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Qualimentos, S. de R.L. de C.V.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

Orden No.

ORDEN
No. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:
4 de diciembre de 2009

DE

COMPRA

40 Oficce Depot de Mexico Av Paseo de los Heroes 10311 Depto. solicitante: ADMINISTRACION

Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado X Crédito

12/4/2009 días

OFICINAS

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad 1.00 Descripción Telefono Inahalambrico Para el CDA $ P.U. 500.00 $ $ $ $ $ Total 500.00 -

Sub-Total IVA

$ $

500.00 -

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total
Importe con letra:

$

-

IMPORTE TOTAL $
Dólares

500.00

Quinientos pesos 00/100

x

Moneda Nacional

COMENTARIOS Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

PROVEEDOR

Solicitó: Depto:

Fausto R. Gallego Compras Vtas Autorizó:

GQ-PO-CO-001-F05

Qualimentos, S. de R.L. de C.V.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

Orden No.

1058

ORDEN
No. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:
21 de marzo de 2011

DE

COMPRA

CAJAS AGRICOLAS SA DE CV

Depto. solicitante: PRODUCCION

Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito

3/3/2011 días

CDA

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad 7806 Descripción CAJA QUALIMENTOS GDE 30 kgs 229532004 $ P.U. 1.79 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 13,972.74 13,972.74 1,537.00

$ $ $ $ $

-

Sub-Total IVA

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total
Importe con letra:

$

-

IMPORTE TOTAL $

15,509.74

Son catorcemil seiscientos setenta y ocho mil dolares 00/100 dolares americanos

COMENTARIOS Compra de carton de caja grande Qualimentos capacidad 30 kgs Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

PROVEEDOR

Solicitó: Depto:

Jorge Acosta A. GQ-PO-CO-001-F05 Operación Autorizó: Fausto R Gallego

Qualimentos, S. de R.L. de C.V.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

Orden No.

011211

ORDEN
No. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:
1 de diciembre de 2011

DE

COMPRA

807 CROCKETT BAJA SA DE CV PROLONGACION SOR JUANA INES DE LA CRUZ, TIJUANA BC 664-6473443 Depto. solicitante: ALMACEN

MARCOANTONIO JUAREZ Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito

12/7/2011 días

CDA

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad 9000.00 Descripción TAPA PIERNA TRAY 40 ECT KRAFT 23 3/8 X 1713/16 X 6 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ P.U. 0.60 0.77 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 5,391.00 6,948.00 12,339.00 1,357.29

9000.00

BASE PIERNA TRAY 51 ECT KRAFT 20 7/8 X 16 3/8 X 5 15/16

Sub-Total IVA

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total
Importe con letra:

$

-

IMPORTE TOTAL $

13,696.29

TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES 29/100 MA

COMENTARIOS FAVOR DE ENVIAR 1,000 PZAS DE TAPA SIN EMPRESION Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

PROVEEDOR

Solicitó: Depto:

KARLA AMADOR ADMON Autorizó:

GQ-PO-CO-001-F05

29 9000. de C. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 1 de diciembre de 2011 DE COMPRA 807 CROCKETT BAJA SA DE CV PROLONGACION SOR JUANA INES DE LA CRUZ.Qualimentos. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No.V.948.00 6.29 TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES 29/100 MA COMENTARIOS FAVOR DE ENVIAR 1. 0.77 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 5. de R.00 1.000 PZAS DE TAPA SIN EMPRESION Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: KARLA AMADOR ADMON Autorizó: GQ-PO-CO-001-F05 . solicitante: ALMACEN MARCOANTONIO JUAREZ Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito 12/7/2011 días CDA DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 9000. TIJUANA BC 664-6473443 Depto.00 BASE PIERNA TRAY 51 ECT KRAFT 20 7/8 X 16 3/8 X 5 15/16 Sub-Total IVA CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 13.00 Descripción TAPA PIERNA TRAY 40 ECT KRAFT 23 3/8 X 1713/16 X 6 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ P.L.60 0.357. 22015 Tel/Fax.P.339. 011211 ORDEN No.696. 9650-6 Col. S.391.U. Río Suchiate No.00 12. Marrón C.

9650-6 Col.00 Total $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 90. COMENTARIOS Mantenimiento correctivo. DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1.P.U. instalacion y flete de cargador de baterias para pallet jack electrico Hyster W40Z B218N19726H $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ P. Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: F. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 3 de febrero de 2011 DE COMPRA Baja Forklift SA de CV Carretera Libre a Tecate # 25420 Depto. 90. de R.00 0 0 0. 1018 ORDEN No. Río Suchiate No. S. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No.90 Son noventa y nueve dolares 90/100 dolares americanos. Calderon Planta . Marrón C. Gallego GQ-PO-CO-001-F05 .00 9.L.FG WH Autorizó: Fausto R. solicitante: Planta area de Almacen FG Baja Forklift Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito 2/4/2011 días Planta FG Wh.00 90. de C.90 Sub-Total IVA CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 99.V. 22015 Tel/Fax.00 0 0 0 0 Descripción Mano de Obra Revision.Qualimentos.

00 2. $ 2.V.00 Son cuatromil cuatrocientos doce pesos 25/100 MN COMENTARIOS Mantenimiento correctivo. Diego Aguilera Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito 2/17/2011 días Planta Anden DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Descripción Cortina #3 Retirar Material daniado ( 2 tiras de 2. Río Suchiate No.331. solicitante: Planta . Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: Jesus Borjas Planta Anden Autorizó: Fernando Calderon M GQ-PO-CO-001-F05 .100. de R. de C.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Sub-Total IVA $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 2.Anden Ing. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 14 de febrero de 2011 DE COMPRA Cortinas de Acero del Pacifico SA de CV Depto.P.00 CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 2. 9650-6 Col.U. S.53m Suministro de instalacion de Escuadra de Mecanismo de 2.53m Mantenimiento P.100.L.53m y escuadra de mecanismo) Suministro de dos tiras tipo americano de 2. 22015 Tel/Fax.100.00 231. 1019 ORDEN No.Qualimentos. Marrón C.

Qualimentos.00 160.00 $ 160.672.00 200.600. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 27 de marzo de 2012 DE COMPRA Taller Toledo Depto. $ 2.L. de R.00 $ 350. S.10 CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 5.00 1.800. 1020 ORDEN No.10 Son cinco mil seiscientos setenta y dos pesos 10/100 M.110.600.00 350. COMENTARIOS Fecha de recibida: C-4 Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: Jorge Acosta Planta Anden Autorizó: Fausto R. Gallego GQ-PO-CO-001-F05 .V. solicitante: Distribucion .U.N.P. 9650-6 Col. Marrón C. Río Suchiate No. 22015 Tel/Fax.00 $ $ $ $ $ $ Sub-Total IVA $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 2.800. de C.00 5.00 $ 1.Multicarnes Jose Amparo Toledo Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito 3/27/2012 días QUADRUM YARDA DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 1 1 1 1 0 0 0 0 Descripción Cremallera reconstruida Power reconstruido ya instalado Sondera radiador antifreeze Mano de obra cambio de cremallera PANEL # 10 P.00 $ 200.00 562.

Marrón C.00 518.00 700. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No.00 350.00 350.00 650. 9650-6 Col. Calderon Operaciones Autorizó: Fausto R.00 650. 22015 Tel/Fax. 580.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 1.V.CENTRICOS.LINKITS BOMBA DE AGUA NUEVA EN GMB SONDEAR RADIADOR ANTIFREZZ MANO DE OBRA POR CAMBIAR BOMBA DE AGUA PANEL # 14 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ P. Gallego GQ-PO-CO-001-F05 . Río Suchiate No.00 4. S.228.U. COMENTARIOS Mantenimiento correctivo V14 Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: F.710.00 350. 1021 ORDEN No. solicitante: Distribucion .L.00 630.P.N.00 690.160.Multicarnes Jose Amparo Toledo Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito 3/27/2012 días QUADRUM YARDA DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 2 2 2 1 1 1 1 1 0 Descripción TERMINALES DE INTERIORES LINKIT CENTRICOS LADO DERECHO MANO DE OBRA POR CAMBIAR TERMINALES.00 350.00 180. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 21 de Febrero de 2011 DE COMPRA Taller Toledo Depto.00 180.10 Son cincomil doscientos veintiocho pesos 10/100 M. de C. de R.Qualimentos.00 690.00 350.10 Sub-Total IVA CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 5.00 315.

1022 ORDEN No.00 375. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No.U.25 Son cuatrocientos dieciseis dolares 25/100 dolares americanos COMENTARIOS Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: F.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 375. de C. 22015 Tel/Fax. de R. Gallego GQ-PO-CO-001-F05 . 9650-6 Col.Qualimentos.2.V.P. solicitante: Operacion Jose Amparo Toledo Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito 3/27/2012 días QUADRUM YARDA DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 Descripción Pallet Jack manual capo.5 tons $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ P. Marrón C.00 41. Calderon Operaciones Autorizó: Fausto R. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 27 de marzo de 2012 DE COMPRA Toyotalift de BC SA de CV Depto.25 Sub-Total IVA CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 416. S.L. 375. Río Suchiate No.

Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 27 de marzo de 2012 DE COMPRA Baja Forklift SA de CV Depto. S. Gallego GQ-PO-CO-001-F05 .Qualimentos.L. Marrón C. de R. 22015 Tel/Fax.Distribucion Baja Forklift SA de CV Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito 3/27/2012 días QUADRUM ANDEN DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 2 2 Descripción Bujes de rueda Bujes de balero $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ P. 9650-6 Col. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No. 1023 ORDEN No. Río Suchiate No.V. $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total - Sub-Total IVA CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ - Son cuatrocientos dieciseis dolares 25/100 dolares americanos COMENTARIOS Reparacion Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: F.U.P. Calderon Operaciones Autorizó: Fausto R. de C. solicitante: Planta .

Qualimentos.P. 1024 ORDEN No.240. Río Suchiate No.820.L.820. 76. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 27 de marzo de 2012 DE COMPRA EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL DEL NOROESTE. de R.U. Marrón C. S. 22015 Tel/Fax.40 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 3.00 3. de C. solicitante: Planta .20 Son cuatromil doscientos cuarenta pesos 20/100 MN COMENTARIOS Para cambio de cables de elevador Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: Jesus Borjas Anden Autorizó: Fernando Calderon GQ-PO-CO-001-F05 .20 Sub-Total IVA CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 4.00 420. 9650-6 Col. S DE RL DE CV Depto.V. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No.Distribucion Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito 3/27/2012 días QUADRUM ANDEN DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 50 Descripción CABLE ACERO 3/4 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ P.

00 860.21 CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 3. 9650-6 Col.56 392. S.290. 22015 Tel/Fax.00 3.U.56 430.00 1.565.00 $ $ $ $ $ Sub-Total IVA Total $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 555. Río Suchiate No. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No. 1025 ORDEN No. de R. solicitante: CDA Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito 3/3/2011 días QUADRUM ANDEN DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 1 1 1 1 1 Descripción CAMBIO DE BALATAS TRASERAS SONDEADO DE RADIADOR INSTALACION DE LODERAS INSTALACION DE RADIADOR CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS CAMBIO DE BALATAS TRASERAS P.00 $ 1. de C.L.00 $ 430.V. Marrón C.77 Son TRESMIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 56/100 MN COMENTARIOS SERVICIO DE CAMION DE CDA #7 MODELO T300 KENWORTH S-307990 KMS: 266720 Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: Jorge Acosta GQ-PO-CO-001-F05 CDA Autorizó: Fernando Calderon . $ $ 555.56 $ 430.957. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 3 de marzo de 2011 DE COMPRA KENWORTH del noroeste sa de cv Depto.290.00 $ 860.Qualimentos.P.00 430.

de C. $ 200.354. 1025-A ORDEN No.586. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 3 de marzo de 2011 DE COMPRA KENWORTH del noroeste sa de cv Depto.74 CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 6.44 650.50 5.04 $ 240. 22015 Tel/Fax.647. Río Suchiate No.20 1. 9650-6 Col.323.08 720.P.25 $ $ $ $ $ Sub-Total IVA $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 401.78 Son Cinco mil novecientos treinta y cuatro pesos 04/100 MN COMENTARIOS SERVICIO DE CAMION DE CDA #7 MODELO T300 KENWORTH S-307990 KMS: 266720 Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: Jorge Acosta GQ-PO-CO-001-F05 CDA Autorizó: Fernando Calderon .Qualimentos.04 652.U.82 2.00 160.91 $ 1.00 $ 80.934.L. Marrón C.55 $ 677. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No. S. solicitante: CDA Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito 3/3/2011 días QUADRUM ANDEN DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 2 2 4 2 3 2 Descripción LODERA BLANCA LETRA TAMBOR BALATA 4709 23000 LBS AMORTIGUADOR DELANTERO T300 ANTIFREEZE GALONES CONCENTRADO KIT PARA BALATA P. de R.72 $ 162.V.

58 Son catorcemil seiscientos setenta y ocho mil dolares 00/100 dolares americanos COMENTARIOS Compra de carton de caja grande Qualimentos capacidad 30 kgs Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: Fernando Calderon M GQ-PO-CO-001-F05 Operación Autorizó: Fausto R Gallego . de C. Río Suchiate No.58 $ $ $ $ $ - Sub-Total IVA CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 16.678. de R. solicitante: PRODUCCION Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito 3/3/2011 días CDA DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 8200 Descripción CAJA QUALIMENTOS GDE 30 kgs 229532004 $ P.L. 1.614.P.00 1. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 21 de marzo de 2011 DE COMPRA CAJAS AGRICOLAS SA DE CV Depto. 1026 ORDEN No.678.V. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No. 22015 Tel/Fax. 9650-6 Col.Qualimentos.00 14.79 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 14.U.292. Marrón C. S.

U.442. de C.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 700. 22015 Tel/Fax.00 $ 2.00 3. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 21 de marzo de 2011 DE COMPRA AMC REFRIGERACION Depto.Qualimentos. 9650-6 Col. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No.62 $ $ $ $ $ - Sub-Total IVA CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 3.P. de R.V. $ 700.442. 1027 ORDEN No.00 345.142. Marrón C. solicitante: CDA Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito 3/24/2011 días CDA DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 1 Descripción CONECTOR 40 amp 3 POLOS MANO DE OBRA P. S. Río Suchiate No.487.L.62 Son tres mil ciento cuarenta y dos pesos 00/100 MN COMENTARIOS Reparacion Correctiva de congelador de CDA Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: Jorge Acosta GQ-PO-CO-001-F05 CDA Autorizó: Fausto R Gallego .00 2.

00 980. Río Suchiate No. de R.Qualimentos.V.P.U. solicitante: PLANTA MANTENIMIENTO Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito 4/1/2012 días PLANTA DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 Descripción SERVICIO PARA CALDERA MCA CLEAVER BROOKS Anexo detalle de servicio $ P.L. Marrón C. 9650-6 Col. de C.80 Son Novecientos Ochenta dolares 00/100 dolares americanos COMENTARIOS Servicio de mantenimiento de caldera PLANTA Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: Jorge Acosta GQ-PO-CO-001-F05 CDA Autorizó: Fausto R Gallego . 22015 Tel/Fax. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 27 de marzo de 2012 DE COMPRA INDUSTRIAL TIJUANA Depto.80 $ $ $ $ $ - Sub-Total IVA CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 1. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No. 980.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 980. S.087.00 107. 1028 ORDEN No.

L. de C.000.00 $ 270.U.40 Son TRESMIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 MN COMENTARIOS SERVICIO DE MUELLES CAJA CANALERA Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: Jorge Acosta GQ-PO-CO-001-F05 CDA Autorizó: FERNANDO CALDERON .40 $ $ $ $ $ - Sub-Total IVA CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 3.00 3.000.00 1. solicitante: CDA Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito 4/8/2011 días CDA DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 2 2 1 Descripción HOJAS DE MUELLE ABRAZADERAS MANO DE OBRA P.00 $ 1. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 8 de abril de 2011 DE COMPRA CENTRAL DE MUELLES Depto. 1029 ORDEN No.V.00 345. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No.485. $ 800.140.00 540. Marrón C.P.Qualimentos. 22015 Tel/Fax. Río Suchiate No. 9650-6 Col.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 1. de R. S.600.

80 $ $ $ $ $ - Sub-Total IVA CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 9. de R. 9650-6 Col.85 Son NUEVE MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 85/100 MN COMENTARIOS SERVICIO C 8 CLUTH Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: Jorge Acosta GQ-PO-CO-001-F05 CDA Autorizó: FERNANDO CALDERON . Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 28 de marzo de 2011 DE COMPRA KENWORTH DEL NOROESTE SA DE CV Depto.538.189. Río Suchiate No.P.00 2.00 8. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No. 22015 Tel/Fax.29 $ 1.76 $ 149.500. de C.76 149. $ 5.L.U.05 900.Qualimentos. Marrón C. 1030 ORDEN No. S.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 5.29 1.V.500.089.538. solicitante: CDA Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito 3/28/2011 días CDA DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 1 1 1 Descripción EMBRAGUE P T300 BALERO PILOTO TORNEADO DE TAMBOR MANO DE OBRA P.00 $ 2.

58 Son catorcemil seiscientos setenta y ocho mil dolares 00/100 dolares americanos COMENTARIOS Compra de carton de caja grande Qualimentos capacidad 30 kgs Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: Fernando Calderon M GQ-PO-CO-001-F05 Operación Autorizó: Fausto R Gallego .00 1.V.Qualimentos.79 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 14. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 22 de abril de 2011 DE COMPRA CAJAS AGRICOLAS SA DE CV Depto.678.L.678. 1031 ORDEN No. de R. de C.00 14.P.58 $ $ $ $ $ - Sub-Total IVA CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 16. 1. 22015 Tel/Fax. S.614. Río Suchiate No.292. Marrón C. solicitante: PRODUCCION Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito 5/2/2011 días CDA DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 8200 Descripción CAJA QUALIMENTOS GDE 30 kgs 229532004 $ P.U. 9650-6 Col.

solicitante: Distribucion .P.00 100. Marrón C.00 735. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No.Multicarnes BERTHA ALICIA ROSAS PALACIOS Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito 3/27/2012 días ANDEN DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 24 15 8 7 1 20 Descripción FOCO 8 FT T12 FOCO F96 T12 HO CLAVIJA 110 P/USO RUDO FOTOCELDA DE CANDADO SINCHOS #6 FOCO INCANDECENTE 100 WATTS $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ P.00 30.N.00 825.Qualimentos. 1032 ORDEN No.24 Sub-Total IVA CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 3.U.00 306. 31.24 Son TRES MIL NOVENTA PESOS 24/100 M.784. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 09 de Mayo de 2011 DE COMPRA ELECTRICA INDUSTRIAL Depto.00 100. de R.L. 9650-6 Col.00 7. 22015 Tel/Fax.00 55.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 744. Río Suchiate No. S.V.00 2. de C.00 105.00 240. COMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO DE LUCES PLANTA Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: JESUS LOPEZ MANTENIMIENTO Autorizó: FERNANDO CALDERON GQ-PO-CO-001-F05 .00 140.090.

