LISTA DE CHEQUEO DE REQUISITO TE LEGALES DE OBLIGADO CUMPLIMIE

ITEM

GESTION 1. GESTiN ADMINISTRATIVA:

1.1. POLTICA .

1 2 3

4 5 6 7 8

a. Corresponde a la naturaleza (tipo de actividad productiva) y magnitud de los factores de riesgo. b. Compromete recursos. c. Incluye compromiso de cumplir con la legislacin, tcnico legal de seguridad y salud en el trabajo; y adems, el compromiso de la empresa para dotar de las mejores condiciones de seguridad y salud ocupacional para todo su personal. d. Se ha dado a conocer a todos los trabajadores y se la expone en lugares relevantes. e. Esta documentada, integrada-implantada y mantenida. f. Est disponible para las partes interesadas. g. Se comprornete al mejoramiento continuo. h. Se actualiza peridicamente.

1.2. PLANIFICACiN
1 a. Dispone la empresa u organizacin de un diagnstico o evaluacin de su sistema de gestin, realizado en los dos ltimos aos si es que los cambios internos as lo justifican, que establezca: a.1. Las No conformidades priorizadas y temporizadas respecto a la gestin: administrativa, tcnica, del talento humano y procedimientos o programas operativos bsicos.

2 b. Existe una matriz para la planificacin en la que se han temporizado las No conformidades desde el punto de vista tcnico. 3 c. La planificacin incluye actividades rutinarias y no rutinarias.

4 d. La planificacin incluye a todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo, incluyendo visitas, contratistas, entre otras.

5 e. El plan incluye procedimientos mnimos para el cumplimiento de los objetivos y acordes a las No conformidades priorizadas. f. El plan compromete los recursos humanos, econmicos y tecnolgicos suficientes para garantizar los resultados. g. El plan define los estndares e ndices de eficacia (cualitativos y/o cuantitativos) del sistema de gestin de la seguridad y salud en el trabajo, que permitan establecer las desviaciones programticas, en concordancia con el artculo 11 del presente Reglamento. h. El plan define los cronogramas de actividades con responsables, fechas de inicio y de finalizacin de la actividad, i. El plan considera la gestin del cambio en lo relativo a: i.1. Cambios internos.- Cambios en la composicin de la plantilla, introduccin de nuevos procesos, mtodos de trabajo, estructura organizativa, o adquisiciones entre otros. i.2. Cambios externos.. Modificaciones en leyes y reglamentos, fusiones organizativas, evolucin de los conocimientos en el campo de la seguridad y salud en el trabajo, tecnologa, entre otros. Deben adaptarse las medidas de prevencin de riesgos adecuadas, antes de introducir los cambios.

8 9

10

1.3.0RGANIZACIN
1 2 a. Tiene Reglamento Interno de Seguridad y, Salud en el Trabajo actualizado y aprobado por el Ministerio de Relaciones Laborales. b. Ha conformado las unidades o estructuras preventivas: b.1. Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo; dirigida por un profesional con ttulo de tercer o cuarto nivel, registrado en el CONESUP, del rea ambiental-biolgica, relacionado a la actividad principal de la empresa u organizacin, .experto en disciplinas afines a los sistemas de gestin de la seguridad y salud ocupacional. b.2. Servicio Mdico de Empresa dirigido por un profesional con titulo de Mdico y grado acadmico de cuarto nivel en disciplinas afines a la gestin de la seguridad y salud ocupacional, registrado por el CONESUP. b.3. 'Comit y Subcomits de Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad con la ley. b4. Deleqado de seguridad y salud en el trabajo.

c. Estn definidas las responsabilidades integradas de seguridad y salud en el trabajo;, de los gerentes, jefes, supervisores, trabajadores, entre otros y las de especializacin de los responsables de las Unidades de Seguridad y Salud, y, Servicio Mdico de Empresa, as como de las estructuras de SST. d. Estn definidos los estndares de desempeo en seguridad y salud en el trabajo. e. Existe la documentacin del sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo de la empresa u organizacin: manual, procedimientos, instrucciones y registros.

