PROYECTOS DE DESARROLLO

PRESENTACION DEL PROYECTO ALFORJAS PARA MOTO ADOLFO CORTES R DICIEMBRE 20

1.PROYECTOS DE DESARROLLO

Este proyecto consiste en la produccin de ALFORJAS PARA MOTO PARA MOTO para facilitar la vida de los hombres y mujeres que utilicen moto como medio de trasporte o de trabajo, en el municipio de Bosconia Cesar.

3. RBOL DE PROBLEMAS
CARGAS GRANDES NIVELES DE ACCIDENTABILIDAD

INESTABILIDAD DE LA MOTO

PAQUETES

NECESIDAD DE TRASPORTARSE

ARBOL DE OBJETIVOS (FINES Y MEDIOS) 4. RBOL

DISMINUCION DE PROBLEMAS ACCIDENTABILIDAD

DE OBJETIVOS
HOMBRES Y MUJERES FELICES

MEJOR COMODIDAD Y CAPACIDAD

GENERAR EMPLEO

AUMENTO DE LA PRODUCCION

DESCRIPCION

META

INDICADO R

F INFORMACIO N

SUPUESTOS

FIN. 6900 MEJORAR HOGARES NIVEL DE CON VIDA FACILIDA DES PROPOSITO: MEJORAR ELEMPLEO PRODUCTOS 1. VENTAS ANUAL ES $MILL 2. SUBSDDIOS $ MILLO NES ACTI VIDA DES 1. LEGA LIZAC ION. 2. MONT AR EMPR ESA.

= PROYECTO FAMILIAS t SEGUIMIENT / META t O

LAS FAMILIAS ADQUIEREN EL PRODUCTO INSCRIPCIO N IPS

23, 23, 24, 24 = EMPLEO PROYECTO REAL t / SEGUIMIENT META O

403, 410, VENTAS t / PROYECTO 417, 424 META t

DECISON DE LA ALCALDIA

161, 164, SUBSIDIO t PROYECTO 167, 170 / META t INVERIOS NES. 1. PREIINVER SION $M 15 2. ADQUISICI OES $M 151 FINANCIAC ION 1. APORTES $M58 FONDO $M108

INFORMACION GENERAL
OBLACION CABECERA RESTO Distania Altura Promedio: Temperatura Media: CATEGORIA PLAN DE DESARROLLO NBI DESPLAZADOS HOMBRES MUJERES FUENTE:DANE PROY 2004 DNP 57.46 55547 41000 15647 2560 16 1 6.700.000 5.550.000 1.150.000

