Calidad Enero 6 2013

COMERCIALIZADORA
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

CODIGO: MGI-0001
EDICION 1 REVISION 0 FECHA:10/01/2013 PAGINA: 1 de 39
SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO COMERCIALIZADORA CEPADE S.A.

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 / OHSAS18001:2005
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CODIGO: MGI-0001
Contenido
1. 2. 2.1. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.3. 3. 4. 5. 6. Introduccin .......................................................................................................................... 6 Descripcin general de la empresa ....................................................................................... 6 Antecedentes y condiciones actuales ............................................................................... 7 Estrategia........................................................................................................................... 7 Misin ............................................................................................................................ 7 Visin ............................................................................................................................. 7 Estructura .......................................................................................................................... 8 Objeto y campo de aplicacin ............................................................................................... 8 Referencia normativa .......................................................................................................... 10 Trminos y definiciones ...................................................................................................... 10 Sistema de gestin integrado .............................................................................................. 10
6.1. Requisitos generales (4.1. de ISO 9001:2008; 4.1. de ISO 14001:2004 Y 4.1 DE OHSAS 18001:2007) ................................................................................................................................ 10 6.2. Sistema documental ........................................................................................................ 11
6.3. Requisitos de la documentacin (4.2.1 de ISO 9001:2008; 4.4.4 de ISO 14001:2004 Y 4.4 .4 DE OHSAS 18001:2007) ........................................................................................................... 11 6.4. Control de los documentos (4.2.3 de ISO 9001:2008; 4.4.5 de ISO 14001:2004 Y 4.4 .5 DE OHSAS 18001:2007) ............................................................................................................... 12 6.4.1. Estructura de los registros........................................................................................... 12
6.5. Control de los registros (4.2.3 de ISO 9001:2008; 4.4.5 de ISO 14001:2004 Y 4.4 .5 DE OHSAS 18001:2007) .................................................................................................................... 12 6.6. Manual de gestin integrado (4.2.2 de ISO 9001:2008; 4.4.4 de ISO 14001:2004 Y 4.4 .4 DE OHSAS 18001:2007) ............................................................................................................... 13 6.7. 7. Procedimientos operativos ............................................................................................. 13 Responsabilidad de la direccin .......................................................................................... 14
7.1. Compromiso de la direccin (5.1. de ISO 9001:2008; 4.2. y 4.4.1. de ISO 14001:2004 y 4.2. y 4.4.1. de OHSAS 18001:2007) ............................................................................................ 14 7.2. Enfoque al cliente (5.2 de ISO 9001:2008; 4.3.1.; 4.3.2.; y 4.6. de ISO 14001:2004 y 4.3.1.; 4.3.2.; y 4.5.1. de OHSAS 18001:2007) ............................................................................ 15 7.3. Poltica de calidad, prevencin de riesgos laborales y de medio ambiente (5.3 de ISO 9001:2008; 4.2. de 14001:2004 y 4.2. de OHSAS 18001:2007) .................................................. 16
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7.4. Planificacin (5.4 de ISO 9001:2008; 4.3. de ISO 14001:2004 y 4.3. de OHSAS 18001:2007) ................................................................................................................................ 16 7.4.1. 7.4.2. Aspectos de prevencin de riesgos laborales ............................................................. 17 Aspectos medio ambientales ...................................................................................... 17
7.4.3. Requisitos legales y otros requisitos (4.3.2. de ISO 14001:2004 y 4.3.2. de OHSAS 18001:2007) ................................................................................................................................ 17 7.4.4. Objetivos del sistema de gestin (5.4.1. de ISO 9001:2008; 4.3.3. de ISO 14001:2004 y 4.3.3. de OHSAS 18001:2007)................................................................................................... 18 7.4.5. Planificacin del sistema de gestin de la calidad, prevencin de riesgos laborales y de medio ambiente (5.4.2. de ISO 9001:2008; 4.3.3. de ISO 14001:2004 y 4.3.3. de OHSAS18001:2007) ..................................................................................................................... 18 7.4.6. Planes de aseguramiento de la calidad, prevencin de riesgos laborales y de medio ambiente. ........................................................................................Error! Bookmark not defined. 7.5. 7.5.1. 7.5.2. 7.5.3. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.3.1. 8.3.2. 8.4. 8.5. 9. 9.1. 9.2. 9.2.1. 9.2.1.1. 9.2.1.2. 9.2.2. 9.3. 9.3.1. Responsabilidad, autoridad y comunicacin................................................................... 19 Responsabilidad y autoridad ....................................................................................... 19 Representante de la direccin .................................................................................... 19 Comunicacin interna y externa ................................................................................. 20
Gestin de los recursos ....................................................................................................... 21 Definiciones .........................................................................Error! Bookmark not defined. Suministro de los recursos .............................................................................................. 21 Recursos humanos .......................................................................................................... 21 Generalidades ............................................................................................................. 21 Competencia, toma de conciencia y formacin .......................................................... 22 Infraestructura ................................................................................................................ 22 Ambiente de Trabajo....................................................................................................... 22 Realizacin del producto ..................................................................................................... 23 Planificacin de la realizacin del producto .................................................................... 23 Requisitos de los procesos .............................................................................................. 23 Procesos relacionados con el cliente .......................................................................... 24 Revisin de requisitos relacionados con el producto ............................................. 24 Comunicacin con los clientes ................................................................................ 24 Requisitos y comunicacin de riesgos laborales y de medio ambiente ..................... 25 Compras .......................................................................................................................... 25 Proceso de compras .................................................................................................... 25
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9.3.2. 9.3.2.1. 9.3.3. 9.3.4. 9.3.4.1. 9.3.4.2. 9.4. 9.5. 9.5.1. 9.5.1.1. 9.5.1.2. 9.5.1.3. 9.5.2. 9.5.3. 9.5.3.1. 9.5.3.2. 9.5.4. 9.5.4.1. 9.6. 9.7. 10. 10.1. 10.2. 10.2.1. 10.2.2. 10.2.3. 10.2.3.1. 10.2.4. 10.2.4.1. 10.2.4.2. 10.2.4.3. 10.2.4.4. 10.2.5.
Proceso de importacin ..................................................Error! Bookmark not defined. Evaluacin y seleccin de proveedores................................................................... 25 Informacin de compras ............................................................................................. 26 Verificacin de los productos comprados ................................................................... 26 Verificacin en la recepcin .................................................................................... 26 Verificacin en los locales del proveedor................................................................ 26
Produccin y prestacin del servicio ...................................Error! Bookmark not defined. Operaciones de produccin ............................................................................................ 26 Control de las operaciones de produccin.................................................................. 27 Planificacin ............................................................................................................ 27 Seguimiento de los procesos................................................................................... 27 Desviaciones y mejoras de los procesos ................................................................. 27 Validacin de los procesos de las operaciones de produccin ................................... 27 Identificacin y trazabilidad ........................................................................................ 27 Identificacin de materiales .................................................................................... 27 Trazabilidad de materiales y verificaciones ............................................................ 28 Control del cliente del producto suministrado ........................................................... 28 Recepcin y verificacin del producto .................................................................... 28
Control de los equipos de medicin y seguimiento ........................................................ 28 Planes de emergencia y capacidad de respuesta ............................................................ 28 Medicin anlisis y mejora .............................................................................................. 28 Generalidades ............................................................................................................. 28 Medicin y seguimiento .............................................................................................. 29 Satisfaccin del cliente ................................................................................................ 29 Auditorias internas ...................................................................................................... 29 Medicin y seguimiento de los procesos .................................................................... 29 Tcnicas estadsticas aplicables .............................................................................. 29 Medicin y seguimiento del producto ........................................................................ 29 Alcance de las inspecciones y ensayos .................................................................... 30 Inspeccin y ensayos a la recepcin........................................................................ 30 Planes de calidad ..................................................................................................... 30 Inspeccin y ensayos finales de los productos........................................................ 30 Medicin y seguimiento de prevencin de riesgos laborales ..................................... 30
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10.2.6. 10.2.7. 10.3. 10.3.1. 10.3.1.1. 10.3.1.2. 10.3.1.3. 10.3.1.4. 10.3.1.5. 10.3.1.6. 10.3.2. 10.4. 10.5. 10.5.1. 10.5.2. 10.5.3.
Medicin y seguimiento medio ambiental ................................................................. 30 Evaluacin peridica de la legislacin y reglamentacin ............................................ 30 Control de productos no conformes ........................................................................... 30 Desarrollo .................................................................................................................... 30 Deteccin de la no conformidad ............................................................................. 30 Identificacin y segregacin de materiales ............................................................. 30 Tratamiento de las no conformidades .................................................................... 31 Registro de la no conformidad ................................................................................ 31 Decisiones a tomar .................................................................................................. 31 Seguimiento ............................................................................................................ 31 Situaciones de emergencias ........................................................................................ 31 Anlisis de datos .......................................................................................................... 31 Mejoras ....................................................................................................................... 31 Mejora continua .......................................................................................................... 31 Acciones correctivas .................................................................................................... 31 Acciones preventivas................................................................................................... 32
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1. Introduccin
El presente manual tiene como propsito definir la poltica, objetivos y compromisos, que aseguren la integracin de los Sistemas de Gestin de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad de los trabajadores, de la comercializadora CEPADE S.A., dentro del marco de las normas ISO 9001, 14001 y OHSAS18001, en un sistema nico, que permita garantizar la calidad de su producto y servicio as como generar una gestin eficaz y eficiente de la empresa, conseguir el control de los procesos, optimizar los recursos y sinergias. La poltica ratifica, el compromiso de la alta direccin y define las acciones puntuales para las reas operativas, de forma tal que se opere, acorde con la visin, los principios de la gestin de calidad, la preservacin del medio ambiente y la prevencin de los riesgos laborales. Todos los documentos que se derivan de este manual integrado, son de obligatorio cumplimiento para los 85 trabajadores actuales y proveedores, as como para los que empleados que se vinculen a futuro, manteniendo el compromiso de confidencialidad relacionada con los documentos en los que se detallan los procesos, responsabilidades, tiempos de respuesta, promesas de calidad y dems elementos implementados, para el aseguramiento del cumplimiento de la informacin, que se controlar, a travs del manejo de copias controladas. Para la implantacin del Sistema de Gestin Integrado de calidad, se realizaron las siguientes acciones: Anlisis y diagnostico de la situacin actual de la organizacin Determinacin del marco de referencia Determinar la estructura organizativa identificacin de los diferentes procesos para el Sistema de Gestin Integrado. La determinacin de los requerimientos necesarios de cada sistema de gestin Desarrollo de estrategias de mejora continua
2. Descripcin general de la empresa