1.4.INTEGRACIN IMPLANTACiN
1 a. El programa de competencia previo a la integracin-implantacin del sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo de la empresa u organizacin, incluye el ciclo que se indica:

a.1. Identificacin de necesidades de competencia.

a.2. Definicin de planes, objetivos, cronogramas.

a.3. Desarrollo de actividades de capacitacin y competencia.

2 3 4 5 6

a4. Evaluacin de eficacia del programa de competencia. b. Se ha integrado-implantado la poltica de SST, a la poltica general de la empresa u organizacin. c. Se ha integrado-implantado la planificacin de SST, a la planificacin general de la empresa u organizacin. d. Se ha integrado-implantado la organizacin de SST a la organizacin general de la empresa u organizacin. e. Se ha integrado-implantado la auditoria interna de SST, a la auditoria interna general de la empresa u organizacin. f. Se ha integrado-implantado las re-programaciones de SST, a las reprogramaclones generales de la empresa u organizacin.

1.5. VERIFICACiN Y AUDITORIA INTERNA DEL CUMPLIMIENTO DE ESTNDARES E INDICES DE EFICACIA DEL PLAN DE GESTiN.
1 a. Se verifica el cumplimiento de los estndares de eficacia (cualitativa y/o cuantitativa) del plan, relativos a la gestin administrativa, tcnica, del talento humano y a los procedimientos y programas operativos bsicos, de acuerdo con el artlculo de este Reglamento. b. Las auditoras externas e internas debern ser cuantificadas, concediendo igual lrnportancla a los medios y a los resultados. c. Se establece el ndice de eficacia del plan de gestin y su mejoramiento continuo, de acuerdo con el artculo 11 de este Reglamento.

1.6.CONTROL DE LAS DESVIACIONES DEL PLAN DE GESTiN

1 2 3 a. Se reprograman los incumplimientos programticos priorizados y temporizados. b. Se ajustan o se realizan nuevos crnogramas de actividades para solventar objetivamente los desequilibrios programticos iniciales. c.Revisin Gerencial: c.1 Se cumple con la responsabilidad de gerencia de revisar el sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo de la empresa u organizacin incluyendo a trabajadores, para garantizar su vigencia y eficacia. c.2.Se proporciona a gerencia toda la informacin pertinente, como: diagnsticos, controles operacionales, planes de gestin del talento humano, auditoras, resultados, otros; para fundamentar la revisin gerncial del Sistema de Gestin. c.3. Considera gerencia la necesidad de: mejoramiento continuo, revisin de poltica, objetivos, otros, de requerirlos.

1.7. MEJORAMIENTO CONTINUO

Cada vez que se re-planifiquen las actividades de seguridad y salud en el trabajo, se incorpora criterios de mejoramiento continuo; con mejora cualitativa y cuantitativa de los ndices y estndares del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa u organizacin.

2. GESTIN TCNICA:

La identificacin, medicin, evaluacin, control y vigilancia ambiental y de la salud de los factores de riesgo ocupacional y vigilancia ambiental laboral y de la salud de los trabajadores deber ser realizada por un profesional especializado en ramas afines a la prevencin de los riesgos laborales o gestin de seguridad y salud en el trabajo

2.1. IDENTIFICACIN
1 a. Se han identificado ls categoras de factores de riesgo ocupacional de todos los puestos, utilizando procedimientos reconocidos en el mbito nacional, o internacional en ausencia de los primeros; b. Se tiene diagrama(s) de flujo del(os) proceso(s); c. Se tiene registro de materias primas, productos intermedios y terminados; d. Se dispone de los registros mdicos de los trabajadores expuestos a riesgos

2 3

e. Se tiene hojas tcnicas de seguridad de los productos qumicos; y,

6 f. Se registra el nmero de potenciales expuestos por puesto de trabajo.

g. La gestin fue realizada por un profesional especializado en ramas afines a la gestin de seguridad y salud en el trabajo, debidamente calificado del numeral 2.1 del art. 9 del reglamento del SART

