin pblica; as como conocer y
fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que se
adelanten contra sus servidores.
HACER
Llevar a cabo los procesos disciplinarios de competencia del
Grupo de Control Disciplinario Interno de la SIC. Evaluacin queja/
procedimiento ordinario/ ejecucin de la sancin/ procedimiento
verbal/ impedimentos y recusaciones/ notificaciones/
comunicaciones/ recursos
Funcionario SIC, Grupo Talento
Humano, Procurardura, Contralora,
Fiscala y los sujetos procesales
Interpretar y aplicar la Ley Disciplinaria que rige a los servidores y ex servidores pblicos de la SIC, adoptando las medidas necesarias para el buen funcionamiento de la administracin
pblica.
Conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra sus servidores.
GT03-Control Disciplinario Interno
Apoyo
Secretara General - Grupo Control Disciplinario Interno
Ciclo PHVA
Actividades
ambiental
Ocupacional (SySO)
salud ocupacional
Seguimiento
gestin
Recursos
Riesgos
ACTUAR
preventivas
REQUISITOS
El Grupo de Control Disciplinario Interno de la entidad tiene competencia para investiga a todos los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio con excepcin del
Superintendente y la Secretaria General los cuales son investigados por la Procuradura General de la Nacin, conforme la Ley 734 de 2002.
VERIFICAR
por la Direccin
MACROPROCESO
PROCESO
TIPO DE PROCESO
RESPONSABLE
OBJETIVO
proceso
GT04 - Seguridad y Salud Ocupacional
GT04 - Seguridad y Salud
Ocupacional
Sistema de Gestin de la seguridad y
salud en el trabajo, matriz de S&SO
Cliente interno/ cliente externo
(proveedores y vistantes)
Funcionarios, contratistas, entidades
de manejo de riesgos y emergencias,
EPS, ARP, Fondo de Pensiones
Normas internacionales y nacionales
Orientaciones y metodologa de
gestin en seguridad y salud
ocupacional
Todos los procesos del SIGI
Actividades
PLANEAR
Planificar las actividades para establecer y ejecutar actividades
tendientes a promover buenas prcticas de seguridad y salud
ocupacional en la Entidad.
HACER
Identificacin y valoracin de riesgos, Ejecucin de actividades de
Medicina Preventiva y del Trabajo, Seguridad Industrial e Higiene
Industrial.
Establecer y ejecutar actividades tendientes a promover buenas prcticas de seguridad y salud ocupacional en la Entidad.
Ciclo PHVA
GT04 - Seguridad y Salud Ocupacional
Apoyo
Ciclo PHVA
ambiental
Ocupacional (SySO)
salud ocupacional
Seguimiento
gestin
Recursos
Riesgos
ACTUAR
preventivas
REQUISITOS
Slo se realizan actividades y/o jornadas, previa identificacin de necesidades, riesgos e impacto.
VERIFICAR
por la Direccin
MACROPROCESO
PROCESO
TIPO DE PROCESO
RESPONSABLE
OBJETIVO
proceso
GD01-Gestin Documental
GD01-Gestin Documental Fichas de Plan de Accin por proceso
Dependencia, Secretara General,
Direccin Administrativa, Centro de
Documentacin e Informacin
Archivos de las dependencias, manual de
archivo y retencin documental, Manual de
Correspondencia y Sistema de Trmites,
vigente.
Solicitantes de trmites y servicios,
Oficina de Tecnologa e Informtica,
Secretara General
Solicitudes, correspondencia, sistema de
trmites, Manual de Correspondencia y
Sistema de Trmites y normatividad
vigente.
Correspondencia
Dependencias SIC
Entidades de vigilancia y control,
general.
Establecer los lineamientos para la Gestin del manejo documental que involucre la administracin de archivos, retencin y conservacin de documentos, recepcin y distribucin de
correspondencia.
Ciclo PHVA
Actividades
PLANEAR
Planificar las actividades para la Gestin del manejo documental
que involucre la administracin de archivos, retencin y
conservacin de documentos, recepcin y distribucin de
correspondencia.
