6-5-2013

MARIANA GARCA PRADA CAROLINA REY ESTEBAN SILVIA JULIANA BENJUMEA FLOREZ

2013

HECHO EN COLOMBIA

ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL

TABLA DE CONTENIDO Contenido MISION ................................................................................................................................... 4 VISION .................................................................................................................................... 4 POLITICA DE CALIDAD ............................................................................................................ 5 OBJETIVOS DE CALIDAD ......................................................................................................... 5 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA ........................................................................................... 6 ANALISIS ORGANIGRAMA ...................................................................................................... 6 FLUJOGRAMAS DE LOS DEPARTAMENTOS Y ANALISIS DE LOS MISMOS .............................. 7 FLUJOGRAMA DEPARTAMENTO COMERCIAL (ANSI) ......................................................... 7 NARRATIVA - FLUJOGRAMA DEPARTAMENTO COMERCIAL .............................................. 8 ANALISIS DEPARTAMENTO COMERCIAL .......................................................................... 10 FLUJOGRAMA DEPARTAMENTO ESTRATEGICO - ANSI .................................................... 12 NARRATIVA DEPARTAMENTO ESTRATEGICO ................................................................... 13 ANALISIS FLUJOGRAMA DEPARTAMENTO ESTRATEGICO ................................................ 15 EVIDENCIA DOCUMENTADA ......................................................................................... 15 TIEMPOS DE ENTREGA .................................................................................................. 15 LIMPIEZA EN INSTALACION ........................................................................................... 16 PRECIOS......................................................................................................................... 16 PRODUCTOS DE ENTREGA INMEDIATA ........................................................................ 17 EFECTIVIDAD EN COTIZACIONES................................................................................... 17 RECLAMOS .................................................................................................................... 18 DIAGRAMA DE FLUJO DEPARTAMENTO COMPRAS - ANSI .............................................. 19 ANALISIS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ........................................................................ 20 Objetivos del departamento de compras ..................................................................... 24 PROCEDIMIENTO SELECCIN Y EVALUACION DE PROVEEDORES ................................ 24 PROCEDIMIENTO DE GESTION DE COMPRAS ............................................................... 25 PAGO A PROVEEDORES................................................................................................... 0
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FLUJOGRAMA DEPARTAMENTO DE PRODUCCIN ................................................................ 1 ANALISIS DEPARTAMENTO DE PRODUCCIN .................................................................... 6 CONLUSIONES ...................................................................................................................... 16 BIBLIOGRAFIA ....................................................................................................................... 17

INTRODUCCIN Este trabajo tiene como fin dar a conocer los diferentes procesos que actualmente maneja la empresa Hecho en Colombia para la elaboracin de sus productos inmobiliarios de alta calidad. Teniendo en cuenta la organizacin y el desarrollo de las actividades de cada departamento, se quiere implementar un plan de accin con base en la efectividad de stos, es decir, se quiere conocer las fortalezas y debilidades que tienen y qu cambios se deben realizar para que sus procesos individuales sean ms eficientes en conjunto, dando como resultado un producto de alta calidad. Hecho en Colombia es una empresa Santandereana que desde 1994 ha estado en el sector del amoblamiento, ofreciendo diseo, fabricacin y comercializacin de muebles. Durante los aos de funcionamiento Hecho en Colombia ha presentado un crecimiento continuo y gradual, especializndose en el acondicionamiento total de oficinas, sillas, muebles y accesorios adicionales de la ms alta calidad, con miras al cumplimiento del objetivo primordial, la satisfaccin de los clientes, haciendo posible el posicionamiento en el mercado y el reconocimiento a nivel departamental y nacional.

HECHO EN COLOMBIA Cada cliente tiene unas necesidades concretas, por eso Hecho en Colombia ofrece un servicio integral, para aportar soluciones personalizadas y dar respuesta a todas las necesidades. La materia prima y los procesos de fabricacin son de la mejor calidad y adaptan los productos de forma que el conjunto completo sea coherente y compatible con las instalaciones existentes, con una ergonoma y esttica actualizada. Hecho en Colombia produce y comercializa una gran variedad de muebles modulares entre los cuales se encuentran: Superficies de trabajo Divisiones Sillas Archivadores Archivos rodantes Muebles especiales Accesorios

MISION Hecho en Colombia es una empresa encargada de la asesora, diseo, fabricacin y comercializacin de mobiliarios para oficinas de los sectores salud, educacin, financiera y comercial principalmente; tanto a nivel regional como nacional. Esta empresa se enfoca en la satisfaccin de sus clientes y en el mejoramiento continuo de la organizacin en general, para conseguir el crecimiento y posicionamiento en los diferentes mercados meta; partiendo del esfuerzo conjunto de toda la organizacin e infundiendo valores de honestidad, confianza y reconocimiento al mrito. VISION Nuestro horizonte se encuentra encaminado hacia la expansin y conquista de nuevos mercados nacionales, manteniendo el firme propsito de seguir ofreciendo a nuestros clientes productos y servicios de la ms alta calidad; adaptables a sus nuevas exigencias, necesidades y expectativas.

POLITICA DE CALIDAD Somos una organizacin orientada hacia el mejoramiento de nuestros procesos y a la bsqueda de la satisfaccin de nuestros clientes; para ello ofreceremos al mercado diseos novedosos, productos funcionales con alto nivel en acabados y servicios especiales, que permitan hacer de Hecho en Colombia una empresa competitiva, confiable, capaz de dejar huella y ser preferida entre otras, amparada por el compromiso y esfuerzo de un equipo de trabajo honesto y competente. OBJETIVOS DE CALIDAD 1. Implementar planes de mejora en todos los procesos llevados a cabo de manera continua, que permitan fijar en la empresa niveles de calidad cada vez ms exigentes. 2. Elaborar y ofrecer al mercado diseos y productos novedosos, funcionales, de la ms alta calidad, durabilidad y confiabilidad; que logren atender las necesidades y expectativas de los clientes en general, consiguiendo el aprovechamiento del espacio y la eficiencia laboral por parte de los mismos. 3. Entregar e instalar de manera oportuna los productos demandados por el mercado, teniendo en cuenta que las cantidades y especificaciones sean las requeridas y deseadas, contando siempre con el personal calificado para prestar dicho servicio. 4. Atender de manera oportuna al cliente, ofreciendo el mejor servicio para recepcionar sus quejas, reclamos e inquietudes, respondiendo a las mismas de forma inmediata. 5. Ampliar la cobertura geogrfica de la empresa mediante la creacin de nuevos puntos de venta en diferentes ciudades que permitan el crecimiento de la misma y una mayor cercana con el cliente. 6. Sensibilizar e infundir valores de honestidad y confianza en toda la organizacin, garantizando que los productos, procesos y servicios prestados; tanto internos como externos sean justos.

