SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PBLICA - SNIP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL FRONTERIZA DE NAMBALLE

OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES - OPI

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL RESIDUOS SLIDOS EN EL DISTRITO NAMBALLE SAN IGNACIO - CAJAMARCA

DE DE DE

Regin Provincia Distrito Localidades

: : : :

Cajamarca San Ignacio Namballe Varias

NAMBALLE, JULIO 2011

CONTENIDO
A.A.1. A.2. A.3. A.4. A.5. A.6. A.7. A.8. A.9. A.10. A.11. A.12. A.13. A.14. RESUMEN EJECUTIVO Nombre del Proyecto Objetivo del Proyecto Balance, Oferta y Demanda del Proyecto Descripcin Tcnica del Proyecto Costos del Proyecto Beneficios del Proyecto Resultados de la Evaluacin Social Sostenibilidad del Proyecto Impacto Ambiental Anlisis de Riesgos Organizacin y Gestin Plan de Implementacin Financiamiento Conclusiones y Recomendaciones

1. ASPECTOS GENERALES
1.1. Nombre del Proyecto 1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora 1.3. Participacin de las Entidades Involucradas 1.4. Marco de Referencia

2. IDENTIFICACIN
2.1. Diagnstico de la situacin actual 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.7. Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto Zona y Poblacin afectadas Identificacin del rea de influencia del proyecto Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar Peligros en la zona afectada Intentos anteriores de solucin Intereses de los grupos involucrados

2.2. Definicin del problema central y causas - efectos 2.3. Objetivo central y medios - fines 2.4. Alternativas de Solucin 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.5. Clasificacin de los Medios Fundamentales Relacin entre Medios Fundamentales Planteamiento de Acciones Relacin entre Acciones Propuestas Definicin de Proyectos alternativos

3. FORMULACION
3.1. Horizonte de Evaluacin 3.2. Anlisis de la demanda 3.2.1. Servicio que ofrecer el proyecto 3.2.2. Diagnstico de la situacin actual de demanda del servicio educativo 3.2.3. Determinacin de la demanda efectiva del servicio educativo 3.3. Anlisis de la oferta 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.3.5. 3.3.6. Oferta en la Situacin actual Oferta Optimizada sin Proyecto Balance Demanda Oferta: Situacin sin proyecto Poblacin Objetivo Oferta Optimizada con Proyecto Balance Demanda Oferta: Situacin con proyecto

3.4. Balance oferta - demanda 3.4.1. Alternativa 1 3.4.2. Alternativa 2 3.5. Secuencia de etapas y actividades 3.6. Costos 3.6.1. 3.6.2. 3.6.3. 3.6.4. 3.6.5. 3.6.6. Costos de Inversin - Intangibles Costos de Inversin Obras civiles Costos de Inversin Equipamiento Costos de Operacin y mantenimiento con proyecto Costo Total de Inversin con proyecto - Alternativa 1 Costo Total de Inversin con proyecto - Alter nativa 2

4. EVALUACION
4.1. Beneficios 4.2. Evaluacin social 4.3. Anlisis de sensibilidad 4.4. Anlisis de sostenibilidad 4.5. Impacto ambiental 4.6. Seleccin de la mejor alternativa 4.7. Marco lgico

5. CONCLUSIONES
5.1. Conclusiones y recomendaciones

6. ANEXOS
6.1. Anexos

MEJORAMIENTODEL SERVICIO DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE NAMBALLE SAN IGNACIO CAJAMARCA

Modulo A

RESUMEN EJECUTIVO

A.1 NOMBRE DEL PROYECTO

Mejoramiento del Servicio de Recoleccin y Disposicin Final de Residuos Slidos en el Distrito de Namballe - San Ignacio - Cajamarca.
A.2 OBJETIVO DEL PROYECTO

Mejora del manejo de residuos slidos urbanos en las localidades del rea de influencia del proyecto
El objetivo principal es mejorar el manejo de residuos slidos urbanos en las localidades del rea de influencia del proyecto, y de esta manera contribuir a la disminucin del ndice de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas en las localidades de beneficiarias del Distrito de Namballe - Provincia San Ignacio - Regin Cajamarca. A.3 BALANCE, OFERTA Y DEMANDA DEL PROYECTO

A.4

Desde el primer ao, debido a que la oferta optimizada es nula, no es posible atender la demanda de recoleccin. A partir del ao 1, por dar de baja a la unidad recolectora, aparece una brecha entre la oferta y la demanda. Para el tratamiento y disposicin final, se requiere un rea de 181m2 con la finalidad de tratar 722 m3 de residuos slidos en el ao 10. Para la pre recoleccin a partir del primer ao, se necesitan 30 contenedores de 0.5 m3 de capacidad y una vida til de 3 aos. As en los 10 aos, en total se requiere adquirir 120 contenedores. En cuanto al personal, se requieren 22 personas capacitadas para el ao 1.

