Protocolo Evaluación SIGSSA 2008

Tabla de Nivel de Reconocimiento por % % Obtenido % Necesario Para Nivel Nivel 3 ESG 1 0.50196078 0.4 ESG 2 0.40051513 0.
4 ESG 3 0.31850962 0.25 ESG 4 0.34588778 0.3 ESG 5 0.09613572 0.3 ESG 6 0.27252907 0.3 ESG 7 0.15075377 0.25 ESG 8 0.0441989 0.25 ESG 9 0.48685199 0.4 ESG 10 0.36218679 0.2 ESG 11 0.20619282 0.3 ESG 12 0.45065789 0.3 ESG 13 0.3875 0.2 BTR 1 0.2244898 0.4 BTR 3 0.51672862 0.4 BTR 4 0.65454545 0.4 BTR 5 0.64383562 0.4 BTR 10 0.45614035 0.4
4 3 3 3 0 2 2 0 3 4 2 5 4 3 3 3 3 3
Nivel sistema 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
TIPO DE EVALUACIN LUGAR FECHA EVALUADORES
Interna Fabrica Medellin Noviembre 10 al 14 de 2008 Carolina Jaramillo
ESG 1 ESG 2 ESG 3 ESG 4 ESG 5 ESG 6 ESG 7 ESG 8 ESG 9 ESG 10 ESG 11
Tabla de Nivel de Reconocimiento NIVEL por % DE RECONOCIMIENTO 1 2 ESG 1. Liderazgo y 0.3 0.3 Administracin ESG 2 Evaluacin de Riesgos ESG 3 Control de Documentos ESG 4 Contratacin, Colocacin y Entrenamiento ESG 5 Comunicaciones ESG 6 Reglas de Trabajo y Controles Operacionales ESG 7 Administracin del Cambio ESG 8 Controles de Compras y Servicios ESG 9 Preparacin para Emergencias ESG 10 Acercamiento a la Comunidad ESG 11 Inspecciones Planeadas y Mantenimiento ESG 12 Investigacin de Accidentes, Incidentes y NoConformidades ESG 13 Sistema de Medicin y Monitoreo Promedio BTR's 0.3 0.1 0.15 0.15 0.15 0.1 0.1 0.3 0.1 0.15 0.3 0.15 0.2 0.2 0.2 0.15 0.15 0.3 0.1 0.2
3 0.4 0.4 0.25 0.3 0.3 0.3 0.25 0.25 0.4 0.2 0.3
4 0.5 0.5 0.35 0.4 0.4 0.4 0.35 0.35 0.5 0.3 0.4
ESG 12 ESG 13 BTR's
0.15
0.2
0.3
0.4
0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 Nivel de Reconocimiento del Sistema por Evaluacin de Protocolos Nivel Mximo al que se Aspira por Evaluacin de KPI's Nivel Mximo de Reconocimiento del Sistema (Incluye Ev. KPI's)
Informacin para Grfico Comparativo 1 ESG 1. Liderazgo y Administracin 0.3 Obtenido ESG 1 0.50196078 ESG 2 Evaluacin de Riesgos 0.3 Obtenido ESG 2 0.40051513 ESG 3 Control de Documentos 0.1 Obtenido ESG 3 0.31850962 ESG 4 Contratacin, Colocacin y Entrenamiento 0.15 Obtenido ESG 4 0.34588778 ESG 5 Comunicaciones 0.15 Obtenido ESG 5 0.09613572 ESG 6 Reglas de Trabajo y Controles Operacionales 0.15 2 0 0 0.05 0.05 0.05 0.05 3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Obtenido ESG 6 0.27252907 ESG 7 Administracin del Cambio 0.1 0.05 Obtenido ESG 7 0.15075377 ESG 8 Controles de Compras y Servicios 0.1 0.05 Obtenido ESG 8 0.0441989 ESG 9 Preparacin para Emergencias 0.3 0 Obtenido ESG 9 0.48685199 ESG 10 Acercamiento a la Comunidad 0.1 0 Obtenido ESG 10 0.36218679 ESG 11 Inspecciones Planeadas y Mantenimiento 0.15 0.05 Obtenido ESG 11 0.20619282 ESG 12 Investigacin de Accidentes, Incidentes 0.15 y No-Conformidades 0.05 Obtenido ESG 12 0.45065789 ESG 13 Sistema de Medicin y Monitoreo 0.1 0 Obtenido ESG 13 0.3875 Promedio BTR's 0.3 0 Obtenido Promedio BTR's 0.47149644
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
% Obtenido 5 0.6 0.6 0.45 0.5 0.5 0.5 0.45 0.45 0.6 0.4 0.5 6 0.7 0.7 0.55 0.6 0.6 0.6 0.55 0.55 0.7 0.5 0.6 7 0.8 0.8 0.65 0.7 0.7 0.7 0.65 0.65 0.8 0.6 0.7 8 0.85 0.85 0.75 0.8 0.8 0.8 0.75 0.75 0.85 0.7 0.8 9 0.9 0.9 0.8 0.85 0.85 0.85 0.8 0.8 0.9 0.8 0.85 10 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.50196078 0.40051513 0.31850962 0.34588778 0.09613572 0.27252907 0.15075377 0.0441989 0.48685199 0.36218679 0.20619282
0.5 0.4 0.6
0.6 0.5 0.7
0.7 0.6 0.8
0.8 0.7 0.85
0.85 0.8 0.9
0.9 0.9 0.9
0.45065789 0.3875 0.47149644
valuacin de Protocolos
ma (Incluye Ev. KPI's)
5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
8 0.05 0.05 0.1 0.1 0.1 0.1
9 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
10 0 0 0.1 0.05 0.05 0.05
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
0.1 0.1 0.05 0.1 0.1 0.1 0.1 0.05
0.05 0.05 0.05 0.1 0.05 0.05 0.1 0.05
0.1 0.1 0 0.1 0.05 0.05 0.1 0
Nivel 1-5
Nivel 6-10
Nivel Final GP GKPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 MAX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Menor a 6 3 Menor a 6 3 Menor a 6 3 Menor a 6 Menor a 6 2 Menor a 6 2 Menor a 6 0 Menor a 6 3 Menor a 6 4 Menor a 6 2 Menor a 6
4 MAXIMO 3 PROMEDIO 3 PROMEDIO 3 PROMEDIO 0 MINIMO 2 PROMEDIO 2 PROMEDIO 0 MINIMO 3 PROMEDIO 4 MAXIMO 2 PROMEDIO
4 Menor a 6 4 Menor a 6 3 Menor a 6
4 MAXIMO 4 MAXIMO 3 PROMEDIO 0 4 0
0 0 0
4 4 4
0 0 0
Indicador
Desempeo Sobresaliente
2007
2008
2009
1. LTI Rate Menor a 0.4 5.1 3.7 ND 2. Severity Rate Menor a 5 51 ND ND 3. Non-first Aid Menor (NFA) a Case Rate 0.8 ND ND ND 4. Residuos de Menor Operaciones a - % Incinerado 0.1 ND + Relleno Sanitario ND ND 5. Residuos de Pos. Operaciones Lista PMIND - Kg unidad de ND producto ND ND 6. Consumo de Pos. Energa Lista PMIND - MJ por unidad de ND producto. ND ND 7. Descarga de Pos. Agua Lista Residual PMIND - m3 por unidad ND de producto ND ND Nota: Si no cuenta con el valor de un indicador, ingrese "ND" en la celda correspond
Mximo Nivel de Reconocimiento al que se Aspira por KPI's
2011 Criterio Mejora Indicadores por Ao de Mejora Continua 1 2 3 ND ND Reduce ND ND Reduce ND ND Reduce ND ND Reduce ND ND Reduce ND ND Reduce ND ND Reduce dor, ingrese "ND" en la celda correspondiente. Total Indicadores 0 0 0 KPI's\aos 2 de 7 3 de 7 4 de 7 5 de 7 1 NC NC NC NC NC NC NC NC 2 NC NC NC NC 3
2010
Des. Sob. @ 2006 0 0 0 0 0 0 0 0
PROTOCOLO Posibles (Protocolo) Obtenidos (Protocolo) ESG Sal. Seg. Amb. Sal. Seg. ESG 1. Liderazgo y Administracin 410 410 410 256 ESG 2 Evaluacin de Riesgos 415 419 419 294 ESG 3 Control de Documentos 284 184 184 90 ESG 4 Contratacin, Colocacin 367 y Entrenamiento 367 367 150 ESG 5 Comunicaciones287 287 287 34 ESG 6 Reglas de Trabajo 524 y Controles 254 Operacionales198 195 ESG 7 Administracin del 265 Cambio 265 265 50 ESG 8 Controles de Compras 240 y Servicios 242 244 16 ESG 9 Preparacin para 356 Emergencias356 319 167 ESG 10 Acercamiento a226 la Comunidad 226 226 106 ESG 11 Inspecciones Planeadas 407 y Mantenimiento 407 407 96 ESG 12 Investigacin de 326 Accidentes, Incidentes 326 y No-Conformidades 324 190 ESG 13 Sistema de Medicin 440 y Monitoreo 250 250 235 Total 4547 3993 3900 1879
256 298 90 150 34 105 50 16 167 106 96 190 120 1678
Protocolo Salud Seguridad Ambiente Total
Puntos Totales Puntos Obtenidos % Potencial % Obtenido 4547 1879 0.36551447 0.15104502 3993 1678 0.32098071 0.13488746 3900 1295 0.31350482 0.10409968 12440 4852 1 0.39003215
Requerimientos Puntos Tcnicos Posibles Bsicos Puntos (BTR's) Obtenidos % Obtenido BTR 1 Espacios Confinados 490 110 0.2244898 BTR 3 Montacargas 269 139 0.51672862 BTR 4 Candado y Etiqueta. 275 180 0.65454545 BTR 10 Guardas de Seguridad 285 130 0.45614035 BTR 5 Manejo de Materiales 365 Peligrosos 235 0.64383562 Promedio BTR's 1684 794 0.47149644
Amb. 256 30 85 150 34 75 50 16 114 106 101 168 110 1295
Posibles Obtenidos Totales Pos. Prot. Pos. Obs. Obt. Prot. Obt. Obs. Tot. Pos. Tot. Obt. 1230 300 768 0 1530 768 1253 300 622 0 1553 622 652 180 265 0 832 265 1101 200 450 0 1301 450 861 200 102 0 1061 102 976 400 375 0 1376 375 795 200 150 0 995 150 726 360 48 0 1086 48 1031 300 448 200 1331 648 678 200 318 0 878 318 1221 200 293 0 1421 293 976 240 548 0 1216 548 940 260 465 0 1200 465 12440 3340 4852 200 15780 5052
Porcentajes Obtenidos % Sal % Seg % Amb % Prot. % Obs % Tot. ESG 0.62439024 0.62439024 0.62439024 0.62439024 0 0.50196078 0.70843373 0.71121718 0.07159905 0.49640862 0 0.40051513 0.31690141 0.48913043 0.46195652 0.40644172 0 0.31850962 0.40871935 0.40871935 0.40871935 0.40871935 0 0.34588778 0.1184669 0.1184669 0.1184669 0.1184669 0 0.09613572 0.3721374 0.41338583 0.37878788 0.38422131 0 0.27252907 0.18867925 0.18867925 0.18867925 0.18867925 0 0.15075377 0.06666667 0.0661157 0.06557377 0.0661157 0 0.0441989 0.46910112 0.46910112 0.35736677 0.43452958 0.66666667 0.48685199 0.46902655 0.46902655 0.46902655 0.46902655 0 0.36218679 0.23587224 0.23587224 0.24815725 0.23996724 0 0.20619282 0.58282209 0.58282209 0.51851852 0.56147541 0 0.45065789 0.53409091 0.48 0.44 0.49468085 0 0.3875 0.4132395 0.42023541 0.33205128 0.39003215 0.05988024 0.32015209
Observaciones Protocolo % Pos. Obs Campo/ESG % Obt Obs Campo/ESG % Pos. Protocolo/ESG % Obt Protocolo/ESG 0.19607843 0 0.80392157 0.50196078 0.1931745 0 0.8068255 0.40051513 0.21634615 0 0.78365385 0.31850962 0.1537279 0 0.8462721 0.34588778 0.18850141 0 0.81149859 0.09613572 0.29069767 0 0.70930233 0.27252907 0.20100503 0 0.79899497 0.15075377 0.33149171 0 0.66850829 0.0441989 0.22539444 0.15026296 0.77460556 0.33658903 0.22779043 0 0.77220957 0.36218679 0.14074595 0 0.85925405 0.20619282 0.19736842 0 0.80263158 0.45065789 0.21666667 0 0.78333333 0.3875
No. 1.1 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3.
1.1.4. 1.1.5. 1.2 1.2.1. 1.2.2.
1.2.3. 1.3 1.3.1.
1.3.2. 1.3.3. 1.4 1.4.1. 1.5 1.5.1.
1.5.2. 1.5.3. 1.6 1.6.1. 1.6.2.
ESG 1. Liderazgo y Administracin Pregunta de Evaluacin Posible Obtenido Sal. Seg. Amb. Sal. Poltica de SSA Tiene la localidad una poltica 6 escrita de 6 SSA? (T/N - 6 18) 6 Existe un proceso definido 10 para establecer, 10 revisar, actualizar 10 y comunicar 10 la poltica? (T/N - 30) Incluye la poltica: (P/T 24) 1. el cumplimiento con las 2 leyes, regulaciones 2 locales y2 otros requisitos? 2 2. el mejoramiento continuo 2 del desempeo 2 de SSA? 2 2 3. el uso eficiente de los recursos? 2 4. la implementacin de programas 2 eficaces 2 para prevenir lesiones/enfermedades 2 5. el conocimiento, responsabilidad 2 y respeto 2 de los empleados 2 hacia2 SSA? Se ha comunicado la poltica 25 a los empleados? 25 (T/N 25 - 75) Existe un proceso para tener 15 la poltica 15 disponible al 15 pblico? (T/N - 45) Estructura Organizacional y Responsabilidades Existe un sistema para definir, 15 documentar 15 y comunicar 15 los roles, responsabilidades 15 y autoridade Se han establecido responsabilidades y objetivos del desempeo de SSA para: (P/T - 63) 1. la Alta Gerencia? 3 3 3 3 2. la Gerencia Media? 3 3 3 3 3. la Gerencia de Primera Lnea? 3 3 3 3 4. el/la Representante de la 3 Gerencia de 3 SSA? 3 5. el Coordinador de SSA de 3 la Localidad? 3 3 3 6. el personal? 3 3 3 7. los empleados? 3 3 3 Qu porcentaje de la Alta 25 Gerencia est 25 demostrando, 25 mediante su participacin activa, su com Planificacin de SSA Existe un sistema para establecer y revisar planes a largo y corto plazo que incluyan lo siguiente 1. la consideracin de requisitos 5 legales y 5 otros? 5 5 2. los aspectos/riesgos significativos 5 de SSA 5 de la localidad? 5 3. las opciones tecnolgicas 5 de la localidad? 5 5 5 4. los requisitos financieros 5 de la localidad? 5 5 5 5. los requisitos operacionales? 5 5 5 6. los requisitos de negocios? 5 5 5 7. los puntos de vista de grupos 5 interesados? 5 5 Hay planes a corto y largo 25 plazo consistentes 25 con la poltica 25 de SSA? 25 (T/N - 75) Estn los planes a corto25 plazo apoyados 25 por planes de 25 accin especfica? 25 (T/N - 75) Recursos Existe un proceso para identificar 50 claramente 50 los recursos 50 necesarios para la implementacin ef Requisitos legales y otros Existe un enfoque sistemtico para hacer lo siguiente: (P/T - 120) 1. para identificar y documentar 10 todos los 10requisitos locales 10 de SSA?10 2. tener acceso y mantener 10 todos los requisitos 10 locales 10de SSA? 10 3. comunicar todos los requisitos 10 locales 10 de SSA? 10 10 4. revisar y cumplir con todos 10 los requisitos 10 locales de10 SSA? Existe un proceso que considere 10 el establecimiento 10 de 10 prcticas y estndares 10 aceptados genera Existe un enfoque sistemtico 30 para cumplir 30 con todos 30 los requisitos 30 de los permisos? (CP - 90) Revisiones Gerenciales Existe un proceso para 20 realizar reuniones 20 de Revisiones 20 Gerenciales 20 en la localidad? (T/N - 60 El proceso existente incorpora: (P/T - 120) 1. plan de accin documentado? 20 20 20 20 2. seguimiento para tratar 20 temas identificados? 20 20 20
1.6.3.
1.1 1.2 1.3 1.4
Qu tan a menudo se realizan en la localidad reuniones de Revisin Gerencial? (Frecuencia - 30 a. Cada seis meses (30) 10 10 10 10 b. Cada ao (15) c. No se han realizado (0) Recorrido de Observaciones Posible de Campo Obtenido El compromiso de la Gerencia 80 es visible para los empleados. (80) El personal de la Gerencia 80 comprende la Poltica de SSA, el rol que ellos desempean y sus resp Los empleados comprenden 80 la Poltica de SSA, el rol que ellos desempean y sus responsabilida Las metas y objetivos han 60 sido alcanzados de acuerdo con el tiempo establecido. (60)
Resultados Protoclo Pos Sal Pos Seg Pos Amb Obt Sal 1.1 Poltca de SSA 64 64 64 24 1.2 Estructura Organizacional 61 y Responsabilidades 61 61 27 1.3 Planificacin de SSA 85 85 85 65 1.4 Recursos 50 50 50 0 1.5 Requisitos Legales y Otros 80 80 80 70 1.6 Revisiones Gerenciales 70 70 70 70 Total Posible 410 410 410 Total Obtenido 256 % Obtenido del 0.62439024 Total (solo) de Protocolo
Resultados Recorrido Posible de Observaciones de Campo Obtenidos 1.1 Compromiso de la Gerencia. 80 0 1.2 Comprensin Gerencial 80 de la Poltica Roles y Responsabilidades. 0 1.3 Comprensin de la Poltica 80 (empleados) 0 1.4 Obtencin de Metas y60 Objetivos 0 Total Posible Recorrido 300 de Observaciones de Campo Total Obtenido Recorrido de Observaciones de Campo 0 % Obtenido del Total (solo) 0 de Observaciones de Campo INFORMACIN PARA GRFICOS SubelementosPuntos Posibles Puntos Obtenidos %Posible %Obtenido 1.1 Poltca de SSA 192 72 0.1254902 0.04705882 1.2 Estructura Organizacional 183 y Responsabilidades 81 0.11960784 0.05294118 1.3 Planificacin de SSA 255 195 0.16666667 0.12745098 1.4 Recursos 150 0 0.09803922 0 1.5 Requisitos Legales y 240 Otros 210 0.15686275 0.1372549 1.6 Revisiones Gerenciales 210 210 0.1372549 0.1372549 Observaciones de Campo 300 ESG 1 0 0.19607843 0 Total ESG 1 1530 768 1 0.50196078 Protocolo Salud Seguridad Ambiente Total Puntos Totales Puntos Obtenidos % Potencial % Obtenido 410 256 0.33333333 0.20813008 410 256 0.33333333 0.20813008 410 256 0.33333333 0.20813008 1230 768 1 0.62439024 Posibles Obtenidos %Pos. %Obt.
Protcolo 1230 Observaciones de Campo 300 Total 1530 Total ESG 0.50196078
768 0 768
0.80392157 0.19607843 1
0.50196078 0 0.50196078
Total Pos Seg. 6 10 2 2 2 2 Amb. 6 10 2 2 2 2 18 30 0 6 6 2 4 6 75 45 45 0 9 9 9 9 9 9 9 75
Total Obt.
Comentarios
18 30 0 6 6 2 4 6 0 0 45 0 9 9 9 0 9 0 0 0
verificar en recorrido de campo Barranquilla acoge el proceso de verificacion-actualizar con politica C
Verificar en recorrido de campo verificar en recorrido de campo
15 empeo de SSA para: (P/T - 63) 3 3 3 3
15 3 3 3 3
Se califica el punto pero se queda con el compromiso de divulgar el p Esta en el MAP pendiente en descrpcion
Pendiente el nombramiento- no hay
Pendiente verificar con Maria
o y corto plazo que incluyan lo siguiente: (P/T - 105) 5 5 15 15 5 5 15 5 5 15 15 15 15 25 25 75 25 25 75 150 0 30 30 30 30 30 90 60 0 60 60
15 0 verificar 15 15 0 0 0 75 75 0 Organizar la informacion 0 30 30 afiliacion a la Andi/ 30 verificar en recorrido de campo 0 Recalcar la importancia 30 90 60 Actualizar la frecuencia 0 60 ua 60
10 10 10 10 30 20 20 20
10 10 10 10 30 20 20 20
de Revisin Gerencial? (Frecuencia - 30) 10 10
0 30 0 0 Total Pos 80 80 80 60 Total Obt.
0 30 0 0 Comentarios 0 0 0 0
Obt Seg 24 27 65 0 70 70 256
Obt Amb 24 27 65 0 70 70 256
Pos Tot 192 183 255 150 240 210 1230
Obt Tot 72 81 195 0 210 210 768
%Sal 0.375 0.44262295 0.76470588 0 0.875 1 0.62439024
%Seg 0.375 0.44262295 0.76470588 0 0.875 1 0.62439024
% Amb 0.375 0.44262295 0.76470588 0 0.875 1 0.62439024
%Pregunta 0 0 0 0 0
de verificacion-actualizar con politica Coltabaco
ueda con el compromiso de divulgar el procedimiento
Salud Cotejado 1.2.3. 10
Subestndar Puntos Posibles % Obtenido 2 25 0.8
% Sub ESG 0.375 0.44262295 0.76470588 0 0.875 1
Seguridad Ambiente Puntos Obtenidos Cotejado Subestndar Puntos Posibles % Obtenido Puntos Obtenidos Cotejado 20 10 2 25 0.8 20 10
Subestndar Puntos Posibles % Obtenido Puntos Obtenidos 2 25 0.8 20
No.
ESG 2 Evaluacin de Riesgos Pregunta de Evaluacin
Posible Sal.
Seg.
Amb.
2.1 Requisitos Generales

Qu porcentaje de la Localidad ha implementado un proceso formal de evaluacin de riesgos? (% - 60) Incluye el procedimiento exposicin en: (P/T - 20) 1. Personas? 2. Ambiente? 3. Propiedad? 2.2 Alcance Es el procedimiento amplio y detallado en su naturaleza? (T/N - 15) Incluye el procedimiento un enfoque sistemtico para identificar todos los aspectos/riesgos de SSA asociados con sus (P/T - 27): 1. Actividades? 2. Productos? 3. Servicios? La evaluacin actual se ha conducido teniendo en consideracin (P/T - 27): 1. las condiciones normales? 2. las condiciones anormales? 3. las situaciones de emergencia? Revisa la Localidad la evaluacin de riesgos en sus reas operativas por lo menos cada tres aos? (T/N - 15) 2.3 Grupo de Evaluacin Incluye la evaluacin de riesgos la participacin de un grupo multidisciplinario? (T/N - 18) Ha determinado la Localidad cmo los empleados van a participar en el proceso de evaluacin? (T/N - 18) Han recibido los miembros del grupo entrenamiento bsico en la metodologa de evaluacin de riesgos previamente al trabajo de evaluacin? (T/N 60)
2.1.1. 2.1.2.
20
20
20
4 4 4 4
2.2.1
2.2.2
3 3 3
3 3 3
3 3 3
2.2.3.
3 3 3
3 3 3
3 3 3
2.2.4.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
20
20
20
2.4 Enfoque de la Evaluacin 2.4.1.