2.2. MEDICIN
1 a. Se han realizado mediciones de los factores de riesgo ocupacional a todos los puestos de trabajo con mtodos de medicin (cuali-cuantitativa segn corresponda), utilizando procedimientos reconocidos en el mbito nacional o internacional a falta de los primeros;

b. La medicin tiene una estrategia de muestreo definida tcnicamente; y,

c. Los equipos de medicin utilizados tienen certificados de calibracin vigentes. d. &idquo:La gestin fue realizada por un profesional especializado en ramas afines a la gestin de seguridad y salud en el trabajo, debidamente calificado del numeral 2.2 del art. 9 del reglamento del SART

2.3. EVALUACiN
1

a. Se ha comparado la medicin ambiental y/o biolgica de los factores de riesgo ocupacional, con estndares ambientales y/o biolgicos contenidos en la Ley, Convenios Internacionales y ms normas aplicables; b. Se han realizado evaluaciones de factores de riesgo ocupacional por puesto de trabajo; y,

3 c. Se han estratificado los puestos de trabajo por grado de exposicin; 4 d. &idquo:La gestin fue realizada por un profesional especializado en ramas afines a la gestin de seguridad y salud en el trabajo, debidamente calificado del numeral 2.3 del art. 9 del reglamento del SART

2.4. CONTROL OPERATIVO INTEGRAL

a. Se han realizado controles de los factores de riesgo ocupacional aplicables a los puestos de trabajo, con exposicin que supere el nivel de accin;

b. Los controles se han establecido en este orden:

b.1: Etapa de planeacin y/o diseo;

b.2. En la fuente; b.3. El medio de transmisin del factor de riesgo ocupacional; y, b4. En el receptor. 3 c. Los controles tienen factibilidad tcnico legal;

d. Se incluyen en el programa de control operativo las correcciones a nivel de conducta del trabajador; y,

e. Se incluyen en el programa de control operativo las correcciones a nivel de la gestin administrativa de la organizacin. f. &idquo:La gestin fue realizada por un profesional especializado en ramas afines a la gestin de seguridad y salud en el trabajo, debidamente calificado del numeral 2.4 del art. 9 del reglamento del SART

2.5. VIGILANCIA AMBIENTAL Y DE LA SALUD

1 a. Existe un programa de vigilancia ambiental para los factores de riesgo ocupacional que superen el nivel de accin;

2 b. Existe un programa de vigilancia de la salud para los factores de riesgo ocupacional que superen el nivel de accin; y, c. Se registran y mantienen por veinte (20) aos desde la terminacin de la relacin laboral los resultados de las vigilancias ambientales y biolgicas para definir la relacin histrica causa-efecto y para informar a la autoridad competente. d. &idquo:La gestin fue realizada por un profesional especializado en ramas afines a la gestin de seguridad y salud en el trabajo, debidamente calificado del numeral 2.5 del art. 9 del reglamento del SART

3. GESTIN DEL TALENTO HUMANO: 3.1. SELECCiN DE LOS TRABAJADORES

1 2 a. Estn definidos los factores de riesgo ocupacional por puesto de trabajo; b. Estn definidos las competencias de los trabajadores en relacin a los factores de riesgo ocupacional del puesto de trabajo; c. Se han definido profesiogramas (anlisis del puesto de trabajo) para actividades crticas con factores de riesgo de accidentes graves y las contraindicaciones absolutas y relativas para los puestos de trabajo; y, d. El dficit de competencia de un trabajador incorporado se solventa mediante formacin, capacitacin, adiestramiento, entre otros.

3.2. INFORMACiN INTERNA Y EXTERNA

1 a. Existe dignstico de factores de riesgo ocupacional que sustente el programa de informacin interna; b. Existe, sistema de informacin interno para los trabajadores, debidamente integrado-implantado sobre factores de riesgo ocupacional de su puesto de trabajo, de riesgos generales la organizacin y como se enfrentan;

c. La gestin tcnica, considera a los grupos vulnerables (mujeres, trabajadores en edades extremas, trabajadores con discapacidad e hipersenslbles y sobreexpuestos, entre otros); d. Existe sistema de informacin externa, en relacin a la empresa u organizacin, para tiempos de emergencia, debidamente integrado implantado; e. Se cumple con las resoluciones de la Comisin de Valuacin de Incapacidades del IESS, respecto a la reubicacin del trabajador por motivos de SST; y, f. Se garantiza la estabilidad de los trabajadores que se encuentran en perodos de: trmite, observacin, subsidio y pensin temporal/provisional por parte del Seguro General de Riesgos del Trabajo, durante el primer ao.

