I.

RESUMEN EJECUTIVO

Sntesis del estudio. Este Resumen debe reflejar la informacin y los resultados ms relevantes del PIP, ya que es visado por la OPI cuando declara la viabilidad. A. INFORMACIN GENERAL Nombre del PIP, la localizacin (incluir mapa). La institucionalidad, especificando la UF, la UE propuesta, el rgano Tcnico y el Operador. B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO Se sealarn los objetivos y medios fundamentales del Proyecto. Se detallarn las alternativas de solucin que han sido evaluadas, precisndose las acciones que se incluyen en cada una. Si la alternativa de solucin es nica se sustentar el resultado. C. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA Se incluir la tabla de balance de oferta y demanda proyectado en el horizonte de evaluacin del PIP. Se precisar el enfoque metodolgico, los parmetros y supuestos utilizados para las estimaciones y proyecciones de la demanda y la oferta. Se precisar el nmero de beneficiarios directos del proyecto. D. ANLISIS TCNICO DEL PIP Se presentar las alternativas de localizacin, tamao y tecnologa que se hayan evaluado, indicando los factores que se han considerado para su definicin y el sustento de la seleccin. De ser el caso, sustentar por qu no se han considerado alternativas tcnicas. E. COSTOS DEL PIP Incluir una tabla con el cronograma de los costos de inversin a precios de mercado desagregados por medios fundamentales o componentes. Sustentar de manera concisa la informacin utilizada para la estimacin de los costos. Incluir tabla del cronograma de los costos de operacin y mantenimiento, as como los costos de reposicin cuando corresponda. Sustentar de manera concisa la informacin utilizada para la estimacin de los costos. Se precisar el costo de inversin por beneficiario F. EVALUACIN SOCIAL Sealar de manera concisa los beneficios y costos sociales del PIP, la metodologa, parmetros y supuestos asumidos para su estimacin. Precisar los indicadores de rentabilidad social y mostrar el ranking de alternativas de acuerdo al criterio de decisin elegido (VAN social o costo-eficacia). Sealar las variables a las cuales es ms sensible el proyecto y los rangos de variacin que afectaran la rentabilidad social o la seleccin de alternativas.

G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP Sealar los riesgos que se han identificado en relacin con las sostenibilidad del proyecto y las medidas que se han adoptado. Mostrar el porcentaje de cobertura del financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, a partir de las diferentes fuentes de ingresos que el proyecto es capaz de generar, segn sea el caso. H. IMPACTO AMBIENTAL Precisar los principales impactos negativos, medidas de mitigacin y control a implementar. Indicar los resultados de la clasificacin que ha realizado la Autoridad Ambiental Competente. I. GESTIN DEL PROYECTO

Precisar la organizacin que se adoptar y la asignacin de responsabilidades y recursos para la ejecucin del proyecto y su posterior operacin y mantenimiento. J. MARCO LGICO Incluir el marco lgico de la alternativa seleccionada, a nivel de propsito, componentes y fines directos, precisando los indicadores y metas.

II.

ASPECTOS GENERALES

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN Para definir el nombre, considerar las naturalezas de intervencin, los bienes y/o servicios sobre los cuales se intervendr y la localizacin. Incluir mapas y croquis de la localizacin especfica. Los mapas deben ser geo referenciados con coordenadas UTM WGS 84; sealar, si existe, cdigo UBIGEO de centro poblado. 2.2. INSTITUCIONALIDAD Identificacin de la Unidad Formuladora, la Unidad Ejecutora propuesta y el rgano tcnico de la Entidad que se encargar de coordinar o ejecutar los aspectos tcnicos del PIP en la fase de ejecucin. As mismo, indicar quin se har cargo de la operacin y mantenimiento del proyecto. 2.3. MARCO DE REFERENCIA Presentar antecedentes e hitos relevantes del PIP. Sustentar la pertinencia del PIP, sobre la base del anlisis de cmo se enmarca, entre otros, en los lineamientos de poltica nacional, sectorial - funcional, la normatividad vigente, los Planes de Desarrollo Concertado y el Programa Multianual de Inversin

Pblica, en el contexto nacional, regional, y/o local, segn corresponda. Sealar con qu instrumento (legal o de gestin) se ha asignado la prioridad al PIP.

III.

