PROGRAMA SUA

(SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACIÓN)

INTRODUCCIÓN
El Sistema Único de Autodeterminación de Cuotas (SUA) es un programa informático que apoya en el cálculo y pago de las cuotas obrero-patronales administradas tanto por el IMSS (Enfermedades y Maternidad, Riesgos de Trabajo, Invalidez y Vida y Guarderías y Prestaciones Sociales) como por las AFORES (Retiro, Cesantía en Edad Avanzada, Vejez y Aportaciones Voluntarias), y por el INFONAVIT (Aportaciones de Vivienda y Amortizaciones de Créditos). Las cedulas de liquidación se manejan mensual y bimestralmente: • Mensualmente: las cuotas obrero patronales de los seguros de Enfermedades y Maternidad, Riesgos de Trabajo, Invalidez y Vida, Guardería y Prestaciones Sociales, que establece la Ley del Seguro Social. Bimestralmente: en los meses de Enero, Marzo, Mayo, Julio, Septiembre, y Noviembre, las correspondientes al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y del Fondo de la Vivienda (INFONAVIT) de conformidad a las leyes respectivas.

La fecha de pago.
El pago al IMSS, SAR e INFONAVIT la fecha límite es el día 17 de cada mes.

ÍNDICE
Información General - Características Actualizar - Patrones - Trabajadores  Altas  Modificación de datos - Salarios Mínimos - INPC y Recargos Cálculos - Pago Oportuno  Impresión de datos  Archivo de pago - Respaldo de información - Calculo de Diferencias  Archivo de pago - Pago extemporáneo

El Sistema presenta una pantalla principal con los siguientes elementos: Características .

Para pasar de un campo a otro dentro de la pantalla de datos use la tecla [ENTER] o [TAB]. . haga clic sobre Patrones para visualizar la pantalla Actualizar Patrones.Actualizar Patrones En el menú principal haga doble clic sobre la opción Actualizar o haga un clic sobre el símbolo para desplegar el menú.

Actualizar o dar de alta trabajadores En el menú principal haga doble clic sobre la opción Actualizar o haga un clic sobre el símbolo para desplegar el menú. Para pasar de un campo a otro dentro de la pantalla de datos use la tecla [ENTER] o [TAB]. . Introduzca exactamente el Número de Seguridad Social que asigna el Instituto Mexicano del Seguro Social.H.  CURP.  Fecha de Alta.  Apellido Paterno: Introduzca el apellido paterno del trabajador. no lo asigne arbitrariamente. dejando el campo del Apellido Materno en blanco y NO anote ningún otro tipo de carácter para tratar de sustituir la falta de alguno de los apellidos (El nombre deberá aparecer. Este campo no puede quedar vacío. En caso de que el trabajador sólo cuente con un apellido. Introduzca el Registro Federal de Contribuyentes del trabajador asignado por la S.P.F. tal cual.C. acuda a las oficinas de Afiliación en la Subdelegación que le corresponda para verificar el número correcto.C. lo dio de alta ante el IMSS). Si el Sistema le indica que existe error en el dígito verificador o que el número es incorrecto. haga clic sobre Trabajadores para visualizar la pantalla Actualizar Trabajadores. Introduzca la fecha de inicio de labores con la empresa.  R. favor de anotarlo en el campo del Apellido Paterno. el cual puede contener hasta 50 caracteres. Introduzca la Clave Única de Registro de Población asignada por el Registro Nacional de Población.  Número de Seguridad Social.

