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COSTO DEL PROYECT

I. INVERSIN DEL PROYECTO


Cuadro N 47
Item

RUBRO

Unidad

Cant.

TOTAL COSTOS DIRECTOS (Nuevos Soles)


01.00.00 ESTUDIOS
01.01.00 Elaboracin de Expediente Tcnico

Unidad

02.00.00 HONORARIOS PARA LA ASISTENCIA TCNICA


02.01.00 Personal Profesional Asistencia Tcnica
02.01.01 Ing. Jefe de Proyecto (01)

Mes

02.01.02 Ing. Agroindustrial (01)

Mes

02.02.00 Personal Tcnico Asistencia Tcnica


02.02.01 Tecnico Agropecuario (11)

Mes

03.00.00 EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIN DE LA OFICINA TCNICA


03.01.00 Equipamiento y Bienes Duraderos
03.01.01 Computadora Pentium IV + Impresora Laser

UND

03.01.02 Caon Multimedia

UND

03.01.03 Muebles de Oficina

GIB.

03.01.04 Alquiler de oficina

Mes

03.01.05 Camioneta 4x4, todo terreno

Und.

03.01.05 Otros

GIB.

03.02.00 Material de Escritorio


03.02.01 Varios (Calculadora, Archivador, engrampador, perforador, Papel Bond, Folder, Clips, etc.)
GIB.
03.03.00 Combustibles y Carburantes
03.03.01 Petroleo

Glns.

03.03.02 Carburantes

Glb.

03.04.00 Servicios de Terceros


03.04.01 Otros (Fotocopias, anillados, etc)

GIB.

04.00.00 EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL SERVICIO DE EXTENSIN


04.01.00 Equipamiento y Bienes Duraderos
04.01.02 Motocicleta HONDA XL250

UND

04.01.03 Cmara fotogrfica Digital

UND

04.01.04 Filmadora

UND

04.01.05 Motopulverizadora

UND.

04.01.06 Otros

GIB.

04.02.00 Bienes de Consumo


04.02.01 Herramientas para Trabajos de campo

GIB.

04.02.03 Pesticidas organicos

GLB.

04.02.04 Fertilizantes de suelo

GLB.

04.02.05 Abonos foliares

GLB.

04.02.06 Hormonas y Bioestimulantes

GLB.

04.02.08 Otros

GIB.

04.03.00 Vestuario
04.03.01 Vestuario (Chalecos, Sombreros, polos, etc.)

GIB.

04.04.00 Material de Escritorio


04.04.02 Material de Campo (Cuadernos, Boletas, lapiceros, etc.)

GIB.

04.05.00 Gasolina y carburantes


04.05.01 Gasolina 90 Octns.

Glns.

04.05.02 Carburantes

Glb.

04.06.00 Servicios de Terceros


04.06.01 Anlisis de suelos

UND.

04.06.02 Anlisis Foliar

UND.

04.06.03 Anlisis patolgico

UND.

04.06.04 Certificacion ecologica

GIB.

04.06.05 Mantenimiento de motocicletas

GIB.

04.06.06 Otros

GIB.

05.00.00 PROGRAMA DE CAPACITACIN

Capacitacin a los Productores para el Fortalecimiento de


05.01.00 las Habilidades Tcnicas
05.01.01 Cultivos
Taller "Importancia
05.01.01.01 estratgica"

de

la

Organizacin

Planificacin
EVENTO

05.01.01.02 Taller "Gestin Empresarial y Calidad Total"

EVENTO

05.01.01.03 Curso terico: "Manejo organico y certificacion ecologica"

EVENTO

05.01.01.04 Curso terico: "Buenas Prcticas Agrcolas en el cultivo de la Tuna"

EVENTO

05.01.01.05 Curso terico: "Manejo integral de la Tuna"

EVENTO

05.01.01.06 Curso terico prctico: "Control y erradicacion de la cochinilla"

EVENTO

05.01.01.07 Demostracin prctica: "Elaboracion de pesticidas organicos"

EVENTO

05.01.01.08 Demostracion practica "Produccion de biol y abonos organicos"

EVENTO

Demostracion practica "Elaboracion de compost y humus de


05.01.01.09 lombriz"

EVENTO

Demostracin prctica: "Tcnicas de Cosecha y post cosecha


05.01.01.10 de la Tuna"

EVENTO

Taller "Mesa de concertacin para la comercializacin de la


05.01.01.11 Tuna"

EVENTO

05.01.02 TRANSFORMACION DE TUNA


Demostracion practica "Desespinado y seleccin de la tuna
05.02.01.01 fruta"

EVENTO

Demostracion practica "Envasado y etiquetado del producto


05.02.01.02 final"

EVENTO

Demostracion practica "Procesos de elaboracion de pisco de


05.02.01.03 tuna"

EVENTO

Demostracion practica "Procesos de elaboracion de mermelada


05.02.01.04 y otros"

EVENTO

05.02.00 Gira Agronmica para los Productores


05.02.01 Gira Agronmica (Nacional)

EVENTO

05.02.02 Gira Agronmica (Internacional)

EVENTO

05.03.00 Comercializacion
Participacion en ferias internacionales y rueda de negocios (Nacional)

EVENTO

Participacion en ferias internacionales y rueda de negocios (Internacional)

EVENTO

Festival de tuna

EVENTO

Instalacin y/o Mantenimiento de Mdulos Demostrativs


(En cultivos, sern 07 Parcelas demostrativas durante los 03
05.03.00 aos del Proyecto de 0.5 H. C/U., de Tuna)
05.03.01 Parcelas Demostrativas de Tuna (07 parcelas)
05.03.01.01 Bienes de Consumo
Adquisicion de pencas

parcela dem.

Estircol de Camlido o Compost

parcela dem.

Pesticidas organicos

Parcela dem.

Fertilizantes de suelo

parcela dem.

Abonos foliares

parcela dem.

Hormonas y Bioestimulantes

parcela dem.

Productos ecologicos

parcela dem.

Riego Tecnificado

parcela dem.

Herramientas para campo

parcela dem.

Otros

parcela dem.

05.03.01.02 Servicios de Terceros


Preparacin del Terreno

parcela dem.

Excavacion de pozos

parcela dem.

Plantado de pencas

parcela dem.

Mantenimiento de riego tecnificado

parcela dem.

Implementacion de cerco vivo

parcela dem.

Servicio para las labores agrcolas

parcela dem.

06.00.00 MEJORAMIENTO DE SUELOS


06.01.00 Bienes de Consumo
06.01.01 Enmienda Orgnica con Guano de Isla (10 Sacos/Ha)

07.00.00 PROCESOS DE TRANSFORMACION

saco

07.01.00 Planta procesadora de la Tuna


07.01.01 Construccion de la planta de procesamiento
Construccion de la planta de procesamiento

GIB.

Centros de acopio (03)

Und.

07.01.02 Implementacion de la Planta


Equipos (Cepilladora, Seleccionadora)

GIB.

Camion frigorifico

Und.

Camion de transporte

Und.

Equipo de industriaizacion (pisco, mermelada y otros)

GIB.

Cocina Industrial

Und.

Balanza Electronica

Und.

Indumentaria

Glb.

Refractometro

Und.

Potenciometro

Und.

Medidor de PH

Und.

Alambique

Und.

Alcolimetro

Und.

Agitador electromagnetico

Und.

Otros

GIB.

07.01.03 Bienes de Consumo


Envases (cajas)

GLB.

Etiquetas

GLB.

Stickers

GLB.

Insumos

GLB.

Utensilios (ollas, cuchillos, etc)

GLB.

Envases para pisco

GLB.

Envases para mermelada

GLB.

Otros

GLB.

07.01.04 Servicios de Terceros


Servicio para labores de seleccin de fruta

GLB

Servicio para labores de envasado y empaque

GLB

Otros

GLB

TOTAL COSTOS INDIRECTOS (12,50 % de C.D.)

1 GASTOS DE ADMINISTRACIN TCNICA Y CONTABLE (10,00 % C.D.)

2 GASTOS DE SUPERVISIN Y LIQUIDACIN (2.5 % C.D.)

TOTAL COSTOS DE INVERSIN DEL PROYECTO PARA LA ALTERNATIVA 01 (Nue

Fuente:
Elaborad
o para el
Proyecto.