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Sub-Total IVA $ $ Total 1. COMENTARIOS Mantenimiento preventivo Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: F Lop F Comercial Autorizó: Fausto R.00 328. 1033 ORDEN No.Francisco Jose Amparo Toledo Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito 3/27/2012 días QUADRUM YARDA DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 Descripción Afinacion mayor Juego de cables Bujias Filtro aire.Qualimentos.N.590.90 Son tresmil trescientos dieciocho pesos 19/100 M. S. 9650-6 Col.400. Marrón C.990.P. de R.U. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 27 de marzo de 2012 DE COMPRA Taller Toledo Depto. gasolina y aceite Aceite motor Limpieza inyectores Lavado de motor Frenos y balatas CHEVY POP FRANCISCO P. 22015 Tel/Fax. Río Suchiate No.00 1. de C.V. Gallego GQ-PO-CO-001-F05 . solicitante: Ventas . 681-77-57 y 686-47-83 Orden No.318.00 2.90 1 CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 3.L.

050. $ 552.98 1. de C. solicitante: CDA Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito 3/26/2012 días CDA DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 1 2 3 1 1 1 1 Descripción 11-315 MANGUERA AZUL/ROJA 15 TAPON COMBUSTIBLE CON LLAVE AMORTIGUADOR DELANTERO BATERIA EXIDE 12 V TORNMILLO 925 CC MO CAMBIO DE BATERIAS CAMBIO DE MANGUERAS INST TAPON CAMBIO DE AMORTIGUADORES P. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 26 de marzo de 2012 DE COMPRA KENWORTH del noroeste sa de cv Depto.81 $ 1.27 $ 1.747.V. 1034 ORDEN No.00 $ $ 645. de R.00 215.041.00 $ 645.62 4.24 Son Diez mil quinientos siete pesos 24/100 MN COMENTARIOS SERVICIO DE CAMION DE CDA #8 MODELO T800 KENWORTH S-510597 KMS: 531233 Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: Jorge Acosta GQ-PO-CO-001-F05 CDA Autorizó: Fernando Calderon .26 CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 10. 22015 Tel/Fax.611.09 $ 873.050. Marrón C.00 645.507.00 9.U.537.L. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No. Río Suchiate No.P.465.00 645. S.Qualimentos.09 1.00 $ $ $ Sub-Total IVA $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 552.00 $ 215. 9650-6 Col.27 1.

484.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 2.V.24 Son Seis mil ochenta y siete dolares 24/100 Dolares americanos COMENTARIOS Cajas empaque pierna de cerdo Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: Jorge Acosta GQ-PO-CO-001-F05 CDA Autorizó: Fernando Calderon . 9650-6 Col.396. de R. solicitante: CDA Marco Suarez Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito 3/27/2012 días CDA DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 4 4 Descripción Millares de tapa de caja para pierna de cerdo tray 40 ECT C KRAFT 4P 2C 23 3/8 X 17 13/16 X 6 Millares de base de caja para pierna de cerdo tray 51 ECT BC KRAFT PLAIN 20 7/8 X 16 3/8 X 5 15/16 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ P. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No. de C. 22015 Tel/Fax.P.24 Sub-Total IVA CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 6. 10125 ORDEN No. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 27 de marzo de 2012 DE COMPRA Crockett Baja SA de CV Depto.Qualimentos. Río Suchiate No.U.00 772.087. Marrón C. 599.L.088.00 5.00 3. S.00 603.

22015 Tel/Fax. de R.00 8.316. S.00 1. PURGAR SISTEMA Y EGRASAR BALEROS Lavado de motor Frenos y balatas $ $ $ $ P.814. 1. Marrón C.Qualimentos.00 4.450.P.00 C/U BALATAS TRASERAS EN CENTRIC MANO DE OBRA POR CAMBIAR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS . 9650-6 Col.760. Río Suchiate No. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 27 de marzo de 2012 DE COMPRA Taller Toledo Depto.380.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 1.316.U.316. solicitante: DISTRIBUCION Jose Amparo Toledo Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito 3/27/2012 días QUADRUM YARDA DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 1 1 1 Descripción BALATAS DELANTERAS EN RAYBESTOS 2 DISCOS DELANTEROS NUEVOS CENTRIC $ 2.62 Son NUEVE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 62/100 MN COMENTARIOS Mantenimiento preventivo C-3 Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: JESUS BORJAS DISTRIBUCION Autorizó: FERNANDO CALDERON GQ-PO-CO-001-F05 .62 Sub-Total IVA CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 9.L.V.842.00 1. de C.00 1. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No.00 4.450.00 972.00 1. 1033 ORDEN No.316.760.

800.U.00 198.P.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Sub-Total IVA $ $ Total 1.998. de R.800. S.V. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No. 1033 ORDEN No.00 CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 1. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 09 de Mayo de 2011 DE COMPRA Taller Toledo Depto. de C.Qualimentos. solicitante: DISTRIBUCION Jose Amparo Toledo Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito 3/27/2012 días QUADRUM YARDA DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 Descripción BASE TIPO SANDWICH Y ABRASADERA TIPO TUECAR NUEVAS P.00 1. Río Suchiate No. Marrón C.800. 9650-6 Col.L. 22015 Tel/Fax.00 Son mil novecientos noventa y ocho pesos 00/100 MN COMENTARIOS Mantenimiento correctivo C3 Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: JESUS BORJAS DISTRIBUCION Autorizó: FERNANDO CALDERON GQ-PO-CO-001-F05 . $1.

Qualimentos, S. de R.L. de C.V.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

Orden No.

1037

ORDEN
No. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:
09 de Mayo de 2011

DE

COMPRA

Taller Toledo

Depto. solicitante: DISTRIBUCION

Jose Amparo Toledo Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito

3/27/2012 días

QUADRUM YARDA

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad 1 1 1 1 1 1 Descripción FILTRO DISEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR FILTRO DE AIRE TIPO CODO FILTRO DE AIRE TIPO CONO SOLDAR LAS BASES LATERALES DEL RADIADOR MANO DE POR CAMBIAR PARTES Y SOLDAR BASES $ $ $ $ $ $ P.U. 365.00 640.00 790.00 640.00 350.00 750.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 365.00 640.00 790.00 640.00 350.00 750.00 3,535.00 388.85

Sub-Total IVA

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total
Importe con letra:

$

-

IMPORTE TOTAL $

3,923.85

Son TRES MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 85/100 MN

COMENTARIOS Mantenimiento correctivo C3 Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

PROVEEDOR

Solicitó: Depto:

JESUS BORJAS DISTRIBUCION Autorizó: FERNANDO CALDERON

GQ-PO-CO-001-F05

Qualimentos, S. de R.L. de C.V.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

Orden No.

1038

ORDEN
No. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:
27 de marzo de 2012

DE

COMPRA

Instituto Metropolitano de Planeacion de Tijuana

Depto. solicitante: DISTRIBUCION

IMPLAN de TIJUANA Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito

4/1/2012 días

RECOGER EN IMPLAN

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad 1 Descripción TRAZA URBANA DE LA CIUDAD DE TIJUANA 2011 1.5 x 90 P.U. $ 1,092.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 1,092.00 1,092.00 -

Sub-Total IVA

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total
Importe con letra:

$

-

IMPORTE TOTAL $

1,092.00

Son Mil noventa y dos pesos 00/100 mn

COMENTARIOS Plano de Tijuana para rutas de distribucion Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

PROVEEDOR

Solicitó: Depto:

J. Borjas DISTRIBUCION Autorizó: FERNANDO CALDERON

GQ-PO-CO-001-F05

Qualimentos, S. de R.L. de C.V.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

Orden No.

1040

ORDEN
No. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:
27 de marzo de 2012

DE

COMPRA

Baja Forklift SA de CV

Depto. solicitante: Planta - Distribucion

Baja Forklift SA de CV Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito

3/27/2012 días

QUADRUM ANDEN

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad 2 4 1 Descripción LLANTA DE CARGA BALERO MANO DE OBRA $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ P.U. 54.00 5.00 90.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 108.00 20.00 90.00 218.00 23.98

Sub-Total IVA

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total
Importe con letra:

$

-

IMPORTE TOTAL $

241.98

Son cuatrocientos dieciseis dolares 25/100 dolares americanos

COMENTARIOS Reparacion PALLET JACK ELECTRICO HYSTER W40Z B218N19726H Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

PROVEEDOR

Solicitó: Depto:

J. BORJAS Operaciones Autorizó: Fernando Calderon

GQ-PO-CO-001-F05

00 98. solicitante: Planta . 899.P. 22015 Tel/Fax. 1041 ORDEN No. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No. 9650-6 Col. BORJAS Operaciones Autorizó: Fernando Calderon GQ-PO-CO-001-F05 .00 $ $ $ $ $ $ $ $ - $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 899.Qualimentos. de R.89 Son NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE DOLARES 89/100 usd COMENTARIOS FLEJADORA PARA PROCESO Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: J. S. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 27 de marzo de 2012 DE COMPRA ULINE Depto. Río Suchiate No.V.L.Distribucion ULINE Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito 3/27/2012 días QUADRUM ANDEN DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 Descripción SEMI AUTOMATIC POLY STRPG MACH $ P.89 Sub-Total IVA CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 997.U. Marrón C. de C.00 $ Total 899.