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

ANALISIS ORGANIGRAMA Las siguientes apreciaciones fueron las encontradas en este organigrama: Faltan algunos departamentos importantes para el mejor funcionamiento de la empresa tales como: departamento de gestin humana y departamento de innovacin. El departamento de produccin es bastante amplio y pueden haber problemas de comunicacin. Para poder realizar algn producto debe ser autorizado por el gerente (centralizado). jerarqua o autoridad mixta. Su produccin es automatizada, es por esto que se corren altos riesgos si algn proceso presenta cierto tipo de falla, se debe tener un plan de accin para que en

dado caso de que ocurra algo no se tenga que parar la produccin, y si es as, que no sea por mucho tiempo y las prdidas no sean mayores. FLUJOGRAMAS DE LOS DEPARTAMENTOS Y ANALISIS DE LOS MISMOS FLUJOGRAMA DEPARTAMENTO COMERCIAL (ANSI)

NARRATIVA - FLUJOGRAMA DEPARTAMENTO COMERCIAL

ANALISIS DEPARTAMENTO COMERCIAL Para comenzar un nuevo ao se deben evaluar las ventas que se han presentado en el ao anterior, para as poder tener nuevas metas en ventas y superar las mismas. De tal forma se comienzan a generar nuevas bsquedas de clientes. Recepcin de solicitudes del cliente: Con el fin de generar mayor publicidad, Hecho en Colombia podra utilizar diferentes campaas publicitarias, ya sean volantes, carteles, pancartas, aumentando as la cantidad de nuevos clientes y se pueda dar a conocer ms la empresa. Las estrategias de marketing son importantes en una organizacin , pues segn su impacto, genera mayor reconocimiento en el mercado tambin llevar diferentes modelos de muebles para oficina donde los clientes pueda. Igualmente se tiene en cuenta que tanto clientes antiguos como nuevos se atienden personalmente o va telefnica para saber que quieren, y poder realizar las respectivas cotizaciones. Por medio del programa Kitchen Draw se genera el diseo que el cliente quiera para que as el cliente pueda observar cmo quedara el modelo que se quiere. El cliente siempre va a querer saber cmo va a quedar el diseo, de manera que estimula al cliente para adquirir el mueble que haya solicitado. El tiempo de entrega del proyecto se debe dar proporcional a la cantidad del pedido y los proyectos que hayan antes de ste. Se debe pactar en la segunda visita al cliente, al igual que las dems especificaciones, pues de acuerdo a la informacin suministrada por la fbrica, no hay nada ms incmodo para un cliente y para la empresa que la demora en la entrega de su pedido. Si el proyecto no es aceptado por el cliente, la empresa se encarga de saber cules fueron los motivos para tomar esa decisin. Con el objetivo de identificar problemas latentes, buscar mejoras y posibles soluciones, se realizan encuestas de satisfaccin al cliente, lo cual se convierte en una poderosa herramienta para tener un mejoramiento continuo. Si el proyecto es aprobado por el cliente, la empresa genera todos los soportes necesarios para llevar archivo del mismo, como lo son: la cotizacin, contrato de compraventa, formato de acabados y aprobacin del plano, todos estos documentos firmados por el cliente, dejndose constancia en archivos, pues as se tiene soporte y organizacin adecuada para cualquier reclamo o mal entendido que el cliente pueda presentar. El cliente debe dar por anticipado un 50% del valor del proyecto para as poder comenzar con la fabricacin del mismo. La forma de pago que presenta la empresa es muy cmoda, ya que se puede realizar por medio de cheques, tarjetas, consignaciones, transacciones

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bancarias o efectivo; esto genera comodidad al cliente, pues puede realizar el pago cmodamente de la manera que l quiera. Igualmente la empresa lleva soporte de todos estos pagos realizados, pues son importantes para llevar la contabilidad mes a mes. La generacin de orden de trabajo se lleva a cabo de manera muy organizada, pues a cada proyecto se le asigna una carpeta, la cual lleva el nmero de orden, nombre del cliente, descripcin del proyecto, numero de cotizacin, el diseo del proyecto a llevar a cabo. Luego de esto se verifica y se aprueba para que la carpeta se enve a produccin. Antes de esto se pasan a coordinacin comercial, donde se verifica nuevamente que todo el proceso est en orden, papeles al da, el pago del 50% ya este generado, para as poder pasar los proyectos a produccin. Luego de estar terminado el proyecto, se acuerda con el cliente la fecha de entrega para que se haga la instalacin de los muebles, igualmente la empresa verifica que el cliente haya quedado satisfecho con los resultados. Se considera pertinente que en este proceso se incluyera una capacitacin para que los trabajadores que instalan los muebles se encarguen a su vez de dejar el rea donde trabajaron impecable, pues no es de buen gusto para los clientes que el sitio quede sucio. Luego de la instalacin de los muebles, el cliente realiza el otro 50% del pago, igualmente se generan documentos del pago realizado para llevar al archivo. Si se presenta alguna queja o reclamo por parte del cliente, la empresa ofrece un buen servicio, pues para Hecho en Colombia la satisfaccin del cliente y el continuo mejoramiento son primordiales para su futuro.

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HECHO EN COLOMBIA FLUJOGRAMA DEPARTAMENTO ESTRATEGICO - ANSI AUTORAS: MARIANA GARCIA PRADA, CAROLINA REY ESTEBAN, SILVIA JULIANA BENJUMEA
DEPARTAMENTO ESTRATGICO Facilitador de calidad
Inicio Proveer la estructura y los recursos necesarios para apoyar los planes de calidad

Gerente

Crculo de Calidad

Atencin al cliente

Programacin de Revisiones por la Direccin

Validar la Misin, visin, polticas y valores de la empresa

Realizar la revisin del SGC

Resultados de la revisin

Establecer la poltica de calidad

Determinar los procesos de calidad

Anlisis de las necesidades del cliente

Divulgacin de los objetivos, metas y procesos

Establecer acciones correctivas y preventivas necesarias

Fin
Fase

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NARRATIVA DEPARTAMENTO ESTRATEGICO ACTIVIDAD DESCRIPCIN Despus de realizar las auditorias internas programadas, se debe programar la revisin por la direccin y convocar para ello a la Gerencia y los miembros que se consideren necesarios, de acuerdo a la disponibilidad de tiempo que la Gerencia asigne.

RESPONSABLE

Programacin de Revisiones por la Direccin.

