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ANEXOS
ANEXOS
CRITERIOS DE CRITICIDAD Horas de operacin en relacin con fallas y reparacin Falla o mal estado produce detenciones Servicio al cliente Equipo de alto costo Fallo o mal estado afecta seguridad usuarios fallo o mal estado produce daos a otros equipos fallo o mal estado produce mal func. A otros equipos Afecta instalacione fisicas o medio ambiente Posee equipo de emergencia Componentes no disp. En mercado directo No adaptables respuestos no originales Dificultad para llevar el mantenimiento
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10
3 2
EDIFICIOS E INSTALACIONES ESTETICAS Todo aquello que no participa directamente en la produccin: jardines, campos deportivos, sanitarios, fuentes, entre otros.
ndice de Disponibilidad
Periodo Desde: Hasta 23/06/2009 23/11/2009 Horas Programadas 2.600,00 3.644,00 2.600,00 3.644,00 3.644,00 3.200,00 3.420,00 3.644,00 3.644,00 3.644,00 3.644,00 3.545,00 3.432,00 3.432,00 1.728,00 49.465,00 H. disponibles % Improductivo % Productivo Horas Productivas 2.390,00 3.184,00 2.080,00 3.209,00 3.188,00 2.825,00 3.222,00 3.372,00 3.269,00 3.383,00 3.064,00 3.165,00 2.682,00 2.907,00 1.584,00 43.524,00 49.465,00 12,01% 87,99% Horas Disponibilidad % No Improductivas Promedio Productivo 210,00 460,00 320,00 435,00 456,00 375,00 198,00 272,00 375,00 261,00 580,00 380,00 750,00 525,00 144,00 5.941,00 91,9% 87,4% 86,0% 88,1% 87,5% 88,3% 94,2% 92,5% 89,7% 92,8% 84,1% 89,3% 78,1% 84,7% 91,7% 8,1% 12,6% 20,0% 11,9% 12,5% 11,7% 5,8% 7,5% 10,3% 7,2% 15,9% 10,7% 21,9% 15,3% 8,3% Mnimo permitido 85,0% 85,0% 80,0% 85,0% 85,0% 85,0% 90,0% 90,0% 85,0% 85,0% 80,0% 85,0% 80,0% 80,0% 90,0%
Secciones Recepcin Preparacin Reductores de Alta Tandem 1 Tandem 2 Calderas Clarificacin Filtros Evaporadores Tachos Cristalizadoras Centrifugas Envasado Sistema de cachaza Taller Mecnico
# Mquinas 3 10 18 19 21 6 15 20 12 20 31 14 20 16 25
ANEXO D
Una Falla de este tipo afecta a: Servicio Cliente Seguridad de los clientes Seguridad del Personal Funcionamiento de otros equipos Funcionamiento de Otros Procesos Instalaciones Fisicas Medio Ambiente El numero de fallas / ao - equipo es: cero Una Entre 2 y 5 Entre 6 y 10 Mayor a 10 Tiempo de Operacin(horas):
Numeros de fallas
Menor a 1 De 2 a 500 de 501 a 1000 De 1001 a 5000 Mayor a 5000 Llego el equipo al limite de la vida til? Si El equipo ha tenido algn tipo de: No
Desarrollo Modificacin No ha cambiado Necesita Control Preventivo? Si No Nmero de proveedores con servicio tcnico Nmero de proveedores de repuestos Nmero de proveedores con mantenimiento de respaldo Tiempo de respuesta del representante autorizado Muy rpido Rpido Lento Muy Lento Cuenta con un Equipo de Respaldo? Si No
Proveedores
FORMULARIO PARA EL ANLISIS DE MQUINAS Y EQUIPOS Qu porcentaje de piezas del equipo pueden ser reemplazadas por piezas gnericas?
Qu porcentaje de piezas del equipo permiten adaptaciones locales o modificaciones? Menos del 25% Entre 25 y 50% El equipo cuenta con un manual? Entre el 50 y 75% Ms del 75%
Manuales
Del fabricante De un Equipo Similar La dificultad para llevar a cabo el mantenimiento del equipo es:
Mantenimiento
Tipos de mantenimiento
Inspeccin
Preventivo
Limpieza
Correctivo
Tiempo para realizar la reparacin (horas) Costo de la reparacin (hora) Tiempo del equipo para realizar mantenimiento preventivo Costo del Mantenimiento preventivo Costo del Mantenimiento Correctivo (hora) Cantidad de hombres para reparar la maquina o equipo Cantidad de hombres para mantenimiento en funcionamiento Hay organizaciones externas que posean el mismo equipo?