22015 Tel/Fax.00 140. $ 1. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 26 de Mayo de 2011 DE COMPRA Taller Toledo Depto.F GASOLINA.00 70. TAPA Y ROTOR Y VALVULA PCB LIMPIEZA DE GARGANTA E INYECTORES BALATAS DELANTERAS RAYBESTOS CAJA AZUL TORNO DISCOS BALATAS TRASERAS RAYBESTOSCAJA NEGRA DISCOS TRASEROS NUEVOS RAYBESTOS MANO DE OBRA POR CAMBIAR BALATAS 4 LLANTAS P.850. BUJIAS DE PLATINO.850.00 658.00 5.00 560.648.P.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 1. de C.990.U. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No.00 560.00 850.FILTRO AIRE.90 1 1 2 1 2 1 $ $ $ $ $ 840.V. F ACEITE GARRAFA ACEITE. solicitante: DISTRIBUCION Jose Amparo Toledo Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito 3/27/2012 días QUADRUM YARDA DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 Descripción AFINACION MAYOR Y MANO DE OBRA JUEGO CABLES. C.00 840.700. S. 1042 ORDEN No. de R.90 Son Seis Mil seiscientos cuarenta y ocho PESOS 90/100 MN COMENTARIOS Mantenimiento correctivo VAN 12 Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: JESUS BORJAS DISTRIBUCION Autorizó: FERNANDO CALDERON GQ-PO-CO-001-F05 .Qualimentos.L.00 1.00 900.00 Sub-Total IVA CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 6.00 900.

22015 Tel/Fax.00 Sub-Total IVA CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 1.F GASOLINA. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No.L.300.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 1. F ACEITE GARRAFA ACEITE.00 143. de R.00 Son MILCUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MN COMENTARIOS Mantenimiento correctivo TORNADO RIGO Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: JESUS BORJAS DISTRIBUCION Autorizó: FERNANDO CALDERON GQ-PO-CO-001-F05 . S.FILTRO AIRE. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 27 de marzo de 2012 DE COMPRA Taller Toledo Depto.V.300.U. solicitante: DISTRIBUCION Jose Amparo Toledo Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito 3/27/2012 días QUADRUM YARDA DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 Descripción AFINACION MAYOR Y MANO DE OBRA JUEGO CABLES.443. de C. P. 1043 ORDEN No.P. C.Qualimentos.00 1. $ 1.300. BUJIAS DE PLATINO.

00 580.50 1.980.200.190.00 250.00 645.00 1.00 1.00 820.200.191.00 1. 1044 ORDEN No.00 1.980.980.500.980.376.00 940.00 730. C.00 730.Qualimentos.00 1.00 86.L.11 CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 32. 747.00 $ 250.00 820.00 3.00 760.500.V.00 1.00 360.00 150.00 760.00 $ 2.500.11 Son MILCUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MN COMENTARIOS REPARACION DE MOTOR DOMPE 4 Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: JESUS BORJAS DISTRIBUCION Autorizó: FERNANDO CALDERON GQ-PO-CO-001-F05 .00 645. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 27 de marzo de 2012 DE COMPRA Taller Toledo Depto.00 1.00 580.500.300.00 940.00 2.P.00 Sub-Total IVA $ $ $ 29. solicitante: DISTRIBUCION Jose Amparo Toledo Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito 3/27/2012 días QUADRUM YARDA DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 8 1 1 1 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 Descripción PISTONES SILPOWER JUEGO DE ANILLOS EN ESTANDAR JUEGO DE BUJES FULSET DE EMPAQUES FELPRO BOTADORES METALES DE VIELA METALES DE BANCADA BOMBA DE ACEITE EN MELIN KIT DE TIEMPO CORTE DE MOTOR Y LAVADO DE ACIDO INSTALAR PISTONES RECTIFICADO Y CEPILLADO DE CABEZAS CORTE DE CIGÜEÑAL 9/4 DE ACEITE Y FILTRO SILICON Y 2 PNTURAS NEGRO VALVULAS Y ASIENTOS UEVOS 8 VALVULAS DE ESCAPE 8 VALVULAS DE ADMISION INSTALAR BUJES DE ARBOL DE VELAS MANO DE OBRA POR SACAR MOTOR $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ P.00 4. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No.00 2.00 360.00 $ 1.00 2.00 $ 4.00 350.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 5. S.00 350. de C.600. de R.600.001.00 150.U.300. 22015 Tel/Fax.980.

614. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No.U.79 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 14. 22015 Tel/Fax.00 14. 9650-6 Col. de R.58 $ $ $ $ $ - Sub-Total IVA CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 16. 1.Qualimentos.L.292.P. 1045 ORDEN No. de C.V.678.58 Son catorcemil seiscientos setenta y ocho mil dolares 00/100 dolares americanos COMENTARIOS Compra de carton de caja grande Qualimentos capacidad 30 kgs Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: Pedro Garcia GQ-PO-CO-001-F05 Proceso Autorizó: Fernando Calderon .678. S. solicitante: PRODUCCION Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito 6/30/2011 días CDA DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 8200 Descripción CAJA QUALIMENTOS GDE 30 kgs 229532004 $ P. Río Suchiate No. Marrón C.00 1. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 20 de junio de 2011 DE COMPRA CAJAS AGRICOLAS SA DE CV Depto.

56.Qualimentos. de C.96 12. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 21 de junio de 2011 DE COMPRA KENWORTH Depto.96 113.U. 22015 Tel/Fax. de R.V.50 Son catorcemil seiscientos setenta y ocho mil dolares 00/100 dolares americanos COMENTARIOS COMPRA ACEITE CAMION AM67809 Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: Pedro Garcia GQ-PO-CO-001-F05 Proceso Autorizó: Fernando Calderon . solicitante: OPERACIONES Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito 7/1/2011 días CDA DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 2 Descripción ACEITE HIDRAULICO DEXRON III CHICO $ P.98 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 113.P. S.54 $ $ $ $ $ - Sub-Total IVA CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 126.L. Río Suchiate No. Marrón C. 1046 ORDEN No. 9650-6 Col.

00 2. 22015 Tel/Fax.P.53 243.Qualimentos.71 $ $ $ $ $ - Sub-Total IVA CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 2.53 430.00 785.000.00 $ 785. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 21 de junio de 2011 DE COMPRA KENWORTH Depto. solicitante: OPERACIONES Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito 7/1/2011 días CDA DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 1 1 Descripción RESCATE CARRETERO MANGUERA/ HEMBRA GIRATORIA ABOCINADO CAMBIO DE MANGUERA DEL HIDRAULICO P.U. 9650-6 Col. $ 1.53 $ 430. 1047 ORDEN No.24 Son catorcemil seiscientos setenta y ocho mil dolares 00/100 dolares americanos COMENTARIOS RESCATE CARRETERO Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: Pedro Garcia GQ-PO-CO-001-F05 Proceso Autorizó: Fernando Calderon .215.V. Marrón C. Río Suchiate No. de C. de R.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 1. S.L.459.000. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No.

486. de R.77 Sub-Total IVA CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 6.77 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 2. solicitante: OPERACIONES Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito 7/5/2011 días CDA DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 4600 4000 Descripción TAPAS BASES $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ P.P.Qualimentos. Río Suchiate No. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No.17 Son catorcemil seiscientos setenta y ocho mil dolares 00/100 dolares americanos COMENTARIOS Compra de tapas y bases para caja pierna de cerdo Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: Pedro Garcia GQ-PO-CO-001-F05 Proceso Autorizó: Fernando Calderon .40 642. Marrón C. de C.U. S.60 0.V. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 25 de junio de 2011 DE COMPRA CROCKETT BAJA SA DE CV Depto.755.L.843. 1048 ORDEN No.088. 0.00 5. 9650-6 Col. 22015 Tel/Fax.40 3.

00 53.00 177.00 $ 177.00 $ 53. de C.46 130.46 $ 130. Marrón C.026. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 25 de junio de 2011 DE COMPRA KENWORTH DEL NOROESTE SA DE CV Depto.38 200.77 CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 3.P. Río Suchiate No. 1049 ORDEN No.026.75 $ Sub-Total IVA $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 338.24 388. de R.95 $ 1.00 215.923.93 860.77 $ 154.00 $ 377.U.77 154.95 1.00 $ 215.Qualimentos. 9650-6 Col. $ 338.75 3.534. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No.93 $ 860. S. solicitante: OPERACIONES Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito 7/5/2011 días CDA DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Descripción FILTRO DE AIRE FILTRO DE ACEITE FILTRO DE DIESEL ACEITE CHEVRON CUBETA FILTRO SEPARADOR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS A MOTOR ENGRASADO GRASA PARA CHASIS MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS ARTICULOS DE CONSUMO P. 22015 Tel/Fax.38 $ 200.01 Son Tres mil novecientos veintitres 01/100 Pesos COMENTARIOS C7 Reparacion Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: Jorge Acosta GQ-PO-CO-001-F05 CDA Autorizó: Fernando Calderon .00 377.L.V.

