CAPITULO I CONSIDERACIONES GENERALES 1.1. NOMBRE DEL PROYECTO INSTALACION DE UNA PLANTA PROCESADORA Y ENVASADORA DE PASTA GUISANTE 1.

2 UBICACIN La Empresa agroindustria o planta estar ubicada en el parque industrial de rio seco, distrito de cerro colorado, Provincia de Arequipa, Departamento de Arequipa. 1.3 SECTOR La empresa propuesta por el proyecto pertenece al sector Agroindustria. 1.4 FASE DEL PROYECTO Pre-inversin 1.5 NIVEL DE ESTUDIO Factibilidad 1.6 OBJETIVOS DEL PROYECTO Demostrar la factibilidad tcnico, econmica y financiera para la instalacin de una planta procesadora y envasadora de pasta guisante (Aj Colorado). Atender a los requerimientos de la demanda de aji colorado en forma de pasta guisante en la provincia de Arequipa con proyeccin a todo el sur del pas Otorga un mayor valor agregado a la materia prima (aji pancca y aj paprika) mediante un procesamiento cuidadoso de calidad para la obtencin de productos terminados Generar puestos de trabajo en el rea de influencia del proyecto Controlar y regular el precio de venta del aj colorado en forma de pasta guisante en el mercado a partir de una estrategia basada en el liderazgo en costos. Propiciar el desarrollo industrial y econmico en la provincia de Arequipa a partir de empresas agroindustriales. 1.7 JUSTIFICACION DEL PROYECTO Se dispone de un amplio mercado para la colocacin de los productos a ser ofertados por la empresa agroindustrial del proyecto Se dispone de la calidad necesaria de materia prima para la sustentacin del proyecto Se hace necesario la instalacin de una planta procesadora y envasadora de pasta guisante (Aj Colorado) debido a la informalidad existente y al bajo nivel de competitividad de la empresas productoras locales. Esto hace posible la instalacin de una planta productora locales. Esto hace posibles la instalacin de una planta productora muy competitiva, que cumpla con todos lo requisitos

de calidad, sanidad, precio, etc. y que permita cubrir la demanda existente en la ciudad de Arequipa y la zona sur.

1.8 ANTECEDENTES Y ESTUDIOS PREVIOS QUE DIERON ORIGEN A LA IDEA El Aj es un producto que tiene una participacin en el PBI agropecuario La produccin de aj en el Per se da por los principales productores nacionales (la libertad, lima, Tacna, Arequipa) como se muestra en el cuadro

DEPARTAMENTOS Tumbes Piura Lambayeque La libertad Cajamarca Amazonas Ancash Lima Ica Hunuco Pasco Junn Huancavelica Arequipa Moquegua Tacna Ayacucho Apurmac Cusco Puno San Martin Loreto Ucayali Madre de dios total

PRODUCCION (MILES DE TM) 5 3828 776 11888 70 312 1577 13521 3201 311 179 278 0 822 11 4482 75 6 0 0 10 291 1137 0 42780

% DE PARTICIPACION 0.012 8.948 1.814 27.789 0.164 0.729 3.686 31.606 7.482 0.727 0.418 0.650 0.000 1.921 0.026 10.477 0.175 0.014 0.000 0.000 0.023 0.680 2.658 0.000 100.00

FUENTE: ministerio de agricultura. Oficina de informacin agraria.

Dato referencial es conocer que el cultivo del Aj en el Per est tomando mayor importancia en los ltimos aos como se muestra en el cuadro siguiente. PRODUCCION NACIONAL DE AJI AOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 PRODUCCION 12.5 12.20 11.60 21.80 15.90 16.60 24.00 22.40 28.60 37.80 39.30 42.80 TASA DE CRECIMIENTO 0 -2.4 -4.92 87.93 -27.06 4.4 44.58 -6.67 27.68 32.17 3.97 8.91

TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL ES DE 14.05

El cultivo del Aj al igual que la mayora de cultivos en nuestro pas se produce bajo condiciones tecnolgicos mnimas, en los ltimos aos la alta demanda de los mercados extranjeras por el Aj paprika ha llevado a que este, desarrolle mejores tcnicas para su cultivo. Los precios en el mercado se forman por oferta y demanda, es decir ser fijados por el mercado. As como se muestra en el cuadro de los precios promedios de aji por kg en el periodo 2006-2012 AOS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 PRECIO (KG) 7.85 6.52 9.33 9.11 6.72 7 7.2