Competencia
Valores
Si Cantidad terica de productos que salen por hora Cantidad practica de productos que salen por hora Turnos en los que opera la mquina
No
Maquina
AMEF DE PROCESO
Pag: 1/3
Componente/ pieza
Funcin
Efecto Potencial
Acciones Recomendadas
Responsable
Fecha lmte
R e s u I P
AMEF DE PROCESO
Pag: 1/3
Componente/ pieza
Funcin
Efecto Potencial
Acciones Recomendadas
Responsable
Revisin
R e s u I P
INGRESO CAA
NO INGRESA LA CAA
PARA DE LINEA
10
INGRESO DE PIEDRAS
REVISION DIARIA
10
200
SUPERVISOR
MENSUAL
RECEPCIN DE CAA
ARRASTRADOR DE BASURA DESALOJAR BASURA DEJA PASAR IMPUREZAS DISMINUCIN EN PRODUCCION 9 MALA CALIBRACION 2 REVISION DIARIA 9 162 MANTENER REVISION EN CADA DESCARGA MANTENER REVISION EN CADA DESCARGA REVISION DE MACHETES CONSTANTE AUMENTAR LA CALIDAD DE SOLDADURA PLAN DE MANTENIMIENTO TOTAL CHARLAS SOBRE EL USO DE EXTINTORES SUPERVISOR MENSUAL
CONDUCIR LA CAA
ESTANCAMIENTO
PARA DE LINEA
10
RUPTURA DE BANDA
REVISION DE PESO
270
OPERARIO
MENSUAL
PREPARACIN DE CAA
PICAD. 36 MACHETES DESFIBRA LA CAA ROTURA DE MACHETES
DISMINUCIN DE CAPACIDAD
INGRESO DE PIEDRAS
162
SUPERVISOR
MENSUAL
MOL. 33"X66"
MUELE LA CAA
MENOR PRODUCCION
DETERIORO DE SU DENTAJE
216
SUPERVISOR
MENSUAL
MOLIENDA
ESTANCAMIENTO
PARA DE LINEA
10
RUPTURA DE BANDA
PLAN DE MANTENIMIENTO
180
MENSUAL
PARO DE MOLINO
INCENDIO
10
CALENTAMIENTO Y ACEITE
10
200
MENSUAL
AMEF DE PROCESO
Funcin Modo de Falla Potencial Efecto Potencial Ocurren Detecci cia Controles Actuales n O
2 MANTENIMEINTO PREDICTIVO Y PLANEADO CADA MES
Pag: 2/3
Componente/ pieza
D
10
Acciones Recomendadas
Responsable
Fecha lmte
JEFE DE MANTENIMIENTO
MENSUAL
INGRESO DE AZUFRE
FALTA DE TEMPERATURA
10
QUEMADOR DEFECTUOSO
MANTENIMEINTO DE QUEMADORES
10
200
MENSUAL
CLARIFICACIN
CALIENTA LA MIEL
QUEMADURAS
DISTRACCIN
81
MENSUAL
PH NO NEUTRALIZADO
FALTA DE CAL
INDICADORES DE CONSISTENCIA
81
REVISION DE INDICADORES
OPERADOR
MENSUAL
ALMACENA LA MIEL
INTERRUPCIN DE EVAPORACIN
10
FALLA DE MAQUINA
MANTENIMIENTO TOTAL
90
MENSUAL
TEMPERATURA INADECUADA
INCENDIO
10
FALLA DE MAQUINA
MANTENIMIENTO
90
OPERARIO
MENSUAL
INRESO DE JUGO
LLENADO NO PTIMO
BAJA CALIDAD
FALLA DE INDICADORES
MANTENIMIENTO
81
OPERARIO
