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Municipalidad Distrital de Huayan
INDICE GENERAL
I. ASPECTOS GENERALES 1.1 1.2 1.3 1.4 Nombre del proyecto de inversin pblica Unidad formuladora y ejecutora del proyecto de inversin pblica Estructura funcional programtica del proyecto de inversin pblica Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios 1.4.1 1.4.2 1.5 Municipalidad Distrital de San Marcos Beneficiarios directos
Marco de referencia 1.5.1 1.5.2 1.5.3 Localizacin del proyecto Descripcin del proyecto Base legal y normativa de los estudios de Pre Inversin
II.
IDENTIFICACIN 2.1 Diagnostico de la situacin problemtica 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.2 Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto. rea de referencia del proyecto rea directamente afectada Gravedad de la situacin problemtica Intentos anteriores de solucin
Definicin del problema central sus causas y efectos 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 Problema central Causa directa Causas indirectas Efectos directos Efecto indirecto Efecto ultimo rbol de problemas
2.3
Objetivos del proyecto 2.3.1 2.3.2 2.3.3 Objetivo central Medios indirectos o fundamentales rbol de objetivos
2.4
Medios fundamentales y acciones del proyecto 2.4.1 2.4.2 2.4.3 Clasificacin de medios fundamentales Relacin entre los medios fundamentales Determinacion de las acciones del proyecto
2.5
Determinacin de las alternativas de inversin
Estudio de Pre inversin:
Pg.
CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE DE LOS CASERIOS HUALLAN RANCHIN Y LA UNIDAD AGROPECUARIA HUECA EN EL DISTRITO DE HUAYAN HUARMEY ANCASH.
III.
FORMULACIN 3.1 Ciclo del proyecto y horizonte de evaluacin 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 3.3 Horizonte de evaluacin del proyecto Magnitud de tiempo Periodo de ejecucion del proyecto
Poblacin demandante Estudio de mercado del proyecto 3.3.1 3.3.2 Demanda del servicio Anlisis de la oferta en la situacin actual Clase de suelos Ancho de plataforma Pendiente longitudinal y transversal Cunetas Pases de agua Alcantarillas Ponton Hitos kilomtricos Seales informativas
3.4
Aspectos tcnicos del proyecto 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 3.4.6 3.4.7 3.4.8 3.4.9
3.5
Presupuesto de egresos 3.5.1 3.5.2 3.5.3 Presupuesto de inversin Presupuesto de operacin en la situacin con proyecto Presupuesto de operacin en la situacin sin proyecto
IV.
EVALUACIN 4.1 4.2 Evaluacin econmica Evaluacin social 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.3 Beneficios cualitativos del proyecto Flujo de egresos a precios sociales Metodologa Costo Efectividad
Anlisis de sensibilidad 4.3.1 4.3.2 Sensibilidad de la alternativa I Sensibilidad de la alternativa II
4.4
Anlisis de impacto ambiental 4.4.1 4.4.2 Identificacin de los componentes y variables ambientales que sern afectados Identificacin de impactos potenciales
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4.5
Anlisis de sostenibilidad para la alternativa seleccionada 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 Financiamiento de la etapa de inversin Sostenibilidad tcnica Sostenibilidad sociocultural Sostenibilidad ambiental Sostenibilidad institucional
4.6
Matriz de marco lgico
V.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ANEXOS DOCUMENTOS PANEL FOTOGRFICO PLANOS
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CAPITULO I ASPECTOS GENERALES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA El nombre asignado al proyecto de inversin pblica es: CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE DE LOS CASERIOS HUALLAN RANCHIN Y LA UNIDAD AGRICOLA HUECA EN EL DISTRITO DE HUAYAN HUARMEY ANCASH
1.2
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA La responsabilidad de elaborar el estudio de pre-inversin recae en la Unidad Formuladora, quien desarrolla el presente estudio. UNIDAD FORMULADORA Gobiernos Locales Gobierno Distrital de Huayan UNIDAD FORMULADORA JEFE DE LA UNIDAD FORMULADORA Plaza de Armas s/n (043)720426 @hotmail.com
Sector Pliego Formulador Cargo Direccin Telefono E-mail
Una vez aprobado y viabilizado el proyecto de inversin, se propone a unidad ejecutora del proyecto, la Municipalidad Distrital de Huayan. UNIDAD EJECUTORA Gobiernos Locales Gobierno Distrital de Huayan Rubn Ysidro Alvarn de Paz Alcalde Plaza de Armas s/n (043)720426
Sector Pliego Funcionario Cargo Direccin Telefono E-mail
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1.3
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMTICA DEL PROYECTO DE INVERSIN El proyecto se enmarca dentro de la siguiente estructura funcional programtica: Funcin Programa Subprograma 16 TRASPORTE 052 TRANSPORTE TERRESTRE 0145 CAMINOS RURALES
1.4
PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS 1.4.1 Municipalidad Distrital de Huayan La Municipalidad Distrital de Huayan asume el compromiso de integrar vialmente a las localidades de su jurisdiccin, principalmente en la zona rural, como un medio para generar las condiciones de desarrollo econmico y social de los pueblos. En tal sentido, los caminos rurales como parte integrante de la red de vas del distrito estn dentro de las competencias del municipio local, el cual ha identificado las deficiencias que presentan. En tal razn, el municipio local a travs de la Sesiones de consejo realiza la consulta para realizar el presente estudio de pre inversin, enmarcado en el Sistema Nacional de Inversin Pblica, cuyo financiamiento se ha previsto en el presupuesto participativo 2013. 1.4.2 Beneficiarios directos Los beneficiarios directos del proyecto son los pobladores de Huallan, Hueca y Ranchin, zona eminentemente rural, localizados en el Distrito de Huayan. Dicha poblacin se encuentra consciente de las necesidades de integracin y comunicacin vial con los centro poblados colindantes y con el resto del distrito, para lo cual han brindado la informacin necesaria para el presente estudio, y de mismo modo se han comprometido en apoyar en la ejecucin del proyecto y su posterior mantenimiento.
1.5
MARCO DE REFERENCIA 1.5.1 Localizacin del proyecto El proyecto de inversin a desarrollarse tiene la siguiente circunscripcin: Departamento Provincia Distrito Localidad : : : : Ancash Huarmey Huayan Huallan, Hueca y Ranchin
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Mapa 1.1 Localizacin del proyecto
Ubicacin del Proyecto
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A continuacin algunas caractersticas generales de la zona de referencia: DATOS GENERALES DEL DISTRITO DE HUAYAN Distrito Provincia Departamento Dispositivo de creacin Nro. del dispositivos de creacin Fecha de creacin Capital Altura capital (m.s.n.m) Poblacin censada 2007 Superficie (km2) Densidad de poblacin ( hab/km2) Nombre del alcalde Direccin Telfono : Huayan : Huarmey : Ancash : ley : 175 : 21/12/1907 : Huayan : 2693 : 1568 : 58.99 : 18.40 : Rubn Ysidro Alvarn de Paz : Plaza de Armas s/n : 043- 720426
1.5.2
Descripcin del proyecto El proyecto consiste en la ejecucin de obras civiles tendientes a mejorar las condiciones de transitabilidad peatonal y el transporte de carga ligera en los caminos de herradura en la localidad de Ayash. La longitud total de los caminos de herradura que ser construido comprenden una extension de 10.060 Km. dentro de los cuales se incluye la construccion de pontones, cunetas sin revestir, etc. Complementariamente se considera la construccion de unas alcantarillas. Finalmente se considera el componente de capacitacin a la poblacin beneficiaria, a fin que asuman la responsabilidad del cuidado y mantenimiento de la red de caminos de herradura mejorados.
1.5.3
Base legal y normativa de los estudios de pre inversin El proyecto se sustenta en el siguiente marco legal y normativo:
Ley N 27293 (Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de junio de 2000; modificada por las Leyes N 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 25 de mayo de 2005 y el 21 de julio de 2006, respectivamente)
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Decreto de Urgencia N 015-2007 (Declara en Reestructuracin el Sistema Nacional de Inversin Pblica y dictan otras medidas para garantizar la calidad del Gasto Pblico, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 22 de mayo de 2007 y que modifica al Decreto de Urgencia N 014-2007 que declara en emergencia la ejecucin de diversos Proyectos de Inversin, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 10 de Mayo de 2007) Decreto Supremo N 221-2006-EF (Aprueba el Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 31 de diciembre de 2006) Resolucin Ministerial N 314-2007-EF/15 (Delegacin de Facultades para declarar la Viabilidad de los Proyectos de Inversin Pblica, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01 de Junio de 2007) Resolucin Directoral N 002-2007-EF/68.01 (Aprueba Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 03 de marzo de 2007) Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Publica.( A probada por decreto Supremo N 1022007EF, publicado en el. Diario Oficial El Peruano el 19 de julio de 2007.En vigencia desde el 02 de Agosto de 2007 RESOLUCIN DIRECTORAL N 009-2007-EF/68.01 Y MODIFICADA POR RESOLUCIN DIRECTORAL N 010-2007-EF/68.01. AS COMO DEL INSTRUCTIVO FORMATO SNIP 3A - PERFIL SIMPLIFICADO DEL PIP MENOR. Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Publica (concordada) Aprobada por Resolucin Directoral N 009- 2007EF/68.01 publicada en el diario el peruano el 02 de agosto de 2007 modificada por resolucin Directoral N 010-2007-EF68.01 publicada en el diario oficial El Peruano el 14 de agosto de 2007. Delegacin de Facultades para declarar la viabilidad de los proyectos de inversin Pblica(concordado)(Aprobado por resolucin ministerial N 314-EF/15 publicada en el diario Oficial El Peruano el 01 de junio de2007 y modificada por resolucin ministerial N 647-20007EF- 15 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 26 de Octubre de 20007).
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CAPITULO II IDENTIFICACIN
2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN PROBLEMTICA a) Motivos que generaron la propuesta de este proyecto: Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto son: la construccin de los caminos de herradura de los caseros de Huallan y Ranchin, y la unidad agropecuaria Huaca no existente, dificultando el trnsito peatonal y de carga ligera con llevando esta situacin a una baja frecuencia de transito por los caminos de herradura as como exponiendo la integridad fsica de quienes transitan por ellos. Este mal estado de los caminos es producto del abandono de las autoridades competentes en la mejora de los caminos de herradura y que las faenas comunales no son suficientes porque ms que un mantenimiento se requiere un mejoramiento y en razn de la difcil situacin econmica que atraviesan los pobladores no pueden asumir el compromiso de mejoramiento, porque para subsistir ellos tienen que emplear ms horas en sus diferentes actividades, adicionando a esto la falta de asistencia tcnica por parte de las autoridades competentes. b) Caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar: Actualmente los pobladores de las localidades de Huallan, Hueca y Ranchin vienen haciendo uso de los caminos con que cuentan en forma restringida, puesto que los caminos de herradura se encuentran deteriorados casi en su totalidad, por efectos de la naturaleza, y la accin de sus pobladores, siendo el caso de que concretamente requiere la rehabilitacin de la plataforma de transito, construccin de cunetas puesto que en algunos en algunos tramos discurre sobre la plataforma de transito de los caminos de herradura, la ausencia de gradera en tramos de fuerte pendiente, etc. c) Razones por las que es de inters para la comunidad resolver dicha situacin: El inters para resolver esa situacin para la poblacin es lograr elevar la frecuencia de transito a travs de los caminos de herradura, lo que permitir la disminucin en tiempo de recorrido a travs de esas vas, lo ms importante es que se transitara con mayor seguridad sobre todo teniendo en cuenta que son los nios y las personas de la tercera edad las que transitan por estos caminos diariamente 2.1.2 AREA DE REFERENCIA DEL PROYECTO El rea de referencia del proyecto corresponde al distrito de Huayan en la provincia de Huarmey. A continuacin se presenta la informacin marco sobre el distrito. 2.1.2.1 Poblacin A fin de estimar la poblacin del distrito para el ao base (2013), se tom como referencia las proyecciones hechas por el INEI hasta el 2007. 2.1.1 ANTECEDENTES DE LA SITUACION QUE MOTIVA EL PROYECTO
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Cuadro 2.1 Proyecciones de la poblacin de referencia
N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
POBLACION TOTAL 1714 1745 1777 1809 1841 1874 1908 1942 1977 2013 2049
N VIVIENDAS 429 436 444 452 460 469 477 486 494 503 512
Elaboracin propia del consultor.
POBLACION OBJETIVO
Estimaciones y Proyecciones de Poblacin 2013-2023 Huayan
AO DEMANDA P O BLACIO NAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1714 1745 1777 1809 1841 1874 1908 1942 1977 2013 2049
1897
Fuente: P ro yeccio nes en base a Dato s de INEI
En base a estas proyecciones vemos que la variacin demogrfica en ese periodo es del 1.02% para el distrito de Huayan.
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Cuadro 2.2 Variacin demogrfica de la poblacin de referencia: 2001-2003
Nivel Poltico Nombre Provincia HUARMEY Distrito HUAYAN