Incluye el criterio usado para evaluar los riesgos: (P/T - 60) 1. el nivel de controles y protecciones existentes? 2. base de probabilidad? 3. base de exposicin? 4. severidad de un riesgo potencial?
5 5 5 5
5 5 5 5
5 5 5 5
2.4.2.
2.4.3.
Incluye el enfoque usado (P/T - 42): 1. Evaluacin del ambiente de trabajo? 2. Anlisis de tareas crticas? Ha definido la Localidad el criterio que va a garantizar el que una tarea sea llamada crtica? (T/N - 6) Tiene la Localidad un sistema existente para realizar observaciones formales e informales de tareas crticas? (T/N - 30) Hay estndares de desempeo escritos para observaciones de tareas crticas? (T/N - 30) Despus que las observaciones se han realizado, existe un sistema formal de seguimiento? (T/N - 30) 2.5 Identificacin del Riesgo Usa la fase de identificacin del riesgo los siguientes recursos de ayuda: (P/T - 180) 1. Guas de ayuda para la memoria de peligros potenciales? 2. una revisin de informes sobre accidentes, incidentes y primeros auxilios ocurridos en el pasado? 3. especificaciones e informacin de pruebas de los fabricantes? 4. experiencias de otras Localidades o informes de la industria en general? 5. discusiones con los empleados de operaciones y mantenimiento? 6. procedimientos seguros de trabajo? 2.6 Evaluacin de Riesgos Aprueba la gerencia de la Localidad el criterio usado para la evaluacin de riesgos?(T/N - 30) Ha desarrollado e implementado la Localidad un sistema para asegurar que los resultados del proceso de evaluacin son: (P/T - 45) 1. lgicos? 2. vlidos? 3. repetibles con los mismos resultados?
7 7
7 7
7 7
2.4.4.
10
10
10
2.4.5.
10
10
10
2.4.6.
10
10
10
2.5.1.
10
10
10
10 10 10 10 10
10 10 10 10 10
10 10 10 10 10
2.6.1.
10
10
10
2.6.2.
5 5 5
5 5 5
5 5 5
2.7 Control de Riesgos