Para realizar una proyeccin de la produccin del aj en el Per de la manera ms acertada para el ao siguiente es realizando un conteo a nivel nacional de las reas sembradas y deducir su posible produccin, pero el problema radica en aos futuros a este ltimo ao, en donde ya se podra tomar solo la posible superficie a cultivar , sino adems fenmenos naturales ,nuevas irrigaciones y tcnicas para cultivar incentivos del gobierno ,control de plagas, fertilizantes, etc., lo cual hace impredecible pronosticar de una manera exacta la produccin futura esto crea un clima de incertidumbre para el agricultor ya que no existe informacin veraz de la cual pueda valerse para cultivar su producto con certeza ya que la sobre produccin en elmercado hace que el producto baje su precio creando perdidas y la poca produccin hace que aumente su precio y el consumidor se vea afectado PRODUCCION DE AJI ENLA REGION AREQUIPA

A) ZONAS DE PRODUCCION DE AJI

Las zonas de mayor produccin de aji en la regin Arequipa se encuentran en punta de bombn, valle de majes , la joya, vtor, Arequipa, Aplao ,etc. El principal productor de aji en la regin de Arequipa es la ciudad Arequipa con una participacin de 54.4% de la produccin regional de aji (2012) ZONAS DE PRODUCCION EN AREQUIPA PROVINCIAS Arequipa Camana Caraveli Castilla Caylloma Condesuyo Islay La unin TOTAL PRODUCCION(TM) 834.10 60.73 29.45 80.46 392.76 0.00 120.70 0.00 1518.2 % DE PARTICIPACION 54.94 4.00 1.94 5.30 25.87 0.00 7.95 0.00 100.00

CAPITULO II RESUMEN DEL PROYECTO 2.1 BIENES O SERVICIOS QUE SE PRODUCIRAN, CAPACIDAD QUE SE VA A INSTALARY CUANTIA DE LA DEMANDA TOTAL 2.1.1BIEN A PRODUCIR POR EL PROYECTO PRODUCTO Pasta guisante de Aj Colorado SUBPRODUCTOS Circas y Ventas 2.2 LOCALIZACION La planta estar ubicada en el parque industrial de rio seco distrito de cerro colorado, provincia y departamento Arequipa. AREA GEOGRAFICA DEL PROYECTO De materia prima: Departamento de Arequipa De consumo (productos terminados): Provincia de Arequipa 2.3 CUANTIA DE LAS INVERSIONES Atendido por la cantidad de productos proveniente de una nueva unidad de produccin hacia dichos mercados dispuestos a adquirirlos a determinados precios, determinando la capacidad de consumo de los compradores en funcin de su compra.

2.4 PRESUPUESTOS DE GASTOS E INGRESOS .COSTO UNITARIOS Y PUNTO DE NIVELACION COSTOS TOTALES DEL PROYECTO AO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 COSTO TOTAL (US$) 1177574 1211475 1248795 1283584 1312309 1312309 1312309 1312309 1312309 1312309 COSTO FIJO (US$) 171926 176875 182324 187403 191597 191597 191597 191597 191597 191597 COSTO VARIABLES (US$) 1005648 1034600 1066471 1096181 120712 120712 120712 120712 120712 120712

INGRESO TOTAL POR VENTAS INGRESO POR VENTAS DE SUBPRODUCTOS DE AJI SECO (SACOS 50Kg)(US$) 56736 59375 62014 64653 65972 65972 65972 65972 65972 65972

AOS

INGRESO POR VENTAS DE PASTA GUISANTE DE AJI (US$) 1390800 1455489 1520176 1584865 1617209 1617209 1617209 1617209 1617209 1617209

INGRESO TOTAL POR VENTAS (US$) 1447536 1514864 1582190 1649518 1683181 1683181 1683181 1683181 1683181 1683181

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COSTO TOTAL (US$) 1177574 1211475 1248795 1584865 1617209 1617209 1617209 1617209 1617209 1617209

INGRESO TOTALES (US$) 1447536 1514864 1582190 1649518 1683181 1683181 1683181 1683181 1683181 1683181

2.1.3 ESTUDIO DE LA MATERIA PRIMA EVOLUCION HISTORICA DE LA PRODUCCION DE MATERIA PRIMA EN LA REGION DE AREQUIPA TOTAL DE AJI (MILES DETM) 1231.98 1247.67 1263.36 1279.05 1294.74 1310.43

AOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Produccin a nivel nacional

PROYECCCION DE LA PRODUCCION DE MATERIA PRIMA PAR EL PROYECTO AOS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 PRODUCCION (MILES DE TM 1326.12 1341.81 1357.50 1373.19 1388.88 1404.57 1420.26 1435.95 1451.64 1467.33

