Curso de Facturaplus Ejercicio 4 Almacn 1.

Men Almacn> Pedidos: Nuevo pedido Generar pedidos automticamente

Generar albarn de proveedor del pedido seleccionado Donde pulsamos aadir para realizar un pedido a nuestro proveedor, con la lupa buscamos el proveedor y lo seleccionamos.

Aadir producto Introducir comentarios

Por cdigo de barras

Pulsamos aadir para aadir la primera lnea de producto que pedimos, como vamos a pedir Tablones que no los tenemos dados de alta en artculos, pulsamos aadir y vamos a la ventana de artculos donde damos de alta el articulo Tablones.

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Aceptamos y volvemos a pulsar aadir para pedirle otro producto al proveedor, en este caso como el producto es tablero segunda y no lo quiero dar de alta, pulso Intro y escribo el nombre del producto, pongo el 16% de IVA, y pulso Aceptar.

Pulsamos Actualizar para aceptar el pedido hecho.

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2. Men Almacn> Albaranes: Nuevo Albarn Agrupar pedidos, seleccionar varios pedidos en un albarn

Generar factura automtica Donde pulsamos aadir para dar de alta un albarn de un proveedor, podemos realizarlo nuevo o si tenamos hecho un pedido, pulsaremos la lupa para buscar el pedido, y nos saldrn los datos del pedido. Si de algn articulo no hemos recibido el total, lo sealamos y pulsamos modificar, introduciendo la cantidad recibida. Al actualizar el albarn, en la ventana de pedidos (Men Almacn>Pedidos), nos sealar Parcial. Pulsamos Actualizar para aceptar el albarn.

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Cambiar serie Datos adicionales Entrar por cdigo barras (lector)

3. Men Almacn> Facturas:

Agrupar albaranes: poner varios en una factura

Proyecto: para contabilidad analtica en contaplus. Las facturas de proveedores no se dan de alta, el documento que nos entrega el proveedor cuando nos trae la mercanca, ya sea un albarn, ya sea una factura, lo consideramos siempre un albarn. Las facturas

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son generadas desde los albaranes y lo son para el dato de la obligacin de pago con el proveedor.

4. Men Almacn> Gestin de pagos> Recibos:

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Genera pago o devolucin, sealando un recibo abre la ventana de pago o devolucin, para indicarle fecha y subcuenta. Donde tenemos las lneas de obligaciones de pagos a proveedores y le podemos indicar si hemos pagado, en que fecha y a que subcuenta contable va el pago (s hemos pagado por caja ser la 570000, o la que usemos).

5. Men Almacn> Movimientos de Almacn: para cuando gestionamos mas de un almacn, y traspasamos artculos de un almacn a otro.

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6. Men Almacn> Regularizacin de almacenes: para dar de alta el inventario, realizar ajustes (artculos perdidos). Indicamos el almacn, escribimos la causa de la regularizacin, y pulsamos aadir o modificar los artculos que ya tenemos (sus existencias).

7. Men Almacn> Histrico de movimientos: donde tenemos un listado de todas las regularizaciones hechas por el mtodo anterior.