V.04 313.00 $ 177.840. de C.00 215.75 $ 430.38 $ 200.U.91 Son Cinco mil ochocientos cuarenta 91/100 Pesos COMENTARIOS C8 Reparacion Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: Jorge Acosta CDA Autorizó: Fernando Calderon GQ-PO-CO-001-F05 .02 2.P.052.L.04 $ 313. de R.Qualimentos. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No.08 578. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 25 de junio de 2011 DE COMPRA KENWORTH DEL NOROESTE SA DE CV Depto.02 $ 406. 22015 Tel/Fax.75 5.75 $ Sub-Total IVA $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 406.12 860.00 $ 215.00 $ 148.00 148.00 177.02 $ 2. Marrón C.12 $ 860.75 430. solicitante: OPERACIONES Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito 7/5/2011 días CDA DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Descripción FILTRO DE AIRE FILTRO DE ACEITE FILTRO DE DIESEL ACEITE CHEVRON GARRAFA ACEITE CHECRON CUBETA FILTRO SEPARADOR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS A MOTOR ENGRASADO GRASA PARA CHASIS MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS ARTICULOS DE CONSUMO P.052. S.83 CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 5. $ 406.00 $ 53.38 200.02 406. 9650-6 Col. Río Suchiate No. 1050 ORDEN No.262.00 53.

$ 165.00 2.20 6.00 $ 2.L.P.50 767.06 $ 734. Río Suchiate No. 22015 Tel/Fax. 1051 ORDEN No.18 CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 7.00 2. Marrón C. solicitante: OPERACIONES Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito 7/5/2011 días CDA DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 1 1 1 1 1 1 1 Descripción 2 JUEGO DE RESORTES PARA BALATA 4 BALATA DELANTERA 2 RETEN DELANTERO EMPAQUE PARA VALVULA EGR CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS LIMPIEZA MEZCLADORA EGR (CARBONIZADA) ARTICULOS DE CONSUMO EMPAQUE PARA CONEXIÓN P.000. de R. 9650-6 Col.00 $ 2.V. S.00 $ 87.000.50 $ 767.00 87.00 103.06 734.00 $ 54.20 $ $ $ $ $ Sub-Total IVA $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 165. de C.94 Son Siete Mil Cuatro 94/100 Pesos COMENTARIOS Reparacion Balatas C7 Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: Jorge Acosta CDA Autorizó: Fernando Calderon GQ-PO-CO-001-F05 .Qualimentos. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 25 de junio de 2011 DE COMPRA KENWORTH DEL NOROESTE SA DE CV Depto.400.310.004.00 54.00 $ 103.76 694. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No.U.400.

94 423. Marrón C.94 3. Río Suchiate No.V. de R.276. $ 3.852.82 CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 4. de C. solicitante: OPERACIONES Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito 7/5/2011 días CDA DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 Descripción 2 TAMBOR DELANTERO P.852.U.852. 22015 Tel/Fax. 9650-6 Col. S.94 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Sub-Total IVA $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 3. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No.Qualimentos.P.L. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 25 de junio de 2011 DE COMPRA KENWORTH DEL NOROESTE SA DE CV Depto. 1052 ORDEN No.76 Son Tres Mil Doscientos Setenta y Seis 76/100 Pesos COMENTARIOS Reparacion Tambor C7 Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: Jorge Acosta CDA Autorizó: Fernando Calderon GQ-PO-CO-001-F05 .

9650-6 Col.Qualimentos.00 150.00 $ 150. solicitante: OPERACIONES Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito 7/5/2011 días CDA DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 1 Descripción REPARAR BASES Y HACER REFUERZOS A PLACAS ENGRASAR SUSPENSION Y VARILLAJE P. 22015 Tel/Fax.00 700. 1053 ORDEN No.L. de R.00 CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 777. Río Suchiate No. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 25 de junio de 2011 DE COMPRA TALLER TOLEDO Depto. Marrón C.00 77.V.P. $ 550.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Sub-Total IVA $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 550.U. S.00 Son Setecientos Setenta y Siete 00/100 Pesos COMENTARIOS bases de radiador C3 Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: Jesus Borjas Distribucion Autorizó: Fernando Calderon GQ-PO-CO-001-F05 . de C. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No.

1054 ORDEN No. $ 550.00 700. 9650-6 Col.L.U. 22015 Tel/Fax. Marrón C.P.00 $ 150.00 150.00 CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 777. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No. Río Suchiate No.00 77. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 25 de julio de 2011 DE COMPRA TALLER TOLEDO Depto. de C.00 Son Setecientos Setenta y Siete 00/100 Pesos COMENTARIOS bases de radiador C3 Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: Jesus Borjas Distribucion Autorizó: Fernando Calderon GQ-PO-CO-001-F05 . de R. S.Qualimentos. solicitante: OPERACIONES Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito 8/4/2011 días CDA DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 1 Descripción REPARAR BASES Y HACER REFUERZOS A PLACAS ENGRASAR SUSPENSION Y VARILLAJE P.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Sub-Total IVA $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 550.V.

00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Sub-Total IVA $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 6. de R. 9650-6 Col.000. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 12 de agosto de 2011 DE COMPRA LLANTERA LA MEJOR Depto. 1055 ORDEN No. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No.00 Son Seis Mil Seiscientos 00/100 Pesos COMENTARIOS DOMPE Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: Jesus Borjas Distribucion Autorizó: Jorge Acosta Aguirre GQ-PO-CO-001-F05 . Marrón C.660.00 CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 6.L. de C. $ 1. solicitante: OPERACIONES Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito 8/22/2011 días CDA DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 4 Descripción LLANTAS P.Qualimentos.500.P.000. 22015 Tel/Fax. Río Suchiate No.U.00 6.V. S.00 660.

66 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Sub-Total IVA $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 1.716.10 CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 1. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 29 de agosto de 2011 DE COMPRA BARDAHL Depto. Río Suchiate No. de C. solicitante: OPERACIONES Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito 9/8/2011 días CDA DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 40 Descripción BARDAHL RACING OIL MULT SF 20W 50950 P. Marrón C. $ 38. 22015 Tel/Fax.L. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No.40 1.546. 1056 ORDEN No. de R.P.Qualimentos.50 Son Mil Setecientos Diesciseis 50/100 Pesos COMENTARIOS ACEITE Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: Jesus Borjas Distribucion Autorizó: Jorge Acosta Aguirre GQ-PO-CO-001-F05 .V. S.546.40 170. 9650-6 Col.U.

00 290.00 $ 65.200.00 $ 550.200.U. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No.95 CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 4. solicitante: OPERACIONES Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito 9/11/2011 días PLANTA DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 1 1 13 1 Descripción RADIADOR NUEVO ANTIFREZZ EMPAQUE Y CEDAZO DE TRANSMISION 13/4 DE ACEITE DE TRANSMISION MANO DE OBRA P.00 $ 160. S. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 1 de septiembre de 2011 DE COMPRA TALLER TOLEDO Depto.00 $ 290.045. 9650-6 Col. 1057 ORDEN No.P.00 550.00 4.Qualimentos. de C.00 $ $ $ $ $ $ $ $ Sub-Total IVA $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 2.V.95 Son Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Nueve 95/100 Pesos COMENTARIOS V12 Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: Jesus Borjas Distribucion Autorizó: Jorge Acosta Aguirre GQ-PO-CO-001-F05 .00 845. $ 2. 22015 Tel/Fax.489.L.00 160. Marrón C.00 444. de R. Río Suchiate No.

Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito días Mantenimiento DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1. Depto.00 0 0 0. 1020 ORDEN No. SA de CV Río Suchiate No. solicitante: MANTENIMIENTO EFA INC.83 748. Marrón C. Gallego S. falta gastos de envio. GQ-PO-CO-001-F05 .U.37 CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 831. Mtto preventivo.00 0 0 0 0 Descripción Refacciones varias para mantenimiento preventivo aturdidor de ganado sala de sacrificio $ $ $ $ $ $ $ $ $ P.Empacadora de Tijuana. 748. 22015 Tel/Fax.83 Sub-Total IVA $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 748.P. 9650-6 Col.20 Son ochocientos treinta y un dolares 00/100 COMENTARIOS Empacadora Rastro Refacciones aturdidor reses marca efa. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 4 de Enero 2010 DE COMPRA EFA INC. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No. Cantidad estimada Empacadora Rastro.83 82. PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor Solicitó: Depto: Mantenimiento Mantenimiento Autorizó: Fausto R.

547. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No. S.U.L.66 Son Setecientos Setenta y Siete 00/100 Pesos COMENTARIOS bases de radiador C3 Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: Jesus Borjas Distribucion Autorizó: Jorge Acosta Aguirre GQ-PO-CO-001-F05 .44 390. solicitante: OPERACIONES Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito 8/18/2011 días CDA DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 6 Descripción DIESEL OIL CF 2 SAE 40 19LTS P.44 3. Río Suchiate No. de R. 9650-6 Col. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 8 de agosto de 2011 DE COMPRA BARDAHL Depto.24 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Sub-Total IVA $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 3. 1055 ORDEN No.547.P.Qualimentos.22 CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 3. de C.937.V. $ 591. 22015 Tel/Fax. Marrón C.