La empresa CEPADE S.A., se dedica a la Importacin, comercializacin y distribucin de aerogeneradores brasileos, dentro de la pennsula Ibrica y Portugal, con los mas altos estndares de Calidad. CEPADE S.A Tiene como centro logstico de operaciones la Corua, donde cuenta con 2 claves industriales de gran tamao para almacenamiento de productos, que son posteriormente distribuidos por medio de una red de camiones.
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OFICINA PRINCIPAL Direccin: Porto cristo 4, Corua Telfono: 999999999 Fax: 888888888 Pagina Web: www.cepade.com.es
2.1.
Antecedentes y condiciones actuales
La comercializadora CEPADE abri operaciones en el ao 2.010, en la Corua, con el propsito inicial de distribuir un producto exclusivo, de origen brasilero, que ofrece un moderno sistema de auto generacin de energa elctrica, denominado como: Aerogeneradores, a las comunidades autnomas. A mediados del 2.011 la empresa empez a ampliar su lnea de distribucin y ventas, logrando expandir y aumentar el mercado objetivo, hacia un nuevo destino: Portugal. A partir, del 2.012, se amplia la lnea de producto, con nuevas referencias de aerogeneradores, estrategia que permiti pasar de un mercado orientado al sector empresarial al de hogares, y otros tipos de clientes.
2.2.
Estrategia
2.2.1.Misin
La Comercializadora de CEPADE SA es una empresa dedicada a la Importacin, Comercializacin y Distribucin de Productos Industriales y Agropecuarios, comprometida a en proporcionar al mercado local y regional, aerogeneradores de distintas caractersticas y especificaciones, como una alternativa de generacin de energa econmica y no contamnate del medio ambiente, a travs de un producto con elevados estndares de calidad, que garantiza la completa satisfaccin de las necesidades del cliente y las exigencias del mercado.
2.2.2.Visin
La empresa CEPADE a 2.018, ser lder en la regin Ibrica, en el sector de autoabastecimiento energtico, con capacidad de incursionar en los pases miembros de la unin europea, con diversas lneas de productos, siendo reconocida tanto a nivel nacional como a nivel internacional, como uno de los mejores proveedores y distribuidores
2.2.3.Principios corporativos
Organizacin orientada al cliente Liderazgo Participativo
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Gestin Por procesos Formacin Evaluacin y Mejora continua Posicionamiento en el mercado Desarrollo basado en el Humanismo
2.3.
Estructura
La actividad de CEPADE S.A., est dividido en diferentes reas, definidas en el organigrama, que garantizan la prestacin de su servicio.
JUNTA DIRECTIVA
OFICINA DE SISTEMAS RESPONSABLE DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE RIESGOS LAB.
DIRECTOR GENERAL
RESPONSABLE DE PREVENCION Y RIESGOS LABORALES
DPTO FINANCIERO
RESPONSABLE FINANCIERO
DPTO DE REC. HUM

RESPONSABLE RR.HH
DPTO DE COMPRAS
RESPONSABLE DE COMPRAS 4 TECNICOS DE COMPRAS
DPTO COMERCIAL Y MARKETING

RESPONSABLE DE MARKETING 8 GESTORES DE CUENTAS
DPTO DE PRODUCCION Y LOGISTICA

2 RESP. DE ALMACEN 5 TEC DE MTTO 8 TEC. DE SOPORTE 50 OPERARIOS
3. Objeto y campo de aplicacin

CEPADE S.A. dispone un sistema integrado de la gestin de calidad, medioambiente y riesgos laborales, debidamente actualizado y documentado, que cumple con las exigencias de las normas de calidad ISO 9001 y14001 de medio ambiente y con la legislacin vigente de prevencin de riesgos laborales OHSAS 18001. CEPADE S.A., para demostrar la capacidad de comercializacin y distribucin de Aerogeneradores, que satisfagan las necesidades, requisitos y exigencias de los clientes dentro de la Pennsula Ibrica, ha decidido: Implantar el Sistema integrado de Gestin que incluye de sus procesos gestin de la calidad de sus procesos (ISO 9001), la preservacin del medio ambiente (ISO 14001) y la prevencin de los riesgos laborales (OHSAS 18001). reducir el impacto ambiental que pueda causar al medio ambiente con su actividad, al realizar un gasto racional de los recursos de agua, energa y combustibles Cumplir con las normas de seguridad laboral y prevencin de riesgos laborales. Fomentar la cultura de liderazgo y favorecimiento el desarrollo de las actitudes, aptitudes y la carrera profesional de los trabajadores.
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Incentiva la creatividad e innovacin del personal, para ofrecer una mejora contina que favorezca la calidad en el servicio. Proteger y prevenir a los empleados de peligros en sus reas de trabajo. Busca la integracin del personal de las diferentes departamentos con actividades que mejoren el clima laboral Ser reconocidos como una empresa amigable con el medio ambiente Sostener y fortalecer las relaciones con las comunidades locales Prevenir costosas indemnizaciones y sanciones Promover el fortalecimiento organizacional con base en el principio de Responsabilidad Social.
El cumplimiento de los requisitos de estas normas, se recogen en el presente documento, al que denominamos Manual De Gestin Integrado , el cual seala los principios, polticas y procedimientos, sobre los cuales se desarrollara de manera unificada los sistemas de calidad, medio ambiente y riesgos laborales, que buscan conseguir la satisfaccin del cliente tanto externo como interno, evitar la aparicin de productos y servicios no conformes, evitar o minimizar los riesgos de los trabajadores, controlar los impactos ambientales y mejorar el funcionamiento de la organizacin, teniendo en cuenta los requisitos legales y valores corporativos de la empresa El alcance de nuestra actividad empresarial de comercializacin y distribucin, en el que se agrupan todos nuestros procesos de compras, comercializacin, distribucin y servicio, se encuentran enfocados a la satisfaccin del cliente y la mejora contina del sistema de Comercializacin y distribucin de Aerogeneradores En el proceso de integracin tomaremos como eje el sistema de gestin de la calidad, sobre el cual integraremos los dems sistemas, quedando estructurado en cuatro bloques as: 1. Responsabilidad de la Direccin: Definicin de polticas, Requerimientos legales, Objetivos, responsabilidades y revisin del sistema de gestin integrado 2. Gestin de Recursos: Determinacin de recursos, recursos Humanos, infraestructura, estructuras de responsabilidad y competencia, manual y control de la documentacin. 3. Realizacin del Producto: proceso de planificacin, Proceso de Compra, procesos relacionados con el cliente, control operacional. 4. Medicin; Anlisis y mejora: control producto No conforme, anlisis de datos, verificacin, acciones correctivas y preventivas, Auditorias internas, control de registros El manual, tiene aplicacin en toda la estructura y miembros de la organizacin, imponiendo como tarea de la direccin la responsabilidad de implantacin, gestin, mejoramiento as como los resultados; asegurndose la conformidad con la poltica
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declarada, por lo que las dependencias de la empresa estarn orientadas por estas directrices: Director General rea Financiera rea de RRHH rea de Compras rea Comercial y Marketing rea de Sistemas rea de produccin rea de calidad y Medio Ambiente rea de Prevencin de Riesgos laborales
4. Referencia normativa
Las normas en se basa la gestin integrada de procesos de calidad, Medioambientales y de Riesgos Laborales, son: ISO 9001:2008. Sistemas de Gestin de la Calidad. Requisitos. ISO 9000:2005. Sistemas de Gestin de la Calidad. Fundamentos y vocabulario ISO 9004:2000. Sistemas de Gestin de la Calidad. Recomendaciones para la mejora del desempeo ISO 14001:2004. Sistemas de Gestin Ambiental. Especificaciones y directrices OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo. Especificacin. OHSAS 18002:2000. Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo. Directrices para la implementacin de OHSAS 18001.
5. Trminos y definiciones
Para el propsito de este documento, son aplicables los trminos y las definiciones dados en las Normas ISO 9000, ISO 14001 y OHSAS 18001
6. Sistema de gestin integrado 6.1. Requisitos generales.