DESCRIPCIN TECNICA DEL PROYECTO

1.1. Compra de camin y motocar recolectores 2.1. Rediseo de rutas de recoleccin y transporte 3.1. Compra de contenedores 4.1. Procesamiento natural de residuos slidos en relleno sanitario 4.2. Talleres de capacitacin al personal en manejo de residuos slidos 5.1. Creacin de la unidad responsable del servicio 6.1. Talleres de sensibilizacin a la poblacin 7.1. Talleres de difusin de informacin

A.5

COSTOS DEL PROYECTO Los costos de inversin para la alternativa N 01 ascienden a: ITEM ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 A PRECIOS PRIVADOS S/. 1514,884 S/. 1114,836 A PRECIOS SOCIALES S/. 1208,888 S/. 898,993

A.6

BENEFICIOS DEL PROYECTO REDUCCION DEL INCREMENTO DE ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS MEJORAMIENTO DEL ORNATO DE LA CIUDAD TRATAMIENTO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS GENERACION DE PUESTOS DE TRABAJO

A.7

RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

De la evaluacin social se concluye que la alternativa 1 es la ms adecuada, ya que posee un ratio de costo efectividad menor al de la alternativa 2. Del anlisis de sensibilidad, la variacin de costos no favorece a la alternativa 2, por lo que la alternativa 1 sigue siendo la preferida. Del anlisis de sostenibilidad, la alternativa 1 es mas sostenible desde el punto de vista econmico ya que cubre los costos de operacin y mantenimiento con un cobro de S/. 3.50 por la prestacin del servicio, tarifa que es la que la poblacin estara dispuesta a pagar por el servicio, mientras que la alternativa 2 ser necesario incrementar la tarifa a S/. 8.66

A.8

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Sostenibilidad Ambiental
El proyecto tiene como objetivo no contribuir al deterioro Se han planteado una serie de medidas que permitirn controlar, mitigar o minimizar los impactos ambientales producto de la implementacin del proyecto. Tambin se ha considerado la clausura del botadero actual a fin de eliminar focos de contaminacin. Se plantea el tema de capacitacin, programas de informacin y sensibilizacin a fin de garantizar la sostenibilidad ambiental basado en el cambio de actitudes y generacin de responsabilidad ambiental en la poblacin y autoridades Sostenibilidad Econmica Alternativa 1 Los ingresos recaudados por la prestacin del servicio de manejo de residuos slidos (cobro de tarifa mensual) son suficientes para cubrir los costos de operacin y mantenimiento de la alternativa 1 durante el horizonte de evaluacin del proyecto.

Se tiene un supervit promedio anual de S/. 1,000 APORTE MUNICIPAL A PRECIOS PRIVADOS: ALTERNATIVA 1 AOS CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 Ingresos manejo de residuos slidos Costos de operacin y mantenimiento SUPERAVIT

10

119,880 119,880

121,354

130,846

124,357

125,888

127,436

137,003

130,589

132,195

141,821

121,354

130,846

124,357

125,888

127,436

137,003

130,589

132,195

141,821

Sostenibilidad Econmica Alternativa 2 Los ingresos recaudados por la prestacin del servicio de manejo de residuos slidos (cobro de tarifa mensual) no son suficientes para cubrir los costos de operacin y mantenimiento de la alternativa 2 durante el horizonte de evaluacin del proyecto. Desde el primer ao hay un dficit promedio anual de S/. 2,000 que se cubrira con recursos ordinarios de la municipalidad. Si en la actualidad se gastan S/. 48,448 anuales por el servicio de residuos slidos, se estara ahorrando S/. 3,000 con respecto a la situacin actual APORTE MUNICIPAL A PRECIOS PRIVADOS: ALTERNATIVA 2 AOS CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 Ingresos manejo de residuos slidos Costos de operacin y 119,880 121,354 130,846 124,357 125,888 127,436 mantenimiento SUPERAVIT
119,880 121,354 130,846 124,357 125,888 127,436