Facilitador de Calidad

Proveer la estructura y los recursos necesarios para apoyar los planes de calidad Validar la Misin, visin, polticas y valores de la empresa.

Asignar los recursos fsicos, humanos y monetarios para llevar a cabo los objetivos, estrategias y planes.

Gerente.

Revisar y verificar la adecuacin del direccionamiento estratgico (la misin, visin, polticas y valores) y realizar los cambios pertinentes. Evaluar las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el Sistema de Gestin de Calidad, incluyendo la poltica de calidad y los objetivos de calidad. La informacin de entrada para la revisin por la direccin debe incluir: Evaluacin de metas de calidad, evaluacin de la satisfaccin del usuario, resultado de quejas y reclamos, resultados de auditoras internas, retroalimentacin del cliente, desempeo de los procesos, estado de acciones correctivas y preventivas, acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas, cambios que

Gerente.

Realizar la revisin del SGC.

Gerente Circulo de Calidad

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ACTIVIDAD

DESCRIPCIN podran afectar al sistema de gestin de calidad y recomendaciones para la mejora. Revisar la pertinencia de la poltica de calidad y los objetivos para las necesidades actuales. Los resultados deben incluir todas las decisiones y acciones relacionadas con: la mejora de la eficacia del sistema de Gestin de la calidad y sus proceso, la mejora del servicio en relacin con los requisitos del cliente y las necesidades de recursos. Definir la poltica de calidad teniendo en cuenta los requisitos de la NTC-ISO 9001. Identificar necesidades del cliente utilizando las encuestas de satisfaccin al usuario. Determinar los procesos del Sistema de Gestin de Calidad para alcanzar los objetivos y metas En el crculo de calidad, en programas de capacitacin, en reuniones de grupo primario, se divulgan los objetivos, metas y procesos identificados del sistema de gestin de calidad. Establecer las acciones pertinentes para llevar un mejoramiento continuo.

RESPONSABLE

Resultados de la revisin

Gerente Comit de Calidad

Establecer la poltica de calidad. Anlisis de las necesidades del cliente. Determinar los procesos de calidad. Divulgacin de los objetivos, metas y procesos Establecer acciones correctivas y preventivas necesarias

Gerente. Responsables de proceso Atencin al cliente

Gerente

Gerente

Gerente Comit de Calidad

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ANALISIS FLUJOGRAMA DEPARTAMENTO ESTRATEGICO EVIDENCIA DOCUMENTADA No se tiene evidencia documentada de ciertos procedimientos, como lo son: Las inspecciones realizadas de productos fabricados en ninguna etapa del proceso. Se debe comenzar a llevar un seguimiento de etapa por etapa, para as poder buscar las tareas que generan demoras en el proceso, encontrar fallas, y as buscar mejoras y soluciones que disminuyan los tiempos de proceso y costos de este. No existe un plan de mantenimiento preventivo: es importante que una empresa tenga prontas soluciones ante cualquier tipo de problema, ms si se trata de la maquinaria para llevar a cabo la produccin de una empresa, por lo tanto es necesaria la realizacin documentada de un plan de mantenimiento preventivo. Inspeccin a los insumos o materiales comprados: llevar un reporte de la materia prima que los proveedores venden a la empresa, para poder saber en qu estado est llegando el material y si llega en el tiempo que se ha estipulado, con el fin de tomar la mejor decisin respecto a la eleccin de proveedores.

TIEMPOS DE ENTREGA Todo cliente desea una entrega a tiempo de su pedido, y si es posible en un menor tiempo del acordado, Hecho en Colombia presenta varias fallas en la entrega a tiempo:
MES # TRABAJOS ENTREGADOS EN LA FECHA PACTADA 28 39 47 43 45 45 39 30 Promedio DATOS 2012 % Efectividad

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

40 63 81 74 65 60 52 48

70,00% 61,90% 58,02% 58,11% 69,23% 75,00% 75,00% 62,50% 66,75%

Fuente: Hecho en Colombia

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Estos datos dejan en evidencia que parte de los pedidos no son entregados en la fecha pactada, principalmente estos retrasos se deben a: Demora de entrega de insumos: si se ve que los proveedores no cumplen con la entrega a tiempo en repetidas veces, se deben buscar otros proveedores que puedan suplir las necesidades de la empresa sin retrasos, pues la satisfaccin del cliente es importante, y no se puede parar la produccin por falta de material. El cliente cambia la fecha de instalacin: Para poder solucionar este problema, tan pronto se genere la orden de fabricacin de cualquier tipo de mueble, el cliente debe dar una fecha de instalacin. La empresa, das antes de que el mueble est finalizado, se debe encargar de llamar al cliente anticipadamente para recordar la fecha de entrega pactada. Si el cliente decide cambiar la fecha por una ms lejana, la empresa no ser la culpable del retraso a la hora de entrega del pedido.

Con estas mejoras se puede aumentar el cumplimiento a la hora de entrega del pedido, pues es incmodo para un cliente tener que estar llamando constantemente a presionar a la empresa para que lleven los muebles con mayor prontitud porque ya ha pasado ms tiempo del pactado desde un principio. LIMPIEZA EN INSTALACION Es importante dejar una buena imagen de la empresa, no solo en la calidad de los muebles entregados, sino en el momento de la instalacin de los mismos, dejando limpio el sitio, pues los clientes presentan quejas, ya que el espacio queda muy sucio, y as lo dejan. Capacitar a los trabajadores encargados de instalar los muebles seria una solucion, para que aprendan un habito y no se repita esta clase de problemas y al finalizar su tarea dejen limpio el espacio, llevando ciertos materiales de aseo para as no generar quejas de los clientes y dejar una buena imagen tanto en calidad del producto, como en limpieza y pulcritud. PRECIOS Se presentan quejas respecto a los precios que maneja la empresa Hecho en Colombia, por lo cual se deberan implementar diversos precios al cliente, claro est que entre ms econmico sea el precio, el mueble no va a ser tan trabajado, sino ms sencillo, y a medida que el precio vaya aumentando, el mueble ser de mejor calidad y con ciertos detalles que requieran de ms trabajo. La diversidad de diseos necesita de creatividad e innovacin, haciendo que el cliente se vea ms motivado a hacer negocios en Hecho en Colombia, as que es importante contar