II. OPERACIN Y MANTENIMIENTO


Cuadro N 47-A
Item

RUBRO

Unidad

Cant.

C.U.

Parcial P.P.

Mes

24

1500

36000

1.2.1 Repuestos de los equipos

GLB

1800

1800

1.2.2 Limpieza de la planta

GLB

8400

8400

1.2.3 Folletos de Divulgacin tcnica

GLB

1200

1200

1 OPERACIN Y MANTENIMIENTO
1.1 Operacin
1.1.1 Tecnico agropecuario
1.2 Mantenimiento

TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO PARA LA ALTERNATIVA 01 (Nuevos Soles)
Fuente:
Elaborad
o para el
Proyecto.

1.1)

Costo desagregado a Precios Privados, Alternativa 01

COSTO DEL PROYECTO ALTERNATIVA I


I. INVERSIN DEL PROYECTO
Cuadro N 47
AO 01
Item

RUBRO

Parcial P.P.

Sub Total P.P.

TOTAL COSTOS DIRECTOS (Nuevos Soles)

3397594.67

01.00.00 ESTUDIOS
01.01.00 Elaboracin de Expediente Tcnico

20000
20000

20000

02.00.00 HONORARIOS PARA LA ASISTENCIA TCNICA

342000

02.01.00 Personal Profesional Asistencia Tcnica

78000

02.01.01 Ing. Jefe de Proyecto (01)

42000

02.01.02 Ing. Agroindustrial (01)

36000

02.02.00 Personal Tcnico Asistencia Tcnica


02.02.01 Tecnico Agropecuario (11)

Total P.P.

264000
264000

03.00.00 EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIN DE LA OFICINA TCNICA

140166.67

03.01.00 Equipamiento y Bienes Duraderos


03.01.01 Computadora Pentium IV + Impresora Laser

124980
13200

03.01.02 Caon Multimedia

6900

03.01.03 Muebles de Oficina

6500

03.01.04 Alquiler de oficina

4320

03.01.05 Camioneta 4x4, todo terreno


03.01.05 Otros

91560
2500

03.02.00 Material de Escritorio

1500

03.02.01 Varios (Calculadora, Archivador, engrampador, perforador, Papel Bond, Folder,


1500
Clips, etc.)
03.03.00 Combustibles y Carburantes
03.03.01 Petroleo
03.03.02 Carburantes

13186.67
11520
1666.67

03.04.00 Servicios de Terceros


03.04.01 Otros (Fotocopias, anillados, etc)

500
500

04.00.00 EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL SERVICIO DE EXTENSIN

155013.33

04.01.00 Equipamiento y Bienes Duraderos

103650

04.01.02 Motocicleta HONDA XL250

74000

04.01.03 Cmara fotogrfica Digital

3000

04.01.04 Filmadora

1650

04.01.05 Motopulverizadora
04.01.06 Otros

24500
500

04.02.00 Bienes de Consumo

1950

04.02.01 Herramientas para Trabajos de campo

500

04.02.03 Pesticidas organicos

400

04.02.04 Fertilizantes de suelo

500

04.02.05 Abonos foliares

200

04.02.06 Hormonas y Bioestimulantes

200

04.02.08 Otros

150

04.03.00 Vestuario
04.03.01 Vestuario (Chalecos, Sombreros, polos, etc.)

5000
5000

04.04.00 Material de Escritorio


04.04.02 Material de Campo (Cuadernos, Boletas, lapiceros, etc.)

700
700

04.05.00 Gasolina y carburantes

28913.33

04.05.01 Gasolina 90 Octns.

28080

04.05.02 Carburantes

833.33

04.06.00 Servicios de Terceros

14800

04.06.01 Anlisis de suelos

1200

04.06.02 Anlisis Foliar

2000

04.06.03 Anlisis patolgico


04.06.04 Certificacion ecologica

600
10000

04.06.05 Mantenimiento de motocicletas

500

04.06.06 Otros

500

05.00.00 PROGRAMA DE CAPACITACIN

445736

Capacitacin a los Productores para el Fortalecimiento de


05.01.00 las Habilidades Tcnicas

120169.33

05.01.01 Cultivos
Taller "Importancia
05.01.01.01 estratgica"

88612
de

la

Organizacin

Planificacin

05.01.01.02 Taller "Gestin Empresarial y Calidad Total"

7725.33
8612

05.01.01.03 Curso terico: "Manejo organico y certificacion ecologica"

9701.33

05.01.01.04 Curso terico: "Buenas Prcticas Agrcolas en el cultivo de la Tuna"

7066.67

05.01.01.05 Curso terico: "Manejo integral de la Tuna"

7034.67

05.01.01.06 Curso terico prctico: "Control y erradicacion de la cochinilla"

8368

05.01.01.07 Demostracin prctica: "Elaboracion de pesticidas organicos"

8488

05.01.01.08 Demostracion practica "Produccion de biol y abonos organicos"

7878.67

Demostracion practica "Elaboracion de compost y humus de


05.01.01.09 lombriz"

7186.67

Demostracin prctica: "Tcnicas de Cosecha y post cosecha


05.01.01.10 de la Tuna"

6817.33

Taller "Mesa de concertacin para la comercializacin de la


05.01.01.11 Tuna"

9733.33

05.01.02 TRANSFORMACION DE TUNA

31557.33

Demostracion practica "Desespinado y seleccin de la tuna


05.02.01.01 fruta"

8412

Demostracion practica "Envasado y etiquetado del producto


05.02.01.02 final"

8092

Demostracion practica "Procesos de elaboracion de pisco de


05.02.01.03 tuna"

7066.67

Demostracion practica "Procesos de elaboracion de mermelada


05.02.01.04 y otros"

7986.67

05.02.00 Gira Agronmica para los Productores

65000

05.02.01 Gira Agronmica (Nacional)

20000

05.02.02 Gira Agronmica (Internacional)

45000

05.03.00 Comercializacion
Participacion en ferias internacionales y rueda de negocios (Nacional)

76000
16000

Participacion en ferias internacionales y rueda de negocios (Internacional) 60000


Festival de tuna

Instalacin y/o Mantenimiento de Mdulos Demostrativs


(En cultivos, sern 07 Parcelas demostrativas durante los 03
05.03.00 aos del Proyecto de 0.5 H. C/U., de Tuna)

184566.67

05.03.01 Parcelas Demostrativas de Tuna (07 parcelas)

184566.67

05.03.01.01 Bienes de Consumo


Adquisicion de pencas
Estircol de Camlido o Compost

129500
17500
12600

Pesticidas organicos

11666.67

Fertilizantes de suelo

5833.33

Abonos foliares

5833.33

Hormonas y Bioestimulantes
Productos ecologicos
Riego Tecnificado

4900
11666.67
52500

Herramientas para campo

3500

Otros

3500

05.03.01.02 Servicios de Terceros


Preparacin del Terreno

55066.67
21000

Excavacion de pozos

3500

Plantado de pencas

3500

Mantenimiento de riego tecnificado

1750

Implementacion de cerco vivo


Servicio para las labores agrcolas

6650
18666.67

06.00.00 MEJORAMIENTO DE SUELOS

117412

06.01.00 Bienes de Consumo


06.01.01 Enmienda Orgnica con Guano de Isla (10 Sacos/Ha)

117412
117412

07.00.00 PROCESOS DE TRANSFORMACION

2177266.67

07.01.00 Planta procesadora de la Tuna

2177266.67

07.01.01 Construccion de la planta de procesamiento

1250000

Construccion de la planta de procesamiento

800000

Centros de acopio (03)

450000

07.01.02 Implementacion de la Planta

842433.33

Equipos (Cepilladora, Seleccionadora)

150000

Camion frigorifico

350000

Camion de transporte

200000

Equipo de industriaizacion (pisco, mermelada y otros)

100000

Cocina Industrial
Balanza Electronica

2500
10000

Indumentaria

5000

Refractometro

3500

Potenciometro

200

Medidor de PH

3000

Alambique

4500

Alcolimetro

150

Agitador electromagnetico

250

Otros

13333.33

07.01.03 Bienes de Consumo

27500

Envases (cajas)

6666.67

Etiquetas

5000

Stickers

5000

Insumos

2266.67

Utensilios (ollas, cuchillos, etc)

500

Envases para pisco

2100

Envases para mermelada

1800

Otros

4166.67

07.01.04 Servicios de Terceros

57333.33

Servicio para labores de seleccin de fruta

36000

Servicio para labores de envasado y empaque

18000

Otros

3333.33

TOTAL COSTOS INDIRECTOS (12,50 % de C.D.)