HACER
Recibir, radicar, distribuir y despachar correspondencia tanto
interna como externa. Sistema de trmites/ flujo documental/
firmas autorizadas/ correspondencia
Establecer los controles necesarios para el adecuado
almacenamiento, identificacin, proteccin, recuperacin, tiempo
de retencin y disposicin de los registros de las actividades de la
SIC. Archivo institucional/ organizacin de archivos/ prstamo
documentos/ reconstruccin de expedientes/ transferencia
documental/ eliminacin de documentos/ tabla de retencin
documental/ fondos documentales
Inventarios documentales, actas
cmite de archivo, informes de
archivo, tablas de retencin
documental
Funcionarios SIC, dependencias,
Archivo General de la Nacin
Gestin Documental
GD01-Gestin Documental
Apoyo
Secretaria General - Coordinador Grupo Centro de Documentacin e Informacin
Ciclo PHVA
Actividades
ambiental
Ocupacional (SySO)
salud ocupacional
Seguimiento
gestin
Recursos
Riesgos
Todos los usuarios internos que soliciten en prestamo expedientes deben confirmar el recibido el mismos da de la entrerega. Todas las solicitudes deben ser realizadas por el sistema de
trmites. Las dependencias deben devolver las planillas de radicacin diaria una vez sea verificada la documentacin, el mismo da.
Ver documentos del proceso en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestin Institucional/ Macroproceso Gestin Documental
por la Direccin
ACTUAR
preventivas
REQUISITOS
VERIFICAR
MACROPROCESO
PROCESO
TIPO DE PROCESO
RESPONSABLE
OBJETIVO
proceso
GA01 - Contratacin
GA01 - Contratacin Fichas de Plan de Accin por proceso
Dependencias
Programacin prespuestal, Planes de
compras, solicitudes de cotizaciones,
estudios de mercado, estudios de
conveniencia, sistemas de informacin y
Paises interesados, Organismos
internacionales, Accin Social,
Cancillera Colombiana
Solicitudes, informacin, planes, programas,
proyectos, recursos, convenios.
Informe del proyecto de cooperacin
internacional
Paises interesados, Organismos
internacionales, Accin Social,
Cancillera Colombiana, Dependencias,
entidades de vigilancia y control,
general.
Contratar los bienes y servicios que requiere la Superintendencia de Industria y Comercio, para su normal operacin, dando cumplimiento a las normas legales vigentes.
Ciclo PHVA
Actividades
PLANEAR
Planificar las actividades para contratar los bienes y servicios que
requiere la Superintendencia de Industria y Comercio, para su
normal operacin, dando cumplimiento a las normas legales
vigentes.
HACER
Adelantar las actividades relacionadas con cooperacin
internacional. Proyectos de cooperacin, viablidad, demada de
cooperacin, oferta de cooperacin, fuentes de cooperacin
Dar trmite a las solicitudes de adquisicin de bienes y servicios
relacionadas en los planes de compras a partir de una gestin
clara, gil y cimentada en los parmetros de transparencia,
economa, responsabilidad y eficiencia que a la vez facilite el
control de la contratacin. Etapa precontractual/Etapa
contractual/Etapa post contractual/modalidades de contratacin/
convenios
Contrato, compra de bien o servicio
Dependencias, entidades de vigilancia
y control, contratistas, proveedores
servicios y bienes, entidades pblicas y
la ciudadana en general.
Gestin Administrativa
GA01 - Contratacin
Apoyo
Secretaria General - DirectorAdministrativo - Coordinador Grupo Contratos
Ciclo PHVA
Actividades
ambiental
Ocupacional (SySO)
salud ocupacional
Seguimiento
gestin
Recursos
Riesgos
Los estudios o documentos previos de la contratacin son el fundamento de los procesos de contratacin, ellos contienen el objeto, las condiciones tcnicas, de plazo y modo en las cuales se
debe cumplir con la prestacin por lo anterior, todo proceso de contratacin debe contar con los mismos.
Ver documentos del proceso en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestin Institucional/ Macroproceso Gestin Administrativa
por la Direccin
ACTUAR
preventivas
REQUISITOS
VERIFICAR
MACROPROCESO
PROCESO
TIPO DE PROCESO
RESPONSABLE
OBJETIVO
proceso
GA02 - Inventarios
GA02 - Inventarios Fichas de Plan de Accin por proceso
Funcionarios SIC, Grupo
Administrativo, Grupo Fianciero,
Oficina de Tecnologa e Informtica
Registros de almacn, contratos, sistemas
Ciclo PHVA
Actividades
PLANEAR
Planificar las actividades para llevar el registro de los bienes de
propiedad de la Superintendencia de Industria y Comercio.
HACER
Administracin del almacn/ control valuativo de los bienes/
control fsico de los bienes/ actualizacin de los bienes/
procedimientos administrativos/ baja de bienes muebles/ siniestros
Inventario
Direccin Administrativa, Direccin
Financiera, Entes de control y vigilancia
Llevar el registro de los bienes de propiedad de la Superintendencia de Industria y Comercio.