3.3. COMUNICACIN INTERNA Y EXTERNA

a. Existe un sistema de comunicacin vertical hacia los trabajadores sobre: poltica, organizacin, responsabilidades en SST, normas de actuacin, procedimientos de control de factores de riesgo ocupacional; y, ascendente desde los trabajadores sobre condiciones y/o acciones sub estndares, factores personales o de trabajo u otras causas potenciales de accidentes, enfermedades profesionales-ocupacionales; y, b. Existe un sistema de comunicacin en relacin a la empresa u organizacin, para tiempos de emergencla, debidamente integradoimplantado.

3.4. CAPACITACIN
1 2 a. Se considera de prioridad, tener un programa sistemtico y documentado para que:Gerentes, Jefes, Supervisores y Trabajadores, adquieran competencias sobre sus responsabilidades integradas en SST; y, b. Verificar si el programa ha permitido: b.1: Considerar las rsponsabilidades integradas en el sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo, de todos los niveles de la empresa u organizacin; b.2. Identificar en relacin al literal anterior cuales son las necesidades de capacitacin; b.3: Definir los planes, objetivos y cronogramas; b.4. Desarrollar las actividades de capacitacin de acuerdo a los literales anteriores; y,

b.5. Evaluar la eficacia de los programas de capacitacin.

3.5. ADIESTRAMIENTO

a. Existe un programa de adiestramiento, a los trabajadores que realizan: actividades crticas, de alto riesgo y brigadistas: que sea sistemtico y est documentado; y,

b. Verificar si el programa ha permitido: b.1. Identificar las necesidades de adiestramiento; b.2. Definir los planes, objetivos y cronogramas. b.3. Desarrollar las actividades de adiestramiento; y, b.4. Evaluar la eficacia del programa.

4. PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERA TIVOS BSICOS: 4.1. INVESTfGACIN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONLES~OCUPACIONALES
1 a. Se dispone de un programa tcnico idneo para investigacin de accidentes, integrado-implantado que determine: a.1. Las causas inmediatas, bsicas y especialmente las causas fuente o de gestin; a.2. Las consecuencias relacionadas a las lesiones y/o a las prdidas generadas por el accidente; a.3. Las acciones preventivas y correctivas para todas las causas, iniciando por los correctivos para las causas fuente; a.4. El seguimiento de la integracin-implantacin de las medidas correctivas; y, a.5. Realizar estadsticas y entregar anualmente a las dependencias del Seguro General de Riesgos del Trabajo en cada provincia. b. Se tiene un protocolo mdico para investigacin de enfermedades profesionales-ocupacionales, que considere: b.1. Exposicin ambiental a factores de riesgo ocupacional; b.2. Relacin histrica causa efecto; b:3. Exmenes mdicos especficos y complementarios; y, anlisis de laboratorio especficos y complementarios; b.4. Sustento legal; y, b.5. Realizar las estadsticas de salud ocupacional y/o estudios epidemiolgicos y entregar anualmente a las dependencias del Seguro General de Riesgos del Trabajo en cada provincia.

4.2. VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES

Se realiza mediante los siguientes reconocimientos mdicos en relacin a los factores de riesgo ocupacional de exposicin, incluyendo a los trabajadores vulnerables y sobreexpuestos: 1 a. Pre empleo;

b. De Inicio:

3 c. Peridico; 4 5 6 d. Reintegro; e. Especiales; y, f. Al termino de la relacin laboral con la empresa u organizacin.