50 Son tres mil setecientos cuarenta y seis pesos 25/100 MN COMENTARIOS Mantenimiento correctivo.50 CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 5.P. 9650-6 Col.Empacadora de Tijuana. Diego Aguilera Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito 2/17/2011 días Planta Anden DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 0 0 0 0 1 0 0 0 Descripción P.53m $ Suministro de instalacion de Escuadra de Mecanismo de 2. 1021 ORDEN No.275.U. SA de CV Río Suchiate No.00 Suministro e intalacion de cadena para motor. Calderon Planta Anden Autorizó: Fausto R. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No. 22015 Tel/Fax. Cortina #4 $ 3.00 Retirar Material daniado ( 11 tiras de 2.827. Marrón C. solicitante: Planta .275.975. Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: F. con sus respectivos candados $ Dar limites a motor $ Mantenimiento $ Sub-Total IVA $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 3.250.Anden Ing.00 577.00 1.53m $ Mantenimiento $ Cortina #5 $ 1. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 14 de febrero de 2011 DE COMPRA Cortinas de Acero del Pacifico SA de CV Depto.975. Gallego GQ-PO-CO-001-F05 .00 5.53m y escuadra de mecanismo) $ Suministro de 11 tiras tipo americano de 2.

1022 ORDEN No.U. SA de CV Río Suchiate No.00 LIQUIDOS DE FRENOS $ 50.90 Son tres mil noventa y seis pesos 90/100 MN COMENTARIOS Mantenimiento correctivo y preventivo Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: F. MANGUERA DE FRENOS POR LA PARTE DE ATRÁS $ 790. Marrón C. solicitante: Distribucion JOSE AMPARO TOLEDO Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito 2/12/2011 días Planta Anden DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 3 1 1 0 0 0 0 0 Descripción P.P. 22015 Tel/Fax.096.00 $ PANEL # 12 $ $ $ $ Sub-Total IVA $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 790. Calderon Planta Anden Autorizó: Fausto Gallego GQ-PO-CO-001-F05 . 9650-6 Col.00 SERVICIO PREVENTIVO $ 950.00 150.90 CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 3.00 306.790. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No.Empacadora de Tijuana.00 2. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 11 de febrero de 2011 DE COMPRA TALLER ELECTROMECANICO TOLEDO Depto.00 900.00 950.00 MANO DE OBRA POR BAJAR TANQUE DE GASOLINA y CAMB MANGUERA $ 900.

00 690. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 16 de febrero de 2011 DE COMPRA TALLER ELECTROMECANICO TOLEDO Depto.00 4. Marrón C.Empacadora de Tijuana. 1023 ORDEN No. 22015 Tel/Fax.10 CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 5.10 Son tres mil noventa y seis pesos 90/100 MN COMENTARIOS Mantenimiento correctivo.00 315.710.00 350.P.00 690.00 630.00 350. 9650-6 Col.00 650. SUSPENSIÓN Y BOMBA DE AGUA.160.00 350. 580. Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: F.00 350.00 Sub-Total IVA $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 1.228. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No.00 180.00 700.00 650. Calderon Planta Anden Autorizó: Fausto Gallego GQ-PO-CO-001-F05 .U.00 350.00 518. solicitante: Distribucion JOSE AMPARO TOLEDO Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito 2/16/2011 días Planta Anden DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 2 2 2 1 1 1 1 1 0 Descripción TERMINALES DE INTERIORES LINKIT CENTRICOS LADO DERECHO MANO DE OBRA POR CAMBIAR BOMBA DE AGUA NUEVA EN GMB SONDEAR RADIADOR ANTIFREZZ MANO DE OBRA POR CAMBIAR BOMBA DE AGUA PANEL # 14 $ $ $ $ $ $ $ $ $ P.00 180. SA de CV Río Suchiate No.

119. 2011 Crédito días Cobranza DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad Descripción Puerta Acceso de Cobranza Desmantelamiento de puerta de cancel y ventana de canceleria existentes.053. 9650-6 Col.U.928. modelo 6211 24VDC US32D $ 8. corte de aluminio y 948. incluye: $ vidrio Suministro y aplicacion de pintura esmalte en castillos. Desmantelamiento de puerta de cancel y ventana de canceleria Ajuste de vano para dejar las medidas exactas para el marco metalico.928.P.02 3.Empacadora de Tijuana.915.00 $ $ $ $ 2.63 13. Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: F.75 Suministro y colocacion de contrachapa electrica marca VON DUPRIN. incluye: ventana de 12"x12". Marrón C. 1024 ORDEN No.053.00 8. SA de CV Río Suchiate No. solicitante: CREDITO Y COBRANZA ALEJANDRO VEGA MARIN Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Marzo 6. incluye: protecciones.60 CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 31. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: Feb 23.976.97 948.63 13.479. cierrapuertas.41 $ 537. a base de construccion de 1/2 castillo de concreto y colado de complemento de cerramiento de Suministro e instalacion de puerta metalica de 36" x 84".41 1 1 1 1 1 $ $ 2. 2011 DE COMPRA ARVECO SA DE CV Depto. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No.915.75 cerramientos y puerta metalica.26 28. guardapolvos y sellos P.bisagras.97 Reconfiguracion de cancel de ventana existente. $ $ Total - 1 $ 537. preparacion de la superficie y todo lo necesario para su correcta $ 1.976.26 Sub-Total IVA $ $ $ 1.62 Son treinta y un mil cuatrocientos setenta y nueve mil pesos 62/100 MN COMENTARIOS Suministro e instalacion de puerta metalica.360. con recuperacion para cliente. Calderon Planta Anden Autorizó: Fausto Gallego GQ-PO-CO-001-F05 . 22015 Tel/Fax.

97 Reconfiguracion de cancel pintura esmalte en castillos.119. $ $ Total - 1 $ 537.00 $ $ $ $ 2.00 8.26 Sub-Total IVA $ $ $ 1.Empacadora de Tijuana.P.928.976. incluye: ventana de 12"x12".928. cierrapuertas.75 Suministro y colocacion de contrachapa electrica marca VON DUPRIN.976. a base de construccion de 1/2 castillo de concreto y colado de complemento de cerramiento de Suministro e instalacion de puerta metalica de 36" x 84".915. 1025 ORDEN No. solicitante: Distribucion Alejandro Felix Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito 2/18/2011 días Cobranza DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad Descripción Puerta Acceso de Cobranza Desmantelamiento de puerta de cancel y ventana de canceleria existentes.053.63 13.41 1 1 1 1 1 $ $ 2. corte de aluminio y 948. incluye: protecciones. Marrón C.U. Calderon Planta Anden Autorizó: Fausto Gallego GQ-PO-CO-001-F05 . incluye: cerramientos y puerta metalica.360. preparacion de la superficie y todo lo necesario para su correcta $ 1.97 948. SA de CV Río Suchiate No. 22015 Tel/Fax.41 $ 537.60 CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 31.63 13.915.479. modelo 6211 24VDC US32D $ 8.053. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No.26 28.75 $ vidrio Suministro y aplicacion de de ventana existente. con recuperacion para cliente.62 Son dos mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 00/100 MN COMENTARIOS Intalacion de puerta y accesorios nuevos Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: F. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 16 de febrero de 2011 DE COMPRA Vidriera America Depto. 9650-6 Col.bisagras. guardapolvos y sellos P.02 3. Desmantelamiento de puerta de cancel y ventana de canceleria Ajuste de vano para dejar las medidas exactas para el marco metalico.

SA de CV Río Suchiate No.208. 9650-6 Col.U.450.208.208.96 Son Dos mil doscientos ocho dolares 07/100 dolares americanos COMENTARIOS Reparacion de KARCHER Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: Jesus Lopez Mantenimiento Autorizó: Fernando Calderon M. solicitante: Mantenimiento Alejandro Felix Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito 4/11/2012 días Mantenimiento DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 Reparacion de KARCHER Anexo Cotizacion Q01058 Descripción $ P. 2.07 Sub-Total IVA $ $ 2. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 27 de marzo de 2012 DE COMPRA Environmental cleaning system Depto. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No. 1026 ORDEN No. 22015 Tel/Fax.07 $ Total 2.07 242. GQ-PO-CO-001-F05 .Empacadora de Tijuana.P.89 CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 2. Marrón C.

457.00 2.U.152. Marrón C. solicitante: Mantenimiento Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito 3/29/2012 días Mantenimiento DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 1 3 1 1 FILTRO DE AIRE FILTRO DE ACEITE BANDAS COMPRESOR CUBETA ACEITE MANO DE OBRA Descripción $ $ $ $ $ $ $ $ P.00 2.00 1. 1027 ORDEN No.640.820.Empacadora de Tijuana. Ajuste de valvulas y regulacion de presiones de aire Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: Jesus Lopez Mantenimiento Autorizó: Fernando Calderon M. GQ-PO-CO-001-F05 . Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 27 de marzo de 2012 DE COMPRA CALIFORNIA AIR COMPRESOR Depto.820. 9650-6 Col. 984.00 1.152. 22015 Tel/Fax.20 Son Ochomil quinientos veinte pesos 00/100 MN COMENTARIOS Servicio a Compresor IR 20 HP cambio de aceite y filtros bandas limpieza general.00 924.20 CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 9.00 2.P. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No.640.00 384.00 8.00 Sub-Total IVA $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 984.00 2. SA de CV Río Suchiate No.00 924.520.00 937.