IDENTIFICACION

3.1. DIAGNSTICO Se incluir informacin cuantitativa, cualitativa, material grfico, fotogrfico, entre otros, que sustente el anlisis, interpretacin y medicin de la situacin actual, los factores que la explican y las tendencias a futuro. 3.1.1. rea de Estudio y rea de Influencia: Definir el rea de estudio y el rea de influencia; analizar, entre otras, las caractersticas fsicas, econmicas, accesibilidad, disponibilidad de servicios e insumos, que influirn en el diseo tcnico del proyecto (localizacin, tamao, tecnologa), en la demanda o en los costos. Identificar los peligros que pueden afectar a la Unidad Productora (UP), si existe, y al proyecto, as como las dimensiones ambientales que se est afectando o se pudiera afectar. 3.1.2. La Unidad Productora de Bienes o Servicios (UP) en los que Intervendr el PIP: El diagnstico debe permitir identificar las restricciones que estn impidiendo que la UP provea los bienes y servicios, en la cantidad demanda y con los estndares de calidad y eficiencia establecidos, as como las posibilidades reales de optimizar la oferta existente; para ello, se analizar y evaluar, entre otros: (i) Los procesos y factores de produccin (recursos humanos, infraestructura, equipamiento, entre otros), teniendo presente las normas y estndares tcnicos pertinentes; Los niveles de produccin; Las capacidades de gestin; La percepcin de los usuarios respecto a los servicios que reciben La exposicin y vulnerabilidad de la UP frente a los peligros identificados en el diagnstico del rea de estudio; y, Los impactos ambientales que se estuviesen generando.

(ii) (iii) (iv) (v) (vi)

3.1.3. Los involucrados en el PIP: Identificar los grupos sociales involucrados en el proyecto, as como las entidades que apoyaran en su ejecucin y posterior operacin y mantenimiento; analizar sus percepciones sobre el problema, sus expectativas e intereses en relacin con la solucin del problema, sus fortalezas, as como su participacin en el Ciclo del Proyecto. Incluir Matriz resumen. Especial atencin tendr el diagnstico de la poblacin afectada por el problema y su participacin en el proceso; de este grupo se analizar los aspectos demogrficos, econmicos, sociales, culturales, adems de los problemas y efectos que perciben. Sobre esta base se plantear, entre otros: (i) El problema central;

(ii) la demanda (iii) las estrategias de provisin de los bienes y servicios. De acuerdo con la tipologa del PIP, considerar en el diagnstico, entre otros, los enfoques de gnero, interculturalidad, estilos de vida, costumbres, patrones culturales, condiciones especiales como discapacidad, situaciones de riesgo de desastres o de contaminacin ambiental, a efectos de tomarlos en cuenta para el diseo del PIP. Igualmente, es importante que se analice los grupos que pueden ser o sentirse afectados con la ejecucin del PIP, o podran oponerse; sobre esta base, se plantearn las medidas para reducir el riesgo de conflictos sociales con tales grupos. 3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS Especificar con precisin el problema central identificado, el mismo que ser planteado sobre la base del diagnstico de involucrados. Analizar y determinar las principales causas que lo generan, as como los efectos que ste ocasiona, sustentndolos con evidencias basadas en el diagnstico realizado, tanto de la UP como de la poblacin afectada por el problema; de ser el caso, incluir los resultados del anlisis de vulnerabilidad de la UP. Sistematizar el anlisis en el rbol de causas-problema-efectos. 3.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO Especificar el objetivo central o propsito del proyecto, as como los objetivos especficos o medios (de primer orden y fundamentales), los cuales deben reflejar los cambios que se espera lograr con las intervenciones previstas. Sistematizar el anlisis en el rbol de medios-objetivo-fines. Plantear las alternativas de solucin del problema, sobre la base del anlisis de las acciones que concretarn los medios fundamentales. Dichas alternativas debern tener relacin con el objetivo central, ser tcnicamente posibles, pertinentes y comparables. Planteamiento del proyecto (objetivo, medios, acciones, alternativas de solucin). Metas de poblacin a beneficiar, diferenciando ampliacin de cobertura (instalacin o ampliacin del servicio) y mejoramiento del servicio, Presentar tabla detallada por UP. Nombre de la UP Unidad de Medida Ampliacin de Cobertura Mejoramiento de Servicios

TOTAL Caractersticas tcnicas de las intervenciones (localizacin, tamao, tecnologa), Incluir mapa de localizacin de las intervenciones, Incluir tabla. Nombre de la UP CARACTERISTICAS TECNICAS Localizacin Tamao o Tecnologa Capacidades

 Costos de inversin, operacin y mantenimiento del PIP. Incluir tabla de costos de inversin (inicial) por UP y agregado. Nombre de la UP MONTO DE INVERSIN Infraestructura Equipamiento Otros

TOTAL PIP

Incluir flujos de costos de operacin y mantenimiento por UP y agregado. Nombre de la UP 1 2 ..