(4.1. de ISO 9001:2008; 4.1. de ISO 14001:2004 Y 4.1 DE OHSAS 18001:2007)
CEPADE S.A., tiene establecido, documentado, implementado y al da, un sistema de gestin, que cumple con la exigencias de la norma de calidad ISO 9001, de medio ambiente ISO 14001 y con la legislacin vigente de prevencin de riesgos laborales, adaptndolas a las caractersticas propias de la organizacin, mejorando continuamente su eficacia, eficacia y efectividad.
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La actividad de CEPEDE, est formada por los diferentes procesos definidos en los diagramas de procesos, desde que el productor entrega el producto, hasta el consumidor final As la empresa ha gestionado estos sistemas para: Identificar los procesos necesarios del sistema, y su aplicacin en toda la empresa Determinar la secuencia e interaccin de los diferentes procesos que integran la cadena productiva. Determinar los criterios y mtodos necesarios que aseguren que los procesos son eficaces Proveer a la empresa de los recursos necesarios as como de la informacin requerida para apoyar la operacin y seguimiento de procesos. Realizar seguimiento, medicin y anlisis de procesos. Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y las mejoras continuas de los mismos. Llevar a cabo la actividad de reciclaje clasificando los desechos en orgnicos, papel, vidrio y metal.
6.2.
Sistema documental
CEPADE S.A., tiene establecido, documentado, implementado y mantenido al da un sistema de gestin, que cumple con la exigencias de la norma de calidad ISO 9001, de medio ambiente ISO 14001 y con la legislacin vigente de prevencin de riesgos laborales, adaptndolas a las caractersticas propias de la organizacin, mejorando continuamente su eficacia, eficacia y efectividad.
6.3.
Requisitos de la documentacin (4.2.1 de ISO 9001:2008;

4.4.4 de ISO 14001:2004 Y 4.4 .4 DE OHSAS 18001:2007)
Para CEPADE S.A., la documentacin es de vital importancia, para mantener y garantizar el control de la empresa, debido a que brinda la informacin relacionada con la actividad comercial de los Aerogeneradores, los cuales no son fabricados por la empresa, pero que para efectos de calidad, son controlados como si lo fueran, especficamente, en lo que se refiere a la normativa aplicable al proveedor, junto con la legislacin que rige al producto que ofertamos. . CEPADE S.A., incluye: Poltica de Calidad y objetivos del sistema Manual del sistema de gestin integrado de la calidad, medio ambiente y riesgos laborales Instructivos
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Formatos Documentados para asegurar la planificacin, Operacin y control efectivo del proceso y registros requeridos - Auditoras internas - Revisin anual del sistema por la gerencia general - Evaluacin de impacto ambiental - Evaluacin de riesgos Laborales - Reporte Accidentes Laborales - Informe de siniestralidad laboral - Investigacin de accidentes laborales - Evaluacin de riesgos profesionales - Reporte de Daos - Ordenes de Suministro - Inventarios Procedimientos Documentados Los registros de los resultados, Impresos y archivos Legislacin y requisitos legales aplicables
6.4.
Control de los documentos (4.2.3 de ISO 9001:2008; 4.4.5 de

ISO 14001:2004 Y 4.4 .5 DE OHSAS 18001:2007)
Los documentos, resultantes del proceso de calidad de CEPADE, se controlaran, en lo que se refiere a: aprobacin, por la direccin General una vez que hayan sido editados revisin y actualizacin por el rea responsable vigencia y consecutivo presencia y disponibilidad en los lugares de uso identificacin del responsable y fecha de elaboracin identificacin y distribucin adecuada de los documentos externos imposibilidad de utilizacin de versiones atrasadas. El Procedimiento documentado establecido es: PSGI-001 CONTROL DE DOCUMENTOS Y/O REGISTROS
6.4.1.Estructura de los registros 6.5. Control de los registros (4.2.3 de ISO 9001:2008; 4.4.5 de ISO
14001:2004 Y 4.4 .5 DE OHSAS 18001:2007) CEPADE establece y mantiene los registros necesarios para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos as como de la operacin eficaz del SGI, los cuales deben permanecer legibles, fcilmente identificables, trazables a las actividades
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involucradas, y recuperables en un formato legible y que estn protegidos contra daos, deterioro, prdida y manipulacin. El control de registros consiste es un Procedimiento documentado PSGI-002 CONTROL DE REGISTROS, donde se proporciona evidencias de la conformidad con los registros establecidos y la operacin eficaz del sistema: Identificacin Archivo, conservacin, recuperacin Tiempo mnimo de archivo Estado de conservacin: Legibilidad
6.6. Manual de gestin integrado (4.2.2 de ISO 9001:2008; 4.4.4 de

ISO 14001:2004 Y 4.4 .4 DE OHSAS 18001:2007) CEPADE S.A., establece El manual de gestin integrado, incluyendo el alcance, la descripcin de la integracin de los procesos y los documentos que del mismo se derivan , que son de obligatorio cumplimiento para los 85 trabajadores actuales, as como para los que se vinculen a futuro, manteniendo el compromiso de confidencialidad, en los que se detallan los procesos, responsabilidades, tiempos de respuesta, promesas de calidad y dems elementos implementados para el aseguramiento del cumplimiento de la norma ISO 9001, 14001 y OHSAS 18001, informacin que se controlar a travs del manejo de copias controladas. En el manual de calidad se establece claramente lo que tiene que ejecutar la empresa a travs del suministro de una metodologa ordenada clara y concreta, donde se definen detalladamente cada uno de los procedimientos requeridos para el proceso de importacin, comercializacin y distribucin
6.7.
Procedimientos operativos
La actividad de CEPEDE, est formada por los diferentes procedimientos Operativos definidos en los diagramas de procesos, desde que el productor entrega el producto, hasta el consumidor final La lista de procedimientos quedara relacionada en formatos de los manuales para los 14 cargos que quedan definidos en los formatos dentro de los anexos de este documento. Los procedimientos necesarios del Sistema de Gestin Integrada se identifican a continuacin: PSGI-001 CONTROL DE DOCUMENTOS Y/O REGISTROS
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PSGI-002 CONTROL DE REGISTROS PSGI-003 ADMINISTRACION DE LAS DISPOSITIVOS LEGALES PSGI-004 ESTABLECIMIENTO DE LA POLITICA DEL SGI PSGI-005 ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SGI PSGI-006 CONSULTAS Y COMUNICACION PSGI-007 AUDITORIA INTERNA PSGI-008 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PSGI-009 ANALISIS DE DATOS PSGI-010 REVISIN POR LA DIRECCION PSGI-011 MEJORA CONTINUA PSGI-012 IDENTIFICACION DE PELIGROS Y ASPECTOS AMBIENTALES EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y APLICACIN DE CONTROLES PSGI-013 GESTION DE RESIDUOS PSGI-014 COMUNICACIN INTERNA PSGI-015 COMUNICACIN EXTERNA INTERACCIN DE PROCESOS PROCESO DE PLANIFICACIN Y MEJORA DEL SGI PROCESO DE COMERCIALIZACIN PROCESO DE RECURSOS HUMANOS PROCESO DE COMPRAS PROCESO DE MANTENIMIENTO PROCESO SISTEMA DE INFORMACIN PROCESO FINANCIERO PROCESO DE PRODUCCION
7. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
La direccin es consciente que el factor esencial para el xito de su funcionamiento es la satisfaccin de sus clientes, incluyendo por su puesto a todos los trabajadores directos e indirectos, por lo tanto la direccin debe velar por el cumplimiento de objetivos, requisitos, mejoras continuas y aprendizajes.
7.1.
Compromiso de la direccin (5.1. de ISO 9001:2008; 4.2. y