10

137,003

130,589

132,195

141,821

137,003

130,589

132,195

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Sostenibilidad Social Existe un compromiso de la poblacin y la autoridad municipal. En el presupuesto participativo 2011 se priorizo el proyecto con la suma S/. 800,000 para su ejecucin. Capacidad de gestin del proyecto durante la Inversin. La municipalidad tiene la capacidad econmica, tcnica y administrativa para la ejecucin y el manejo de los fondos asignados al proyecto. Disponibilidad de recursos. Actualmente, la municipalidad maneja un presupuesto anual de S/. 1500,000 provenientes del CANON MINERO. Financiamiento de costos de operacin y mantenimiento con los ingresos recaudados por la prestacin del servicio. Participacin de los beneficiarios. A travs de la ejecucin permanente de programas de informacin y sensibilizacin a la poblacin y autoridades, y del oportuno pago de la tarifa del servicio

A.9

IMPACTO AMBIENTAL

Impactos Positivos Preservacin de la salud de la poblacin: El manejo adecuado de los residuos slidos permitir la eliminacin de los botaderos y la disminucin de focos infecciosos y vectores transmisores de enfermedades. Recuperacin de reas afectadas por la inadecuada disposicin de residuos slidos. Mejora del ecosistema urbano. Fuente de trabajo: la poblacin acceder a trabajo temporal en la etapa de construccin; posteriormente en la etapa de operacin y mantenimiento se considera que el proyecto genera trabajo estable de 07 personas Impactos Negativos Remocin de capa superficial de suelos (alteracin vegetacin y fauna): en la etapa de construccin se efectuara movimientos de tierra a fin de construir trincheras, ello afectara el TOP SOIL (suelo de espesor 0.20m). Movimientos de tierra: la excavacin de trincheras originara la acumulacin de grandes volmenes de tierra que debern ser adecuadamente dispuestos dentro del rea del relleno sanitario. Efectos barreras: construccin de un cerco perimtrico, dicha infraestructura limitara el acceso de especies de la zona al rea del proyecto. Alteracin de la permeabilidad propia del terreno: el rea ser compactada e impermeabilizada con arcilla, ello alterara la permeabilidad natural del rea. Actividades propias de una faena de obras civiles: ruido, polvo, transito, movimiento de maquinaria pesada. Medidas Planteadas Control de los Olores: Control de los Ruidos: Pantallas vegetales: se plantea usar equipos de baja emisin de ruidos e instalar un cerco vivo. Instalar silenciadores para los automviles, de modo que no puedan. utilizacin de pantallas vegetales (rboles, arbustos) tratamiento de los lquidos percoladores. Elevacin de la chimenea proveniente de los colectores de gases a 2.00m de altura para mejorar la dispersin y dilucin.

Alteracin de Aguas Subterrneas: Adecuada impermeabilizacin del relleno sanitario filtraciones: ndice de infiltracin de 10 7 cm/seg. para evitar

Diseminacin de Materiales:

Configurar barreras evitando que el viento incida sobre el frente de trabajo; se plantea la implementacin de cerco vivo.

Control de Material Particulado: Control de Vectores: Fumigaciones y desratizaciones como minimo, cada 6 meses. Disposicin de los residuos en forma inmediata en el relleno sanitario, de seguridad o planta de humos. Riego de camino y de tierra acumulada para recubrimiento. Cerco vivo en el permetro del relleno.

Control de Lquidos Percoladores (Lixiviados): Control de Biogs: Extraccin de las trincheras por medio de las chimeneas y elevacin a 2.00m de altura con el fin de dispersarlo y diluirlos. Captacin dentro de las trincheras con colectores de lixiviados y tratamiento en una laguna de evaporacin.

A.10 ANALISIS DE RIESGOS

Se hace una breve descripcin de lo que ser un anlisis de riesgos para lo que podra ser la probabilidad de que la unidad social o sus medios sufran daos o prdidas a consecuencia del impacto de un peligro. Se ha considerado el anlisis de riesgo y se ha considerado costos para disminuir los riesgos naturales como invertir en proteccin de la infraestructura contra avenidas o deslizamientos o huaycos (Ver -Anexo), dentro del flujo de costos en la etapa de inversin se ha considerado estas medidas estructurales; y para la etapa de operacin y mantenimiento se ha considerado el costo del monitoreo para acopiar data de eventos naturales en zonas de riesgo actualmente no registrados.

PELIGRO a. Peligros Naturales La zona donde se desarrolla el proyecto es accidentada, propia de los andes, con precipitaciones fluviales en los meses de Diciembre - Mayo, no hay peligro latente a lo que se refiere derrumbes o inundaciones que puedan afectar el rea donde se desarrolla dicho proyecto. b. Peligros Socio naturales

En lo que se refiere a este tipo de peligros, habr una ligera limpieza a lo que se refiere a la franja de servidumbre tanto para la lnea- red primaria como para la red secundaria conforme manda las normas de saneamiento rural, lo cual no repercutir con daos que podran causar problemas mayores.