424699.33

1 GASTOS DE ADMINISTRACIN TCNICA Y CONTABLE (10,00 % C.D.)

2 GASTOS DE SUPERVISIN Y LIQUIDACIN (2.5 % C.D.)

339759.47

84939.87

TOTAL COSTOS DE INVERSIN DEL PROYECTO PARA LA ALTERNATIVA 01 (Nuevos Soles)

3822294

Fuente: Elaborado para el Proyecto

1.2)

Costo Desagregado a Precios Sociales Alternativa 01

COSTO DEL PROYECTO ALTERNATIVA I


I. INVERSIN DEL PROYECTO
Cuadro N 47
AO 01
Item

RUBRO

Parcial P.S.

AO 02

Sub Total P.S.

TOTAL COSTOS DIRECTOS (Nuevos Soles)

16806.72
16806.72

16806.72

02.00.00 HONORARIOS PARA LA ASISTENCIA TCNICA

310909.09

02.01.00 Personal Profesional Asistencia Tcnica


02.01.01 Ing. Jefe de Proyecto (01)

Parcial P.S.

2882348.46

01.00.00 ESTUDIOS
01.01.00 Elaboracin de Expediente Tcnico

Total P.S.

70909.09
38181.82

38181.82

02.01.02 Ing. Agroindustrial (01)

32727.27

02.02.00 Personal Tcnico Asistencia Tcnica


02.02.01 Tecnico Agropecuario (11)

32727.27
240000

240000

240000

03.00.00 EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIN DE LA OFICINA TCNICA


03.01.00 Equipamiento y Bienes Duraderos
03.01.01 Computadora Pentium IV + Impresora Laser

117787.11
105025.21

11092.44

03.01.02 Caon Multimedia

5798.32

03.01.03 Muebles de Oficina

5462.18

03.01.04 Alquiler de oficina

3630.25

76941.18

2100.84

03.01.05 Camioneta 4x4, todo terreno


03.01.05 Otros
03.02.00 Material de Escritorio

1260.5

03.02.01 Varios (Calculadora, Archivador, engrampador, perforador,


1260.5
Papel Bond, Folder, Clips, etc.)
03.03.00 Combustibles y Carburantes

1260.5

11081.23

03.03.01 Petroleo

9680.67

9680.67

03.03.02 Carburantes

1400.56

1400.56

03.04.00 Servicios de Terceros


03.04.01 Otros (Fotocopias, anillados, etc)

420.17
420.17

420.17

04.00.00 EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL SERVICIO DE EXTENSIN


04.01.00 Equipamiento y Bienes Duraderos

130263.31
87100.84

04.01.02 Motocicleta HONDA XL250

62184.87

04.01.03 Cmara fotogrfica Digital

2521.01

04.01.04 Filmadora

1386.55

20588.24

420.17

04.01.05 Motopulverizadora
04.01.06 Otros
04.02.00 Bienes de Consumo

1638.66

04.02.01 Herramientas para Trabajos de campo

420.17

420.17

04.02.03 Pesticidas organicos

336.13

336.13

04.02.04 Fertilizantes de suelo

420.17

420.17

04.02.05 Abonos foliares

168.07

168.07

04.02.06 Hormonas y Bioestimulantes

168.07

168.07

04.02.08 Otros

126.05

04.03.00 Vestuario
04.03.01 Vestuario (Chalecos, Sombreros, polos, etc.)

126.05
4201.68

4201.68

04.04.00 Material de Escritorio

0
588.24

04.04.02 Material de Campo (Cuadernos, Boletas, lapiceros, etc.) 588.24


04.05.00 Gasolina y carburantes
04.05.01 Gasolina 90 Octns.
04.05.02 Carburantes

24296.92
23596.64

23596.64

700.28

700.28

04.06.00 Servicios de Terceros


04.06.01 Anlisis de suelos
04.06.02 Anlisis Foliar
04.06.03 Anlisis patolgico
04.06.04 Certificacion ecologica
04.06.05 Mantenimiento de motocicletas

588.24

12436.97
1008.4

1008.4

1680.67

1680.67

504.2

504.2

8403.36

8403.36

420.17

420.17

04.06.06 Otros

420.17

420.17

05.00.00 PROGRAMA DE CAPACITACIN

374568.07

Capacitacin
a
los
Productores para el
Fortalecimiento de las
05.01.00 Habilidades Tcnicas

100982.63

05.01.01 Cultivos

74463.87

Taller "Importancia de la
Organizacin
y
05.01.01.01 Planificacin estratgica"
Taller
"Gestin
Empresarial y Calidad
05.01.01.02 Total"
Curso terico: "Manejo
organico y certificacion
05.01.01.03 ecologica"

6491.88

6491.88

7236.97

7236.97

8152.38

8152.38

05.01.01.04 Curso terico: "Buenas Prcticas Agrcolas en el cultivo 5938.38


de la Tuna"

5938.38

05.01.01.05 Curso terico: "Manejo integral de la Tuna"

5911.48

5911.48

Curso terico prctico:


"Control y erradicacion
05.01.01.06 de la cochinilla"

7031.93

7031.93

Demostracin prctica:
"Elaboracion
de
05.01.01.07 pesticidas organicos"

7132.77

7132.77

Demostracion
practica
"Produccion de biol y
05.01.01.08 abonos organicos"

6620.73

6620.73

Demostracion
practica
"Elaboracion de compost
05.01.01.09 y humus de lombriz"

6039.22

6039.22

Demostracin prctica:
"Tcnicas de Cosecha y
post cosecha de la
05.01.01.10 Tuna"

5728.85

5728.85

Taller
"Mesa
de
concertacin para la
comercializacin de la
05.01.01.11 Tuna"

8179.27

8179.27

05.01.02 TRANSFORMACION DE TUNA


Demostracion
"Desespinado
seleccin de
05.02.01.01 fruta"

26518.77

practica
y
la tuna
7068.91

7068.91

Demostracion
practica
"Envasado y etiquetado
05.02.01.02 del producto final"

6800

6800

Demostracion
practica
"Procesos
de
elaboracion de pisco de
05.02.01.03 tuna"

5938.38

5938.38

Demostracion
practica
"Procesos
de
elaboracion
de
05.02.01.04 mermelada y otros"

6711.48

05.02.00 Gira Agronmica para los Productores

6711.48

54621.85

05.02.01 Gira Agronmica (Nacional)

16806.72

05.02.02 Gira Agronmica (Internacional)

37815.13

05.03.00 Comercializacion

0
0
63865.55

Participacion en ferias internacionales y rueda de negocios


13445.38
(Nacional)

Participacion en ferias internacionales y rueda de negocios


50420.17
(Internacional)
Festival de tuna

8403.36

Instalacin
y/o
Mantenimiento
de
Mdulos Demostrativs
(En cultivos, sern 07
Parcelas demostrativas
durante los 03 aos del
Proyecto de 0.5 H.
05.04.00 C/U., de Tuna)

155098.04

05.04.01 Parcelas Demostrativas de Tuna (07 parcelas)

155098.04

05.04.01.01 Bienes de Consumo

108823.53

Adquisicion de pencas

14705.88

Estircol de Camlido o Compost

10588.24

Pesticidas organicos

9803.92

9803.92

Fertilizantes de suelo

4901.96

4901.96

Abonos foliares

4901.96

4901.96

Hormonas y Bioestimulantes

4117.65

4117.65

Productos ecologicos

9803.92

9803.92

44117.65

Riego Tecnificado
Herramientas para campo

2941.18

Otros

2941.18

2941.18

05.04.01.02 Servicios de Terceros


Preparacin del Terreno

46274.51
17647.06

Excavacion de pozos

2941.18

Plantado de pencas

2941.18

Mantenimiento de riego tecnificado

1470.59

1470.59

Implementacion de cerco vivo

5588.24

15686.27

15686.27

Servicio para las labores agrcolas

06.00.00 MEJORAMIENTO DE SUELOS

98665.55

06.01.00 Bienes de Consumo

98665.55

06.01.01 Enmienda Orgnica con Guano de Isla (10 Sacos/Ha) 98665.55

07.00.00 PROCESOS DE TRANSFORMACION

1833348.61

07.01.00 Planta procesadora de la Tuna

1833348.61

07.01.01 Construccion de la planta de procesamiento

1050420.17

Construccion de la planta de procesamiento

672268.91

Centros de acopio (03)

