PLAN DE GESTION DE RIESGOS

NOMBRE DEL PROYECTO: Galactic, Linares El Verdadero Sabor Del Pollo PROCESOS DE GESTIN DE RIESGOS 1. Planificar la Gestin de Riesgos: Es el proceso por el cual se define cmo realizar las actividades de gestin de los riesgos para un proyecto. 2. Identificar los Riesgos: Es el proceso por el cual se determinan los riesgos que pueden afectar el proyecto y se documentan sus caractersticas. 3. Realizar el Anlisis Cualitativo de Riesgos: Es el proceso que consiste en priorizar los riesgos para realizar otros anlisis o acciones posteriores, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto de dichos riesgos. 4. Realizar el Anlisis Cuantitativo de Riesgos: Es el proceso que consiste en analizar numricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos generales del proyecto. 5. Planificar la Respuesta a los Riesgos: Es el proceso por el cual se desarrollan opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. 6. Monitorear y Controlar los Riesgos: Es el proceso por el cual se implementan planes de respuesta a los riesgos, se rastrean los riesgos identificados, se monitorean los riesgos residuales, se identifican nuevos riesgos y se evala laefectividad del proceso de gestin de los riesgos a travs del proyecto. Metodologa de gestin de riesgos: a) Mtodos: ANALTICO: porque es un proceso de conocimiento que encierra a los 5 procesos de la GESTIN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO, el cual se inicia con la identificacin de las actividades a realizar en el transcurso de la gestin de riesgos del proyecto, luego se determina los riesgos que pueden afectar el proyecto y seguidamente se analiza en forma cuantitativa y cualitativa los riegos identificados para posteriormente desarrollar acciones, de esa manera aumentar las oportunidades y disminuir las amenazas. Finalmente se implementa las acciones de respuesta a los riesgos.

b) Tcnicas y Herramientas por proceso: PROCESO Planificar la Gestin de Riesgos TCNICA Y HERRAMIENTA

Reuniones de planificacin y anlisis Revisin de la documentacin Tcnica de recopilacin de informacin Anlisis de la lista de control Anlisis de supuestos Tcnica de diagramacin Anlisis DAFO Juicio de expertos Evaluacin de la probabilidad e impacto de los riesgos Matriz de probabilidad e impacto Evaluacin de la calidad de los datos sobre riesgos Categorizacin de riesgos Evaluacin de la urgencia de los riesgos Juicio de expertos Tcnicas de recopilacin Representacin de datos Tcnicas de anlisis cuantitativo de riesgos y de modelado Juicio de expertos

Identificar los Riesgos

Realizar el Anlisis Cualitativo de Riesgos

Realizar el Anlisis Cuantitativo de Riesgos

Planificar la Respuesta a los Riesgos

Estrategias para riesgos negativos o amenazas estrategias para riesgos positivos u oportunidades estrategias de respuesta para contingencias Juicio de expertos Reevaluacin de los riesgos Auditorias de los riesgos Anlisis de variacin y de tendencias Medicin del desempeo tcnico Anlisis de reserva Reuniones sobre el estado del proyecto

Monitorear Riesgos

Controlar

los

Fuentes de datos o informacin: PROCESO Planificar la Gestin de Riesgos FUENTES DE INFORMACION Identificar los Riesgos Enunciado del alcance del proyecto Plan de gestin de costos Plan de gestin del cronograma Plan de gestin de las comunicaciones Factores ambientales de la empresa Activos de los procesos de la organizacin Plan de gestin de riesgos Estimacin de costos de las actividades Estimacin de la duracin de las actividades Lnea base del alcance

Registro de interesados Plan de gestin de costos Plan de gestin del cronograma Plan de gestin de calidad Documentos del proyecto Factores ambientales de la empresa Activos de los procesos de la organizacin Registro de riesgos Plan de gestin de riesgos Enunciado del alcance del proyecto Activos de los procesos de la organizacin Registro de riesgos Plan de gestin de riesgos Plan de gestin de costos Plan de gestin del cronograma Activos de los procesos de la organizacin Registro de riesgos Plan de gestin de riesgos Registro de riesgos Plan para la direccin del proyecto Informacin sobre el desempeo del trabajo Informes de desempeo