puede contener hasta 17 caracteres.  Fecha de Nacimiento. con amortización tipo 1 (porcentaje).  Tipo de Salario. P. Seleccione el tipo de salario del trabajador.  Tipo de Trabajador: Seleccione de la lista desplegable el tipo de trabajador de acuerdo al tipo de contratación: Permanente. tal y como se explica en el menú Gráficas. Seleccione el sexo del trabajador de la lista desplegable. es importante que capture el salario real del trabajador (sin topar). .M.  Sexo. para que el sistema le descuente la cantidad correcta y evitar ser requerido. Unidad de Medicina Familiar (U. Introduzca la fecha de nacimiento del trabajador en formato de dd/mm/aaaa. ocupación. Introduzca la clave del trabajador en la empresa. El sistema topará internamente el salario para el cálculo de los demás conceptos. Eventual. Se puede omitir este dato  Nombre (s): Introduzca el nombre del trabajador.  Lugar de Nacimiento. además de que debe cumplir con los requisitos de ser mayor o igual al salario mínimo general de la región respectiva (Artículo 28 LSS) y hasta 25 veces el salario mínimo general del Distrito Federal. M. Este campo se habilita cuando se selecciona como jornada: Menor a 8 Horas. Es necesario que se encuentre abierta la pestaña de Datos Afiliatorios para guardar información del trabajador. Para efectos de trabajadores que cuenten con Crédito INFONAVIT.  Salario Diario Integrado. horas (en caso de jornada reducida). fecha y lugar de nacimiento. Red: Seleccione de la lista desplegable la opción de acuerdo a las horas o días que labora el trabajador. Este dato no es obligatorio. Introduzca en este campo el salario diario integrado del trabajador.  U. (Cuando la desconozca deberá dejar en (000) ceros)  Ocupación. tipo de salario.  Trabajador Pensionado: Indique si el trabajador cuenta con pensión de Invalidez o de Cesantía en Edad Avanzada o de Vejez.F.  Jornada/Sem. Es importante mencionar que este salario debe ser el mismo que se ingresó al Instituto Mexicano del Seguro Social en el aviso afiliatorio de alta. Introduzca la ocupación del trabajador. (Fijo. Apellido Materno: Introduzca el apellido materno del trabajador.  Clave de Ubicación. Para guardar los datos del trabajador haga clic sobre el botón . sexo. Introduzca el lugar de nacimiento del trabajador.  Datos Afiliatorios: Es información general del trabajador: Código Postal.). Construcción y Eventuales del Campo. F. variable o mixto)  Guardar datos del trabajador.  C. Introduzca la unidad de medicina familiar que le corresponda al trabajador.  Número de Crédito. Introduzca el código postal del domicilio del trabajador. Introduzca las horas que labora el trabajador. pero le servirá para poder explotar la información que se encuentra en el Sistema.  Horas. El Sistema lo proporciona al incluir en la pestaña de movimientos la opción de inicio de crédito y registrar los datos correspondientes.

Actualizar los trabajadores datos de los En este proceso se dan de alta manualmente los movimientos de cada trabajador (baja. Para guardar los movimientos ingresados deberá hacer clic sobre el botón ACTUALIZAR. 21 LSS y 60 del Reglamento de la Ley del Seguro Social. reinicio de descuento. automáticamente se limpia la pantalla para la nueva captura. desea continuar. No se admite movimiento de baja cuando el trabajador se encuentra incapacitado para el trabajo (Artículos. y se aparecerá un mensaje donde dice que si desea guardar la informacion del movimiento para que quede almacenado. Para poder ingresar los datos de otro (s) trabajador (es) es necesario ubicarse en la celda Número de Seguridad Social y al digitar el NSS del nuevo trabajador. los cuales se seleccionan de la lista del campo Movimiento SUA ACTUALIZAR TRABAJADORES Se pone el NSS del trabajador o presionas el boton seleccionar y pones el nombre (por apellido parteno) del trabajador Movimiento  Baja: Ingrese la fecha de la baja la cual debe ser posterior a la del último movimiento almacenado en el Sistema. Recaudación y Fiscalización). en materia de Afiliación. modificación de salario. Indique el motivo de la baja seleccionándolo de la lista desplegable. modificación del tipo de descuento.Si al actualizar un trabajador no se proporcionó la CURP el sistema desplegará un mensaje advirtiendo de la obligatoriedad. ausentismo. Clasificación de Empresas. modificación del valor de descuento y modificación de número de crédito). siempre que no sea otra baja. . suspensión de descuento. incapacidad. le pones SI. reingreso. El Sistema despliega un mensaje que dice que se eliminaran todos los movimientos posteriores a la baja. inicio de crédito de vivienda.