378151.26

07.01.02 Implementacion de la Planta

0
707927.17

Equipos (Cepilladora, Seleccionadora)

126050.42

Camion frigorifico

294117.65

Camion de transporte

168067.23

Equipo de industriaizacion (pisco, mermelada y otros) 84033.61

Cocina Industrial

2100.84

Balanza Electronica

8403.36

Indumentaria

4201.68

Refractometro

2941.18

Potenciometro

168.07

Medidor de PH

2521.01

Alambique

3781.51

Alcolimetro

126.05

Agitador electromagnetico
Otros

210.08

11204.48

11204.48

07.01.03 Bienes de Consumo

23109.24

Envases (cajas)

5602.24

5602.24

Etiquetas

4201.68

4201.68

Stickers

4201.68

4201.68

Insumos

1904.76

1904.76

420.17

420.17

Envases para pisco

1764.71

1764.71

Envases para mermelada

1512.61

1512.61

3501.4

3501.4

Utensilios (ollas, cuchillos, etc)

Otros

07.01.04 Servicios de Terceros

51892.03

Servicio para labores de seleccin de fruta

32727.27

32727.27

Servicio para labores de envasado y empaque

16363.64

16363.64

2801.12

2801.12

Otros

TOTAL COSTOS INDIRECTOS (12,50 % de C.D.)

1 GASTOS DE ADMINISTRACIN TCNICA Y CONTABLE (10,00 % C.D.)

2 GASTOS DE SUPERVISIN Y LIQUIDACIN (2.5 % C.D.)

S DE INVERSIN DEL PROYECTO PARA LA ALTERNATIVA 01 (Nuevos Soles)


Fuente: Elaborado para el Proyecto

360293.56

288234.85

72058.71

3242642.02

COSTO DEL PROYECTO ALTERNATIVA I

Total
Cant.

C.U.

Parcial P.P.

Sub Total P.P.

P.P.
4779000
20000

20000

20000

20000
1026000
234000

36

3500

126000

36

3000

108000
792000

396

2000

792000

170540
124980
4

3300

13200

3450

6900

6500

6500

36

120

4320

91560

91560

2500

2500

4500

4500

2880

12

34560

5000

5000

1500

1500

4500

39560

1500

247740
103650
4

18500

74000

1500

3000

1650

1650

3500

24500

500

500

5850
1

1500

1500

1200

1200

1500

1500

600

600

600

600

450

450

5000
1

5000

5000

2100
1

2100

2100

86740
6480

13

84240

2500

2500

24

150

3600

24

250

6000

44400

24

75

1800

30000

30000

1500

1500

1500

1500
823708

360508
265836

2897

23176

3229.5

25836

3638

29104

2650

21200

2638

21104

3138

25104

3183

25464

2954.5

23636

2695

21560

2556.5

20452

3650

29200
94672

3154.5

25236

3034.5

24276

2650

21200

2995

23960

65000
1

20000

20000

45000

45000

86000
2

8000

16000

30000

60000

10000

10000

312200
312200
216300
7

2500

17500

1800

12600

5000

35000

2500

17500

2500

17500

2100

14700

5000

35000

7500

52500

500

3500

1500

10500

3000

21000

500

3500

500

3500

750

5250

95900

950

6650

8000

56000

117412
117412
2935.3

40

117412

2373600

2373600
1250000
1

800000

800000

150000

450000
869100

150000

150000

350000

350000

200000

200000

100000

100000

2500

2500

10000

10000

5000

5000

3500

3500

100

200

1500

3000

4500

4500

150

150

250

40000

250
40000

82500
1

20000

20000

15000

15000

15000

15000

6800

6800

1500

1500

6300

6300

5400

5400

12500

12500

108000

108000

54000

54000

10000

10000

172000

YECTO PARA LA ALTERNATIVA 01 (Nuevos Soles)

597375

477900

119475

5376375

Sub Total P.P.

Total P.P.

Parcial P.S.

Sub Total P.S.

47400

Total P.S.
42884.64

36000

32727.27
32727.27

11400

10157.37
1512.61
7636.36
1008.4

47400

01 (Nuevos Soles)

42884.64

AO 02
Parcial P.P.

AO 03

Sub Total P.P.

Total P.P.

Parcial P.P.

Sub Total P.P.

695702.67

685702.67

342000

342000

78000

78000

42000

42000

36000

36000
264000

264000

Total P.P.

264000
264000

15186.67

15186.67

0
1500

1500

1500

1500
13186.67

13186.67

11520

11520

1666.67

1666.67
500

500

500

500
46363.33

46363.33

0
1950

1950

500

500

400

400

500

500

200

200

200

200

150

150
0

0
700

700

700

700
28913.33

28913.33

28080

28080

833.33

833.33
14800

14800

1200

1200

2000

2000

600

600

10000

10000

500

500

500

500
193986

183986

120169.33

120169.33

88612

88612

7725.33

7725.33

8612

8612

9701.33

9701.33

7066.67

7066.67

7034.67

7034.67

8368

8368

8488

8488

7878.67

7878.67

7186.67

7186.67

6817.33

6817.33

9733.33

9733.33

31557.33

31557.33

8412

8412

8092

8092

7066.67

7066.67

7986.67

7986.67

10000

10000

63816.67

63816.67

63816.67

63816.67

43400

43400

11666.67

11666.67

5833.33

5833.33

5833.33

5833.33

4900

4900

11666.67

11666.67

3500

3500
20416.67

20416.67

1750

1750

18666.67

18666.67
0

98166.67

98166.67

98166.67

98166.67

0
13333.33

13333.33

13333.33

13333.33
27500

27500

6666.67

6666.67

5000

5000

5000

5000

2266.67

2266.67

500

500

2100

2100

1800

1800

4166.67

4166.67

57333.33

57333.33

36000

36000

18000

18000

3333.33

3333.33

86962.83

85712.83

69570.27

68570.27

17392.57

17142.57

782665.5

771415.5

AO 02

AO 03

Sub Total P.S.

Total P.S.

Parcial P.S.

Sub Total P.S.

Total P.S.

611850.98

603447.62

310909.09

310909.09

70909.09

70909.09
38181.82

32727.27
240000

240000
240000

12761.9

12761.9

0
0
0
0
0
0
0

1260.5

1260.5
1260.5

11081.23

11081.23
9680.67
1400.56

420.17

420.17
420.17
38960.78

38960.78

0
0
1638.66

1638.66
420.17
336.13
420.17
168.07
168.07
126.05

0
0

588.24

588.24
588.24

24296.92

24296.92
23596.64
700.28

12436.97

12436.97
1008.4
1680.67
504.2
8403.36
420.17

420.17
163013.45

154610.08

100982.63

100982.63

74463.87

74463.87

6491.88

7236.97

8152.38
5938.38
5911.48

7031.93

7132.77

6620.73

6039.22

5728.85

8179.27
26518.77

26518.77

7068.91

6800

5938.38

6711.48

0
0
0

8403.36

0
0
0
0

53627.45

53627.45

53627.45

53627.45

36470.59

36470.59
0
0
9803.92
4901.96
4901.96
4117.65
9803.92
0
0
2941.18

17156.86

17156.86
0
0
0
1470.59
0
15686.27

0
0

86205.76

86205.76

86205.76

86205.76

0
0

0
11204.48

11204.48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11204.48

23109.24

23109.24
5602.24
4201.68
4201.68
1904.76
420.17
1764.71
1512.61
3501.4

51892.03

51892.03
32727.27
16363.64
2801.12

76481.37

75430.95

61185.1

60344.76

15296.27

15086.19

688332.35

678878.57

Parcial P.S.

Sub Total P.S.

