Evaluacion Pucala

CUADRO N 40
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO - PRECIOS PRIVADOS

COSTO ANUAL
COSTO
MENSUAL
CONCEPTO
A.- Costo de operacin

A.1.- Remuneraciones:
- Director
- Docentes
- Admnistrativos
A.2.- Servicios:
- agua
- luz
B.- Costos de Mantenimiento
Reparacin instalaciones elctricas
Reparacin instalaciones sanitarias
Reparacin de Puertas, ventanas.
Pintado de exteriores e interiores
Resanado de paredes
Cambio de calaminas, tijerales, correas
tiles de limpieza
TOTAL
CANTIDAD
P. MERCADO
64,594.08
1,700.00
20,400.00
1,209.28
43,534.08
1,000.00
0.00
5.00
60.00
50.00
600.00
5.00
60.00
53.00
636.00
250.00
3,000.00
120.00
1,440.00
300.00
3,600.00
150.00
1,800.00
20.00
240.00
10,776.00
75,370.08
CUADRO N
RESUMEN DE PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 01
COMPON
ENTES
TOTAL S/.
DESCRIPCIN
1 OBRAS NUEVAS:
965,694.85
2 OBRAS EXTERIORES:
476,741.75
3 CERCO PERIMETRICO
123,758.93
4 DEMOLICION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
28,947.83
COSTO DIRECTO
1,595,143.36
GASTOS GENERALES (10%CD)
159,514.34
UTILIDAD (10%CD)
159,514.34
SUB TOTAL
1,914,172.03
IGV (18%)
344,550.97
PRESUPUESTO REFERENCIAL
2,258,723.00
SUPERVISION 5% CD
79,757.17
EXPEDIENTE TECNICO 5% CD
79,757.17
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 2% CD
31,902.87
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA
2,450,140.20
CUADRO N 58
RESUMEN DE PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 02
COMPONENTES
1 OBRAS NUEVAS:
DESCRIPCIN
TOTAL S/.
1,038,121.96
2 OBRAS EXTERIORES:
476,741.75
3 CERCO PERIMETRICO
4 DEMOLICION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
123,758.93
28,947.83
COSTO DIRECTO
1,667,570.47
GASTOS GENERALES (10%CD)
166,757.05
UTILIDAD (10%CD)
166,757.05
SUB TOTAL
2,001,084.57
IGV (18%)
360,195.22
2,361,279.79
SUPERVISION 5% CD
83,378.52
83,378.52
33,351.41
2,561,388.25
CUADRO N
MOBILIARIO Y CAPACITACION A PRECIOS PRIVADOS
ITEM
DESCRIPCIN
UNIDAD CANTIDAD
P.UNITARIO
COSTO (S/.)
I.-
MOBILIARIO ESCOLAR
MOBILIARIO ZONA ADMINISTRATIVA
GLB
MOBILIARIO PARA DOCENTE
GLB
1,640.00
1,640.00
MOBILIARIO PARA ALUMNOS
GLB
33,350.00
33,350.00
GLB
4,251.80
4,251.80
GLB
15,000.00
15,000.00
MOBILIARIO EN COMEDOR
II.-
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
CAPACITACION DOCENTE
COSTO TOTAL
620.00
620.00
54,861.80
CUADRO N
CUADRO N
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - ALTERNATIVA 02
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - ALTERNATIVA 01
CONCEPTO
COSTO
MENSUAL
COSTO ANUAL
CANTIDAD
COSTO
MENSUAL
CONCEPTO
COSTO ANUAL
CANTIDAD
P. MERCADO

- Director
- Docentes
- Administrativos
A.2.- Servicios:
- agua
- luz
Resanado de paredes
Pintado de cielorraso
tiles de limpieza
TOTAL
P. MERCADO
65,374.08

- Director
- Docentes
- Admnistrativos
1,700.00
1,209.28
1000
1
3
0
20,400.00
43,534.08
0.00
20.00
100.00
1
1
20.00
200.00
1
1
240.00
1,200.00
19,200.00
240
2400
350.00
350.00
300.00
230.00
150.00
1
1
1
1
1
4200
4200
3600
2760
1800
84,574.08
65,194.08
1,700.00
1,209.28
1,000.00
1
3
0
20,400.00
43,534.08
0.00
A.2.- Servicios:
- agua
- luz
15.00
90.00
1
1