5. MATRIZ DE MARCO LOGICO

DESCRIPCION META INDICADOR F INFORMACIO N PROYECTO SEGUIMIENT O PROYECTO SEGUIMIENT O

FIN. EMPLEO

GENERAR

23, 23 24, 24, 25

= PRODUCCIO N t / META t = UTILIDAD t / UTILIDAD META

PROPOSITO AUMENTAR INGRESOS

UTILIDA D M$49, 51,53,55,5 8

PRODUCTOS

1.PRODUCCION DE ALFORJAS 2010/14

6000, 6600,7260, 7986,8785 $M 493, 511, 531, 554, 578 $M 15, 166,

1.VENTAS

ACTIVIDADES INVERSIONES PROMOCION .CONTRATAR, ADMINISTRAR

F,

ORGANIGRAMA
GERENTE SUB PRODUCCION SUB COMERCIAL SUB FINANCIERO Y PERSONAL

BODEGAS

PROMOCION

TESORERIA

CORTE

ATENCION AL CLIENTE

COBRANZAS

ARMADA

REVISON

6. POBLACION % POR EDADES

BOGOTA POBLACION OBJETIVO % POR EDADES

MAS 60, 8.30% 00 a 14, 26.50%

15 a 19, 8.60% 20 a 59, 56.60%

7. POBLACION OBJETIVO
BOGOTA POBLACION OBJETIVO POR EDAD
8,000,000

7,000,000

6,763,325

6,000,000

5,000,000

4,000,000

3,824,717

3,000,000

2,000,000

1,793,038

1,000,000

582,668

562,902

0 00 a 14 15 a 19 20 a 59 MAS 60 TOTAL

12. FINANCIACION DEL PROYECTO

FINANCIACION DE LA INVERSION AO 0

PRESTAMO FOMENTO, 0

APORTES, 166,100,000

11. LA INVERSION

RESUMEN DE INVERSIONES AO 0
I PREOPERATIVA, 15,000,000, 9% K T, 0, 0%

I TECNICA, 151,100,000, 91%

8. PARAMETROS

POBLACION TOTAL

45813

BNI

67.5%

PIB REGIONAL

3.4%

DESEMPLEO

13.0%

PIB PER CAPITA

7500

TIO

7.0%

COSTO SOCIAL DEL CAPITAL

12.0%

9. USO DEL SUELO

USO DEL SUELO

2,500.00 35,780.00

12,458.00

1,200.00 12,587.00 Urbana Suburbana Comercial Industrial Forestal 125,478.00 65,420.00 Zonas de reserva Otros

10. USO ECONOMICO DEL TERRITORIO

CARACTERIZACION ECONOMICA

1,246.00 587.00 78,945.00 12,457.00 587.00 125.00 78,000.00 35,410.00 12,780.00 Agrcola Pecuario Forestal Improductivo Ganadera Piscicultura Minera Industria Comercio Servicios Otros

39,800.00

125,879.00

13. GENERACION DE EMPLEO

GENERACION DE EMPLEO
30 25 20 15 10 5 0 1 2 3 AO 4 5 6 6 11 6 6 11 6 6 11 7 6 11 7 6 11 23 23 23 24 24
OPERATIVA ADVA VENTAS TOTAL

14. OFERTA Y DEMANDA 2011/14

OFERTA Y DEMANDA Q
7,200 7,000 6,800 NUM ERO 6,600 6,400 6,200 6,000 5,800 5,600 5,400 2011 2012 2013 2014 2015 6,037 6,530 6,279 7,063 6,791
DEMANDA OFERTA

15. DIVERSAS TARIFAS

DIVERSOS NIVELES DE PRECIOS
80,000 73,721 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 151 0 1 72,289 71,574 70,858 70,142 69,426 68,711

PESOZ4

15 2

166 3 BASE 4

15 5 6

0 7

16. TARIFA POR USUARIO Y SUBSIDIO $

TARIFA : TOTAL, PAGADA Y SUBSIDIADA $
80 70 60 PESO$ 50 40 30 20 10 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 60% 40% 42.944 28.629 41.857 27.905 40.812 27.208 39.807 26.538 38.840
PRECIO MERCADO PRECIO SUBSIDIO $

71.574

69.762

68.020

66.345

64.734

25.894 PRECIO SUBSIDIADO $

17. INGRESO Y COSTO TOTAL POR EMPLEADO %M

INGRESO Y COSTO OPERATIVO / EMPLEADO

20.0 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0

M IL L O N E S D E PESO S

18.8 16.9

18.8 17.0

18.9 17.0

19.0 17.1

19.0 17.1
INGRESOS COSTO OPERATIVO

3 AO

20. PUNTO DE EQUILIBRIO

PUNTO DE EQUILIBRIO

N UM ER O D E O LLA S

7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 4,500 1 2 3 AO 4 5 4,972 5,159 5,352 5,551 5,758

22. TIR FRENTE A CAMBIOS DE PRECIOS

TIR CON Y SIN FINANCIACION CONTRA PRECIOS

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1 2 3 4 PRECIO 5 6 7

36% 29% 29% 21% 17% 13% 9%

P O RCE NTAJE

18. INDICADORES
1. Indicadores de Impacto

sector Nombre

2010 0 0300I047 Departamentos Que Desarrollan Proyectos De Prevencion De Las Enfermedades Cronicas No Transmisibles 6,037