MENSUAL
EVAPORACIN
TORRE DE SULFITACIN DE EXTRAE TODA EL AGUA DE LA MELADURA MIEL MELADURA CON AGUA BAJA CALIDAD 9 FALLA DE MAQUINA 1 MANTENIMIENTO 9 81 CHARLAS SOBRE MANTENIMIENTO OPERARIO MENSUAL
QUEMADORES
AUMENTAR LA TEMPERATURA
NO PERMITE LA EVAPORACION
INCENDIO
10
DAO DE MAQUINARIA
MANTENIMIENTO TOTAL
10
100
CHARLAS SOBRE EL USO DE EXTINTORES TOMAR MUESTRAS AL AZAR IDENTIFICAR MAS INDICADORES
MENSUAL
CRST. MAGMA
CRISTALIZACIN
BATID. MASA
9 9
2 2
9 9
162 162
MENSUAL MENSUAL
Pag: 3/3
AMEF DE PROCESO
Modo de Falla Potencial Efecto Potencial Graveda d Causa Potencial G Indice de Ocurren Detecci Prioridad de cia n Controles Actuales Riesgo O
INGRESO DE OBJETOS
Componente/ pieza
Funcin
Acciones Recomendadas
Responsable
Fecha lmte
IPR
REVIZAR OBJETOS EXTRAOS CADA TURNO
CENTRIF.WESTER STATE
CENTRIFUGADO
DAO DE MAQUINARIA
10
AUDITIVO
10
200
OPERARIO
MENSUAL
CENTRIFUGACIN
SECAD. BUFFALO SECA EL GRANO GRANO CON HUMEDAD MALA CALIDAD DEL GRANO 9 FALLA DE ENERGIA 4 GENERADORES ALTERNOS 9 324 REVISION DE CICUITOS ESPECIALISTA MENSUAL
TRANSPORTA EL AZUCAR
PARO DE LINEA
10
FALLA DE ENERGIA
GENERADORES ALTERNOS
10
400
REVISION DE CIRCUITOS
ESPECIALISTA
MENSUAL
ENVASADO
ENVASADORA ENVASADO DEL GRANO DIFERENCIA VOLUMETRICA COSTOS POR EXCESOS ANUALES 5 MAQUINAS ANTIGUAS 10 REGULACION DE GOLPES CADA 30 MINUTOS SISTEMA DE MANTENIMIENTO ERP(APIPRO) 9 450 REALIZAR PROYECTOS DE MEJORA JEFE DE ENVASADO MENSUAL
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO PLANIFICADO
DISPONER DE MANERA EFICIENTE DE LOS RECURSOS BRINDAR A LOS EQUIPOS LA ENERGA NECESARIA PARA OPERAR
FALTA DE DISPONIBILIDAD
10
FALTA DE SISTEMATIZACION
10
900
SISTEMATIZACIN
JEFE DE MANTENIMIENTO
MENSUAL
CALDERAS
CALDERAS
10
MANTENIMIENTO
560
JEFE DE MANTENIMIENTO
MENSUAL
PRESENTE TANDEM 2
TOTAL
FUTURA DIFUSOR
USD/ZAFRA
2.955.533
TANDEM 1
PRESENTE TANDEM 2
67,00 16,00 4 30,34 3.974
TOTAL
FUTURA DIFUSOR
67,0 18,0 1 18,0 46,5 4.002
USD/ZAFRA
1.169.896