Tiene la Localidad un enfoque sistemtico para priorizar la implementacin de controles operacionales? (T/N - 60) Qu tan adecuadamente ha aplicado la Localidad la jerarqua de controles operacionales? (CP - 60)
2.7.1.
20
20
20
2.7.2.
20
20
20
2.7.3.
2.7.4. 2.8
Ha desarrollado la Localidad planes de accin eficaces para tratar todos los riesgos considerados significativos? (T/N 60) Para qu porcentaje de todos los otros riesgos identificados ha desarrollado la Localidad planes de accin eficaz? (% 30) Recopilacin e Informe de Datos (Data)
20
20
20
10
10
10
2.8.1.
2.8.2.
Ha desarrollado y mantenido la Localidad un Registro de Aspectos y Riesgos de SSA? (T/N - 90) Ha desarrollado y comunicado la Localidad (a la gerencia apropiada del rea funcional) los informes de evaluacin de riesgos? (T/N - 90) 2.9 Actualizaciones Peridicas Qu tan a menudo la Localidad conduce evaluaciones de riesgo de cada rea funcional? (Frecuencia - 90) a. cada tres aos (90) b. cada cuatro aos (45) c. cada quinquenio (15) d. no se han hecho (0) Revisa y actualiza la Localidad el registro de Aspectos y Riesgos de SSA por lo menos anualmente? (T/N - 60) Recorrido de Observaciones de Campo Los aspectos/riesgos de SSA reales y potenciales han sido identificados y evaluados a travs de la Localidad usando el alcance, enfoque y metodologa 2.1 establecidos. (100) La informacin provista en el Registro es consistente con el ambiente de trabajo de la Localidad y cumple con las expectativas de la evaluacin de riesgos. (100) La Localidad ha implementado controles operacionales para los aspectos/riesgos significativos de SSA. (100)
30
30
30
30
30
30
2.9.1.
30
30
30
2.9.2.
20 Posible
20
20
100
2.2
100
2.3
100
Resultados Protoclo 2.1 Requisitos Generales 2.2 Alcance 2.3 Grupo de Evaluacin 2.4 Enfoque de la Evaluacin 2.5 Identificacin del Riesgo
Pos Sal 24 28 32 66 60
Pos Seg 28 28 32 66 60
Pos Amb 28 28 32 66 60
2.6 Evaluacin de Riesgos 2.7 Control de Riesgos 2.8 Recopilacin e Informe de Datos (Data) 2.9 Actualizaciones Peridicas
Total Posible Total Obtenido
25 70 60 50 415
25 70 60 50 419
25 70 60 50 419
% Obtenido del Total (solo) de Protocolo 0.49640862
Resultados Recorrido de ObservacionesPosible de Campo Los aspectos/riesgos de SSA reales y potenciales 100 han sido identificados y evaluados a travs de l La informacin provista en el Registro es consistente 100con el ambiente de trabajo de la Localidad y La Localidad ha implementado controles operacionales 100 para los aspectos/riesgos significativos de Total Posible Recorrido de Observaciones de Campo 300 Total Obtenido Recorrido de Observaciones de Campo % Obtenido del Total (solo) de Observaciones de Campo 0 INFORMACIN PARA GRFICOS Subelementos Puntos Posibles Puntos Obtenidos %Posible 2.1 Requisitos Generales 80 36 0.0515132 2.2 Alcance 84 66 0.05408886 2.3 Grupo de Evaluacin 96 52 0.06181584 2.4 Enfoque de la Evaluacin 198 68 0.12749517 2.5 Identificacin del Riesgo 180 80 0.1159047 2.6 Evaluacin de Riesgos 75 40 0.04829363 2.7 Control de Riesgos 210 100 0.13522215 2.8 Recopilacin e Informe de Datos (Data) 180 60 0.1159047 2.9 Actualizaciones Peridicas 150 120 0.09658725 Observaciones de Campo ESG 1 300 0 0.1931745 Total ESG 1 1553 622 1 Protocolo Salud Seguridad Ambiente Total Puntos Totales Puntos Obtenidos % Potencial 415 294 0.33120511 419 298 0.33439745 419 30 0.33439745 1253 622 1 Posibles Obtenidos %Pos. 1253 622 0.8068255 300 0 0.1931745 1553 622 1 0.40051513
Protcolo Observaciones de Campo Total Total ESG
Obtenido Sal.
Total Pos Seg. Amb.
Total Obt.
Comentarios
12
12
60
24 Verificar el numero de areas a evaluar y areas con eva
4 4
8 4 8
8 0 4
15
15
3 3 3
3 3 3
0 9 9 9 0 9 9 9
0 6 Tener una lista con todas las actividades 6 6 0 6 6 6
3 3 3
3 3 3
15
15 No aplica
18
12 Verificar con un miembro del grupo evaluar
18
20
20
60
40
5 5 5 5
5 5 5 5
15 15 15 15
10 10 10 10
7 7
7 7
21 21
14 14
30
30
30
0 10 10 30
0 20
10
10
30 30 30
20 0 No hay informacion de los fabricantes 0 Solo Medellin 20 A traves de los grupos evaluadores de riesgo 20
10 10
10 10
30 30
10
10
30
20 Gabriel Opsina firma el procedimiento
5 5
5 5
15 15 15
10 10 0
20
20
60
40
20
20
60
40
60
0 Volver a evaluar para verificar la eficacia de los control
10
10
30
20
30
30
90
60
90
30
30
90
60
20 Obtenido
20
20 Total Pos
60 Total Obt.
60 No aplica Comentarios
100
100
100
Obt Sal 16 28 26 34 40
Obt Seg 20 28 26 34 40
Obt Amb 0 10 0 0 0
Pos Tot 80 84 96 198 180
Obt Tot 36 66 52 68 80
%Sal %Seg 0.66666667 0.71428571 1 1 0.8125 0.8125 0.51515152 0.51515152 0.66666667 0.66666667
20 50 30 50 294
20 50 30 50 298
0 0 0 20 30
75 210 180 150 1253
40 100 60 120 622
0.8 0.71428571 0.5 1 0.70843373
0.8 0.71428571 0.5 1 0.71121718
Obtenidos 0 0 0 0
%Pregunta 0 0 0 0
%Obtenido 0.02318094 0.04249839 0.03348358 0.04378622 0.0515132 0.0257566 0.0643915 0.0386349 0.0772698 0 0.40051513 % Obtenido 0.23463687 0.23782921 0.02394254 0.49640862 %Obt. 0.40051513 0 0.40051513
Salud Cotejado
Subestndar Puntos Posibles
ero de areas a evaluar y areas con evaluacio
2.1.1.
13
20
con todas las actividades
miembro del grupo evaluar
cion de los fabricantes
grupos evaluadores de riesgo
firma el procedimiento
Salud
r para verificar la eficacia de los controles
Cotejado
Subestndar Puntos Posibles
2.7.4.
20
20
10
% Amb 0 0.35714286 0 0 0
% Sub ESG 0.45 0.78571429 0.54166667 0.34343434 0.44444444
0 0 0 0.4 0.07159905
0.53333333 0.47619048 0.33333333 0.8
% Obtenido
Seguridad Puntos Obtenidos Cotejado
Subestndar Puntos Posibles % Obtenido
Puntos Obtenidos
0.53846154
10.7692308
50
10
20
0.8
16
Seguridad
% Obtenido
Puntos Obtenidos Cotejado
Puntos Obtenidos
20
20
10
Ambiente Cotejado
Puntos Obtenidos
50
10
20
0.8
16
Ambiente
Cotejado
Puntos Obtenidos
20
20
10
No. 3.1 3.1.1. 3.1.2.
3.2 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3.
3.2.4.
3.2.5. 3.3 3.3.1. 3.3.2. 3.4 3.4.1.
3.4.2. 3.4.3. 3.4.4. 3.4.5. 3.4.6. 3.5 3.5.1. 3.6 3.6.1. 3.1
ESG 3 Control de Documentos Pregunta de Evaluacin Posible Obtenido Sal. Seg. Amb. Sal. Manual de SSA de la Localidad Ha establecido y mantenido 20 la Localidad 20 un manual 20 de SSA de la Localidad? 20 (T/N - 60) Incluye el manual de SSA de la Localidad la siguiente informacin: (P/T - 120) 1. Procedimientos que aseguran 5 la implementacin 5 eficaz 5 de los Elementos 5 del Sistema de Gesti 2. Procedimientos que aseguran 5 la implementacin 5 efectiva 5 de los Requisitos 5 Tcnicos Bsicos (R 3. Formularios? 5 5 5 5 4. Estndares de desempeo? 5 5 5 5. Mtodos y prcticas a seguir 5 para que 5 los estndares 5 de desempeo se cumplan apropiadame 6. Procedimientos e instrucciones 5 con respecto 5 a los informes 5 de gestin requeridos? 7. Procedimientos e instrucciones 5 con respecto 5 a los requisitos 5 de informes 5 internos y externos? 8. referencias a documentos 5 de otras Localidades 5 que 5apoyan la implementacin 5 efectiva del Sis Control de Documentos Ha establecido la Localidad 10 un enfoque 10 sistemtico para 10 controlar los 10 documentos de SSA? (T/ Tiene la Localidad una lista 5 maestra de 5 documentos controlados? 5 (T/N 5 - 15) Tiene la Localidad procedimientos para controlar los documentos de SSA que aseguren lo siguie 1. un sistema de documentacin 5 estandarizado, 5 uniforme? 5 5 2. que la documentacin de 5 SSA tiene referencia 5 cruzada? 5 3. que se pueden localizar 5 fcilmente los 5 documentos de 5 SSA y son adecuadamente accesibles? 4. que estn disponibles las 5 versiones actuales 5 de documentos 5 pertinentes en los lugares donde s 5. que son inmediatamente 5 retirados los documentos 5 obsoletos? 5 5 6. que cualquier documento 5 obsoleto es convenientemente 5 5 identificado y archivado de acuerdo co 7. que existe un sistema por 5 medio del cual 5 las revisiones 5 a los documentos de control existentes Ha definido la Localidad claramente las responsabilidades y procedimientos para: (P/T - 45) 1. la creacin de documentos? 3 3 3 3 2. la revisin? 3 3 3 3 3. la aprobacin? 3 3 3 3 4. la distribucin? 3 3 3 3 5. el control? 3 3 3 3 Para su eficacia, es revisado 5 el sistema5de control de 5 documentos por 5 lo menos cada dos aos? Fuentes de Referencia de SSA Ha identificado y provisto5 la Localidad acceso 5 a las fuentes 5 de referencia? (T/N - 15) Asegura el sistema de fuentes 10 de referencia 10 que la informacin 10 pertinente a SSA es circulada de Administracin de Registros y Datos Ha desarrollado la Localidad un sistema para verificar si los datos presentados son: (P/T - 18) 1. exactos? 2 2 2 2. confiables? 2 2 2 3. vlidos? 2 2 2 Ha establecido la Localidad 10 un sistema 10 para la identificacin, 10 mantenimiento y disposicin de los Son los registros de SSA 10 legibles, identificables 10 y se 10 les puede seguir el rastro hacia la actividad Estn los registros de SSA 5 guardados y5mantenidos de 5 tal manera que sean fcilmente recupera Se ha establecido y registrado 3 el tiempo 3de su conservacin? 3 (T/N 9) Ha desarrollado la Localidad 5 un criterio 5 para identificar, 5 clasificar y salvaguardar los registros vita Registros de Exposicin del Empleado Ha desarrollado la Localidad 50 un proceso apropiado por el cual el empleado puede tener acceso Registros Mdicos Respeta en todo momento 50 la poltica y prctica de registros mdicos de la Localidad la confidenc Recorrido de Observaciones Posible de Campo Obtenido El Manual de SSA de la Localidad 60 es conocido y usado como referencia por la Gerencia de la Loc
3.2 Los documentos necesarios 60 estn controlados, son fcilmente accesibles y con referencia cruzad 3.3 Los registros de SSA son60 mantenidos de acuerdo con los requerimientos de la compaa. (60)
Resultados Protoclo Pos Sal Pos Seg Pos Amb Obt Sal 3.1 Manual de SSA 60 60 60 3.2 Control de Documentos 70 70 70 3.3 Fuentes de Referencia 15 de SSA 15 15 3.4 Administracin de Registros 39 y Datos 39 39 3.5 Registros de Exposicin 50 del Empleado 0 0 3.6 Registros Mdicos 50 0 0 Total Posible 284 184 184 Total Obtenido % Obtenido del 0.40644172 Total (solo) de Protocolo
45 45 0 0 0 0 90
Resultados Recorrido Posible de Observaciones de Campo Obtenidos El Manual de SSA de la Localidad 60 es conocido y usado como referencia 0 por la Gerencia de la Loc Los documentos necesarios 60 estn controlados, son fcilmente accesibles 0 y con referencia cruzad Los registros de SSA son60 mantenidos de acuerdo con los requerimientos 0 de la compaa. (60) Total Posible Recorrido 180 de Observaciones de Campo Total Obtenido Recorrido de Observaciones de Campo 0 % Obtenido del Total (solo) 0 de Observaciones de Campo INFORMACIN PARA GRFICOS SubelementosPuntos Posibles Puntos Obtenidos %Posible %Obtenido 3.1 Manual de SSA 180 130 0.21634615 0.15625 3.2 Control de Documentos 210 135 0.25240385 0.16225962 3.3 Fuentes de Referencia 45 de SSA 0 0.05408654 0 3.4 Administracin de Registros 117 y Datos 0 0.140625 0 3.5 Registros de Exposicin 50 del Empleado 0 0.06009615 0 3.6 Registros Mdicos 50 0 0.06009615 0 Observaciones de Campo 180 ESG 3 0 0.21634615 0 Total ESG 3 832 265 1 0.31850962 Protocolo Salud Seguridad Ambiente Total Puntos Totales Puntos Obtenidos % Potencial % Obtenido 284 90 0.43558282 0.13803681 184 90 0.28220859 0.13803681 184 85 0.28220859 0.1303681 652 265 1 0.40644172
Posibles Obtenidos %Pos. %Obt. Protcolo 652 265 0.78365385 0.31850962 Observaciones de Campo 180 0 0.21634615 0 Total 832 265 1 0.31850962 Total ESG 0.31850962
Total Pos Seg. 20 5 5 5 Amb. 20 60 15 15 15 15 15 15 15 15
Total Obt.
Comentarios
60 Opcion intranet control de documentos 10 15 15 0 Verificar Alonso Arias 0 0 15 15 Falta hacer la relacion de los documentos realcionados OK 30 15 15 0 0 0 15 0 0
ormacin: (P/T - 120) 5 5
5 5
5 5
10 10 30 5 5 15 umentos de SSA que aseguren lo siguiente:(P/T - 105) 5 5 15 15 15 15 5 5 15 15 15 s y procedimientos para: (P/T - 45) 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9 5 5 15 15 30
Actualizar los documentos que no tienen matriz de control de registro Se tiene el campo pero no se usa Los documentos se almacenan en un mismo sitio, evaluar la posibilid Verificar en recorrido de campo No aplica. Implementar para proximas ocasiones Verificar el procedimiento con Ana Milena Escobar Recorrido de campo
9 9 9 9 9 15 No aplica 0 0 Pendiente implementacion del punto
os datos presentados son: (P/T - 18) 6 6 6 30 30 15 9 15 50 50 Total Pos 60 Total Obt. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comentarios
60 60
0 0
Obt Seg 45 45 0 0 0 0 90
Obt Amb 40 45 0 0 0 0 85
Pos Tot 180 210 45 117 50 50 652
Obt Tot 130 135 0 0 0 0 265
%Sal 0.75 0.64285714 0 0 0 0 0.31690141
%Seg 0.75 0.64285714 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0.48913043
% Amb 0.66666667 0.64285714 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0.46195652
%Pregunta 0 0 0 0
documentos realcionados OK
e no tienen matriz de control de registros de acuedo a politica RIM
n en un mismo sitio, evaluar la posibilidad de emplear Intrnet
proximas ocasiones Ana Milena Escobar
% Sub ESG 0.72222222 0.64285714 0 0 0 0
No. 4.1 4.1.1. 4.2 4.2.1.
4.2.2. 4.3 4.3.1. 4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.4 4.4.1. 4.4.2. 4.4.3.
4.4.4. 4.4.5. 4.4.6. 4.5 4.5.1. 4.5.2. 4.5.3. 4.6 4.6.1. 4.6.2. 4.6.3 4.6.4 4.6.5. 4.6.6. 4.7 4.7.1 4.7.2. 4.7.3.
ESG 4 Contratacin, Colocacin y Entrenamiento Pregunta de Evaluacin Posible Obtenido Sal. Seg. Amb. Sal. Requisitos de Aptitud y Capacidad Integra la Localidad los requisitos 15 de SSA 15 en su proceso 15 de contratacin y empleo? (CP - 45) Contratacin y Empleo Existe un proceso para evaluar la preparacin, que tienen los siguientes, para ejecutar los deber 1. el personal? 5 5 5 5 2. los candidatos del trabajo? 5 5 5 Existe en la Localidad un 10 procedimiento 10para acomodar 10 razonablemente al personal o candidato Evaluacin de las Necesidades de Entrenamiento de SSA Ha participado el personal 5 apropiado en 5el desarrollo del 5 proceso de evaluacin de las necesidad Cubre la evaluacin existente de necesidades de entrenamiento en SSA: (P/T - 18) 1. a los empleados? 3 3 3 3 2. a la gerencia y el personal? 3 3 3 Trata la evaluacin de las necesidades de entrenamiento por lo menos lo siguiente: (P/T - 27) 1. las necesidades relacionadas 3 con trabajos 3 especficos? 3 2. los requisitos de leyes y 3 regulaciones locales? 3 3 3. las necesidades de entrenamiento 3 de actualizacin? 3 3 Cundo se actualiza la Evaluacin de Necesidades de Entrenamiento en SSA?: (Frecuencia - 30 a. anualmente (30) 10 10 10 10 b. cada dos aos (15) c. no se ha realizado (0) Plan y Programa de Entrenamiento Ha desarrollado la Localidad 10 un Plan de 10Entrenamiento? 10 (T/N - 30) Qu porcentaje de las necesidades 20 identificadas 20 de entrenamiento 20 10 estn cubiertas en el plan es Incluye el plan de entrenamiento por lo menos lo siguiente: (P/T - 12) Identificacin especfica de 2cursos de entrenamiento 2 2 2 Duracin y requisitos. 2 2 2 Anticipa el plan de entrenamiento 2 y trata 2 especficamente 2 el horario para recuperar las clases de Incluye el Plan de Entrenamiento 10 un entrenamiento 10 anual 10 de actualizacin dirigido para todo el p Es actualizado el Plan de5 Entrenamiento 5 anualmente? 5(T/N - 15) Induccin General a SSA Tiene la Localidad un programa 10 formal 10 de Induccin 10 General implementado 10 para los empleados? Tiene la Localidad un programa 10 formal 10 de Induccin 10 General implementado para el liderazgo? (T Es realizado el entrenamiento 10 de Induccin 10 General dentro 10 de la semana 10 de ingreso del persona Entrenamiento General de SSA Qu porcentaje de la Alta 20Gerencia de20 la Localidad ha 20recibido Entrenamiento 20 General de SSA? Qu porcentaje de la Administracin 20 Media 20 de la Localidad 20 ha recibido 10 el Entrenamiento Genera Qu porcentaje de la Administracin 20 de 20 Primera Lnea 20de la Localidad 20 ha recibido el Entrenamie Qu porcentaje del Personal 20 de la Localidad 20 ha recibido 20 el Entrenamiento General de SSA? (% Qu porcentaje de los Empleados 20 de la 20 Localidad ha20 recibido el Entrenamiento 12 General de SSA Hay clases disponibles para 5 empleados 5 que faltan al 5 entrenamiento? (T/N - 15) Orientacin Especfica del Trabajo Se otorga orientacin de 5 trabajo antes que 5 el empleado 5 empiece su trabajo?(T/N - 15) Existe un sistema que asegura 5 que el supervisor 5 inmediato 5 del empleado conduce una orientaci Incluye la orientacin especfica del trabajo por lo menos lo siguiente: (P/T - 30) 1. Todos los aspectos/riesgos 2 especficos 2 de SSA y las2 reglas relacionadas con el trabajo en el r 2. Procedimientos del trabajo 2 y prcticas 2 de seguridad?2 3. Impactos potenciales de2salud, seguridad 2 y ambiente? 2 4. EPP pertinente y otros equipos 2 de SSA? 2 2
4.7.4. 4.8 4.8.1. 4.8.2. 4.9 4.9.1. 4.9.2.
4.9.3. 4.9.4. 4.1 4.10.1.
4.10.2. 4.10.3. 4.11 4.11.1.
4.11.2.
4.11.3. 4.1 4.2
5. Procedimientos de emergencia? 2 2 2 Provee el supervisor inmediato 5 un seguimiento 5 formal5 de la orientacin especfica del trabajo de Instruccin Especfica de la Tarea Existe en la Localidad un 10 sistema que 10 asegura que cuando 10 un empleado est realizando una tar Ha sido entrenado(a) el/la 10 supervisor(a) 10y/o la persona 10 designada en tcnicas para la Instruccin Entrenamiento para Personal de SSA Se incluyen las necesidades 5 de entrenamiento 5 para el5personal y el Coordinador de SSA como p Ha recibido el/la Coordinador(a) de SSA de la Localidad el siguiente entrenamiento formal: (P/T 1. Sistema de Gestin de SSA? 2 2 2 2 2. Leyes y regulaciones locales? 2 2 2 3. Tcnicas eficaces de comunicacin? 2 2 2 4. Evaluacin prctica de Riesgos? 2 2 2 2 5. Cursos Especializados en 2 Temas de SSA? 2 2 2 Ha tomado el Coordinador 10 de SSA de 10 la Localidad por 10lo menos 10 10 das laborables en entrenam Ha estado el personal del 10departamento 10de SSA por 10 lo menos 5 das 10 laborables en entrenamien Registros de Entrenamiento Incluyen los registros de entrenamiento lo siguiente: (P/T - 24) 1. Contenido del curso? 2 2 2 2 2. nombres de los asistentes 2 al curso? 2 2 2 3. Fechas cuando los cursos 2 se presentaron? 2 2 2 4. Duracin del curso? 2 2 2 2 Existe algn sistema para 5 evaluar el cumplimiento 5 de 5 los registros con todos los requisitos legale Se guardan los registros por 5 lo menos por 5 tres aos a5 partir de la fecha del entrenamiento? (T/N Evaluacin y Revisin del Entrenamiento. Incluye el programa de evaluacin del entrenamiento por lo menos lo siguiente: (P/T - 12) 1. crtica del curso? 2 2 2 2 2. Cuestionarios de seguimiento 2 o entrevistas 2 con los participantes? 2 2 Incluye la evaluacin del programa de entrenamiento en su totalidad la verificacin de lo siguient 1. que se han alcanzado todos 2 los estndares 2 de calidad 2 y los objetivos del entrenamiento? 2. que el entrenamiento fue 2 conducido oportunamente? 2 2 3. que fueron provistos los2 requisitos del 2 entrenamiento2identificados en la evaluacin de las nece 4. que se trataron los resultados 2 de las auditorias 2 y evaluaciones? 2 5. el impacto que tiene el entrenamiento 2 en 2 el desempeo 2 total de SSA? 6. que se trataron adecuadamente 2 la poltica, 2 metas y objetivos 2 de SSA y las expectativas de los e Se discuten los resultados 2 de la evaluacin 2 del entrenamiento 2 en las revisiones de gerencia?(T/N Recorrido de Observaciones Posible de Campo Obtenido Los empleados, de todos 100 los niveles, son asignados a trabajos y reas considerando sus capacid Los empleados, de todos 100 los niveles, conocen los aspectos/riesgos de SSA y saben cmo protege
Resultados Protoclo Pos Sal Pos Seg Pos Amb Obt Sal 4.1 Requisitos de Aptitud 15 y Capacidad 15 15 4.2 Contratacin y Empleo 20 20 20 4.3 Evaluacin de las Necesidades 30 de Entrenamiento 30 30 en SSA 4.4 Plan y Programa de Entrenamiento 51 51 51 4.5 Induccin General de30 SSA 30 30 4.6 Entrenamiento General 105de SSA 105 105 4.7 Instruccin Especfica 25 de Trabajo 25 25 4.8 Instruccin Especfica 20 de Tarea 20 20 4.9 Entrenamiento para Personal 35 de SSA 35 35 4.10 Registro de Entrenamiento 18 18 18 4.11 Evaluacin y Revisin 18de Entrenamiento 18 18
0 5 13 12 20 62 0 0 26 8 4
367
367
367 150
% Obtenido del 0.40871935 Total (solo) de Protocolo
Resultados Recorrido Posible de Observaciones de Campo Obtenidos Los empleados, de todos 100 los niveles, son asignados a trabajos y reas 0 considerando sus capacid Los empleados, de todos 100 los niveles, conocen los aspectos/riesgos de 0 SSA y saben cmo protege Total Posible Recorrido 200 de Observaciones de Campo Total Obtenido Recorrido de Observaciones de Campo 0 % Obtenido del Total (solo) 0 de Observaciones de Campo INFORMACIN PARA GRFICOS SubelementosPuntos Posibles Puntos Obtenidos %Posible %Obtenido 4.1 Requisitos de Aptitud 45 y Capacidad 0 0.03458878 0 4.2 Contratacin y Empleo 60 15 0.04611837 0.01152959 4.3 Evaluacin de las Necesidades 90 de Entrenamiento 39 0.06917756 en SSA 0.02997694 4.4 Plan y Programa de 153 Entrenamiento 36 0.11760184 0.02767102 4.5 Induccin General de90 SSA 60 0.06917756 0.04611837 4.6 Entrenamiento General 315de SSA 186 0.24212145 0.14296695 4.7 Instruccin Especfica 75 de Trabajo 0 0.05764796 0 4.8 Instruccin Especfica 60 de Tarea 0 0.04611837 0 4.9 Entrenamiento para 105 Personal de SSA 78 0.08070715 0.05995388 4.10 Registro de Entrenamiento 54 24 0.04150653 0.01844735 4.11 Evaluacin y Revisin 54de Entrenamiento 12 0.04150653 0.00922367 Observaciones de Campo 200 ESG 4 0 0.1537279 0 Total ESG 4 1301 450 1 0.34588778 Protocolo Salud Seguridad Ambiente Total Puntos Totales Puntos Obtenidos % Potencial % Obtenido 367 150 0.33333333 0.13623978 367 150 0.33333333 0.13623978 367 150 0.33333333 0.13623978 1101 450 1 0.40871935
Total Pos Seg. Amb. 45
Total Obt.
Comentarios
0 En la descripcion de puestos de trabajo en el punto de conocimiento
n los siguientes, para ejecutar los deberes de sus trabajos en una manera Existe segura un procedimiento y competente: pero (P/T este - 30) no evalua la preparacion de las pe 5 5 15 15 Examenes fisicos adecuados para el empleo/ para el proceso de vac 15 0 Examenes fisicos adecuados para el empleo 30 0 Dentro del procedimiento de manejo de restricciones, amarrar el proc 15 3 9 9 9 9 9 30 0 0 30 60 6 6 6 30 15 30 30 30 60 60 60 60 60 15 15 15 6 6 6 6 0 participacion del persona de SAS en la deteccion de capacitacion es
miento en SSA: (P/T - 18) 3 por lo menos lo siguiente: (P/T - 27)
9 Verificar que en la DNC de SAS esten identificadas aquellas que son 0 Realizar DNC
0 0 Pasar requerimientos legales para capacitacion: tareas de alto riesgo 0 30 No aplica- matriz de capacitaciones 0 0
ntrenamiento en SSA?: (Frecuencia - 30) 10 10
10 2
10 2
0 No se califica pues aun no se evidencia que se tenga una matriz para 30
6 0 0 0 Identificar responsables de administrar areas con tareas relacionadas 0 30 pendiente involucrar el procedimiento 0 preparar para jefes 30 60 30 60 0 36 0
10 10 20 10 20 12
10 10 20 10 20 12
llevar control del plan de capacitacion llevar control del plan de capacitacion llevar control del plan de capacitacion llevar control del plan de capacitacion Para el proximo ao se debe organizar en una matriz todos los datos
0 Existe un procedimiento pero no se enfoca en SSA, esta informacion 0 0 0 0 0
lo siguiente: (P/T - 30)
6 15 30 30 15 6 6 6 6 6 30 30
0 0 Existe procedimeitno pero no orientado a aspectos de SAS 0 0 0 Para trabjar en 2009 6 0 0 6 6 Solo reuniuon general 30 30
el siguiente entrenamiento formal: (P/T - 30) 2 2
2 2 10 10
2 2 10 10
2 2 2 2
2 2 2 2
6 6 6 6 15 15
6 6 6 6 0 0
lo menos lo siguiente: (P/T - 12) 2 2 2 2 su totalidad la verificacin de lo siguiente: (P/T - 36)
6 6 6 6 6 6 6 6 6
6 6 0 0 0 0 0 0 0 Total Obt. Comentarios 0 0
Total Pos 100 100
Obt Seg 0 5 13 12 20 62 0 0 26 8 4
Obt Amb 0 5 13 12 20 62 0 0 26 8 4
Pos Tot 45 60 90 153 90 315 75 60 105 54 54
Obt Tot 0 15 39 36 60 186 0 0 78 24 12
%Sal 0 0.25 0.43333333 0.23529412 0.66666667 0.59047619 0 0 0.74285714 0.44444444 0.22222222
%Seg 0 0.25 0.43333333 0.23529412 0.66666667 0.59047619 0 0 0.74285714 0.44444444 0.22222222
% Amb 0 0.25 0.43333333 0.23529412 0.66666667 0.59047619 0 0 0.74285714 0.44444444 0.22222222
1101 150 150 450
0.40871935
0.40871935
0.40871935
%Pregunta 0 0 0
de trabajo en el punto de conocimiento tecnico, requerimiento y habilidades, Sin embargo esta pendiente identificar los trabajos que tienen r
este no evalua la preparacion de las personas en los aspectos de SAS para el empleo/ para el proceso de vacantes incuir los requerimientos fisicos para el empleo manejo de restricciones, amarrar el procedimiento de estudio de puesto de trabajo /proceso de vancantes/ diseo de lugares de traajo
SAS en la deteccion de capacitacion es muy baja
AS esten identificadas aquellas que son necesarias para la gestion de SAS
para capacitacion: tareas de alto riesgo, epp.
Salud evidencia que se tenga una matriz para todo el personalCotejado de Capacitacion Subestndar Puntos Posibles % Obtenido 4.4.2. 10 7 20 0.3
ministrar areas con tareas relacionadas con aspectos riesgos significativos de SSA
Salud Cotejado 4.6.1. 4.6.2. 4.6.3 4.6.4 4.6.5. 10 2 10 10 10
organizar en una matriz todos los datos
Subestndar Puntos Posibles % Obtenido 10 20 0 1 20 0.5 10 20 0 10 20 0 4 20 0.6
no se enfoca en SSA, esta informacion se esta dando en la induccion General
orientado a aspectos de SAS
% Sub ESG 0 0.25 0.43333333 0.23529412 0.66666667 0.59047619 0 0 0.74285714 0.44444444 0.22222222
ente identificar los trabajos que tienen requisitos especiales de aptitud y capacidad de DEPENDE DE LA EVALUACION DE LA TAREA
antes/ diseo de lugares de traajo
Seguridad Ambiente Puntos Obtenidos Cotejado Subestndar Puntos Posibles % Obtenido Puntos Obtenidos Cotejado 6 10 0 20 1 20 10
Seguridad Ambiente Puntos Obtenidos Cotejado Subestndar Puntos Posibles % Obtenido Puntos Obtenidos Cotejado 0 10 10 20 0 0 10 10 10 20 0 0 0 10 10 20 0 0 0 10 10 20 0 0 12 10 10 20 0 0
10 10 10 10 10
E LA EVALUACION DE LA TAREA
Subestndar Puntos Posibles % Obtenido Puntos Obtenidos 0 20 1 20
Subestndar Puntos Posibles % Obtenido Puntos Obtenidos 0 20 1 20 0 20 1 20 0 20 1 20 0 20 1 20 0 20 1 20
No. 5.1 5.1.1.
5.2 5.2.1. 5.2.2. 5.3 5.3.1.
5.3.2. 5.3.3. 5.3.4. 5.3.5.
5.3.6. 5.3.7. 5.3.8. 5.3.9. 5.3.10. 5.3.11. 5.4 5.4.1.
5.4.2. 5.4.3. 5.5 5.5.1. 5.5.2.
5.5.3. 5.5.4.
5.5.5. 5.6
ESG 5 Comunicaciones Pregunta de Evaluacin Posible Obtenido Sal. Seg. Amb. Sal. Evaluacin de las Necesidades de Comunicacin Ha establecido y usado la Localidad un proceso para identificar toda la informacin pertinente a 1. Internamente? 10 10 10 10 2. Externamente? 10 10 10 Medios y Mtodos de Comunicacin Tiene la Localidad un sistema 10 para seleccionar 10 los mtodos 10 apropiados 10 para comunicacin inter Tiene la Localidad una metodologa 10 para 10 evaluar peridicamente 10 los medios y mtodos de comu Comunicaciones Internas Tiene la Localidad un proceso sistemtico para comunicar eficazmente, lo siguiente sobre el SIG 1. Objetivos? 4 4 4 4 2. Actividades? 4 4 4 3. resultados del desempeo? 4 4 4 4. habilidades y conocimiento 4 (vase ESG 4 4)? 4 Qu tan adecuado es el10 entrenamiento 10 en habilidades 10y tcnicas de comunicacin para los indiv Tiene la Localidad un sistema 10 para asegurar 10 que las10 comunicaciones de SSA entre los varios niv Qu porcentaje de los supervisores 20 ha 20 desarrollado, 20 implementado y mantenido Reuniones de G Prepara la Localidad un programa anual de reuniones de grupo donde se cubre lo siguiente: (P/T 1. asuntos que tratan los asuntos 4 de SSA 4que son aplicables 4 a todos los empleados (por ejemplo: 2. temas de SSA aplicables 4 a uno o ms 4 departamentos 4 en particular (por ejemplo: exposicin a u Se conducen reuniones 10 de grupo por lo 10 menos una vez 10 al mes y por 10un mnimo de 30 minutos? Toman los empleados papeles 5 activos de 5 liderazgo en 5las Reuniones de Grupo? (T/N - 15) Qu porcentaje de la gerencia 10 media de 10 la Localidad10 conduce por lo menos cuatro reuniones po Qu porcentaje de la Alta 10Gerencia de10 la Localidad conduce 10 por lo menos dos reuniones por ao Evaluar el sistema formal20 de la Localidad 20para que los20 supervisores realicen contactos personales Conduce el personal de10 la gerencia media 10 contactos10 personales con empleados que les reportan Comunicaciones Externas Tiene la Localidad un sistema para asegurar lneas abiertas de comunicacin con las partes inte 1. comunicaciones formales? 4 4 4 2. comunicaciones informales? 4 4 4 3. comunicaciones previas4 al hecho? 4 4 4. comunicaciones reactivas 4 4 4 Tiene la Localidad procedimientos 10 documentados 10 apropiados 10 para recibir, documentar y respond Tiene la Localidad un registro 5 que indica 5 su decisin con 5 relacin a la comunicacin de la inform Promocin de SSA en el Lugar de Trabajo Tiene la Localidad un proceso 10 sistemtico 10 para promover 10 la concientizacin en SSA dentro del lu Trata el proceso sistemtico lo siguiente: (P/T - 36) 1. el proceso usado para identificar 2 los temas 2 promocionales 2 y los mtodos de las campaas? 2. la seleccin de programas 2 promocionales 2 asociados 2 con SSA? 3. planeamiento, organizacin 2 y financiamiento 2 de la campaa? 2 4. los lmites de tiempo del2programa para 2 prevenir la prdida 2 de inters? 5. el cierre de la campaa 2 y la comunicacin 2 de los resultados 2 finales? 6. medidas de eficacia de la 2 campaa? 2 2 Ha establecido la Localidad 5 un programa 5 de reconocimiento 5 y premios? (T/N - 15) Tiene la Localidad un programa de reconocimiento y premios que trata: (P/T - 30) 1. reconocimientos individuales? 5 5 5 2. reconocimientos de grupo? 5 5 5 Est la alta gerencia participando 10 activamente 10 en el diseo 10 del programa, la seleccin de los gan Promocin de SSA Fuera del Lugar de Trabajo