GA02 - Inventarios
Apoyo
Secretaria General - DirectorAdministrativo - Coordinador Grupo Administrativo
Ciclo PHVA
Actividades
ambiental
Ocupacional (SySO)
salud ocupacional
Seguimiento
gestin
Recursos
Riesgos
ACTUAR
preventivas
REQUISITOS
Realizacin de inventarios a funcionarios de bienes devolutivos en servicio para cotejar contra saldos en el aplicativo y saldos contable
VERIFICAR
por la Direccin
MACROPROCESO
PROCESO
TIPO DE PROCESO
RESPONSABLE
OBJETIVO
DE01 - Formulacin Estratgica Plan de accin anual Fichas de Plan de Accin por proceso GA03 - Servicios Administrativos
GA03 - Servicios Administrativos Fichas de Plan de Accin por proceso
Funcionarios encargados de realizar
actividades de servicios generales,
Outsoursing
Solicitudes , contratos.
Funcionarios encargados de realizar
actividades de servicios generales,
Outsoursing
Mecanismos de accin y protocolos en caso
de contingencias, que permitan salvaguardar
vidas humanas, los archivos de la entidad, y
el restablecimiento del servicio
Acciones tcnicas, de seguridad y
organizacionales para atender
contingencias
Funcioanrios SIC, usuarios servicios y
trmites SIC
Proporcionar al interior de la Entidad los servicios administrativos necesarios y disminuir el impacto ambiental de la Entidad para el cabal cumplimiento de las funciones asignadas y el logro de los
objetivos trazados.
Ciclo PHVA
Actividades
PLANEAR
Planificar las actividades para proporcionar al interior de la Entidad
los servicios administrativos necesarios y disminuir el impacto
ambiental de la Entidad para el cabal cumplimiento de las funciones
asignadas y el logro de los objetivos trazados.
HACER
Garantizar la continuidad de la prestacin del servicio en caso de
una eventualidad generada por diferentes factores, y minimizar la
cantidad de tiempo requerido por la SIC para recuperarse de una
interrupcin y facilitar el proceso de recuperacin.
Solicitud servicios de mantenimiento, utilizacin instalaciones/
ingreso o retiro de bienes/ suministro de elementos de consumo/
administracin vehculos oficiales/ seguridad y vigilancia/ servicios
de aseo y cafetera/ plan ambiental
Aspectos relacionados con aseo,
cafetera, mantenimiento y logstica.
Plan ambiental
Funcionarios SIC, entidades encargadas
de temas ambientales
GA03 - Servicios Administrativos
Apoyo
Secretaria General - DirectorAdministrativo - Coordinador Grupo Administrativo
Ciclo PHVA
Actividades
ambiental
Ocupacional (SySO)
salud ocupacional
Seguimiento
gestin
y preventivas
Recursos
Riesgos
Dar cumplimiento al cronograma establecido para la solicitud de pedidos de los elementos en el software del Outsourcing con el fin de garantizarv la continua prestacin de los servicios .
la Direccin
ACTUAR
preventivas
REQUISITOS
VERIFICAR
MACROPROCESO
PROCESO
TIPO DE PROCESO
RESPONSABLE
OBJETIVO
proceso
GF01 - Gestin Contable
GF01 - Gestin Contable Fichas de Plan de Accin por proceso
Contratistas, dependencias SIC
Registros, facturas, sistemas de informacin
(SGA)
ambiental
Ciclo PHVA
Actividades
PLANEAR
Planificar las actividades para dar cumplimiento a las polticas,
principios, metodologas y procedimientos con los cuales la
Superintendencia de Industria y Comercio, da registro a las
operaciones y transacciones econmicas que afectan su situacin
patrimonial en sus resultados y en su composicin.
HACER
Registrar a las operaciones y transacciones econmicas que
afectan su situacin patrimonial en sus resultados y en su
composicin. Asociacin de registros por transaccin/compra de
bienes o servicios/ nmina/ aportes al sistema de seguridad social/
provisin para prestaciones sociales/mesadas pensionales/ clculo
actuarial/ ingresos por servicios prestados/ contingencias por
demandas y sentencias/movimiento activos fijos/ depreciacin y
amortizaciones/ conciliaciones/ Valoracin y desvalorizacin de
inmuebles/ recursos entregados en administracin/inversiones/
informes.
Estados financieros
Direccin Financiera, Entidades de
vigilancia y control de entidades
pblicas, presupuesto y tesorera
Dar cumplimiento a las polticas, principios, metodologas y procedimientos con los cuales la Superintendencia de Industria y Comercio, da registro a las operaciones y transacciones
econmicas que afectan su situacin patrimonial en sus resultados y en su composicin.