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con el capital humano creativo y con la tecnologa requerida para ciertos procesos, estando a la vanguardia ante los cambios del mercado y las preferencias de los clientes. PRODUCTOS DE ENTREGA INMEDIATA Hecho en Colombia no solo se debe enfocar a la produccin por pedidos, tambin debera tener disponibilidad de inventario para entrega inmediata, pues hay clientes que quieren las cosas con urgencia, por lo tanto es bueno atender las necesidades del cliente, quien es cada vez ms exigente. EFECTIVIDAD EN COTIZACIONES Antes de comprar, lo primero que hace un cliente es cotizar en diferentes sitios los precios que se ofrecen. Por tal motivo es importante dar una respuesta rpida; Hecho en Colombia presenta un bajo ndice de efectividad en cotizaciones: # COTIZACIONES/ % Proyecto ORDEN EFECTIVIDAD 73 113 122 114 125 110 102 93 87 50 93 96 91 96 84 75 68 69 68,49% 82,30% 78,69% 79,82% 76,80% 76,36% 73,53% 73,12% 79,31%

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE Datos 2012

Fuente: Hecho en Colombia

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RECLAMOS Llevar registro de los reclamos que los clientes hacen ayuda a mirar en que parte se est fallando: MES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio RECLAMOS 12 11 9 13 10 10 ORIGEN DEL RECLAMO silla fija silla giratoria Escritorio Archivador archivo rodante Puerta Otros (accesorios, vidrios) Total N DE RECLAMOS 7 23 2 9 3 11

Julio Total Datos 2012

13 78

23 78

Fuente: Hecho en Colombia Principalmente se debe dar solucin al cliente, cambiando el mueble que presenta la falla, o arreglando el mismo. Tambin se debe hacer seguimiento de qu fallas se estn generando en la elaboracin de los muebles, para mejorar y/o tener ms cuidado en la fabricacin de este. Podemos observar que la silla giratoria es la que presenta mayores reclamos debido a que las rodachinas de la silla se partan. Aqu es donde se observa que el proveedor no est ofreciendo un material de muy buena calidad. Sera necesario buscar rodachinas que resistan ms y sean de mejor calidad.

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HECHO EN COLOMBIA DIAGRAMA DE FLUJO DEPARTAMENTO COMPRAS - ANSI AUTORAS: MARIANA GARCIA PRADA, CAROLINA REY ESTEBAN, SILVIA JULIANA BENJUMEA FLOREZ
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Asistente de Compras Jefes de rea Director Administrativo
Auxiliar de bodega

Inicio Existencia suficiente? Seleccin de proveedores

No

Si

Solicita material

Ingreso a inventario

Pedido interno

Entrega de productos comprados

Solicitud a proveedores Orden de compra Solucin con el proveedor

No

Materiales e insumos requeridos?

Recepcin de documentos

Si

Inconformidades del producto y Devoluciones

Seguimiento a reclamos

Devoluciones

Facturacin

Fin
Fase

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NARRATIVA DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ACTIVIDAD DESCRIPCIN La seleccin de proveedores se hace de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Seleccin y Evaluacin de Proveedores Una vez identificadas las necesidades de materias primas e insumos en las diferentes reas de la organizacin, el Jefe de rea las solicita en bodega donde el respectivo Auxiliar, debe verificar la existencia de los materiales o insumos solicitados en su registro interno de inventario y en caso de haber existencias, se entregan a su solicitante, diligenciando el formato de entrega de suministros. En caso de no haber existencias, el Jefe de rea o el Auxiliar de Bodega solicitan los materiales a compras por medio de un Pedido Interno que se entrega al Asistente de Compras. Las personas autorizadas para la solicitud de materiales son los jefes de rea o las personas que la administracin determine. El Asistente de compras, despus de recibir el pedido interno y asegurarse de que los productos solicitados no estn disponibles en bodega, solicita los materiales a los proveedores por medio de una Orden de Compra, garantizando claridad en las cantidades, tiempos de entrega y caractersticas de los productos solicitados. RESPONSABLE

Seleccin de proveedores

Asistente de Compras

Solicitud de materiales e insumos

Jefes de rea

Solicitud a proveedores

La orden de compra se debe enviar al proveedor por medio de correo electrnico en archivo PDF o debe ser enviada por fax. La Asistente de compras debe verificar con el proveedor la recepcin del documento de la Orden de Compra y confirmar la claridad de lo solicitado y pactar tiempos de entrega. Se deben imprimir dos copias de la Orden de compra, una para compras y otra para la Bodega, para el seguimiento de las rdenes de compra. Asistente de

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En caso de ser productos ya antes comprados, se puede seleccionar un proveedor del Listado Maestro de Proveedores. En caso contrario, el Asistente de compras debe cotizar el producto nuevo con al menos tres (3) proveedores. Si alguno de los proveedores no est incluido en el listado maestro de proveedores, se le debe aplicar la evaluacin de los criterios de seleccin y de esta manera garantizar que pueda cumplir con los requisitos de compra.

Compras

La asistente de compras No podr procesar compra alguna si los datos para realizar la misma no vienen completos y especificados dentro del registro de Orden de Compra. Una vez emitida la orden de compra, se debe registrar en el formato de Control de Mercancas.

Diariamente, se debe hacer un seguimiento de las rdenes de compra Pendientes por Despachar, teniendo en cuenta la prioridad de la necesidad del material y asegurar la disponibilidad en el tiempo establecido de los productos pedidos a los proveedores. Seguimiento a Orden de compra La Asistente de compras, debe asegurarse de que los pedidos urgentes puedan ser cubiertos de una manera oportuna. Asistente de compras Con autorizacin Administrativa, se toman las acciones que sean pertinentes para el cumplimiento de los tiempos y condiciones pactadas con los clientes, sin incrementar considerablemente los costos de cada producto. Cada vez que llegue un pedido, el Auxiliar de Bodega debe recibir los productos verificando las cantidades, calidad, y caractersticas generales en las que llega el producto y firma la remisin o factura. Se debe certificar cantidades recibidas de acuerdo al embalaje recibido y registrar si el contenido est pendiente a ser verificado. Directora Administrativa

Recepcin fsica del producto

Auxiliar de bodega

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Si se encuentra alguna diferencia entre lo recibido y lo especificado en el documento soporte de la entrega, el Auxiliar de Bodega reporta al Asistente de compras para que gestione la solucin con el proveedor. EL Auxiliar de Bodega verifica que la remisin o factura coincidan en cantidad, precio y referencia del producto, con lo registrado en la Orden de Compra. Cualquier inconsistencia debe ser escrita en la Orden de Compra y debe ser reportada para gestionar su solucin. El documento soporte de entrega debe ser entregado a compras con su respectiva Orden de Compra, quien anexa la factura del proveedor y verifica que la factura coincida con la remisin en cuanto a que: El producto facturado sea el recibido Las cantidades solicitadas, recibidas y facturadas sean iguales. El valor unitario coincida con el de la Orden de compra. Coincidan la fecha de entrega con la fecha pactada Debe registrar los datos de recepcin de mercanca en el formato de Control de Mercancas. Cuando existan inconformidades con los pedidos recibidos, la Asistente de compras procede a identificar el criterio que incumplen para determinar las acciones a seguir y llenar el formato de Reclamo a Proveedores. Si la inconformidad es en cuanto a la calidad de los productos recibidos, se deben tomar registros que dejen evidencia (fotos) y anexarlas al reclamo que ser enviado por fax o correo electrnico y gestionar la devolucin de los productos y la solucin oportuna. Si se encuentra que las cantidades recibidas son menores a las pedidas y/o facturadas, se debe notificar al proveedor para acordar fechas de entrega de lo pendiente y el registro de la facturacin de las cantidades que sean recibidas efectivamente.