5.6.1. 5.6.2. 5.6.3. 5.6.4. 5.7.1.
Ha identificado la Localidad 10 mtodos para 10 participar 10 activa y constructivamente en actividades de Est el personal del departamento 5 apropiado 5 (por Ej. Asuntos 5 Corporativos, Relaciones de la Co Ha designado la Localidad 5 a la persona5 que estar comprometida 5 en desarrollar los mtodos de Reciben los individuos o grupos 5 que trabajan 5 con partes 5 externas para promover SSA fuera del l 5.7 Evaluacin y Revisin Se evala formalmente 15 el proceso de comunicaciones 15 15por lo menos cada dos aos? (CP - 45) Recorrido de Observaciones Posible de Campo Obtenido 5.1 Los empleados y la Gerencia 100 participan en actividades de SSA dentro de la Localidad. (100) 5.2 Los empleados, de todos 100 los niveles, conocen las actividades del SIGSSA, los aspectos/riesgos d
Resultados Protoclo Pos Sal Pos Seg Pos Amb Obt Sal 5.1 Evaluacin de las Necesidades 20 de Comunicacin 20 20 5.2 Medio y Mtodos de Comunicacin 20 20 20 5.3 Comunicaciones Internas 129 129 129 5.4 Comunicaciones Externas 31 31 31 5.5 Promocin de SSA en 47 el Lugar de Trabajo 47 47 5.6 Promocin de SSA Fuera 25 del Lugar 25 de Trabajo 25 5.7 Evaluacin y Revisin15 15 15 Total Posible 287 287 287 Total Obtenido % Obtenido del Total 0.1184669 (solo) de Protocolo
10 10 14 0 0 0 0 34
Resultados Recorrido Posible de Observaciones de Campo Obtenidos Los empleados y la Gerencia 100 participan en actividades de SSA dentro0de la Localidad. (100) Los empleados, de todos 100 los niveles, conocen las actividades del SIGSSA, 0 los aspectos/riesgos d Total Posible Recorrido 200 de Observaciones de Campo Total Obtenido Recorrido de Observaciones de Campo 0 % Obtenido del Total (solo) 0 de Observaciones de Campo INFORMACIN PARA GRFICOS SubelementosPuntos Posibles Puntos Obtenidos %Posible %Obtenido 5.1 Evaluacin de las Necesidades 60 de Comunicacin 30 0.05655042 0.02827521 5.2 Medio y Mtodos de Comunicacin 60 30 0.05655042 0.02827521 5.3 Comunicaciones Internas 387 42 0.36475024 0.0395853 5.4 Comunicaciones Externas 93 0 0.08765316 0 5.5 Promocin de SSA en 141 el Lugar de Trabajo 0 0.1328935 0 5.6 Promocin de SSA Fuera 75 del Lugar de 0 Trabajo 0.07068803 0 5.7 Evaluacin y Revisin45 0 0.04241282 0 Observaciones de Campo 200 ESG 5 0 0.18850141 0 Total ESG 5 1061 102 1 0.09613572 Protocolo Salud Seguridad Ambiente Total Puntos Totales Puntos Obtenidos % Potencial % Obtenido 287 34 0.33333333 0.03948897 287 34 0.33333333 0.03948897 287 34 0.33333333 0.03948897 861 102 1 0.1184669 Posibles Obtenidos %Pos. %Obt.
102 0 102
0.81149859 0.18850141 1
0.09613572 0 0.09613572
Total Pos Seg. Amb.
Total Obt.
Comentarios
ntificar toda la informacin pertinente a SSA que necesita ser comunicada: (P/T - 60) 10 10 30 30 No necesariamente todos los temas, pero si los que tienen que ser e 30 0 10 10 30 30 30 0
ar eficazmente, lo siguiente sobre el SIGSSA: (P/T - 48) 4 4 12 12 12 12 30 30 60 grupo donde se cubre lo siguiente: (P/T - 24) 12 12 10 10 30 15 30 30 60 30
12 Todavia es muy nivel gerencial, se debe terminar la comunicacin en 0 0 0 0 Esta planificado para el 2009 pero aun no cumple 0 0 Se esta implementando hace un mes, no se puede tener en cuenta p 0 0 30 0 0 0 0 0
En Se esta implementando desde septiembre que comenzo la cosecha Hacer una planificacion desde ZTP Hacer una planificacion desde ZTP
tas de comunicacin con las partes interesadas, que incluyan: (P/T - 48) 12 0 12 0 12 0 12 0 30 0 15 0 30 6 6 6 6 6 6 15 15 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 album de seguridad
mios que trata: (P/T - 30)
0 0 0 Verificar con director de operaciones participacion en el sistema de re
30 15 15 15 45
0 hay un sitema de sugerencias pero actualmente no funciona 0 0 0
0 No aplica Total Pos Total Obt. Comentarios 100 0 100 0
Obt Seg 10 10 14 0 0 0 0 34
Obt Amb 10 10 14 0 0 0 0 34
Pos Tot 60 60 387 93 141 75 45 861
Obt Tot 30 30 42 0 0 0 0 102
%Sal 0.5 0.5 0.10852713 0 0 0 0 0.1184669
%Seg 0.5 0.5 0.10852713 0 0 0 0 0.1184669
% Amb 0.5 0.5 0.10852713 0 0 0 0 0.1184669
%Pregunta 0 0 0
temas, pero si los que tienen que ser en cascada
al, se debe terminar la comunicacin en cascada
pero aun no cumple
Salud Cotejado 10
un mes, no se puede tener en cuenta por5.3.4. evidencia
Subestndar Puntos Posibles % Obtenido 10 20 0
Salud Cotejado 5.3.8. 5.3.9. 10 10
e septiembre que comenzo la cosecha
Subestndar Puntos Posibles % Obtenido 10 10 0 10 10 0
aciones participacion en el sistema de recocimiento
pero actualmente no funciona
% Sub ESG 0.5 0.5 0.10852713 0 0 0 0
Seguridad Ambiente Puntos Obtenidos Cotejado Subestndar Puntos Posibles % Obtenido Puntos Obtenidos Cotejado 0 10 10 10 0 0 10 0 10 10 10 0 0 10
Subestndar Puntos Posibles % Obtenido Puntos Obtenidos 10 10 0 0 10 10 0 0
No.
6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5.
6.1.6. 6.1.7.
6.1.8. 6.1.9. 6.1.10. 6.1.11. 6.1.12.
6.1.13. 6.1.14. 6.2.1. 6.2.2 6.2.3. 6.2.4.
6.2.5.
6.3.1.
ESG 6 Reglas de Trabajo y Controles Operacionales Pregunta de Evaluacin Posible Obtenido Sal. Seg. Amb. Sal. 6.1 Reglas de Trabajo Tiene la Localidad un conjunto 5 de reglas 5 generales de5SSA? (T/N - 5 15) Tiene la Localidad un conjunto 5 de reglas 5 especiales de 5 SSA del trabajo? (T/N - 15) Han participado los empleados 3 en el desarrollo 3 e implementacion 3 de3las reglas? (T/N - 9) Ha desarrollado la Localidad 3 diferentes 3 enfoques para3ensearle a los 3 empleados las reglas apli Incluye el mtodo de cumplimiento de las reglas establecido por la Localidad: (P/T - 12) 1. reconocimiento positivo 2 de comportamientos 2 que estn 2 en cumplimiento con las reglas? 2. disciplina progresiva a las 2 violaciones de 2 las reglas de 2 la Localidad? Se revisan las reglas generales 3 y especiales 3 con los empleados 3 por lo menos anualmente? (T/N Se revisan y reexaminan las reglas cuando: (P/T - 15) 1. ocurre un cambio fsico 1 en la Localidad? 1 1 1 2. hay un cambio en el proceso? 1 1 1 1 3. ocurre un accidente? 1 1 1 1 4. ocurre un incidente con 1 alto potencial?1 1 1 5. por lo menos anualmente? 1 1 1 1 Ha usado la Localidad un 10enfoque sistemtico 10 para identificar 10 la necesidad para implementar el Ha usado la Localidad un 10enfoque sistemtico 10 para identificar 10 la necesidad para implementar el Ha conducido la Localidad 15 un estudio para 15 identificar la necesidad de EPP en las diferentes re Es la participacin del empleado 5 una parte 5 integral del estudio de EPP, del sistema de implemen Son comunicados los requisitos de EPP y aplicados con: (P/T - 24) 1. los empleados? 3 3 3 2. la gerencia? 3 3 3 3. contratistas? 3 3 3 4. visitantes? 3 3 Hay un entrenamiento de 10 actualizacin 10 anual para empleados que 10 requieren usar EPP?(T/N - 20 Es evaluada la condicin 5 y uso de EPP 5 durante las inspecciones planeadas? (T/N - 10) 6.2 Permisos de Trabajo Se ha usado un enfoque 10 sistemtico para 10 identificar 10 todas las reas 10 y/o tareas que requerirn un Qu porcentaje de las reas 10 / tareas que 10 requieren permisos 10 de trabajo tienen desarrollado dich Es la persona responsable 10 de otorgar 10 el permiso y la10 verificacin de 10 su cumplimiento con las con Incluye el programa del permiso lo siguiente: (P/T - 54) 1. el establecimiento de los 3procedimientos 3 para la entrega 3 del permiso? 3 2. la especificacin de la autoridad 3 que lo 3entrega y los 3 procedimientos 3 de firma? 3. el entrenamiento del personal 3 que solicita 3 el permiso3 y del personal3que lo otorga? 4. las notificaciones y la disponibilidad 3 del 3 sistema de respuesta 3 a emergencias? 3 5. las copias de los permisos 3 retenidas en 3 los archivos? 3 3 6. una revisin del sistema3de permiso de 3 trabajo? 3 3 Incluye el sistema los siguientes permisos: (P/T - 51) 1. ingreso a lugares restringidos? 3 3 2. Trabajo en caliente? 3 3 3 3. Excavacin? 3 3 3 3 4. Trabajo con fuentes de radiacin? 3 3 3 3 5. Trabajo con fuentes de energa? 3 3 3 6. Levantamiento de peso 3 mayor? 3 3 7. Acceso a reas especiales? 3 3 3 6.3 Controles Operacionales Existe un enfoque sistemtico para: (P/T - 120) 1. identificar condiciones 20 operacionales 20 crticas en la Localidad? 20
6.3.2. 6.3.3. 6.3.4. 6.3.5. 6.4.1.
6.4.2.
2. implementar y mantener 20controles operacionales 20 apropiados? 20 Ha identificado la Localidad 10 los servicios 10 y/o productos 10 provistos por distribuidores y contratistas Ha desarrollado la Localidad 10 un sistema 10para comunicar 10 a estos distribuidores y contratistas exte Ha asegurado la Localidad 20 que los controles 20 operacionales 20 sean cumplidos 20 eficazmente y coord Ha evaluado la Localidad 10 si los controles 10 operacionales 10 implementados estn en cumplimiento c 6.4 Controles de Salud Ocupacional Se han identificado y evaluado los siguientes Peligros de Salud Ocupacional: (CP - 120)(Las pre 1. Exposiciones qumicas? 30 30 2. Exposiciones fsicas? 30 30 3. exposiciones biolgicas? 30 4. exposiciones ergonmicas? 30 30 Ha desarrollado la Localidad 150 controles operacionales apropiados para los riesgos de salud ocup Recorrido de Observaciones Posible de Campo Obtenido 6.1 El comportamiento esperado 200 es conocido y observado por todas las personas presentes en la Loc 6.2 Los controles operacionales, 200 incluyendo los permisos de trabajo, estn implementados y funciona
Resultados Protoclo Pos Sal Pos Seg Pos Amb Obt Sal 6.1 Reglas de Trabajo 95 95 48 35 6.2 Permisos de Trabajo 69 69 60 50 6.3 Controles Operacionales 90 90 90 20 6.4 Controles de Salud Ocupacional 270 0 0 90 Total Posible 524 254 198 Total Obtenido 195 % Obtenido del 0.38422131 Total (solo) de Protocolo
Resultados Recorrido Posible de Observaciones de Campo Obtenidos El comportamiento esperado 200 es conocido y observado por todas las personas 0 presentes en la Loc Los controles operacionales, 200 incluyendo los permisos de trabajo, estn 0 implementados y funciona Total Posible Recorrido 400 de Observaciones de Campo Total Obtenido Recorrido de Observaciones de Campo 0 % Obtenido del Total (solo) 0 de Observaciones de Campo INFORMACIN PARA GRFICOS SubelementosPuntos Posibles Puntos Obtenidos %Posible %Obtenido 6.1 Reglas de Trabajo 238 81 0.17296512 0.05886628 6.2 Permisos de Trabajo 198 144 0.14389535 0.10465116 6.3 Controles Operacionales 270 60 0.19622093 0.04360465 6.4 Controles de Salud Ocupacional 270 90 0.19622093 0.06540698 Observaciones de Campo 400 ESG 6 0 0.29069767 0 Total ESG 6 1376 375 1 0.27252907 Protocolo Salud Seguridad Ambiente Total Puntos Totales Puntos Obtenidos % Potencial % Obtenido 524 195 0.53688525 0.19979508 254 105 0.2602459 0.10758197 198 75 0.20286885 0.07684426 976 375 1 0.38422131 Posibles Obtenidos %Pos. %Obt.
375 0 375
0.70930233 0.29069767 1
0.27252907 0 0.27252907
Total Pos Seg. 5 Amb. 5 3 3 15 15 9 9 6 6 9 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 30 30 30 10 6 6 6 6 20 10 10 10 3 3 3 3 3 3 30 30 30 9 9 9 9 9 9 6 6 9 9 6 9 9
Total Obt.
Comentarios
3 3 ido por la Localidad: (P/T - 12)
15 Equilibrio entre los tres aspectos 0 9 reuniones de grupo discusion de las reglas 9 reuniones de grupo, publicacion en carteleras
0 Esta escrito el procedimiento sin embargo no se recibe porque no tie 0 Esta escrito el procedimiento sin embargo no se recibe porque no tie 0 Tomar en cuenta las reglas ambientales y reglas de Salud
2 Integrando al elemento 12 la evaluacion del accidente la necesidad d 2 2 2 2 0 0 0 0 6 6 6 0 20 0
3 3 3 10
Induccion general SSA-Procedimiento ESG-8 Protocolo de visitantes Cada vez que llega el personal estacional cuando revisemos el elemento 11
10 10 3 3 3 3 3 3
30 Esta pendiente con el ESG-2 identificar areas y tareas con necesidad 0 No cumple actualmente solo se tienen permisos para alturas, caliente 30 Emisor recibio Capacitacion 9 9 9 9 9 9 0 6 9 9 6 0 0 Pendiente No se realiaza No se realiza Bloueo y etiqueta No se ha identifica No se identificado
3 3 3 3
3 3
60
0 No se evidencio el procedimiento
20
20
60 30 30 60 30
0 Pdte lista con las condicones y los controles operacionales asignados 0 0 60 0 Ok metodologia pendiente implementacion
Salud Ocupacional: (CP - 120)(Las preguntas 1 al 4 deben ser evaluadas de manera individual, usando criterio profesional, hasta un valor 30 30 NO HAY VERIFICAR BTR-5 30 30 30 0 Pendiente verificar el concepto de biologico 30 30 150 0 Total Pos Total Obt. Comentarios 200 0 200 0
Obt Seg 35 50 20 0 105
Obt Amb 11 44 20 0 75
Pos Tot 238 198 270 270 976
Obt Tot 81 144 60 90 375
%Sal %Seg % Amb 0.36842105 0.36842105 0.22916667 0.72463768 0.72463768 0.73333333 0.22222222 0.22222222 0.22222222 0.33333333 #DIV/0! #DIV/0! 0.3721374 0.41338583 0.37878788
%Pregunta 0 0 0
de las reglas on en carteleras
sin embargo no se recibe porque no tiene visto bueno de recursos humanos y adicionalmente no tinene la vigencia de tres meses sin embargo no se recibe porque no tiene visto bueno de recursos humanos y adicionalmente no tinene la vigencia de tres meses mbientales y reglas de Salud
evaluacion del accidente la necesidad de regla
dimiento ESG-8
Salud identificar areas y tareas con necesidad de un permiso de Cotejado trabajo Subestndar Puntos Posibles % Obtenido se tienen permisos para alturas, caliente y 6.2.2 espcios confinados 10 0 10 1
y los controles operacionales asignados
plementacion
ndo criterio profesional, hasta un valor mximo de 30 puntos por cada pregunta)
o de biologico
% Sub ESG 0.34033613 0.72727273 0.22222222 0.33333333
ene la vigencia de tres meses ene la vigencia de tres meses
No. 7.1 7.1.1. 7.1.2. 7.1.3. 7.1.4. 7.1.5. 7.2 7.2.1. 7.2.2. 7.2.3. 7.2.4. 7.2.5. 7.3 7.3.1.
7.3.2.
7.3.3.
7.3.4. 7.3.5. 7.4 7.4.1. 7.4.2. 7.1 7.2
ESG 7 Administracin del Cambio Pregunta de Evaluacin Posible Obtenido Sal. Seg. Amb. Sal. Evaluacin del Cambio Evaluar el sistema de administracin 30 del 30 cambio de la30 Localidad para proyectos que sean relevan Evala la Localidad los aspectos/riesgos 10 10 de SSA del10 cambio tomando en consideracin sus plan Ha usado la Localidad tcnicas 10 apropiadas 10 de evaluacin 10 de riesgo 10 cuando est evaluando los a Ha sido el personal apropiado, 15 incluyendo 15 a las personas 15 responsables, 15 entrenado en auto-eval Participa activamente el10 personal apropiado 10 en la evaluacin 10 de cambios y el proceso de decisi Diseo del Cambio Hay una disposicin en el 5sistema existente 5 para consultar 5 con terceras 5 personas competentes y Estn eficazmente documentados 10 todos 10 los controles 10de SSA en la fase de diseo? (T/N - 30) Determina el sistema existente 5 si hay nuevas 5 necesidades 5 en los requisitos de los permisos? (T Tiene la Localidad un proceso 10 de revisin 10 de diseo 10 de los cambios? (T/N - 30) Consideran las revisiones 10de los diseos 10 los aspectos/riesgos 10 potenciales de SSA asociados co Implementacin del Cambio Tiene la Localidad un sistema que incluye en la fase de planeamiento y preparacin lo siguiente: 1. que los requisitos de permiso 10 operativo 10 han sido revisados 10 y tratados apropiadamente? 2. que el potencial para emergencias 10 especiales 10 ha sido 10 evaluado y se han completado planes y c 3. que se han conducido evaluaciones 10 apropiadas 10 con 10 relacin al impacto del cambio en otras re Tiene la Localidad un sistema existente en la fase de construccin que incluye lo siguiente: (P/T 1. se traten los asuntos especiales 10 de salud 10 y seguridad para acceso autorizado al rea de constr 2. se traten los asuntos especiales para la proteccin del 10 ambiente durante las actividades de con 3. se traten los asuntos especiales 10 de SSA 10 para prevenir 10 dao al equipo de la Localidad y/u otras 4. se haga cumplir completamente 10 los lineamientos 10 de 10 control de compras y servicios establecido Tiene la Localidad en la fase de lanzamiento un sistema existente que incluye lo siguiente: (P/T 1. que el entrenamiento apropiado 10 para 10 los empleados 10 que sern responsables por operar bajo la 2. un entrenamiento especializado 10 debera 10 proveerse a 10 los empleados responsables de los aspec 3. que toda la documentacin 10 necesaria10 para la operacin 10 segura del proceso ha sido completada Existe en la Localidad un 10 sistema para10 verificar que los 10 aspectos/riesgos significativos de SSA s Tiene la Localidad, en la 10 fase de aceptacin 10 final, una 10 revisin formal de todos los aspectos/riesg Validacin del Cambio y Seguimiento Existe en la Localidad un 20 sistema para20 determinar si 20 los aspectos/riesgos 20 reales estn presentes Existe en la Localidad un 20 proceso de seguimiento 20 para 20 evaluar el impacto del cambio en el Siste Recorrido de Observaciones Posible de Campo Obtenido Las tcnicas de evaluacin 100de riesgo son usadas para evaluar los aspectos/riesgos asociados con El personal involucrado 100 en la administracin del cambio comprende y sigue el proceso para contro
Resultados Protoclo Pos Sal Pos Seg Pos Amb Obt Sal 4.1 Requisitos de Aptitud 75 y Capacidad 75 75 4.2 Contratacin y Empleo 40 40 40 4.3 Evaluacin de las Necesidades 110 de 110 Entrenamiento 110 en SSA 4.4 Plan y Programa de Entrenamiento 40 40 40 Total Posible 265 265 265 Total Obtenido % Obtenido del 0.18867925 Total (solo) de Protocolo
25 5 0 20 50
Resultados Recorrido Posible de Observaciones de Campo
Obtenidos
Las tcnicas de evaluacin 100de riesgo son usadas para evaluar los aspectos/riesgos 0 asociados con El personal involucrado 100 en la administracin del cambio comprende y 0 sigue el proceso para contro Total Posible Recorrido 200 de Observaciones de Campo Total Obtenido Recorrido de Observaciones de Campo 0 % Obtenido del Total (solo) 0 de Observaciones de Campo INFORMACIN PARA GRFICOS SubelementosPuntos Posibles Puntos Obtenidos %Posible %Obtenido 7.1 Evaluacin del Cambio 225 75 0.22613065 0.07537688 7.2 Diseo del Cambio 120 15 0.12060302 0.01507538 7.3 Implementacin del Cambio 330 0 0.33165829 0 7.4 Validacin y Seguimiento 120 del Cambio 60 0.12060302 0.06030151 Observaciones de Campo 200 ESG 7 0 0.20100503 0 Total ESG 7 995 150 1 0.15075377 Protocolo Salud Seguridad Ambiente Total Puntos Totales Puntos Obtenidos % Potencial % Obtenido 265 50 0.33333333 0.06289308 265 50 0.33333333 0.06289308 265 50 0.33333333 0.06289308 795 150 1 0.18867925
Total Pos Seg. Amb. 90 30 30 45 30 15 30 15 30 30
Total Obt.
Comentarios
10 15
10 15
0 0 30 45 0
Apenas esta en proceso de implementacion en proyectos de Capex No se cumplen, no tienen claro que los riesgos identificados proviene capacitacion en admon de riesgos No hay entrenamiento No se califica no hay evidencias de proyectos pertinentes
15 especificar bajo que condiciones se puede consultar personal externo 0 0 Santo Trigilio compromiso con la implementacion del elemento 0 Al remitir metodologia del ESG-2 por ende metodologia ESG-6 0
laneamiento y preparacin lo siguiente: (P/T - 90) 30 30 30 20 10 30 30 30 30 30 30 30 20 20 60 60 0 0 0 Pendiente programa informe de impacto a otras areas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aclarar el concepto
struccin que incluye lo siguiente: (P/T - 90)
existente que incluye lo siguiente: (P/T - 90)
60 No se tiene claro el concepto de evaluacion del riesgo de diseo, rie 0 Total Pos Total Obt. Comentarios 100 0 100 0
Obt Seg 25 5 0 20 50
Obt Amb 25 5 0 20 50
Pos Tot 225 120 330 120 795
Obt Tot 75 15 0 60 150
%Sal %Seg % Amb 0.33333333 0.33333333 0.33333333 0.125 0.125 0.125 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.18867925 0.18867925 0.18867925
%Pregunta
0 0 0
mplementacion en proyectos de Capex 2008-2009 ro que los riesgos identificados provienen de la matriz de riesgos del ESG-
as de proyectos pertinentes
nes se puede consultar personal externo, incluir en la fase de diseo antes de autorizacion de 650
n la implementacion del elemento G-2 por ende metodologia ESG-6
de impacto a otras areas
de evaluacion del riesgo de diseo, riesgo de la implementacion}
% Sub ESG 0.33333333 0.125 0 0.5
No. 8.1 8.1.1. 8.2 8.2.1.
8.2.2.
8.2.3. 8.2.4. 8.2.5. 8.2.6. 8.2.7. 8.3 8.3.1.
8.4 8.4.1. 8.4.2. 8.4.3.
ESG 8 Controles de Compras y Servicios Pregunta de Evaluacin Posible Obtenido Sal. Seg. Amb. Sal. Prcticas de Adquisicin Evale el proceso de adquisicin 30 de la Localidad. 30 (CP 30 - 90) Especificaciones de Materiales, Equipos y Servicios Cubren los sistemas existentes lo siguiente: (P/T - 60) 1. Especificaciones del equipo? 5 5 5 2. Especificaciones del material? 5 5 5 3. Especificaciones de servicios? 5 5 5 4. contratos de servicio individual 5 dentro de 5 la Localidad? 5 Estn los contratistas / proyectos pertinentes sujetos a los siguientes requisitos? (P/T - 78) 1. Designar un(a) Contratista 2 o Coordinador(a) 2 de SSA 2 por la duracin del trabajo del contrato. 2. Ejercer control sobre los2sub-contratistas. 2 2 3. Informar a la Localidad sobre 2 peligros 2 potenciales asociados 2 con el trabajo del/la contratista y/o 4. Proveer entrenamiento de 2 orientacin 2 sobre SSA a todo 2 el personal del/la contratista, subcontra 5. Proveer entrenamiento especfico 2 para 2las tareas especiales 2 a fin de cumplir con las especifica 6. Asegurarse que cualquier 2 equipo, herramienta, 2 etc. usado 2 durante el trmino del contrato est d 7. Asegurarse que el personal no posea ni 2 trabaje bajo 2 la influencia de drogas, alcohol o estimulan 8. Tener un programa de gestin 2 de SSA. 2 2 9. Establecer un registro diario 2 de todo el2personal y cumplir 2 totalmente con las especificaciones d 10. Establecer un programa de control de desechos y basura. 2 11. Establecer un programa de prevencin, control y medidas 2 de respuesta a un derrame. 12. Establecer un programa 2 de control de 2 materiales qumicos 2 y peligrosos 13. Establecer un plan de preparacin 2 para 2 emergencias. 2 14. Establecer una lista de2 todos los qumicos 2 usados por 2 el/la contratista 2 y proveer una lista y tod 15. Establecer un registro de 2 lesiones y enfermedades 2 de todos los empleados del/de la contratist Ha establecido la Localidad 3 un sistema 3 para darle seguimiento 3 y hacer cumplir las responsabilid Est claro en los contratos 5 que el cumplimiento 5 con las 5 especificaciones de SSA es una parte de Tiene la Localidad un sistema 5 que asegura 5 que la informacin 5 de SSA est en la Localidad ante Tiene la Localidad un procedimiento 5 para 5 apropiadamente 5 obtener, revisar 5 y aprobar, por un pe Tiene la Localidad un criterio 5 especfico5para determinar 5 cundo el departamento 5 de SSA deber Proceso de Adquisicin Ha incluido la Localidad las especificaciones de SSA de los trabajos/productos en las siguientes 1. Peticiones de Propuestas/Licitaciones? 5 5 5 2. Comunicaciones para el5Esclarecimiento 5 de la Licitacin? 5 3. Evaluacin y Seleccin de 5 la Licitacin? 5 5 4. Concesin de Contrato/Orden 5 de Compra? 5 5 5. Desarrollo del Contrato?5 5 5 6. Reuniones con el/la contratista 5 dentro 5 de la Localidad 5 antes de comenzar el trabajo? 7. Aceptacin del Material 5 y Equipo? 5 5 8. Administracin del Contrato 5 dentro de 5 la Localidad? 5 Administracin del Contrato dentro de la Localidad Ha designado la Localidad 20 a un(a) administrador(a) 20 para 20 el proyecto/contrato a fin de que coordi Ha establecido la Localidad 30 un proceso 30 para coordinar 30 y evaluar las actividades y desempeo de Incluye el programa de gestin de SSA del/de la contratista los siguientes artculos: (P/T - 84) 1. Control de Acceso? 4 4 4 2. Entrenamiento de Orientacin? 4 4 4 4 3. Control de Productos Qumicos 4 y Materiales 4 Peligrosos? 4 4. Plan de Preparacin para 4 Emergencias? 4 4 5. Programa de Gestin Ambiental? 4
8.4.4. 8.4.5.
6. Programa de Gestin de 4Seguridad y Salud? 4 7. Programa de Investigacin 4 e Informe de 4 Accidentes/Incidentes? 4 8. Programa de Auto-Evaluacin 4 del/de la 4 Contratista? 4 Revisa el/la administrador(a) 10 de la Localidad 10 para el 10 proyecto/contrato el desempeo de SSA de Incluye la reunin de evaluacin de post-proyecto lo siguiente: (P/T - 45) 1. Una revisin de lesiones 5/ enfermedades 5 del personal? 2. Una revisin del nmero5y tipos de accidentes/incidentes 5 5 ambientales que ocurrieron y las caus 3. Una evaluacin cualitativa del programa general de gestin 5 de SSA del/de la contratista en rela 4. Recomendaciones especficas 5 que ayudarn 5 al / a la5contratista en el mejoramiento de un futur Recorrido de Observaciones Posible de Campo Obtenido 8.1 Las especificaciones del 100 equipo y del material estn identificadas e implementadas apropiadamen 8.2 Las especificaciones del personal 60 que trabaja por contrato (trabajadores temporeros) dentro de la 8.3 Las especificaciones de200 compaas contratistas que trabajan dentro de la Localidad estn identific
Resultados Protoclo Pos Sal Pos Seg Pos Amb Obt Sal 8.1 Prcticas de Adquisicin 30 30 30 8.2 Especificaciones de Materiales, 67 Equipos 69 y Servicios 71 8.3 Proceso de Adquisicin 40 40 40 8.4 Administracin del Contrato 103 dentro103 de la Localidad 103 Total Posible 240 242 244 Total Obtenido % Obtenido del Total 0.0661157 (solo) de Protocolo
0 12 0 4 16
Resultados Recorrido Posible de Observaciones de Campo Obtenidos Las especificaciones del 100 equipo y del material estn identificadas e implementadas 0 apropiadamen Las especificaciones del personal 60 que trabaja por contrato (trabajadores 0 temporeros) dentro de la Las especificaciones de200 compaas contratistas que trabajan dentro de 0 la Localidad estn identific Total Posible Recorrido 360 de Observaciones de Campo Total Obtenido Recorrido de Observaciones de Campo 0 % Obtenido del Total (solo) 0 de Observaciones de Campo INFORMACIN PARA GRFICOS SubelementosPuntos Posibles Puntos Obtenidos %Posible %Obtenido 8.1 Prcticas de Adquisicin 90 0 0.08287293 0 8.2 Especificaciones de 207 Materiales, Equipos 36 0.19060773 y Servicios 0.03314917 8.3 Proceso de Adquisicin 120 0 0.11049724 0 8.4 Administracin del Contrato 309 dentro de 12 la 0.28453039 Localidad 0.01104972 Observaciones de Campo 360 ESG 8 0 0.33149171 0 Total ESG 8 1086 48 1 0.0441989 Protocolo Salud Seguridad Ambiente Total Puntos Totales Puntos Obtenidos % Potencial % Obtenido 240 16 0.33057851 0.02203857 242 16 0.33333333 0.02203857 244 16 0.33608815 0.02203857 726 48 1 0.0661157 Posibles Protcolo 726 Obtenidos 48 %Pos. %Obt. 0.66850829 0.0441989
Observaciones de Campo 360 Total 1086 Total ESG 0.0441989
0 48
0.33149171 1
0 0.0441989
Total Obt.
Comentarios
0 Se sugiere colocar una condicion: si el puntaje es menor de 50% no p Hay un procedimiento escrito pero no se ejecuta
15 15 15 15 6 6 6 6 6 6 4 6 6 2 2 6 6 6 4 9 15 15 15 15
0 0 0 0 0 0 0 No se realiza actualmente 0 Revisar ESG 4: registros de induccion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 15 No se cumple responsabilidad de SAS 15
s siguientes requisitos? (P/T - 78)
5 5
5 5
os trabajos/productos en las siguientes etapas del proceso de adquisicin: (P/T - 120) 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 Estan escritas las funciones pero la verificacion no se realiza actualm 15 0 60 90 12 12 12 12 4 0 Seguimiento de check list 0 Falta el check list 0 12 Induccion de seguridad 0 0 Incluir en la evaluacion de SAS estos puntos 0
ta los siguientes artculos: (P/T - 84) 4 4
8 12 12 30 10 15 5 15 Total Pos 100 60 200 Total Obt.
0 0 0 Pendiente por implementar 0 Formato control de compras por el administrador del contrato 0 0 0 0 Comentarios 0 0 0
ente: (P/T - 45)
Obt Seg 0 12 0 4 16
Obt Amb 0 12 0 4 16
Pos Tot 90 207 120 309 726
Obt Tot 0 36 0 12 48
%Sal 0 0.17910448 0 0.03883495 0.06666667
%Seg 0 0.17391304 0 0.03883495 0.0661157
% Amb 0 0.16901408 0 0.03883495 0.06557377
%Pregunta 0 0 0 0
cion: si el puntaje es menor de 50% no pasa el contratista
pero no se ejecuta
ero la verificacion no se realiza actualmente
S estos puntos
por el administrador del contrato
% Sub ESG 0 0.17391304 0 0.03883495
ESG 9 Preparacin para Emergencias
No.
Pregunta de Evaluacin
Posible Sal.
9.1 Preparacin para Emergencias