CAPITULO III ESTUDIO DE MERCADO 3.1 PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROBLEMA DEL MERCADO EN RELACION CON EL PROYECTO ESPECIFICO DE QUE SE TRATA El mercado se define como la convergencia de las fuerzas de oferta y demanda, es decir compradores y vendedores se ponen en contacto y transan mercancas por medios de pago (dinero, bienes o servicios), la libertad de elegir a quien comprar y a quien vender determinan un conjunto de relaciones entre los agentes de mercado, quienes compiten por la adquisicin o ventas un bien servicio. Una caracterstica importante de los proyectos agroindustriales en relacin a otros proyectos, es que el estudio de mercado comprende el anlisis tanto de la materia prima o insumos como del producto final y en algunos casos a los subproductos. 3.1.1 OBJETIVOS Determinar la cuanta de la demanda insatisfecha existente en el mercado meta del proyecto, atendido por la cantidad de productos proveniente de una nueva unidad de produccin hacia dichos mercados dispuestos a adquirirlos a determinados precios, determinando la capacidad de consumo de los compradores en funcin de su compra. Ratificar la posibilidad de brindar un mejor producto que el que se ofrece actualmente en el mercado. Precisamente el grado de competitividad del producto. Conocer y definir el sistema de comercializacin ms conveniente para acceder como oportunidad en la distribucin de nuestros productos 3.1.2 METODOLOGIA Para el desarrollo hacia la concepcin del estudio del mercado se tomaron en cuenta los siguientes aspectos: Elaboracin de un plan de trabajo. Recopilacin de informacin: Investigacin de mercado descriptiva (fuentes primarias) Investigacin de mercado exploratorio (fuentes primarias) Empleo de fuentes secundarias. Procesamiento de la informacin: Flujos de oferta, demanda y proyecciones Determinacin de la cuanta de la demanda insatisfecha total para el proyecto Elaboracin de la mezcla de mercadotecnia para los productos del proyecto 3.2 USOS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO 3.2.1 PRODUCTOS Pasta guisante de aji para alimentos (producto principal).

3.3 DESCRIPCION DE LOS BIENES A PRODUCIR POR EL PROYECTO 3.3.1 PRODUCTO PASTA GUISANTE DE AJI La pasta guisante que esta echa de aj colorado secado al sol que se realizan un promedio de 15 das, en el sistema de lavado (una sola vez) se realiza para regularizar el grado de picante de aj, la pasta ser fabricada a partir del aji maduro una vez lavado y retiradas las semillas y la corona, libre de toda clase de impureza y de sustancias nocivas para la salud A) NATURALEZA El producto principal a desarrollas pertenece a la categora de productos saborizantes y aderesantes. Este producto se presentara en envases de plsticos termo-sellados (sachet) para un mejor uso de este La variedad de aj para ser utilizada para la elaboracin de estos productos corresponde a tipo de aj pancca, paprika o aj colorado. Es u producto independiente, presentando autorizacin sanitaria, marca, registro industrial, fecha de envasado y caducidad. B) USOS Su principal uso es para la elaboracin de alimentos (potajes, platos tpicos), dndole color y un sabor picante a las comidas. C) CARACTERISTICAS Porcentaje de humedad mxima 60% Olor caracterstico del aj Sabor picante Textura medio pastosa Color caracterstico del producto: rojo oscuro Cenizas totales en un porcentaje mximo de 4% 3.4 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL MERCADO, NATURALEZA COMPETITIVA DE MERCADO 3.4.1 AREA GEOGRAFICA DEL PROYECTO 3.4.1.1 DEL MERCADO DE MATERIA PRIMA Geogrficamente corresponde a la provincia de Arequipa especficamente la unin, majes, la joya, en el departamento de Arequipa la produccin de Aja colorado en el 2011 fue de 1230000 TM que gnero en el 2012 una produccin total de 1582200 TM de aj colorado de los cuales el 91% es de la variedad requerida para nuestro proyecto. Todos esos datos sustentan la eleccin del mercado de materia prima pues satisfacen los requerimientos de materia prima para el desarrollo del proyecto 3.4.1.2 DEL MERCADO DE PRODUCTO TERMINADO Accel_elijo@hotmail.com Johan Lecca

El rea geogrfico del mercado para la lnea de produccin del proyecto corresponde la mbito del mercado de la provincia de Arequipa en donde se a detectado la existencia de consumo de aj Colorado como parte esencial para la elaboracin de alimento considerndose como producto integrante de la canasta familiar 3.4.1.2.1FUNDAMENTOS TOMADOS PARA LA ELECCION DEL MERCADO META Cercana al mercado de materia prima Por ser el mercado de Arequipa la segunda fuente del centralismo comercial. Reconocimiento a los productos procesado en la regin(espritu regionalista) Segund mercado de consumo nivel nacional Concentracin por ser la segunda ciudad con mayor concentracin de poblacin de pas Por qu no existe una empresa legalmente constituida en la regin que ofrezca un producto con marca y garanta, que represente un potencial competidor. Calidad de nuestro producto a competir con los exigentes en el mercado.