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TUTORIAL TUTORIAL TUTORIAL TUTORIAL

COMO GENERAR LA DECLARACIN COMO GENERAR LA DECLARACIN COMO GENERAR LA DECLARACIN COMO GENERAR LA DECLARACIN
DEL PDT 621 DEL PDT 621 DEL PDT 621 DEL PDT 621


Febrero del 2009
ADVERTENCIA ADVERTENCIA ADVERTENCIA ADVERTENCIA
.
Este material es de USO GRATUITO.
La versin del PDT621 utilizado en este tutorial es la 4.8.

REQUISITOS REQUISITOS REQUISITOS REQUISITOS
Tener Instalado el modulo integrador del PDT
Instalar la ltima actualizacin del PDT 621.
Tener Internet (puede usarse desde una cabina de Internet)
Tener su Cdigo de Envo
Tener muchas ganas de aprender

OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO
Este tutorial esta destinado para aquellos contribuyentes
que desean aprender a hacer sus declaraciones IGV/RENTA.
De manera prctica y en unos cuantos pasos didcticos
podremos realizar la declaracin de manera fcil.
COMO GENERAR LA DECLARACIN DEL COMO GENERAR LA DECLARACIN DEL COMO GENERAR LA DECLARACIN DEL COMO GENERAR LA DECLARACIN DEL
PDT 621 PDT 621 PDT 621 PDT 621
Aut Aut Aut Autor: Henry Rojas Monteza or: Henry Rojas Monteza or: Henry Rojas Monteza or: Henry Rojas Monteza
Email: Email: Email: Email: henryfitz27@hotmail.com henryfitz27@hotmail.com henryfitz27@hotmail.com henryfitz27@hotmail.com
Fecha de creacin 15 Fecha de creacin 15 Fecha de creacin 15 Fecha de creacin 15/11/2008 /11/2008 /11/2008 /11/2008
IMPORTANTE IMPORTANTE IMPORTANTE IMPORTANTE
Para poder instalar el PDT integrador debes de ingresar a la pagina Web de
SUNAT www.sunat.gob.pe y en el link Pdts Vigentes Bjelos Aqu
descargar el modulo integrador y en la parte inferior buscar la actualizacin del
PDT 621 e instalarlo.
Espero que este tutorial te sea de mucha ayuda y te deseo toda la suerte.
Empecemos ya.
Nos vemos en el transcurso del Tutorial..
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Primer Paso Primer Paso Primer Paso Primer Paso: : : : Ingresando al PDT Ingresando al PDT Ingresando al PDT Ingresando al PDT www.tributacionperu.tk
Para ingresar al PDT 621 debes de ingresar en el programa dando doble clic sobre este cono que
debe de encontrarse en el escritorio o en la ruta donde lo hayas instalado:

Despus de haber ingresado te mostrar una pantalla como la siguiente:

Si no has cambiado la contrasea entonces ingresa con la contrasea que viene por defecto
ADMINIST o ingresa con la contrasea con que esta configurado el PDT. Despus de Ingresar la
contrasea dar clic en Aceptar y te va a aparecer esta otra pantalla

Como ves es muy fcil ingresar al PDT. Ahora seguiremos con el SEGUNDO PASO, si no has logrado
ingresar sigue intentando que esto recin empieza, nos vemos en el siguiente paso.






Segundo Paso Segundo Paso Segundo Paso Segundo Paso: : : : Registrando Declarante Registrando Declarante Registrando Declarante Registrando Declarante www.tributacionperu.tk
Hola como estas, veo que ya estas en el segundo paso te mereces un aplauso, pero es momento
de seguir adelante. Una vez que ya hemos ingresado al PDT debemos de registrar al declarante
en este caso como ejemplo el declarante es una persona natural con nro de RUC 10987654321 y
pertenece a ROSA RODAS MOYANO , en tu caso debes de tomar como datos el RUC que deseas
declarar. Seguimos, ahora debes de ingresar en el men del PDT en la opcin Registro y
te va a aparecer un men despegable y all debes de elegir la opcin Declarantes y dale
un clic

Una vez que has ingresado en esa opcin te mostrar la siguiente pantalla:

Luego debes de ingresar en la opcin NUEVO y all te aparecer otra pantalla en donde debes
de ingresar el RUC del Declarante
En el mismo formulario en la parte inferior debemos de elegir la opcin Nombre y all te va a
aparecer la opcin de ingresar los Nombres y apellidos, luego eliges la opcin GRABAR

Luego de elegir la opcin de GRABAR ya se encuentra registrado el declarante, NO TE PREOCUPES
que s hay una opcin para registrar una persona jurdica y debes de elegir la opcin
RAZON SOCIAL e ingresar el RUC y razn social de la persona jurdica.