Auxiliar de Bodega

Recepcin de documentos

Asistente de compras

Inconformidades del producto y Devoluciones

Asistente de compras

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Si las cantidades recibidas son mayores a las pedidas y/o facturadas, se debe gestionar el proceso de devolucin o acordar si se aceptan los productos de ms, ajustando los valores en la facturacin. Si se encuentra que los productos son facturados a un precio ms alto de lo acordado en la Orden de Compra, se debe solicitar nota contable por el valor de la diferencia. Si los precios de lo facturado son menores a lo registrado en la Orden de Compra, se debe actualizar la base de datos de los precios de los productos. Segn el tratamiento que se ha establecido en acuerdo con el proveedor, en casos de devolucin el Auxiliar de Bodega procede a registrar y hacer efectiva la devolucin de los productos que no cumplen lo pactado en la Orden de Compra, para que los productos solicitados sean cambiados. Los pedidos devueltos se deben registrar en el formato de Devolucin a Proveedores y se entregan con la remisin o factura con su respetiva anotacin. En los casos en que se presenten inconsistencias en los servicios y productos que ofrecen los proveedores, se debe hacer un seguimiento a las acciones que se deriven de las reclamaciones presentadas para garantizar que se les da una solucin en el menor tiempo posible. Las reclamaciones que se hagan a los proveedores, sern tenidas en cuenta en el momento de evaluar el desempeo del mismo. Cuando los pedidos recibidos cumplen a conformidad con los criterios de aceptacin, se registran en inventario de Control de Existencias en Bodega y se procede a ingresar los productos en la bodega para ordenarlos en los estantes por tipo de producto. El Auxiliar de Bodega notifica al los Jefes de reas solicitantes de materiales e insumos, la llegada de los elementos pedidos y hace entrega de los mismos firmando el formato de entrega de suministros y debe actualizarlo en el sistema de inventarios.

Devoluciones

Auxiliar de bodega

Seguimiento a reclamos

Asistente de compras

Ingreso a inventario

Auxiliar de Bodega

Entrega de productos comprados

Auxiliar de Bodega

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Facturacin

Despus de recibir a conformidad los pedidos de los proveedores y de ser inventariados, la Asistente de compras con la factura o remisin original y la Orden de Compra, hace el ingreso de la contabilidad y los desembolsos respectivos para el pago a proveedores.

Asistente de compras

Fin

ANALISIS DEPARTAMENTO DE COMPRAS Objetivos del departamento de compras Comprar los materiales para los propsitos buscados. Tener los materiales disponibles en el tiempo que son requeridos Asegurar la cantidad de materiales indispensables. Procurar materiales con los precios ms bajos posibles, compatibles con la calidad y el servicio requerido. Controlar que la calidad de los materiales sea la requerida. Proveerse de ms de una fuente, en prevencin de cualquier emergencia que impida la entrada de un proveedor. Anticipar alteraciones en precios, por diferencia en las cotizaciones monetarias, inflacin o escases. Hacer el seguimiento del flujo de las rdenes de compras realizadas. Teniendo en cuenta estos objetivos pasaremos a evaluar las diferentes actividades que se realizan en el sector de compras que se considera que tienen algunos errores o necesitan mejoras. PROCEDIMIENTO SELECCIN Y EVALUACION DE PROVEEDORES El departamento de compras puede aportar a la productividad de la empresa, mediante prcticas de ahorro en el costo de los materiales y servicios que esta adquiere. Negociaciones de Compras Los clientes han presentado quejas por el alto costo de los productos actuales. Esto puede deberse a que sus proveedores manejan precios muy altos dando como resultado un precio ms alto en el producto. Hay que tener en cuenta que la calidad no necesariamente se mide por el precio, el mayor precio por s mismo no

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denota mayor calidad en el producto. La empresa debe enfocarse en buscar los precios ms econmicos en el mercado actual al momento de actualizar su base de datos de proveedores. Seleccin de Proveedores Al momento de seleccionar un proveedor de Hecho en Colombia solo tiene en cuenta precio, calidad, cooperacin tcnica, garanta de suministros y plazos de negociacin, dejando a un lado otros factores que pueden hacer la diferencia al momento de realizar el producto, tales como:

Experiencia: a mayor experiencia de la empresa proveedora, probablemente mayor eficiencia y seguridad en su abastecimiento. Reputacin: debemos considerar, por ejemplo, si los testimonios de sus clientes son favorables. Organizacin: Si su personal es calificado tiene un buen sistema de distribucin. Localizacin: mientras ms cerca est ubicado el proveedor mejor, sobre todo si somos nosotros los que constantemente tenemos que acudir donde ste. Servicio al cliente: Si son capaces de brindar al cliente la informacin requerida. Convenios publicitarios: Si brindan la posibilidad de otorgar productos gratis a cambio de publicidad. Situacin econmica: En dado caso que su situacin econmica es estable, podra significar productos de calidad y un abastecimiento seguro; si tuviera dificultades financieras, podra significar una posible disminucin en la calidad de sus productos y la posibilidad de que dejen de atender nuestros pedidos poca posibilidad de que otorguen financiamiento al cliente. Tamao: Si es un proveedor pequeo, probablemente su atencin sea ms directa (por ejemplo, la posibilidad de que resuelvan mejor cualquier inconveniente que tenga), mayor flexibilidad para adaptarse a las necesidades del cliente, y mayor poder de negociacin para el mismo; si es un proveedor es grande, probablemente tenga mayor eficiencia y seguridad de abastecimiento, pero un menor poder de negociacin para nosotros. Fabricante o mayorista: La principal ventaja de los fabricantes con respecto a los mayoristas son sus bajos precios, pero su principal desventaja es que probablemente no puedan ofrecer la variedad de productos que s podra ofrecernos un mayorista, sobre todo, al hacer pedidos pequeos. PROCEDIMIENTO DE GESTION DE COMPRAS Luego de seleccionar a sus proveedores, segn el procedimiento de seleccin y evaluacin de los mismos, se realizan los siguientes pasos:

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1. 2. 3. 4. 5. 6.