Gestin Financiera
GF01 - Gestin Contable
Apoyo
Secretaria General - Director Financiero
Ciclo PHVA
Actividades
Ocupacional (SySO)
salud ocupacional
Seguimiento
gestin
Recursos
Riesgos
Ver documentos del proceso en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestin Institucional/ Macroproceso Gestin Financiera
ACTUAR
preventivas
REQUISITOS
Entrega de la informacin de almacn a contabilidad debe ser reportada los cinco (5) primeros das de cada mes.
Adicional de los Back up que realiza la Ofina de Sistemas, el Grupo de Contabilidad realiza copia de seguridad semanal de todo el aplicativo DOS y GW.
Validaciones en los perfiles contables y aprobador en el SIIF.
VERIFICAR
por la Direccin
MACROPROCESO
PROCESO
TIPO DE PROCESO
RESPONSABLE
OBJETIVO
proceso
GF02 -Gestin Presupuestal
GF02 -Gestin Presupuestal Fichas de Plan de Accin por proceso
Ministerio de Hacienda y Crdito
Pblico (MHCP), DNP
Decreto liquidacin del presupuesto,
proyectos de inversin, pagos a realizar por
la SIC y normatividad vigente.
(SGA)
ambiental
Ciclo PHVA
Actividades
PLANEAR
principios, metodologas y procedimientos en cuanto hace a la
gestin, registro y control de la ejecucin presupuestal.
HACER
Registrar y controlar la ejecucin presupuestal de gastos e
ingresos, aplicando las polticas, principios, metodologas y
procedimientos en el cumplimiento y desarrollo de las funciones de
la SIC. Tareas y perfiles SIIF/ Control ejecucin presupuestal/
rdenes de pago/ presupuesto/ desagregacin del presupuesto/
expedicin CDP/ registros presupuestales
compromisos/modificaciones desagregacin presupuesto/
traslados presupuestales/adiciones presupuestales/ programacin
mensualizada PAC/modificaciones PAC/ pago de cuentas
Registros en el SIIF/ CDP/ Registros
Presupuestales/ informes de
ejecucin
Comercio, Oficina Asesora de
Planeacin, Entidades de vigilancia y
control de entidades pblicas,
Secretaria General.
Dar cumplimiento a las polticas, principios, metodologas y procedimientos en cuanto hace a la gestin, registro y control de la ejecucin presupuestal.
Gestin Financiera
GF02 -Gestin Presupuestal
Apoyo
Secretara General - Director Financiero
Ciclo PHVA
Actividades
Ocupacional (SySO)
salud ocupacional
Seguimiento
gestin
Recursos
Riesgos
ACTUAR
preventivas
REQUISITOS
Se efectuarn consultas peridicas del avance en la ejecucin del presupuesto, para garantizar la adecuada operacin institucional.
Por medio de la revisin de los documentos de ordenacin del gasto y el objeto a contratar se puede identificar claramente el tipo de contratacin.
VERIFICAR
por la Direccin
MACROPROCESO
PROCESO
TIPO DE PROCESO
RESPONSABLE
OBJETIVO
DE01 - Formulacin Estratgica Plan de accin anual Fichas de Plan de Accin por proceso GF03-Gestin de Tesoreria
GF03-Gestin de Tesoreria Fichas de Plan de Accin por proceso
Usuarios de trmites y servicios,
bancos o entidades financieras
Ingresos financieros, Movimientos
financieros
ambiental
Ciclo PHVA
Actividades
PLANEAR
principios, metodologas y procedimientos en cuanto a la gestin de
tesorera.
HACER
Salvaguardar los recursos financieros de la entidad, promoviendo la
eficiencia y eficacia del control de gestin financiera institucional.
Ingresos/ recursos nacin/inversiones/ determinacin del saldo a
invertir/ constitucin de ttulos TES/ Rendicin de ttulos TES/
comit de inversin/programacin mensualizada
PAC/modificaciones PAC/ pago de cuentas.
Recibos de caja, registros de los
pagos, informes de tesorera e
inversiones.
Entidades de vigilancia y control de
entidades pblicas, Entidades
Financieras, Ministerio de Hacienda y
Crdito Pblico.
Dar cumplimiento a las polticas, principios, metodologas y procedimientos en cuanto a la gestin de tesorera.
Gestin Financiera
GF03-Gestin de Tesoreria
Apoyo
Secretaria General - Director Financiero
Ciclo PHVA
Actividades
Ocupacional (SySO)
salud ocupacional
Seguimiento
gestin
Recursos
Riesgos
ACTUAR
preventivas
REQUISITOS
Programar con las reas los recursos que se requieren durante cada mes a fin de cumplir con el pago oportuno de las obligaciones de la Entidad y efectuar las correspondientes solicitudes de
modificacin del PAC dentro de las fechas establecidas por el MHCPTN
Presentar el informe de inversin al comit de inversiones con antelacin suficiente a los miembros del comite para el proceso de toma de decisiones.