NOTA: El Sistema anota en automático un Movimiento de Suspensión de Descuento con la misma fecha de Baja.  Tipo de Riesgo. Para guardar los movimientos ingresados deberá hacer clic sobre el botón ACTUALIZAR. y se aparecerá un mensaje donde dice que si desea guardar la información del movimiento para que quede almacenada. y se aparecerá un mensaje donde dice que si desea guardar la información del movimiento para que quede almacenada.  Incapacidad: Si elige incapacidad. se desplegará la pantalla ACTUALIZACION DE INCAPACIDADES  Ramo de Seguro. Para salir de la pantalla haga clic en el botón SALIR. se considerarán como movimientos de modificación salarial por lo que se deberá marcar el campo de Artículo 33 e indicar los salarios especificados por el Instituto para tal efecto: Al terminar de teclear los datos pulse el botón ACTUALIZAR.  Modificación Salario: Ingrese la fecha del movimiento. Seleccione el tipo de riesgo sufrido por el trabajador. se pone que SI. se pone que SI. La modificación salarial sólo se acepta cuando la fecha del movimiento es posterior a la de un reingreso o alta y anterior a la de otra modificación salarial o baja. anotado en el Certificado de Incapacidad o en el Dictamen de Incapacidad Permanente o de Defunción por Riesgo . Los casos en que exista autorización por escrito del Instituto Mexicano del Seguro Social para la aplicación del Artículo 33 de la Ley del Seguro Social. ingrese el salario diario integrado NOTA: El sistema anota un movimiento de reinicio de descuento con la misma fecha del movimiento de reingreso Sólo se acepta reingreso cuando el último movimiento anterior sea una baja. Seleccione el ramo de seguro anotado en el Certificado de Incapacidad o en el Dictamen de Incapacidad Permanente o Defunción por Riesgo de Trabajo expedido por el IMSS. anote el salario diario integrado. Para salir de la pantalla haga clic en el botón SALIR  Reingreso: Anote la fecha de reinicio de labores.

Si desea eliminar la incapacidad. La fecha de incapacidad debe estar dentro de un período en el cual el trabajador se encuentre vigente. relativos a una incapacidad. Folio. Este campo lo actualiza el propio sistema en función de la información alimentada. no debe traslaparse con otras incapacidades. Si elige “Modificar” aparecerá la pantalla para actualizar las incapacidades. Seleccione el tipo de secuela o consecuencia que originó el riesgo de trabajo. en caso de ser así. que consta de 2 caracteres alfabéticos y 6 numéricos.  Ausentismo: Ingrese la fecha de inicio. añada el número de días del ausentismo. incial o subsecuente. Digite el número de folio del Certificado de Incapacidad expedido por el IMSS. Secuela o consecuencia. Seleccione si es unica. o la ST2 Fecha de inicio. La fecha del ausentismo debe estar dentro de un período en el cual el trabajador se encuentre vigente. Para efectos de modificar alguno de los datos registrados en el sistema. realice los siguientes pasos: En la ventana donde se observan los movimientos que tiene el trabajador. Seguido a esta acción. ya sea por recibir el Aviso para Retención de Descuentos o la Cédula de Determinación de Cuotas. se recomienda restar los días traslapados en la segunda incapacidad. realice las adecuaciones necesarias. modificando la fecha de inicio al siguiente día de la fecha de término de la primera incapacidad. Días. . elija “Borrar”. Control de la incapacidad. de clic en NO. aparecerá en pantalla un mensaje preguntando si desea borrar el movimiento. Digite el número de días que ampare el Certificado de Incapacidad.      de Trabajo expedido por el IMSS (sólo que el ramo de seguro seleccionado haya sido Riesgos de Trabajo).  Actualización de los Datos de la Incapacidad.  Inicio Crédito de Vivienda: Ingrese la fecha a partir de la cual el patrón inicia el descuento al trabajador para la amortización de su crédito INFONAVIT. Anote la fecha que viene en el Certificado de Incapacidad Fecha de término. de clic en la incapacidad que desea modificar.