4.3. PLANES DE EMERGENCIA EN RESPUESTA A FACTORES DE RIESGO DE ACCIDENTES GRAVES

a. Se tiene un programa tcnicamente idneo para emergencias, desarrollado e integrado-implantado luego de haber efectuado la evaluacin del potencial riesgo de emergencia, dicho procedimiento considerar: 1 a.1. Modelo descriptivo (caracterizacin de la empresa u organizacin); a.2. Identificacin y tipificacin de emergencias que considere las variables hasta llegar a la emergencia; a.3. Esquemas organizativos; a.4. Modelos y pautas de accin; a.5. Programas y criterios de integracin-implantacin; y, a.6. Procedimiento de actualizacin, revisin y mejora del plan de emergencia. b. Se dispone que los trabajadores en caso de riesgo grave e inminente previamente definido, en el instructivo de aplicacin de este Reglamento, puedan interrumpir su actividad y si es necesario abandonar de inmediato el lugar de trabajo; c. Se dispone que ante una situacin de peligro, si los trabajadores no pueden comunicarse con su superior, puedan adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro; d. Se realizan simulacros peridicos (al menos uno al ao) para comprobar la eficacia del plan de emergencia;

5 e. Se designa personal suficiente y con la competencia adecuada; y; f. Se coordinan las acciones necesarias con los servicios externos: primeros auxilios, asistencia mdica; bomberos, polica, entre otros; para garantizar su respuesta.

4.4 PLAN DE CONTINGENCIA

1 Durante las actividades relacionadas a la contingencia se integranimplantan medidas de seguridad y salud en el trabajo.

4.5. AUDITORIAS INTERNAS

1 2 3 4 5 Se tiene un programa tcnicamente idneo para realizar auditorias internas integrado-implantado que defina: a.Implicaciones y responsabilidades.; b.Proceso de desarrollo de la auditoria; c.Actividades previas a la auditoria; d.Actividades de la auditoria; y, e. Actividades posteriores a la auditoria.

4.6. INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD

Se tiene un programa tcnicamente idneo para realizar inspecciones y revisiones de seguridad y salud, integrado-implantado, que contenga: a. Objetivo y alcance; b. lmplicaciones y responsabilidades; c. reas y elementos a inspeccionar; d. Metodologa; y, e. Gestin documental.

1 2 3 4 5

4.7. EQUlPOS OE PROTECCiN INDIVIDUAL Y ROPA DE TRABAJO

Se tiene un programa tcnicamente idneo para seleccin y capacitacin, uso y mantenimiento de equipos de proteccin implantado, que defina: a.Objetivo y alcance; b.Implicaciones y responsabilidades; c.Vigilancia ambiental y biolgica; d.Desarrollo del programa; e.Matriz con inventario de riesgos para proteccin individual; y, utilizacin de equipos de proteccin individual Ficha para el seguimiento del uso de equipos de proteccin individual y ropa de trabajo.

1 2 3 4 5 6

4.8. MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO y CORRECTIVO

Se tiene un programa tcnicamente idneo para realizar mantenimiento predictlvo, preventivo y correctivo, integrado-implantado, que defina: a. Objetivo y alcance; b. lmplicaciones y responsabilidades; c. Desarrollo del programa; d. Formulario de registro de incidencias; y, e. Ficha integrada-implantada de mantenimiento y revisin de seguridad de equipos.

1 2 3 4 5

TA DE CHEQUEO DE REQUISITO TECNICO EGALES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

CUMPLE NO CUMPLE NO APLICABLE MEDICION EVALUACION RTL OBSERVACIONES/SUGERENCIAS

3 1
1/8 1/8 1/8

1/8 1/8 1/8 1/8 1/8

Actualizar en el ao 2013

1.0
1/10 MOLINOS CHAMPION S.A en la actualidad esta encaminada a la implementacin de un SGPRL, por lo que no cuenta con una evaluacin.

1/10

1/10

1/10

No existe planificacin alguna, el Dpto. de S&SO elaborar una matriz de planificacin priorizando las inconformidades en base al beneficio de los trabajadores y cumplimiento de la Ley El literal b) aplica para todos los puntos de planificacin

1/10

El plan debe incluir las capacitaciones, inducciones, programa de charlas de seguridad con empresas que prestan su servicio a MOLINOS CHAMPION S.A tales como: transportistas, clientes, proveedores, seguridad fsica.