Total P.S.
4097647.06
16806.72

16806.72

16806.72
932727.27
212727.27

114545.45
98181.82
720000
720000

143310.92
105025.21
11092.44
5798.32
5462.18
3630.25
76941.18
2100.84
3781.51
3781.51
33243.7
29042.02
4201.68
1260.5
1260.5
208184.87
87100.84
62184.87
2521.01
1386.55
20588.24
420.17

4915.97
1260.5
1008.4
1260.5
504.2
504.2
378.15

4201.68
4201.68

1764.71
1764.71

72890.76
70789.92
2100.84

37310.92
3025.21
5042.02
1512.61
25210.08
1260.5
1260.5
692191.6

302947.9
223391.6

19475.63
21710.92
24457.14
17815.13
17734.45
21095.8

21398.32

19862.18

18117.65

17186.55

24537.82
79556.3

21206.72

20400

17815.13

20134.45

54621.85
16806.72
37815.13

72268.91
13445.38
50420.17
8403.36

262352.94
262352.94
181764.71
14705.88
10588.24
29411.76
14705.88
14705.88
12352.94
29411.76
44117.65
2941.18
8823.53
80588.24
17647.06
2941.18
2941.18
4411.76
5588.24
47058.82

98665.55
98665.55
98665.55

2005760.12

2005760.12
1050420.17
672268.91
378151.26
730336.13
126050.42
294117.65
168067.23
84033.61
2100.84
8403.36
4201.68
2941.18
168.07
2521.01
3781.51
126.05
210.08
33613.45

69327.73
16806.72
12605.04
12605.04
5714.29
1260.5
5294.12
4537.82
10504.2

155676.09
98181.82
49090.91
8403.36

512205.88

409764.71

102441.18

4609852.94

COSTO DEL PROYECTO ALTERNATIVA 2


I. INVERSIN DEL PROYECTO
Cuadro N 47
Item

RUBRO

Unidad

Cant.

Unidad

02.01.01 Ing. Jefe de Proyecto (01)

Mes

36

02.01.02 Ing. Agroindustrial (01)

Mes

36

Mes

216

03.01.01 Computadora Pentium IV + Impresora Laser

UND

03.01.02 Caon Multimedia

UND

03.01.03 Muebles de Oficina

GIB.

03.01.04 Alquiler de oficina

Mes

36

03.01.05 Camioneta 4x4, todo terreno

Und.

03.01.05 Otros

GIB.

03.02.01 Varios (Calculadora, Archivador, engrampador, perforador, Papel Bond, Folder, Clips, etc.)
GIB.

TOTAL COSTOS DIRECTOS (Nuevos Soles)


01.00.00 ESTUDIOS
01.01.00 Elaboracin de Expediente Tcnico

02.00.00 HONORARIOS PARA LA ASISTENCIA TCNICA


02.01.00 Personal Profesional Asistencia Tcnica

02.02.00 Personal Tcnico Asistencia Tcnica


02.02.01 Tecnico Agropecuario (06)

03.00.00 EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIN DE LA OFICINA TCNICA


03.01.00 Equipamiento y Bienes Duraderos

03.02.00 Material de Escritorio

03.03.00 Combustibles y Carburantes


03.03.01 Petroleo

Glns.

2880

03.03.02 Carburantes

Glb.

GIB.

04.01.02 Motocicleta HONDA XL250

UND

04.01.03 Cmara fotogrfica Digital

UND

04.01.04 Filmadora

UND

04.01.05 Motopulverizadora

UND.

04.01.06 Otros

GIB.

04.02.01 Herramientas para Trabajos de campo

GIB.

04.02.03 Pesticidas organicos

GLB.

04.02.04 Fertilizantes de suelo

GLB.

04.02.05 Abonos foliares

GLB.

04.02.06 Hormonas y Bioestimulantes

GLB.

03.04.00 Servicios de Terceros


03.04.01 Otros (Fotocopias, anillados, etc)

04.00.00 EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL SERVICIO DE EXTENSIN


04.01.00 Equipamiento y Bienes Duraderos

04.02.00 Bienes de Consumo

04.02.08 Otros

GIB.

GIB.

GIB.

04.05.01 Gasolina 90 Octns.

Glns.

3240

04.05.02 Carburantes

Glb.

04.06.01 Anlisis de suelos

UND.

18

04.06.02 Anlisis Foliar

UND.

18

04.06.03 Anlisis patolgico

UND.

18

04.06.04 Certificacion ecologica

GIB.

04.06.05 Mantenimiento de motocicletas

GIB.

04.06.06 Otros

GIB.

05.01.01.01 Taller "Importancia de la Organizacin y Planificacin estratgica"

EVENTO

05.01.01.02 Taller "Gestin Empresarial y Calidad Total"

EVENTO

05.01.01.03 Curso terico: "Manejo organico y certificacion ecologica"

EVENTO

05.01.01.04 Curso terico: "Buenas Prcticas Agrcolas en el cultivo de la Tuna"

EVENTO

05.01.01.05 Curso terico: "Manejo integral de la Tuna"

EVENTO

05.01.01.06 Curso terico prctico: "Control y erradicacion de la cochinilla"

EVENTO

05.01.01.07 Demostracin prctica: "Elaboracion de pesticidas organicos"

EVENTO

05.01.01.08 Demostracion practica "Produccion de biol y abonos organicos"

EVENTO

05.01.01.09 Demostracion practica "Elaboracion de compost y humus de lombriz"

EVENTO

05.01.01.10 Demostracin prctica: "Tcnicas de Cosecha y post cosecha de la Tuna"

EVENTO

05.01.01.11 Taller "Mesa de concertacin para la comercializacin de la Tuna"

EVENTO

05.02.01.01 Demostracion practica "Desespinado y seleccin de la tuna fruta"

EVENTO

05.02.01.02 Demostracion practica "Envasado y etiquetado del producto final"

EVENTO

05.02.01.03 Demostracion practica "Procesos de elaboracion de pisco de tuna"

EVENTO

05.02.01.04 Demostracion practica "Procesos de elaboracion de mermelada y otros"

EVENTO

04.03.00 Vestuario
04.03.01 Vestuario (Chalecos, Sombreros, polos, etc.)
04.04.00 Material de Escritorio
04.04.02 Material de Campo (Cuadernos, Boletas, lapiceros, etc.)
04.05.00 Gasolina y carburantes

04.06.00 Servicios de Terceros

05.00.00 PROGRAMA DE CAPACITACIN


Capacitacin a los Productores para el Fortalecimiento de las Habilidades
05.01.00 Tcnicas
05.01.01 Cultivos

05.01.02 TRANSFORMACION DE TUNA

05.02.00 Gira Agronmica para los Productores


05.02.01 Gira Agronmica (Nacional)

EVENTO

05.02.02 Gira Agronmica (Internacional)

EVENTO

Participacion en ferias internacionales y rueda de negocios (Nacional)

EVENTO

Participacion en ferias internacionales y rueda de negocios (Internacional)

EVENTO

Festival de tuna

EVENTO

Adquisicion de pencas

parcela dem.

Estircol de Camlido o Compost

parcela dem.

Pesticidas organicos

parcela dem.

Fertilizantes de suelo

parcela dem.

Abonos foliares

parcela dem.

Hormonas y Bioestimulantes

parcela dem.

Productos ecologicos

parcela dem.

Riego Tecnificado

parcela dem.

Herramientas para campo

parcela dem.

Otros

parcela dem.

Preparacin del Terreno

parcela dem.

Excavacion de pozos

parcela dem.

Plantado de pencas

parcela dem.

Mantenimiento de riego tecnificado

parcela dem.

Implementacion de cerco vivo

parcela dem.

Servicio para las labores agrcolas

parcela dem.

TM

1467.65

Construccion de la planta de procesamiento

GIB.

Centros de acopio (03)

Und.

Equipos (Cepilladora, Seleccionadora)

GIB.

Camion frigorifico

Und.

Camion de transporte

Und.