Realizar el Anlisis Cualitativo de Riesgos

Realizar el Anlisis Cuantitativo de Riesgos

Planificar la Respuesta a los Riesgos Monitorear y Controlar los Riesgos

Roles y responsabilidades de gestin de riesgos: EQUIPO PROFESIONAL DE TRABAJO DEL PLAN DE GESTIN DE RIESGOS ACTIVIDAD ROLES Equipo de gestin de riesgos: Lder Planificacin de Apoyo gestin de riesgos Miembros Nery L. Mamani Choque Kevin Suarez Caldern. Xavier Chavez Palomino Yanina Ramos Acostupa. J. Pablo Crdova Loayza Andy ArdilesLoayza Alan Bustamante Mamani Alvaro Carreo palma PERSONAS

ROLES DE TRABAJO POR PROCESO Desarrollo del plan de gestin de riesgos roles Lder o Jefe de proyecto Apoyo Funciones Desarrolla y mantiene el plan de gestin de riesgos Proporciona informacin acerca del nivel de riesgo que se considera aceptable Proporciona entradas sobre los criterios de aceptacin de los entregables que puedan influenciar sobre el riesgo del proyecto

Miembros

Identificacin de riesgos roles Lder o Jefe de proyecto Apoyo Funciones Identifica los riesgos del proyecto Proporciona informacin de histricos que sirvan de ayuda para la identificacin de los riesgos del proyecto. Proporciona informacin de histricos que

Expertos en la materia

Miembros

sirvan de ayuda para la identificacin de los riesgos del proyecto. Trabaja con el jefe del proyecto para identificar riesgos

Anlisis de riesgos roles Lder o Jefe de proyecto Apoyo Funciones Analiza los riesgos del proyecto Valida las suposiciones realizadas durante la planificacin del proyecto y proporciona entradas sobre las probabilidades e impacto del riesgo. Valida las suposiciones realizadas durante la planificacin del proyecto y proporciona entradas sobre las probabilidades e impacto del riesgo.

Miembros

Planificacin de respuesta de riesgos roles Lder o Jefe de proyecto Funciones Dirige el proceso de planificacin de repuestas, identifica a los participantes y define los planes de respuesta de riesgos con la ayuda del equipo del proyecto. Participan en el desarrollo de los planes de respuesta de cada riesgo individual y asumen la responsabilidad de sus planes.

Apoyo

Control y monitorizacin de riesgos Roles Lder o Jefe de proyecto Funciones Responsable final de la monitorizacin y control de riesgos. Es el responsable del mantenimiento del plan de riesgos. Identifican nuevos riesgos y riesgos que han cambiado; evalan la efectividad de la gestin de riesgos, los planes de respuesta y cualquier accin de respuesta.

Apoyo

Responsable de un riesgo(miembro)

Responsable del plan de respuesta de un riesgo

Cierre de la gestin de riesgos roles Lder o Jefe de proyecto Funciones Registra las lecciones aprendidas durante la gestin de riesgos y proporciona los resultados durante el cierre del proyecto

Jefe de proyecto

Involucrado en el negocio X

aceptador

Expertos en la materia

Equipo del proyecto

Responsable de un riesgo

Planificacin de gestin de riesgos Identificacin de riesgos Anlisis cuantitativo y cualitativo de riesgos Planificacin de respuesta de riesgos Cierres de la gestin de riesgos

Presupuesto de gestin de riesgos. Actividad Personas por 3 meses Materiales Equipos por 3 meses Total