50 $ Total 205.50 22. 22015 Tel/Fax. 1028 ORDEN No. 68. SA de CV Río Suchiate No. 9650-6 Col. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 26 de marzo de 2012 DE COMPRA REFACCIONES JOEL ELIZABETH GONZALEZ NAVA AV CAMINO NUEVO 1300 C Depto. GQ-PO-CO-001-F05 .P. Ajuste de valvulas y regulacion de presiones de aire Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: Jesus Lopez Mantenimiento Autorizó: Fernando Calderon M.50 Sub-Total IVA $ $ 205.61 CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 228.U.Empacadora de Tijuana.11 Son Ochomil quinientos veinte pesos 00/100 MN COMENTARIOS Servicio a Compresor IR 20 HP cambio de aceite y filtros bandas limpieza general. solicitante: Mantenimiento ELIZABETH GONZALEZ NAVA Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito 3/26/2012 días Mantenimiento DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 3 BANDAS Descripción $ P. Marrón C. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No.

155.00 168. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 27 de marzo de 2012 DE COMPRA OXIGENO Y EQUIPO SA DE CV BLVD AGUA CALIENTE 1630 Depto.37 CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 2.44 Sub-Total IVA $ $ 2.155.08 136.P.60 267.01 68.74 631.Empacadora de Tijuana. GQ-PO-CO-001-F05 . 339.34 1. Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: Jesus Lopez Mantenimiento Autorizó: Fernando Calderon M.0 ARGON GASEOSO DE 6 MTS CUBICOS CILINDRO ELECTRODO 6011 1/8 X 14 (POR KG) DISCO CORTE EHT A-060 SGE INOX GUANTES TALLA L .U. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No. SA de CV Río Suchiate No. solicitante: Mantenimiento Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito 3/29/2012 días Mantenimiento DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 1 20 8 2 Descripción OXIGENO INDUSTRIAL DE 6 MTS GX/OXG-ING 6.22 $ $ $ $ $ Total 339. 22015 Tel/Fax.55 21. 1323-5 $ $ $ $ $ P.697. 1029 ORDEN No.34 1.97 Son Dos mil cuatrocientos treinta pesos 60/100 MN COMENTARIOS Material para la continuacion de la intalacion de tecle en area de matanza (cerdos) y puntos urgentes de rieles.430.74 31. Marrón C. 9650-6 Col.

793.793. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 27 de marzo de 2012 DE COMPRA KOCH EQUIPMENT LLC 1414 WEST 28TH STREET.100. SA de CV Río Suchiate No.U. Marrón C. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No.22 Sub-Total IVA $ $ 2.22 $ Total 2.P. 22015 Tel/Fax. 1030 ORDEN No. KANSAS CITY Depto. revisada por Jesus Lopez Sv de Mtto Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: Jesus Lopez Mantenimiento Autorizó: Fernando Calderon M.22 307.Empacadora de Tijuana.47 Son Dos mil setecientos noventa y tres dolares 22/100 dolares americanos COMENTARIOS Material para la reparacion de maquina de Vacio. GQ-PO-CO-001-F05 .25 CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 3. solicitante: Mantenimiento Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito 4/6/2012 días Mantenimiento DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 Descripción LISTADO DE PARTES ANEXAS EN COTIZACION 27 Items enlisted in quote # E000917306 attached $ P. 2.793. 9650-6 Col.

08 - Sub-Total IVA $ $ 1.95 117. Marrón C. 9650-6 Col. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 22 de marzo de 2011 DE COMPRA LUIS BERENGUER IBARRONDO AVE DE LOS ARBOLES 71 COL VERACRUZ Depto.Empacadora de Tijuana. 1031 ORDEN No. Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: Jesus Borjas Operación Anden Autorizó: Fernando Calderon M.U. 22015 Tel/Fax. 502. GQ-PO-CO-001-F05 . solicitante: Mantenimiento Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito 3/22/2011 días Operación Anden DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 4 Descripción Bardhal diesel oil sae 40 19 lts MEXLUB SF 50 GARRAFA 50 LTS $ $ P.69 CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 1.P. SA de CV Río Suchiate No.77 $ $ $ $ Total 502.069.64 Son Mil sesenta y nueve pesos 95/100 MN COMENTARIOS Material para DOMPE.187.87 567.87 $ 141. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No.

64 Son Mil sesenta y nueve pesos 95/100 MN COMENTARIOS Material para DOMPE.95 117. solicitante: Mantenimiento Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito 3/22/2011 días Operación Anden DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 4 Descripción bardhal diesel oil sae 40 19 lts MEXLUB SF 50 GARRAFA 50 LTS $ $ P. GQ-PO-CO-001-F05 .Empacadora de Tijuana. Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: Jesus Borjas Operación Anden Autorizó: Fernando Calderon M. 502. 9650-6 Col. Marrón C. SA de CV Río Suchiate No.77 $ $ $ $ Total 502.87 567.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No.69 CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 1.187.069. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 22 de marzo de 2011 DE COMPRA LUIS BERENGUER IBARRONDO AVE DE LOS ARBOLES 71 COL VERACRUZ Depto.08 - Sub-Total IVA $ $ 1.87 $ 141.U. 1031 ORDEN No.

00 242. 22015 Tel/Fax. 700. 9650-6 Col.442.00 Son dosmil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 00/100 MN COMENTARIOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CONGELADOR 1 CDA Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: JORGE ACOSTA CDA Autorizó: Fernando Calderon M. solicitante: CDA Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito 4/8/2011 días Operación Anden DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 1 Descripción CONTACTOR MAGNETICO 40 AMP 3 POLOS 230 V MANO DE OBRA POR SERVICIO A CUARTO CONGELADOR Y $ $ P. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No.00 1.00 CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 2.500. GQ-PO-CO-001-F05 .00 1. 1033 ORDEN No.P. Marrón C.Empacadora de Tijuana. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 8 de abril de 2011 DE COMPRA REFRIGERACION PARA MERCADOS CALLE OBSERVACION TACUBAYA 105 Depto.U. SA de CV Río Suchiate No.500.00 - Sub-Total IVA $ $ 2.200.00 $ $ $ $ $ Total 700.

00 44. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 22 03 2011 DE COMPRA OBRAS ELECTRICAS ANDRES MEJIA TELLEZ Depto.00 Son CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN COMENTARIOS MANTENIMIENTO URGENTE PARA MATANZA.U. Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: MANTENIMIENTO MATANZA Autorizó: Fernando Calderon M. SA de CV Río Suchiate No. Marrón C.00 CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 444. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No. 22015 Tel/Fax. GQ-PO-CO-001-F05 .P. 200.Empacadora de Tijuana. 9650-6 Col.00 $ $ $ $ $ Total 400.00 - Sub-Total IVA $ $ 400. 1034 ORDEN No. solicitante: MATANZA Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito 22 03 2011 días MANTENIMIENTO DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 2 Descripción CONTRA PARA BOTONERA 10 AMP $ P.

GQ-PO-CO-001-F05 . 200. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No. Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: MANTENIMIENTO MATANZA Autorizó: Fernando Calderon M.00 CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 444.00 $ $ $ $ $ Total 400. 9650-6 Col. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 22 03 2011 DE COMPRA OBRAS ELECTRICAS ANDRES MEJIA TELLEZ Depto.P.Empacadora de Tijuana.U. solicitante: MATANZA Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito 22 03 2011 días MANTENIMIENTO DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 2 Descripción CONTRA PARA BOTONERA 10 AMP $ P.00 - Sub-Total IVA $ $ 400. 22015 Tel/Fax. SA de CV Río Suchiate No.00 44.00 Son CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN COMENTARIOS MANTENIMIENTO URGENTE PARA MATANZA. 1034 ORDEN No. Marrón C.

SA de CV Río Suchiate No.00 $ $ $ $ $ Total 15. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No.500. 9650-6 Col. GQ-PO-CO-001-F05 . VALVULAS Y ACCESORIOS ANALISIS DEL AGUA Y CONDENSADOR DE AMONIACO EN SISTEMA DE TORRE DE GALVANIZADO.00 1. COSTO DE SERVICIO $ P. Marrón C.500.00 Sub-Total IVA $ $ 17.000.U.Empacadora de Tijuana. solicitante: MANTENIMIENTO Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito 4/7/2011 días MANTENIMIENTO DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 Descripción CONTROLADOR AUTOMATICO DE PURGAS Y CONTROL DE TRATAMIENTO.500. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 30 de marzo de 2011 DE COMPRA CHEMTRAT MEXICO S DE RL DE CV I Q OCTAVIO LOPEZ Depto. 15.P. 1036 ORDEN No. 22015 Tel/Fax.870. IONCLUYE SENSOR DE CONDUCTIVIDAD.00 1.500.00 CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 18.00 Son DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MN COMENTARIOS Equipo de tratamiento de Agua Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: JESUS LOPEZ MANTENIMIENTO Autorizó: Fernando Calderon M.00 - 1 $ 1. DE PVC CED 80.870.

P.130. solicitante: RASTRO Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito 4/4/2012 días RASTRO DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 23 1 JET SAW CINTA JET 127" MANIOBRAS Descripción $ $ P. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No. GQ-PO-CO-001-F05 .00 - Sub-Total IVA $ $ 3. Marrón C.00 $ 364.76 Son CUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS 76/100 MN COMENTARIOS COMPRA DE CIERRA PARA RASTRO Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: ALEJANDRO RASTRO Autorizó: Fernando Calderon M. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 27 de marzo de 2012 DE COMPRA JARVIS DE MEXICO SA DE CV Depto. 9650-6 Col.Empacadora de Tijuana.76 CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 4. 1037 ORDEN No.00 364. 139.561. SA de CV Río Suchiate No.00 569. 22015 Tel/Fax.197.00 $ $ $ $ Total 3.U.