05.03.00 Comercializacion

Instalacin y/o Mantenimiento de Mdulos Demostrativs (En cultivos, sern


07 Parcelas demostrativas durante los 03 aos del Proyecto de 0.5 H. C/U., de
05.03.00 Tuna)
05.03.01 Parcelas Demostrativas de Tuna (07 parcelas)
05.03.01.01 Bienes de Consumo

05.03.01.02 Servicios de Terceros

06.00.00 MEJORAMIENTO DE SUELOS


06.01.00 Bienes de Consumo
06.01.01 Enmienda Orgnica con Estircol (5 Tm/Ha)
07.00.00 PROCESOS DE TRANSFORMACION
07.01.00 Planta procesadora de la Tuna
07.01.01 Construccion de la planta de procesamiento

07.01.02 Implementacion de la Planta

Equipo de industriaizacion (pisco, mermelada y otros)

GIB.

Cocina Industrial

Und.

Balanza Electronica

Und.

Indumentaria

Glb.

Refractometro

Und.

Potenciometro

Und.

Medidor de PH

Und.

Alambique

Und.

Alcolimetro

Und.

Agitador electromagnetico

Und.

Otros

GIB.

Envases (cajas)

GLB.

Etiquetas

GLB.

Stickers

GLB.

Insumos

GLB.

Utensilios (ollas, cuchillos, etc)

GLB.

Envases para pisco

GLB.

Envases para mermelada

GLB.

Otros

GLB.

Servicio para labores de seleccin de fruta

GLB

Servicio para labores de envasado y empaque

GLB

Otros

GLB

07.01.03 Bienes de Consumo

07.01.04 Servicios de Terceros

TOTAL COSTOS INDIRECTOS (12,50 % de C.D.)

1 GASTOS DE ADMINISTRACIN TCNICA Y CONTABLE (10,00 % C.D.)

2 GASTOS DE SUPERVISIN Y LIQUIDACIN (2.5 % C.D.)

TOTAL COSTOS DE INVERSIN DEL PROYECTO PARA LA ALTERNATIVA 01 (Nuevos Soles)


Fuente: Elaborado para el Proyecto

II. OPERACIN Y MANTENIMIENTO


Cuadro N 47-A
Item

RUBRO

Unidad

Cant.

Mes

24

1.2.1 Repuestos de los equipos

GLB

1.2.2 Limpieza de la planta

GLB

1.2.3 Folletos de Divulgacin tcnica

GLB

1 OPERACIN Y MANTENIMIENTO
1.1 Operacin
1.1.1 Tecnico agropecuario
1.2 Mantenimiento

TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO PARA LA ALTERNATIVA 01 (Nuevos Sole

2.1) Costo desagregado a Precios Privados Alternativa 02


COSTO DEL PROYECTO ALTERNATIVA I
I. INVERSIN DEL PROYECTO
Cuadro N 47
AO 01
Item

RUBRO

Parcial P.P.

Sub Total P.P.

TOTAL COSTOS DIRECTOS (Nuevos Soles)


01.00.00 ESTUDIOS
01.01.00 Elaboracin de Expediente Tcnico

20000

20000

02.00.00 HONORARIOS PARA LA ASISTENCIA TCNICA


02.01.00 Personal Profesional Asistencia Tcnica

78000

02.01.01 Ing. Jefe de Proyecto (01)

42000

02.01.02 Ing. Agroindustrial (01)

36000

02.02.00 Personal Tcnico Asistencia Tcnica


02.02.01 Tecnico Agropecuario (06)

144000
144000

03.00.00 EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIN DE LA OFICINA TCNICA


03.01.00 Equipamiento y Bienes Duraderos
03.01.01 Computadora Pentium IV + Impresora Laser

124980
13200

03.01.02 Caon Multimedia

6900

03.01.03 Muebles de Oficina

6500

03.01.04 Alquiler de oficina

4320

03.01.05 Camioneta 4x4, todo terreno


03.01.05 Otros

91560
2500

03.02.00 Material de Escritorio


03.02.01 Varios (Calculadora, Archivador, engrampador, perforador, Papel Bond, Folder, Clips, etc.)

1500
1500

03.03.00 Combustibles y Carburantes


03.03.01 Petroleo
03.03.02 Carburantes

13186.67
11520
1666.67

03.04.00 Servicios de Terceros


03.04.01 Otros (Fotocopias, anillados, etc)

500
500

04.00.00 EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL SERVICIO DE EXTENSIN


04.01.00 Equipamiento y Bienes Duraderos

73150

04.01.02 Motocicleta HONDA XL250

55500

04.01.03 Cmara fotogrfica Digital

1500

04.01.04 Filmadora

1650

04.01.05 Motopulverizadora
04.01.06 Otros

14000
500

04.02.00 Bienes de Consumo

1950

04.02.01 Herramientas para Trabajos de campo

500

04.02.03 Pesticidas organicos

400

04.02.04 Fertilizantes de suelo

500

04.02.05 Abonos foliares

200

04.02.06 Hormonas y Bioestimulantes

200

04.02.08 Otros

150

04.03.00 Vestuario
04.03.01 Vestuario (Chalecos, Sombreros, polos, etc.)

5000
5000

04.04.00 Material de Escritorio


04.04.02 Material de Campo (Cuadernos, Boletas, lapiceros, etc.)

700
700

04.05.00 Gasolina y carburantes

14873.33

04.05.01 Gasolina 90 Octns.

14040

04.05.02 Carburantes

833.33

04.06.00 Servicios de Terceros


04.06.01 Anlisis de suelos
04.06.02 Anlisis Foliar
04.06.03 Anlisis patolgico
04.06.04 Certificacion ecologica

13850
900
1500
450
10000

04.06.05 Mantenimiento de motocicletas

500

04.06.06 Otros

500

05.00.00 PROGRAMA DE CAPACITACIN

Capacitacin a los Productores para el Fortalecimiento de las Habilidades


05.01.00 Tcnicas

120169.34

05.01.01 Cultivos

05.01.01.01 Taller "Importancia de la Organizacin y Planificacin estratgica"


05.01.01.02 Taller "Gestin Empresarial y Calidad Total"

88612

7725.33
8612

05.01.01.03 Curso terico: "Manejo organico y certificacion ecologica"

9701.33

05.01.01.04 Curso terico: "Buenas Prcticas Agrcolas en el cultivo de la Tuna"

7066.67

05.01.01.05 Curso terico: "Manejo integral de la Tuna"

7034.67

05.01.01.06 Curso terico prctico: "Control y erradicacion de la cochinilla"

8368

05.01.01.07 Demostracin prctica: "Elaboracion de pesticidas organicos"

8488

05.01.01.08 Demostracion practica "Produccion de biol y abonos organicos"

7878.67

05.01.01.09 Demostracion practica "Elaboracion de compost y humus de lombriz"

7186.67

05.01.01.10 Demostracin prctica: "Tcnicas de Cosecha y post cosecha de la Tuna"

6817.33

05.01.01.11 Taller "Mesa de concertacin para la comercializacin de la Tuna"

9733.33

05.01.02 TRANSFORMACION DE TUNA

31557.34

05.02.01.01 Demostracion practica "Desespinado y seleccin de la tuna fruta"

8412

05.02.01.02 Demostracion practica "Envasado y etiquetado del producto final"

8092

05.02.01.03 Demostracion practica "Procesos de elaboracion de pisco de tuna"

7066.67

05.02.01.04 Demostracion practica "Procesos de elaboracion de mermelada y otros"

7986.67

05.02.00 Gira Agronmica para los Productores

65000

05.02.01 Gira Agronmica (Nacional)

20000

05.02.02 Gira Agronmica (Internacional)

45000

05.03.00 Comercializacion

76000

Participacion en ferias internacionales y rueda de negocios (Nacional)

16000

Participacion en ferias internacionales y rueda de negocios (Internacional)

60000

Festival de tuna

Instalacin y/o Mantenimiento de Mdulos Demostrativs (En cultivos, sern


07 Parcelas demostrativas durante los 03 aos del Proyecto de 0.5 H. C/U., de
05.04.00 Tuna)

184566.67

05.04.01 Parcelas Demostrativas de Tuna (07 parcelas)

184566.67

05.04.01.01 Bienes de Consumo

129500

Adquisicion de pencas

17500

Estircol de Camlido o Compost

12600

Pesticidas organicos

11666.67

Fertilizantes de suelo

5833.33

Abonos foliares

5833.33

Hormonas y Bioestimulantes
Productos ecologicos
Riego Tecnificado

4900
11666.67
52500

Herramientas para campo

3500

Otros

3500

05.04.01.02 Servicios de Terceros


Preparacin del Terreno

55066.67
21000

Excavacion de pozos

3500

Plantado de pencas

3500

Mantenimiento de riego tecnificado

1750

Implementacion de cerco vivo

6650

Servicio para las labores agrcolas

18666.67

06.00.00 MEJORAMIENTO DE SUELOS


06.01.00 Bienes de Consumo
06.01.01 Enmienda Orgnica con Estircol (5 Tm/Ha)

176118
176118

07.00.00 PROCESOS DE TRANSFORMACION


07.01.00 Planta procesadora de la Tuna

2177266.67

07.01.01 Construccion de la planta de procesamiento

1250000

Construccion de la planta de procesamiento

800000

Centros de acopio (03)