Ver normograma asociado a cada Manual o procedimiento del proceso
VERIFICAR
la Direccin
MACROPROCESO
PROCESO
TIPO DE PROCESO
RESPONSABLE
OBJETIVO
GS01 Administracin Sistemas de
Informacin
GS01 Administracin Sistemas de
Informacin
Oficina de tecnologa e Informtica
Sistemas de informacin, software de
seguridad y normatividad vigente.
Oficina de tecnologa e Informtica
Equipos informticos, software, hardware,
Sistemas de informacin y normatividad
vigente.
Optimizacin uso de: La pagina web,
sistema de actos administrativos y cobro
coactivo, consulta de actos administrativos,
generacin de edictos, prestamo de
expedientes a usuarios internos,
administracin de copias de seguridad,
manejo de antivirus, notificacin de actos
administrativos via internet, manejo del
correo electrnico, manejo de internet e
intranet, sistema proceso contencioso
administrativo.
Usuarios internos y externos de los
servicios informticos que presta la
Entidad
Funcionarios SIC
Entidades del estado
Requerimientos sistemas de informacin y
Sistemas de informacin
Entidad
HACER
Jefe Oficina de Tecnologa e Informtica
Operar el sistema integral de informacin automatizado optimizando los canales de comunicacin interna y externa de la entidad.
Ciclo PHVA
Actividades
PLANEAR
Planificar las actividades para operar el sistema integral de
informacin automatizado optimizando los canales de
comunicacin interna y externa de la entidad.
Establecer polticas generales para el manejo de recursos
informticos con el fin de minimizar los riesgos en la prdida
de informacin, aumentar los niveles de eficiencia y
productividad de los funcionarios de la Superintendencia de
Industria y Comercio, prolongar la vida til de los equipos de
cmputo y aprovechar al mximo los Sistemas de Informacin
y las herramientas Institucionales
Atender las solicitudes relacionadas con los sistemas de
informacin de la Superintendencia de Industria y Comercio
Establecer polticas y directrices relacionadas con la seguridad
informtica y tecnolgica que posee la Superintendencia de
Industria y Comercio mediante la evaluacin de riesgos,
amenazas y vulnerabilidades.
Sistemas e informacin segura y confiable
Entidad
Gestin tecnologas de la Informacin y la Comunicacin
GS01 Administracin Sistemas de Informacin
Apoyo
Ciclo PHVA
Actividades
ambiental
Ocupacional (SySO)
Prcticas y controles en seguridad y salud
ocupacional
Seguimiento
gestin
Coordinadores de Grupo,
Funcionarios de la SIC, y partes
interesadas.
Recursos
Riesgos
Asesora de Planeacin para que consolide informe de
Revisin por la Direccin
Ver documentos del proceso en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestin Institucional/ Macroproceso Gestin tecnologas de la Informacin y la Comunicacin
ACTUAR
Diligenciar el Plan de Mejoramiento con las acciones
REQUISITOS
Las polticas relacionadas con infraestructura tecnolgica, uso de herramientas informticas, sistemas de informacin y servicios informticos estn consignados en los manuales de
Seguridad Informtica, Uso de Recursos informticos y Requerimientos de Sistemas de Informacin.
Participar en actividades definidas en el programa de
gestin ambiental, aplicar los programas de gestin y otros
controles aplicables al proceso
VERIFICAR
Reportar informacin de las actividades realizadas en el mes a
la Oficina Asesora de Planeacin
Coordinadores de Grupo,
Funcionarios de la SIC, y partes
interesadas.
Realizar Comit de Gestin y Comit de Coordinacin,
verificar cumplimiento y establecer acciones
Entregar la informacin necesaria para que los entes de
control realicen las auditorias que corresponda
MACROPROCESO
PROCESO
TIPO DE PROCESO
RESPONSABLE
OBJETIVO
DE01 - Formulacin Estratgica Plan de accin anual Fichas de Plan de Accin por proceso GJ01 Cobro Coactivo
GJ01 Cobro Coactivo Fichas de Plan de Accin por proceso
Dependencias, DIAN, CIFIN,
Superintendencia Financiera,
Cmaras de comercio, oficinas de
trnsito, oficinas de registro de
Instrumentos Pblicos, otras
entidades o instituciones que sean
necesarias conforme a la naturaleza
del obligado
Actos administrativos expedidos por la SIC ,
informacin entidades relacionadas, sistemas
Ciclo PHVA
Actividades
PLANEAR
Planificar las actividades para adelantar la recuperacin de los
crditos fiscales u obligaciones a favor de la Nacin, originados en
actos administrativos que prestan mrito ejecutivo proferidos por la
Superintendencia de Industria y Comercio.