Solicitud de materiales e insumos Solicitud a proveedores Seguimiento a orden de compra Recepcin fsica del producto Recepcin de documentos Inconformidad del producto y devoluciones

7. Devoluciones 8. Seguimiento a reclamos 9. Ingreso a inventario 10. Entrega de productos comprados 11. Facturacin

A continuacin se explicaran los cambios o mejoras que se podran realizar a estos procesos con el fin de mejorar el funcionamiento de la empresa. Solicitud de materiales e insumos y solicitud a proveedores La empresa podra ahorrar un poco de tiempo y hacer su proceso ms rpido y eficiente si sus pedidos, tanto de materiales e insumos como las solicitudes a proveedores, se realizaran virtualmente, es decir, crear un sistema de comunicacin interno en el que todos los departamentos de la empresa se puedan enviar la informacin de los pedidos segn las especificaciones del cliente. Inconformidades del producto y devoluciones Existen muchos momentos, durante el proceso de compra, en el que el producto puede ser remitido a las primeras etapas ya sea por facturas mal emitidas o por mal entendido entre trabajadores. El proceso es muy dependiente de las diferentes estaciones (cclico). Se debe buscar que el margen de error sea cero.

PAGO A PROVEEDORES Al culminar la etapa de facturacin del producto realizado la Asistente de compras con la factura o remisin original y la Orden de Compra, hace el ingreso de la contabilidad y los desembolsos respectivos para el pago a proveedores. Toda esta etapa como tal es bastante larga si pensamos que solo nos referimos a un pago. Para hacer valido este proceso se necesitan varias firmas y aprobaciones de toda el rea administrativa. Es una empresa altamente burocratizada.

FLUJOGRAMA DEPARTAMENTO DE PRODUCCIN

NARRATIVA FLUJOGRAMA DEPARTAMENTO DE PRODUCCION

ACTIVIDAD DESCRIPCIN La Direccin Administrativa recibe las Carpetas de rdenes de Trabajo de comercial, verificando que la portada o la Bitcora del Proyecto, tengan la firma de autorizacin de la Gerencia, Direccin Comercial o Coordinacin Comercial y procede a firmar al lado de dicha firma, con la fecha de recepcin de las carpetas. Las carpetas que no tengan la firma de autorizacin, sern devueltas a la Direccin Comercial quien verificara y proceder a autorizar o negar la orden de produccin. Se debe anexar el formato de Constancia de asistencia al lado izquierdo de la carpeta de trabajo. RESPONSABLE

Recepcin de Carpetas de Ordenes de Trabajo

Director Administrativo

Las rdenes de produccin se registran en el formato Control de Carpetas de Trabajo, identificando nmero de orden, fecha de emisin, fecha de recibido en fbrica y fecha pactada de entrega. De igual manera, se registra la orden de produccin en el Cronograma de Instalacin, con la fecha pactada. Registro y Programacin De acuerdo con las fechas pactadas con el de rdenes de cliente, se definen los cronogramas de Produccin produccin de las reas crticas de la empresa como son metalmecnica y Pintura. Las rdenes de produccin se entregan al Coordinador de Produccin. El Cronograma de Instalacin, se entrega al Coordinador y Supervisor de Produccin, al igual que al personal de Comercial, para la coordinacin de las entregas. Director Administrativo

El Coordinador de Produccin revisa cada carpeta, entregando las rdenes de compra de productos no fabricados por la empresa a comprar y rdenes de sillas y accesorios al Auxiliar de Bodega, quien verifica existencias y gestiona su separacin y solicitud a Compras, dependiendo de la fecha pactada de entrega. Posteriormente, el Coordinador de Produccin diligencia las dems rdenes de produccin de cada rea que vienen dentro de la Carpeta de Orden de Trabajo y procede a entregarlas, registrando la fecha en la cual debe ser entregado el producto para cumplir con las fechas pactadas de entrega. El coordinador de produccin elabora el formato de Relacin y Control por cada rea de produccin (Aluminio, Metalmecnica o Superficies), donde incluye la modulacin del producto. Al mismo tiempo, por medio del registro de accesorios, procede a detallar los insumos adicionales necesarios para cada orden de produccin. Aspectos de Diseo de la Orden de Produccin Las rdenes de Produccin son revisadas por el rea de Diseo, donde se hacen los ajustes necesarios, sin afectar las caractersticas pactadas inicialmente con el cliente.

Planeacin de la produccin

Coordinador de produccin

Diseador

Cada rea de produccin, procede a fabricar las Elaboracin del producto partes o productos, de acuerdo con las rdenes de produccin recibidas.

Jefes de rea

Modulacin de las rdenes de Produccin

Las rdenes de produccin que contengan materiales metlicos, son mecanizadas por medio del sistema Rhino, donde se modulan las partes del producto terminado, optimizando las lminas. Se crea un archivo Rhino asignndole como nombre, el nmero de la orden de produccin. El Auxiliar de Diseo entrega al Auxiliar de la Punzonadora, las rdenes de produccin del rea, quien busca por medio del sistema, el archivo creado con el nombre de la orden y procede a realizar el punzonado de las partes por medio de la mquina CNC Punzonadora.

Auxiliar de Diseo

Auxiliar de Diseo

Punzonado de Piezas

El Auxiliar de Punzonado, debe escribir en la orden de produccin, el nmero de piezas punzonadas y firmar. De igual manera se registran en el cuaderno control de la punzonadora. Elementos de Proteccin Personal y Seguridad: Guantes de Carnaza Tapa odos Las piezas punzonadas pasan a la seccin de corte, donde el Auxiliar de Metalmecnica procede a cortar las piezas, de acuerdo con las marcas realizadas por la punzonadora.

Auxiliar de Punzonado

Corte de Piezas

El Auxiliar de metalmecnica, debe escribir en la orden de produccin, el nmero de piezas cortadas y firmar. Elementos de Proteccin Personal y Seguridad: Guantes de Carnaza Tapa odos

Auxiliar de Metalmecnica

Doblado de Piezas

El Auxiliar de Metalmecnica procede a doblar las lminas, de acuerdo con las especificaciones del cliente, descritas en la orden de produccin de metalmecnica y escribe en dicha orden, el nmero de piezas dobladas y firma.