TOTAL PIP Se incluir los costos de inversin de intervenciones que se realizan en UP complementarias y aquellas beneficiarn a ms de una UP, as como los de organizacin y de gestin del PIP. Tambin se incluir los costos por reposicin, que implican mantener la capacidad de provisin del bien y/o del servicio, durante el horizonte de evaluacin. Nombre de la UP 1 2 .

TOTAL PIP Evaluacin social: estimar Indicador de rentabilidad social global del PIP, en funcin del resultado de la evaluacin social de la intervencin en cada UP o UP complementarias, Incluir tabla con indicadores de rentabilidad social del PIP. Estrategia de ejecucin del PIP, con nfasis en los ahorros (en compras, recursos de gestin y coordinacin, etc.) por el tratamiento global de las intervenciones. Cronograma de ejecucin del PIP Elaborar el cronograma de ejecucin, fsica y financiera, del PIP sobre la base de los cronogramas de ejecucin de las intervenciones por cada UP. Organizacin para la ejecucin y operacin del PIP Plantear la organizacin que se asumir para garantizar la ejecucin eficiente de cada una de las intervenciones. Se identificar a todos los involucrados en dicha fase, estableciendo las responsabilidades, recursos, arreglos institucionales que se requieran en materia de financiamiento, manejo presupuestal, contrataciones, seguimiento, entre otros.

Plantear la organizacin y medidas que se asumir para garantizar una eficiente gestin en cada UP. Financiamiento de la inversin Plantear las fuentes de financiamiento de las intervenciones consideradas en el PIP, as como los mecanismos que se establecern para su disponibilidad. Riesgos para la sostenibilidad del PIP y medidas adoptadas Sealar los factores que podran afectar la sostenibilidad de las intervenciones en cada UP y del PIP, as como las medidas que se han adoptado para minimizar el riesgo.

Nombre de la UP

Factores

Medidas

PIP Marco Lgico (a nivel de propsito, componentes y fines), Presentar el Marco Lgico del PIP, el cual se desarrollar considerando el propsito (objetivo central), los componentes (medios fundamentales) y los fines (de primer nivel y final).

IV.

FORMULACION

4.1. DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO 4.2. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA 4.2.1. Anlisis de la Demanda: Estimar y proyectar, de acuerdo con la tipologa de PIP, la poblacin demandante y la demanda en la situacin sin proyecto y, de corresponder, en la situacin con proyecto, del o los servicios que se proveern en la fase de post inversin. Se sustentar el enfoque metodolgico, los parmetros y supuestos utilizados; la informacin provendr del diagnstico de involucrados (numeral 3.1.3). 4.2.2. Anlisis de la Oferta: Determinar la oferta en la situacin sin proyecto y, de ser el caso, la oferta optimizada en funcin a las capacidades de los factores de produccin; efectuar las proyecciones de la oferta. Se sustentar el enfoque metodolgico, los parmetros y supuestos utilizados; la informacin provendr del diagnstico de la UP (numeral 3.1.2). 4.2.3. Determinacin de la Brecha: sobre la base de la comparacin de la demanda proyectada (en la situacin sin proyecto o con proyecto, segn corresponda) y la oferta optimizada o la oferta sin proyecto cuando no haya sido posible optimizarla.