10.00
150.00
1
1
180.00
1,080.00
18,480.00
120
1800

Resanado de paredes
Reposicin de falso cielo raso
tiles de limpieza
350.00
350.00
300.00
230.00
150.00
1
1
1
1
1
TOTAL
4200
4200
3600
2760
1800
83,674.08
CUADRO N
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO - PRECIOS SOCIALES
COSTO
MENSUAL
CONCEPTO
COSTO ANUAL
CANTIDAD
P. MERCADO

- Director
- Docentes
- Admnistrativos
A.2.- Servicios:
- agua
- luz
F.C
64,594.08
P. SOCIALES
64,493.40
1,700.00
1,209.28
1,000.00
1
3
0
20,400.00
43,534.08
0.00
1
1
1
20,400.00
43,534.08
0.00
5.00
50.00
1
1
60.00
600.00
0.85
0.85
50.85
508.5
5.00
53.00
1
1
60.00
636.00
0.85
0.85
50.8
539.0

Resanado de paredes
250.00
120.00
300.00
1
1
1
3,000.00
1,440.00
3,600.00
0.85
0.85
0.85
2,542.4
1,220.3
3,050.8
tiles de limpieza
20.00
240.00
0.85
TOTAL
8,976.00
73,570.08
7,606.78
203.4
72,100.18
CUADRO N
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02
CONCEPTO
COSTO
MENSUAL
COSTO ANUAL
CANTIDAD
P. MERCADO

- Director
- Docentes
- Administrativos
A.2.- Servicios:
- agua
- luz
Resanado de paredes
tiles de limpieza
TOTAL
F.C
65,374.08
P. SOCIALES
65,154.42
1,700.00
1,209.28
1,000.00
1
3
0
20,400.00
43,534.08
0.00
1
1
1
20,400.00
43,534.08
0.00
20.00
100.00
1
1
240.00
1,200.00
0.85
0.85
203.39
1,016.95
20.00
200.00
1
1
240.00
2,400.00
0.85
0.85
203.39
2,033.90
350.00
350.00
300.00
230.00
150.00
1
1
1
1
1
4,200.00
4,200.00
3,600.00
2,760.00
1,800.00
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
3,559.32
3,559.32
3,050.85
2,338.98
1,525.42
19,200.00
84,574.08
16,271.19
81,425.61
CUADRO N
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01
COSTO
MENSUAL
CONCEPTO
COSTO ANUAL
CANTIDAD
P. MERCADO