Ha establecido la Localidad descripciones especficas y claras de las siguientes funciones dentro de la organizacin: (P/T - 60) 1. Administrador(a) de Preparacin de Emergencias de la Localidad? 2. Grupo Gerencial de Manejo de Emergencias de la Localidad? 3. Coordinadores(as) Departamentales? 4. Grupos de Respuesta a Emergencias? Ha recibido el siguiente personal entrenamiento apropiado para prepararlos para sus papeles en planeamiento y respuesta a emergencias: (P/T - 48) 1. el/la Administrador(a) de Preparacin a Emergencias?
9.1.1
5 5 5 5
9.1.2.
4
2. los miembros del Grupo Gerencial de Manejo de Emergencias? 3. los/las coordinadores departamentales? 4. los grupos de Respuesta a Emergencias?
4 4 4
9.2 Anlisis de Emergencias

Ha desarrollado la Localidad un enfoque sistemtico para identificar y analizar todas las posibles emergencias de SSA? (T/N - 30)(Si no se otorga crdito en esta pregunta, proceda por favor al siguiente sub- elemento) Considera el enfoque sistemtico una revisin de todos los requisitos reguladores aplicables con respecto a la respuesta a emergencias? (T/N - 15) Se han considerado todos los aspectos/riesgos significativos de SSA en el enfoque sistemtico? (T/N - 30) Plan de Respuesta a Emergencias Para qu porcentaje de las probables emergencias ha incluido la Localidad respuestas en el Plan escrito de Respuesta a Emergencias? (% - 45)(El crdito otorgado en esta pregunta debe ser consistente con el crdito otorgado en el sub-elemento 9.2) Incluye el Plan de Emergencia: (P/T - 18) 1. Procedimientos generales de respuesta a emergencias?
9.2.1.
10
9.2.2.
9.2.3. 9.3
10
9.3.1. 9.3.2.
15
2. Procedimientos especficos de respuesta a emergencias?
9.3.3.
Incluye el plan de emergencias lo siguiente: (P/T - 126 ) 1. los procedimientos para reportar una emergencia, incluyendo nmeros de telfono para contactos en casos de emergencia?
2. evacuacin de la gente a reas de seguridad predeterminadas y un sistema de reunin para conteo de la gente localizada y la gente que falta?
3
3. instrucciones bien documentadas, detalladas para cada departamento, edificio, o rea que describan el paro del trabajo, procedimientos de emergencia y control de acceso?
3
4. el control de materiales peligrosos y el lugar de la lista de qumicos de la Localidad y las Hojas de Informacin de Seguridad de Materiales (Material Safety Data Sheets, MSDS) y otra informacin concerniente a emergencias? 5. la remocin o la proteccin del equipo y materiales vitales?
3 3
6. la designacin de un rea central de control, algunas veces llamada centro de control de crisis o centro de control de emergencias? 7. personas autorizadas para el ingreso a las reas de emergencia y criterio de condiciones aceptables de ingreso?
3
8. un plan de bsqueda y rescate? 9. emergencias mdicas mayores tales como ataque cardiaco, apopleja, trauma, rescate mdico, vctimas de quemaduras, etc.?
3
10. establecer una Zona Fuera de Peligro y el procedimiento para reingresar a los empleados? 11. procedimientos para notificar al personal de emergencia y a las autoridades locales y para definir su participacin o respuesta?
3
12. control de visitantes/contratistas? 13. acciones para contener la contaminacin, conducir una limpieza/restauracin ambiental, y reducir el impacto ambiental despus de un accidente o emergencia? 14. contacto con los medios de comunicacin y comunicaciones externas?
15. respuesta de la Localidad a una emergencia fuera de la Localidad pero en el rea local? 16. servicios de comunicacin alterna que puedan usarse en caso de que los sistemas normales estn interrumpidos y mientras se trabaja con la emergencia? Ha desarrollado la Localidad y provisto los siguientes cursos de entrenamiento: (P/T - 36) 1. Plan de Respuesta a Emergencias para los empleados? 2. Actualizacin Anual para los empleados? 3. Entrenamiento Inicial para los Equipos de Respuesta a Emergencias? 4. Actualizacin Anual para los Equipos de Respuesta a Emergencias?
9.3.4.
3 3 3 3
9.4 Comunicaciones Externas

Tiene la Localidad un procedimiento escrito para durante una emergencia dentro o fuera de la Localidad poder comunicarse con: (P/T - 27) 1. las autoridades locales? 2. los medios de comunicacin? 3. otros grupos externos? Explica el proceso cmo el departamento legal, la Alta Gerencia y el Departamento de Relaciones Corporativas van a participar en la revisin y aprobacin de emisin de comunicados? (T/N - 9)
9.4.1.
3 3 3
9.4.2.
9.5 Emergencias Externas

Contempla el plan de emergencia todas las emergencias externas probables? (T/N - 30)
9.5.1.
10
9.6 Controles de Fuentes de Energa

Ha realizado la Localidad una evaluacin de la necesidad para cdigos de color y rotulacin de los dispositivos de control maestro en el lugar? (T/N - 30) Ha implementado la Localidad eficazmente un sistema donde: (P/T - 45) 1. el personal apropiado est conciente de sus responsabilidades con respecto al apague apropiado de los dispositivos de control maestro? 2. los dispositivos de control maestro son peridicamente evaluados e inspeccionados? 3. cualquier condicin sub-estndar encontrada durante las inspecciones/evaluaciones es corregida inmediatamente?
9.6.1. 9.6.2.
10
5 5
9.7 Sistemas de Proteccin y Rescate

Conduce la Localidad un estudio sistemtico para identificar la necesidad de los siguientes sistemas: (P/T - 69) 1. sistemas de extintores contra incendio? 2. sistemas de proteccin contra incendio?
9.7.1.
3 3
3. sistemas de alarma y deteccin de peligros? 4. rutas seguras de evacuacin? 5. rutas de acceso para vehculos de emergencia? 6. control de prevencin de derrames y materiales de limpieza, equipos y procedimientos? 7. iluminacin y fuentes de energa en casos de emergencia? 8. primeros auxilios y otros equipos mdicos necesarios en emergencias? 9. equipo de rescate de emergencia? Tiene la Localidad un sistema de seguimiento para asegurar que se han hecho las correcciones apropiadas de una manera oportuna? (T/N - 30)
3 3 3
3 3 3
9.7.2.
10
9.8 Grupos de Respuesta a Emergencias 9.8.1.

Ha creado la Localidad Equipos de Respuesta a Emergencias para lo siguiente: (P/T - 60) 1. respuesta a incendios? 2. evacuacin del personal? 3. respuesta a derrames? 4. respuesta mdica? 5. otras emergencias? 9.9 Simulacros y Ejercicios de Prctica Est establecido un sistema para evaluar los simulacros y ejercicios de prctica? (T/N - 30) Incluyen los simulacros y ejercicios de respuesta a emergencias: (P/T - 48) 1. una situacin de evacuacin de emergencia? 2. incendio? 3. derrame qumico o de aceite? 4. situaciones mdicas? 5. otros? ________________
5 5
5 5
9.9.1. 9.9.2.
10
4 4 4 4 20
9.9.3.
Evaluar el sistema de seguimiento de la Localidad. (CP - 60)
9.1 Primeros Auxilios

