BLASTINGMAR S.

A
En bsqueda de la excelencia

SERVICIO AUDITADO LAVADO DE EQUIPO MINERO. ASPECTOS A VERIFICAR Control de documentos Ambiente de trabajo Comunicacin con el cliente

N HOJA 1 BLASTINGMAR S.A

N Auditoria Fecha inicio Hora inicio Fecha final Hora final Auditor

000001 04/11/2011 8:30 am 05/11/2011 6:00pm Elas Daza

OBSERVACIONES

La empresa Blastingmar presta sus servicios de lavado de equipo minero a el Cerrejn presentando alto niveles de calidad en su servicio los aspecto auditados pasaron la prueba de calidad aunque encontr anomalas que describir en el prximo segmento con el fin de que da a da mejoremos lo mejorado para obtener al final la satisfaccin total del cliente.
NO CONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO)
CDIGO 126634 355573 553773 753883 CALIFICACIN(1) 1 1 2 2 CAPITULO NORMA 4.2.3 4.2.3 6.4 6.4 DESCRIPCIN NO CONFORMIDAD Y EVIDENCIAS El grupo encargado del registro de documento no hace la actualizacin en el tiempo estipulado Se presenta a veces desorden en el orden y la escritura de los registros documentales A veces no hay coordinacin para realizar las actividades Falta un poco de falta de cooperacin y se han presentado disputas

857488

7.2.3

Falta un poco de eficiencia y rapidez para responder las quejas de los clientes

GRADO DE CALIFICACION
1. Desviacin menor: afecta poco al resultado de los procesos. 2 Desviacin moderada. En ciertas condiciones puede afectar a los procesos 3 Desviacin importante. Puede provocar defectos o errores que afecten a la satisfaccin del cliente.

CALIFICACIN TOTAL.

Elas Alfredo Daza Coronado Auditor

BLASTINMAR S.A Cra 24 # 13-03 PBX 2570078 - 3553411 Barranquilla - Colombia