450000

07.01.02 Implementacion de la Planta

842433.33

Equipos (Cepilladora, Seleccionadora)

150000

Camion frigorifico

350000

Camion de transporte

200000

Equipo de industriaizacion (pisco, mermelada y otros)

100000

Cocina Industrial
Balanza Electronica

2500
10000

Indumentaria

5000

Refractometro

3500

Potenciometro

200

Medidor de PH

3000

Alambique

4500

Alcolimetro

150

Agitador electromagnetico

250

Otros

13333.33

07.01.03 Bienes de Consumo


Envases (cajas)
Etiquetas

27500.01
6666.67
5000

Stickers

5000

Insumos

2266.67

Utensilios (ollas, cuchillos, etc)

500

Envases para pisco

2100

Envases para mermelada

1800

Otros

4166.67

07.01.04 Servicios de Terceros


Servicio para labores de seleccin de fruta
Servicio para labores de envasado y empaque
Otros

TOTAL COSTOS INDIRECTOS (12,50 % de C.D.)

1 GASTOS DE ADMINISTRACIN TCNICA Y CONTABLE (10,00 % C.D.)

2 GASTOS DE SUPERVISIN Y LIQUIDACIN (2.5 % C.D.)

TOTAL COSTOS DE INVERSIN DEL PROYECTO PARA LA ALTERNATIVA 01 (Nuevos Soles)


Fuente: Elaborado para el Proyecto

2.2) Costo desagregado a Precios Sociales Alternativa 02

57333.33
36000
18000
3333.33

COSTO DEL PROYECTO ALTERNATIVA I


I. INVERSIN DEL PROYECTO
Cuadro N 47
AO 01
Item

RUBRO

Parcial P.S.

Sub Total P.S.

TOTAL COSTOS DIRECTOS (Nuevos Soles)


01.00.00 ESTUDIOS
01.01.00 Elaboracin de Expediente Tcnico

16806.72

16806.72

02.00.00 HONORARIOS PARA LA ASISTENCIA TCNICA


02.01.00 Personal Profesional Asistencia Tcnica

70909.09

02.01.01 Ing. Jefe de Proyecto (01)

38181.82

02.01.02 Ing. Agroindustrial (01)

32727.27

02.02.00 Personal Tcnico Asistencia Tcnica


02.02.01 Tecnico Agropecuario (06)

130909.09
130909.09

03.00.00 EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIN DE LA OFICINA TCNICA


03.01.00 Equipamiento y Bienes Duraderos
03.01.01 Computadora Pentium IV + Impresora Laser

105025.21
11092.44

03.01.02 Caon Multimedia

5798.32

03.01.03 Muebles de Oficina

5462.18

03.01.04 Alquiler de oficina

3630.25

03.01.05 Camioneta 4x4, todo terreno


03.01.05 Otros

76941.18
2100.84

03.02.00 Material de Escritorio

1260.5

03.02.01 Varios (Calculadora, Archivador, engrampador, perforador, Papel Bond, Folder, Clips, etc.) 1260.5
03.03.00 Combustibles y Carburantes

11081.23

03.03.01 Petroleo

9680.67

03.03.02 Carburantes

1400.56

03.04.00 Servicios de Terceros


03.04.01 Otros (Fotocopias, anillados, etc)

420.17
420.17

04.00.00 EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL SERVICIO DE EXTENSIN


04.01.00 Equipamiento y Bienes Duraderos
04.01.02 Motocicleta HONDA XL250
04.01.03 Cmara fotogrfica Digital
04.01.04 Filmadora
04.01.05 Motopulverizadora
04.01.06 Otros

61470.59
46638.66
1260.5
1386.55
11764.71
420.17

04.02.00 Bienes de Consumo

1638.66

04.02.01 Herramientas para Trabajos de campo

420.17

04.02.03 Pesticidas organicos

336.13

04.02.04 Fertilizantes de suelo

420.17

04.02.05 Abonos foliares

168.07

04.02.06 Hormonas y Bioestimulantes

168.07

04.02.08 Otros

126.05

04.03.00 Vestuario
04.03.01 Vestuario (Chalecos, Sombreros, polos, etc.)

4201.68
4201.68

04.04.00 Material de Escritorio


04.04.02 Material de Campo (Cuadernos, Boletas, lapiceros, etc.)

588.24
588.24

04.05.00 Gasolina y carburantes


04.05.01 Gasolina 90 Octns.
04.05.02 Carburantes

12498.6
11798.32
700.28

04.06.00 Servicios de Terceros


04.06.01 Anlisis de suelos

11638.65
756.3

04.06.02 Anlisis Foliar

1260.5

04.06.03 Anlisis patolgico

378.15

04.06.04 Certificacion ecologica

8403.36

04.06.05 Mantenimiento de motocicletas

420.17

04.06.06 Otros

420.17

05.00.00 PROGRAMA DE CAPACITACIN

Capacitacin a los Productores para el Fortalecimiento de las Habilidades


05.01.00 Tcnicas

100982.63

05.01.01 Cultivos

74463.86

05.01.01.01 Taller "Importancia de la Organizacin y Planificacin estratgica"

6491.88

05.01.01.02 Taller "Gestin Empresarial y Calidad Total"

7236.97

05.01.01.03 Curso terico: "Manejo organico y certificacion ecologica"

8152.38

05.01.01.04 Curso terico: "Buenas Prcticas Agrcolas en el cultivo de la Tuna"

5938.38

05.01.01.05 Curso terico: "Manejo integral de la Tuna"

5911.48

05.01.01.06 Curso terico prctico: "Control y erradicacion de la cochinilla"

7031.93

05.01.01.07 Demostracin prctica: "Elaboracion de pesticidas organicos"

7132.77

05.01.01.08 Demostracion practica "Produccion de biol y abonos organicos"

6620.73

05.01.01.09 Demostracion practica "Elaboracion de compost y humus de lombriz"

6039.22

05.01.01.10 Demostracin prctica: "Tcnicas de Cosecha y post cosecha de la Tuna"

5728.85

05.01.01.11 Taller "Mesa de concertacin para la comercializacin de la Tuna"

8179.27

05.01.02 TRANSFORMACION DE TUNA

26518.77

05.02.01.01 Demostracion practica "Desespinado y seleccin de la tuna fruta"

7068.91

05.02.01.02 Demostracion practica "Envasado y etiquetado del producto final"

6800

05.02.01.03 Demostracion practica "Procesos de elaboracion de pisco de tuna"

5938.38

05.02.01.04 Demostracion practica "Procesos de elaboracion de mermelada y otros"

6711.48

05.02.00 Gira Agronmica para los Productores

54621.85

05.02.01 Gira Agronmica (Nacional)

16806.72

05.02.02 Gira Agronmica (Internacional)

37815.13

05.03.00 Comercializacion

63865.55

Participacion en ferias internacionales y rueda de negocios (Nacional)

13445.38

Participacion en ferias internacionales y rueda de negocios (Internacional)