Auxiliar de Metalmecnica

Elementos de Proteccin Personal y Seguridad:

 Guantes de Carnaza Tapa odos De acuerdo con las rdenes de produccin, el Jefe de Metalmecnica coordina la soldadura de las piezas solicitadas por el cliente para cada orden. El Auxiliar de Metalmecnica (Soldador) procede a aplicar la soldadura requerida y debe registrarlo en la orden de produccin. Soldadura de Piezas Elementos de Proteccin Personal y Seguridad: Guantes de Carnaza Tapa odos Mangas o Chaqueta Careta o gafas de soldadura Botas para Soldadura Delantal de carnaza El jefe de Metalmecnica se encarga de asignar al auxiliar las piezas que deben pulirse. El Auxiliar de Metalmecnica procede a pulir las piezas, registrando cantidad y firma en la orden de produccin. Pulido de Piezas Elementos de Proteccin Personal y Seguridad: Guantes de Carnaza Tapa odos Mangas o Chaqueta Careta o gafas para pulir Delantal de carnaza El jefe de Metalmecnica verifica las piezas de Revisin de Producto en cada orden en cada rea de trabajo de Proceso metalmecnica, y procede a entregarlas al proceso de pintura. Jefe de Metalmecnica

Auxiliar de Metalmecnica (Soldador)

Auxiliar de Metalmecnica

Corte de aluminio

Las rdenes de produccin que contengan piezas de aluminio, son recibidas por el Jefe de Aluminios, quien de acuerdo a los tiempos establecidos y a la programacin, organiza el rea, y procede a cortar las lminas, de acuerdo a las piezas que se deban elaborar para los productos terminados. Elementos de Proteccin Personal y Seguridad: Guantes de Carnaza

Jefe y/o Auxiliar de aluminio

 Tapa odos Mangas o Chaqueta Careta o gafas Las lminas de aluminio pre cortadas, pasan a ser ensambladas y pasan al proceso de armado de productos. Elementos de Proteccin Personal y Seguridad: Ensamble Guantes de Carnaza Tapa odos Mangas o Chaqueta Careta o gafas para pulir El jefe de Aluminios durante la elaboracin de Revisin de Producto en piezas debe verificarlas y revisar su conformidad Proceso con los productos terminados, antes de pasarlas al proceso de armado. Las rdenes de trabajo que requieran elaboracin de superficies, son modeladas por medio del sistema Rhino, donde se acomodan las partes del producto terminado, optimizando la materia prima. Las rdenes de produccin que contengan superficies a entregar, se reciben en dicha rea y se procede a es adherir las frmicas a las lminas de madera que sern utilizadas para cada orden de produccin. Pegue de formicas Elementos de Proteccin Personal y Seguridad: Guantes de Carnaza Tapa odos Careta o gafas para pulir Tapabocas o Respirador especial El Jefe y/o auxiliar de superficies, recibe el archivo respectivo para ingresarla al centro de mecanizado para obtener las formas finales de las superficies. Figurado de lminas Elementos de Proteccin Personal y Seguridad: Guantes de Carnaza Tapa odos Aplicacin de bordes y flejes El Jefe y/o auxiliar de superficies aplica el borde o fleje, por medio de la pegadora de canto manual o automtica. Elementos de Proteccin Personal y Seguridad: Auxiliar de Superficies Auxiliar de superficies Jefe y/o Auxiliar de aluminio

Jefe de Aluminio

Modulacin

Auxiliar de Diseo

Jefe de Superficies

Jefe de Superficies

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 Guantes de Carnaza Tapa odos Las superficies definidas y con bordes, se deben limpiar para entregar como productos para ser armados o empacados, de acuerdo a las especificaciones de la orden de trabajo. El auxiliar debe entregar las superficies terminadas y limpias.

Limpieza

Auxiliar de superficies

El jefe de Superficies durante la elaboracin de Revisin de Producto en piezas debe verificarlas y revisar su conformidad Proceso con los productos terminados, antes de pasarlas al proceso de armado o de empaque. El Auxiliar de tapicera, hace el recubrimiento de las superficies, con la tela o pao requerido por el cliente. Para el tapizado de sillas, se corta la espuma a la medida del asiento o espaldar y se procede a pegar sobre la carcasa. La tela o pao se pega por medio de la grapadora, donde se ponen las grapas alrededor de la superficie, de manera tal que no queden arrugas o espacios faltantes. Las sillas o superficies tapizadas, se envuelven en papel stress para proteccin del polvo y dems agentes. Elementos de Proteccin Personal y Seguridad: Tapa odos Tapa Bocas Para iniciar el proceso de pintura, los productos se cuelgan por medio de ganchos, de la canasta superior operada por el carro mvil, por la perforacin que se ha diseado para tal fin. Elementos de Proteccin Personal y Seguridad: Guantes de Carnaza Tapa odos Todos los das a primera hora o segn programacin de pintura, se enciende el quemador del Tanque No1, el cual se controla a temperatura constante de 60C del lquido desengrasante.

Jefe de Superficies

Tapizado

Auxiliar de tapicera

Preparacin

Auxiliar de Pintura

Proceso de Fosfatizado

Auxiliar de Pintura

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El material a pintar se sumerge en el Tanque No 01 Desengrasante por 15 minutos, posteriormente se saca, se lava por medio de la hidrolavadora y se sumerge en la solucin de fosfato o sellante por 5 minutos. Por ltimo, se deja secar colgando de la canasta, hasta que el agua escurra totalmente. La preparacin, manejo, cuidado y controles analsticos de las sustancias qumicas, se definen en el Instructivo PN-I01 Proceso de Fosfatizado. Elementos de Proteccin Personal y Seguridad: Guantes Plsticos Tapa odos Botas de caucho altas Delantal plstico Careta para manipulacin de qumicos Gafas Los productos se pasan a pintura, donde el jefe del rea procede a pintar por medio del equipo, asegurando la uniformidad y suficiencia de la pintura. Los productos se meten al horno, para que la pintura selle y se adhiera correctamente. Pintura Una vez salen del horno, los productos se desenganchan de la canasta y se entregan al proceso de armado. Elementos de Proteccin Personal y Seguridad: Traje especial para pintura Careta especial para pintura Gafas transparentes Tapa odos Los productos resultantes de los diferentes procesos de produccin, se pasan al rea de armado. En esta rea es donde se ensamblan las partes para dar las formas de los productos terminados de las respectivas rdenes de trabajo. Auxiliar de Pintura

Armado

Auxiliar de instalacin

Una vez armado el producto, el Supervisor de Produccin verifica el cumplimiento de medidas Verificacin del producto y caractersticas requeridas por el cliente, de acuerdo con lo solicitado en la Orden General de Produccin.