4.4.1. de ISO 14001:2004 y 4.2. y 4.4.1. de OHSAS 18001:2007)
La Direccin de CEPADE SA, tiene la responsabilidad de planear, evaluar, valorar y definir, las polticas de la empresa, en materia de calidad, prevencin de riesgos laborales y medio ambiente, por lo tanto la Direccin, tiene como responsabilidad: Velar por la implementacin y cumplimiento de las normas relacionadas con cada proceso.
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Disponer de los recursos financieros, humanos, tcnicos y tecnolgicos para adelantar los procesos, dentro del marco establecido por la norma Mantener un proceso de aprendizaje continuo del proceso, para garantizar la identificacin, cubrimiento y solucin de las necesidades y requerimientos demandados para garantizar el cumplimiento de la norma. Mantener la memoria del proceso, los soportes y las medidas aplicadas con base en los procesos de no conformidad, auditora, manual de calidad, documentacin externa y control a proveedores. Comunicar a la empresa la importancia del cumplimiento de las normas de calidad, de forma que los procesos, indicadores y compromisos se ejecuten de forma coordinada, eficiente y expedita. Mantener actualizados los procedimientos por reas, asociados a los procesos de calidad, de forma que la norma se ajuste a las exigencias del mercado y de empresa, garantizando su ejecucin, medicin y control en los plazos y condiciones establecidas, con el fin de mantener la satisfaccin de los clientes y vigentes las certificaciones obtenidas, atendiendo y aprobando las auditoras al proceso. Proteger el medio ambiente Velar por la seguridad y salud de los trabajadores; partes interesadas y bienes de la empresa
Por otra parte, la direccin debe garantizar la revisin del sistema de calidad en sus diferentes niveles y compromisos, a intervalos y con herramientas definidas para tal fin, como: Informes de auditorias internas Revisin de reclamaciones, sugerencias y retroalimentaciones de los clientes, obtenidas de los diferentes canales y agentes Revisin de ejecucin de procesos con base en los indicadores y de las evaluaciones de calidad y satisfaccin de los productos y servicios obtenidos.
De esta manera, el ciclo de compromisos y revisiones de CEPADE S.A, se cierra, con los resultados obtenidos de cada proceso, los cuales, debern ser utilizados para aumentar la eficacia de los procesos, garantizar precios y condiciones competitivas y para mejorar y aprender, con base en las expectativas de los clientes.
7.2.
Enfoque al cliente (5.2 de ISO 9001:2008; 4.3.1.; 4.3.2.; y 4.6. de

ISO 14001:2004 y 4.3.1.; 4.3.2.; y 4.5.1. de OHSAS 18001:2007)
La empresa CEPADE S.A est comprometida en asegurar las condiciones de calidad en la entrega final del producto, con exactitud, oportunidad y precio competitivo, como adems defender el medio ambiente y la seguridad de sus trabajadores y el desarrollo sostenible .
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7.3.
Poltica de calidad, prevencin de riesgos laborales y de medio ambiente (5.3 de ISO 9001:2008; 4.2. de 14001:2004 y
4.2. de OHSAS 18001:2007)
La direccin de CEPADE, establece la poltica del sistema de gestin integrado, en base a los requisitos de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y la especificacin OHSAS 18001:2007. Esta poltica fija los principios para proteger y promover los intereses de la empresa y cumplimiento con el compromiso por el bienestar de los trabajadores y el medio ambiente. La poltica se difunde a travs de la Pagina Web: www.cepade.com.es y en las carteleras distribuidas en las diferentes reas, tambin esta disponible en plegables entregables a las partes interesadas. Declaramos como prioridades de nuestra gestin empresarial la Calidad, expresando el compromiso con los siguientes principios corporativos: Brindar productos y servicios de calidad, confiables y seguros. Mejorar continuamente el desempeo de nuestros procesos. que nuestras operaciones actuales y futuras cumplan con la legislacin aplicable y otros compromisos que asuma la organizacin. Motivar y mejorar las competencias de nuestro personal. Incrementar constantemente en nuestros empleados, el grado de compromiso con los resultados. Identificar, evaluar y controlar activamente los riesgos y peligros asociados a nuestras operaciones que puedan afectar la seguridad o la salud ocupacional de nuestros empleados y otras partes involucradas durante el trabajo. Mantener a disposicin de las partes interesadas est poltica y los resultados de nuestro desempeo en seguridad y salud ocupacional.
El documento establecido es: Poltica Del Sistema De Gestin Integrado CEPADE SA
7.4.
Planificacin (5.4 de ISO 9001:2008; 4.3. de ISO 14001:2004 y 4.3.

de OHSAS 18001:2007)
La empresa CEPADE S.A., tiene planificados y desarrollados los procesos necesarios para la comercializacin y distribucin de los aerogeneradores con base en los diagramas de procesos y tablas de contenido especificadas en el presente documento, asegurando y manteniendo la integridad del sistema ante los cambios en el tiempo. Para ello es muy importante el establecimiento y la comunicacin de las responsabilidades y niveles de autoridad, para cada uno de las reas a travs del nombramiento por parte de la direccin del responsable especifico para el sistema de
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calidad, funcionario que supervisa la implantacin del sistema, realiza informes de avance a la direccin y sensibiliza a travs de la comunicacin interna, a la organizacin sobre las expectativas del cliente. El representante de la direccin utilizara los canales de comunicacin y formatos establecidos para mantener el flujo de
7.4.1.Aspectos de prevencin de riesgos laborales

El sistema de gestin de prevencin de riesgos laborales contempla la documentacin necesaria para realizar el anlisis instalaciones elctricas, gases, almacenamiento de sustancias peligrosas, as como manuales de instrucciones de maquinas, instrucciones de uso de EPI, Notificaciones de accidentes y enfermedades profesionales. Accidentes (cadas en altura, lesiones fsicas, muerte): Significativo Situaciones de emergencia (incendios) Ergonoma Medicina del Trabajo Salud ocupacional
7.4.2.Aspectos medio ambientales

En esta identificacin, CEPADE, tuvo en cuenta cada elemento que interacta con el medio ambiente, que puede tener consecuencias nocivas hacia este: Aguas Residuales: Significativo Consumo de agua: Significativo Consumo de energa elctrica: Significativo Basuras: Significativo Emisiones de CO2: No significativo Aceites: No significativo Luminarias Usadas: No Significativo Papel: : No Significativo
7.4.3. Requisitos legales y otros requisitos (4.3.2. de ISO

14001:2004 y 4.3.2. de OHSAS 18001:2007) CEPADE establece y mantiene un procedimiento documentado para la identificacin y acceso a los requisitos legales y otros requisitos relacionados a los aspectos ambientales y de SST, que sean aplicables. El procedimiento documentado establecido es el PGI-003 ADMINISTRACION DE LAS DISPOSICIONES LEGALES
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7.4.4.
Objetivos del sistema de gestin (5.4.1. de ISO 9001:2008;