HACER
Hacer efectiva la recuperacin de los crditos fiscales originados en
actos proferidos por la Superintendencia de Industria y Comercio,
que presten mrito ejecutivo por jurisdiccin coactiva, siguiendo
para tal fin el procedimiento establecido por la Ley. Preliminares
ttulo ejecutivo/ cobro persuasivo/ cobro coactivo/ medidas
cautelares/ prctica diligencia de secuestro/ Acuerdo de pago y
garantas/ terminacin del procesos coactivo/ terminacin anormal
del proceso coactivo
Mandamientos de pago, avisos de
cobro, acuerdos de pago, actos
administrativos
Morosos, Direccin Financiera,
entidades pblicas
Adelantar la recuperacin de los crditos fiscales u obligaciones a favor de la Nacin, originados en actos administrativos que prestan mrito ejecutivo proferidos por la Superintendencia de
Industria y Comercio.
Gestin Jurdica
GJ01 Cobro Coactivo
Apoyo
Jefe Oficina Asesora Jurdica - Coordinador Grupo Cobro Coactivo
Ciclo PHVA
Actividades
ambiental
Ocupacional (SySO)
salud ocupacional
Seguimiento
gestin
y preventivas
Recursos
Riesgos
Ver documentos del proceso en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestin Institucional/ Macroproceso Gestin Jurdica
ACTUAR
preventivas
REQUISITOS
En cuanto a los Convenios con CIFIN y DATAREDITO, el Coordinador y la(s) persona(s) que designe para el manejo y uso de la respectivas bases de datos, teniendo en cuenta que su uso es de
carcter oficial - SIC, debindose utilizar con las medidas de seguridad que se requieren y establecidas para las funciones propias de cobro del GTCC.
VERIFICAR
la Direccin
MACROPROCESO
PROCESO
TIPO DE PROCESO
RESPONSABLE
OBJETIVO
proceso
GJ02 Gestin Judicial
GJ02 Gestin Judicial Fichas de Plan de Accin por proceso
Juzgados, demandantes
Sentencias, conciliaciones y demandas
vigentes y requerimientos judiciales
Demandante
Demanda, necesidad de conciliacin,
vigente.
Conciliaciones
entidades pblicas, Demandante,
Comit de Conciliacin SIC,
Proceso Gestin judicial
Rama judicial, Procuradura general
de la nacin, y Procesos SIGI
Demanda y su notificacin, sentencias,
vigente.
Procesos contenciosos, civiles y
penales
Gestin Jurdica
GJ02 Gestin Judicial
Apoyo
Jefe Oficina Asesora Jurdica - Coordinador Grupo Gestin Judicial
Proteger los intereses de la entidad adelantando las acciones de coordinacin, gestin y atencin de los diferentes asuntos y procesos que se tramitan ante las diferentes entidades de la rama
judicial.
Ciclo PHVA
Actividades
Proteger los intereses litigiosos de la Entidad, contestando la
demanda con los argumentos tcnicos y legales a que haya lugar
para la la adecuada defensa de la Entidad, aportando pruebas a
fin de desvirtuar las pretensiones del demandante, argumentando
alegatos de conclusin y cumpliendo la sentencia expedida por el
despacho judicial. Notificacin / contestacin demanda/ pruebas/
alegatos/ sentencia/ cumplimiento sentencia/apelacin/ alegatos
de segunda instancia
Facilitar a las diferentes dependencias de la Entidad y al Comit
de Conciliacin la debida evaluacin de las causas generadoras
de las demandas instauradas contra la misma, y sentencias en
contra, la unificacin de criterios de prevencin y la
implementacin de acciones preventivas.
Informes, Base de Datos e Indicador
de Prevencin dao antijurdico
Proceso Gestin judicial, Proceso
Contable, Presupuestal y Tesorera
PLANEAR
Planificar las actividades para proteger los intereses de la entidad
adelantando las acciones de coordinacin, gestin y atencin de
los diferentes asuntos y procesos que se tramitan ante las
diferentes entidades de la rama judicial.
HACER
Aplicar los Mecanismos Alternativos de Solucin de Conflictos
(MASC), dentro del marco legal normativo para la solucin de
conflictos en los cuales sea parte o tenga inters la
Superintendencia de Industria y Comercio.
Ciclo PHVA
Actividades
Rama judicial, Procuradura general
de la nacin, dependencias y
compilacin de normas.