2011 1 6,279

2012 2 6,530

2013 3 6,791

2014 4 7,063

Obligatorio

2. Indicadores de Producto

2010 Nombre 0 Obligatorio 0300P005 Subsidios Destinados A La Cobertura De Demanda

2011 1 172,849

2012 2 175,213

2013 3 177,671

2014 4 180,227

3. Indicadores de Gestin 2010 Nombre 0 0300G010 Gasto Total Hospitalario Financiado Con Recursos Propios 1 388,911 2 394,229 3 399,759 4 405,511 2011 2012 2013 2014

19. INDICADORES
1 CYT000 EL PROYECTO NO REALIZARA NINGUNA ACTIVIDAD DE CIENCIA, TECNOLOGIA O INNOVACION 1 1 1

Obligatorio

5. Indicadores de Generacin de Empleo 2010 Nombre 1 23 Obligatorio GEI003 EMPLEOS GENE X PROY PRODUCTIVOS SOSTENIBLES EJECUTADOS EN COMUNIDADES NEGRAS 2 23 3 23 4 24 2011 2012 2013 2014

6. Indicadores de Eficiencia (Ejecucin Presupuestal)

2010 Nombre 0

2011 1 100%

2012 2 100%

2013 3 100%

2014 4 100%

Obligatorio

Cumplimiento del gasto pblico

21. TASA DE RETORNO FINANCIERA Y ECONOMICA

TIRES

$0.63

TIR 2.59%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

22. NPNF Y VPNES

VPNF Y VNPNES MILLE$
$200.00 $159.37 $150.00 $100.00 $50.00 $0.00 ($50.00) VPNF ($26.36) VPNES

M IL E $

23. CAE Y CAEES

CAE Y CAEEES

CAEES

$295.52

CAE

$448.96

$0.00

$50.00

$100.00

$150.00 $200.00 $250.00 $300.00 $350.00

$400.00 $450.00 $500.00

24. CONCLUSIONES
ESTE PROYECTO ES FACTIBLE Y SE RECOMIENDA SU REALIZACION: 1. POR SU RENTABILIDAD DEL 31% CON FINANCIACION Y 37% SIN. CONSIDERANDO QUE EL COSTO PROMEDIO DEL CAPITAL ES DEL 13% Y LA TASA DE INTERES DEL 12%. EL VPN $M119 Y $M125, RESPCTIVAMENTE, POSITIVOS. 2. LAS ALFORJAS TEMPORIZADAS SON UNA GRAN AYUDA PARA LAS AMAS DE CASA POR SU LIMITACION DEL TIEMPO 3. SU PRECIO DE DE LANZAMIENTO DE $79.887 ES INFERIOR AL EXISTENTE EN EL MERCADO.

CONCLUSIONES
4. SE GENERAN 15 EMPLEOS DIRECTOS Y PERMANENTES IMPUESTOS POR $M100 Y UTILIDADES POR MAS DE $25. EL PUNTO DE EQUILIBRIO DEL PRIMER AO ES DE 5781 ALFORJAS ES INFERIOR AL TOTAL DE VENTAS A REALIZAR DE 6.000 ALFORJAS 6.HAY GRAN POSIBILIDAD DE CONSEGUIR EL PRESTAMO YA QUE EXISTE LA LINEA DE CREDITO PARA LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL 7. SE HA REALIZADO TECNICAMENTE Y CON LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA LINEA DE CREDITO Y DE LA DE PROYECTOS DESARROLLADA EN EL CURSO DE PROYECTOS DE DESARROLLO.

CONCLUSIONES
4. SE GENERAN 15 EMPLEOS DIRECTOS Y PERMANENTES IMPUESTOS POR $M100 Y UTILIDADES POR MAS DE $25. EL PUNTO DE EQUILIBRIO DEL PRIMER AO ES DE 5781 ALFORJAS ES INFERIOR AL TOTAL DE VENTAS A REALIZAR DE 6.000 ALFORJAS 6.HAY GRAN POSIBILIDAD DE CONSEGUIR EL PRESTAMO YA QUE EXISTE LA LINEA DE CREDITO PARA LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL 7. SE HA REALIZADO TECNICAMENTE Y CON LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA LINEA DE CREDITO Y DE LA DE PROYECTOS DESARROLLADA EN EL CURSO DE PROYECTOS DE DESARROLLO.