Ha conducido la Localidad un anlisis de necesidades, para asegurar que el equipo y el personal mdico estaran disponibles para la Localidad? (T/N 30) Ha comunicado la Localidad a todos sus empleados la disponibilidad y los procedimientos para el tratamiento de primeros auxilios? (T/N - 20) 9.11 Ayuda Externa Organizada y Ayuda Mutua Ha identificado formalmente la Localidad a aquellas organizaciones externas que podran responder a emergencias? (T/N - 15) Se mantienen informadas esas organizaciones externas de las necesidades de las emergencias potenciales? (T/N - 15) Se conducen exmenes y simulacros peridicos del sistema de ayuda mutua y respuesta externa? (T/N - 15) 9.12 Evaluacin Post-Emergencia
9.10.1.
15
9.10.2.
10
9.11.1.
9.11.2. 9.11.3.
5 5
9.12.1.
Existe un sistema en el cual la Localidad conduce evaluaciones apropiadas y amplias de todas las actividades de respuesta a emergencias despus de una situacin de emergencia? (T/N - 30) Se identifican, documentan, implementan oportunamente, y comunican las acciones correctivas al personal apropiado y grupos afectados? (T/N - 30) 9.13 Plan en el Caso de Interrupcin del Negocio Tiene la Localidad un plan escrito para la restauracin de las actividades de trabajo en el caso de prdida de cualquier rea/departamento mayor debido a una emergencia? (T/N - 30) Recorrido de Observaciones de Campo Los grupos de respuesta a emergencias conocen sus roles en 9.1 caso de una emergencia. (100) Los empleados y la Gerencia conocen sus roles en caso de una 9.2 emergencia. (100) La infraestructura y los recursos de preparacin a emergencias 9.3 son visibles a travs de la Localidad. (100)
10
9.12.2.
10
9.13.1.
10 Posible 100 100 100
Resultados Protoclo 9.1 Administracin de Preparacin para Emergencias 9.2 Anlisis de Emergencias 9.3 Plan de Respuesta a Emergencias 9.4 Comunicaciones Externas 9.5 Emergencias Externas 9.6 Controles de Fuentes de Energa 9.7 Sistemas de Proteccin y Rescate 9.8 Grupo de Respuesta a Emergencias 9.9 Simulacros y Ejercicios de Prctica 9.10 Primeros Auxilios 9.11 Ayuda Externa Organizada y Ayuda Mutua 9.12 Evaluacin Post-Emergencia 9.13 Plan en Caso de Interrupcin del Negocio Total Posible Total Obtenido % Obtenido del Total (solo) de Protocolo
Pos Sal 36 25 78 12 10 25 34 20 46 25 15 20 10 356
0.43452958
Posible Resultados Recorrido de Observaciones de Campo Los grupos de respuesta a emergencias conocen sus roles en caso de una emergencia. (100) Los empleados y la Gerencia conocen sus roles en caso de una emergencia. (100) La infraestructura y los recursos de preparacin a emergencias son visibles a travs de la Localidad. (100) Total Posible Recorrido de Observaciones de Campo Total Obtenido Recorrido de Observaciones de Campo % Obtenido del Total (solo) de Observaciones de Campo
100 100 100 300
0.66666667
INFORMACIN PARA GRFICOS Subelementos 9.1 Administracin de Preparacin para Emergencias 9.2 Anlisis de Emergencias 9.3 Plan de Respuesta a Emergencias 9.4 Comunicaciones Externas 9.5 Emergencias Externas 9.6 Controles de Fuentes de Energa 9.7 Sistemas de Proteccin y Rescate 9.8 Grupo de Respuesta a Emergencias 9.9 Simulacros y Ejercicios de Prctica 9.10 Primeros Auxilios 9.11 Ayuda Externa Organizada y Ayuda Mutua 9.12 Evaluacin Post-Emergencia 9.13 Plan en Caso de Interrupcin del Negocio Observaciones de Campo ESG 9 Total ESG 9 Protocolo Salud Seguridad Ambiente Total
Puntos Posibles 108 75 225 36 30 75 99 60 138 50 45 60 30 300 1331 Puntos Totales 356 356 319 1031 Posibles 1031 300 1331 0.48685199
Protcolo Observaciones de Campo Total Total ESG
Seg.
Amb.
Obtenido Sal.
Total Pos Seg. Amb.
Total Obt.
5 5 5 5
5 5 5 5
5 5 5 5
5 5 5 5
5 5 5 5
15 15 15 15
15 15 15 15
4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4
12 12 12 12
0 0 12 0
10
10
10
10
10
30
30
15
15
10
10
30
15
15
45
24
3 3 3
3 3 3 3 3 3
9 9 9
0 0 9
3 3
9 6
9 0
3 3 3 3
6 6
0 6
3 3
3 3
9 9
9 0
3 3 3
3 9
0 0
3 3 3 3
3 3 3 3
3 3 3 3
3 3 3 3
3 3 3 3
9 9 9 9
9 9 9 9
3 3 3
3 3 3
9 9 9
9 0 0
10
10
30
10
10
30
5 5
5 5
5 5
5 5
15 15
10 10
15
3 3
3 3
9 9
0 0
3 3 3
3 3 3 3
3 3
3 3
3 3
9 9 9 3 9
9 9 0 0 0 6 0
3 3 3
3 3 3
6 6
10
10
30
5 5
5 5 5
5 5
5 5
5 5
15 15 5 10 15
15 15 0 10 0
5 5
5 5
10
10
10
10
10
30
30
4 4 4 4 20
4 4 4 4 20
4 4 4
4 4 4
4 4
12 12 4 8 12 60
12 12 0 8 0 0
15
15
15
30
30
10
10
10
20
20
15
5 5
5 5
15 15
0 0
10
10
30
10
10
30
10
10 Obtenido
0 Total Pos
30 Total Obt. 100 100 100
100 100
100 100 0
Pos Seg 36 25 78 12 10 25 34 20 46 25 15 20 10 356
Pos Amb 36 25 69 12 10 25 31 20 46 0 15 20 10 319
Obt Sal 24 15 44 3 0 10 9 15 22 25 0 0 0 167
Obt Seg 24 15 44 3 0 10 9 15 22 25 0 0 0 167
Obt Amb 24 15 38 3 0 0 6 10 18 0 0 0 0 114
Pos Tot 108 75 225 36 30 75 99 60 138 50 45 60 30 1031
Obt Tot 72 45 126 9 0 20 24 40 62 50 0 0 0 448
Obtenidos 100 100 0 200
%Pregunta 1 1 0 0.66666667
Puntos Obtenidos %Posible %Obtenido 72 0.081142 0.05409467 45 0.05634861 0.03380917 126 0.16904583 0.09466566 9 0.02704733 0.00676183 0 0.02253944 0 20 0.05634861 0.0150263 24 0.07438017 0.01803156 40 0.04507889 0.03005259 62 0.10368144 0.04658152 50 0.03756574 0.03756574 0 0.03380917 0 0 0.04507889 0 0 0.02253944 0 200 0.22539444 0.15026296 648 1 0.48685199 Puntos Obtenidos % Potencial % Obtenido 167 0.34529583 0.16197866 167 0.34529583 0.16197866 114 0.30940834 0.11057226 448 1 0.43452958 Obtenidos %Pos. %Obt. 448 0.77460556 0.33658903 200 0.22539444 0.15026296 648 1 0.48685199
Comentarios
Jefe Stemery-Gabriel Ospina actualizar funciones Asuntos corporativos
Reforzar en Capacitacion solo plan general
Pendiente
Anlisis de vulnerabilidad cruzar con la referencia que se presenta en el cuadro. Hacer referencia al anlisis de riesgo del elemento 2. Revisar en el cumplimiento legal que se encuentren relacionados todos los aspectos para el manejo de emergencias Relacionar el documento con el
El analisis de vulnerabilidad, solo se desarrollo plan de emergencias para incendio, falta completar con el analisis de emergencias del elemento 2
Pendiente Informacion ESG-2
Se debe hacer oficial en el plan de emergencias, tienen el listado sin embargo esta en un formato suelto se encuentran pegados en la planta los planos de evacuacion, los puntos de encuentro estas sealiados-Verificar en recorrido de campo- Cada coordinador de evacuacion llena un formato indicando el numero de personas en la planta equipos de linea con control de parada- pendiente por documentar
verificar en recorrido de campo
Solo tienen un PMU, considerar otro punto de reunion Aclarar en el procedimiento quien esta autorizado Profundizar P-OP-SA-001 Tienen la informacion de cmo prestar la atencion del primer auxilio sin embargo no tiene un plan especifico de emergencia.
recorrido de campo corroborar un viistante registrado en la porteria y que lo tenga un coordinador de area identificado en su listas
Hacer mension de la politica de asuntos corporativos para comunicacin a medios
sistema de alarma-Radios de comunicacion
La capacitacion se hace en Ley 50. Dura 1 hora No aplica no ha pasado el ao Plan de capacitacion No aplica no ha pasado el ao
Asuntos corporativos Asuntos corporativos
Plan de terrorismo y amenaza de bomba
Todos los switches principales de suministro de energa
Solo a los coordinadores se les tiene escrita la funcion Profundizar en la deteccion de control maestro
estudiar la necsidad Verificar con J.G Klinkert
pendiente con Hernan Perico camaras Verificar con J.G Klinkert Verificar con Gloria Mesa
Implementar el formato de Capaia
Capacitacion contencion de derrames verificar las cantidades Personal entrenado
Mejorar el sistema de evaluacin a traves de CAPAIA
Implementar el formato de accion correctiva
se dedio entrenamiento al personal
Pendiente enviar informacion de evaluacion de riesgos, plan general, vulnerabilidad
Se debe hacer una CAPAIA para determinar las acciones correctivas y de mejora
Comentarios
Mejora el estado de los implementos
%Sal 0.666666667 0.6 0.564102564 0.25 0 0.4 0.264705882 0.75 0.47826087 1 0 0 0 0.469101124
%Seg % Amb % Sub ESG 0.66666667 0.66666667 0.66666667 0.6 0.6 0.6 0.56410256 0.55072464 0.56 0.25 0.25 0.25 0 0 0 0.4 0 0.26666667 0.26470588 0.19354839 0.24242424 0.75 0.5 0.66666667 0.47826087 0.39130435 0.44927536 1 #DIV/0! 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.46910112 0.35736677
Salud Cotejado Subestndar Puntos Posibles % Obtenido
Seguridad Puntos Obtenidos Cotejado
9.3.1.
15
0.5
7.5
10
Ambiente Subestndar Puntos Posibles % Obtenido Puntos Obtenidos Cotejado Subestndar Puntos Posibles
15
0.4
10
15
% Obtenido
Puntos Obtenidos
0.4
No. 10.1 10.1.1.
10.1.2.
10.2 10.2.1. 10.2.2.
10.2.3 10.2.4.
10.2.5. 10.3 10.3.1. 10.3.2. 10.3.3. 10.3.4. 10.1 10.2
ESG 10 Acercamiento a la Comunidad Pregunta de Evaluacin Posible Obtenido Sal. Seg. Amb. Sal. dentificacin de Stakeholders Ha desarrollado e implementado la Localidad un criterio local para: (P/T - 90) 1. identificar stakeholders15 claves? 15 15 15 2. identificar los casos cuando 15 la Localidad 15 se considera 15 a si misma un stakeholder? Se ha establecido un registro con: (P/T - 60) 1. la lista de stakeholders 10 claves y los asuntos 10 significativos 10 de SSA10 asociados con ellos? 2. los casos en los cuales 10 la Localidad 10 se considera a10 si misma un stakeholder clave y los asunto Compromiso del Stakeholder Para qu porcentaje de 30 stakeholders claves 30 y casos 30 ha desarrollado 25la Localidad una estrategia Incluyen las estrategias existentes lo siguiente: (P/T - 90) 1. Por qu la relacin es importante? 6 6 6 6 2. El tipo de relacin que ser 6 establecida? 6 6 6 3. Cmo se iniciar la relacin? 6 6 6 6 4. Los mtodos que sern 6 usados para sostener 6 la relacin? 6 6 5. La persona responsable6por planear y 6 coordinar las actividades? 6 6 Ha desarrollado e implementado 20 la Localidad 20 un sistema 20 para responder a preocupaciones espe Hay un registro disponible que incluye: (P/T - 48) 1. preocupaciones de la comunidad? 4 4 4 4 2. pedidos de informacin? 4 4 4 4 3. respuestas de la Localidad? 4 4 4 4 4. evaluaciones peridicas? 4 4 4 4 Ha establecido la Localidad 10 metas y objetivos 10 para implementar 10 las estrategias de compromiso d SSA Fuera del Trabajo Ha desarrollado la Localidad 10 un sistema 10para recolectar 10 las preocupaciones 10 del empleado relaci Provee este sistema la obtencin 10 de informes 10 voluntarios 10 sometidos por los empleados sobre a Considera la Localidad las 10 preocupaciones 10 del empleado 10 para evaluar la necesidad de programa Evale el Programa de Concientizacin 40 40 de SSA Fuera40 del Trabajo de la Localidad. (CP - 120 ) Recorrido de Observaciones Posible de Campo Obtenido Los empleados reconocen 100 y participan en los esfuerzos de la Localidad para ayudar a controlar lo Los empleados identifican 100 y saben cmo protegerse a s mismos y a sus familias contra los aspec
Resultados Protoclo Pos Sal Pos Seg Pos Amb Obt Sal 10.1 Identificacin del Stakeholder 50 50 50 25 10.2 Relacin con el Stakeholder 106 106 106 71 10.3 SSA Fuera del Trabajo 70 70 70 10 Total Posible 226 226 226 Total Obtenido 106 % Obtenido del 0.46902655 Total (solo) de Protocolo
Resultados Recorrido Posible de Observaciones de Campo Obtenidos Los empleados reconocen 100 y participan en los esfuerzos de la Localidad 0 para ayudar a controlar lo Los empleados identifican 100 y saben cmo protegerse a s mismos y a sus 0 familias contra los aspec Total Posible Recorrido 200 de Observaciones de Campo Total Obtenido Recorrido de Observaciones de Campo 0
% Obtenido del Total (solo) 0 de Observaciones de Campo INFORMACIN PARA GRFICOS SubelementosPuntos Posibles Puntos Obtenidos %Posible %Obtenido 10.1 Identificacin del Stakeholder 150 75 0.17084282 0.08542141 10.2 Relacin con el Stakeholder 318 213 0.36218679 0.24259681 10.3 SSA Fuera del Trabajo 210 30 0.23917995 0.03416856 Observaciones de Campo 200 ESG 10 0 0.22779043 0 Total ESG 10 878 318 1 0.36218679 Protocolo Salud Seguridad Ambiente Total Puntos Totales Puntos Obtenidos % Potencial % Obtenido 226 106 0.33333333 0.15634218 226 106 0.33333333 0.15634218 226 106 0.33333333 0.15634218 678 318 1 0.46902655 Posibles
Obtenidos %Pos. %Obt. Protcolo 678 318 0.77220957 0.36218679 Observaciones de Campo 200 0 0.22779043 0 Total 878 318 1 0.36218679 Total ESG 0.36218679
Total Pos Seg. Amb.
Total Obt.
Comentarios
local para: (P/T - 90) 15 15 45 45 30 30 90 18 18 18 18 18 60 12 12 12 12 30 30 30 30 120 45 0
10
10
30 Es importante despues del analisis de riesgos tratar aspectos signific 0 75 Falta los de coltabaco como stakeholder 18 18 18 18 18 0 esta la estrategia falta implementacion_divulgacion 12 12 12 12 0
25 6 6 6 6 6
25 6 6 6 6 6
4 4 4 4
4 4 4 4
10
10
30 pendiente divulgacion y aplicacin del buzon de sugerencias 0 0 0 No se implementa Total Pos Total Obt. Comentarios 100 0 100 0
Obt Seg 25 71 10 106
Obt Amb 25 71 10 106
Pos Tot 150 318 210 678
Obt Tot 75 213 30 318
%Sal 0.5 0.66981132 0.14285714 0.46902655
%Seg 0.5 0.66981132 0.14285714 0.46902655
% Amb 0.5 0.66981132 0.14285714 0.46902655
%Pregunta 0 0 0
alisis de riesgos tratar aspectos significativos de SSA Salud Cotejado 10.2.1. 7 Subestndar Puntos Posibles % Obtenido 1 30 0.85714286
entacion_divulgacion
cin del buzon de sugerencias
% Sub ESG 0.5 0.66981132 0.14285714
Seguridad Ambiente Puntos Obtenidos Cotejado Subestndar Puntos Posibles % Obtenido Puntos Obtenidos Cotejado 25.7142857 10 10 30 0 0 10
No. 11.1 11.1.1. 11.1.2.
11.1.3. 11.2 11.2.1.
11.2.2. 11.3 11.3.1. 11.3.2. 11.4 11.4.1. 11.4.2.
11.4.3.
11.4.4. 11.4.5. 11.4.6. 11.5 11.5.1. 11.5.2.
11.5.3 11.5.4. 11.6 11.6.1. 11.6.2. 11.7 11.7.1. 11.7.2. 11.7.3
ESG 11 Inspecciones Planeadas y Mantenimiento Pregunta de Evaluacin Posible Obtenido Sal. Seg. Amb. Sal. Evaluacin de las Necesidades de Inspeccin Ha realizado la Localidad 15 una evaluacin 15 de las necesidades 15 de tener inspecciones planeadas? Han formado las necesidades de evaluacin la base para desarrollar: (P/T - 36) 1. listas de inspeccin? 4 4 4 2. la frecuencia de las inspecciones? 4 4 4 3. la identificacin de individuo(s) 4 o departamento(s) 4 responsables 4 de realizar las inspecciones? Hay un programa o estndar 5 desarrollado 5 para actualizar 5 y revisar peridicamente la evaluacin Inspecciones Planeadas Generales Ha desarrollado e implementado la Localidad un Sistema General de Inspecciones Planeadas pa 1. Todas las reas? 4 4 4 2. Todas las estructuras? 4 4 4 3. Todos los materiales? 4 4 4 4. Todas las mquinas? 4 4 4 5. Todo el equipo? 4 4 4 Ha estado el personal apropiado 10 activamente 10 involucrado 10 en el desarrollo e implementacion de l Inspecciones del Equipo de SSA Tiene la Localidad un enfoque 10 sistemtico 10 para identificar 10 todo del 10 equipo que su funcin primari Basndose en la identificacin 20 realizada 20 en la pregunta 20 anterior, cul 20 es el porcentaje del equipo Inspecciones de Mantenimiento Preventivo Ha desarrollado la Localidad 5 un sistema 5para determinar 5 qu equipo, maquinaria o sistema requ Toma en consideracin el enfoque sistemtico una revisin de la siguiente informacin: (P/T - 1 1. Especificaciones del fabricante? 1 1 1 1 2. La historia de accidentes 1 e incidentes? 1 1 3. informe histrico de fallas? 1 1 1 4. Evaluaciones de criticalidad? 1 1 1 1 5. Todos los requisitos locales 1 legales y 1 reguladores para 1 el MP y las inspecciones? Incluye el sistema de registro de MP la siguiente informacin: (P/T - 24) 1. el equipo, maquinaria o 2 sistemas que requieren 2 MP por 2 SSA? 2. una descripcin del MP 2 (inspeccin y/o 2 trabajo de mantenimiento) 2 que ser realizado y las fech 3. informacin histrica sobre 2 MP completados, 2 incluyendo 2 datos reales: fechas, tiempo, trabajo h 4. la creacin de un informe 2 de accidente 2y su investigacin, 2 cuando se 2 descubre dao accidental Existe un sistema para reprogramar 5 el trabajo 5 de MP crtico 5 relacionado con el aspecto/riesgo de Existe un procedimiento para 5 autorizar cambios 5 en el 5 programa del MP? (T/N - 15) Evala la Localidad la eficacia 5 del sistema 5 de MP por 5 lo menos anualmente? (T/N - 15) Inspecciones de Partes Crticas Ha desarrollado e implementado 15 la Localidad 15 un enfoque 15 sistemtico que identifica todas las par Incluye la metodologa usada para identificar las partes crticas lo siguiente: (P/T - 30) 1. la utilizacin de un grupo 5 apropiado de5gente conocedora 5 que revise sistemticamente las parte 2. poner en la lista todas las 5 partes crticas 5 identificadas? 5 Ha implementado la Localidad 5 un sistema 5 de inspeccin 5 que incluye partes crticas o es especfi Est establecida una frecuencia 5 para conducir 5 la inspeccin 5 de partes crticas? (T/N - 15) Inspecciones de Pre-Uso Ha desarrollado e implementado 15 la Localidad 15 un enfoque 15 sistemtico para conducir las inspeccio Son conducidas y registradas 20 las inspecciones 20 de pre-uso 20 por un operador 20 al comienzo del turno Inspecciones de Cumplimiento Ha definido la Localidad10 las responsabilidades 10 para realizar 10 estas inspecciones de cumplimiento Ha detectado sistemticamente 10 la Localidad 10 la necesidad 10 de inspecciones de cumplimiento? (T Est conduciendo eficazmente 15 la Localidad 15 estas inspecciones 15 de cumplimiento? (T/N - 45)
11.8 Inspecciones del Equipo de Medicin y Prueba Tiene la Localidad un sistema 10 existente 10 para inspeccionar 10 el equipo de medicin y prueba que e Para tal equipo, ha identificado 5 la Localidad 5 las mediciones 5 que se hacen con el equipo y la exac Incluye el sistema documentado lo siguiente: (P/T - 30) 1. el mtodo de calibracin 2requerido? 2 2 2. los intervalos de calibracin? 2 2 2 3. el criterio de aceptacin 2 de la calibracin? 2 2 4. la proteccin de la maquinaria 2 y equipos 2 de prueba contra 2 ajustes que pudieran invalidar la cali 5. los mtodos correctos para 2 manejo, preservacin 2 y almacenamiento 2 del equipo? 11.8.4. Tiene todo el equipo sujeto 5 a esta inspeccin 5 una etiqueta 5 de inspeccin adjunta? (T/N - 15) 11.8.5. Son los resultados de la calibracin 5 registrados 5 y archivados 5 por un periodo de tiempo apropiado 11.9 Frecuencia de Inspeccin y Lista de Responsabilidades 11.9.1. Se ha establecido y documentado 15 la frecuencia 15 y responsabilidad 15 para 15 las inspecciones planead 11.1 Lista de Cotejo (Checklist) 11.10.1. Qu porcentaje de las inspecciones 5 planeadas 5 tiene desarrollada 5 una lista de cotejo? (% - 15) 11.10.2. Identifican la listas de cotejo 5 los artculos 5 que van a ser 5 inspeccionados 5 y las condiciones estnd 11.10.3. Tiene la lista de cotejo un mecanismo para documentar: (P/T - 24) 1. los actos o condiciones sub-estndares 2 2 detectados? 2 2 2. cmo las condiciones sern 2 tratadas? 2 2 2 3. el marco de tiempo en el 2 cual sern tratadas? 2 2 2 4. si han sido comunicados 2 al departamento 2 de mantenimiento 2 y si se han programado fechas pa 11.10.4 Se revisan todas las listas 5 de cotejo por5lo menos anualmente? 5 (T/N5- 15) 11.11 Proceso de Inspeccin 11.11.1. Es la Gerencia de lnea responsable por: (P/T - 45) 1. asegurar la calidad de las 5 inspecciones? 5 5 2. conducir las inspecciones 5 de acuerdo con 5 el plazo de 5 tiempo? 3. asegurar que el personal 5 apropiado es5el que realiza 5 estas inspecciones? 11.11.2. Se usan Grupos de inspeccin 5 para realizar 5 inspecciones? 5 (T/N - 15) 5 11.11.3. Se otorga un reconocimiento 5 positivo cuando 5 las condiciones 5 o las prcticas observadas renen 11.12 Informes de la Inspeccin 11.12.1 Prepara el inspector un informe escrito que documenta lo siguiente: (P/T - 27) 1. los hallazgos de la inspeccin? 3 3 3 3 2. las acciones remdiales3 tomadas? 3 3 3 3. las acciones correctivas3 futuras? 3 3 11.12.2. Se dictan las fechas de finalizacin 5 de las 5 acciones correctivas 5 tomando en consideracin la prio 11.12.3. Se distribuyen los Informes 10 de Inspeccin 10 e Informes 10 de Seguimiento a la Gerencia apropiada? 11.13 Sistema de Seguimiento a la Inspeccin 11.13.1. Ha desarrollado e implementado 10 la Localidad 10 un sistema 10 de seguimiento a la inspeccin que ase 11.13.2. Qu tan frecuentemente los informes de inspecciones planeadas son evaluados para identificar 1. Cada seis meses (30)10 10 10 2. Anualmente (15) 3. No se ha hecho (0) 11.13.3. Se envan los informes peridicos 10 de anlisis 10 a la gerencia? 10 (T/N - 30) 11.13.4. Son estos informes utilizados 15 por la Gerencia 15 para desarrollar 15 estrategias para eliminar las caus 11.13.5. Tiene la Localidad un sistema de auto-evaluacin de desempeo en: (P/T - 30) 1. Cumplir con las frecuencias 4 establecidas? 4 4 2. Realizar inspecciones dentro 3 de los parmetros 3 aceptables 3 de calidad? 3. hacer los cambios al sistema 3 y proveer 3 los recursos necesarios 3 para el sistema de inspeccione Recorrido de Observaciones Posible de Campo Obtenido 11.1 Actos y condiciones sub-estndar 100 son observados formalmente (a travs de los 7 tipos de inspecc 11.2 Las acciones remediales, 100 correctivas y preventivas son consistentes con la magnitud de los proble 11.8.1. 11.8.2. 11.8.3.
Resultados Protoclo Pos Sal Pos Seg Pos Amb Obt Sal 11.1 Evaluacin de las Necesidades 32 de 32 Inspeccin 32 11.2 Inspecciones Planeadas 30 Generales 30 30 11.3 Inspecciones de Equipo de SSA 11.4 Inspecciones de Mantenimiento 33 Preventivo 33 33 11.5 Inspecciones de Partes 35 Crticas 35 35 11.6 Inspecciones de Pre-Uso 35 35 35 11.7 Inspecciones de Cumplimiento 35 35 35 11.8 Inspecciones del Equipo 35 de Medicin 35 y Prueba 35 11.9 Frecuencia de Inspecciones 15 y Lista 15 de Responsabilidades 15 11.10 Listas de Cotejo (CheckList) 23 23 23 11.11 Proceso de Inspeccin 25 25 25 11.12 Informe de Inspeccin 24 24 24 11.13 Sistema de Seguimiento 55 de la Inspeccin 55 55 Total Posible 407 407 407 Total Obtenido % Obtenido del 0.23996724 Total (solo) de Protocolo
0 0 4 0 20 0 0 15 16 5 6 0 96
Resultados Recorrido Posible de Observaciones de Campo Obtenidos Actos y condiciones sub-estndar 100 son observados formalmente (a travs 0 de los 7 tipos de inspecc Las acciones remediales, 100 correctivas y preventivas son consistentes con 0 la magnitud de los proble Total Posible Recorrido 200 de Observaciones de Campo Total Obtenido Recorrido de Observaciones de Campo 0 % Obtenido del Total (solo) 0 de Observaciones de Campo INFORMACIN PARA GRFICOS SubelementosPuntos Posibles Puntos Obtenidos %Posible %Obtenido 11.1 Evaluacin de las Necesidades 96 de Inspeccin 0 0.07212622 0 11.2 Inspecciones Planeadas 90 Generales 0 0.06761833 0 11.3 Inspecciones de Equipo 0 de SSA 0 0 0 11.4 Inspecciones de Mantenimiento 99 Preventivo 12 0.07438017 0.00901578 11.5 Inspecciones de Partes 105 Crticas 0 0.07888805 0 11.6 Inspecciones de Pre-Uso 105 60 0.07888805 0.04507889 11.7 Inspecciones de Cumplimiento 105 0 0.07888805 0 11.8 Inspecciones del Equipo 105 de Medicin 11 y Prueba 11.9 Frecuencia de Inspecciones 45 y Lista 45 de Responsabilidades 0.03380917 0.03380917 11.10 Listas de Cotejo (CheckList) 69 42 0.05184072 0.03155522 11.11 Proceso de Inspeccin 75 15 0.05634861 0.01126972 11.12 Informe de Inspeccin 72 18 0.05409467 0.01352367 11.13 Sistema de Seguimiento 165 de la Inspeccin 0 0.12396694 0 Observaciones de Campo 200 ESG 11 0 0.15026296 0 Total ESG 11 1331 203 0.92111195 0.14425244 Protocolo Salud Seguridad Ambiente Total Puntos Totales Puntos Obtenidos % Potencial % Obtenido 407 96 0.33333333 0.07862408 407 96 0.33333333 0.07862408 407 101 0.33333333 0.08271908 1221 293 1 0.23996724
Total Pos Seg. Amb. 45 12 12 12 15
Total Obt.
Comentarios
0 Se revisar la evaluacin de riesgos para determinar inspecciones 0 0 0 0 Colocar en el procedimiento
a desarrollar: (P/T - 36)
General de Inspecciones Planeadas para lo siguiente: (P/T - 60) 12 12 12 12 12 30 10 20 10 20 30 60 15 3 3 3 3 3 6 6 6 6 15 15 15 45 15 15 15 15 45 60 30 30 45
0 Listado de areas pendiente 0 Esta el procedimiento desarrollado pendiente por implementacion 0 0 0 0 hacer entrenamiento al personal encargado de las inspecciones 30 debe de organizar a traves de un enfoque sistematico 60 0 3 0 0 3 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tienen algunas pero no predomina el enfoque sistematico 60 0 0 0
n de la siguiente informacin: (P/T - 15) 1 1
cin: (P/T - 24)
rticas lo siguiente: (P/T - 30)
20
20
30 15 2 2 2 6 6 6 6 6 15 15 45 15 15 6 6 6 6 15
0 0
2 se tienen mediciones para material particulado con certificado de cali 2 2 0 0 5 No aplica 0 45 se estan haciendo para equipos de SAS 0 15 4 4 4 0 15 No aplica
15
15
5 2 2 2 5
15 15 15 15 15
0 0 0 15 0
siguiente: (P/T - 27) 3 3 3 3 9 9 9 15 30 9 9 Solo equipos de SAS, Orden y aseo 0 0 0
30 0 aneadas son evaluados para identificar los actos o condiciones sub-estndar repetidos y sus causas bsicas? (Frecuencia - 30) 30 0
30 45 12 9 9 Total Pos 100 100 Total Obt.
0 0 0 0 0 Comentarios 0 0
empeo en: (P/T - 30)
Obt Seg 0 0 4 0 20 0 0 15 16 5 6 0 96
Obt Amb 0 0 4 0 20 0 11 15 10 5 6 0 101
Pos Tot 96 90 99 105 105 105 105 45 69 75 72 165 1221
Obt Tot 0 0 12 0 60 0 11 45 42 15 18 0 293
%Sal 0 0 #DIV/0! 0.12121212 0 0.57142857 0 0 1 0.69565217 0.2 0.25 0 0.23587224
%Seg 0 0 #DIV/0! 0.12121212 0 0.57142857 0 0 1 0.69565217 0.2 0.25 0 0.23587224
% Amb 0 0 #DIV/0! 0.12121212 0 0.57142857 0 0.31428571 1 0.43478261 0.2 0.25 0 0.24815725
%Pregunta 0 0 0
iesgos para determinar inspecciones
llado pendiente por implementacion
nal encargado de las inspecciones un enfoque sistematico 11.3.2. Salud Cotejado 40 Subestndar Puntos Posibles % Obtenido 8 20 0.8
mina el enfoque sistematico
aterial particulado con certificado de calibracion de los equipos
bsicas? (Frecuencia - 30)
% Sub ESG 0 0 #DIV/0! 0.12121212 0 0.57142857 0 0.1047619 1 0.60869565 0.2 0.25 0
Seguridad Ambiente Puntos Obtenidos Cotejado Subestndar Puntos Posibles % Obtenido Puntos Obtenidos Cotejado 16 40 8 20 0.8 16 40
Seguridad Ambiente Puntos Obtenidos Cotejado Subestndar Puntos Posibles % Obtenido Puntos Obtenidos Cotejado 5 1 0 5 1 5
Subestndar Puntos Posibles % Obtenido Puntos Obtenidos 8 20 0.8 16
ESG 12 Investigacin de Accidentes, Incidentes y No-Conformidades Pregunta de Evaluacin Posible Obtenido Sal. Seg. Amb. Sal. 12.1 Definiciones 12.1.1. Ha definido la Localidad los siguientes trminos de acuerdo con las definiciones establecidas po 1. Accidente 2 2 2 2 2. Accidente Mayor 2 2 2 2 3. Accidente de Alto Potencial 2 2 2 2 4. Incidente 2 2 2 2 5. Incidente de Alto Potencial 2 2 2 2 6. Non-conformidad 2 2 2 2 7. Acciones Remediales 2 2 2 2 8. Acciones Correctivas 2 2 2 2 9. Acciones Preventivas 2 2 2 2 12.2 Sistema de Notificacin, Investigacin e Informe 12.2.1. Ha desarrollado e implementado la Localidad un procedimiento detallado para la investigacin d 1. accidentes dentro de la Localidad? 4 4 4 4 2. Incidentes dentro de la Localidad? 4 4 4 4 3. No-conformidad dentro de 4 la Localidad? 4 4 12.2.2. Ha desarrollado e implementado la Localidad un procedimiento detallado para la investigacin d 1. Accidentes fuera de la Localidad? 3 3 3 3 2. Incidentes fuera de la Localidad? 3 3 3 12.2.3. Trata el procedimiento los siguientes tipos de eventos: (P/T - 46) 1. casos de primeros auxilios 2 y casos de2tratamiento mdico? 2 2. Fatalidades? 2 2 2 3. Incidentes? 2 2 2 2 4. accidentes ambientales? 2 5. Incendios y explosiones? 2 2 2 2 6. Daos a la propiedad?2 2 2 2 7. Interrupciones del negocio? 2 2 2 8. Quejas? 2 2 2 9. No-conformidades? 2 2 2 12.2.4. Define el sistema existente las responsabilidades y la autoridad para: (P/T - 12) 1. Notificaciones, investigaciones 2 e informacin? 2 2 2 2. Tomar acciones para mitigar 2 cualquier2 costo del peligro/impacto? 2 2 12.2.5. Est estableciendo la gerencia 5 mtodos 5de comunicacin 5 para animar a que los empleados noti 12.2.6. Ha determinado la Localidad 5 el alcance5 de la investigacin? 5 (T/N - 15) 5 12.2.7. Cuando ocurren Accidentes Mayores, Accidentes de Alto Potencial e Incidentes de Alto Potencial, 1. la participacin activa de 5la Alta gerencia 5 de la Localidad 5 en la investigacin? 2. la aplicacin de tcnicas5especiales de 5investigacin 5 de accidentes5 que proveen una reexamina 3. un procedimiento sealando 5 los pasos5a seguir para 5 la comunicacin interna inmediata y cmo 4. los resultados de las acciones 5 de seguimiento 5 para ser 5 comunicadas 5 al personal interno y exter 12.2.8. Identifica, analiza e informa el proceso de investigacin lo siguiente: (P/T - 30) 1. Qu ocurri? 2 2 2 2 2. La severidad y probabilidad, 2 potencial 2 y real? 2 2 3. Las causas inmediatas, 2 las causas bsicas 2 y falta de 2 control? 2 4. Los costos reales y potenciales? 2 2 2 5. Acciones remediales, preventivas 2 y correctivas 2 recomendadas? 2 2 12.2.9. Est el personal de SSA realizando lo siguiente: (P/T - 42) 1. establecimiento de las tcnicas 2 investigadoras 2 para usar 2 durante una 2 investigacin, incluyendo 2. monitoreo y actualizacin 2 de las tcnicas 2 investigadoras? 2 2 No.
12.2.10.
12.2.11.
12.2.12. 12.3 12.3.1. 12.4 12.4.1. 12.4.2. 12.4.3. 12.4.4. 12.5 12.5.1. 12.5.2. 12.5.3. 12.5.4. 12.6 12.6.1. 12.6.2.
12.6.3. 12.1 12.2 12.3 12.4
3. asegurar que el entrenamiento 2 en tcnicas 2 de investigacin 2 estn a 2disposicin? 4. proveer, cuando es necesario, 2 asistencia 2 tcnica de SSA 2 durante las 2 investigaciones? 5. asegurar que la investigacin 2 es conducida 2 en una manera 2 consistente 2 con las leyes y regulaci 6. establecimiento de un medio 2 para evaluar 2 la calidad 2 de las investigaciones del accidente/incide 7. comunicar los Accidentes 2 Mayores, Accidentes 2 de Alto 2 Potencial e Incidentes de Alto Potencial Est la Gerencia de Lnea realizando lo siguiente: (P/T - 36) 1. asegurando que el personal 3 responsable 3 de conducir 3las investigaciones recibe entrenamiento 2. conduciendo investigaciones 3 de accidentes, 3 incidentes 3 y no-conformidades? 3. escribiendo informes de3 investigacin y 3 los distribuyndolos 3 al personal apropiado? 4. aplicacin de los medios 3para evaluar 3 la calidad de las 3 investigaciones de accidentes, incidente Incluye el sistema un formato de informe que sea estndar para documentar: (P/T - 24) 1. la investigacin? 2 2 2 2 2. el anlisis de las causas2inmediatas y bsicas? 2 2 2 3. las recomendaciones en 2relacin a las2 acciones remediales, 2 correctivas 2 y preventivas? 4. las actividades de seguimiento? 2 2 2 2 Se mantienen los informes 3 de investigacin 3 de accidentes, 3 incidentes 3 y no-conformidades en un Anlisis de las Causas Inmediatas y Bsicas Asegura el sistema de investigacin 40 de 40 accidentes que 40 todas las causas 40 inmediatas y bsicas so Acciones Remediales, Preventivas y Correctivas Ha desarrollado e implementado 15 la Localidad 15 un sistema 15 para asegurar que cada una de las acc Ha desarrollado e implementado 10 la Localidad 10 un sistema 10 para asegurar 10 que cualquier accin rem Tiene la Localidad un sistema 10 para implementar 10 y registrar 10 cualquier cambio en los procedimien Es la Gerencia de Lnea15 responsable de 15 implementar 15 las acciones remediales, preventivas y cor Sistema de Seguimiento Son identificados los plazos 15 de tiempo15 y las responsabilidades 15 para 15 la culminacin de las accion Asegura el sistema de seguimiento 15 que 15 cualquier cambio 15 en los procedimientos operativos que h Prepara y presenta la Localidad 10 a la Alta 10 Gerencia un 10informe peridico de seguimiento sobre e Se han revisado todas las 10 acciones completas 10 para asegurar 10 la eficacia de las acciones remedia Sistema de Evaluacin Peridica Ha desarrollado e implementado 20 la Localidad 20 un estndar 20 para realizar 20 evaluaciones de calidad Verifica el proceso de evaluacin de calidad que la Localidad est: (P/T - 54) 1. siguiendo correctamente 3 el proceso de 3investigacin 3 y est haciendo 3 participar al personal apr 2. terminando los informes3 de investigacin 3 a tiempo? 3 3 3. evaluando correctamente 3 la severidad 3 real y potencial 3 y las probabilidades 3 de su repeticin? 4. describiendo claramente, 3 paso por paso, 3 lo qu sucedi? 3 3 5. identificando y analizando 3 correctamente 3 las causas3inmediatas y bsicas? 3 6. implementando acciones 3 remediales, 3 preventivas y correctivas 3 eficaces 3 para tratar los acciden Basndose en los resultados 15 del proceso 15de evaluacin, 15 realiza la Localidad, cuando es necesar Recorrido de Observaciones Posible de Campo Obtenido Los empleados y la Gerencia 60 comprenden la importancia del informe 0 e investigacin de accidente Los eventos de dao a la 60 propiedad son investigados y los resultados0 usados para prevenir lesion Las investigaciones encuentran 60 las causas bsicas de los eventos no-deseados. 0 (60) Un sistema de seguimiento 60 asegura que las acciones remediales, correctivas 0 y preventivas traten
Resultados Protoclo Pos Sal Pos Seg Pos Amb Obt Sal 12.1 Definiciones 18 18 18 12.2 Sistema de Notificacin, 115 Investigacin 115 e Informe 113 12. 3 Anlisis de Causas 40 Inmediatas y Bsicas 40 40 12.4 Acciones Remediales, 50 Preventivas50 y Correctivas 50 12.5 Sistemas de Seguimiento 50 50 50 12.6 Sistemas de Evaluacin 53 Peridica 53 53
18 69 40 10 15 38
326
326
324 190
Resultados Recorrido Posible de Observaciones de Campo Obtenidos Los empleados y la Gerencia 60 comprenden la importancia del informe 0 e investigacin de accidente Los eventos de dao a la 60 propiedad son investigados y los resultados0 usados para prevenir lesion Las investigaciones encuentran 60 las causas bsicas de los eventos no-deseados. 0 (60) Un sistema de seguimiento 60 asegura que las acciones remediales, correctivas 0 y preventivas traten Total Posible Recorrido 240 de Observaciones de Campo Total Obtenido Recorrido de Observaciones de Campo 0 % Obtenido del Total (solo) 0 de Observaciones de Campo INFORMACIN PARA GRFICOS SubelementosPuntos Posibles Puntos Obtenidos %Posible %Obtenido 12.1 Definiciones 54 54 0.04440789 0.04440789 12.2 Sistema de Notificacin, 343 Investigacin 205 e0.28207237 Informe 0.16858553 12. 3 Anlisis de Causas 120 Inmediatas y120 Bsicas 0.09868421 0.09868421 12.4 Acciones Remediales, 150 Preventivas30 y Correctivas 0.12335526 0.02467105 12.5 Sistemas de Seguimiento 150 45 0.12335526 0.03700658 12.6 Sistemas de Evaluacin 159 Peridica 94 0.13075658 0.07730263 Observaciones de Campo 240 ESG 12 0 0.19736842 0 Total ESG 12 1216 548 1 0.45065789 Protocolo Salud Seguridad Ambiente Total Puntos Totales Puntos Obtenidos % Potencial % Obtenido 326 190 0.33401639 0.19467213 326 190 0.33401639 0.19467213 324 168 0.33196721 0.17213115 976 548 1 0.56147541