50420.17

Festival de tuna

Instalacin y/o Mantenimiento de Mdulos Demostrativs (En cultivos, sern


07 Parcelas demostrativas durante los 03 aos del Proyecto de 0.5 H. C/U., de
05.04.00 Tuna)

155098.06

05.04.01 Parcelas Demostrativas de Tuna (07 parcelas)

155098.06

05.04.01.01 Bienes de Consumo

108823.54

Adquisicion de pencas

14705.88

Estircol de Camlido o Compost

10588.24

Pesticidas organicos

9803.92

Fertilizantes de suelo

4901.96

Abonos foliares

4901.96

Hormonas y Bioestimulantes

4117.65

Productos ecologicos

9803.92

Riego Tecnificado

44117.65

Herramientas para campo

2941.18

Otros

2941.18

05.04.01.02 Servicios de Terceros


Preparacin del Terreno

46274.52
17647.06

Excavacion de pozos

2941.18

Plantado de pencas

2941.18

Mantenimiento de riego tecnificado

1470.59

Implementacion de cerco vivo


Servicio para las labores agrcolas

5588.24
15686.27

06.00.00 MEJORAMIENTO DE SUELOS


06.01.00 Bienes de Consumo
06.01.01 Enmienda Orgnica con Estircol (5 Tm/Ha)

147998.32
147998.32

07.00.00 PROCESOS DE TRANSFORMACION


07.01.00 Planta procesadora de la Tuna

1833348.62

07.01.01 Construccion de la planta de procesamiento

1050420.17

Construccion de la planta de procesamiento

672268.91

Centros de acopio (03)

378151.26

07.01.02 Implementacion de la Planta

707927.17

Equipos (Cepilladora, Seleccionadora)

126050.42

Camion frigorifico

294117.65

Camion de transporte

168067.23

Equipo de industriaizacion (pisco, mermelada y otros)

84033.61

Cocina Industrial

2100.84

Balanza Electronica

8403.36

Indumentaria

4201.68

Refractometro

2941.18

Potenciometro

168.07

Medidor de PH

2521.01

Alambique

3781.51

Alcolimetro

126.05

Agitador electromagnetico

210.08

Otros

11204.48

07.01.03 Bienes de Consumo

23109.25

Envases (cajas)

5602.24

Etiquetas

4201.68

Stickers

4201.68

Insumos

1904.76

Utensilios (ollas, cuchillos, etc)

420.17

Envases para pisco

1764.71

Envases para mermelada

1512.61

Otros

3501.4

07.01.04 Servicios de Terceros

51892.03

Servicio para labores de seleccin de fruta

32727.27

Servicio para labores de envasado y empaque

16363.64

Otros

TOTAL COSTOS INDIRECTOS (12,50 % de C.D.)

1.00 GASTOS DE ADMINISTRACIN TCNICA Y CONTABLE (10,00 % C.D.)

2.00 GASTOS DE SUPERVISIN Y LIQUIDACIN (2.5 % C.D.)

TOTAL COSTOS DE INVERSIN DEL PROYECTO PARA LA ALTERNATIVA 01 (Nuevos Soles)


Fuente: Elaborado para el Proyecto

2801.12

C.U.

20000

Parcial P.P.

20000

Sub Total P.P.

Total P.P.

Parcial P.S.

Sub Total P.S.

4402236

3771135.31

20000

18200

20000

18200

18200

666000

606060

234000

212940

3500

126000

114660

3000

108000

98280
432000

2000

432000

393120

393120

170540

143255.11

124980

104983.2

3300

13200

11088

3450

6900

5796

6500

6500

5460

120

4320

3628.8

91560

91560

76910.4

2500

2500

2100
4500

4500

3781.51

4500

3780
39560

12

34560

5000

5000

33230.4
29030.4
4200

1500
1500

Total P.S.

1260

1500

1260

172270

144706.8

73150

61446

18500

55500

46620

1500

1500

1260

1650

1650

1386

3500

14000

11760

500

500

420
5850

4914

1500

1500

1260

1200

1200

1008

1500

1500

1260

600

600

504

600

600

504

450

450

378
5000

5000

5000

2100

2100

4200
4200

2100

1764
1764

44620

37480.8

13

42120

35380.8

2500

2500

2100
41550

34902

150

2700

2268

250

4500

3780

75

1350

1134

30000

30000

25200

1500

1500

1260

1500

1500

1260

823708

717150.28

360508

328062.28

265836

241910.76

2897

23176

21090.16

3229.5

25836

23510.76

3638

29104

26484.64

2650

21200

19292

2638

21104

19204.64

3138

25104

22844.64

3183

25464

23172.24

2954.5

23636

21508.76

2695

21560

19619.6

2556.5

20452

18611.32

3650

29200

26572

94672

86151.52

3154.5

25236

22964.76

3034.5

24276

22091.16

2650

21200

19292

2995

23960

21803.6

65000

54600

20000

20000

16800

45000

45000

37800

86000

72240

8000

16000

13440

30000

60000

50400

10000

10000

8400

312200

262248

312200

262248

216300

181692

2500

17500

14700

1800

12600

10584

5000

35000

29400

2500

17500

14700

2500

17500

14700

2100

14700

12348

5000

35000

29400

7500

52500

44100

500

3500

2940

1500

10500

8820

3000

21000

17640

500

3500

2940

500

3500

2940

750

5250

4410

950

6650

5586

8000

56000

47040

95900

80556

176118

147939.12

176118
120

147939.12

176118

147939.12
2373600

1993824

2373600

1993824

1250000

1050000

800000

800000

672000

150000

450000

378000

869100

730044

150000

150000

126000

350000

350000

294000

200000

200000

168000

100000

100000

84000

2500

2500

2100

10000

10000

8400

5000

5000

4200

3500

3500

2940

100

200

168

1500

3000

2520

4500

4500

3780

150

150

126

250

210

40000

250

40000

33600

20000

20000

16800

15000

15000

12600

15000

15000

12600

6800

6800

5712

1500

1500

1260

6300

6300

5292

5400

5400

4536

12500

12500

82500

69300

10500
172000

144480

108000

108000

90720

54000

54000

45360

10000

10000

8400

01 (Nuevos Soles)

C.U.

Parcial P.P.

Sub Total P.P.

550279.5

471391.9125

440223.6

377113.53

110055.9

94278.3825

4952515.5

4242527.223

Total P.P.

Parcial P.S.

Sub Total P.S.

47400

42924

36000
1500

36000

Total P.S.

32760
32760

11400

10164

1800

1800

1512

8400

8400

7644

1200

1200

1008

47400

ERNATIVA 01 (Nuevos Soles)

AO 01

42924

AO 02
Total P.P.

Parcial P.P.

AO 03

Sub Total P.P.

Total P.P.

Parcial P.P.

Sub Total P.P.

Total P.P.

3290810.68

560712.68

550712.68

20000

222000

222000

222000

78000

78000

42000

42000

36000

36000
144000

144000

144000

140166.67

144000

15186.67

15186.67

0
1500

1500

1500

1500
13186.67

13186.67

11520

11520

1666.67

1666.67
500

500

500

500

109523.33

31373.33

31373.33

0
1950

500

500

400

400

1950

500

500

200

200

200

200

150

150

700

700

700

700
14873.33

14873.33

14040

14040

833.33

833.33
13850

13850

900

900

1500

1500

450

450

10000

10000

500

500

500

500

445736.01

193986.01

183986.01

120169.34

120169.34

88612

88612

7725.33

7725.33

8612

8612

9701.33

9701.33

7066.67

7066.67

7034.67

7034.67

8368

8368

8488

8488

7878.67

7878.67

7186.67

7186.67

6817.33

6817.33

9733.33

9733.33

31557.34

31557.34

8412

8412

8092

8092

7066.67

7066.67

7986.67

7986.67

0
10000

10000

63816.67

63816.67

63816.67

63816.67

43400

43400

11666.67

11666.67

5833.33

5833.33

5833.33

5833.33

4900

4900

11666.67

11666.67

3500

3500

20416.67

1750

1750

18666.67

18666.67

176118

20416.67

0
0

0
0

2177266.67

98166.67

98166.67

98166.67

98166.67
0

0
0

0
13333.33

13333.33

13333.33
27500.01

13333.33

27500.01

6666.67

6666.67

5000

5000

5000

5000

2266.67

2266.67

500

500

2100

2100

1800

1800

4166.67

4166.67
57333.33

57333.33

36000

36000

18000

18000

3333.33

3333.33

411351.3338

70089.08375

68839.08375

329081.067

56071.267

55071.267

82270.26675

14017.81675

13767.81675

3702162.014

630801.7638

619551.7638

AO 01

AO 02
Total P.S.

Parcial P.S.

AO 03

Sub Total P.S.

Total P.S.

Parcial P.S.

Sub Total P.S.

Total P.S.

2784363.43

490163.43

481760.07

16806.72

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