4.3. ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS 4.3.1. Aspectos Tcnicos: para cada alternativa de solucin definida en el numeral 3.3, efectuar el anlisis de la localizacin, tecnologa de produccin o de construccin, tamao ptimo. Para este anlisis se deber considerar los factores que inciden en la seleccin de dichas variables y los establecidos en las normas tcnicas emitidas por los sectores, segn la tipologa de PIP, as como las relacionadas con la gestin del riesgo de desastres y los impactos ambientales. Resultado de este anlisis se puede identificar alternativas tcnicas, que sern evaluadas para seleccionar la mejor. 4.3.2. Metas de productos: teniendo en consideracin la brecha oferta-demanda y el anlisis tcnico sealado en el prrafo anterior establecer las metas concretas de productos que se generarn en la fase de inversin, incluyendo las relacionadas con la gestin del riesgo de desastres y la mitigacin de los impactos ambientales negativos. 4.3.3. Requerimientos de recursos: identificar y cuantificar los recursos que se utilizarn en la fase de inversin y para la operacin y mantenimiento. Para ello, considerar las metas de productos y la brecha oferta-demanda. 4.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO: 4.4.1. Costos de inversin: estimar los costos de inversin para cada alternativa, sobre la base de los requerimientos de recursos definidos en el numeral anterior y la aplicacin de costos por unidad de medida de producto; la metodologa de clculo y los costos aplicados sern sustentados. Considerar todos los costos en los que se tenga que incurrir en la fase de inversin; incluyendo los asociados con las medidas de reduccin de riesgos y con la mitigacin de los impactos ambientales negativos, as como los de estudios, licencias, certificaciones, autorizaciones, de corresponder. 4.4.2. Costos de reposicin: Especificar el flujo de requerimientos de reposiciones o reemplazo de activos durante la fase de post-inversin del proyecto y estimar los costos correspondientes. 4.4.3. Costos de Operacin y Mantenimiento: estimar los costos detallados de operacin y mantenimiento incrementales sobre la base de la comparacin de los costos en la situacin sin proyecto y en la situacin con proyecto. Describir los supuestos y parmetros utilizados y presentar los flujos de costos incrementales a precios de mercado.

V.

EVALUACIN

5.1. EVALUACIN SOCIAL 5.1.1. Beneficios Sociales: Identificar, cuantificar y valorar (cuando corresponda) los efectos positivos o beneficios atribuibles al proyecto sobre los usuarios del servicio, as como las potenciales externalidades positivas; los beneficios guardarn coherencia con los fines directos e indirectos del PIP y, de ser el caso, con los asociados con la gestin del riesgo de desastres (costos evitados, beneficios no perdidos). Elaborar los flujos

incrementales, sobre la base de la comparacin de los beneficios en la situacin sin proyecto y la situacin con proyecto. 5.1.2. Costos Sociales: Estimar los costos sociales sobre la base de los costos a precios de mercado, para lo cual se utilizar los factores de correccin publicados en el Anexo SNIP 10; tener presente los costos sociales que no estn incluidos en los flujos de costos a precios de mercado (como son las potenciales externalidades negativas), as como los asociados con la gestin del riesgo de desastres y los impactos ambientales negativos. Elaborar los flujos incrementales sobre la base de la comparacin de los flujos de costos en la situacin sin proyecto y la situacin con proyecto. 5.1.3. Estimar los Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto de Acuerdo con la Metodologa Aplicable al Tipo de Proyecto. 5.1.4. Efectuar el Anlisis de Sensibilidad para: (i) determinar cules son las variables cuyas variaciones pueden afectar la condicin de rentabilidad social del proyecto, su sostenibilidad financiera (cuando corresponda) o la seleccin de alternativas; (ii) definir y sustentar los rangos de variacin de dichas variables que afectaran la condicin de rentabilidad social o la seleccin de alternativas. 5.2. Evaluacin privada Se evaluar la rentabilidad econmica y financiera del PIP, cuando hay posibilidad de una Asociacin Pblico Privada o cuando el proyecto corresponda a una empresa del Sector Pblico no Financiero. 5.3. Anlisis de Sostenibilidad Especificar las medidas que se estn adoptando para garantizar que el proyecto generar los resultados previstos a lo largo de su vida til. Entre los factores que se deben considerar estn: (i) La disponibilidad oportuna de recursos para la operacin y mantenimiento, segn fuente de financiamiento; (ii) Los arreglos institucionales requeridos en las fases de inversin y postinversin; (iii) La capacidad de gestin del operador; (iv) El no uso o uso ineficiente de los productos y/o servicios (v) Conflictos sociales; (vi) La capacidad y disposicin a pagar de los usuarios; y, (vii) Los riesgos de desastres. Cuando los usuarios deban pagar una cuota, tarifa, tasa o similar por la prestacin del servicio, se realizar el anlisis para determinar el monto y elaborar el flujo de caja (ingresos y gastos). Se debe hacer explcito qu proporcin de los costos de operacin y mantenimiento se podr cubrir con tales ingresos. 5.4. Impacto ambiental

