8. MEDICIN ANLISIS Y MEJORA. 8.1 GENERALIDADES.

El proceso recibe este nombre debido a que concentra la parte medular de todo el Sistema de Gestin de Calidad. Sirve de mediador y apoyo hacia los procesos restantes y est en continua interaccin con ellos.

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN. 8.2.1 SATISFACCIN DEL CLIENTE.

En la organizacin se ha implementado el seguimiento al cumplimiento de los Requisitos del Cliente, donde se establece el mtodo utilizado para conocer la impresin del cliente, como una medida del desempeo del SGC, siendo bsicamente una encuesta de satisfaccin del cliente. El mtodo mencionado establece tambin cmo calificar y utilizar esta informacin. El seguimiento a esta evaluacin se realiza anualmente, y se revisa en la junta de Revisin de la Direccin por lo menos una vez al ao.

8.2.2 AUDITORIA INTERNA. En Grupo Industrial Morgan llevamos a cabo auditoras internas, en intervalos definidos en un programa flexible. El programa de auditora es flexible porque toma en consideracin el estado y la importancia de los procesos y reas a auditar, de las operaciones implicadas; as como los resultados de la auditora anterior, esto es por ejemplo, se podra auditar en forma ms frecuente un rea en la que las desviaciones incurridas y documentadas, en una auditora anterior, fuesen graves para la continuidad del proceso y/o para el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos (no conformidades mayores). La realizacin de auditoras es til para proporcionar informacin a la direccin sobre los resultados de las auditoras, adems nos determina si: a) El Sistema de Gestin de Calidad (SGC) est implantado conforme con los requisitos preestablecidos y planificados, concordando con los requisitos de las normas ISO 9001:2008. b) El Sistema de Gestin de Calidad (SGC) es conforme con las disposiciones planificadas para la calidad del producto y la satisfaccin del cliente. c) El SGC es eficaz y se mantiene su implantacin. La seleccin de los auditores la hace el auditor lder cuidando asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditora, y claro, se pone especial cuidado que un auditor interno no audite su propio trabajo. En la junta de apertura se declaran los criterios de auditora poniendo de relieve la manera de reportar las no conformidades y la responsabilidad de los jefes, o directores

de rea, para asegurarse de que se toman las acciones sin demora justificada para solucionar las no conformidades halladas, investigando las causas que las originaron. Las acciones tomadas son verificadas por el mismo auditor que hall la no conformidad, teniendo el formato utilizado en la documentacin de la desviacin hallada, la forma de reportar el resultado de las acciones realizadas.

8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS. En Grupo Industrial Morgan, la conformidad de nuestros productos con los requisitos establecidos o especificados, es el resultado de tener un Sistema de Gestin de Calidad que incluye mtodos apropiados para el seguimiento de los procesos, esto es su medicin. En nuestra organizacin, adems de llevarse a cabo auditoras internas, se aplican tcnicas estadsticas, para seguir los procesos y alcanzar los resultados planificados. Entre las tcnicas estadsticas utilizadas tenemos: a) Control Estadstico de Proceso. Se aplica en aquellas caractersticas medibles de los procesos, o bien se miden stos en forma indirecta al medir los productos. b) Clculo de la Capacidad de Proceso. Se aplica en aquellos procesos donde las grficas de control estadstico de proceso indica una situacin inestable o de difcil control. Si an aplicando los mtodos estadsticos sealados, no se alcanzan los resultados planificados, se llevan a cabo acciones correctivas, para asegurar la conformidad del producto con los requisitos. 8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME. Grupo Industrial Morgan ha establecido y documentado actividades para asegurar que el producto que tenga una calidad que no sea conforme con los requisitos especificados, sea identificado y controlado para prevenir su uso no intencional. En el departamento de Aseguramiento de Calidad se document el procedimiento No. 09010100.X intitulado Control de Producto No Conforme, en donde se describen las responsabilidades y la interaccin de las actividades del personal de las reas operativas y control de calidad que tienen autoridad para identificar, documentar, evaluar, segregar y disponer de los productos no conformes. El tratamiento que se realiza sobre los productos no conformes incluye las acciones siguientes: a) Eliminacin de la no conformidad que caus que el producto fuese calificado como Producto No Conforme, mediante la reparacin de la desviacin presentada.