TEMP SALIDA JUGO DEL MOLINO C TEMP SALIDA JUGO DEL DIFUSOR C CALOR ESPECIFICO JUGO KCAL/KG.C ECONOMIA DE V APOR EN CALENTADOR T/H INCREMENTO CONSUMO V APOR PROCESO DIFUSOR TV /H CONSUMO MEDIO BACKPRESSURE INSTALADO KG/KW CONSUMO MEDIO CONDENSING INSTALADO KG/KW PERDIDA EN GENERACION POR MENOR V APOR A CONDENSACION KW/TV PERDIDA EN GENERACION POR MENOR V APOR A CONDENSACION KW INCREMENTO EN ENERGIA PRODUCIDA KW INCREMENTO EN COGENERACION POR ZAFRA MW/Z PRECIO V ENTA ENERGIA USD/MW INGRESOS ADICIONALE EN ENERGIA PER ZAFRA INGRESOS POR USO DE V APOR DE TURBINAS TRAPICHE 1 EM TG V apor vivo disponible T 1 kg/hr Incremento de Energia producida T1 KW
TANDEM 1
PRESENTE TANDEM 2
TOTAL
FUTURA DIFUSOR
USD/ZAFRA
807.570
-
146.500
60.000 12.000 10.000 6.000 4.500 30.000 12.000 12.000
661.070
4 0 7
3 4 16
807.570
433. 289
342.720 90.569
146.500
125. 300
105.300,00 20.000,00
HR MOL HR DIF
10.000 136.051,00 45.535,00
307. 989
TANDEM 1
PRESENTE TANDEM 2
TOTAL
FUTURA DIFUSOR
950.000 396.000 70.000 80.000
USD/ZAFRA
INVERSION INICIAL
DIFUSOR INV ERSIONES ADICIONALES (CAMBIOS EN INSTALACIONES) MOLINOS TRANSMISIONES ACCIONAMIENTOS INTERMEDIOS SISTEMA LUBRIFICACAO SISTEMA HIDRAULICO EDIFICIO METALICO PUENTE GRUA CALENTADORES (HASTA 67^C) CLARIFICACION Y FILTRACION INSTALLACIONES ELECTRICAS TUBERIAS DE V APOR Y ESCAPE BASES CIV ILES MONTAJE IMPUESTO IMORTACION IMPREV ISTOS US$
10 ANOS
19.756.000
9.500.000 3.960.000 700.000 800.000 3.000.000 1.796.000 -
5.094.488
2008
INGRESOS ADICIONALES TOTALES INCREMENTO DE EXTRACCION INCREMENTO DE ENERGIA PARA LA VENTA AHORRO POR MANTENIMIENTO AHORRO POR COSTOS OPERACIONALES SALIDAS TOTALES $ ANTICIPO FINANCIAMIENTO OBRAS CIVILES MONTAJE IMPUESTOS IMPORTACION IMPREVISTOS COSTO FINANCIAMIENTO (PRINCIPAL+INTERESES) SALDO TOTALES
$ 24.260.893,75
$ 5.094.487,81 $ 5.094.487,81 $
5.094.487,81 $5.094.487,81 $
$ 6.218.087,50 $ 5.035.819,38 $ 1.852.011,88 $ $ 2.019.000,00 $ 700.000,00 $ $ 400.000,00 $ 898.000,00 $ 400.000,00 898.000,00 $ 1.200.000,00 $ 1.800.000,00 $ 1.001.087,50 $ 1.937.819,38 $ 1.852.011,88 $
1.766.204,38 $1.680.396,88 $
1.594.589,38 $ 3.499.898,44 $
1.508.781,88 $ 3.585.705,94 $
1.422.974,38 $ 3.671.513,44 $
1.337.166,88 $ 3.757.320,94 $
1.251.359,38 $ 3.843.128,44 $
593.501,88
4.500.985,94
26.683.984,37
$ (6.218.087,50) $
58.668,44 $ 3.242.475,94 $
ANEXO H CONTROL DE ACTIVOS FIJOS: LISTA DE ACTIVOS DADOS DE BAJA O PROPUESTOS A LA VENTA.