Total Pos Seg. Amb.
Total Obt.
Comentarios
do con las definiciones establecidas por el SIGSSA: (P/T - 54) 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6
6 6 6 6 6 6 6 6 6
miento detallado para la investigacin de: (P/T- 36) 4 4 12 4 4 12 12 miento detallado para la investigacin de: (P/T - 18) 3 3 9 9 2 2 2 2 2 4 4 6 2 6 6 6 6 6
12 Pendiente actualizar el procedimiento-el formato de notificacion con C 12 0 9 Pendiente 0 pendiente 4 4 Define ARP 6 2 Segn estandares o situaciones detectadas en el ESG-2 6 6 0 0 0
2 2 2 2
oridad para: (P/T - 12) 2 2 2 2
6 6 6 6 15 0 5 5 15 15 Potencial e Incidentes de Alto Potencial, se toman las siguientes consideraciones especiales en el proceso de investigacin: (P/T - 60) 15 0 LA ALTA GERENCIA DEBE PARTICIPAR 5 5 15 15 Definir tecnicas especiales que se deben emplear y capacitar a el per 15 0 FALTA COMUNICAR COMO ES EL ACCIDENTE MAYOR 5 5 15 15 Falta complementar por perdidas materiales o siguiente: (P/T - 30) 2 2 6 6 2 2 6 6 Garantizar que la notificacion incial se haga el analisis 2 2 6 6 Evidenciar como se va detectar la falta de control 6 0 Determina SURATEP no lo estamos manejando nosotros es importa 2 2 6 6 2 2 2 2 6 6 6 6 No aplica- actualizar
2 2 2
2 2 2
6 6 6 6 6 9 9 9 9
6 A traves del comit 6 6 0 A traves del seguimiento de las capaias 0 0 0 0 0 6 6 6 6 9 120 Se Detectan mas no se detallan 0 CAPIAS 30 0 CAPIAS 0 45 0 0 0 40 Existe el sistema, se esta implementando 9 9 9 9 9 9 0 Pendiente Total Obt. Comentarios 0 0 0 0 No No No No
ar para documentar: (P/T - 24) 2 2 2 2 3 40
2 2 2 2 3 40
6 6 6 6 9 120 45 30 30 45 45 45 30 30 60
10
10
15
15
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Total Pos
dad est: (P/T - 54) 9 9 9 9 9 9 45 60 60 60 60
Obt Seg 18 69 40 10 15 38
Obt Amb 18 67 40 10 15 18
Pos Tot 54 343 120 150 150 159
Obt Tot 54 205 120 30 45 94
%Sal 1 0.6 1 0.2 0.3 0.71698113
%Seg 1 0.6 1 0.2 0.3 0.71698113
% Amb 1 0.59292035 1 0.2 0.3 0.33962264
976 190 168 548
0.58282209
0.58282209
0.51851852
%Pregunta 0 0 0 0 0
dimiento-el formato de notificacion con CAPAIA
es detectadas en el ESG-2
roceso de investigacin: (P/T - 60)
e se deben emplear y capacitar a el personal ES EL ACCIDENTE MAYOR das materiales
incial se haga el analisis ar la falta de control stamos manejando nosotros es importante
% Sub ESG 1 0.59766764 1 0.2 0.3 0.59119497
No. 13.1 13.1.1. 13.1.2.
13.2 13.2.1. 13.2.2.
13.2.3. 13.3 13.3.1. 13.3.2. 13.3.3. 13.3.4.
13.4 13.4.1.
13.4.2. 13.4.3.
13.4.4. 13.4.5.
13.4.6. 13.5 13.5.1.
13.5.2. 13.5.3.
ESG 13 Sistema de Medicin y Monitoreo Pregunta de Evaluacin Posible Obtenido Sal. Seg. Amb. Sal. Alineacin con Metas y Objetivos Est el sistema de monitoreo 10 y medicin 10 de la Localidad 10 alineado con 10 las metas y objetivos para Asegura el sistema existente una determinacin exacta del grado de implementacin de cada: (P 1. Elemento del Sistema de 5 Gestin? (ESG)? 5 5 5 2. Requisito Tcnico Bsico 5 (RTB)? 5 5 5 Indicadores de Control, Causa y Desempeo Existe un enfoque sistemtico 10 para identificar 10 los indicadores 10 de SSA apropiados? (T/N - 30) Tiene la Localidad los siguientes tipos de indicadores establecidos: (P/T - 45) 1. Indicadores de Control?5 5 5 5 2. Indicadores de Causa? 5 5 5 5 3. Indicadores de Desempeo? 5 5 5 5 Documenta y registra la 10 Localidad la lista 10 de indicadores 10 y los mtodos 10 o frmulas usadas para c Medicin y Monitoreo de Indicadores Ha establecido la Localidad 10 los mtodos 10 apropiados 10 que aseguren 10 la confiabilidad, la validez y la Para qu porcentaje de 10 los indicadores 10 establecidos 10 en la Localidad 10 se ha establecido un mtod Est el personal responsable 5 de conducir 5 actividades 5 de medicin y 5 monitoreo entrenado apropi Mantiene la Localidad registros de: (P/T - 30) 1. los resultados de la medicin 5 y monitoreo? 5 5 5 2. las calibraciones del equipo 5 de medicin 5 y monitoreo? 5 Monitoreo de la Salud y Vigilancia Mdica Ha establecido la Localidad un enfoque sistemtico para:(P/T - 45) 1. identificar las exposiciones 15 potenciales de Salud Ocupacional? 15 2. medir las exposiciones15 potenciales de Salud Ocupacional por muestras 15 de rea y personal? 3. monitorear las exposiciones 15 potenciales de Salud Ocupacional mediante 15 vigilancia mdica? Se miden peridicamente 20todas las exposiciones de salud ocupacional para determinar los nivel Ha desarrollado la Localidad un monitoreo personal y de rea para los siguientes tipos de peligro 1. qumicos? 10 2. ruido? 10 3. radiacin? 10 10 4. iluminacin? 10 5. temperaturas extremas? 10 10 6. agentes biolgicos? 10 10 7. ergonmicos? 10 Estn involucrados activamente 15 en el diseo e implementacion de los 15 programas de vigilancia m Se usan los mtodos de monitoreo personal y de rea para: (P/T - 25) 1. determinar los niveles de 5 exposicin? 5 2. Determinar la necesidad 5de controles de exposicin ms eficaces?5 3. Determinar la necesidad 5de consulta y reexaminacin mdica? 5 4. Determinar la necesidad 5de vigilancia mdica? 5 5. Determinar la eficacia de 5 los controles operacionales establecidos?5 Estn los empleados activamente 15 involucrados en el proceso de identificacin y evaluacin? (T/N Evaluaciones y Auditoras Ha desarrollado e implementado la Localidad un programa de evaluacin interna que evala: (P 1. el alineamiento del Sistema 5 de Gestin 5 de SSA de la5Localidad (incluyendo los ESG y RTB) con 2. el cumplimiento con las 5 leyes y regulaciones 5 locales 5 de SSA? 5 Ha seleccionado la Localidad 10 un grupo 10 de evaluadores(as) 10 internos(as)? 10 (T/N - 30) Han recibido los/las evaluadores(as) internos(as) entrenamiento especializado para conducir: (P 1. Evaluaciones del Sistema 10 de Gestin10 de SSA? 10 10
13.5.4. 13.5.5. 13.5.6. 13.5.7. 13.5.8. 13.5.9. 13.5.10. 13.6 13.6.1.
13.6.2. 13.6.3. 13.7 13.7.1. 13.7.2. 13.1 13.2 13.3
2. Evaluaciones de Cumplimiento? 10 10 10 Ha tenido una evaluacin 20externa el Sistema 20 de Gestin 20 de SSA de 20 la Localidad en los ltimos tr Ha tenido la Localidad una 20 evaluacin 20 externa para ver 20 el cumplimiento con las leyes y regulacio Se hacen encuestas de percepcin 5 interna 5 que incluyan 5 asuntos de SSA? (T/N - 15) Se hacen encuestas de percepcin 5 externa 5 que incluyan 5 asuntos de SSA? (T/N - 15) Incluyen asuntos de SSA5 las entrevistas 5 realizadas a los 5 empleados cuando terminan su empleo Existe un sistema de seguimiento 5 relacionado 5 con los5 resultados de las entrevistas de percepci Existe un sistema para comparar 10 formalmente 10 los indicadores 10 de Gestin de SSA con los socios Informes y Planes de Accin Ha establecido la Localidad un proceso apropiado para informar los indicadores de SSA: (P/T - 3 1. Internamente? 5 5 5 2. Externamente? 5 5 5 Existe en la Localidad un 10 proceso para 10 conducir sesiones 10 formales de elaboracin de planes de Asegura el sistema existente 10 que la Alta 10Gerencia conduce 10 una revisin formal de la gerencia pa Revisin del Sistema Revisa peridicamente la 10Localidad el 10 sistema de medicin 10 y monitoreo? (T/N - 30) Son presentados los resultados 10 de la revisin 10 del sistema 10 a la Alta Gerencia de la Localidad? (T Recorrido de Observaciones Posible de Campo Obtenido Las exposiciones de salud 100 ocupacional son identificadas, evaluadas, medidas y monitoreadas. (10 Las Evaluaciones (internas 100y externas) de Cumplimiento con Legislacin de SSA son realizadas p Los empleados y la Gerencia 60 conocen y entienden la informacin relacionada con: (60) Informe A
Resultados Protoclo Pos Sal Pos Seg Pos Amb Obt Sal 13.1 Alineacin con Metas 20 y Objetivos 20 20 20 13.2 Indicadores de Control, 35 Causa y Desempeo 35 35 25 13.3 Medicin y Monitoreo 35 de Indicadores 35 35 30 13.4 Monitoreo de la Salud 190y Vigilancia Mdica 0 0 115 13.5 Evaluaciones y Auditoras 110 110 110 45 13.6 Informe y Planes de 30 Accin 30 30 0 13.7 Revisin del Sistema 20 20 20 0 Total Posible 440 250 250 Total Obtenido 235 % Obtenido del 0.49468085 Total (solo) de Protocolo
Resultados Recorrido Posible de Observaciones de Campo Obtenidos Las exposiciones de salud 100 ocupacional son identificadas, evaluadas, medidas 0 y monitoreadas. (10 Las Evaluaciones (internas 100y externas) de Cumplimiento con Legislacin 0 de SSA son realizadas p Los empleados y la Gerencia 60 conocen y entienden la informacin relacionada 0 con: (60) Informe A Total Posible Recorrido 260 de Observaciones de Campo Total Obtenido Recorrido de Observaciones de Campo 0 % Obtenido del Total (solo) 0 de Observaciones de Campo INFORMACIN PARA GRFICOS SubelementosPuntos Posibles Puntos Obtenidos %Posible %Obtenido 13.1 Alineacin con Metas 60 y Objetivos 60 0.05 0.05 13.2 Indicadores de Control, 105 Causa y Desempeo 70 0.0875 0.05833333 13.3 Medicin y Monitoreo 105 de Indicadores 90 0.0875 0.075 13.4 Monitoreo de la Salud 190y Vigilancia 115 Mdica 0.15833333 0.09583333
13.5 Evaluaciones y Auditoras 330 13.6 Informe y Planes de 90 Accin 13.7 Revisin del Sistema 60 Observaciones de Campo 260 ESG 13 Total ESG 13 1200 Protocolo Salud Seguridad Ambiente Total
130 0 0 0 465
0.275 0.075 0.05 0.21666667 1
0.10833333 0 0 0 0.3875
Puntos Totales Puntos Obtenidos % Potencial % Obtenido 440 235 0.46808511 0.25 250 120 0.26595745 0.12765957 250 110 0.26595745 0.11702128 940 465 1 0.49468085
Total Pos Seg. Amb. 30 15 15 30 5 5 5 10 10 10 5 5 15 15 15 30 30 30 15 15 15
Total Obt.
Comentarios
10 10 el grado de implementacin de cada: (P/T - 30) 5 5 5 5
30 la herramienta se encuentra sin embargo no ha realizado 15 15 0 10 15 No aplica porque no tiene seguimiento 15 30 30 30 15
ablecidos: (P/T - 45) 5 5 10 10 10 5 5
15 0 Importante hacer claridad en que aunque no se tienen equipos se pid
15 15 15 20 10 10 10 10 10 10 10 15 5 5 5 5 5 15
15 15 15 Sistema de vigilancia epimediologica 0 pendiente medicion 2008 ruido cambios 0 0 Pendiente 2008 10 0 10 No se determina 10 0 Apenas se esta desarrollando 15 Sistema de vigilancia epimediologica ostemuscular, visual, auditivo 5 5 5 5 5 0 Poner en Plan de comunicaciones
rea para los siguientes tipos de peligros:(P/T - 70)
ra: (P/T - 25)
ma de evaluacin interna que evala: (P/T - 30) 15 15 30 30 0 10 Auditoria externa de requerimientos legales 30 Rafael-Maria Isabel 30 Solo Maria Isabel
5 10 10 miento especializado para conducir: (P/T - 60) 10 10
20
20
30 60 60 15 15 15 15 30
0 60 No aplica 0 Solicitar auditoria interna 0 0 0 0 0
nformar los indicadores de SSA: (P/T - 30) 15 15 30 30 30 30 Total Pos 100 100 60 Total Obt. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Comentarios
Obt Seg 20 25 30 0 45 0 0 120
Obt Amb 20 20 30 0 40 0 0 110
Pos Tot 60 105 105 190 330 90 60 940
Obt Tot 60 70 90 115 130 0 0 465
%Sal 1 0.71428571 0.85714286 0.60526316 0.40909091 0 0 0.53409091
%Seg 1 0.71428571 0.85714286 #DIV/0! 0.40909091 0 0 0.48
% Amb 1 0.57142857 0.85714286 #DIV/0! 0.36363636 0 0 0.44
%Pregunta 0 0 0 0
in embargo no ha realizado
que aunque no se tienen equipos se piden los certificados de calibracion.
ologica ostemuscular, visual, auditivo
ientos legales
% Sub ESG 1 0.66666667 0.85714286 0.60526316 0.39393939 0 0
Seguridad Ambiente Puntos Obtenidos Cotejado Subestndar Puntos Posibles % Obtenido Puntos Obtenidos Cotejado 0 1 1 10 0 0
No. 1.1 1.1.1. 1.2 1.2.1.
1.3 1.3.1.
1.3.2.
1.4 1.4.1.
1.4.2 1.5 1.5.1.
1.5.2.
1.5.3. 1.6 1.6.1.
BTR 1 Espacios Confinados Pregunta de Evaluacin Posible Obtenido Sal. Seg. Amb. Sal. Identificacin Ha identificado y rotulado la Localidad 50 todos los espacios confinados dentro de la misma? (T/N Instrucciones de Trabajo Tiene la Localidad lo siguiente:(P/T - 50) 1. instrucciones escritas disponibles para 25la entrada a espacios confinados? 2. planes de trabajo disponibles para la 25 entrada a espacios confinados? Entrenamiento Est el siguiente personal entrenado apropiadamente: (P/T - 40) 1. la Persona Calificada? 10 2. el Entrante al espacio confinado? 10 3. el/la Viga? 10 4. los Miembros del Grupo de Rescate?10 Incluye el entrenamiento lo siguiente: (P/T - 70) 1. peligros en los espacios confinados? 10 2. efectos de la deficiencia de oxgeno?10 3. instrumentos de calibracin para el equipo 10 de monitoreo de la atmsfera? 4. preparacin de un plan previo? 10 5. emisin de un permiso de entrada? 10 6. procedimientos especiales? 10 7. destrezas especficas y conocimiento10 de cada obligacin? Sistema de Cierre Hay un procedimiento de candado y etiqueta para los espacios confinados que asegure el aislam 1. Energa Mecnica? 5 2. Energa Elctrica? 5 3. Energa Potencial? 5 4. Energa Neumtica? 5 5. Energa Hidrulica? 5 6. Energa Calrica? 5 7. Energa De Radiacin? 5 8. Fuentes Qumicas? 5 9. Gases Y Vapores? 5 10. Lquidos? 5 11. Otras Sustancias Peligrosas? 5 Evaluar la eficacia del proceso de Candado 20 y Etiqueta para Espacios Confinados (CP - 20) Prueba y Monitoreo de la Atmsfera Prueba la Localidad la atmsfera antes de: (P/T - 15) 1. Emitir Un Permiso? 5 2. Permitir La Entrada? 5 3. Restaurar El Trabajo Despus De Cada 5 Interrupcin? Cada vez que se realiza una prueba, se evalan los siguientes temas: (P/T - 25) 1. Deficiencia De Oxgeno? 5 2. Inflamabilidad/ Explosibilidad? 5 3. Gases Txicos Y Vapores? 5 4. Equipos? 5 5. lmites de exposicin permisibles o TLV 5 (Threshold Limited Values)? Monitorea la Localidad la atmsfera durante 10 el trabajo? (T/N - 10) Mantenimiento de las Condiciones Seguras del Trabajo Mantiene la Localidad una atmsfera segura 50 en todo momento usando mtodos como ventilaci
1.7.1. 1.7.2 1.7.3. 1.7.4.
1.7 Permiso de Entrada Requiere la Localidad un permiso por cada 10 entrada a un espacio confinado? (T/N - 10) Son discutidos los planes de trabajo, las 40 instrucciones de trabajo y los planes de emergencia con Es vlido el permiso slo para un turno? 10 (T/N - 10) Incluye el sistema de permiso lo siguiente: (P/T - 45) 1. Nombre del espacio confinado al que se 3 entrar? 2. Fecha y hora cuando el permiso es emitido? 3 3. Duracin autorizada del permiso de entrada? 3 4. Descripcin del trabajo? 3 5. Descripcin de los peligros en el espacio 3 confinado? 6. Cmo se preparar el espacio para la 3 entrada? 7. Temas a inspeccionar? 3 8. EPP requerido? 3 9. Resultados de la prueba atmosfrica? 3 10. Firma de la persona autorizada de emitir 3 este permiso especfico? 11. Firma del que recibe el permiso? 3 12. Cualquier otro permiso requerido? 3 13. Identidad del/de la viga? 3 14. Servicios de rescate y emergencia que 3 pueden ser llamados? 15. Confirmacin de que todo el plan previo 3 de trabajo ha sido completado antes de la entrada? Recorrido de Observaciones Posible de Campo Obtenido
Resultados Protoclo Pos Sal Pos Seg Pos Amb Obt Sal 1.1 Identificacin 0 50 0 1.2 Instrucciones de Trabajo 0 50 0 1.3 Entrenamiento 0 110 0 1.4 Sistema de Cierre 0 75 0 1.5 Prueba y Monitoreo de0 la Atmsfera50 0 1.6 Mantenimiento de las Condiciones 0 Seguras 50 de Trabajo 0 1.7 Permiso de Entrada 0 105 0 Total Posible 0 490 0 Total Obtenido % Obtenido del Total 0.2244898 (solo) de Protocolo
0 0 0 0 0 0 0 0
Resultados Recorrido Posible de Observaciones de Campo Obtenidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total Posible Recorrido de0 Observaciones de Campo Total Obtenido Recorrido de Observaciones de Campo 0 % Obtenido del Total #DIV/0! (solo) de Observaciones de Campo INFORMACIN PARA GRFICOS SubelementosPuntos Posibles Puntos Obtenidos %Posible %Obtenido 1.1 Identificacin 50 0 0.10204082 0
1.2 Instrucciones de Trabajo 50 25 0.10204082 0.05102041 1.3 Entrenamiento 110 10 0.2244898 0.02040816 1.4 Sistema de Cierre 75 10 0.15306122 0.02040816 1.5 Prueba y Monitoreo de 50 la Atmsfera 0 0.10204082 0 1.6 Mantenimiento de las 50 Condiciones Seguras 0 0.10204082 de Trabajo 0 1.7 Permiso de Entrada 105 65 0.21428571 0.13265306 Observaciones de Campo 0 BTR 1 0 0 0 Total BTR 1 490 110 1 0.2244898 Protocolo Salud Seguridad Ambiente Total Puntos Totales Puntos Obtenidos % Potencial % Obtenido 0 0 0 0 490 110 1 0.2244898 0 0 0 0 490 110 1 0.2244898 %Obt. 0.2244898 0 0.2244898
Posibles Obtenidos %Pos. Protcolo 490 110 Observaciones de Campo 0 0 Total 490 110 Total ESG 0.2244898
1 0 1
Total Obt.
Comentarios
0 No se han identificado
25
25 25
25 0
10
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
10 Capacitacion de refuerzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pacios confinados que asegure el aislamiento de todas las fuentes potencialmente Depende del peligrosas credito otrogado incluyendo: a la BTR-4 (P/T - 55) 5 5 5 5 5 5 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 20 0 Aun no esta implmentada la metodologia
5 5 5 5 5 5 5 5 10 50
0 Aunque el procedimiento lo especifica no se hace ya que no se cuent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verificar cumplimiento del punto en recorrido de campo
entes temas: (P/T - 25)
10 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Total Pos
10 40 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
10 0 Lo dice el procedimiento hay que hacer verificacion en recorrido de c 10
3 descripcion de peligros 3 3 3 3 Estan en el plan de trabajo 3 Estan en el plan de trabajo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Total Obt. Comentarios 0 0 0 0 0 0
Obt Seg 0 25 10 10 0 0 65 110
Obt Amb 0 0 0 0 0 0 0 0
Pos Tot 50 50 110 75 50 50 105 490
Obt Tot 0 25 10 10 0 0 65 110
%Sal #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
%Seg 0 0.5 0.09090909 0.13333333 0 0 0.61904762 0.2244898
% Amb #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
%Pregunta #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
specifica no se hace ya que no se cuenta con el equipo de medicion
nto en recorrido de campo
que hacer verificacion en recorrido de campo
% Sub ESG 0 0.5 0.09090909 0.13333333 0 0 0.61904762
No. 3.1 3.1.1. 3.2 3.2.1. 3.3 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.3.5. 3.3.6.
3.4 3.4.1. 3.4.2.
3.5 3.5.1. 3.5.2. 3.5.3. 3.5.4. 3.6 3.6.1. 3.6.2. 3.6.3. 3.6.4.
BTR 3 Montacargas Pregunta de Evaluacin Posible Obtenido Sal. Seg. Amb. Sal. Certificacin Tienen los montacargas certificados para 30 verificar que ellos renen todos los requisitos de una a Equipo de Seguridad Se le coloca un seguro con llave a los30 montacargas para prevenir su uso por personas no autor Entrenamiento Son entrenados los choferes por un entrenador 10 calificado? (T/N - 10) Recibe cada chofer entrenado un permiso 20 de Philip Morris para manejar montacargas? (T/N - 2 Es el permiso de PM vlido por tres aos 5 o menos? (T/N - 5) Son re-entrenados los choferes por lo 20 menos cada tres aos? (T/N - 20) Ha revisado la Localidad el curso actual 30de entrenamiento para determinar si este cumple con la Incluye el curso de entrenamiento por lo menos: (P/T - 14) 1. Especificaciones estndares de montacargas? 2 2. El papel de los montacargas en el manejo 2 del material? 3. Tcnicas de manejo incluyendo maniobrar, 2 manipular en reas donde no hay visibilidad, frenar 4. Reabastecimiento de combustible y recargar? 2 5. Peligros y cmo evitarlos? 2 6. Verificaciones rutinarias de seguridad? 2 7. Trabajar dentro y cerca de sistemas de 2 estanteras de almacenamiento? Calificaciones Generales de los Choferes Tiene la Localidad establecidas por escrito 20 las Calificaciones Generales de los Choferes? (T/N Tiene la Localidad un mecanismo implementado para verificar lo siguiente: (P/T - 10) 1. que los choferes tengan por lo menos 5 18 aos de edad? 2. Confirmacin del mdico sobre la vista 5del chofer y su aptitud fsica para operar? Inspeccin y Mantenimiento Tiene la Localidad un programa de inspeccin 10 y mantenimiento de montacargas que, como mni Se guardan los registros de mantenimiento 10 e inspeccin? (T/N - 10) Tiene el equipo una etiqueta fijada indicando 20 la fecha de la prxima inspeccin? (T/N - 20) Se hacen las reparaciones con solamente 10 repuestos aprobados de acuerdo a las especificacion Inspecciones Diarias Realizan los choferes una inspeccin de 5 seguridad antes de comenzar cada turno? (T/N - 5) Se usa una lista de cotejo nombrando los 5 principales requisitos tcnicos? (T/N - 5) Se reportan las deficiencias al/a la supervisor(a)? 10 (T/N - 10) Tiene la Localidad una poltica especfica 10 de no operar el equipo cuando ste, de alguna manera Recorrido de Observaciones Posible de Campo Obtenido
Resultados Protoclo Pos Sal Pos Seg Pos Amb 3.1 Certificacin 0 30 3.2 Equipo de Seguridad 0 30 3.3 Entrenamiento 0 99 3.4 Calificaciones Generales 0 de los Choferes 30 3.5 Inspeccin y Mantenimiento 0 50 3.6 Inspecciones Diarias 0 30 Total Posible 0 269 Total Obtenido
Obt Sal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultados Recorrido Posible de Observaciones de Campo Obtenidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total Posible Recorrido de0 Observaciones de Campo Total Obtenido Recorrido de Observaciones de Campo 0 % Obtenido del Total #DIV/0! (solo) de Observaciones de Campo INFORMACIN PARA GRFICOS SubelementosPuntos Posibles Puntos Obtenidos %Posible %Obtenido 3.1 Certificacin 30 0 0.11152416 0 3.2 Equipo de Seguridad 30 0 0.11152416 0 3.3 Entrenamiento 99 99 0.36802974 0.36802974 3.4 Calificaciones Generales 30 de los Choferes 10 0.11152416 0.03717472 3.5 Inspeccin y Mantenimiento 50 0 0.18587361 0 3.6 Inspecciones Diarias 30 30 0.11152416 0.11152416 Observaciones de Campo 0 BTR 3 0 0 0 Total BTR 3 269 139 1 0.51672862 Protocolo Salud Seguridad Ambiente Total Puntos Totales Puntos Obtenidos % Potencial % Obtenido 0 0 0 0 269 139 1 0.51672862 0 0 0 0 269 139 1 0.51672862 %Obt. 0.51672862 0 0.51672862
1 0 1
Total Pos Seg. Amb. 30 30 10 20 5 20 30 2 2 2 2 2 2 2 10 20 5 20 30 0 2 2 2 2 2 2 2 20 0 5 5 10 10 20 10 5 5 10 10 Total Pos 0 0 0 5 5 10 10
Total Obt.
Comentarios
0 No se tienen los catalogos de los montacargas 0 Verificar en recorrido de campo 10 20 5 20 30 0 2 2 2 2 2 2 2
Verificar en el recorrido de campo Dos aos No aplica No aplica
rificar lo siguiente: (P/T - 10) 5 5
0 0 5 5 Cada que empieza la cosecha 0 0 0 Verificar en recorrido de campo 0 Solo para dos de los montacargas 5 5 10 10 Total Obt. 0 0 0 Comentarios
Obt Seg 0 0 99 10 0 30 139
Obt Amb 0 0 0 0 0 0 0
Pos Tot 30 30 99 30 50 30 269
Obt Tot 0 0 99 10 0 30 139
%Sal #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
%Seg 0 0 1 0.33333333 0 1 0.51672862
% Amb #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
los montacargas
% Sub ESG 0 0 1 0.33333333 0 1
No. 4.1 4.1.1. 4.2 4.2.1.
4.2.2. 4.3 4.3.1. 4.4 4.4.1. 4.5 4.5.1. 4.6 4.6.1. 4.6.2. 4.6.3. 4.7 4.7.1.
BTR 4 Candado y Etiqueta. Pregunta de Evaluacin Posible Obtenido Sal. Seg. Amb. Sal. Secuencia de Candado y Etiqueta Sigue la Localidad la Secuencia establecida 30 en el RTB? (CP - 30) Restaurando el Servicio del Equipo Antes de re-energizar el equipo, tiene la Localidad un procedimiento eficaz que asegura que: (P 1. todas las herramientas han sido retiradas? 10 2. todas las guardas estn en su lugar? 10 3. nadie est expuesto a peligro? 10 4. los empleados afectados son notificados 10 que la energa ser restaurada? 5. los empleados afectados son notificados 10 que el equipo es operacional? Cuando se restaura la energa, se notifica 20 a los empleados afectados que el equipo esta energiz Procedimientos Tiene la Localidad por escrito los procedimientos 30 especficos para tarjeta y candado de cada uno Remocin del Candado Tiene la Localidad procedimientos eficaces 30 y seguros para remover el candado? (T/N - 30) Excepciones Es el/la gerente de la Localidad o su designado(a) 20 la nica persona que aprueba excepciones pa Inspeccin Peridica Ha designado la Localidad una o ms 20 personas responsables para conducir inspecciones y revis Examinan las inspecciones el conocimiento 20 y la destreza de las personas autorizadas para imple Evalan las inspecciones la eficacia de 15 la implementacin? (T/N - 15) Entrenamiento Provee la Localidad entrenamiento a:(P/T - 40) 1. Personas autorizadas? 20 2. Empleados afectados? 20 Recorrido de Observaciones Posible de Campo Obtenido
Resultados Protoclo Pos Sal Pos Seg Pos Amb 4.1 Secuencia de Candado 0y Etiqueta 30 4.2 Restaurando el Servicio 0 del Equipo 70 4.3 Procedimiento 0 30 4.4 Remocin del Candado 0 30 4.5 Excepciones 0 20 4.6 Inspeccin Peridica 0 55 4.7 Entrenamiento 0 40 Total Posible 0 275 Total Obtenido % Obtenido del 0.65454545 Total (solo) de Protocolo
Obt Sal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultados Recorrido Posible de Observaciones de Campo 0 0 0 0 0 0
Obtenidos 0 0 0
Total Posible Recorrido de0 Observaciones de Campo Total Obtenido Recorrido de Observaciones de Campo % Obtenido del Total #DIV/0! (solo) de Observaciones de Campo
INFORMACIN PARA GRFICOS SubelementosPuntos Posibles Puntos Obtenidos %Posible %Obtenido 4.1 Secuencia de Candado 30y Etiqueta 30 0.10909091 0.10909091 4.2 Restaurando el Servicio 70 del Equipo 70 0.25454545 0.25454545 4.3 Procedimiento 30 30 0.10909091 0.10909091 4.4 Remocin del Candado 30 30 0.10909091 0.10909091 4.5 Excepciones 20 0 0.07272727 0 4.6 Inspeccin Peridica55 0 0.2 0 4.7 Entrenamiento 40 20 0.14545455 0.07272727 Observaciones de Campo 0 BTR 4 0 0 0 Total BTR 4 275 180 1 0.65454545 Protocolo Salud Seguridad Ambiente Total Puntos Totales Puntos Obtenidos % Potencial % Obtenido 0 0 0 0 275 180 1 0.65454545 0 0 0 0 275 180 1 0.65454545 %Obt. 0.65454545 0 0.65454545
1 0 1
Total Pos Seg. 30 Amb. 30
Total Obt.
Comentarios
30 verificar recorrido de campo verificar en recorrido de campo 10 Ponerlo en cada procedimiento especifico 10 10 10 10 20 30 30 0 se debe encadenar a las excepciones de la BTR-10 0 0 0
ocedimiento eficaz que asegura que: (P/T - 50) 10 10 10 10 10 20 30 30
10 10 10 10 10 20 30 30 20 20 20 15
20 Total Pos
20 20 Total Obt. 0 0 0
20 0 Comentarios 0 0 0
Obt Seg 30 70 30 30 0 0 20 180
Obt Amb 0 0 0 0 0 0 0 0
Pos Tot 30 70 30 30 20 55 40 275
Obt Tot 30 70 30 30 0 0 20 180
%Sal #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
%Seg 1 1 1 1 0 0 0.5 0.65454545
% Amb #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
%Pregunta #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
pciones de la BTR-10
% Sub ESG 1 1 1 1 0 0 0.5
No. 5.1 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. 5.1.5. 5.1.6. 5.2 5.2.1.
5.2.2. 5.3 5.3.1. 5.3.2. 5.4 5.4.1.
5.5 5.5.1.
5.5.2. 5.6 5.6.1.
BTR 5 Manejo de Materiales Peligrosos Pregunta de Evaluacin Posible Obtenido Sal. Seg. Amb. Sal. Documentacin Mantiene la Localidad una Lista Maestra 20 de todos los materiales peligrosos que se encuentran d Mantiene la Localidad un archivo al da 20 de las MSDS de todos los materiales peligrosos? (T/N Estn accesibles las MSDS a todos los 25 empleados? (T/N - 25) Ha establecido la Localidad los requisitos 20 apropiados para rotular los materiales? (T/N - 20) Requieren las rdenes de compra la provisin 20 de MSDS antes de aceptar materiales en la Local Existe en la Localidad un sistema para20 recibir y revisar las MSDS para materiales usados por los Identificacin Existe en la Localidad un sistema para mantener los envases con rtulos que incluyen la siguien 1. Nombre de los materiales? 5 2. Tipos de peligro? 5 3. Precauciones requeridas? 5 4. Nombre del fabricante? 5 Existe en la Localidad un sistema para20 mantener todas las tuberas, envases o recipientes (que Almacenamiento Ha designado la Localidad lugares convenientes 25 para el almacenamiento de materiales peligroso Ha tomado medidas la Localidad para 20 controlar los gotereos, derrames o envases deteriorados? Informacin del Empleado Informa la Localidad a los empleados sobre lo siguiente: (P/T - 50) 1. El lugar de los documentos de comunicacin 10 de los peligros? 2. Los procedimientos e instrucciones para 10 el uso de los materiales? 3. Los requisitos del EPP para cada material 10 peligroso? 4. El lugar del equipo de emergencia? 10 5. Los procedimientos para informar sobre 10 una emergencia y cmo actuar en sta? Entrenamiento Existe en la Localidad un programa de entrenamiento para peligros especficos del lugar de trab 1. El lugar donde se encuentran las MSDS 5 y su interpretacin? 2. Requisitos de rotulacin e interpretacin 5 de los rtulos? 3. Procedimientos y el uso del EPP? 5 4. Mtodos para detectar la presencia de5 materiales peligrosos? 5. Los peligros para la salud y seguridad 5 provenientes de los materiales? 6. Precauciones a tomar para protegerse5contra estos peligros? 7. Los procedimientos de respuesta ante5 emergencias? Conduce la Localidad un entrenamiento 20de actualizacin por lo menos anualmente o cuando un Manejo de Residuos Existe en la Localidad un sistema para50 verificar que los materiales peligrosos se desechan de ac Recorrido de Observaciones Posible de Campo Obtenido
Resultados Protoclo Pos Sal Pos Seg Pos Amb 5.1 Documentacin 0 125 5.2 Identificacin 0 40 5.3 Almacenamiento 0 45 5.4 Informacin del Empleado 0 50 5.5 Entrenamiento 0 55
Obt Sal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.6 Manejo de Residuos 0 Total Posible 0 Total Obtenido
50 365
0 0
0 0
Resultados Recorrido Posible de Observaciones de Campo Obtenidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total Posible Recorrido de0 Observaciones de Campo Total Obtenido Recorrido de Observaciones de Campo 0 % Obtenido del Total #DIV/0! (solo) de Observaciones de Campo INFORMACIN PARA GRFICOS SubelementosPuntos Posibles Puntos Obtenidos %Posible %Obtenido 5.1 Documentacin 125 105 0.34246575 0.28767123 5.2 Identificacin 40 20 0.10958904 0.05479452 5.3 Almacenamiento 45 20 0.12328767 0.05479452 5.4 Informacin del Empleado 50 40 0.1369863 0.10958904 5.5 Entrenamiento 55 50 0.15068493 0.1369863 5.6 Manejo de Residuos 50 0 0.1369863 0 Observaciones de Campo 0 BTR 5 0 0 0 Total BTR 5 365 235 1 0.64383562 Protocolo Salud Seguridad Ambiente Total Puntos Totales Puntos Obtenidos % Potencial % Obtenido 0 0 0 0 365 235 1 0.64383562 0 0 0 0 365 235 1 0.64383562 %Obt. 0.64383562 0 0.64383562
1 0 1
Total Pos Seg. 20 20 25 20 20 Amb. 20 20 25 20 20 20
Total Obt.
Comentarios
20 20 25 20 20 0
verificar el recorrido de campo verificar el recorrido de campo
verificar el recorrido de campo En el proceso de induccion se revisan antes de ingresar no hay un si
ases con rtulos que incluyen la siguiente informacin: (P/T - 20) 5 5 5 5 5 5 5 5 20 25 20
5 5 5 5 0 En proceso de implementacion 0 recorrido de campo 20
20
10 10 10 10
10 10 10 10 10
10 En la induccion 10 10 10 Solo utilizan rape que disponen en los materiales peligrosos 0 Esta listo pero no se ha comunicado
ra peligros especficos del lugar de trabajo que incluye lo siguiente: (P/T - 35) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 20 20 No aplica 50 Total Pos 0 0 0 Total Obt. 0 Esta operativo sin embargo no esta escrito el plan Comentarios 0 0 0
Obt Seg 105 20 20 40 50
Obt Amb 0 0 0 0 0
Pos Tot 125 40 45 50 55
Obt Tot 105 20 20 40 50
%Sal #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
%Seg 0.84 0.5 0.44444444 0.8 0.90909091
% Amb #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 235
0 0
50 365
0 235
#DIV/0! #DIV/0!
0 0.64383562
#DIV/0! #DIV/0!
revisan antes de ingresar no hay un sistema que garantice este punto
n en los materiales peligrosos
o esta escrito el plan
% Sub ESG 0.84 0.5 0.44444444 0.8 0.90909091
No. 10.1 10.1.1.
10.1.2. 10.2 10.2.1. 10.3 10.3.1. 10.3.2. 10.4 10.4.1. 10.4.2. 10.5 10.5.1. 10.6 10.6.1.
BTR 10 Guardas de Seguridad Pregunta de Evaluacin Posible Obtenido Sal. Seg. Amb. Sal. Identificacin Existe en la localidad un sistema para: (P/T - 30) 1. Identificar los requisitos de guardas de 15seguridad en las mquinas existentes? 2. Asegurar que el equipo nuevo o restaurado 15 tiene guardas de seguridad apropiados? Ha establecido la localidad un plan para 20corregir deficiencias? (T/N - 20) Entrenamiento Ha provisto la localidad entrenamiento25 a los empleados en cmo identificar e informar peligros d Instalacin Estn fijas las guardas de tal manera que 50 una herramienta o llave especial es necesaria para ab A las guardas que no pueden estar fijas, 50 se les colocan interruptores elctricos/electrnicos? (T/ Verificaciones Requiere la localidad que los empleados 10 verifiquen si todas las guardas estn en su lugar antes Se verifica la eficacia de los interruptores 30 elctricos/electrnicos y botones de parada de emerge Inspeccin y Mantenimiento Se inspeccionan y mantienen cada ao 40 los interruptores elctricos/electrnicos y botones de par Excepciones Existe en la localidad un procedimiento 30 eficaz para permitir ajustes autorizados y pruebas en m Recorrido de Observaciones Posible de Campo Obtenido
Resultados Protoclo Pos Sal Pos Seg Pos Amb 10.1 Identificacin 0 50 10.2 Entrenamiento 0 25 10.3 Instalacin 0 100 10.4 Verificaciones 0 40 10.5 Inspeccin y Mantenimiento 0 40 10.6 Excepciones 0 30 Total Posible 0 285 Total Obtenido % Obtenido del 0.45614035 Total (solo) de Protocolo
Obt Sal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultados Recorrido Posible de Observaciones de Campo Obtenidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total Posible Recorrido de0 Observaciones de Campo Total Obtenido Recorrido de Observaciones de Campo 0 % Obtenido del Total #DIV/0! (solo) de Observaciones de Campo INFORMACIN PARA GRFICOS SubelementosPuntos Posibles Puntos Obtenidos %Posible %Obtenido 10.1 Identificacin 50 50 0.1754386 0.1754386
10.2 Entrenamiento 25 10.3 Instalacin 100 10.4 Verificaciones 40 10.5 Inspeccin y Mantenimiento 40 10.6 Excepciones 30 Observaciones de Campo 0 BTR 10 Total BTR 10 285 Protocolo Salud Seguridad Ambiente Total
0 50 0 0 30 0 130
0.0877193 0.35087719 0.14035088 0.14035088 0.10526316 0 1
0 0.1754386 0 0 0.10526316 0 0.45614035
Puntos Totales Puntos Obtenidos % Potencial % Obtenido 0 0 0 0 285 130 1 0.45614035 0 0 0 0 285 130 1 0.45614035 %Obt. 0.45614035 0 0.45614035
1 0 1
Total Pos Seg. Amb.
Total Obt.
Comentarios
15 15 20
15 15 20 25
15 Pendeinte verificar el inventario de gurdas 15 20 Hacer seguimiento al status se propone la creacion de una matriz 0 50 El criterio es muy debil 0 0 0 0 anualmente 30 Total Obt. Comentarios 0 0 0
50
50 50 10 30 40
30 Total Pos
30 0 0 0
Obt Seg 50 0 50 0 0 30 130
Obt Amb 0 0 0 0 0 0 0
Pos Tot 50 25 100 40 40 30 285
Obt Tot 50 0 50 0 0 30 130
%Sal #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
%Seg 1 0 0.5 0 0 1 0.45614035
% Amb #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
e propone la creacion de una matriz
% Sub ESG 1 0 0.5 0 0 1