Fuente: P ro yeccio n del INEI
Variacion Demog. 0.99% 0.98%
A partir de esta informacin estimamos la poblacin del distrito de Huayan para el presente ao, tal como se muestra en el siguiente cuadro. Cuadro 2.3 Estimacin de la poblacin de referencia del proyecto. Ao 2007
Nivel Poltico Nombre Provincia HUARMEY Distrito HUAYAN

Habitantes 2007 28686 3239
La poblacin del distrito de Huayan, segn el Censo de 1993 ascenda a 1148 habitantes, de los cuales, 419 pertenecan a la zona urbana y 729 a la zona rural. De acuerdo con las proyecciones realizadas, se estima que para el ao 2007, la poblacin del distrito ascender a 3239 habitantes. Segn el censo de 1993, los hombres representan el 49.91% de la poblacin total, mientras que las mujeres corresponden al 50.9%. La poblacin en la zona urbana es del orden del 36.5%, en tanto que la zona rural representa el 63.5%. Respecto a la poblacin segn condicin de actividad, en el siguiente cuadro se muestra los resultados del censo de 1993. Cuadro 2.4 Distrito de Huayan: poblacin de 6 aos y ms, Segn condicin de actividad, 1993
Variable Valor Poblacion Total 1148 PEA 940 PEA Ocupada 924 PEA Desocupada 16 PENA 208
2.1.2.2 Actividades econmicas La principal actividad econmica generadora de empleo es la agricultura extensiva y de subsistencia, cultivando productos de pan llevar como trigo, choclo, maz, quinua entre otros; ganadera con la crianza de animales menores como: aves, cuyes y animales mayores como el ganado porcino, vacuno y caprino.
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2.1.2.3 Servicios pblicos Los servicios que dispone la poblacin ubicada en la zona urbana del distrito son: Cuenta con servicio de luz elctrica. Cuenta con servicio de agua potable. Cuenta con servicio de telfono pblico de la zona.
2.1.3 REA DIRECTAMENTE AFECTADA 2.1.3.1 Ubicacin de la zona afectada La zona afectada corresponde a los caseros de Huallan y RAnchin, como a la unidad agropecuaria de Hueca (Segn Datos de INEI) que se ubica en el trayecto al Distrito de Huayan. Clima El clima es templado, correspondiente a un valle interandino quechua, con lluvias entre los meses de diciembre hasta febrero. La temperatura promedio es de 19.4 C y la precipitacin anual es superior a los 44.5 mm (segn datos del senhami). 2.1.3.2 Topografa La topografa del terreno a lo largo del camino de herradura es variable, con pendientes suaves en algunos tramos y pendientes muy pronunciadas en otros tramos. El tipo de terreno es mayormente material conglomerado, con presencia de roca suelta y bolonera en la plataforma del camino, existen tramos con terreno arcilloso. 2.1.3.3 Viviendas En la zona del proyecto, las viviendas estn construidas en su mayora por muros de adobe, tapial y cobertura de teja artesanal. Los pisos son de tierra compactada, piedra. 2.1.3.4 Actividades econmicas La principal actividad econmica generadora de empleo es la agricultura extensiva y de subsistencia, cultivando productos de pan llevar como trigo, choclo, maz, quinua entre otros; ganadera con la crianza de animales menores como: aves, cuyes y animales mayores como el ganado porcino, vacuno y caprino. 2.1.3.5 Poblacin directamente afectada Comprende a la poblacin total de la localidad de Huallan, Ranchin y Hueca cuya poblacin afectada asciende a 125 habitantes (2007) que utiliza los caminos de herradura pertenecientes al distrito de Huayan. De acuerdo a las estimaciones de la poblacin actual del distrito de Huayan, se plantea que la tasa de variacin demogrfica (1.02%) ser en promedio igual para la poblacin afectada durante del horizonte de evaluacin del proyecto.
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En el siguiente cuadro se muestra el nmero de habitantes estimados en base a la informacin presentada por los beneficiarios. Cuadro 2.5 Estimacin de la poblacin afectada actual: 2007
Descripcin Poblacion Estimada del Proyecto Total de Poblacin Afectada Tasa de var. Demografica distrital
Unidad Habit %
Nmero 125 125 1.02%
De acuerdo a las estimaciones de la poblacin actual, se realiza la proyeccin de la poblacin de referencia y afectada para el horizonte de evaluacin del proyecto. Cuadro 2.6 Proyeccin de la poblacin de referencia y directamente afectada
Distrito de Huayan 1 1714 2 1745 3 1777 4 1809 5 1841 6 1874 7 1908 8 1942 9 1977 10 2013 Poblacion media
Ao
P o blaci n de Referencia
P o blaci n afectada
Proyecto 125 128 131 133 136 139 141 144 147 150
Total 125 128 131 133 136 139 141 144 147 150 137
2.1.3.6 Caractersticas de la situacin problemtica En las comunidades rurales, en particular en el Distrito de Huayan, los caminos de herradura son una infraestructura de enorme importancia, ya se constituye en el principal medio de comunicacin de las poblaciones ms apartadas y minoritarias. Es as que resulta determinante su operatividad y mantenimiento. Sin embargo al pasar los aos, no se ha tomado mayor importancia a stos, e incluso debido a la pobreza de las familias campesinas, que por necesidad tienen que trabajar arduamente en labores diversas a tiempo completo, se ha ido perdiendo un tanto las tradicionales faenas comunales; razn por la cual los caminos se encuentran en psimo estado y casi inaccesibles en algunos tramos. Por otro lado cabe mencionar que este problema no solo es ocasionado por la falta de faenas de mantenimiento por parte de los usuarios, sino a la falta de un
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presupuesto y apoyo tcnico que ayude a mejorar dichos caminos con la construccin de obras de arte como son las alcantarillas, badenes, drenajes, puentes, etc.; dndose el caso que en muchos tramos, en pocas de lluvia, a la crecida de los ros, el acceso se hace imposible debiendo esperar que baje el caudal del ro para poder cruzar, prolongndose esta espera muchas horas y hasta das. Actualmente la red de caminos de herradura de los caseros de Huallan, Ranchin y la unidad agropecuaria de Hueca presenta mltiples problemas en su infraestructura, perjudicando la transitabilidad peatonal y de carga liviana. A continuacin se hace una descripcin genrica de la situacin problemtica. a. Clases de suelo En la variedad de suelos que se encontr a lo largo del camino, observamos que predomina material conglomerado y suelo arcilloso, en volmenes considerables; tambin se pudo apreciar suelos de roca suelta y fraccionadas, a la que deber darse el tratamiento respectivo a fin de obtener un camino transitable. En general la plataforma del camino muestra irregularidades y erosin por efecto del agua y el crecimiento de vegetacin. b. Ancho de plataforma Con respecto a las dimensiones que poseen los caminos, podemos mencionar que en mayor cantidad existen zonas en las que el ancho de plataforma es mayor al permitido (1.50 m.), por tal motivo no es necesario la ampliacin con el corte de terreno al lado del talud c. Pendiente longitudinal y cunetas En este tramo se observa la variacin constante de pendiente. As tambin, el tramo tiene de presencia de cunetas en una longitud de ms de 6 Km., lo que ha ocasionado que el agua discurra por la plataforma del camino erosionndolo. En tal motivo, se deber plantear la construccin de tales obras de arte en dicho tramo. d. Pases de agua A lo largo del camino existen terrenos agrcolas que son abastecidos por canales de regado que a ciertas distancias existen pases de agua de sequas con un caudal pequeo de agua. Ello tambin es causa que el camino sufra erosin. En tal sentido, el proyecto deber considera la construccin de alcantarillas para la evacuacin de aguas. e. Trnsito de personal y animales Los caminos en estudio poseen un flujo permanente por ser la nica va por donde se trasladan los pobladores, con la finalidad de acudir a sus centros de estudio, centros de labor, realizar sus transacciones comerciales, realizar algn trmite documentario, llevar en acmilas los productos de sus cosechas, etc. En tal sentido, solucionar los problemas de transitabilidad del camino, generara un efecto inmediato en la economa y bienestar de las familias.