Bomba agua enfriamiento guarapo calado WAGNER #88 ELECT RIC Filtro de jugo c/verde lakos S/N WEST ERN S/N WEST ERN
9 10 11 12 13 14 15
MCRF-25-2 S/N
No. De Iten 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Baja Venta x x x x x x x x x x x x x x x
Cdigo S/N S/N S/N S/N S/N S/N BP05-35 S/C S/N S/N S/N BP01-09 ME01-49 BP04-51R
Equipo y/o Activo Bomba a vapor Bomba #89 Bomba c/gris #90 Cajas de bomba #91 Bomba con motor electrico Bomba de vacio sini #94 Bomba de vacio sini #93 Bomba c/gris #61 Separadores de sedimiento Molino c/azul Reductor c/celeste Bomba de achicar pozo #3 #86 Motor elect. Bomba achicar pozo #87 Bomba s/n #63 S/N S/N S/N S/N
Marca
Modelo S/N S/N S/N S/N 5K326D191 S/N S/N S/M S/N S/N S/N S/S
Serie
Usuario que solicita Ing Dixon Leon Ing Dixon Leon Ing Dixon Leon Ing Dixon Leon Ing Dixon Leon Ing Dixon Leon Ing Dixon Leon Ing Dixon Leon Ing Dixon Leon Ing Dixon Leon Ing Dixon Leon
Justificacin Equipo obsoleto,sin uso para el ingenio, se recomienda la venta de este activo improductivo Equipo obsoleto, se recomienda la venta Equipo obsoleto, se recomienda la venta Bombas obsoletas, se surgiere vender estos activos Equipo obsoleto, descontinuado su uso, se recomienda la venta. Bomba de vacio nash #92 Bombas descontinuadas,sin uso, se surgiere vender este activo Bombas descontinuadas,sin uso, se surgiere vender este activo Equipo obsoleto, sin uso, se recomienda vender Accesorios sin uso, se solicita, la baja respectiva y la venta Soplador de bagazo.Equipo obsoleto, sin uso, se surgiere vender este equipo Soplador de bagazo.Equipo obsoleto, sin uso, se surgiere vender este equipo Equipo sin uso, se surgiere la venta Equipo sin uso Esta bomba actualmente esta trabajando achicando el pozo del conductor horizontal del trapiche, por lo q no c debe vender.se acoplo un motor de 7.5/1800rpm Equipo fuera de servicio, sin uso, se recomienda la venta Equipo fuera de servicio, sin uso, se recomienda la venta Equipo fuera de servicio, sin uso, se recomienda la venta
2D15514 JL91016
29 x x x BP03-07 BP03-08 BP03-06 Bomba de alimentacion #7 princi #53 WORT HING S/N T ON 1601511 Ing Dixon Leon 1589289 Ing Dixon Leon 1601510 Ing Dixon Leon
30 31 32
Bomba alimentacion agua caldera #7 aux WORT HING S/N #54 T ON Bomba de alimentacion caldera #6 princi WORT HING S/N #52 T ON
No. De Iten 33 34 35 36
Baja Venta x x x x x
Equipo y/o Activo Bomba de alimenta agua caldera #9 #51 Chumaceras diamt 3" Cajas de acoples Motor con base #35
Marca
Modelo
Justificacin Equipo fuera de servicio, sin uso, se recomienda la venta Dar de baja y vender como chatarra Dar de baja y vender como chatarra Equipo obsoleto, descontinuado, se surgiere venderlo. 1/4 hp-1800rpm - 43rpm de salida motor reductor modelo:416f40 cycle:60 marca:electric motor, Inc Equipo obsoleto. Se sugiere reciclar como chatarra de bronce para fundicion en taller mecnico Bombas obsoletas. Se sugiere reciclar como chatarra de bronce para fundicion en taller mecnico Equipo obsoleto. Se sugiere reciclar como chatarra de bronce para fundicion en taller mecnico Equipo obsoleto. Se sugiere reciclar como chatarra de bronce para fundicion en taller mecnico Equipo obsoleto. Se sugiere reciclar como chatarra de bronce para fundicion en taller mecnico Equipo obsoleto, descontinuado sin uso se sugiere la venta Equipo obsoleto, se sugiere la venta Equipo sin uso, obsoleto, se sugiere vender este activo Equipo obsoleto, sin uso, se sugiere la venta Equipo obsoleto, fuera de servicio, se sugiere venderlo Reductores q c utilizaban en las bombas verticales de pozo ya no c utilizan. Solicitar la venta, de este activo improductivao Conductor fuera de uso - chatarra Equipo sin uso, reubicar para uso posterior salvo mejor criterio Dar de baja como chatarra Concretera obsoleta. Se la puede vender Gatos en malas condiciones - chatarra, se sugiere la venta Dar de baja y vender como chatarra Dar de baja y vender como chatarra