b) Liberacin del material, segregado en primera instancia como material pendiente de disposicin material con etiqueta de detenido, una vez que ha sido calificado segn el uso para el cual estaba originariamente asignado, o bien calificado como de clase inferior. La responsabilidad y autoridad para la revisin y disposicin del material segregado son del Supervisor de Control de Calidad, Gerente de Calidad y del Coordinador de Produccin, siempre que el resultado de la inspeccin sea: primera calidad segunda calidad. La clasificacin de material como no conforme ser igual a material para molienda, como desperdicio y deber autorizarlo el Gerente de Planta. c) La liberacin del producto no conforme se establece, tomando acciones para impedir su uso o aplicacin originalmente prevista. Se mantienen registros del material o producto no conforme producido, una vez realizado el anlisis de datos que sustentan las acciones de investigacin realizadas sobre el material pendiente de disposicin. Estos registros incluyen la naturaleza de la no conformidad, as como las acciones tomadas posteriormente como su traslado y/o reparacin de hacerse. Ver procedimiento No.09010100.X Control de producto No Conforme. Los productos no conformes que lleguen a repararse, vuelven despus a inspeccionarse para verificar la conformidad con los requisitos preestablecidos. Cuando se detecta un producto no conforme, despus de la entrega o cuando el cliente ha comenzado su uso, se toman acciones de contingencia para disminuir los efectos potenciales de la no conformidad. 8.4 ANLISIS DE DATOS. En Grupo Industrial Morgan se determinan, recopilan y analizan los datos apropiados para demostrar la buena marcha adecuada y eficaz de nuestro Sistema de Gestin de Calidad (SGC). El anlisis de datos tambin se realiza para evaluar donde se tienen reas de oportunidad para mejorar en forma continua el SGC. En el anlisis de datos, no solo se incluye el resultado del seguimiento y medicin de procesos y productos sino tambin de cualquier fuente pertinente como: a) La satisfaccin del cliente. Ver documento No. 09010130.X intitulado Seguimiento al Cumplimiento de los Requisitos del cliente. b) La Conformidad con los requisitos del producto. c) Las caractersticas y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas. d) Los proveedores, en cuanto a su contribucin por entregar materias primas y materiales que afectan a la calidad, en buenas condiciones y dentro de una especificacin autorizada.

El anlisis de datos se realiza al menos y se documenta en el reporte de entrada de la Revisiones de la Direccin, llevada a cabo por lo menos dos veces al ao.

8.5 MEJORA 8.5.1 MEJORA CONTINUA. En nuestra organizacin se tiene un Sistema de Gestin de Calidad (SGC) que mediante el uso de herramientas de mejora continua siguientes, mejora continuamente su eficacia. a) Poltica de Calidad. Nuestra Poltica de Calidad refleja el resultado de las acciones de mejora continua tomadas, marcando el rumbo que debe seguirse para cumplir nuestros objetivos de la calidad, el compromiso de la organizacin y los requisitos del cliente. b) Objetivos de la Calidad. Nuestros Objetivos de la Calidad incluyen la percepcin del cliente sobre nuestros productos y servicios. c) Resultados de Auditoras. Nos evala el grado de aplicacin de nuestra eficacia en el cumplimiento de los objetivos de la calidad y la satisfaccin del cliente al cumplirse sus requisitos. d) Anlisis de datos. e) Acciones Correctivas y Preventivas. f) Revisiones de la Direccin. Todas las herramientas de mejora continua arriba sealada se tratan en las revisiones peridicas de la direccin, llegando en caso necesario, a la evaluacin de las reas de oportunidad para lograr la mejora, proyectndose las decisiones a tomar y las acciones correctivas.

8.5.2 ACCIN CORRECTIVA Se determina el mtodo usado para eliminar la causa de las no conformidades que se presenten en nuestro SGC, as como tambin, el control aplicado para evitar la recurrencia de la no conformidad. El proceso mencionado establece cmo trabajar en equipo para: a) Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes y actividades que tengan un impacto significativo negativo al medio ambiente), definiendo en forma clara el problema o la no conformidad. b) Investigar y determinar las causas de las no conformidades. c) Tomar acciones que eliminen las causas de las no conformidades adems de implantar los controles necesarios para que las no conformidades no vuelvan a ocurrir.

d) Revisar que las acciones necesarias quedan implantadas. e) Revisar que las acciones tomadas hayan sido eficaces en la eliminacin de la no conformidad. f) Registrar los resultados y efectividad de las acciones tomadas. 8.5.3 ACCIN PREVENTIVA. En el SGC de nuestra organizacin se generan actividades para prevenir la ocurrencia de no conformidades. Estas actividades se documentan como Acciones Preventivas y se aplican para eliminar las causas de no conformidades potenciales.