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2.1.4 GRAVEDAD DE LA SITUACIN PROBLEMTICA La situacin problemtica viene presentndose hace varios aos, ya que estos caminos nunca han contado con el asesoramiento tcnico para su construccin y mantenimiento. Su longitud permite demostrar que su uso se extiende a lo largo de los caseros de Huallan, Ranchin y la unidad agropecuaria de Hueca, por lo tanto el conjunto de la poblacin es la actualmente afectada, y que una vez realizado el proyecto percibir los beneficios. 2.1.5 INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIN No se conoce intento anterior que haya tenido como objetivo mejorar integralmente las condiciones de transitabilidad en la red de caminos hacia el distrito de Huayan. 2.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA CENTRAL SUS CAUSAS Y EFECTOS 2.2.1 Problema central En base al diagnstico de las condiciones actuales sealadas se identifica la situacin problemtica, planteada en los siguientes trminos: Problema Central:
RESTRINGIDO TRANSITO PEATONAL Y DE CARGA LIGERA EN LOS CAMINOS DE HERRADURA EN LOS CASERIOS DE HUALLAN, RANCHIN Y LA UNIDAD AGROPECUARIA DE HUECA
2.2.2 Causa Directa Inadecuadas condiciones fsicas de los caminos de herradura 2.2.3 Causas Indirectas Deterioro de la plataforma de los caminos de herradura Carencia de obras de arte del camino de herradura Limitado mantenimiento de los caminos de herradura 2.2.4 Efectos Directos Alto riesgo de accidentes Perdida de horas hombre Elevado costo de intercambio de mercancas 2.2.5 Efecto Indirecto Bajo desarrollo de la Localidad 2.2.6 Efecto ltimo BAJA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN DE LOS CASERIOS DE HUALLAN, RANCHIN Y HUECA. 2.2.7 rbol de problemas En el siguiente esquema se muestra la relacin de causalidad en sentido vertical ascendente para el Problema Central identificado.
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Esquema 2.1
ARBOL DE PROBLEMAS
Efecto Ultimo: Baja calidad de vida de la poblaci de los Caserios Huallan y Ranchin y la unidad agropecuaria Hueca Efecto Indirecto:
Disminucin de ingresos econmicos en las familias
Efecto Directo: Alto riesgo de accidentes
Efecto Directo: Perdida de Horas Hombres
Efecto Directo: Elevado costo de intercambio de mercancias
PROBLEMA CENTRAL: RESTRINGIDO TRANSITO PEATONAL Y DE CARGA LIGERA EN LOS CAMIDOS DE HERRADURA EN EL CASERIO HUALLAN Y RANCHIN Y LA UNIDAD AGROPECUARIA HUECA
Causa Directa.
Inadecuadas condiciones fsicas de los cambios de la herraduara
Causa Indirecta.
Causa Directa.
Causa Indirecta.
Detererioro de la plataforma de los caminos de la herradura
Carencia de Obras de arte en los caminos de herradura
LImitado manteniemiento de los caminos de herradura.
OBJETIVOS DEL PROYECTO 2.2.8 Objetivo Central La realizacin del proyecto por obra del Estado, y bajo el cumplimiento de los Supuestos establecidos en el Marco Lgico, buscar el siguiente objetivo:
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Objetivo Central
FLUIDO TRANSITO PEATONAL Y DE CARGA LIGERA EN LOS CAMINOS DE HERRADURA DE LOS CASERIOS DE HUALLAN Y RANCHIN Y DE LA UNIDAD AGROPECUARIA HUECA.
2.2.9 Medios indirectos o fundamentales 2.2.10 Adecuado estado de la plataforma de los caminos de herradura Presencia de obras de arte del camino de herradura Oportuno mantenimiento de los caminos de herradura Arbol de objetivos
En el siguiente esquema se muestra el anlisis de medios y fines que persigue el proyecto. Esquema 2.2
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ARBOL DEOBJETIVOS
Fin Ultimo: Elevada calidad de vida de la poblacin de los Caseros de Huallan, Ranchin y la unidad agropecuaria Hueca.
Fin Indirecto:
Incremento de ingresos econmicos en las familias
Fin Directo: Reduccin de riesgo de accidentes
Fin Directo: Ahorro de Horas Hombres
Fin Directo: Moderado costo de intercambio de mercancias
OBJETIVO CENTRAL: FLUIDO TRANSITO PEATONAL Y DE CARGA LIGERA EN LOS CAMIDOS DE HERRADURA EN EL CASERIO HUALLAN Y RANCHIN Y LA UNIDAD AGROPECUARIA HUECA
Medio Directa.
Adecuadas condiciones fsicas de los cambios de la
Medio Fundamental 1
Adecuado estado de la plataforma de los caminos de la herradura
Medio Fundamental 2 Presencia de Obras de arte en los caminos de herradura
Medio Fundamental 3
Oportuno manteniemiento de los caminos de herradura.
2.3
MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES DEL PROYECTO 2.3.1 Clasificacin de medios fundamentales Los medios fundamentales 1, 2 y 3 son medios imprescindibles, toda vez que constituyen el eje de solucin del problema identificado. Por lo tanto deber plantearse por lo menos una accin para alcanzarlos. 2.3.2 Relacin entre los medios fundamentales Los medios fundamentales ya definidos, guardan una relacin de complementariedad, siendo, por tanto, conveniente llevarlos a cabo de manera conjunta.
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Esquema 2.3 rbol de acciones propuestas

Clasificacin y Relacin de los Medios Fundamentales
Relacin de Medios Fundamentales
Relacin de Complementariedad
Clasificacin de Medios Fundamentales
IMPRESCINSIBLE
IMPRESCINSIBLE
IMPRESCINSIBLE
Medio fundamental 1
Medio fundamental 2
Medio fundamental 2
Medios Fundamentales Adecuado estado de la plataforma de los caminos de herradura Presencia de Obras de arte de los caminos de herradura Oportuno mantenimiento de los caminos de la herradura
2.3.3 Determinacion de las acciones del proyecto En el siguiente esquema se muestra la relacion de acciones planteadas por cada medio fundamental. Esquema 2.4
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ANLISIS DE SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS

Medio Fundamental 1 Medio Fundamental 2 Medio Fundamental 2
Adecuado estado de la plataforma de los caminos de la herradura.
Presencia de Obras de arte del camino de la herradura
Oportuno mantenieminto de los caminos de la herradura.
Accin 1 Consruccion de la Trocha carrozable en los caminos de herradura de los caserios Huallan, Ranchin y Unidad Agropecuaria Hueca.
Accin 2.a Construccion de obras de arte en los caminos de herradura de los caserios Huallan, Ranchin y la unidad agropecuaria Hueca, a base de piedras, mortero de cemento y arena, as como de barro. Accin 2.b Construccin de obras de arte en los caminos de herradura de los caserios Huallan, Ranchin y la unidad agropecuaria Hueca a base de manoposteria de piedra.
Accin 2.a Capacitacin a la poblacion beneficiaria en la construccin de los caminos de herradura.
Relacin de las acciones Accines complementarias: 1, y 3 Accinesmutuamente excluyente: 2a y 2b
2.4
DETERMINACIN DE LAS ALTERNATIVAS DE INVERSION Establecida las acciones y su relacin de complementariedad y exclusin, se plantea al proyecto a ser evaluado: Alternativa I Mejoramiento de los caminos de Herradura en los caminos de herradura de Ayash tienen una longitud total aproximada de km. Construccin de obras de arte y complementarias en los caminos de herradura como alcantarillas, pontn, etc; a base de piedra, mortero de cemento y arena; asi como el empleo de barro. Capacitacin a la poblacion beneficiaria de Ayash en el mantenimiento de los caminos de herradura.
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Alternativa II Mejoramiento de los caminos de Herradura en los caminos de herradura de Ayash tienen una longitud total aproximada de Construccion de obras de arte y complementarias en los caminos de herradura como alcantarillas, pontn, muros de contencin, etc, a base de mamposteria de piedra. Capacitacin a la poblacion beneficiaria de Ayash en el mantenimiento de los caminos de herradura.
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CAPITULO III FORMULACIN