S/N
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
x x x x x x x x x x x x
BP02-08 S/N BP02-07 BP02-07R BP04-23 BP03-33R BP03-35R S/N BP04-45R S/N S/N
Bomba de maceracion prensa #5 (#77) Cajas de bronce s/c Bomba de maceracion #5 reserva #67 Bomba de meceracion #5 #66 Bomba de cachaza #2 auxiliar #64 Agua caliente calderas #76 Bomba agua caliente #35 Caja de bomba s-n c/verde #78 Bomba agua caliente 2 y 3 era soda #90 Reductor #33
MILLERS S/N MILLER MILLER MIRRLES S/N S/N S/N S/N S/N S/N
Ing Dixon Leon Ing Dixon Leon Ing Dixon Leon Ing Dixon Leon Ing Dixon Leon 1427595 Ing Dixon Leon Ing Dixon Leon Ing Dixon Leon Ing Dixon Leon S/N S/N Ing Dixon Leon Ing Dixon Leon
WORT HING 1-1/2 CCNE7 T ON WORT HING S/N T ON S/N DOOR OLIVER S/N S/N
Caja de reductor pomona verde, amarillo, S/N rojo Rodillo motriz con chumaceras T urbina bomba agua caldera #5 elliot T anques para carburo Concretera Gato hidralico #2 Ejes cojinetes Cajas de valvulas de varias medidas(chatarra) S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N
x x x x x x x x x
S/N
S/N S/N
Ing Italio Mendoza Ing Italio Mendoza Ing Italio Mendoza Ing Italio Mendoza
S/N
Responsable de la Inspeccion
ESTADO INSPECCION
Responsable de la Inspeccion
ESTADO INSPECCION
Interruptores/conectore s de luz Iluminacion Puertas (chapas, visagras) Escritores y sillas de trabajo Archivadores Baos (lavados, inodoros, mingitorios) otros: Seguridad Extinguidores cargados, visibles (tipo ABC) Botiquin de Primeros auxilios Sealamientos de Seguridad e higiene Sealamientos de ruta de evacuacin
Equipo Aire acondicionado Computadoras personales Impresoras Escaners Otros: Ordenlimpios y Pisos y Limpieza despejados Escritores de trabajo ordenados paredes y techo limpios Archivos ordenadoss y organizados Bao limpio
ANEXO N
Fecha: ELEMENTO Han sido removidos todo los articulos innecesarios? Los articulos innecesarios estn archivados, almacenados o fueron desechados? Las cajas con expedientes terminados estn archivadas debidamente sin estorbar en el area de trabajo? Estan los pasillos y reas de trabajo bien distribuidos? Existe un procedimiento para disponer de un articulo que otra area calific como innecesario? El director o Jefe del area tiene una lista de los articulos o cajas de archivo que se envan al almacen, bodega o archivo Existe un lugar especifico para cada cosa? Los articulos o accesorios de trabajo estan en su lugar? Estan las herramientas y equipo de trabajo ordenadas en un lugar especifico?
REGULAR
Direccion / Area
DEFICIENTE
PERFECTO
INSTRUCCIONES: MARCAR CON UNA X SOBRE LA COLUMNA CORRESPONDIENTE PAG 1/2 OBSERVACIONES
ORDENAR Organizar
Se colocan los articulos en su lugar despues de usarse? Existe un lugar destinado para las hojas reciclables? Las llaves de la oficinas, archiveros, candados etan identificadas y guardadas en un lugar asignado? El area de trabajo esta libre de cajas o articulos arrinconados? Esta actualizada y ordenada la informacin de los archivadores, libreros, gavetas?
Direccion / Area Fecha: ELEMENTO Esta el rea de trabajo libre de basura o polvo? Estan los equipos, escritorios, archiveros y libreros libres de mugre pegada y de parches o calcomanas? Existen botes de basura en el rea de trabajo? Tiene el rea de trabajo mal olor, vidrios rotos, mobiliario o equipo en mal estado, persianas, cortinas, y mamparas sucias? Esta el rea de trabajo libre de obstaculos (cajas mal ubicadas)? Esta clasificada la informacion en carpetas debidamente indetificadas con rotulos, leyendas, simbolos, colores?