El RUC ya qued declarado y grabado. Nos mostrar la siguiente pantalla, pero para seguir debes de
dar un click en la opcin SALIR para continuar con el Tercer Paso

FELICITACIONES!! Ya puedes seguir con el tercer paso.
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Tercer P Tercer P Tercer P Tercer Paso aso aso aso: : : : Generando una Nueva Generando una Nueva Generando una Nueva Generando una Nueva
Declaracin PDT 621 Declaracin PDT 621 Declaracin PDT 621 Declaracin PDT 621
Hola! como ests?, es bueno saber que ya estamos listos para poder realizar nuestra declaracin
PDT 621. ahora que ya registramos el Declarante tenemos que seguir, recuerda que a partir de
este paso voy a tomar el caso del REGIMEN GENERAL pero es casi lo mismo para el REGIMEN
ESPECIAL , ya veremos que solo hay una diferencia en la determinacin de la Renta.. pero no te
quiero confundir ahora debemos de seguir y te dar la buena noticia que este paso es muy
simple, pero primero debes de ingresar al PDT 621 y para poder ingresar al PDT 621 solo
debemos de elegir en el men del PDT la opcin Declaraciones y el sub-men despegable que se
abre elegir la opcin Declaraciones Determinativas, luego elegir de las opciones que se muestran
la que dice 0621 IGV-Renta Mensual


Luego de ingresar al PDT 621 te mostrar un formulario como ste

Ahora debes de Ingresar en el men de este formulario en la opcin Declaraciones y en el men
despegable seleccionar la opcin NUEVA
Una vez que has elegido la opcin NUEVA, te mostrar otro formulario como te muestro a
continuacin.


Hasta aqu ha sido muy simple y este paso vamos a terminarlo aqu para darte unas observaciones
IMPORTANTES

Caso de Estudio..
Quiero recordarte que el caso que vamos a declarar en este PDT es una
Declaracin IGV/RENTA en donde el contribuyente ha generado facturas
de ventas por un total de S/. 1785 y ha realizado Compras con Facturas por
el monto de S/. 952, por lo tanto los montos a declarar deben de quedar de
la siguiente manera:
VENTAS
Ventas Netas (Base) : S/. 1,500
IGV Ventas (Tributo) : S/. 285
COMPRAS
Compras Netas (Base) : S/. 800
IGV Compras (Tributo) : S/. 152
El resultado del IGV y Renta a pagar lo calcularemos conforme vayamos
avanzando en el tutorial. Para ste caso vamos a elegir el REGIMEN
GENERAL, pero si tu caso es el REGIMEN ESPECIAL tambin te sirve este
tutorial, ya que es muy parecido y te indicar en donde tienes que elegir.
Ahora Si seguimos al cuarto Paso, no te desesperes ya falta poco






Cuarto Paso Cuarto Paso Cuarto Paso Cuarto Paso: : : : Ingresando la informacin Ingresando la informacin Ingresando la informacin Ingresando la informacin
Al PDT 621 Al PDT 621 Al PDT 621 Al PDT 621 www.tributacionperu.tk
Hola de nuevo, que bueno verte por aqu esto significa que vamos muy bien, ahora debes de
ingresar los datos de identificacin de la Declaracin que se encuentran en esta parte tal como te
muestro

En la lista despegable tienes que buscar el RUC que se va a declarar

Luego de encontrarlo lo eliges y quedar de la siguiente manera, fjate que la razn social aparece
sola.