3.1 CICLO DEL PROYECTO Y HORIZONTE DE EVALUACIN 3.1.1 Horizonte de evaluacin del proyecto Se ha establecido un perodo de 10 diez aos como horizonte de evaluacin del proyecto, en concordancia con lo establecido en el Anexo SNIP-09 - Parmetros de Evaluacin. 3.1.2 Magnitud de tiempo Durante la fase de inversin Durante la fase de operacin : : mensual anual
3.1.3 Periodo de ejecucin del proyecto Se ha proyectado un periodo de inversin de 5 meses tal como se muestra: Estudios definitivos Ejecucin de obra 3.2 POBLACION DEMANDANTE Comprende principalmente la poblacin de los caseros de Huallan, Ranchin y la unidad agropecuaria Hueca , ya que es una va que harn uso la totalidad de sus habitantes. En el siguiente cuadro se muestra el nmero personas estimadas. Cuadro 3.1 Estimacin de la poblacin afectada actual: 2007 : 1 mes : 4 mes
Descripcin Unidad Nmero Poblacion Estimada del Proyecto Habit 125 Total de Poblacin Afectada 125 Tasa de var. Demografica distrital % 1.02%
De acuerdo a las estimaciones de la poblacin actual del distrito de Huayan, se plantea que la tasa de variacin demogrfica (1.02%) ser en promedio igual para la poblacin afectada durante del horizonte de evaluacin del proyecto. En base a las estimaciones de la poblacin afectada actual (125 hab.), se proyecta la poblacin de referencia y afectada para el horizonte de evaluacin del proyecto.
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Cuadro 3.2 Proyeccin de la poblacin de afectada
Distrito de Huayan 1 1714 2 1745 3 1777 4 1809 5 1841 6 1874 7 1908 8 1942 9 1977 10 2013 Poblacion media
3.3 ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO 3.3.1 Demanda del servicio
Ao
P o blaci n de Referencia
P o blaci n afectada
Proyecto 125 128 131 133 136 139 141 144 147 150
Total 125 128 131 133 136 139 141 144 147 150 137
Se entiende como demanda del proyecto, la necesidad de traslado de las personas a travs del camino de herradura, sea que provengan de la misma localidad o de otras localidades, pero que emplean comnmente esta ruta. En tal sentido, se ha expresado la demanda del proyecto en trminos de Flujo diario de peatones que parten de los Caseros Huallan y Ranchin y la unidad agrcola Hueca para dirigirse hacia las distintas localidades vecinas. A fin de estimar este flujo, se realiz una entrevista a la poblacin del lugar, sobre la procedencia de los peatones, composicin y una estimacin del flujo diario. Los resultados se muestran a continuacin. 3.3.1.1 Procedencia De acuerdo con la entrevista a los peatones y pobladores que habitan en los caseros de Huallan y Ranchin y la unidad agrcola Hueca, la mayor parte del trfico de personas es de la misma zona. Esto explica la importancia que tienen estas vas, pues significa la principal ruta para su destino. En segundo orden de peatones que emplean esta va estn los pobladores pertenecientes a las localidades de Quillimpac y Kakap los cuales guardan un vinculo de familiaridad, laboral o comercial con los Caseros Huallan y Ranchin y la unidad agrcola Hueca.
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3.3.1.2 Composicin Al indagar sobre el tipo de actividad de los peatones que diariamente transitan por esta va se encontr principalmente a la poblacin campesina que se dedica a las labores agrcolas, seguida de los pastores y comerciantes. Grfico 3.2 Flujo diario de peatones segn condicin de actividad
Comerciantes, Comerciantes, 10% 10%
Otros, 10% Otros, 10%
Pastores, 30% Pastores, 30%
Agricultores, Agricultores, 50% 50%
3.3.1.3 Estimacin del flujo diario En base a la entrevista con los usuarios del camino, as como los pobladores cercanos a la va, se estima que el flujo diario de peatones asciende a 220, siendo un 55% procedente del mismo Ayash, un 25% de las que vienen de la Localidad de Huaripampa, 10% de Huachis, un 5% de Pampas de Huamani y otro 5% Otros. Cuadro 3.3 Flujo diario medio de peatones
Localidad Huallan Ranchin Hueca Quillimpac Kakap Total
Porcentajes Flujo Diario 55% 121 25% 55 10% 22 5% 11 5% 11 100% 220
Fuente: Entrevista a base de lo que refieren lo s po blado res
3.3.1.4 Proyeccin de flujo diario de peatones sin proyecto Teniendo en cuenta la informacin descrita, podemos estimar la proyeccin futura de la demanda en la situacin sin proyecto, es decir, el comportamiento de trfico peatonal diario, en las condiciones actuales de transitabilidad del camino.
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Dicha proyeccin se realiza, bajo el supuesto que su variacin ser similar al crecimiento demogrfico de la poblacin beneficiaria. Sin embargo, en vista que a la fecha no existe un registro censal de la poblacin a nivel de caseros, consideramos la tasa de crecimiento del distrito de Huayan (0.99%), a fin de proyectar el flujo diario de peatones. Cuadro 3.4 Proyeccin de la demanda en la situacin sin proyecto
Ahora bien, nos interesa conocer qu ocurrir con la demanda en caso de mejorarse del acceso de los caminos de herradura de Ayash. Como se describi en el diagnstico, las difciles condiciones de transitabilidad hacen que la poblacin no haga un continuo uso del camino ya que representa inseguridad para los peatones, especialmente ancianos, nios y personas con alguna discapacidad fsica; as como para la carga transportada. En tal sentido, conforme a la entrevista a las personas afectadas, sus actividades econmicas y la propensin al uso del camino se han estimado un incremento porcentual de uso bajo una situacin deseada, del orden del 10% del flujo actual. Cuadro 3.5 Proyeccin de la demanda en la situacin con proyecto
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3.3.2
Anlisis de la oferta en la situacin actual La oferta esta determinada por el servicio que brinda el camino de herradura el cual presenta la plataforma totalmente deteriorada, en algunos tramos intransitable, ausencia de obras de arte, pontones, el camino presenta una plataforma de ancho variable con presencia de roca suelta (boloneria grande y pequea) asi como roca fija y fracturada en algunos tramos de los caminos de herradura, cursos de agua, no se observa la prsencia de cunetas y alcantarillas. Para lo cual las condiciones para transitar no son obtimas, implicanco un gran riesgo para la integridad fisica de quienes transitan por este camino; entonces podemos concluir manifestando que la oferta actual de un acuerdo servicio vial, en terminos de calidad es NULA
Cuadro 3.6 Principales caractersticas de la oferta en la situacin actual
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En base al estudio de demanda del proyecto y las caractersticas de la oferta actual se plantea las siguientes consideraciones para la oferta con proyecto. 3.4 ASPECTOS TECNICOS DEL PROYECTO El camino de herradura comprende la ejecucin de caminos de Herradura de los caseros de Huallan, Ranchin y unidad agrcola de Hueca que consta de tres tramos principales: El primero se dirige al lindero de Kakac, el segundo es se dirige hacia el Hueca , el tercero a la carretera a Llata con una longitud total de 10.450 Km. En el trayecto el camino presenta diversas caractersticas, de los cuales mencionamos los siguientes: 3.4.1 Clase de suelos En la variedad de suelos que se encontr a lo largo del camino, observamos que predomina material conglomerado y suelo arcilloso, en volmenes considerables; tambin se pudo apreciar suelos de roca suelta y fraccionadas, la que se dar el tratamiento respectivo a fin de obtener un camino transitable. 3.4.2 Ancho de plataforma Con respecto a las dimensiones que poseen los caminos, podemos mencionar que en mayor cantidad existen zonas en las que el ancho de plataforma es mayor que el mnimo permitido, por tal motivo no es necesario que se corte el terreno al lado del talud. Para el ancho de la plataforma del camino se ha considerado las recomendaciones de los trminos de referencia, as se ha tomado como ancho mnimo 1.80m., correspondiendo 1.50m a la plataforma y 0.30m a la cuneta.
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La plataforma del camino presentar una superficie lisa libre de elementos que dificulten el transito, en terrenos propensos a convertirse en lodazales en poca de lluvia, se colocar piedras medianas y una capa de material granular de 5 cm. de espesor, en tramos donde existe presencia de agua se considerar la ejecucin de empedrados. 3.4.3 Pendiente longitudinal y transversal En este tramo se observa la variacin constante de pendiente. El perfil longitudinal est constituido por el conjunto de puntos que forman el alineamiento del eje y cuyas cotas son las de la plataforma existente. La pendiente longitudinal mxima aceptada ser de 30%, pasado este valor se ha proyectado un sistema de graderas de piedra, con las caractersticas siguientes: Para pendientes 40% < S < 50% : ancho mnimo de paso = 2.00 m Para pendientes S > 50% : ancho mnimo de paso = 1.00 m Altura del contrapaso = 0.30 m. En cumplimiento de los trminos de referencia del proyecto se ha considerado una pendiente transversal para la plataforma del camino del 2%. La inclinacin se proyectar hacia laderas libres donde el agua pueda discurrir sin dificultad, en lugares donde exista cuneta, se dar inclinacin hacia ellas. 3.4.4 Cunetas En los tramos no se han observado cunetas, esto ha ocasionado que el agua discurra por la plataforma del camino erosionndolo. De acuerdo con los trminos de referencia del proyecto las cunetas se han proyectado al pie de taludes y solo en terrenos de material suelto o roca suelta, su seccin transversal tiene la forma de V de ancho de 0.30 m. En zonas de roca dura no se puede considerar cuneta, sino nicamente la pendiente transversal hacia la ladera libre 3.4.5 Pases de agua A lo largo del camino existen terrenos agrcolas que son abastecidos por canales de regado con un caudal pequeo de agua, por lo que se ha visto la necesidad de proyectar obras para facilitar la evacuacin del flujo de agua en pocas de lluvia. 3.4.6 Alcantarillas En las quebradas existentes en el camino se considerar la construccin de alcantarillas con la finalidad de drenar con mayor facilidad las aguas de las quebradas las cuales en pocas de invierno dificultan la transitabilidad de los pobladores y acmilas, donde la subestructura ser de concreto ciclpeo, y la superestructura de madera. 3.4.7 Pontn En los riachuelos o quebradas donde en pocas de lluvia, discurre un caudal considerable de agua que dificulta el trnsito normal de los usuarios o transentes se ha proyectado la construccin de 01 ponton, cuya subestructura ser de concreto ciclpeo y la superestructura de madera rolliza.
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3.4.8 Hitos kilomtricos En concordancia con el Manual Tcnico de caminos de herradura, se contempla la construccin hitos de concreto en cada kilmetro de camino, y se ubicarn en el borde derecho de los mismos. 3.4.9 Seales informativas Siguiendo las indicaciones del Manual Tcnico para Caminos de Herradura, se est considerando la construccin y colocacin de seales informativas, ubicados para el caso del presente tramo al inicio del tramo, en los centros poblados que une dicho camino y en los cruces de las mismas. 3.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS 3.5.1 Presupuesto de inversin a precios de mercado Corresponde a los desembolsos correspondientes al mejoramiento de la plataforma del camino de herradura, la construccin de obras de arte, as como el presupuesto de mitigacin ambiental y la capacitacin a la poblacin beneficiaria. En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto de inversin para el proyecto alternativo I. Cuadro 3.7 Presupuesto de inversin del proyecto alternativo I (a precios de mercado)
PRESUPUESTO ALTERNATIVA N 01
Obra
CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE HUALLAN RANCHIN HUECA EN EL DISTRITO DE HUAYAN HUARMEY ANCASH
PARTIDAS GENERALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYAN HUALLAN - HUECA - RANCHIN Descripcin OBRAS CIVILES OBRAS CIVILES MITIGACION AMBIENTAL CAPACITACIN COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 10% UTILIDADES 10% SUB TOTAL I.G.V 18%
Formula Cliente Localidad Item 1
21/10/2013 Und. GLB Metrado 1.00 1.00 1.00 Parcial (S/.)