4.3.3. de ISO 14001:2004 y 4.3.3. de OHSAS 18001:2007)
La Direccin CEPADE, establece los Objetivos y Metas del Sistema de Gestin Integral, a todos las reas de la empresa, considerando que estos sean consecuentes con la Poltica del Sistema de Gestin Integrado y con las normas ISO 9001, ISO 14001 y la especificacin OHSAS 18001. El logro de objetivos y metas es revisado por el director, con base a los indicadores, no conformidades, quejas, que de no resultar satisfactorias, deben ser reformuladas para alcanzar metas ms altas y/o mejores.
7.4.5.
Planificacin del sistema de gestin de la calidad, prevencin de riesgos laborales y de medio ambiente (5.4.2. de ISO 9001:2008; 4.3.3. de ISO 14001:2004 y 4.3.3. de
OHSAS18001:2007)
CEPADE SA, asegura que se realiza la planificacin del sistema de gestin integrado, para ello determina un diseo de Mapa de procesos, que establece procesos de soporte, principales y estratgicos, cuyo desarrollo operativo esta basado en los procedimientos, instructivos, formatos y registros aprobados y que forman parte del sistema. Con la finalidad de mantener la integridad del montaje del SGI, cuando se planifican o se disponen cambios de este, el procedimiento de control de documentos, establece que cualquier documento debe ser revisado por el director General. De la misma manera para el desarrollo de los procesos, se determinan objetivos sobre temas referentes a calidad, riesgos Laborales y medio ambiente, teniendo cada uno de ellos un despliegue de metas. En caso que los objetivos de calidad, el despliegue de las metas se realizara para cada proceso. Las metas son medidas a travs de indicadores, no conformidades, quejas, que detallan el procedimiento detallado para el logro de la misma. En el caso que los objetivos de medio ambiente y riesgos laborales, las metas estn relacionadas con aspectos ambientales significativos y los riesgos crticos y moderados, para cuyo control, mitigacin y consecuente logro de los objetivos se cuenta con sendos programas de gestin. Los documentos establecidos son: Programa de seguridad y salud en el trabajo Programa de gestin ambiental Objetivos y metas del SGI.
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7.5.
Responsabilidad, autoridad y comunicacin

de ISO 14001:2004 y 4.4.1. de OHSAS 18001:2007)
7.5.1. Responsabilidad y autoridad (5.5.1. de ISO 9001:2008; 4.4.1.

La direccin de CEPADE establece y asegura, que las responsabilidades y autoridades se encuentran definidas en el SGI y son comunicadas dentro de la Empresa. Las responsabilidades individuales para el personal que ejecuta y verifica los trabajos de la empresa que puedan afectar la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional se encuentran descritos en los procedimientos e instructivos que correspondan, estas se comunican mediante la implantacin de los documentos. Las autoridades estn definidas en los documentos denominados Otorgamiento de Poderes, estos documentos se elaboran para el Director General, Jefes de rea, Asesores y otros cuando corresponda, las autoridades se comunican como fuente de informacin durante la induccin. La Direccin de CEPADE, para el Sistema de Gestin Integrado esta conformado por: Director General, quien lo preside. Jefe Financiero Jefe de RRHH Jefe de Compras Jefe Comercial y Marketing rea de Sistemas rea de produccin Sus principales funciones son: Revisar y aprobar los objetivos y metas del Sistema de Gestin Integrado de CEPADE Designar responsabilidades, destinar recursos y establecer plazos de cumplimiento para la ejecucin de las metas. Llevar a cabo las reuniones de Revisin por la Direccin. Aprobar los Programas de Gestin Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional.
7.5.2. Representante de la direccin (5.5.2. de ISO 9001:2008; 4.4.1.

de ISO 14001:2004 y 4.4.1. de OHSAS 18001:2007) La Direccin General de CEPADE SA, ha otorgado al representante de la direccin (RD) la responsabilidad y autoridad para:
promover la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la empresa Asegurarse que se establecen, implementan y mantienen los procesos para el Sistema de Gestin de Calidad.
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Informar a la Direccin sobre el desempeo del SGI para su anlisis, que sirva como base para el mejoramiento continuo. Asegurarse que los requisitos del SGI sean establecidos, implementados y mantenidos.
Supervisar la implantacin del SGI Rinde Informes peridicos a la direccin sobre el desarrollo del sistema
7.5.3. Comunicacin interna y externa (5.5.3. de ISO 9001:2008;

4.4.3. de ISO 14001:2004 y 4.4.3. de OHSAS 18001:2007) CEPADE SA establece un sistema de comunicacin interna para todos los miembros de la organizacin y externa para con todas las personas ajenas como lo son proveedores y clientes. El procedimiento documentado y establecido es: PSGI-014 COMUNICACIN INTERNA PSGI-015 COMUNICACIN EXTERNA
7.6.
Revisin por la direccin
7.6.1. Generalidades. (5.6.1. de ISO 9001:2008; 4.6. de ISO 14001:2004 y

de OHSAS 18001:2007)
El Comit de Gerencia asegura la conveniencia, adecuacin y eficacia continua del Sistema de Gestin Integrado comprobando que satisfacelos requisitos de las Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y la especificacin OHSAS 18001:2007; as como, lo establecido en la poltica y objetivos Se realiza la Revisin por la Direccin mnima y obligatoria de manera trimestral y todas las veces que se necesite. Los participantes en esta actividad son los responsables de cada rea de la empresa y aquellas personas invitadas por los mismos. El procedimiento documentado es: PSGI-010 REVISIN POR LA DIRECCIN.
7.6.2. Informacin para la Revisin. (5.6.2. de ISO 9001:2008; 4.6. de

ISO14001:2004 y 4.6. de OHSAS 18001:2007)
En la revisin por la Direccin se considerarn los siguientes tpicos: Revisin de la poltica y objetivos, tanto su adecuacin como sucumplimiento, incluidos los programas de gestin ambiental y deSeguridad y salud ocupacional. Resultado de auditoras. Estado de cumplimiento de requisitos legales en materia ambientaly de seguridad y salud ocupacional.
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Informes referentes a clientes y partes interesadas. Informe de desempeo de los procesos (incluidos ambiental yseguridad y salud ocupacional) y conformidad del producto. Estado de Acciones Correctivas y Preventivas. Seguimiento de acciones derivadas de anteriores revisiones. Cambios que podran afectar el SGI Informes sobre proveedores.
7.6.3. Resultados de la Revisin (5.6.3. de ISO 9001:2008; 4.6. de

ISO14001:2004 y 4.6. de OHSAS 18001:2007)
Los resultados de la revisin por la Direccin incluyen las decisiones y acciones asociadas a la mejora de la eficacia del Sistema de Gestin Integrado y sus procesos, la mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente y la necesidad de recursos.
8. GESTIN DE LOS RECURSOS

Es responsabilidad de CEPADE S.A., la determinacin y la dotacin de los recursos necesarios para la distribucin y comercializacin de los productos y servicios asociados con el producto.
8.1.
Suministro de los recursos (6.1. de ISO 9001:2008; 4.4.1. de

ISO 14001:2004 y 4.4.1. de OHSAS 18001:2007)
El levantamiento de procesos, la identificacin de necesidades y la adecuacin de las condiciones para garantizar eficiencia y cumplimiento de las normas, implica no solo formas y procedimientos sino disponer de la infraestructura y del ambiente de trabajo, por lo que CEPADE S.A., debe garantizar dentro del marco de las polticas de calidad integradas el disponer de: Edificaciones y servicios adecuados a los procesos y reas de la empresa Sistemas tecnolgicos y de informacin eficientes, que respalden las operaciones, los canales y las diferentes reas de la empresa. Disponer la logstica necesaria para asegurar y mantener la logstica requerida por los procesos Asegurar y mantener las mejores condiciones asociadas a factores fsicos y humanos
8.2.
Recursos humanos
y 4.4.2. de OHSAS 18001:2007)
8.2.1.Generalidades (6.2.1. de ISO 9001:2008; 4.4.2. de ISO 14001:2004
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CEPADE S.A., a travs del rea de Recursos Humanos reclutara, seleccionar y asignar a los diferentes procesos, el personal competente y calificado, que sea requerido para cumplir con la visin, la misin y los objetivos, enmarcados dentro del proceso de calidad. Conforme a la ejecucin del Proceso de RECURSOS HUMANOS
8.2.2. Competencia, toma de conciencia y formacin (6.2.2. de