Planificacin Lder de gestin Apoyo Miembros

1500(1)=1500 transporte 150 Laptop(s/.400*3) 1200 800(3)=2400 700(3)=2100 Internet Impresiones Fotocopias 90 30 15

de riesgos

Lapiceros correctores 6,000 150

10 20 1,365 7,515

CALENDARIO DE GESTION DE RIESGOS:

Planificar la Gestin de Riesgos Identificar los Riesgos Realizar el Anlisis Cualitativo de Riesgos Realizar el Anlisis Cuantitativo de Riesgos Planificar la Respuesta a los Riesgos Monitorear y Controlar los Riesgos El plan de gestin de riesgos se ejecuta al inicio del proyecto y una sola vez. Define cundo y con qu frecuencia se realizar el proceso de gestin de riesgos a lo largo del ciclo de vida del proyecto, establece los protocolos para la utilizacin de las reservas para contingencias del cronograma y prev las actividades de gestin de riesgos que deben incluirse en el cronograma del proyecto (Seccin 6.5.3.1). 3-8
Planificar la gestin de riesgos Plan de gestin de riesgos Identificar los riesgos Registro de riesgos Realizar el analisis cualitativo de riesgos Actualizaciones al registro de riesgos Realizar el analisis cuantitativo de riesgos Actualizaciones al registro de riesgos

Planificar la respuesta a los riesgos Actualizaciones al registro de riesgos Acuerdos contractuales relacionados con el riesgo Actualizaciones al plan para la direccin del proyecto Actualizaciones a los documentos del proyecto Planificar las adquisiciones Plan de gestin de las adquisiciones Enunciados del trabajo relativo a adquisiciones Decisiones de hacer o comprar Documentos de la adquisicin Criterios de seleccin de los proveedores Solicitudes de cambio

CATEGORIAS DE RIESGO

La categorizacin de riesgo nos va mostrar una estructura que nos va asegurar un proceso completo de identificacin sistemtica de los riesgos con un nivel de detalle, coherente, y contribuye a la efectividad y calidad del proceso Identificar los Riesgos. La matriz que estamos elaborando previamente, nos basamos en una categorizacin de los riesgos que puedan existir, Esta matriz se explica a continuacin:

Proyecto GALACTIC

TECNICO

EXTERNO

ORGANIZACIONAL

DIRECCION DE PROYECTOS

Requisitos

Subcontratistas y proveedores

Dependencias del proyecto

Estimacin

Tecnologa

Normativa O REGULATORIA

Recursos

Planificacin

Complejidad e interfaces

Mercado

Financiamiento

Control

Cliente

Priorizacin

Comunicacin

Calidad

Clima

En esta matriz se va encontrar las categoras sistemtica de los riesgos; es decir identificados por categoras y subcategorias en las distintas areas de la empresa. DEFINICIONES DE PROBABILIDAD E IMPACTO DE LOS RIESGOS

En esta parte nos vamos a basar en la calidad y credibilidad y nos va servir fundamentalmente para analizar en los Analisis Cualitativo de Riesgos, pero siempre y cuando debamos basarnos en el cuadro de la categorizacin de riesgos, tambin vamos implementar un cuadro en donde nos va mostrar el valor numrico de los riegos y se detalla a continuacin:

CONDICIONES DEFINIDAS PARA ESCALAS DE IMPACTO DE UN RIESGO SOBRE LOS PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO
ESCALAS RELATIVAS O NUMERICAS OBJETIVO DEL PROYECTO
COSTO MUY BAJO 0.05 Aumento de costo insignificante Aumento de tiempo insignificante Disminucin de alcance BAJO 0.10 Aumento del costo < 10% Aumento del tiempo < 5% reas de alcance secundarias MODERADO 0.20 Aumento del costo 10% - 20% Aumento del tiempo 5% - 10% reas de alcance principales ALTO 0.40 Aumento del costo 20% - 40% Aumento del tiempo 10% - 20% Reduccin del alcance MUY ALTO 0.80 Aumento del costo > 40% Aumento del tiempo > 20% El elemento final del proyecto es

TIEMPO

ALCANCE

CALIDAD

Insignificante o apenas perceptible Degradacin de la calidad insignificante o apenas perceptible

afectadas

afectadas

inaceptable para el patrocinador Reduccin de la calidad de la calidad inaceptable para patrocinador

afectivamente inservible El elemento final del proyecto es efectivamente inservible.