1,7 9 3 ,4 7 2 .8 9
25,395.58 25,395.58 1,793,472.89 1,793,472.89 179,347.29 179,347.29 2,152,167.47 387,390.14
COSTO TOTAL
EXPEDIENTE TCNICO SUPERVISIN DE OBRA 3.00% 4.00%
2,539,557.61 76,186.73 101,582.30 2,768,117.80
COSTO TOTAL DE INVERSIN
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En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto de inversin para el proyecto alternativo II. Cuadro 3.8 Presupuesto de inversin del proyecto alternativo II (a precios de mercado)
PRESUPUESTO ALTERNATIVA N 02
Obra Formula Cliente
CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE HUALLAN RANCHIN HUECA EN EL DISTRITO DE HUAYAN HUARMEY ANCASH
PARTIDAS GENERALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYAN Und. GLB Metrado 1.00 1.00 1.00 21/10/2013 Parcial (S/.)
2 ,119 ,8 19 .2 9
Localidad HUALLAN - HUECA - RANCHIN Item Descripcin OBRAS CIVILES 1 OBRAS CIVILES MITIGACION AMBIENTAL CAPACITACIN COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 10% UTILIDADES 10% SUB TOTAL I.G.V 18%
30,016.64 30,016.64 2,119,819.29 2,119,819.29 211,981.93 211,981.93 2,543,783.15 457,880.97 3,001,664.11
COSTO TOTAL
EXPEDIENTE TCNICO SUPERVISIN DE OBRA 3.00% 4.00%
90,049.92 120,066.56 3,271,813.88
COSTO TOTAL DE INVERSIN
En los anexos se muestra el detalle de los costos. 3.5.2 Costos de operacin y mantenimiento en la situacin sin proyecto y con proyecto Los gastos asumidos en la etapa de post inversin sern destinados a labores de operacin y mantenimiento de la infraestructura vial. En los siguientes cuadros se muestran los presupuestos anuales de O y M, que se asume constante durante el horizonte de evaluacin del proyecto.
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Costos de Mantenimiento Rutinario Sin Proyecto a Precios de Mercado
Costos de Mantenimiento Rutinario Sin Proyecto a Precios de Mercado (S/.) Concepto Limpieza y Desbroce de la Va Costo Total de Mantenimiento
Fuente:elaboraci n Propia
Unid. Medida Km.
Cantidad 10.06
Precio Unitario (S/.) 2,500.00
Costo Anual (S/.) 25,150.00 25,150.00
Costos de Operacin Con Proyecto a Precios de Mercado-Alternativa 1 y2
Costos de Operacin en la Situacin Con Proyecto a Precios de Mercado (S/.): Alternativa 1 y 2 Con Proyecto Rubro Alternativa 1 Alternativa 2 Costos de Operacin (10% Mant. Rutinario) 20,120.00 13,379.80
Fuente: elaboracin Propia
Costos de Mantenimiento Con Proyecto a Precios de Mercado-Alternativa 1
Costos de Mantenimiento Rutinario Con Proyecto a Precios de Mercado (S/.): Alternativa 1 Concepto Mantenimiento de la Va (Limpieza, Desbroce y Relleno de Irregularidades) Limpieza de Cunetas Costo Total de Mantenimiento
Fuente:elaboracin P ropia
Unid. Medida Km. Ml
Cantidad 10.06 10,060.00
Precio Unitario (S/.) 2,000.00 18.00
Costo Anual (S/.) 20,120.00 181,080.00 201,200.00
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Costos de Mantenimiento Con Proyecto a Precios de Mercado-Alternativa 2
Concepto
Costos de Mantenimiento Rutinario Con Proyecto a Precios de Mercado (S/.): Alternativa 2 Unid. Medida Cantidad Precio Unitario (S/.) Km. Ml 10.06 10,060.00 1,300.00 12.00
Costo Anual (S/.) 13,078.00 120,720.00 133,798.00
Mantenimiento de la Va (Limpieza, Desbroce y Relleno de Irregularidades) Limpieza de Cunetas Costo Total de Mantenimiento
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CAPITULO IV EVALUACIN
En este captulo se evaluar los proyectos alternativos identificados a fin de estimar el costo para el Estado el realizar cada proyecto. Dado que se trata de un proyecto de carcter social. 4.1 EVALUACIN SOCIAL La evaluacin social del proyecto implica determinar cules sern los costos y beneficios para la ciudadana el llevar a cabo el proyecto y operarlo durante el horizonte de evaluacin determinado. Esto llevara en primer trmino a encontrar los indicadores de costo y beneficio que nos permitan evaluar el proyecto, al igual que la evaluacin privada. Sin embargo, surge en inconveniente de encontrar una forma apropiada de expresar los beneficios en la misma unidad de medida que los costos. En tal razn, se realizara la evaluacin social empleando la metodologa costo efectividad, que se ver a continuacin, no sin antes sealar los beneficios del proyecto en trminos cualitativos.
Clculo de los Indicadores de Rentabilidad a Precios Sociales (S/.): Alternativa 1 Costos de Ao Inversin Operacin y Beneficios Flujo Neto Mantenimiento 0 2,186,813.06 0.00 0.00 -2,186,813.06 1 0.00 147,127.50 483,358.87 336,231.37 2 0.00 147,127.50 500,766.63 353,639.13 3 0.00 151,852.50 518,994.60 367,142.10 4 0.00 147,127.50 538,084.49 390,956.99 5 0.00 147,127.50 558,080.17 410,952.67 6 0.00 151,852.50 579,027.80 427,175.30 7 0.00 147,127.50 600,975.91 453,848.41 8 0.00 147,127.50 623,975.55 476,848.05 9 0.00 151,852.50 648,080.41 496,227.91 10 -218,681.31 147,127.50 673,346.96 744,900.76
Fuente: Elaboracin Propia
VAN (S/.) TIR
532,289.46 14%
Pg.
33
Clculo de los Indicadores de Rentabilidad a Precios Sociales (S/.): Alternativa 2 Costos de Ao Inversin Operacin y Beneficios Flujo Neto Mantenimiento 0 2,584,732.96 0.00 0.00 -2,584,732.96 1 0.00 91,520.85 483,358.87 391,838.02 2 0.00 91,520.85 500,766.63 409,245.78 3 0.00 96,208.35 518,994.60 422,786.25 4 0.00 91,520.85 538,084.49 446,563.64 5 0.00 91,520.85 558,080.17 466,559.32 6 0.00 96,208.35 579,027.80 482,819.45 7 0.00 91,520.85 600,975.91 509,455.06 8 0.00 91,520.85 623,975.55 532,454.70 9 0.00 96,208.35 648,080.41 551,872.06 10 258,473.30 91,520.85 673,346.96 323,352.81
VAN (S/.) = TIR
289,747.33 11%
4.1.1 Beneficios cualitativos del proyecto Con la realizacin del proyecto se mejorara las condiciones para la transitabilidad peatonal y de carga ligera de los pobladores de los caseros de Huallan, Ranchin y la unidad agrcola de Hueca, consiguientemente se generara los siguientes beneficios: a) Disminucin de accidentes; al contar con una adecuada infraestructura y la proteccin de zonas de riesgo, se mejorara las condiciones de transitabilidad y se reducir los accidentes de los peatones. b) Seguridad de la carga transporta; la cual se realiza a travs de animales de carga, los cuales con las condiciones actuales no garantizan un adecuado traslado de mercadera. c) Ahorro de tiempo de traslado; en el sentido que la infraestructura para el transporte estar diseada para un traslado adecuado, sin las restricciones que actualmente se observa. d) Menor costo de transporte de carga; en el entendido que una adecuada infraestructura vial, proporcionara comodidad y rapidez en el transporte de mercadera. 4.1.2 Flujo de egresos a precios sociales Para evaluar socialmente las alternativas se convertirn previamente los flujos de costos a precios de mercado en flujos de costos netos valorizados a precios sociales, utilizando para ello los factores de correccin respectivos. En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto de inversin a precios sociales del proyecto alternativo I.
Pg.
34
Inversin Estimada a Precios Sociales (S/.): Alternativa 1 Descripcin I.- Inversin Fija a.- Inversin Fija Tangible Obras Civiles Prevencin y Mitigacin Ambiental b.- Inversin Fija Intangible Elaboracin del Expediente Tcnico Supervisin de Obra Total Inversin (S/.)
F uente: E l abo raci o n en B ase al P resupuesto de O bra
Total Inversin (S/.) 2,186,813.06 2,046,375.53 2,006,250.51 20,062.51 140,437.53 60,187.52 80,250.02 2,186,813.06
En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto de inversin a precios sociales del proyecto alternativo II.
Inversin Estimada a Precios Sociales (S/.): Alternativa 2 Descripcin Total Inversin (S/.) I.- Inversin Fija a.- Inversin Fija Tangible Obras Civiles Prevencin y Mitigacin Ambiental b.- Inversin Fija Intangible Elaboracin del Expediente Tcnico Supervisin de Obra Total Inversin (S/.)