Supervisor de Produccin

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De acuerdo con el cronograma de instalacin, se preparan los productos a entregar e instalar. El Supervisor de Produccin organiza las rutas diarias de entrega en los vehculos de la empresa, coordinando el cargue de los mismos, asegurando la proteccin de los productos. Programacin de Entregas Las instalaciones deben ser previamente analizadas con los Instaladores, quienes alistaran todos los implementos necesarios para dicho trabajo. Se entrega al Conductor e Instalador, la carpeta de instalacin, con las respectivas remisiones o de ser el caso (por indicaciones del gestor comercial), las facturas de venta. El Conductor transporta los productos a la direccin de entrega de los mismos, que se Transporte de Productos encuentra detallada en las remisiones, o Proyectos asegurando la conservacin de calidad y caractersticas de los mismos, protegiendo el material contra posibles daos por transporte. Los instaladores tienen como responsabilidad la entrega efectiva e instalacin de proyectos, de acuerdo con lo requerido por el cliente, hasta la satisfaccin completa en la entrega del proyecto. Una vez el cliente reciba a satisfaccin, el cliente debe firmar las remisiones, escribiendo nombre, nmero de cdula, fecha de instalacin o entrega y sello en caso de ser instituciones o empresas. Se deben entregar las facturas al cliente, haciendo firmar con nombre, cedula y sello, entregando las copias requeridas por el cliente. Las facturas firmadas se entregan a contabilidad. Supervisor de Produccin

Conductor

Instalacin

Instaladores

Seguimiento de Proyectos

El Seguimiento a la Instalacin del proyecto, se Definido en el CMrealizar de acuerdo a lo estipulado en el CM- P01 Procedimiento P01 Procedimiento de Gestin Comercial. de Gestin Comercial El instalador entrega al Coordinador de Produccin la carpeta del trabajo instalado, donde se verifican las diferentes situaciones presentadas, las cuales deben quedar registradas en la hoja de observaciones o bitcora del proyecto, donde el instalador firma con fecha.

Entrega de carpetas de trabajo

Directora Administrativa

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Una vez se finalice totalmente el proyecto, la carpeta se entrega a la Direccin Administrativa, quien registra en el cuadro Control de Carpetas la fecha de instalacin y la fecha de envo a contabilidad. La Direccin Administrativa verifica nuevamente las firmas en las remisiones o facturas y enva la carpeta a contabilidad, escribiendo la fecha de envo en la Bitcora del Proyecto y en el cuadro Control de Carpetas de Trabajo. Las carpetas que llegan a contabilidad, son registradas y facturadas en coordinacin con el gestor comercial, de acuerdo a la Orden de compra hecha con el Cliente, las remisiones y hoja de observaciones o bitcora de proyecto. La gestin y responsabilidad del cobro, est a cargo del Gestor Comercial. Una vez el cliente cancele la totalidad del la factura, el Gestor Comercial debe reportar a contabilidad, quien verifica el ingreso del dinero y cruza la factura. Las carpetas de trabajo y su orden de compra, son cerradas en el sistema contable y productivo cuando se recibe el pago completo de la factura por parte del cliente y se cuenta con la satisfaccin total del proyecto. El pago de comisiones de ventas se realizar a proyectos totalmente terminados y cancelados, de acuerdo a lo estipulado en el CM-P03 Procedimiento de Facturacin y Liquidacin de Comisiones.

Coordinador de Produccin

Facturacin y cierre de rdenes de Trabajo

Asistente de Contabilidad

Fin

ANALISIS DEPARTAMENTO DE PRODUCCIN El rea de produccin comprende todo lo relacionado con el desarrollo de los mtodos y planes ms econmicos para la fabricacin de los productos que actualmente maneja la empresa Hecho en Colombia. Tambin se encarga de vigilar la eficacia de la mano de obra y la coordinacin de materiales, herramientas y servicios que esta ofrece. El departamento de produccin es la etapa ms importante de la empresa Hecho en Colombia, ya que su razn de ser es abastecer a sus clientes con productos de amoblamiento de alta calidad. Este tiene como funcin principal la transformacin de insumos o materia prima en productos finales. Si este proceso no es realizado paso a paso correctamente toda la organizacin se vera afectada.

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Registro y programacin de rdenes de produccin Al ser un proceso tan extenso en cada etapa se van adjunto facturas, rdenes de compra, rdenes de produccin, etc. Todo de estar bien registrado para que no haya retrasos en el sistema. Planeacin de la produccin El Coordinador de Produccin revisa cada carpeta, entregando las rdenes de compra de productos no fabricados por la empresa a comprar y rdenes de sillas y accesorios al Auxiliar de Bodega, quien verifica existencias y gestiona su separacin y solicitud a Compras, dependiendo de la fecha pactada de entrega. Si estas solicitudes no estn en orden o tienen algn defecto que pueda retrasar el proceso ms adelante se debe regresar a los procesos anteriores para que sea revisado y corregido

Todos los procesos son dependientes unos de otros ya que es una empresa semiautomatizada. Si los auxiliares de cada seccin realizan su trabajo correctamente las otras no se vern afectadas. La efectividad del producto bsicamente se evala a travs de la buena comunicacin entre todos los sectores del departamento de produccin como: jefe de metalmecnica, jefe de aluminio, jefe de superficies, jefes de pintura, instalador, jefe de tapicera y otros.

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CONCLUSIONES

Hecho en Colombia es una empresa que maneja productos de alta calidad cuyo principal fin es la satisfaccin al cliente

Teniendo en cuenta las actividades que cada departamento y sector realiza se elabor, para cada uno, propuestas para la mejora de sus procesos tales como: En el departamento de compras se sugiere implementar prcticas de ahorro en el costo de los materiales y servicios que esta adquiere ya que los clientes se quejan del alto costo del producto. En el caso del departamento de produccin, siendo este el ms importante, se propone que sus procesos sean altamente vigilados para que haya un menor margen de error en la fabricacin de los diferentes productos. Se deben evaluar las ventas que se han realizado anualmente para as poder realizar una comparacin entre las metas y las ventas que la empresa quiere obtener en el presente ao, esto se debe realizar en el departamento comercial. En el sector estratgico se deben realizar cambios en diferentes aspectos tales como: No se realiza inspeccin de productos fabricados en ninguna etapa del proceso No existe un plan de mantenimiento preventivo Inspeccin a los insumos o materiales comprados Reclamos. Precios. No hay productos de entrega inmediata Tiempos de entrega

Otro factor por cambiar es la alta burocratizacin existente actualmente en la empresa.

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BIBLIOGRAFIA

http://hencolombia.com Empresa Hecho en Colombia

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