Solo se ven afectadas las aplicaciones muy exigentes

La reduccin de la calidad requiere la aprobacin del patrocinador

Como nos muestra el cuadro la Escala de Riego va de 0.0 a 0.1 y esta estrechamente ligado con el Costo, Tiempo, Alcance, Calidad que nos va ayudar a observar la magnitud del riesgo y el impacto que pueda ocasionar. MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO

Se implementar un cuadro para poder ordenar los Riesgos en orden de prioridad de acuerdo a sus implicaciones potenciales de tener efecto sobre los objetivos del proyecto. Este mtodo tpico viene dado por la siguiente tabla:

MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO

PROYECTO: GALACTIC GERENTE DEL PROYECTO: FECHA:

PROBALIDAD 0.90 0.70 0.50 0.30 0.10 IMPACTO

0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.05 0.09 0.07 0.05 0.03 0.01 0.10

AMENAZAS
0.18 0.14 0.10 0.06 0.02 0.20 0.36 0.28 0.20 0.12 0.04 0.40 0.72 0.56 0.40 0.24 0.08 0.80 0.72 0.56 0.40 0.24 0.08 0.80

OPORTUNIDADES
0.36 0.28 0.20 0.12 0.04 0.40 0.18 0.14 0.10 0.06 0-02 0.20 0.09 0.07 0.05 0.03 0.01 0.10 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.05

La escala que va ir acompaado se dar en orden de importancia que va ir de alta, moderada o baja, junto con la correspondiente importancia para la planificacin de la respuesta de los riesgos.

TOLERANCIAS REVISADAS DE LOS INTERESADOS

La planificacin de los riesgos va ser de conocimiento de los interesados, en este caso todos los grupos participantes del trabajo que conjuntamente con ellos lo vamos a revisar antes de que puedan ser ejecutados. FORMATOS DE LOS INFORMES

La manera como se documentara se va dar de manera detallada y por escrito en cada una de las fases de control y que va ser convenientemente informado e impreso por etapas, este informe va ser bien analizado por todo el equipo, la idea es que sea del conocimiento de todos para que esa manera nos faciliten el trabajo. SEGUIMIENTO

Primeramente vamos a partir de la observacin y el anlisis, esto lo vamos hacer de madera continua a travs de auditorias al comienzo y al final de cada etapa, de acuerdo a esto vamos a observar cualquier riesgo que podamos encontrar, luego lo vamos a registrar y va ir acompaado convenientemente con sus propia solucin, de igual manera los riesgo pasados los describiremos para que nos quede como una leccin aprendida.

REUNIONES DE PLANIFICACION Y ANALISIS

El equipo de Riesgo va celebrar reuniones de planificacin para desarrollar el plan de gestin de riesgo. En esta reunin va estar presente el lder, los miembros de apoyo y los dems miembros. En dicha reunin se definirn los planes para efectuar las actividades de gestin de riesgo.

Desarrollaremos los elementos de costo de la gestin de riesgos y de las actividades del cronograma, para mas adelante incluirlos en el presupuesto y el cronograma del proyecto respectivamente. Estableceremos las metodologas para la aplicacin de las reservas para contingencias en materia de riesgos, tambin asignaremos roles y responsabilidades. Tambienadaptaremos para su uso en el proyecto especifico las plantillas generales de la organizacin para las categoras de riesgo y las definiciones de trminos, tales como los niveles de riesgo, la probabilidad por tipo de riesgo, el impacto por tipo de objetivo y la matriz de probabilidad de impacto.