F uente: E l abo raci o n en B ase al P resupuesto de O bra
2,584,732.96 2,395,027.80 2,371,314.65 23,713.15 165,992.02 71,139.44 94,852.58 2,584,732.96
Costos de Mantenimiento Sin Proyecto a Precios Sociales
Costos de Mantenimiento Rutinario Sin Proyecto a Sociales (S/.) Concepto Limpieza y Desbroce de la Va Costo Total de Mantenimiento
Fuente: elaboracin P ropia
Unid. Medida Km.
Cantidad 10.06
Precio Unitario (S/.) Costo Anual (S/.) 1,875.00 18,862.50 18,862.50
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Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto a Precios Sociales
Costos de Operacin en la Situacin Con Proyecto a Precios de Sociales (S/.): Alternativa 1 y 2 Con Proyecto Rubro Alternativa 1 Alternativa 2 Costos de Operacin (10% Mant. Rutinario) 15,090.00 10,034.85
Fuente: elaboracin Propia
Costos de Mantenimiento Rutinario Sin Proyecto a Sociales (S/.) Concepto Limpieza y Desbroce de la Va Costo Total de Mantenimiento
Fuente: elaboracin P ropia
Unid. Medida Km.
Cantidad 10.06
Precio Unitario (S/.) Costo Anual (S/.) 1,875.00 18,862.50 18,862.50
Costos de Mantenimiento Rutinario Con Proyecto a Precios Sociales (S/.): Alternativa 1 Concepto Mantenimiento de la Va (Limpieza, Desbroce y Relleno de Irregularidades)
4.1.3 de Cunetas Limpieza Costo Total de Mantenimiento
Unid. Medida Km. Ml
Cantidad 10.06 10,060.00
Precio Unitario (S/.) Costo Anual (S/.) 1,500.00 13.50 15,090.00 135,810.00 150,900.00
Costos de Mantenimiento Rutinario Con Proyecto a Precios Sociales (S/.): Alternativa 2 Concepto Unid. Medida Cantidad Precio Unitario (S/.) Costo Anual (S/.) Mantenimiento de la Va (Limpieza, Desbroce y Relleno de Irregularidades) Limpieza de Cunetas Costo Total de Mantenimiento
Km. Ml
10.06 10,060.00
975.00 9.00
9,808.50 90,540.00 100,348.50
Pg.
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4.1.4 Metodologa Costo/Beneficio Segn el trfico vehicular actual del camino se aplic la metodologa costo - beneficio
Clculo de los Indicadores de Rentabilidad a Precios Sociales (S/.): Alternativa 1 Costos de Ao Inversin Operacin y Beneficios Flujo Neto Mantenimiento 0 2,186,813.06 0.00 0.00 -2,186,813.06 1 0.00 147,127.50 483,358.87 336,231.37 2 0.00 147,127.50 500,766.63 353,639.13 3 0.00 151,852.50 518,994.60 367,142.10 4 0.00 147,127.50 538,084.49 390,956.99 5 0.00 147,127.50 558,080.17 410,952.67 6 0.00 151,852.50 579,027.80 427,175.30 7 0.00 147,127.50 600,975.91 453,848.41 8 0.00 147,127.50 623,975.55 476,848.05 9 0.00 151,852.50 648,080.41 496,227.91 10 -218,681.31 147,127.50 673,346.96 744,900.76
VAN (S/.) TIR
532,289.46 14%
Clculo de los Indicadores de Rentabilidad a Precios Sociales (S/.): Alternativa 2 Costos de Ao Inversin Operacin y Beneficios Flujo Neto Mantenimiento 0 2,584,732.96 0.00 0.00 -2,584,732.96 1 0.00 91,520.85 483,358.87 391,838.02 2 0.00 91,520.85 500,766.63 409,245.78 3 0.00 96,208.35 518,994.60 422,786.25 4 0.00 91,520.85 538,084.49 446,563.64 5 0.00 91,520.85 558,080.17 466,559.32 6 0.00 96,208.35 579,027.80 482,819.45 7 0.00 91,520.85 600,975.91 509,455.06 8 0.00 91,520.85 623,975.55 532,454.70 9 0.00 96,208.35 648,080.41 551,872.06 10 258,473.30 91,520.85 673,346.96 323,352.81
VAN (S/.) = TIR
289,747.33 11%
4.2
ANALISIS DE SENSIBILIDAD El problema de predecir con certeza los acontecimientos futuros hace que los valores estimados del proyecto no sean exactos y estn sujetos a variaciones. Tal falta de certeza implica la presencia de riesgos, parte de los cuales pueden ser predecibles y por lo tanto asegurables. En tal sentido a efectos de reducir y/o minimizar los riesgos, es preciso efectuar un anlisis de sensibilidad, en este caso, para el presupuesto de inversiones.
Pg.
37
4.2.1
Sensibilidad de la alternativa I Este anlisis tiene por finalidad medir hasta qu punto el proyecto a travs de la alternativa I posee la capacidad de reportar mayores beneficios sociales respecto a la alternativa II, ante variaciones en el nivel de inversin, para lo cual mantendremos constante el ratio Costo-Efectividad de la alternativa II. Cuadro 4.7 Anlisis de sensibilidad de la alternativa I y II
ESCENARIOS A LA VARIACION EN LOS COSTOS -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%
ALTERNATIVA VAN 319,373.7 372,602.6 425,831.6 479,060.5 532,289.5 585,518.4 638,747.4 691,976.3 745,205.2
PRECIOS SOCIALES N 01 ALTERNATIVA TIR VAN 8.40% 173,848.40 9.80% 202,823.13 11.20% 231,797.86 12.60% 260,772.60 14.00% 289,747.33 15.40% 318,722.06 16.80% 347,696.80 18.20% 376,671.53 19.60% 405,646.26
N 02 TIR 6.60% 7.70% 8.80% 9.90% 11.00% 12.10% 13.20% 14.30% 15.40%
Seleccin de la alternativa En base a los resultados de la evaluacin econmica, social, as como el anlisis de sensibilidad, se concluye en elegir la alternativa I, puesto que presenta mayor rentabilidad.
Pg.
38
4.3
IMPACTO AMBIENTAL 4.3.1 Identificacin de los componentes y variables ambientales que sern afectados El objetivo de este acpite es identificar los impactos positivos y negativos que el proyecto seleccionado podra generar en el medioambiente, as como las acciones de intervencin que dichos impactos requerirn, durante la fase de ejecucin de las obras, as como durante la operacin del proyecto. Los componentes del ecosistema potencialmente afectados por el proyecto son: a. El medio fsico natural: Referido a los elementos de la naturaleza, entre los que se encuentran el agua, el suelo y el aire. Agua: El componente agua proviene bsicamente de pequeos riachuelos, Suelo: En la variedad de suelos que se encontr a lo largo del camino, observamos que predomina material conglomerado y suelo arcilloso, tambin se pudo apreciar suelos de roca suelta y fraccionadas. Aire: En lo que respecta a la calidad del aire se puede mencionar que se encuentra en condiciones ptimas, notndose la presencia de vientos con regular frecuencia pero de baja intensidad. Flora: La flora de esta zona se caracteriza por la presencia de especies arboreas como el eucalipto. Se puede considerar como parte de la flora los productos principales de la actividad agrcola: papa, maiz, cebada y trigo. Fauna: Por ser una zona poco influida por actividades econmicas de la poblacin se nota la presencia de una gran variedad de especies silvestres.
En trminos generales, en el medio fsico no existe presencia de contaminacin, notndose solamente la presencia de pequea alcalinidad en el agua que utilizan para su abastecimiento de agua como consumo. b. El Medio Social: Referido a la sociedad en su conjunto y sus atributos culturales, sociales y econmicos. En relacin a los beneficiarios directos, con la realizacin del proyecto se ver mejorada las condiciones transitabilidad y de transporte de carga ligera de la poblacin. Consiguientemente se mejorara sus niveles de ingreso, logrando un mayor bienestar. 4.3.2 Identificacin de impactos potenciales En el siguiente cuadro se muestra la evaluacin preliminar de las fuentes de impacto ambiental durante la ejecucin del proyecto. Para la evaluacin social de los impactos ambientales del proyecto se emplea la metodologa denominada lista de chequeo descriptiva, que consistente en determinar de forma cualitativa que factores ambientales y en que grado podran ser afectados por las acciones ejecutadas en las diferentes etapas del proyecto. Esta metodologa se basa en 4 pasos:
Pg.
39
1. Determinacin de posibles impactos, a travs de la respuesta a ciertas preguntas para determinar posibles impactos ambientales. 2. Realizacin del conteo de la frecuencia con que se repiten los impactos ambientales identificados en el item anterior. 3. Determinacin del grado de impacto ambiental identificado, usando la siguiente tabla de posibles impactos.
Cuadro 4.8 Determinacin del grado de impacto ambiental