ISO 9001:2008; 4.4.2. de ISO 14001:2004 y 4.4.2. de OHSAS 18001:2007) Dentro del sistema del Sistema de gestin Integral CEPADE estn definidas: Competencia, habilidad y experiencia requerida para cada puesto de trabajo. Programas de capacitacin del personal Identificacin de necesidades de capacitacin Programas de reentrenamiento Evaluacin de los resultados de la formacin a corto y a largo plazo
8.3.
Infraestructura (6.3. de ISO 9001:2008; 4.4.1. de ISO 14001:2004 y 4.4.1. de OHSAS 18001:2007)
La direccin de CEPADE, determina, proporciona y mantiene unas instalaciones, que cuentan con el espacio suficiente, para la eficiente operacin de la comercializacin del producto, el cual demanda una cuidadosa recepcin, revisin y almacenamiento, en las bodegas, una vez se ha cumplido el proceso y los requisitos de importacin, para luego proceder al despacho una vez formalizado el proceso de venta. Las zonas de descargue y despacho de los productos, cuentan con plataformas, ramplas, iluminacin, ventilacin y amplias zonas de acceso para los camiones, que ingresan a las diferentes zonas adecuadas para el proceso de movimiento de la carga.
8.4.
Ambiente de Trabajo (6.4. de ISO 9001:2008)
CEPADE, determina, mantiene y mejora los factores fsicos y humanos del ambiente de trabajo, para garantiza la conformidad de los requisitos del producto y SGI. Las zonas de trabajo, fueron construidas de manera tal que mantienen las condiciones de refrigeracin e iluminacin necesarias.
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En el diseo del puesto de trabajo se tiene en cuenta la ergonoma, a fin de ofrecer condiciones de salud y comodidad para los trabajadores, adems as instalaciones, cuentan con las zonas de descanso, bateras de baos, oficinas y reas operativas, debidamente sealizadas para casos de emergencias y dotadas con los recursos para acoger a sus 85 empleados, as como para ofrecer un potencial de crecimiento suficiente para cumplir con las demandas de crecimiento establecidas en los objetivos y la visin de la empresa.
9. Realizacin del producto
9.1.
Planificacin de la realizacin del producto y control operacional (7. de ISO 9001:2008; 4.4. de ISO 14001:2004 y 4.4. de
OHSAS 18001:2007
Puesto que CEPADE S,A., no es el directo productor del producto final, est en la obligacin de mantener una estricta observancia de la realizacin del producto por parte del proveedor brasilero, de forma que se asuman los controles, procesos y procedimientos que estas normas les exijan, tanto por parte del proveedor como de CEPADE, en temas que incluyen: Objetivos del sistema de gestin integrado requisitos de producto Identificacin de los procesos pertinentes Definicin del procedimiento documentado Recursos necesarios para la operacin efectiva Mtodos de control y criterios de aceptacin Registro de los resultados, que proporcionen la evidencia de la realizacin de los procesos. Producto resultante cumple con los requisitos
El control operacional, incluye consideraciones ambientales o de seguridad, el procedimiento PSGI 013 GESTION DE RESIDUOS
9.2.
Requisitos de los procesos del sistema (7.2.1. de ISO

9001:2008; 4.3.1.; 4.3.2. y 4.4.6. de ISO 14001:2004 y 4.3.1.; 4.3.2. y 4.4.6. de OHSAS 18001:2007
CEPADE, determina los requisitos para las actividades de importacin, compra almacenamiento y venta, los requisitos no especificados por el cliente, los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto.
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Los requisitos medio ambientales estn constituidos por los aspectos ambientales significativos, los requisitos legales relacionados con los aspectos ambientales y otros requisitos que se suscriban en funcin de esta materia. Los requisitos de seguridad y salud ocupacional estn constituidos por los riesgos crticos y moderados, los requisitos legales y otros relacionados con esta materia. Los procedimientos documentados establecido son: PSGIP-03 Administracin de Dispositivos Legales.
9.2.1.Procesos relacionados con el cliente

CEPADE mantiene un estricta Identificacin de los requisitos y exigencias de los procesos, aplicando el proceso de mejora continua en ellos: determinando los requisitos no especificados determinando los requisitos reglamentarios y legales determinando requisitos adicionales
9.2.1.1.
Revisin de requisitos relacionados con el producto (7.2.2. de ISO 9001:2008; 4.3.1.; y 4.4.6. de ISO
14001:2004 y 4.3.1. y 4.4.6 de OHSAS 18001:2007)
CEPADE, Revisa e identifica los requisitos relacionados con el producto. Esta tarea se efecta antes que la empresa se comprometa a proporcionar el producto al cliente, confirmando las carencias y resolviendo las diferencias, haciendo tambin una demostracin previa de que el proceso es capaz. CEPADE, mantiene los registros de los resultados de la revisin y las acciones orientadas a la misma. El procedimiento documentado establecido es: PSGI-010 Revisin por la Direccin
9.2.1.2. Comunicacin interesadas
con
los
clientes
partes
CEPADE SA, Entendiendo que una de las fuentes de informacin ms importantes se fundamentan en la Comunicacin efectiva y permanente con los clientes sobre, esta
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demanda de un especial cuidado en la determinacin, seguimiento, documentacin, procesamiento, almacenamiento y anlisis de la informacin, determinando e implementando disposiciones para: comunicacin con los clientes, relativas a la informacin sobre el producto. tratamiento de preguntas, contratos y pedidos, incluyendo las modificaciones, y incluyendo reclamaciones. tratamiento de las comunicaciones externas e internas de las partes interesadas, en materia ambiental o de seguridad y salud ocupacional. encuestas de satisfaccin informacin sobre productos y/o servicios
El procedimiento documentado establecido es: PSGI - 006 Consultas y Comunicacin
9.2.2.Requisitos y comunicacin de riesgos laborales y de medio ambiente

CEPADE, revisa los requisitos en materia ambiental y de seguridad y salud ocupacional, mediante el seguimiento de programas, y evaluacin de cumplimientos legal. As mismo, revisa y verifica los requisitos legales medio ambientales y de seguridad y salud ocupacional pueden ser evaluados en auditoras internas.
9.3. COMPRAS (7.4.1. de ISO 9001:2008; 4.4.6 de ISO 14001:2004 y

OHSAS 18001:2007) CEPADE evaluar y seleccionar a los suministradores para asegurar que los productos y / o servicios adquiridos estn conformes con los requisitos. Revisin de los pedidos para comprobar la adecuacin de requisitos y condiciones. Verificacin de las compras cuando se considere apropiado.
9.3.1.Proceso de compras
CEPADE S.A., ofrece un proceso de compras que asegura que los productos adquiridos son conformes con los requisitos acordados.
9.3.1.1. Evaluacin y seleccin de proveedores
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En la actualidad la empresa proveedora es lder en el segmento de la comercializacin aerogeneradores, aparatos productores de energa accionada por viento (energa elica), a travs de lnea de productos fabricados por una empresa brasilera que se encuentra certificada en sus procesos por la ABNT (asociacin brasilea de normas tcnicas), organismo que ofrece la credibilidad a nivel internacional, dando la garanta de venta de un producto, reconocido, confiable y seguro, ya que los procesos de certificacin que tiene instaurados estn estructurados conforme a normas internacionales. Nuestros productos han obtenido el rotulo de las siguientes certificaciones. Certificado de registro de empresa ABNT lo que acredita la conformidad del sistema de garanta de calidad de la empresa (fabricante del producto). Certificacin del sistema de gestin ambiental, que avala la implementacin de sistemas de gestin ambiental de conformidad a la norma ISO 14001. Certificado de marca de seguridad, que acredita que el producto observa las caracterstica de seguridad de la normas brasileas.
9.3.2.Informacin de compras
CEPADE S.A., ofrece un proceso de compras que asegura que los productos adquiridos son conformes con los requisitos acordados.
9.3.3.Verificacin de los productos comprados

CEPADE S.A., evala y selecciona a los proveedores en funcin de la capacidad de entregar lo Aerogeneradores, de acuerdo con los requisitos especificados en P-701.
9.3.3.1. Verificacin en la recepcin 9.3.3.2. Preservacin del Producto