Accin constitucional, sistemas de
informacin y normatividad vigente.
Acciones constitucionales, accin de
tuttela, accin popular y accin de
cumplimiento
Comit de Conciliacin SIC
ambiental
Ocupacional (SySO)
salud ocupacional
Seguimiento
gestin
Recursos
Riesgos
por la Direccin
ACTUAR
preventivas
VERIFICAR
Dar respuesta a las acciones de tutela, acciones populares,
acciones de cumplimiento y acciones de grupo notificadas a la
entidad. Admisin/ preliminar/ decisin
REQUISITOS
i). El anlisis que realiza el abogado a los temas sometidos al Comit de Conciliacin de la Entidad son de carcter confidencial, ii). la Secretara del Grupo de Gestin Judicial, acompaada
de la coordinacin controlan los trminos judiciales, sin perjuicio de la responsabilidad que le atae al profesional apoderado del proceso, as como de los expedientes asignados para su
estudio y control. iii). Esta Dependencia cuenta con un sistema de informacin litigiosa denominado 'Litigando', entidad encargada de la vigilancia de los procesos judiciales, la clave para
acceder a dicha informacin es de uso personal e intransferible por parte de los abogados.
MACROPROCESO
PROCESO
TIPO DE PROCESO
RESPONSABLE
OBJETIVO
DE01 - Formulacin Estratgica Plan de accin anual Fichas de Plan de Accin por proceso GJ04 Derechos de Peticin
GJ04 Derechos de Peticin
(Oficina Juridica)
Peticionario
Consulta, Peticin de informacinsistemas
(Grupo de Certificaciones y Notificaciones)
Solicitante
Solicitud de certificacin, pagos necesarios,
vigente.
Solicitante
Solicitud copias, pagos necesarios, sistemas
Copias para entregar
Empresa, consumidores, entidades del
Estado, ciudadana en general
Solicitante
Solicitud de listados, pagos necesarios,
vigente.
Listados
Empresas, comerciantes,
consumidores, inventores, academia,
ciudadana en general
Queja o reclamo, pruebas, normatividad
vigente.
Respuesta al quejoso
Traslado de Queja
Informe PQRF
Estado, ciudadana en general, Entes
de control y vigilancia, Grupo procesos
disciplinarios.
Procesos SC02- Seguimiento Sistema
de Gestin y CI01 Control Interno
HACER
Atender las quejas, reclamos y/o sugerencias que se presenten.
Admisin, decisin, seguimiento.
Atender las solicitudes de certificaciones que son requeridas a la
SIC. Admisin, decisin.
La Oficina Asesora Jurdica atender las consultas realizadas a la
SIC en tiempos acordes a lo estipulado en la normatividad vigente.
Admisin, decisin.
Atender las solicitudes de listados que son requeridas a la SIC.
Admisin, decisin
Gestin Jurdica
Apoyo
Jefe Oficina Asesora Jurdica - Coordinador Grupo Certificaciones y Notificaciones
Atender los derechos de peticin de inters general o particular que sean presentados a la Superintendencia de Industria y Comercio.
Expedir certificaciones y constancias a los usuarios, conforme las solicitudes presentadas.
Conceptos, oficio de respuesta
Certificaciones
Empresa, consumidores, entes de
vigilancia y control, entidades del
Atender las solicitudes de copias que son requeridas a la SIC.
Admisin, decisin
Ciclo PHVA
Actividades
PLANEAR
Planificar las actividades para Atender los derechos de peticin de
inters general o particular que sean presentados a la
Superintendencia de Industria y Comercio, as como expedir
certificaciones y constancias a los usuarios, conforme las
solicitudes presentadas.
Ciclo PHVA
Actividades
ambiental
Ocupacional (SySO)
salud ocupacional
Seguimiento
gestin
Recursos
Riesgos
La respuesta a la consulta debe ser clara, concisa y completa, por lo tanto, la respuesta debe abarcar los interroganntes o dudas que tenga el peticionario.
la Direccin
ACTUAR
preventivas
REQUISITOS
VERIFICAR
MACROPROCESO
PROCESO
TIPO DE PROCESO
RESPONSABLE
OBJETIVO
proceso
GJ05 Regulacin Jurdica
GJ05 Regulacin Jurdica Fichas de Plan de Accin por proceso
Congreso de la Repblica,
Ministerios.
Proyectos de ley, proyectos de decreto,
acuerdos, Conpes sistemas de informacin
Dependencias SIC
Propuestas de reglamentaciones -Circulares
y Resoluciones-, sistemas de informacin y
Acto administrativo -
Resoluciones/Circulares -
Ciudadana en general, consumidores,
usuarios de trmites y servicios,
vigilados
Adelantar y participar en el tramite y expedicin de los diferentes tipos de proyectos normativos, realizando el seguimiento correspondiente, as como mantener actualizado el compendio de
regulaciones expedidas por la SIC.