- Director
- Docentes
- Admnistrativos
A.2.- Servicios:
- agua
- luz
Resanado de paredes
tiles de limpieza
TOTAL
F.C
65,194.08
P. SOCIALES
65,001.88
1,700.00
1,209.28
1,000.00
1
3
0
20,400.00
43,534.08
0.00
1
1
1
20,400.00
43,534.08
0.00
15.00
90.00
1
1
180.00
1,080.00
0.85
0.85
152.54
915.25
10.00
150.00
1
1
120.00
1,800.00
0.85
0.85
101.69
1,525.42
350.00
350.00
300.00
230.00
150.00
1
1
1
1
1
1
4,200.00
4,200.00
3,600.00
2,760.00
1,800.00
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
3,559.32
3,559.32
3,050.85
2,338.98
1,525.42
0.00
18,480.00
83,674.08
15,661.02
80,662.89
CUADRO N
DETERMINACION DE COSTOS SOCIALES ESTUDIOS DEFINITIVOS: ALTERNATIVA 1
COSTOS EN SOLES
ITEM
DESCRIPCION
1 Estudios definitivos
A Precios
Privados
79,757.17
Factor de
Correccin
0.847
A Precios
Sociales
68,395.09
CUADRO N
DETERMINACION DE COSTOS SOCIALES ESTUDIOS DEFINITIVOS: ALTERNATIVA 2
COSTOS EN SOLES
ITEM
DESCRIPCION
1 Estudios definitivos
A Precios
Privados
83,378.52
Factor de
Correccin
0.847
A Precios Sociales
71,500.55
CUADRO N
DETERMINACION DE COSTOS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURA: ALTERNATIVA 1
COSTOS EN SOLES
ITEM
DESCRIPCION
1 Mano de obra
1.1 Calificada
1.2 No Calificada *
2 Materiales
3 Equipos
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (10%)
SUB TOTAL
IGV (18%)
SUPERVISION 5% CD
A Precios
Privados
356,498.59
103,620.51
1,020,732.24
114,292.02
1,595,143.36
159,514.34
159,514.34
1,914,172.03
344,550.97
2,258,723.00
79,757.17
79,757.17
31,902.87
2,450,140.20
Factor de
Correccin
1
0.41
0.847
0.909
A Precios
Sociales
356,498.59
42,484.41
865,027.32
103,891.45
1,367,901.77
136,790.18
95,753.12
1,600,445.07
288,080.11
1,888,525.18
54,716.07
68,395.09
27,358.04
2,038,994.37
* El factor de correccin de precios privados a sociales para mano de obra no calificada es 0.41 para zona de sierra rural
CUADRO N
CUADRO N
DETERMINACION DE COSTOS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURA: ALTERNATIVA 2
PORCENTAJES DE PARTICIPACIN EN OBRA
COSTOS EN SOLES
ITEM
DESCRIPCION
1 Mano de obra
1.1 Calificada
1.2 No Calificada *
2 Materiales
3 Equipos
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (10%)
SUB TOTAL
IGV (18%)
SUPERVISION 5% CD
A Precios
Privados
Rubro
Factor de
A Precios Sociales
Correccin
- Calificada
372,685.33
108,325.38
1,067,078.35
119,481.42
1,667,570.47
166,757.05
166,757.05
2,001,084.57
360,195.22
2,361,279.79
83,378.52
83,378.52
33,351.41
2,561,388.25
1
0.41
0.847
0.909
372,685.33
44,413.40
904,303.68
108,608.61
1,430,011.03
143,001.10
100,100.77
1,673,112.90
301,160.32
1,974,273.23
57,200.44
71,500.55
28,600.22
2,131,574.44
* El factor de correccin de precios privados a sociales para mano de obra no calificada es 0.41 para zona de sierra rural
Mano de obra
22.349
- No calificada
6.496
Materiales
Equipos
63.99
7.165
Total Costo Directo
100
CUADRO N
MOBILIARIO Y CAPACITACION A PRECIOS SOCIALES
ITEM
DESCRIPCIN
PRECIO PRIVADO
FC
PRECIO SOCIALES
I.-
MOBILIARIO ESCOLAR
MOBILIARIO ZONA ADMINISTRATIVA
620.00
0.847
525.42
MOBILIARIO PARA DOCENTE
1,640.00
0.847
1,389.83
MOBILIARIO PARA ALUMNOS
33,350.00
0.847
28,262.71
4,251.80
0.847
3,603.22
15,000.00
0.847
12,711.86
MOBILIARIO EN COMEDOR
II.-
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
CAPACITACION DOCENTE
COSTO TOTAL
54,861.80
46,493.05
FORMATO 1 - A
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PREC
ALTERNATIVA 01
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 16421 CASERO CAMPO FLORIDO, LA I.

DISTRITOS DE SANTA CRUZ Y PIMPINGOS, DE LA MANCOMUNIDAD FRENTE NOR
Acciones
COSTO PRIVADO CON PROYECTO (A)
Costos de Inversin
Ao
0
2,505,002.00
2,505,002.00
Ao
1
83,674.08
Ao
2
83,674.08
0
83,674.08
83,674.08
Mantenimiento con proyecto
18,480.00
18,480.00
Operacin con proyecto

COSTO PRIVADO SIN PROYECTO (B)
Operacin y Mantenimiento
Mantenimiento sin proyecto
Operacin sin proyecto
COSTOS INCREMENTALES (A-B)
FA 9%
VAC PP
65,194.08
73,570.08
73,570.08
8,976.00
64,594.08
10,104.00
0.917
9,269.72
65,194.08
73,570.08
73,570.08
8,976.00
64,594.08
10,104.00
0.842
8,504.33
Mobiliario
Ejecucin de la infraestructura (Costo Directo)
Gastos Generales(10% CD)
Utilidad (10%CD)
54,861.80
1,595,143.36
159,514.34
159,514.34
SUB TOTAL
1,914,172.03
IGV (18%)
344,550.97
2,258,723.00
SUPERVISION 5% CD
79,757.17
79,757.17
31,902.87