1/10

Se detalla las actividades y pasos a ejecutar para cumplimiento de las clausulas de Auditora SART, en la Matriz de Planificacin. Aparte se debe realizar un documento detallando las actividades y el objetivo de las mismas. Se la incluye en la Matriz de Planificacin.

1/10

1/10

Se evaluar el nivel de cumplimiento por parte de los involucrados a este Sistema de Gestin Se incluye en la matriz Se incluye en la matriz

1/10 1/10 1/20

Se incluye en la matriz 1/20 Se incluye en la matriz Una vez implementada la Matriz- Mejora continua

1/10

0.8
1/5 3/20

0.0
Actualizar Reglamento a finales del 2013 cada 2 aos

1/20

La resolucin 333 parte de las Normativas de S&ST, indica que el Responsable-encargado del Dpto. de S&SO debe ser un master referido a la materia. No existe mdico ocupacional en la empresa

1/20 1/20

1/5

En cada perfil de puesto de trabajo deben definirse las funciones y responsabilidades de S&SO - RRHH (evidenciar) No existe indicadores-Solo los reactivos Se evidencia el diseo e implementacion progresiva del Sistema de Gestin de S&SO. Meta a cumplir ao 2013-2014

1/5

0.4
0

0.0

Parte se evidencia en la evaluacin de riesgo y en los procedimiento operativos bsicos. Se necesitara elaborar profesiogramas por cada puesto de trabajo. No existe planificacin o programa de Seguridad Se evidencia en el programa de capacitacin. Se trabajar con RRHH para armar un plan de capacitacin externa relacionada a S&ST. No existe. No hay programa de competencia. Parte se puede evidenciar por las evaluaciones de las capacitaciones impartidad.

1/5 0 1/5 0 0 x No hay un sistema de gestin integrados. No existe plan de seguridad, por lo tanto no se puede re-programar como mejora continua. No existe plan de seguridad, por lo tanto no se ha integrado con el de la empresa.

0.0

0.0
Solo existen los indicadores reactivos- A medida que se implemente el sistema se se irn obteniendo los indicadores de gestin. Primera auditoria alineada al SART cuantificada Se obtendrn los indicadores a medida que se implemente el SGS&ST

0.3
0 0 1/3 1/9

0.0
Se lo realizar mediante esta primera auditora interna

1/9

Todo procedimiento, programa, actividad, planificacion hecha por el Dpto. de S&SO es previamente aprobada por la gerencia

1/9

1.0

0.0
Una vez implementado el SGS&ST se ir replanteando o incluyendo nuevos parmetros. Parte de ese mejoramiento continuo tambien incluye las determinaciones del COPASO

4.041667

1
1/7

1/7 1/7 Se tiene ficha mdica de todos los trabajadores, sin embargo los exmenes mdicos se irn ampliando dependiendo de los riesgos expuestos. Fumigantes y raticidas que maneja el Dpto. de S&SO. W. Silvestre, A. Tigrero, M. Alvarado, presentar fichas tcnicas de todos los qumicos: Micro-ingredientes (AT), Solventes, hidrocarburos, fungicidas, etc(hasta la tinta de imprimir). Se evidencia en la evaluacin de riesgo, procedimietos de operacin.

1/7

1/7

1/7

1/7

3/4
0

0
Faltan los riesgos ergonmicos, psicosociales, mecnicos y biolgicos

1/4

Riesgos fsicos y qumicos son realizados por entes externos. Deproinsa, empresa dedicada al monitoreo de S&SO

1/4

Deproinsa debe facilitar dicha informacin. Se indica en el manual de analisis de los resultados de las medidicones

1/4

3/4

0
Se cumple con las Normativas Ambientales impuesta por la M.I. Municipalidad de Guayaquil. Falta evaluar riesgos bilgico Se evidencia en la matriz de evaluacin de riesgo TRIPLE CRITERIO, sin embargo falta profundizar por clase de riesgo No se ha seleccionado los puestos de trabajo que tienen gran magnitud de riesgo

1/4

1/4

1/4

13/24

0
La Matriz de evaluacin de riesgo carece de controles. Existen ciertos controles documentados tales como reparo o mantenimiento de mquinas y equipos. Otros controles no se encuentran documentados o asentados.

