MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA

REA: Estadstica y Sistemas de la Municipalidad Provincial de Barranca PERODO DE AUDITORIA: Desde Setiembre del Ao 2012. RESPONSABLE: Sub-Gerente: Ing. Fredy Mendoza Ortiz

LUGAR: Municipalidad Provincial de Barranca FECHA: 12/10/2012

INTRODUCCION
Como bien sabemos al realizar una auditoria con CIPOD nos lleva a un enfoque que se dirige a ser Integrador, evolutivo y con fronteras abiertas, donde el Humano Real es el regente de la vida del Modelo. Modelo con el cual nos encontraremos que nuestros resultados estarn sobre indicios, anomalas y sntomas los cuales nos permitirn percibir si la Organizacin auditada esta con problemas de resultados como de eficacia y eficiencia en los Sistemas Informticos y en la Tecnologa de la Informacin.

Creatividad: Empresarial Inteligencia: Empresarial Personalidad: Empresarial Organizacin: Empresarial Direccin: Empresarial

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA OBJETIVO PRINCIPAL

Manejar todas las variables y componentes de manera ordenada, sencilla y coherente dentro de la Empresa mediante el poder de optimizar, maximizar, o minimizar esfuerzos de bsqueda de problemticas dentro de la municipalidad.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Controlar puntos observables y no observables que otros mtodos de Organizacin necesita mayor esfuerzo y dedicacin. Interactuar con dinmicas de sistemas y de grupos humanos debido a su facilidad en la implantacin, programacin, desarrollo y evaluacin. No tiene distincin en su aplicabilidad, es un modelo abierto y de trabajo sistmico y grupal. Evaluar el desarrollo organizacional cumpliendo los requisitos bsicos tales como: Avanzar hacia la colaboracin y competencia de los integrantes y elementos tecnolgicos de la empresa. Definir con exactitud los puntos claves de responsabilidad y de decisin, donde se tomen las decisiones en base a la informacin que proporcionen los sistemas de informacin y de acuerdo a las polticas y normas de la empresa o medio que se acte. Elevar el nivel de confianza y apoyo entre los miembros de la organizacin.

DICTAMEN DE LA AUDITORIA
Con la aplicacin del modelo CIPOD, este nos permiti diagnosticar, explorar, aplicar y reconocer los factores que inhiben y limitan el accionar de la empresa para solucin de problemas y sistemas paralelos y distribuidos. Desarrollo y aplicacin sostenido, para la mayora de las variables, y naturalmente, manejar y controlar por Grupos de Ejecutivos o Personal que evalu sus resultados. As los Objetivos de logros como de fracasos. Deber ser considerados en la mayora de los esfuerzos empresariales para que se dirijan a lograr el desarrollo econmico financiero, el Posicionamiento deseado [el de aumentar los niveles de excelencia, de proyeccin del mercado y a eliminar las diferentes limitantes como disociaciones], para ello ser necesario reforzar con personal calificado y elementos tecnolgicos acordes con las exigencias actuales del mercado.: Mejorar nivel de Creatividad Empresarial para las resoluciones de problemas del sector con variables controlables tanto para las empresas como para el estado. Permite auto corregirse si es que tiene equilibrio y posicionamiento de respuesta, especialmente para el mbito empresarial.

SITUACIONES RELEVANTES
SITUACIONES investigacin creatividad. y desarrollo CAUSAS SOLUCIONES Deficiente nivel de proceso de la No hay mucho inters del personal en Iniciativa de un concurso interno de desarrollar nuevos proyectos que para desarrollar nuevos proyectos de ayuden a mejoras los procesos de la investigacin y de nuevas soluciones municipalidad. que ayuden a mejorar los procesos de CREATIVIDAD la empresa de los en mediante estndares programas del la de a rea implantacin calidad Procedimientos modernizar. administrativos por Falta de desarrollar y gestionar Asignar automatizar. integrantes proyectos a fin de modernizar ciertos encargados a la gestin de proyectos aspectos del rea. Formacin de Conocimientos en Sistemas y Tecnologa Informtica. INTELIGENCIA Usuarios salen conformes con la resolucin de problemas o dar prioridad a ciertos aspectos que requieren de modernizacin. Falta de conocimientos por medio de Constantes los practicantes. capacitaciones o compartir conocimiento por parte de personal con tiempo en la empresa. Errores no verificados o en las Coordinar la elaboracin o diseo de versiones de prueba de los sistemas se formulario, fichas, cuestionarios para trabajos de campo con fines de corrigen los errores. estudio estadsticos.

Informtica de Comunicaciones, Tele Comunicaciones y Redes en mala instalacin u arquitectura del ambiente de conexin.

Mala instalacin de la red, no hacen Supervisar trabajos realizados por uso de los racks de manera correcta y terceros relacionados con servicios los accesorias de dicha oficina no de mantenimiento, instalacin de estn adecuadamente ubicados. aplicativos comerciales. comunicacin de estas reas en un solo sistema integrado.

equipos de cmputo, puntos de red o

Falta de un sistema integrado entre las Desarrollo de sistemas por reas Desarrollar un plan que contenga la Unidades Recaudadoras (Gerencia de individuales. Transporte y Seguridad Vial, Comercializacin, Obras Privadas y otras reas con la Gerencia de Rentas en red, para efectos de calidad de informacin y recaudacin). Escasa identificacin institucional por Sntomas de mala Imagen. parte del personal nombrado en reas Alto ndice de estrs laboral. importantes. Incumplimiento de pagos oportunos. con el trato y atencin. PERSONALIDAD Prdida de credibilidad del Organismos. Carencia de una infraestructura fsica Ciertas reas tienes un espacio adecuada para el archivo General de la demasiado reducido lo cual causa institucin edil. baja Productividad de Trabajo. Realizar el pago oportuno al personal en sus labores. Ampliar los ambientes haciendo una evaluacin de cules son las reas que requieren de mejorar sus ambientes. Dar incentivos al personal, mejor trato con respecto a valorar su

Usuarios manifiestan su descontento trabajo y ser puntuales en su pago.

No se cuenta con mobiliario adecuado El rea cuenta con mobiliarios para el ptimo desarrollo de las antiguos y escasos. El cual no actividades y funciones. acondiciona un ambiente apropiado para laborar.

Solicitar un nuevos mobiliarios o un ambiente ms amplio para una buena distribucin de accesorios / mobiliarios.

Poco monitoreo y evaluacin en el Acumulacin de trabajo o divisin de Los informes recepcionados por la cumplimiento de los objetivos y planes trabajo no se puede evaluar o tener gerencia deben ser verificados por aprobados en el Plan de Desarrollo con certeza informacin de toda el estos para validar la veracidad de la Concertado. rea. Solo se basa en informe que no informacin recibida. Carencia del Manual de ORGANIZACION se sabe si sern verdaderos. Procedimientos de trmites administrativos. Desactualizacin TUPA, MOF, CAP DIRECCION de algunos

instrumentos de gestin tales como el Poco control de informacin importante y resumida que facilite la toma de decisiones de la alta gerencia.
No cuenta con el MOF en los cuales se Elaborar realizar el personal de la empresa, motivo entidad. por el cual no siempre cuenta con informacin veraz. informes estadsticos para

establezca las funciones que debe de facilitar la toma de decisiones en la

CONFIRMACIONES EN PAPELES DE TRABAJO