Se deber controlar la adecuacin de: La identificacin La manipulacin El embalaje El almacenamiento la conservacin de los productos o elementos de servicios para que no afecten a su conformidad.
9.3.3.3. Verificacin en los locales del proveedor 9.4. Operaciones de produccin y prestacin del servicio
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En las operaciones de produccin y servicio se cuidar que: -existan especificaciones de producto -existan procedimientos de operacin -se utilice el equipo adecuado mantenido en condiciones -se utilice el equipo de verificacin apropiado -se realicen las operaciones de control necesarias -se identifique el estado de inspeccin de los productos -se realice una adecuada expedicin y entrega Cuando un producto no pueda ser verificado antes de su utilizacin -se personal validarn previamente los procedimientos, equipos y
-se registrarn las validaciones que tendrn una vigencia determinada
9.4.1.Control de las operaciones de produccin 9.4.1.1. Planificacin 9.4.1.2. Seguimiento de los procesos 9.4.1.3. Desviaciones y mejoras de los procesos 9.4.2.Validacin de los procesos de las operaciones de produccin 9.4.3.Identificacin y trazabilidad
A lo largo del proceso, los productos deben poder: Identificarse Identificar su estado de inspeccin Ser trazables
9.4.3.1. Identificacin de materiales
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9.4.3.2. Trazabilidad de materiales y verificaciones 9.4.4.Control del cliente del producto suministrado 9.4.4.1. Recepcin y verificacin del producto 9.5. Control de los equipos de medicin y seguimiento
Equipos de medida, inspeccin y ensayo utilizados para demostrar la conformidad de los productos y/o servicios. Calibracin y ajuste contrastando con patrones Incertidumbre adecuada a la capacidad que se requiere Identificacin y registro de calibracin Proteccin y condiciones ambientales adecuadas Acciones para corregir efectos de desajustes
9.6.
Planes de emergencia y capacidad de respuesta
Rene operaciones de control del siniestro y propiedades. Debe tener claras las jerarquas, los relevos del personal, los lesionados y las medidas de control y de conservacin. Los requisitos para que el plan de atencin de emergencias funcione es que est escrito, publicado, enseado, evaluado y actualizado. Para la operacin del plan de atencin de emergencias, el personal debe reunir las siguientes caractersticas permanencia, disposicin, experiencia, habilidad y condicin fsica.
10.
Medicin anlisis y mejora Generalidades
10.1.
La norma ISO 9001, comprende el modelo para el aseguramiento de calidad en el diseo, produccin, instalacin y servicio posventa Procesos de medida, anlisis y mejora para demostrar: -la conformidad de los productos y/o servicios -el cumplimiento del sistema -la mejora continua de los procesos
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10.2.
Medicin y seguimiento Satisfaccin del cliente
10.2.1.
Establecer mtodos y medidas para obtener informacin sobre la satisfaccin del cliente
10.2.2.
Auditorias internas
El responsable del rea de calidad, realizara la programacin y desarrollo de auditoras internas de forma con el fin de comprobar su adecuacin a las normas ISO 9000 y 14001 y Medio Ambiente, de igual manera lo realizara el responsable del rea de Prevencin de Riesgos laborales en la norma OHSAS18001 y procesos correspondientes, las cuales comprendern comprende la reunin inaugural, revisin de las instalaciones, verificacin del sistema, declaraciones del auditado y realizacin de los resmenes diarios. Para el desarrollo de las auditoras se debe cumplir con el Procedimiento Realizacin Auditoria interna, el cual contempla las siguientes pasos: plan de auditora CHEK LIST. informe y conclusiones cierre de la auditora informe de no conformidades acciones correctoras y recomendaciones para la mejora documentacin y registros oficiales de la auditora seguimiento de dichas recomendaciones
Las auditorias realizadas se realizan para garantizar: Cumplimiento y cegamiento de la norma SGI Implantacin y mantenimiento SGI
10.2.3.
Medicin y seguimiento de los procesos
Medida de la conformidad del procesos con los requisitos Medicin de los procesos como base para su mejora
10.2.3.1. 10.2.4.
Tcnicas estadsticas aplicables
Medicin y seguimiento del producto
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Planes de control para comprobacin de especificaciones de productos y / o servicios. Para la expedicin se necesita: -autorizacin del responsable de la conformidad -documentacin autorizada de la conformidad
10.2.4.1. 10.2.4.2. 10.2.4.3.
Alcance de las inspecciones y ensayos Inspeccin y ensayos a la recepcin Planes de calidad
10.2.4.4. Inspeccin y ensayos finales de los productos 10.2.5. Medicin y seguimiento de prevencin de riesgos laborales 10.2.6. Medicin y seguimiento medio ambiental
10.2.7. Evaluacin peridica de la legislacin y reglamentacin 10.3. Control de productos no conformes
Identificacin y control necesario de los productos declarados como no conformes -Posibilidad de concesin del cliente para una no conformidad -Acciones para impedir el uso de los productos no conformes -Registros de las no conformidades -Nueva verificacin para los productos corregidos
10.3.1.
Desarrollo Deteccin de la no conformidad Identificacin y segregacin de materiales
10.3.1.1. 10.3.1.2.
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10.3.1.3. 10.3.1.4. 10.3.1.5. 10.3.1.6. 10.3.2. 10.4.
Tratamiento de las no conformidades Registro de la no conformidad Decisiones a tomar Seguimiento
Situaciones de emergencias
Anlisis de datos
Determinar, recopilar y analizar los datos apropiados sobre: -la satisfaccin del cliente -la conformidad con los requisitos del producto -las caractersticas y tendencias de los procesos y de los productos -la idoneidad de los proveedores
10.5.
Mejoras Mejora continua
10.5.1.
Se debe promover la mejora continua del sistema de gestin
10.5.2.
Acciones correctivas
Aplicacin de medidas correctivas a las no conformidades -identificando los efectos -determinando las causas -evaluando la necesidad y asegurando la no repeticin -estudiando y aplicando las acciones necesarias -asegurando que son efectivas
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10.5.3.
Acciones preventivas
Eliminacin de causas potenciales de no conformidad -identificando las posibilidades -determinando los efectos -investigando las causas -determinando y aplicando acciones necesarias -asegurando que son efectivas
Directriz: Entrega a tiempo, asegurando la calidad e integridad del producto
Entradas
bodega producto camiones conductores inventario base de datos de clientes licencias de conduccin y almacenaje del produjo
Actividades e interacciones
conductores entrenados georeferenciacin mantenimiento, limpieza y carga de combustible de vehculos y licencias despachos bodegaje recepcin de despachos carga en vehculos
Salidas
despacho y entrega en el lugar, tiempo y condiciones acordadas
Recursos: Camiones, Gasolina, Conductores y operarios, responsables del almacn, tcnicos de mantenimiento Proceso de Despacho y Distribucin 1
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Ficha de procesos operativos Proceso: despacho y Distribucin Objetivo: entregar el producto para mantener los acuerdos y promesas de servicio dentro del tiempo y condiciones establecidas para garantizarle al cliente la satisfaccin costo/beneficio contratado con nosotros
Cdigo P-703 Fecha: 10/12/2012 Revisin: 00 Responsable: Jefe rea produccin. Almacenistas Tcnicos de mantenimiento Calidad Riesgos laborales Tcnicos de produccin Operarios de transporte
Entrada: Rotacin del producto Comienza: Pedido Incluye: embalaje (preparacin del pedido), despacho entrega final en el punto del cliente. Termina: Recepcin por parte del cliente Salida: descargue de inventario y despacho de pago SEGUIMIENTO DEL PROCESO INDICADOR ESTANDAR Numero de pedidos X 100% de entregas nmero de entregas 5% devoluciones 100% entregas 3% defectos y alteraciones % devoluciones en el productos % productos defectuosos/ % recibido Quin? Cundo? Almacenistas Semanal Tcnicos de produccin
de productos, trasporte, y
FORMATOS Planilla de despachos Formato de aceptacin del cliente Encuesta de calidad y evaluacin del servicio Cmo? Por correo electrnico Informes escritos Tabulacin de encuestas
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Directriz: ofrecer un producto de calidad, competitivo y acorde con los procesos de calidad
Entradas
plan de ventas y mercadeo catalogos y listas de precios fuerza de ventas eventos base de datos de clientes
presupuesto clinicas de ventas demostraciones cotizaciones planes de medios canales de servicio puntos de venta
Salidas
Venta del producto y permanencia en el mercado
Recursos: personal de ventas, producto, canales de comercializacin
Proceso de comercializacin 2 Ficha de operativos
procesos Cdigo P700
Fecha: 10/12/2012 Revisin: 00 Objetivo: ofrecer al mercado un producto que se ajuste Responsable: a las condiciones, necesidades y demanda del mercado Ejecutivos de venta Proceso: Comercializacin Entrada: Venta del producto Comienza: cotizacin o procesamiento de Pedidos Incluye: promociones, utilizacin de canales de comunicacin, visitas comerciales, negociaciones, ferias Termina: aprobacin de la cotizacin por parte del cliente Salida: Abono y acuerdo de venta SEGUIMIENTO DEL PROCESO INDICADOR ESTANDAR FORMATOS Numero de cotizaciones X 60% de entregas Planilla de cotizacin nmero de ventas Edad inventario semestral Facturacin Rotacin de producto 60% ventas efectivas por Informe de Ventas e Edad de cartera total de visitas ingresos Nmero de visitas X numero de ventas efectivas. Ventas por campaa de promocin y mercadeo ( temporadas) Quin? Cundo? Cmo?
COMERCIALIZADORA