1/24 0 Los riesgos de gran magnitud no tienen control alguno en el diseo, fuente y medio de transmisin. (ruido, polvo)

0 0 1/24 0

Existe procedimiento de Epp Existen controles pero no se encuentran registrados o asentados.

1/6

Evaluaciones e inspecciones de campo sobre EPPs. Falta disear e implementar ART, inspecciones de actos inseguros. Evaluaciones y auditorias de orden y limpieza, BPM, Inspeciones en equipos.

1/6

1/6

1
1/4

0
Sistema de Gestion ambiental de la empresa. (Mitigacin de polvo en el ambiente) Se estn implementado examenes preocupacionales y controles de segn el anlisis de los resultados. Hay que revisar los registros o fichas mdicas al doctor o documentacin de RRHH.

1/4

1/4

1/4

2.816667 0.25
1/4 0

No existen profesiogramas 0

No existe evaluacin, ni programa de capacitacin para las competencias

0.666667
0

1/6

1/6

1/6

1/6

El Dpto. de RRHH puede evidenciar esta clausula

0
Publicaciones en letreros reas, procedimientos publicados. Capacitaciones de seguridad y salud ocupacional

1/2

1/2

Existe, pero no se ha capacitado al respecto

0.9
1/2 2/5 0 1/10 1/10 1/10 1/10 En el perfil de puesto deben adjuntarse las responsabilidades de S&SO Se evidencia en el procedimiento de capacitacin Se evidencia en el programa de capacitacin anual Se aplican evaluaciones, pero an no se obtienen los indicadores o estadsticas an.

0 No existe programa de adiestramiento. Las capacitaciones tericas-prcticas para los brigadistas estn sustentadas en el programa de capacitacin. Por cumplir

0 0 0 0 0

7 4/5
1/2 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 3/10 0 0 1/10 1/10 1/10 Hay que preguntar al Dpto. de RRHH

0.33

No se realizan examenes preocupacionales

No se realizan examenes preocupacionales Se realizan examenes aunal. Los tipos de examenes dependen de los riesgos expuestos a los trabajadores. (Implementado progresivamente) No se realizan examenes preocupacionales o re-integro No se realizan examenes al terminar o finalizar la labor.

1/6

0 1/6 0

0.50
1/6

1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 El procedimiento de emergencia 2013 Eventos no deseados grado III, por disposicin de gerencia, se procede a evacuar. Los trabajadores an no han sido capacitados para casos de emergencias No se ha realizado, se planifica que para Agosto 2013 se realice el primer simulacro En el programa de capacitacin, estan incluidos cursos por entes externos para adquisicin de competencias del personal (por cumplir) No se ha realizado, se planifica que para Agosto 2013 se realice el primer simulacro

1/6

1/6

1
1

0
Dentro del plan de emergencia

1
1/5 1/5 1/5 1/5 1/5

1/5 1/5 1/5 1/5 1/5

1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6

1/5 1/5 1/5 1/5 1/5

GESTIONES PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS BASICOS GESTION ADMINISTRATIVA GESTION TECNICA GESTION DEL TALENTO HUMANO

PLANEADO 36 36 21 16 109 0%

REAL

GESTION DEL TALENTO HUMANO

PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS BASICOS 40 30 20 10 0

Resultados SART

GESTION ADMINISTRATIVA

GESTION TECNICA

Resultados SART

GESTION ADMINISTRATIVA

PLANEADO REAL

GESTIONES PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS BASICOS GESTION ADMINISTRATIVA GESTION TECNICA GESTION DEL TALENTO HUMANO

PLANEADO 7 3 4.04166667 2.81666667 16.975

% 39% 21% 24% 17% 100%

IE

20 15 10 5 5 0

REAL

0%

Resultados SART

GESTIONES PLANEADO REAL Series4