Ciclo PHVA
Actividades
PLANEAR
Planificar las actividades para adelantar y participar en el tramite y
expedicin de los diferentes tipos de proyectos normativos,
realizando el seguimiento correspondiente, as como mantener
actualizado el compendio de regulaciones expedidas por la SIC.
HACER
Expedir actos administrativos de carcter general, incluidos
aquellos que modifican la Circular nica. Elaboracin proyecto
acto administrativo/ revisin y aprobacin acto administrativo/
divulgacin/ actualizacin circular nica/ control y archivo/ Edicin
del Boletn Juridico/ actualizaciones.
Adelantar seguimiento al trmite de los proyectos de ley, acuerdos
y otras normas expedidas por diferentes organismos de las ramas
del poder pblico. Seleccin proyectos/ presentacin
observaciones/ seguimiento
Informe de seguimiento legislativo.
Leyes, decretos y acuerdo
aprobados con las observaciones de
la SIC
Dependencias de la SIC
Gestin Jurdica
GJ05 Regulacin Jurdica
Apoyo
Jefe Oficina Asesora Jurdica - Coordinador Grupo de Regulacin
Ciclo PHVA
Actividades
(SGA)
ambiental
Ocupacional (SySO)
salud ocupacional
Seguimiento
gestin
Recursos
Riesgos
Expedicion de Actos Administrativos de carcter genera: i. Cada vez que se expida un Acto Administrativo de carcter general se requiere del visto bueno de cada uno de los involucrados. /
ii. Seguimiento Legislativo: Cada vez se radiquen proyectos de Ley que incidan directa o indirectamente con la funciones asigadas a la SIC, el funcionario del grupo debe poner en
conocimiento a la misional afectada para que sea ella la que determine el impacto negativo o positivo de dicho proyecto.
por la Direccin
ACTUAR
preventivas
REQUISITOS
VERIFICAR
MACROPROCESO
PROCESO
TIPO DE PROCESO
RESPONSABLE
OBJETIVO
DE01 - Formulacin Estratgica Plan de accin anual Fichas de Plan de Accin por proceso CI01 Control Interno
CI01 Control Interno Fichas de Plan de Accin por proceso
Todos los procesos de la
Comercio.
Resultados de anteriores auditorias,
requisitos legales y reglamentarios,
importancia de los procesos, prioridades de
la Alta Direccin.
CI01 Control Interno
Cronograma de auditorias y Plan de Accin
Anual.
Informe de Auditoria, Planes de
mejoramiento e informes de
seguimiento al plan de mejoramiento.
Comercio, Procesos SIC, Contralora
General de la Repblica y Presidencia,
Departamento.
ambiental
ambiental
Evaluar los componentes del sistema de control interno, adoptados por la entidad en el ejercicio de la funcin administrativa en todos sus procesos y el cumplimiento cabal de los roles
asigandos y lo definido en la ley 87 de 1993.
Ciclo PHVA
Actividades
PLANEAR
Planificar las actividades para evaluar los componentes del
sistema de control interno, adoptados por la entidad en el ejercicio
de la funcin administrativa en todos sus procesos y el
cumplimiento cabal de los roles asigandos y lo definido en la ley 87
de 1993.
HACER
Evaluaciones del sistema de control interno a traves de a ejecucin
de auditorias.
Definir cronograma de auditorias anuales. Cronograma de auditorias
Comercioy funcionarios de la SIC
Sistema de Control Interno
Control y Evaluacin
Jefe Oficina de Control Interno
Ciclo PHVA
Actividades
Ocupacional (SySO)
salud ocupacional
Seguimiento
gestin
Recursos
Riesgos
Ver documentos del proceso en INTRASIC/ Sistema Integral de Gestin Institucional/ Proceso CI01 Control Interno
ACTUAR
preventivas
REQUISITOS
* Todo informe final de auditoria que contenga hallazgos debera ser incluidos en un Plan de Mejoramiento con el fin generar acciones correctivas o preventivas para mitigar su ocurrencia.
*Todos los procesos sujetos de auditoria deberan cumplir con los terminos indicados para dar respuesta a los requerimientos de Control Interno. * Promover
el Autocontrol a los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio. * Se realizaran cambios a un
informe de auditoria preliminar, unicamente basado en las pruebas documentales que allegue el auditado en la respuesta al informe preliminar.
VERIFICAR
la Direccin

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