Para determinar el grado de impacto Frecuencia ( f ) Mayor o igual que 5 f >5 Menor o igual que 2 y Menor o igual que 4 4<f<2 Menor o igual que 2 f<1 No significativo N Grado Intenso I Leve L
Fuente: Metodologia de analisis de impactos ambientales de FONCODES
4. Se determina la categora ambiental del proyecto, empleando el siguiente criterio. Cuadro 4.9 Categora ambiental del proyecto
Pg.
40
Para determinar la categora del Proyecto Ocurrencia de grados Al menos un caso de I Ningn caso de I y al menos 1 de L Ningn caso de I ni de L. Categora 1 2 3
Fuente: Metodologia de analisis de impactos ambientales de FONCODES
En el siguiente cuadro se muestra los posibles impactos ambientales, con sus respectivos cdigos habilitados.
Cuadro 4.10 Matriz de identificacin de impactos potenciales en la etapa de ejecucin
Pg.
41
Fuentes de impacto ambiental

A. POR LA UBICACIN FISICA Y EL DISEO La obra de ubica dentro de un area natural protegida y/o zona arqueologica? En el area del proyecto, existen aguas termales o gases, producto de la actividad volcanica? El camino de herradura cruza zonas propensas a erosion? Se afectara terrenos agricolas vecinos?
Ocurrencia Si / No
Codigos habilitados
2,3,11,12,15,19,21,2,2,24,25,31,32,3 3,35
No No No No
1,2,17,26,27,28,29
6,12,16,17,24,25
26,28,34,37
El camino cruza lugares donde se arrojan desperdicios? Existen zonas propensas a inundaciones, deslizamientos, huaicos u otros fenomenos naturales? B POR LA EJECUCION Se abriran trochas para llegar a la obra? El trazo cruza cursos de agua? Los agregados provienen de canteras nuevas y/o banco de rios? Se deberan talar arboles grandes? La excavacion puede afectar las raices de arboles cercanos? Existe la posibilidad de desenterrar basura? Existe la posibilidad de encontrar agua subterranea? Se utilizara madera del lugar? Se utilizara concreto y aditivos para la obras de arte? Se carecera de letrinas para los trabajadores? Se afectara terreno humedos (bofedales)? Se utilizaran productos quimicos que puedan ser toxicos? Se utilizara maquinaria pesada? Se eliminara la vegatacion cercana al camino de herradura? Se haran excavaciones en zonas con pendientes altas? El material sobrante de las excavaciones sera abandonado en el lugar? El transporte de materiales y otras actividades afectara terrenos de cultivo? C. POR LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO La operacin y mantenimiento del camino es complejo, requiere conocimientos tecnicos? Se carece de organizacin y autoridades en la zona? Los responsables de la operacin y mantenimiento viven alejados del camino? Los proveedores de herramientas y respuestos estan fuera de la zona? Se realizaran trabajos de concreto? Se carecera se asistencia tecnica para la operacin y mantenimiento?
No
1.3
No
1,5,6,10,15,17,26,27,28,29,34
No No No No No No No Si Si No No No No Si Si No No
12,15,17 7,25,26,34 11,12,17,22,24 12,16,17,21,22 12,20,21,27 1,3,11,18 1,8,9,10,17,23 21,22,24,25 1,7,25,27 1,3,11,18 8,9,13,21,22,24,26 1,20,24,25,27 15,19,22 12,17,20,21,22 12,16,17,22,28 3,28,31
15,20,22
No No No Si Si No
1,3,10,27,28,29,36
26,28,29,34
26,28,29,34
28.29
1,2,3,4
28,29,36
Fuente: Observacion directa y consideraciones tecnicas
Sobre la base de los impactos identificados, la frecuencia de los mismos y su grado de impacto se efecta la evaluacin de impacto ambiental para la fase de inversin del proyecto.
Pg.
42
Cuadro 4.11 Ficha de impacto ambiental durante la ejecucin del proyecto

Codigo Impacto ambiental Frecuencia
4 11 Contaminacion del suelo (calidad para uso agricola, calidad del suelo)
Grado
N
Medidas de control ambiental

- Exiguir el uso de relleno sanitario - Manejo de desechos solidos y residuos liquidos. Manejo de letrinas. Reciclaje - Capacitacion - Manejo de desechos y residuos liquidos
18
Contaminacion del aire (nivel de ruidos, polvo, calidad del aire, mal olor, gases, particulas, microclimas, vientos dominantes, contaminacion sonora)
- Reforestar areas descubiertas para oxigenacion - Capacitacion - Reforestar como barrera de ruidos, vientos y mal olor - Restituir la vegetacion en areas intervenidas con siembra de gramineas, pastos y arbustos nativos. - Reforestar con especies de arboles nativos locales - Bosques comunales - Zonas de amortiguamiento
21
Reduccion del area de cobertura vegetal (diversidad, biomasas, estabilidad, especies endemicas, especies amenazadas o en peligro, estabilidad del ecosistema)
24
Destruccion y/ alteracion del habitat
- Replanteo del trazo y/o ubicacin de obras - Bosques comunales
- Capacitacion a la poblacion para el mantenimiento del camino de herradura - Difusion del proyecto en asambleas, cursos, charlas, talleres y entrega de 29 Riesgo de insostenibilidad del proyecto 1 N manuales y cartillas - Incluir medidas de proteccion de las estructuras - Coordinacion interinstitucional - Manuales de operacin y mantenimiento
31
Alteracion de la calidad visual del paisaje
- Reforestacion - Obras estructurales (armonicos con el paisaje) - Coordinaciones interinstitucionales - Replanteo del trazo y/o ubicacin de obras
Fuente: Matriz de impactos potenciales
43 Pg.
4.4
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 4.4.1 Financiamiento de la etapa de inversin Los recursos para la etapa de inversin provendrn del Canon y Sobrecanon contemplados en el presupuesto anual 2013 del Gobierno Distrital de Huayan. Luego de la etapa de inversin, la poblacin beneficiaria ser la responsable de financiar la operacin y mantenimiento del proyecto, tal como se muestra en los compromisos asumidos 4.4.2 Sostenibilidad tcnica Fase pre-operativa: Gobierno Distrital de Huayan tiene el personal capacitado que permitir hacer efectiva la ejecucin del proyecto y su correspondiente seguimiento y/o supervisin, a cargo de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural. Fase operativa: Igualmente, el Gobierno Distrital de Huayan posee recursos humanos capaces de orientar en el adecuado uso y mantenimiento de la red de caminos de herradura, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto como institucin de servicio pblico. Una vez ejecutada la inversin, la poblacin de los caserios Huallan, Ranchin y la unidad agrcola Hueca ser la responsable de cuidar y conservar la infraestructura vial, tal como consta en los documentos alcanzados. 4.4.3 Sostenibilidad sociocultural La poblacin beneficiaria muestra su conformidad con la ejecucin del proyecto, ya que permitir mejorar la transitabilidad peatonal y de carga ligera a travs de los caminos de herradura de la localidad de los caserios Huallan, Ranchin y la unidad agrcola Hueca.
4.4.4 Sostenibilidad ambiental Los impactos negativos que generara la inversin sobre el medio ambiente sern mnimos y controlables, a travs de las acciones previstas, las mismas que se encuentran presupuestadas. En la fase de operacin no se registran impactos significativos. Por tanto, se asegura la sostenibilidad ambiental del proyecto. 4.4.5 Sostenibilidad institucional La ejecucin del proyecto est vinculada a las prioridades establecidas por el Gobierno Distrital de HUayan. Las dependencias responsables segn la fase en la que se encuentre el proyecto son: - En la fase de pre-inversin participa el rea de Desarrollo Urbano y Rural, a travs de la Unidad Formuladora, como responsable de la elaboracin de los estudios.
Pg.
44
- En la fase de inversin participar el rea de Acondicionamiento de Desarrollo Urbano y Rural, a travs de la Divisin de Obras. 4.5 MATRIZ DE MARCO LOGICO En el siguiente cuadro se muestra la Matriz de Marco Lgico para la alternativa elegida.
Pg.
45
Cuadro 4.13 Matriz de Marco Lgico de la alternativa de proyecto seleccionado
FIN
OBJETIVOS ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS

POBLADORES DE HUAYAN
INDICADORES
LOS INGRESOS DE LA LOCALIDAD DE HUAYAN SE INCREMENTAN EN UN 5% AL SEGUNDO AO DEL PROYECTO Y AL 2% EN EL TERCER AO
MEDIOS DE VERFICACION ESTADSTICAS NACIONAL DE HOGARES DEL INEI . EVALUACIN DE IMPACTO REALIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE HUAYAN.
SUPUESTOS
LAS TASAS DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIN DEL REA DE INFLUENCIA DIRECTA SE MANTIENE EN SUS NIVELES PREVISTOS.
NO SE PRESENTAN FACTORES EXTERNOS IMPREVISTOS DURANTE EL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO.
PROPSITO
FLUIDO TRNSITO PEATONAL Y DE CARGA LIGERA EN LOS CAMINOS DE LA HERRADURA DE LOS CASEROS DE HUALLAN, RANCHIN Y LA UNIDAD AGRCOLA HUECA, EN EL DISTRITO DE HUAYAN.
1.- INCREMENTO DE TRNSITO PEATONAL EN 10% A PARTIR DEL PRIMER AO DEL PROYECTO. 2. REDUCCIN DE TIEMPO DESDE
LA ENTRADA A LAS LOCALIDADES DE HUAYAN. 3. REDUCCIN DE ACCIDENTES DE PERSONAS EN EL CAMINO EN UN 80%, A PARTIR DEL PRIMER AO DEL PROYECTO. 4. REDUCCIN DE PRDIDAS DE MERCADERA Y ACCIDENTE DEL GANADO EN UN 70% A PARTIR DEL PRIMER AO DEL PROYECTO.
. MEDICIN DEL FLUJO DE TRNSITO

PEATONAL A TRAVS DE UN CONTEO DIARIO.
. CONDICIONES DE
TRANSITABILIDAD INCENTIVAN EL MAYOR INTERCAMBIO COMERCIAL.
. REGISTRO DE ATENCIONES MEDICAS EN EL

CENTRO DE SALUD DE LA POSTA MEDICA DE HUAYAN Y OTROS USUARIOS DEL CAMINO.
. LOS BENEFICIARIOS HACEN UN

USO CORRECTO DEL CAMINO DE HERRADURA, PERMITIENDO SU CONSERVACIN.
. ENTREVISTA CON LOS POBLADORES DEL LUGAR.