deberá ser el primer día del mes o bimestre siguiente de haber recibido el Aviso para Retención de Descuentos.Aportaciones y Amortizaciones en la cual se indica que el trabajador es acreditado. deberá ser el día siguiente de haber recibido el Aviso para Retención de Descuentos. el patrón capturará como fecha de suspensión de descuento el último día del bimestre que esté en curso. Esta notificación se aplicará de la siguiente manera: Si el Aviso de Suspensión de Descuento. y se aparecerá un mensaje donde dice que si desea guardar la información del movimiento para que quede almacenada. o el primer día del mes siguiente al que haya recibido la Cédula de Determinación de Cuotas. Aportaciones y Amortizaciones si va incluido el trabajador y marcado con crédito. Este dato puede ser de tres tipos:  Porcentaje: En este tipo de descuento la fecha de inicio de descuento.F.  Suspensión de Crédito: Este movimiento indica la fecha en que el patrón suspende la retención de los descuentos al trabajador según notificación de INFONAVIT. automáticamente en la pantalla Actualizar Trabajadores en el campo de Crédito Suspensión aparecerá la fecha del movimiento Suspensión de Descuento. validando con esto que el trabajador tiene vigente una Suspensión de Descuento. (Mensual): En este tipo de descuento la fecha de inicio de descuento. Al actualizar un movimiento de Suspensión de Descuento.  Cuota Fija Monetario (Mensual): En este tipo de descuento la fecha de inicio de descuento la Fecha de Inicio de Crédito Vivienda (ICV. o el primer día del mes siguiente al que haya recibido la Cédula de Determinación de Cuotas. Seleccione de la lista el tipo de descuento que le haya sido autorizado al trabajador. Ingrese el valor de descuento que se le asigne al trabajador y añada el número de crédito Al terminar de teclear los datos pulse el botón ACTUALIZAR. Aportaciones y Amortizaciones si va incluido el trabajador y marcado con crédito. .  Cuota Fija en Veces Salario Mínimo del D. deberá ser el primer día del mes o bimestre siguiente de haber recibido el Aviso para Retención de Descuentos. Aportaciones y Amortizaciones si va incluido el trabajador y marcado con crédito. se pone que SI. indica que deje de retener a partir de determinado bimestre y este bimestre todavía no inicia. o la Cédula de Determinación de Cuotas.

y se aparecerá un mensaje donde dice que si desea guardar la información del movimiento para que quede almacenada.Este campo podrá modificarse en el momento que se registre un movimiento de Reinicio de Descuento quedando el campo sin información. Aportaciones y Amortizaciones en la cual se indica que el trabajador es acreditado. Cuota Fija o Veces Salario Mínimo debe realizarse el primer día del bimestre o mes non: (enero. marzo. julio. Nota: un movimiento de baja.  Reinicio de Descuento: Este movimiento podrá aplicarse en los siguientes casos: Trabajadores acreditados con relación laboral vigente que tengan registrado un movimiento de Suspensión de Descuento. y quedará actualizado el movimiento de Reinicio de Crédito. Este movimiento solo se podrá aplicar cuando el patrón: Reciba por conducto del trabajador acreditado un nuevo Aviso para la Retención de Descuentos. septiembre y noviembre) de conformidad con el Aviso para Retención de Descuentos emitido por el INFONAVIT . Dando clic con el ratón en el botón ACTUALIZAR. cuando el trabajador es acreditado el sistema pinta automáticamente un movimiento de suspensión de descuento. el Sistema le avisara Para guardar los movimientos deberá hacer clic sobre el botón ACTUALIZAR. Si la fecha es diferente al último día del bimestre. Ingrese la fecha en que el descuento del crédito le sea suspendido al trabajador. mayo. la fecha de modificación del Tipo de Descuento Porcentaje. se pone que SI.  Modificación al Tipo de Descuento: Movimiento exclusivo de trabajadores acreditados que deberán tener relación laboral vigente y que tengan Inicio Crédito Vivienda o Reinicio de Descuento vigentes. No se podrá aplicar a trabajadores con un movimiento de Baja. ya sea por recibir el Aviso para Retención de Descuentos o la Cédula de Determinación de Cuotas. Fecha a partir de la cual el patrón reinicia el descuento al trabajador para la amortización de su crédito INFONAVIT. La fecha de Reinicio de Descuento sea posterior a la Suspensión de Descuento registrada o a la Baja registrada y además debe existir un movimiento de Inicio de Descuento con fecha anterior a la Baja.

.  Modificación al Valor del Descuento: Ingrese el valor de descuento que se le asigne al trabajador.Dando clic con el ratón en el botón actualizar. quedará actualizado el movimiento de Modificación Tipo de Descuento. Para realizar el cálculo correcto de la Cuota Fija en Veces Salario Mínimo. deberá estar actualizada la Tabla de Salarios Mínimos. quedará actualizado el movimiento de Modificación Valor de Descuento. Dando clic con el ratón en el botón actualizar. haga clic sobre el movimiento que desea borrar. se desplegará un cuadro de diálogo haga clic en el botón SI para que se borre el movimiento.  Borrar movimientos: En la tabla que aparece la pestaña Movimientos.