CODIGO: MGI-0001
Vendedores Mercadeo Financiero
Semanal
Por correo electrnico Informes escritos Balance de ventas
Directriz: Exigir calidad del producto representado mantiendo, inventario y precios competitivos
Entradas
capital (divisas ) proveedor bodega referencias de producto currier permisos de importacin y representacin
negociacin compra, transporte e importacin consignaciones y pagos consecusin de recursos verificacin de la calidad y contron de especificaciones tecnicas y cantidadesw
Salidas
recepcin del producto en la Corua
Recursos: Referencias de producto, bodegas, recursos,Vendedores entrenados
Proceso de compra 3 Ficha de procesos operativos Proceso: Compra y control de inventarios Objetivo: Mantener el inventario suficiente para atender las necesidades y demandas de los clientes Codigo P-701 Fecha: 10/12/2012 Revisin: 00 Responsable: Responsable compras Responsable almacn
de de
Entrada: Inventario Comienza: solicitud de compra o pedido Incluye: manejo de catlogos, pagos, transporte, importacin, bodegaje, inventario, tablas de precios, actualizacin en manejo de mercanca, Termina: Recepcin en bodega Salida: Almacenamiento - STOCK SEGUIMIENTO DEL PROCESO INDICADOR ESTANDAR FORMATOS Numero de pedidos X 100% de entregas Planilla de despachos nmero de compras 5% devoluciones Formato de aceptacin 100% recepciones de 3% defectos y alteraciones del cliente producto en el productos Encuesta de calidad y % devoluciones evaluacin del servicio % productos defectuosos/
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CODIGO: MGI-0001
% recibido Quin? Gestor de compras
Cundo? Mensual
Cmo? Por correo electrnico Informes escritos Tabulacin de encuestas
Directriz: asegurar el cumplimiento de las normas de calidad y los procedimientos establecidos para asegurarla, haciendo las mejoras continuas y el manejo de no conformidades
Entradas
manuales y procedimientos control de emisiones reciclaje control de consumo de energia manejo de residuos
recoleccin, clasificacin y reutilizacin o desecho de materiales. control y seguimiento a recursos energticos mantenimientos preventivos de equipos y maquinaria control de plagas, humedad, gases. mantenimiento de instalaciones seguimiento de condiciones de bodegaje, integridad y calidad del producto
Salidas Produccin limpia y productuco a conformidad
Recursos: Manuales, Recurso humano, bodegas, equipos, recursos
Proceso de calidad y medio ambiente 4 Ficha de procesos operativos Proceso: Calidad y medio ambiente Objetivo: mantener las condiciones de trabajo y de sostenibilidad del proceso productivo, garantizando el cumplimiento de las normas, procesos y procedimientos definidos Codigo P-803 y P-800 Fecha: 10/12/2012 Revisin: 00 Responsable: Jefe rea produccin Calidad. Jefe de riesgos laborales
Entrada: Asegurar el proceso Comienza: definicin de normas y procedimientos Incluye: definiciones, manejo de no conformidades, mejoramiento continuo, seguimiento, medicin y control Termina: cumplimiento de indicadores Salida: Resultados segn estndar SEGUIMIENTO DEL PROCESO INDICADOR ESTANDAR FORMATOS No conformidades con 100% de respuesta a no No conformidad relacin a ventas totales. conformidades Informe de mejoras
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CODIGO: MGI-0001
Quin? Tcnicos de produccin Tcnicos de calidas
Desviacin menor al 5% Cundo? Semanal
Cmo? Por correo electrnico Informes escritos Tabulacin de encuestas
Directriz: Asegurar el bienestar y ambiente laboral, suministrando las herramientas, equipos, normas y personal para este propsito
Entradas
Equipos de primeros auxilios Equipos e implementos de seguridad industrial polizas capacitacin sealizacin de la bodega, areas de descanso manual de seguridad y pausas activas
comite de atencin emergencias simulacros seguimiento y control de normas
Salidas
Cero accidentes laborales y control de incapacidades por enfermedades laborales
Recursos: camillas, extintores, botiqun, equipo de triage, cascos, personal entrenado, implementos de trabajo
Proceso de prevencin de riesgos laboral 5 Ficha de procesos operativos Proceso: Prevencin de Riesgos laborales Objetivo: Garantizar la operacin y el ambiente laboral
Codigo P-804 Fecha: 10/12/2012 Revisin: 00 Responsable: Jefe RRHH
Entrada: Evitar accidentes y mantener productividad Comienza: Jornada laboral Incluye: instalaciones, equipos, elementos de seguridad, personal entrenado Termina: Fin de la jornada laboral Salida: Operacin diaria segura SEGUIMIENTO DEL PROCESO INDICADOR ESTANDAR FORMATOS Numero de accidentes X al Inferior al 3% Planilla de ao Incapacidades mensuales incapacidades Incapacidades inferiores al 5% Reporte de consultas Tiempos muertos Tiempo productivo mdicas Demandas laborales mensual superior al 85% Informe de personal Indemnizaciones Cero demandas laborales mensual al ao
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Quin? RRHH
Indemnizaciones inferiores al 1% anual Cundo? Cmo? Mensual Por correo electrnico Informes escritos
Procesos administrativos y de Recursos Humanos Ficha de procesos Codigo P-702 operativos Fecha: 10/12/2012 Proceso: de RRHH. Revisin: 00 Objetivo: conocer de la importancia que la calidad de los Responsable: servicios, mediante la aplicacin y compromiso con la Responsable Recursos poltica, los objetivos y el manual del sistema de gestin Humanos integral; as como mediante el conocimiento de sus descripciones de autoridad y responsabilidad. Entrada: Manual de gestin integral Comienza: Reclutamiento y seleccin de personal Incluye: realizar procesos de induccin, capacitacin, Evaluacin del desempeo por roles o perfiles, competencias Laborales, programacin de actividades de bienestar. Termina: Retroalimentacin o re induccin Salida: Mejoramiento continuo SEGUIMIENTO DEL PROCESO INDICADOR ESTANDAR FORMATOS Nmero de personas 100% de capacitaciones Planilla de asistencia capacitar X nmero de 100% de evaluaciones de Programa de personas capacitadas personal capacitacin 100% de servicios Formato de evaluacin evaluados desempeo Encuesta evaluacin del servicio por el cliente Quin? Recursos Humanos Cundo? Mensual Cmo? Por correo electrnico Informes escritos Tabulacin de encuestas
Procesos: Estrategia de Marketing Ficha de operativos procesos Codigo P-704 Fecha: 10/12/2012 Revisin: 00
Proceso: de RRHH.
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Objetivo: detectar oportunidades de negocio y Responsable: determinar nuevas necesidades que satisfagan al Responsable Marketing cliente.
Entrada: Anlisis de Situacin (FODA) Comienza: Observacin, Anlisis y recopilacin de la informacin del mercado Incluye: definicin las estrategias de producto, Orientacin a las ventas, definicin de precios, distribucin y promocin, estrategia de medios de comunicacin (publicidad, relaciones pblicas, marketing directo) Termina. Salida: Mejoramiento continuo SEGUIMIENTO DEL PROCESO INDICADOR ESTANDAR FORMATOS Plan de Marketing Presentacin empresa Lista de precios Lista de servicios Portafolio de servicios Quin? Director de marketing Cundo? Mensual Cmo? Tabulacin de datos Encuesta a clientes medios de comunicacin estadstica

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SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO COMERCIALIZADORA CEPADE S.A.

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2. Descripcin general de la empresa

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Antecedentes y condiciones actuales

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DPTO DE REC. HUM

DPTO COMERCIAL Y MARKETING

DPTO DE PRODUCCION Y LOGISTICA

3. Objeto y campo de aplicacin

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6. Sistema de gestin integrado 6.1. Requisitos generales.

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Requisitos de la documentacin (4.2.1 de ISO 9001:2008;

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Control de los documentos (4.2.3 de ISO 9001:2008; 4.4.5 de

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6.6. Manual de gestin integrado (4.2.2 de ISO 9001:2008; 4.4.4 de

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Compromiso de la direccin (5.1. de ISO 9001:2008; 4.2. y

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Enfoque al cliente (5.2 de ISO 9001:2008; 4.3.1.; 4.3.2.; y 4.6. de

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El documento establecido es: Poltica Del Sistema De Gestin Integrado CEPADE SA

Planificacin (5.4 de ISO 9001:2008; 4.3. de ISO 14001:2004 y 4.3.

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7.4.1.Aspectos de prevencin de riesgos laborales

7.4.2.Aspectos medio ambientales

7.4.3. Requisitos legales y otros requisitos (4.3.2. de ISO

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Objetivos del sistema de gestin (5.4.1. de ISO 9001:2008;

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Responsabilidad, autoridad y comunicacin

7.5.1. Responsabilidad y autoridad (5.5.1. de ISO 9001:2008; 4.4.1.

7.5.2. Representante de la direccin (5.5.2. de ISO 9001:2008; 4.4.1.

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7.5.3. Comunicacin interna y externa (5.5.3. de ISO 9001:2008;