INSTRUCCIONES: MARCAR CON UNA X SOBRE LA COLUMNA CORRESPONDIENTE PAG 2/2 OBSERVACIONES
PERFECTO
4
Estandarizar
Limpiar
Tienen los archivos un sistema de identificacion, tales como cdigos, glosarios, y guas? Existen procedimientos establecidos para la seguridad y emergencia? Las oficinas muestran uniformidad (mismo mobiliario, decoracion,etc)? El equipo de cmputo y telecomunicaciones recibe mantenimiento preventivo de forma programada? El personal conoce y aplica la Metodologa de Orden y Limpieza 5S y controles visuales? Se tiene reuniones peridicas para la revision de las 5S aplicada en el area de trabajo? Existen inspecciones generales de las 5s? Se proporciona entrenamiento en la metodologa de las 5S al personal de nuevo ingreso? Existe un mecanismo efectivo para reportar fallas en el equipo e instalacione y aplicar soluciones? El personal conoce el resultado de las inspecciones? TOTAL NOMBRE Y FIRMA DEL AUDITOR: NOMBRE Y FIRMA DEL AUDITOR ESPECIAL / DIRECTOR:
Disciplina
ANEXO O
ANEXO
ANEXO Q
ANEXO R
ANEXO S
ANEXO T
ANEXO U
ANEXO V
PROGRAMA DE CAPACITACION ANUAL 2011 No. 1 Seminario Las 5`s del HouseKeeping Tiempo de Duracin 8 Horas Dirigido a Todo el personal Operativo y Administrativo Jefes de Mantenimiento Ingenieros de Lnea Operadores Jefes de Mantenimiento Ingenieros de Lnea Operadoras Todo el personal Operativo y Administrativo Ingenieros de Planta y Operadores Jefes de Mantenimiento Ingenieros de Lnea Operadoras Altos Cargos Jefes de Mantenimiento Ingenieros de Lnea Operadoras Ingenieros de Planta y Operadoras Jefes de Mantenimiento Ingenieros de Lnea Operadoras Todo el Personal Taller Mecnico, Choferes Personal Operativo Costo Total Total de presupuestado Presupuest Participantes por ado participante 125 125 15625
6 Horas
25
20
500
Mantenimiento Productivo Total (TPM) Concientizacin del uso de los Recursos Buenas prcticas de Operadores Industriales Indicadores de Gestin Evaluacin del SGI Estrategias del Mantenimiento Buenas prcticas de Operadores Industriales Indicadores de Gestin Difusin del plan de manejo ambiental. Manejo adecuado de combustibles y lubricantes Manejo de desechos slidos
8 Horas
25
20
900
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 Horas 12 Horas 8 Horas 10 Horas 16 Horas 12 Horas 8 Horas 8 Horas 4 Horas 4 Horas
120 120 25 15 25 35 60 25 25 25
1800 1800 500 1650 1000 525 1200 4000 500 3000
PROGRAMA DE CAPACITACION ANUAL 2011 No. Seminario Identificacin de aspectos e impactos ambientales significativos y Conciencia individual ambiental Higiene y Seguridad Laboral Office 2007 (Bsico) Liderazgo Y Motivacin: Visin Estratgica En Tiempos De Cambio Dinmicas De Interaccin Para Fortalecer Los Equipos De Trabajo Tcnicas Secretariales De Hoy Formacin De Delegados (As) De Prevencin En Seguridad Y Salud Laboral Inspeccin y Control de Calidad en Soldadura Seguridad en uso y manejo de Gases Industriales Prctica en Soldadura al arco sumergido Entrenamiento y calificacin en soldadura al arco elctrico Mantencin de Motores a diesel Introduccin a HACCP Calidad Total en la Agro Empresa Tiempo de Duracin Dirigido a Costo Total Total de presupuestado Presupuest Participantes por ado participante 30 30 55 75 120 120 80 30 3600 3600 4400 2250
14 15 16 17
Todo el personal Operativo Todo el Personal Operativo Personal Operativo Jefes Operativos y Administrativos
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
5 Horas 6 Horas 32 Horas 15 Horas 10 Horas 27 Horas 16 Horas 30 Horas 8 Horas 12 Horas 30 Horas 12 Horas 4 Horas
Todo el Personal opertivo y administrativo Secratarias Administrativas Ingenieros de Planta Seleccionados Supervisores de Soldadura Jefe de plantas e Ingenieros de planta seleccionados Soldadores Soldadores Taller Mecnico, Choferes Ingenieros de Planta Seleccionados Ingnenieros Agrcolas ingenieros agrcolas Ingenieros de venta y marketing Todo el personal Operativo y Administrativo
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