Considerar lo dispuesto en la Directiva para la Concordancia entre el SEIA y el SNIP aprobada con Resolucin Ministerial 052-2012-MINAM. 5.5. Gestin del Proyecto 5.5.1. Para La Fase De Ejecucin: (i) plantear la organizacin que se adoptar; (ii) especificar la Unidad Ejecutora y el rgano Tcnico designado que coordinar la ejecucin de todos los componentes del proyecto y/o se encargar de los aspectos tcnicos, sustentando las capacidades y la designacin, respectivamente; (iii) detallar la programacin de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto, estableciendo la secuencia y ruta crtica, duracin, responsables y recursos necesarios; (iv) sealar la modalidad de ejecucin del PIP, sustentando los criterios aplicados para la seleccin; (v) precisar las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno la ejecucin y la eficiente ejecucin. 5.5.2. Para La Fase De Post - Inversin: (i) detallar quin se har cargo de la operacin y mantenimiento y la organizacin que se adoptar; (ii) definir los recursos e instrumentos que se requerirn para la adecuada gestin de la UP; (iii) precisar las condiciones previas relevantes para el inicio oportuno de la operacin. 5.5.3. Financiamiento: plantear la estructura de financiamiento de la inversin, operacin y mantenimiento, especificando las fuentes de financiamiento y su participacin relativa y, de ser el caso, los rubros de costos a los que se aplicar. 5.6. Matriz De Marco Lgico Para La Alternativa Seleccionada Se presentar la matriz del marco lgico de la alternativa seleccionada, en la que se debern consignar los indicadores relevantes y sus valores en el ao base y esperados, a efectos del seguimiento y evaluacin ex post.

VI.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. Si el PIP va ser declarado viable con este nivel de estudio, sealar la alternativa seleccionada explicitando los criterios que se han considerado para ello. Recomendar las siguientes acciones a realizar en relacin al Ciclo del Proyecto, as como dar cuenta de las medidas que deben adoptarse para gestionar el riesgo de variaciones de las variables crticas que puedan afectar la viabilidad del proyecto, conforme a lo detectado en el anlisis de sensibilidad. 6.2. Si el PIP requiere del estudio a nivel de factibilidad para la declaracin de viabilidad, desarrollar lo siguiente:

a) La fundamentacin de los resultados del proceso de evaluacin de las alternativas y las razones por las cuales se descartaron el resto de alternativas planteadas, as como los riesgos que la decisin de inversin implica en trminos de las variables que resultaron crticas para el proyecto de acuerdo con el anlisis de sensibilidad. Descripcin de la alternativa seleccionada a ser desarrollada en el estudio de factibilidad. b) Los temas, variables o aspectos tcnicos que ameritan ser profundizados en el estudio de factibilidad para la obtencin de su viabilidad, as como la informacin adicional o complementaria necesaria para terminar de definir la alternativa seleccionada en sus aspectos de diseo, ejecucin y funcionamiento, de tal modo de asegurar el mximo impacto posible del PIP. Un criterio para fundamentar qu variables y/o aspectos debern ser profundizados en el siguiente nivel de estudio es el resultado del anlisis de sensibilidad, el cual permitir identificar aquellas que afectan sustancialmente los indicadores de evaluacin social de la alternativa de solucin seleccionada o la seleccin de la alternativa. c) Recomendar las siguientes acciones a realizar en relacin al Ciclo de Proyecto.

VII.

ANEXOS

Incluir como anexos la informacin que sustente o detalle los temas analizados en el perfil.

BIBLIOGRAFA.Ley N 28044, Ley General de la Educacin Reglamento de la Educacin Bsica Regular. Aprobado mediante DS N013-2004-ED Reglamento de la Educacin Bsica Especial. Aprobado mediante DS N002-2005-ED Resolucin Directoral N 032 -2005-ED. Resolucin Ministerial N 0440-2008-ED Diseo Curricular Nacional de Educacin Bsica Regular Reglamento Nacional de Edificaciones. D.S. 011-2006-VIVIENDA NTE U.060 Adecuacin arquitectnica para personas con discapacidad fsica Normas Tcnicas de Diseo para Centros Educativos Urbanos. R.J. 338-INIED-83

MODULO

Ambiente AULA 1

Grados

Area

Estado

Recomendacin

1 Secundaria 60.85 M2 Regular Mejoramiento de Aulas Existentes 2 Secundaria 60.85 M2 Regular Mejoramiento de Aulas Existentes 3 Secundaria 60.85 M2 Regular Mejoramiento de Aulas Existentes 4 Secundaria 63.50 M2 Regular Mejoramiento de Aulas Existentes

AULA 2 AULA 3 AULA 1 AULA 2

II

5 Secundaria 63.50 M2 Regular Mejoramiento de Aulas Existentes y Direccin y construir direccin en otra parte 2 Sala De Computo 63.50 M Regular Construir en otra parte SS.HH Mujeres Hombres y 30.47 M2 Regular Construir en otra parte cada uno