Como puedes ver ahora existen varias opciones que elegir, en el periodo debes de ingresar el
Periodo del cual vas a hacer la declaracin. En nuestro ejemplo tomaremos Octubre del 2008 y
rgimen General, si eres del rgimen Especial elige esa opcin. En la opcin se ha acogido a la ley
27360 le marcas NO. Si elegiste REGIMEN ESPECIAL esta opcin se deshabilita
automticamente. Y te va a quedar de la siguiente manera

Una vez hecho esto te vas a la pestaa de IGV/IEV/IVAP y te va a aparecer dos pestaas ms, elige
la primera llamada Ventas

Luego de haber ingresado en la opcin de ventas en la casilla nmero 100 que pertenece a las
ventas netas ingresas el valor de 1,500 y te va a quedar de la siguiente manera
El clculo del
impuesto lo
calcula el PDT,
en este caso
resulta S/. 285
Excelente, vas muy bien ahora tienes que dirigirte a la pestaa de Compras y
seleccionarla

Una vez elegida la pestaa de compras seleccionas la casilla 107 que pertenece a
Compras Netas y presionas Intro o cualquier dgito

Te va a aparecer otro formulario y tienes que seleccionar la casilla 402 que pertenece al
rubro 19% e ingresas el valor S/. 800 y te va a quedar de la siguiente manera.

Muy bien ahora elige la opcin aceptar y te va a regresar al formulario anterior y debe de
quedar de la siguiente manera


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El clculo del IGV
de compras lo
calcula el PDT, en
este caso resulta
S/. 152
Ahora tenemos que determinar la Renta y lo tienes que hacer seleccionando la pestaa
Renta y te mostrar el siguiente formulario:









En la casilla 301 que pertenece al Ingreso Neto debes de ingresar el valor total de las ventas
netas que es 1500 y te quedar de la siguiente manera


Si estas en el REGIMEN ESPECIAL tambin en la casilla 301 debes de colocar el valor de las
ventas netas, en este caso 1,500 y te quedar de la siguiente manera:

Ahora si casi estamos llegando al final, ahora nos falta determinar la deuda para lo cual vas a la
pestaa Determinacin de la deuda y la selecciona

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Estamos muy cerca, no te desanimes, ahora s, en la casilla 189 y 307 debes de
ingresar el importe a pagar, puedes elegir pagar de varias formas, para este caso
elegiremos el pago en efectivo a travs de una entidad bancaria.

Excelente TERMINAMOS!!!!! , No te apures hemos terminado de ingresar la informacin
ahora tenemos que elegir la opcin Validar y nos mostrar un mensaje como este:

Excelente, este mensaje nos informa que todo esta correcto , y por lo tanto puedes grabar,
pero primero eliges la opcin Aceptar y seguido la opcin Grabar

Te tiene que mostrar un mensaje como ste

ste mensaje te indica que la declaracin esta guardada y lista para poder generar tu archivo
de envo. Aceptas el mensaje eligiendo la opcin Aceptar
Al fin, pareca que nunca iba a acabar, pero ya est, ahora si al ltimo paso, no te desanimes
estas muy cerca de poder generar tu archivo de envo para poder declarar tu PDT 621 Nos
vemos en el ltimo paso

Muy bien has llegado al final ahora si tenemos que generar nuestro archivo de envo, tenemos
que salir hasta el formulario inicial del PDT para eso eliges la opcin SALIR del PDT 621

En el men de opciones eliges la opcin Declaraciones y en el men despegable eliges la
opcin Salir, con esta accin ya has salido del PDT 621, ahora te encuentras en el formulario
Inicial del PDT , ahora elige del men de opciones la opcin Generar Medio Magntico y
en el men despegable elige la opcin Administrador de Envos

A continuacin te mostrar otro formulario en el cual debes de elegir el RUC que ests
declarando y eliges la opcin Aceptar

A continuacin te aparecer otro formulario

Quinto Paso Quinto Paso Quinto Paso Quinto Paso: : : : Generando el Archivo Generando el Archivo Generando el Archivo Generando el Archivo
De envo PDT 621 De envo PDT 621 De envo PDT 621 De envo PDT 621 www.tributacionperu.tk

Muy Bien ahora tienes que elegir la opcin Declaraciones determinativas y eliges la ruta
en donde vas a generar el archivo, para este caso se va a grabar en un disquete que se encuentra
en la Unidad a:














Muy bien ahora eliges la opcin enviar y te va a mostrar el siguiente mensaje, previamente tienes
que haber borrado por seguridad todo lo que se encuentra en el disquete y eliges S





En el siguiente formulario debes de ingresar el cdigo de Envo y aceptas



Muy bien eso ha sido todo, ahora puedes declarar mediante Internet a travs de SUNAT OPERACIONES
EN LINEA

Cualquier Sugerencia escrbeme a mi correo henryfitz27@hormail.com
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