VULNERABILIDAD A lo que se refiere a la exposicin no hay inconvenientes ya que el proyecto a desarrollarse no expondr a ninguna unidad social, estructura fsica o actividad econmica en zonas de influencia de un peligro. Adems no habr vulnerabilidad por fragilidad, ya que el proyecto ser ejecutado con los materiales adecuados y debidamente normados, que no causar vulnerabilidad en el proyecto.
A.11 ORGANIZACIN Y GESTION

La unidad ejecutora del proyecto ser la Municipalidad Distrital de Namballe, la entidad a cargo de la operacin del proyecto ser el comit de operacin y mantenimiento de cada localidad beneficiaria del proyecto. Por otra parte los pobladores de las comunidades estn comprometidos mediante un acta que suscriben en asamblea general a controlar la cancelacin del servicio prestado, dentro de la tarifa el usuario cancela los costos de operacin y mantenimiento. Pero como garanta la Municipalidad se ha comprometido mediante una Resolucin que se adjunta a la presente, a cubrir cualquier dficit en los primeros aos de operacin y mantenimiento conforme se determina en el flujo de operacin y mantenimiento como aporte del estado; hasta que el proyecto de por si sea sostenible; ya que cuenta con capacidad econmica y financiera para cumplir con su compromiso de garante para la operacin de este proyecto. La unidad Ejecutora cuenta con personal tcnico especialistas como son Ingenieros, Tcnicos, con experiencia en el rubro; tambin cuenta con herramientas y equipos requeridos para estos trabajos necesarios para cumplir con la ejecucin de la obra de este proyecto.
A.12. PLAN DE IMPLEMENTACIN

Actividades Inciales Esta primera etapa se inicia con la elaboracin del estudio a nivel de perfil y posteriormente su aprobacin, emitida por la Oficina de Programacin e Inversiones - OPI, una vez obtenida la aprobacin se proceder a elaboracin del expediente tcnico del proyecto, el cual ser

10

sometido a revisin y aprobacin por la Oficina de Obras de la Municipalidad Distrital de Namballe. Ejecucin del Proyecto Esta etapa se iniciar con el reconocimiento del terreno y levantamiento topogrfico de la zona a ejecutarse el proyecto (Identificacin de las familias beneficiarias, toma de puntos y diseo de las obras y rutas de recorrido, elaboracin de memoria descriptiva, clculos, presupuestos y planos, que sern debidamente revisados por la Oficina de Obras, luego se realizaran el levantamiento de observaciones y seguidamente la aprobacin del Proyecto. Posteriormente durante el proceso de ejecucin tendr participacin las comunidades beneficiadas con el proyecto a modalidad de aporte comunal con mano de obra no calificada, tal acuerdo fue tomado en asamblea extraordinaria (ver anexos) As mismo la modalidad de ejecucin de la Obra ser bajo administracin Directa por parte de la Municipalidad Distrital de Namballe, la cual cuenta con la capacidad tcnica respectiva (ver anexos). Al Trmino del Proyecto Al trmino del Proyecto la entidad ejecutora realizar las coordinaciones con los comits de operacin y mantenimiento para transferir la obra con la finalidad de que sea Operada y mantenida por tal entidad (ver anexos).Por otro lado existe un compromiso de pago por parte de los usuarios respecto al servicio prestado (ver anexos).

A.13. FINANCIAMIENTO

Los recursos de financiamiento para la etapa de inversin provendrn del Tesoro Pblico (los que debern asignarse a La Municipalidad Distrital de Namballe) mediante la transferencia del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestion Municipal .
A.14

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES: De la evaluacin social se concluye que la alternativa 1 es la mas adecuada, ya que posee un ratio costo efectividad menor al de la alternativa 2.
Del anlisis de sensibilidad, la variacin de costos no favorece a la alternativa 2, por lo que la alternativa 1 sigue siendo la preferida. Del anlisis de sostenibilidad, la alternativa 1 es mas sostenible desde el punto de vista econmico, ya que cubre los costos de operacin y mantenimiento con un cobro de S/. 3.50 por la prestacin del servicio, tarifa que es la que la poblacin estara dispuesta a pagar por el servicio, mientras que la alternativa 2 ser necesario incrementar la tarifa a S/. 8.66

11

RECOMENDACIONES: Se recomienda asignar los recursos necesarios para realizar el presente proyecto.

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