2,450,140.20
0
0
0
2,505,002.00
1
2,505,002.00
FORMATO 1 - A
DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 01
ERO CAMPO FLORIDO, LA I.E N 16418 CASERO PUCAL Y LA I.E N 16951 CASERO LA ESPERANZA, EN LOS
NCOMUNIDAD FRENTE NORTE DEL ILUCN, PROVINCIA DE CUTERVO REGIN CAJAMARCA"
Ao
3
83,674.08
Ao
4
83,674.08
Ao
5
83,674.08
Ao
6
83,674.08
Ao
7
83,674.08
Ao
8
83,674.08
Ao
9
83,674.08
Ao
10
83,674.08
83,674.08
83,674.08
83,674.08
83,674.08
83,674.08
83,674.08
83,674.08
83,674.08
18,480.00
18,480.00
18,480.00
18,480.00
18,480.00
18,480.00
18,480.00
18,480.00
65,194.08
73,570.08
73,570.08
8,976.00
64,594.08
10,104.00
0.772
7,802.14
65,194.08
73,570.08
73,570.08
8,976.00
64,594.08
10,104.00
0.708
7,157.93
65,194.08
73,570.08
73,570.08
8,976.00
64,594.08
10,104.00
0.650
6,566.91
65,194.08
73,570.08
73,570.08
8,976.00
64,594.08
10,104.00
0.596
6,024.69
65,194.08
73,570.08
73,570.08
8,976.00
64,594.08
10,104.00
0.547
5,527.23
65,194.08
73,570.08
73,570.08
8,976.00
64,594.08
10,104.00
0.502
5,070.86
65,194.08
73,570.08
73,570.08
8,976.00
64,594.08
10,104.00
0.460
4,652.16
65,194.08
73,570.08
73,570.08
8,976.00
64,594.08
10,104.00
0.422
4,268.04
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 16421 CASERO CAMPO FLORI

PIMPINGOS, DE LA MANCOMUNIDAD FRE
Acciones
COSTO PRIVADO CON PROYECTO (A)
Costos de Inversin
Ao
0
2,616,250.05
2,616,250.05
Mobiliario
Utilidad (10%CD)
54,861.80
1,667,570.47
166,757.05
166,757.05
SUB TOTAL
2,001,084.57
IGV (18%)
2,361,279.79
83,378.52
83,378.52
33,351.41
360,195.22
SUPERVISION 5% CD
Ao
1
84,574.08
2,561,388.25
0
84,574.08
19,200.00

COSTO PRIVADO SIN PROYECTO (B)
FA 9%
VAC PP
65,374.08
73,570.08
73,570.08
8,976.00
64,594.08
11,004.00
0.917
10,095.41
0
0
2,616,250.05
1
2,616,250.05
FORMATO 1 - B
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 02
1 CASERO CAMPO FLORIDO, LA I.E N 16418 CASERO PUCAL Y LA I.E N 16951 CASERO LA ESPERANZA, EN LOS DISTRITO
LA MANCOMUNIDAD FRENTE NORTE DEL ILUCN, PROVINCIA DE CUTERVO REGIN CAJAMARCA"
Ao
2
84,574.08
Ao
3
84,574.08
Ao
4
84,574.08
Ao
5
84,574.08
Ao
6
84,574.08
Ao
7
84,574.08
84,574.08
84,574.08
84,574.08
84,574.08
84,574.08
84,574.08
19,200.00
19,200.00
19,200.00
19,200.00
19,200.00
19,200.00
65,374.08
73,570.08
73,570.08
8,976.00
64,594.08
11,004.00
0.842
9,261.85
65,374.08
73,570.08
73,570.08
8,976.00
64,594.08
11,004.00
0.772
8,497.11
65,374.08
73,570.08
73,570.08
8,976.00
64,594.08
11,004.00
0.708
7,795.51
65,374.08
73,570.08
73,570.08
8,976.00
64,594.08
11,004.00
0.650
7,151.84
65,374.08
73,570.08
73,570.08
8,976.00
64,594.08
11,004.00
0.596
6,561.33
65,374.08
73,570.08
73,570.08
8,976.00
64,594.08
11,004.00
0.547
6,019.56
LA ESPERANZA, EN LOS DISTRITOS DE SANTA CRUZ Y