22015 Tel/Fax.87 569.33 $ 587. solicitante: RASTRO Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito 3/27/2012 días ANDEN DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 1 Descripción BARDHAL DIESEL OIL 19 LTS BARDHAL RACING OIL 19 LTS $ $ P. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No. 529.54 - Sub-Total IVA $ $ 1.116.63 Son CUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS 76/100 MN COMENTARIOS COMPRA DE ACEITE PARA DOMPE Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: JESUS BORJAS ANDEN Autorizó: Fernando Calderon M. GQ-PO-CO-001-F05 .U.Empacadora de Tijuana.76 CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 1.P.686. 1038 ORDEN No. Marrón C.54 $ $ $ $ Total 529. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 27 de marzo de 2012 DE COMPRA LUIS BERENGUER IBARRONDO Depto. 9650-6 Col.33 587. SA de CV Río Suchiate No.

Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: Jesus Borjas Operación Anden Autorizó: Fernando Calderon M. 9650-6 Col. SA de CV Río Suchiate No.239.73 Son Mil DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 73/100 MN COMENTARIOS Material para DOMPE.116.87 122. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No.P. Marrón C.U.54 $ $ $ $ Total 529.Empacadora de Tijuana.33 $ 587. solicitante: Mantenimiento Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito 3/27/2012 días Operación Anden DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 1 Descripción Bardhal diesel oil sae 40 19 lts RACING OIL 19 LTS $ $ P. 1039 ORDEN No.86 CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 1.54 - Sub-Total IVA $ $ 1. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 27 de marzo de 2012 DE COMPRA LUIS BERENGUER IBARRONDO AVE DE LOS ARBOLES 71 COL VERACRUZ Depto.33 587. 22015 Tel/Fax. GQ-PO-CO-001-F05 . 529.

U. 1040 ORDEN No.116.54 - Sub-Total IVA $ $ 1. 9650-6 Col.87 122.54 $ $ $ $ Total 529. GQ-PO-CO-001-F05 . SA de CV Río Suchiate No. solicitante: Mantenimiento Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito 3/27/2012 días Operación Anden DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 1 Descripción Bardhal diesel oil sae 40 19 lts RACING OIL 19 LTS $ $ P.73 Son Mil DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 73/100 MN COMENTARIOS Material para DOMPE.239. Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: Jesus Borjas Operación Anden Autorizó: Fernando Calderon M.Empacadora de Tijuana. 22015 Tel/Fax.33 $ 587. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 27 de marzo de 2012 DE COMPRA LUIS BERENGUER IBARRONDO AVE DE LOS ARBOLES 71 COL VERACRUZ Depto.P. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No.86 CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 1.33 587. 529. Marrón C.

200.00 - Sub-Total IVA $ $ 1. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 27 de marzo de 2012 DE COMPRA Taller Toledo Depto.Dompe DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 1 Descripción CAMION DOMPE # 4 CABLES DE BUJIAS GAS.00 1. $ $ 680.80 Son DOS MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 80/100 MN COMENTARIOS SERVICIO EN RUTA Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: Jesus Borjas Operación Anden Autorizó: Fernando Calderon M. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No.00 $ $ $ $ $ Total 680.00 1.880. 22015 Tel/Fax.Empacadora de Tijuana. Y REPARACION DE CORTO EN EL CABLEADO P.086. SA de CV Río Suchiate No. 1041 ORDEN No.200.00 206.80 CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 2.P.U. solicitante: Rastro Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito 3/27/2012 días Rastro . Marrón C. GQ-PO-CO-001-F05 . 9650-6 Col.

54 $ 529. GQ-PO-CO-001-F05 . SA de CV Río Suchiate No.33 $ 529.175. 587. Marrón C. 22015 Tel/Fax.33 $ $ $ Total 1. 9650-6 Col.16 CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 3.66 1.292.Empacadora de Tijuana.058.P.40 362.058.66 - Sub-Total IVA $ $ 3. 1040 ORDEN No.U.08 1.654.56 Son TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 56/100 MN COMENTARIOS Material para DOMPE. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No. solicitante: Mantenimiento Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito 3/27/2012 días Operación Anden DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 2 2 2 Descripción Bardhal diesel oil sae 40 19 lts Bardhal diesel cf 2 sae 40 19 lts Bardhal dielese cf2 sae 50 19 lts $ $ $ P. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 27 de marzo de 2012 DE COMPRA LUIS BERENGUER IBARRONDO AVE DE LOS ARBOLES 71 COL VERACRUZ Depto. Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: Jesus Borjas Operación Anden Autorizó: Fernando Calderon M.

54 - Sub-Total IVA $ $ 1. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No.18 $ $ $ $ $ Total 1.U. GQ-PO-CO-001-F05 .902. 9650-6 Col. 22015 Tel/Fax.111.902. SA de CV Río Suchiate No. 634.P. solicitante: Mantenimiento Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito 3/27/2012 días Operación Anden DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 3 Descripción Bardhal racing oil sf/cc 20w50 19 lts $ P.28 CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 2.82 Son DOS MIL CIENTO ONCE PESOS 82/100 MN COMENTARIOS Material para DOMPE.Empacadora de Tijuana.54 209. Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: Jesus Borjas Operación Anden Autorizó: Fernando Calderon M. 1040 ORDEN No. Marrón C. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 27 de marzo de 2012 DE COMPRA LUIS BERENGUER IBARRONDO AVE DE LOS ARBOLES 71 COL VERACRUZ Depto.

376.00 640.00 1.13 CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 10.00 790.00 $700.00 $ 240.00 640.128. Marrón C. $ $ 365.00 C/U P.200.183.193. 9650-6 Col.200.00 $790.376.00 $1.00 1. SA de CV Río Suchiate No.00 4.P. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 25 DE MAYO 2011 DE COMPRA Taller Toledo Depto.00 Sub-Total IVA $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 365.Empacadora de Tijuana.00 640. 22015 Tel/Fax.00 9. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No.00 700. solicitante: DISTRIBUCION Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado 25 DE MAYO 2011 Crédito días PLANTA DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 1 1 1 1 3 1 3 Descripción Camion 4 FILTRO DE ACEITE DE DISEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR FILTRO DE AIRE TIPO CODO FILTRO DE AIRE TIPO CONO 1 CUBETA DE DISEL 15W40 3 GARRAFAS DE DISEL 15W50 C/U $ 240. 1045 ORDEN No.00 720.13 Son DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 13/100 MN COMENTARIOS Servicio preventivo MANTENIMIENTO Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: Jesus Borjas Operación Anden Autorizó: Fernando Calderon M. GQ-PO-CO-001-F05 .00 $1.010.U.00 C/U MANO DE OBRA POR SERVICIO DE AFINACION 3 BATERIAS NUEVAS LTH $ 1.00 $640.

solicitante: Mantenimiento Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito 3/27/2012 días Operación Anden DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 3 Descripción Bardhal racing oil sf/cc sae 40 19 lts $ P.U.P. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 27 de marzo de 2012 DE COMPRA LUIS BERENGUER IBARRONDO AVE DE LOS ARBOLES 71 COL VERACRUZ Depto.33 204.863.33 - Sub-Total IVA $ $ 1. 1046 ORDEN No.863.068. SA de CV Río Suchiate No. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No.Empacadora de Tijuana.11 $ $ $ $ $ Total 1. Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: Jesus Borjas Operación Anden Autorizó: Fernando Calderon M.97 CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 2.30 Son DOS MIL SETENTA Y OCHO PESOS 30/100 MN COMENTARIOS Material para DOMPE. 621. GQ-PO-CO-001-F05 . 22015 Tel/Fax. Marrón C. 9650-6 Col.

P.51 Son Siete Mil Ochocientos Sesenta y Ocho 51/100 MN COMENTARIOS Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor PROVEEDOR Solicitó: Depto: Jesus Lopez Mantenimiento Autorizó: Fernando Calderon M.868. 1047 ORDEN No.355. 4.U.Empacadora de Tijuana. AJUSTES $ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 681-77-57 y 686-47-83 Orden No. 9650-6 Col. Marrón C.00 2. $ $ P.75 Sub-Total IVA $ $ $ $ $ $ Total 4.76 CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total Importe con letra: $ - IMPORTE TOTAL $ 7. 22015 Tel/Fax. SA de CV Río Suchiate No.75 779. solicitante: Mantenimiento Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado Crédito días ANDEN DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 Descripción SUBMINISTRO E INSTALACION DE 2 OPERADORES DE TRAFICO $ PESADO DE ACCESO PRINCIPAL A OFICINAS Y A PLANTA $ INCLUYE OPERADOR CALROYAL MOD N900PBF $ $ SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA PALANCA NUEVA $ PARA PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL.00 2.733. INSTALCION DE CHAPA NUEVA. INCLUYE: RETIRO DE $ CHAPA EXISTENTE. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Teléfono: Atención: Fecha del Pedido: Entregar en: 27 de marzo de 2012 DE COMPRA ARVECO SA DE CV Depto.733. GQ-PO-CO-001-F05 .355.75 - 1 $ $ 7.088.

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