Protocolo Evaluación SIGSSA 2008

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Protocolo Evaluación SIGSSA 2008

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Tabla de Nivel de Reconocimiento por % % Obtenido % Necesario Para Nivel Nivel 3 ESG 1 0.50196078 0.4 ESG 2 0.40051513 0.

TIPO DE EVALUACIN LUGAR FECHA EVALUADORES

Interna Fabrica Medellin Noviembre 10 al 14 de 2008 Carolina Jaramillo

ESG 12 ESG 13 BTR's

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

0.5 0.4 0.6

0.6 0.5 0.7

0.7 0.6 0.8

0.8 0.7 0.85

0.85 0.8 0.9

0.9 0.9 0.9

0.45065789 0.3875 0.47149644

ma (Incluye Ev. KPI's)

5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

8 0.05 0.05 0.1 0.1 0.1 0.1

9 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

10 0 0 0.1 0.05 0.05 0.05

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

0.1 0.1 0.05 0.1 0.1 0.1 0.1 0.05

0.05 0.05 0.05 0.1 0.05 0.05 0.1 0.05

0.1 0.1 0 0.1 0.05 0.05 0.1 0

Nivel Final GP GKPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 MAX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Menor a 6 4 Menor a 6 3 Menor a 6

4 MAXIMO 4 MAXIMO 3 PROMEDIO 0 4 0

Mximo Nivel de Reconocimiento al que se Aspira por KPI's

Des. Sob. @ 2006 0 0 0 0 0 0 0 0

256 298 90 150 34 105 50 16 167 106 96 190 120 1678

Protocolo Salud Seguridad Ambiente Total

Amb. 256 30 85 150 34 75 50 16 114 106 101 168 110 1295

No. 1.1 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3.

1.1.4. 1.1.5. 1.2 1.2.1. 1.2.2.

1.2.3. 1.3 1.3.1.

1.3.2. 1.3.3. 1.4 1.4.1. 1.5 1.5.1.

1.5.2. 1.5.3. 1.6 1.6.1. 1.6.2.

1.1 1.2 1.3 1.4

Total Pos Seg. 6 10 2 2 2 2 Amb. 6 10 2 2 2 2 18 30 0 6 6 2 4 6 75 45 45 0 9 9 9 9 9 9 9 75

verificar en recorrido de campo Barranquilla acoge el proceso de verificacion-actualizar con politica C

Verificar en recorrido de campo verificar en recorrido de campo

15 empeo de SSA para: (P/T - 63) 3 3 3 3

Pendiente el nombramiento- no hay

Pendiente verificar con Maria

o y corto plazo que incluyan lo siguiente: (P/T - 105) 5 5 15 15 5 5 15 5 5 15 15 15 15 25 25 75 25 25 75 150 0 30 30 30 30 30 90 60 0 60 60

de Revisin Gerencial? (Frecuencia - 30) 10 10

0 30 0 0 Total Pos 80 80 80 60 Total Obt.

Obt Seg 24 27 65 0 70 70 256

Obt Amb 24 27 65 0 70 70 256

Pos Tot 192 183 255 150 240 210 1230

Obt Tot 72 81 195 0 210 210 768

%Sal 0.375 0.44262295 0.76470588 0 0.875 1 0.62439024

%Seg 0.375 0.44262295 0.76470588 0 0.875 1 0.62439024

% Amb 0.375 0.44262295 0.76470588 0 0.875 1 0.62439024

de verificacion-actualizar con politica Coltabaco

ueda con el compromiso de divulgar el procedimiento

Salud Cotejado 1.2.3. 10

Subestndar Puntos Posibles % Obtenido 2 25 0.8

% Sub ESG 0.375 0.44262295 0.76470588 0 0.875 1

Subestndar Puntos Posibles % Obtenido Puntos Obtenidos 2 25 0.8 20

ESG 2 Evaluacin de Riesgos Pregunta de Evaluacin

2.1 Requisitos Generales