MARCA"
Ao
8
84,574.08
Ao
9
84,574.08
Ao
10
84,574.08
84,574.08
84,574.08
84,574.08
19,200.00
19,200.00
19,200.00
65,374.08
73,570.08
73,570.08
8,976.00
64,594.08
11,004.00
0.502
5,522.54
65,374.08
73,570.08
73,570.08
8,976.00
64,594.08
11,004.00
0.460
5,066.55
65,374.08
73,570.08
73,570.08
8,976.00
64,594.08
11,004.00
0.422
4,648.21
FLUJO DE COSTOS TOTA
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 16421 CASERO CAMPO FLORIDO, LA I.E N 16418 CA
CRUZ Y PIMPINGOS, DE LA MANCOMUNIDAD FRENTE NORTE DEL ILUC
Acciones
COSTO SOCIAL CON PROYECTO (A)
BENEFICIOS
Costos de Inversin
Ao
0
2,033,507.16
2,033,507.16
Mobiliario
Utilidad (10%CD)
SUB TOTAL
IGV (18%)
SUPERVISION 5% CD
46,493.05
1,367,901.77
136,790.18
95,753.12
1,600,445.07
288,080.11
1,888,525.18
54,716.07
16,414.82

COSTO SOCIAL SIN PROYECTO (B)
FA 9%
VAC PS
27,358.04
1,987,014.11
0
0
7
2,033,507.16
1
2,033,507.16
Ao
1
78,662.89
2,000.00
Ao
2
80,662.89
2,000.00
0
80,662.89
15,661.02
65,001.88
72,100.18
72,100.18
7,606.78
64,493.40
6,562.71
0.917
6,020.84
80,662.89
15,661.02
65,001.88
72,100.18
72,100.18
7,606.78
64,493.40
8,562.71
0.842
7,207.06
FORMATO 2 - A
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01
MPO FLORIDO, LA I.E N 16418 CASERO PUCAL Y LA I.E N 16951 CASERO LA ESPERANZA, EN LOS DISTRITOS DE SANTA
NIDAD FRENTE NORTE DEL ILUCN, PROVINCIA DE CUTERVO REGIN CAJAMARCA"
Ao
3
80,662.89
2,000.00
Ao
4
80,662.89
2,000.00
Ao
5
80,662.89
2,000.00
Ao
6
80,662.89
2,000.00
Ao
7
80,662.89
2,000.00
Ao
8
80,662.89
2,000.00
Ao
9
80,662.89
2,000.00
Ao
10
80,662.89
2,000.00
80,662.89
15,661.02
65,001.88
72,100.18
72,100.18
7,606.78
64,493.40
8,562.71
0.772
6,611.98
80,662.89
15,661.02
65,001.88
72,100.18
72,100.18
7,606.78
64,493.40
8,562.71
0.708
6,066.04
80,662.89
15,661.02
65,001.88
72,100.18
72,100.18
7,606.78
64,493.40
8,562.71
0.650
5,565.18
80,662.89
15,661.02
65,001.88
72,100.18
72,100.18
7,606.78
64,493.40
8,562.71
0.596
5,105.67
80,662.89
15,661.02
65,001.88
72,100.18
72,100.18
7,606.78
64,493.40
8,562.71
0.547
4,684.10
80,662.89
15,661.02
65,001.88
72,100.18
72,100.18
7,606.78
64,493.40
8,562.71
0.502
4,297.34
80,662.89
15,661.02
65,001.88
72,100.18
72,100.18
7,606.78
64,493.40
8,562.71
0.460
3,942.51
80,662.89
15,661.02
65,001.88
72,100.18
72,100.18
7,606.78
64,493.40
8,562.71
0.422
3,616.98
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 16421 CASERO CAMPO FLORIDO, LA I.E
CRUZ Y PIMPINGOS, DE LA MANCOMUNIDAD FRENTE NOR
Acciones
COSTO SOCIAL CON PROYECTO (A)
Ao
0
2,242,989.99
Costos de Inversin
2,242,989.99
Mobiliario
Utilidad (10%CD)
SUB TOTAL
IGV (18%)
SUPERVISION 5% CD
46,493.05
1,430,011.03
143,001.10
143,001.10
1,716,013.23
308,882.38
2,024,895.62
71,500.55
71,500.55