y el salario mínimo para aquellos que se encuentren en el mínimo. como es histórica no se podrá modificar o eliminar. No se pueden borrar registros intermedios ni registros históricos. a diferencia de los datos que se capturen posteriormente. Para imprimir el reporte de los Salarios Mínimos haga clic sobre el botón IMPRIMIR Haga clic sobre el botón SALIR para salir de la pantalla. Este movimiento es para poder realizar los cálculos por la variación del salario en el periodo. debe estar actualizado el mes anterior. Para guardar la información haga clic sobre el botón ACTUALIZAR Al ingresar un nuevo Salario Mínimo el sistema genera automáticamente un movimiento por cada trabajador vigente. Para borrar un salario mínimo. Únicamente podrá ser borrado el último registro actualizado. en el cual se puede visualizar la Fecha de Inicio y el importe del cambio de salario en las Zonas Geográficas de la República Mexicana (Zona A. la cual. En la parte media de la pantalla aparece el Detalle de Salarios. . este movimiento (ISM) reflejará el ultimo salario vigente para aquellos que se encuentren por arriba del mínimo.SALARIOS MÍNIMOS SUA ACTUALIZAR SALARIOS MINIMOS Para poder dar de alta una modificación de Salarios Mínimos. el Sistema cuenta con una tabla actualizada hasta el mes de enero de 2003. Introduzca la fecha de inicio del cambio de salario mínimo Ingrese los salarios mínimos correspondientes a cada una de las zonas geográficas de la República Mexicana (Zona A. haga clic sobre el registro del salario a borrar en el detalle de salarios mínimos y haga clic sobre el botón ELIMINAR. B y C). B y C). Borrar Salario Mínimo.

Para borrar un registro de INPC y Recargos Moratorios. seleccione el mes y año correspondiente al que desea borrar y haga clic sobre el botón ELIMINAR. Para poder dar de alta un nuevo INPC o Recargos. Haga clic sobre el botón SALIR para salir de la pantalla. la cual. Para imprimir el reporte de los Recargos e INPC haga clic sobre el botón IMPRIMIR. se debe considerar el mismo índice del mes anterior. En la parte media de la pantalla aparece el Detalle de Recargos e INPC. debe estar actualizado el mes anterior. . el Sistema cuenta con una tabla actualizada hasta el mes de diciembre de 2003. Si aún no se publica y es necesario realizar el cálculo.INPC y Recargos SUA ACTUALIZAR INPC y Recargos Esta opción permite registrar el INPC y la tasa de Recargos Moratorios. lleve a cabo su actualización. No se pueden borrar registros intermedios ni registros históricos. Únicamente podrá ser borrado el último registro actualizado. para poder realizar el Cálculo de Pagos Extemporáneos y de Diferencias. como es histórica no se podrá modificar o eliminar. Borrar INPC y Recargos Moratorios. en el cual se puede visualizar la Fecha de Inicio y el importe del cambio de los Recargos y del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Seleccione el mes y año de aplicación Introduzca la tasa de Recargos y el Índice Nacional de Precios al Consumidor que se publican en el Diario Oficial de la Federación. Haga clic sobre el botón ACTUALIZAR para guardar la información. a diferencia de los datos que se capturen posteriormente. y una vez publicado.

.Generar cálculo de pago oportuno Para realizar el procedimiento de determinacion de cuotas de pago oportuno. nombre. En la parte superior. Ya generado el cálculo se visualizará que en los campos a pagar se presenta el importe a enterar y se seleccionan los rubros a pagar (IMSS. una vez que se cuente con la vista preeliminar del reporte dar clic en el boton de imprimir. se efectua lo siguiente: SUA CALCULOS PAGO OPORTUNO Período a Procesar: Corresponde al mes por el cual se generarán las cuotas a cubrir para elegir el mes a trabajar dar clic en la pestaña del campo y se desplegará un listado con los meses del año. se observan los datos generales del reporte. o razón social. porcentaje de la prima de riesgo de trabajo. el cual incluye además del título. periodo al que corresponde el procesamiento de cálculo de las cuotas.INFONAVIT).RCV. igualmente deberá desplegarse el listado de opciones y dar clic sobre el año que el usuario requiere. Haga clic en el boton calcular Porcentaje del Avance: Nos indica el Avance del Cálculo que se está generando. Al seleccionar cada rubro se irán sumando las cantidades en la opción Total a pagar Impresión de documentos Una vez calculados los importes dar clic en el icono mensual o bimestral y aparecera en la pantalla la Cedula de Audeterminacion de Cuotas. número de registro patronal. Dar clic sobre el mes que se procesará Año: Corresponde al año sobre el que se efectuará el cálculo de las cuotas. Detalle del Proceso de Cálculo: Nos marca el tiempo del proceso y el término de éste. una vez elegido el mes en el campo Período a Procesar. salario mínimo aplicable al mismo.