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO A CARGO DEL SUPERVISOR DE LA OBRA LA DOTACIN DE LA INFRAESTRUCTURA SATISFACE LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LOS SERVICIOS PREVISTO POR EL PROYECTO INFORMES Y LIQUIDACIN DE OBRA EN LA OFICINA TCNICA. LA ACTITUD DE LA POBLACIN AFECTADA ANTE EL PROYECTO ES POSITIVA.
COMPONENTES
1ADECUADO ESTADO DE LA
PLATAFORMA DE LOS CAMINOS DE LA HERRADURA.
RED DE CAMINO DE HERRADURA, CONSTRUYENDO LA TROCHA CARROZABLE DE 10.60 KM DE EXTENSIN AL PRIMER MES DE INICIADA CONSTRUCCIN DE CUNETAS SIN REVESTIR, ALCANTARILLAS, FINALIZADO AL PRIMER MES DE INICIADA LA OBRA
2 PRESENCIA DE OBRAS DE ARTE Y

COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO DE HERRADURA.
46 Pg.

3 OPORTUNO MANTENIMIENTO DE HERRADURA.
POBLACIN DE LOS CASEROS DE HUALLAN, RANCHIN Y LA UNIDAD AGRCOLA DE HUECA ORGANIZADA Y CAPACITADA EN EL MANTENIMIENTO DE CAMINO DE LA TROCHA, DURANTE LOS 30 DAS DE LA REALIZACIN DE LAS OBRAS CIVILES. ACTIVIDADES INFORME DE ASISTENCIA AL CURSO REALIZADO POR EL CAPACITADOR Y LAS AUTORIDADES DE LAS LOCALIDADES. EXISTE EL COMPROMISO DE LA POBLACIN DE APOYAR LA REALIZACIN DEL PROYECTO Y SU POSTERIOR
O Y M.
1.1CONSTRUCCION DE LA TROCHA
CARROZABLE DE LOS CASEROS DE HUALLAN, RANCHIN Y LA UNIDAD AGRCOLA HUECA, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 10,060 KM.
INSUMOS: REALIZACIN DE OBRAS CIVILES:
. FACTURAS, BOLETAS Y OTROS

COMPROBANTES DE PAGO POR GASTOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCIN DE LA TROCHA CARROZABLE.
EL PROYECTO ES SUPERVISADO ADECUADAMENTE Y FINALIZA EN FUNCIN AL CRONOGRAMA PREVISTO.
1793472.89
GASTOS GENERALES DE LA OBRA:
179,347.29
CONSTRUCCIN DE OBRAS DE ARTE A BASE DE PIEDRA, MORTERO DE CEMENTO Y ARENA.
1.2 CAPACITACIN A LA POBLACIN

BENEFICIARIA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE LA TROCHA.
CAPACITACIN A LA POBLACIN CUYO MONTO ES:
COMPROBANTES DE PAGO EXPEDIDOS POR LOS CAPACITADORES, SUPERVISOR, ETC.
ES POSIBLE CONTRATAR A LOS PROFESIONALES REQUERIDOS PARA LA EJECUCIN DE LA OBRA.
25,395.58
REALIZACIN DE ACCIONES DE MITIGACIN Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE:
2.1 MEDIDAS DE MITIGACIN Y

CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE
25,395.58
2.2 EXPEDIENTE TCNICO
ELABORACIN DEL EXPEDIENTE TCNICO PARA LA EJECUCIN DE LAS OBRAS CIVILES:
76,186.73 2.3 SUPERVISIN

SUPERVISIN DEL PROYECTO POR UN MONTO: EL GOBIERNO DISTRITAL DE HUAYAN ASIGNA LOS RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO EN EL MOMENTO OPORTUNO
101,582.30
47 Pg.
CAPITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En base al diagnstico de la situacin problemtica se identifica el problema central como CONSTRUCCION
DE LA TROCHA CARROZABLE DE LOS CASERIOS HUALLAN RANCHIN Y LA UNIDAD AGROPECUARIA HUECA EN EL DISTRITO DE HUAYAN HUARMEY ANCASH.
. 1. Segn la observacin realizada en la localidad de la red de caminos de herradura es el principal medio de transporte peatonal que une a estas localidades con Huaripampa, Huachis, Pampa Huamani y otros pero debido a las deficiencias fsicas que presenta, impide el flujo normal de personas y carga ligera, conllevando en el mediano y largo plazo a un retrazo social y econmico. El proyecto alternativo seleccionado considera la ejecucin de 3 acciones tendientes a brindar adecuadas condiciones fisicas de los caminos de herradura, y con ello lograr el objetivo cental del proyecto, cual es la fluidez del transito peatonal y de carga ligera en la red de caminos de herradura en la localidad de Ayash. La primera accion consiste en el mejoramiento de los caminos de herradura con una longitud total de 10.450 Km. La segunda es la construccion de obras de arte a lo largo del camino a base de piedra, mortero de cemento y arena, asi como el empleo de barro. Como tercera accion se considera la capacitacion a la poblacion beneficiaria para el adecuado mantenimiento de los caminos de herradura. 3. Los resultados de la evaluacin social empleando la metodologa Costo-Beneficio nos indican que el proyecto alternativo I es el que presenta una mayor rentabilidad social respecto a la alternativa II. La tasa interna de retorno de la alternativa I es 14%. El anlisis de sensibilidad para la alternativa I indica que es posible un incremento del nivel de inversiones hasta el 40% de la meta prevista, ya que en este punto ambas alternativas alcanzan el mismo ratio. A partir de all, ante un incremento de la inversin de la alternativa I es preferible optar por la alternativa II. La sostenibilidad del proyecto esta garantizada en el aspecto tcnico, social, institucional y ambiental, por tanto se garantiza su ejecucin y operacin a lo largo de su horizonte de planeamiento. Puesto que se ha demostrado la necesidad de ejecucin del proyecto y su rentabilidad social, se recomienda la realizacin del proyecto, en el plazo ms breve y cumpliendo con la realizacin de las acciones planteadas en el presente estudio.
2.
4.
5.
6.
Pg.
48
ANEXOS
Pg.
49
PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES DE LA ALTERNATIVA I
Pg.
50
ANEXO A - 1
Pg.
51
ANEXO A - 2: DETALLE DEL PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES DE LA ALTERNATIVA I
Pg.
52
PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES DE LA ALTERNATIVA II
Pg.
53
ANEXO A- 3
Pg.
54
ANEXO A - 4: DETALLE DEL PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES DE LA ALTERNATIVA II
Pg.
55
ANEXO A 7
Pg.
56
PRESUPUESTO DE CAPACITACIN A LA POBLACIN BENEFICIARIA POR MES Costo Costo Tipo de capacitacin Cantidad Unit. (S/.) Total (S/.)
Separatas de capacitacin Material didctico Honorario del capacitador (Ingeniero) Total (S/.)
Fuente: Elaboracin propia
Glb Glb Glb
1645.45 1674.45 3,000.00
1645.45 1645.45 3,000.00 6,348.90
Pg.
57
DOCUMENTOS
DOCUMENTO N 1: DOCUMENTO N 2: DOCUMENTO N 3:
PADRON DE BENEFICIARIOS COMPROMISOS DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS. ACTA DE COMPROMISO DE LIBRE VIA
Pg.
58
PANEL FOTOGRFICO
Pg.
59
PLANOS
Pg.
60

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Municipalidad Distrital de Huayan

Determinacin de las alternativas de inversin

Estudio de Pre inversin:

Municipalidad Distrital de Huayan

Anlisis de sensibilidad 4.3.1 4.3.2 Sensibilidad de la alternativa I Sensibilidad de la alternativa II

Estudio de Pre inversin:

Municipalidad Distrital de Huayan

Matriz de marco lgico

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ANEXOS DOCUMENTOS PANEL FOTOGRFICO PLANOS

Estudio de Pre inversin:

Municipalidad Distrital de Huayan

CAPITULO I ASPECTOS GENERALES

Sector Pliego Formulador Cargo Direccin Telefono E-mail

Sector Pliego Funcionario Cargo Direccin Telefono E-mail

Estudio de Pre inversin:

Municipalidad Distrital de Huayan

Estudio de Pre inversin:

Municipalidad Distrital de Huayan

Mapa 1.1 Localizacin del proyecto

Ubicacin del Proyecto

Estudio de Pre inversin:

Municipalidad Distrital de Huayan

Estudio de Pre inversin:

Municipalidad Distrital de Huayan

Estudio de Pre inversin:

Municipalidad Distrital de Huayan

Estudio de Pre inversin:

Municipalidad Distrital de Huayan

Cuadro 2.1 Proyecciones de la poblacin de referencia

Elaboracin propia del consultor.

Fuente: P ro yeccio nes en base a Dato s de INEI

Estudio de Pre inversin:

Municipalidad Distrital de Huayan

Cuadro 2.2 Variacin demogrfica de la poblacin de referencia: 2001-2003

Nivel Poltico Nombre Provincia HUARMEY Distrito HUAYAN

Variacion Demog. 0.99% 0.98%

Nivel Poltico Nombre Provincia HUARMEY Distrito HUAYAN

Habitantes 2007 28686 3239

Estudio de Pre inversin:

Municipalidad Distrital de Huayan

Estudio de Pre inversin:

Municipalidad Distrital de Huayan

Nmero 125 125 1.02%

Estudio de Pre inversin:

Municipalidad Distrital de Huayan

Estudio de Pre inversin:

Municipalidad Distrital de Huayan

Estudio de Pre inversin:

Municipalidad Distrital de Huayan

Efecto Directo: Alto riesgo de accidentes

Efecto Directo: Perdida de Horas Hombres

Efecto Directo: Elevado costo de intercambio de mercancias

Detererioro de la plataforma de los caminos de la herradura

Carencia de Obras de arte en los caminos de herradura

LImitado manteniemiento de los caminos de herradura.

Estudio de Pre inversin:

Municipalidad Distrital de Huayan

Estudio de Pre inversin:

Municipalidad Distrital de Huayan

Incremento de ingresos econmicos en las familias

Fin Directo: Reduccin de riesgo de accidentes

Fin Directo: Ahorro de Horas Hombres

Fin Directo: Moderado costo de intercambio de mercancias