COSTO SOCIAL SIN PROYECTO (B)
FA 9%
VAC PS
28,600.22
2,196,496.94
0
0
0
2,242,989.99
1
2,242,989.99
Ao
1
81,273.06
0
81,273.06
16,271.19
65,001.88
72,100.18
72,100.18
7,606.78
64,493.40
9,172.88
0.917
8,415.49
FORMATO 2 - B
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 02
21 CASERO CAMPO FLORIDO, LA I.E N 16418 CASERO PUCAL Y LA I.E N 16951 CASERO LA ESPERANZA, EN LOS DISTRITOS DE SANTA
E LA MANCOMUNIDAD FRENTE NORTE DEL ILUCN, PROVINCIA DE CUTERVO REGIN CAJAMARCA"
Ao
2
81,273.06
Ao
3
81,273.06
Ao
4
81,273.06
Ao
5
81,273.06
Ao
6
81,273.06
Ao
7
81,273.06
Ao
8
81,273.06
Ao
9
81,273.06
81,273.06
16,271.19
65,001.88
72,100.18
72,100.18
7,606.78
64,493.40
9,172.88
0.842
7,720.63
81,273.06
16,271.19
65,001.88
72,100.18
72,100.18
7,606.78
64,493.40
9,172.88
0.772
7,083.15
81,273.06
16,271.19
65,001.88
72,100.18
72,100.18
7,606.78
64,493.40
9,172.88
0.708
6,498.30
81,273.06
16,271.19
65,001.88
72,100.18
72,100.18
7,606.78
64,493.40
9,172.88
0.650
5,961.74
81,273.06
16,271.19
65,001.88
72,100.18
72,100.18
7,606.78
64,493.40
9,172.88
0.596
5,469.49
81,273.06
16,271.19
65,001.88
72,100.18
72,100.18
7,606.78
64,493.40
9,172.88
0.547
5,017.88
81,273.06
16,271.19
65,001.88
72,100.18
72,100.18
7,606.78
64,493.40
9,172.88
0.502
4,603.56
81,273.06
16,271.19
65,001.88
72,100.18
72,100.18
7,606.78
64,493.40
9,172.88
0.460
4,223.45
OS DISTRITOS DE SANTA
Ao
10
81,273.06
0
81,273.06
16,271.19
65,001.88
72,100.18
72,100.18
7,606.78
64,493.40
9,172.88
0.422
3,874.72
CUADRO N
CAMBIOS EN EL VACT PRECIOS PRIVADOS
NOMBRE RESUMIDO DEL

PROYECTO
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA

I.E. N 16421 CASERO CAMPO FLORIDO, LA I.E N
16418 CASERO PUCAL Y LA I.E N 16951 CASERO
LA ESPERANZA, EN LOS DISTRITOS DE SANTA
CRUZ Y PIMPINGOS, DE LA MANCOMUNIDAD
FRENTE NORTE DEL ILUCN, PROVINCIA DE
CUTERVO REGIN CAJAMARCA"
Alternativa 1
Nmero de beneficiarios
VACT - PP
VAE 1/
1/
983
2,569,846.01
492,639.22
Alternativa 2
983
2,686,869.95
515,072.70
Sobre la base del VACT - PP, considerando 10 aos de vida til del proyecto
CUADRO N
EST
CAMBIOS EN EL VACT PRECIOS SOCIALES
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.

N 16421 CASERO CAMPO FLORIDO, LA I.E N 16418
CASERO PUCAL Y LA I.E N 16951 CASERO LA
ESPERANZA, EN LOS DISTRITOS DE SANTA CRUZ Y
PIMPINGOS, DE LA MANCOMUNIDAD FRENTE NORTE
DEL ILUCN, PROVINCIA DE CUTERVO REGIN
CAJAMARCA"
Alternativa 1
Nmero de beneficiarios
983
VACT - PS
2,086,624.85
VAE 1/
400,005.77
1/
Alternativa 2
983
2,301,858.40
441,266.03
Sobre la base del VACT - PS, considerando 10 aos de vida til del proyecto
NOMBRE RESU
PROYEC
CUADRO N
ESTIMACIN DEL RATIO COSTO / EFECTIVIDAD
NOMBRE RESUMIDO DEL

PROYECTO
Nmero de alumnos
VACT PS
VAE 1/
Ratio C/E 2/
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO

EN LA I.E. N 16421 CASERO CAMPO FLORIDO,
LA I.E N 16418 CASERO PUCAL Y LA I.E N
16951 CASERO LA ESPERANZA, EN LOS
DISTRITOS DE SANTA CRUZ Y PIMPINGOS, DE
LA MANCOMUNIDAD FRENTE NORTE DEL
ILUCN, PROVINCIA DE CUTERVO REGIN
CAJAMARCA"
Alternativa 1
983
2,086,624.85
400,005.77
2122.71
Alternativa 2
983
2,301,858.40
441,266.03
2341.67
1/
Sobre la base del VACT PS, considerando 10 aos de vida til del proyecto
2/
Ratio C/E = VACT PS / Numero de alumnos
CUADRO N 77
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
3,000.00
2,500.00
Ratio C/E
1/
% Variacin
en Costos
Totales
(Inversin) Alternativa 1 Alternativa 2
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
2,547.25
2,441.12
2,334.98
2,228.85
2,122.71
2,016.58
1,910.44
1,804.30
1,698.17
2,810.00
2,692.92
2,575.83
2,458.75
2,341.67
2,224.58
2,107.50
1,990.42
1,873.33
2,000.00
RATIO C/E
Ratio C/E
1/
1,500.00
1,000.00
500.00
0.00
ANALISIS
3,000.00
2,500.00
RATIO C/E
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
20
15
10
-5
VARIACIN EN COSTOS TOTALES

C/E Alternativa 1
-10
-15
-20
0.00
20
15
10
-5
VARIACIN EN COSTOS TOTALES

C/E Alternativa 2
-10
-15
-20
COSTOS
SIN
PROYECTO
CON
PROYECTO
AOS (Nuevos Soles)

5
6
OPERACIN
64,594.08
64,594.08
64,594.08
64,594.08
64,594.08
64,594.08
64,594.08
MANTENIMIENTO
10,776.00
10,776.00
10,776.00
10,776.00
10,776.00
10,776.00
10,776.00
OPERACIN
65,194.08
65,194.08
65,194.08
65,194.08
65,194.08
65,194.08
65,194.08
MANTENIMIENTO
18,480.00
18,480.00
18,480.00
18,480.00
18,480.00
18,480.00
18,480.00
os Soles)
8
10
64,594.08
64,594.08
64,594.08
10,776.00
10,776.00
10,776.00
65,194.08
65,194.08
65,194.08
18,480.00
18,480.00
18,480.00

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CUADRO N 40

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO - PRECIOS PRIVADOS

A.- Costo de operacin

4 DEMOLICION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

GASTOS GENERALES (10%CD)

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 2% CD

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA

GASTOS GENERALES (10%CD)

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 2% CD

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA

MOBILIARIO ZONA ADMINISTRATIVA

MOBILIARIO PARA DOCENTE

MOBILIARIO PARA ALUMNOS

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - ALTERNATIVA 02

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - ALTERNATIVA 01

A.- Costo de operacin

A.- Costo de operacin

Reparacin instalaciones elctricas

Reparacin de Puertas, ventanas.

A.- Costo de operacin

Reparacin de Puertas, ventanas.

A.- Costo de operacin

A.- Costo de operacin

DETERMINACION DE COSTOS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURA: ALTERNATIVA 2

PORCENTAJES DE PARTICIPACIN EN OBRA

Total Costo Directo

MOBILIARIO ZONA ADMINISTRATIVA

MOBILIARIO PARA DOCENTE

MOBILIARIO PARA ALUMNOS

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 16421 CASERO CAMPO FLORIDO, LA I.

Mantenimiento con proyecto

Operacin con proyecto

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 2% CD

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 16421 CASERO CAMPO FLORI

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 2% CD

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA

Mantenimiento con proyecto

Operacin con proyecto

LA ESPERANZA, EN LOS DISTRITOS DE SANTA CRUZ Y

FLUJO DE COSTOS TOTA

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 2% CD

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 2% CD

CAMBIOS EN EL VACT PRECIOS PRIVADOS

NOMBRE RESUMIDO DEL

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA

CAMBIOS EN EL VACT PRECIOS SOCIALES

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.

NOMBRE RESUMIDO DEL

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO

Ratio C/E = VACT PS / Numero de alumnos

VARIACIN EN COSTOS TOTALES

VARIACIN EN COSTOS TOTALES

AOS (Nuevos Soles)

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