Archivo de pago Una vez calculado e impreso el pago. dar clic en el boton Genera Pago y seleccionar la direccion en la que se guardara el mismo la cual es k:/MNV/Recursos Humanos/Nomina 1/Pago Sua MNV 10. y clic en el boton aceptar. Dar clic en el boton Resumen Liq e imprimir. Respaldo de información SUA UTILERIAS RESPALDAR INFORMACION Da clic en el boton examinar y se abrira la pantalla para seleccionar el directorio donde se guardara esta informacion el cual es: K:/MNV/Recursos Humanos/SUA2010/RESPALDOS/MNV Una vez seleccionado da clic en el boton respaldar .

. por lo que se recomienda que después de hacer cualquier movimiento. Número de Crédito.Ingrese el número de crédito de vivienda por el que se generó la diferencia a calcular. generar alchivo de pago y guardarlo Determinación de las Diferencias SUA CALCULOS PAGO DE DIFERENCIAS • • Importe Pagado.Generar cálculo diferencias de pago de Es importante tener el archivo de pago correspondiente al periodo del que se calcularán las diferencias. Una vez terminadas las correcciones hacer el calculo oportuno del mes correspondiente de lo que se debio pagar. El Sistema presentará una pantalla donde dice que se procedera a leer el disco del pago efectuado. la lectura de la información que se pagó.Se refiere al pago que autodeterminó el patrón y que se realizó antes de la notificación de diferencias. Se mostrará otra pantalla. Importe Debió Pagar. se desplegará la pantalla con la cual se examinará la ubicación del archivo de pago y de clic en aceptar. la lectura de la información que se debio pagar. omisiones o el motivo que generó la diferencia. En la que el Sistema presentará una pantalla donde dice que se procedera a leer el disco de lo que se debio pagar. El Sistema proporciona automáticamente la fecha en que se está procesando y calculando el pago. de las cuales seleccionas la 03 Cédula de Diferencias Calcular: • • • • Haga clic en el botón Calcular para la generación del Cálculo..Ingrese la fecha en que se va a realizar el pago. En Tipo de Documento se despliega una lista de opciones. y hacer entonces las correcciones pertinentes en los movimientos del trabajador. Al aceptar el proceso. Primero se deben corregir los errores. se confirme que realmente se capturó lo correcto.Se refiere al pago que se realizó después de la modificación de movimientos para el proceso de Cálculo de Diferencias. Fecha de pago. Hay que tener mucho cuidado al realizar los movimientos de información. Al dar clic en Aceptar el Sistema le informa el procedimiento consecutivo.. Al dar clic en Aceptar el Sistema le informa el procedimiento consecutivo. ..

el Sistema procede a la lectura del archivo de pago y para mejor entendimiento del usuario nos regresa a la pantalla del Cálculo de Determinación de Diferencias. El Sistema nos regresa a la pantalla del Cálculo de Determinación de Diferencias.Al aceptar el proceso. se desplegará la pantalla con la cual se examinará la ubicación del archivo de pago y de clic en aceptar. Cédula Mensual. en la cual se podrá seleccionar la unidad en la que se guardará el archivo de pago: Ya seleccionada la unidad dar un clic en Aceptar.) GENERA ARCHIVO DE PAGO Haga clic sobre el botón Genera pago se presentará una pantalla. es necesario seleccionar las opciones que se van a saldar (IMSS. la cual nos indica el porcentaje de lectura de dicho archivo. Al término de la Generación del Archivo de Pago se abrirá una ventana que dice Generacion de archivo de pago terminado Haga clic sobre el botón Salir para salir de la pantalla. Cédula Bimestral. Genera Archivo de Pago. Al término del proceso se presentará una pantalla que dice que el proceso esta terminado. Al aceptar el procedimiento. la cual nos indica el porcentaje de lectura de dicho archivo. Para que se ejecute la generación del pago de diferencias. INFONAVIT). RCV. . Del listado que esta a la derecha del boton calcular seleccione la opción que se necesite para el trámite procedente (Resumen de Liquidación.

tendrá que seleccionar la opción Multas Administrativas y dar un clic en el cuadro ubicado del lado derecho de esta misma opción. por lo que no deberá quedar en blanco. botón CALCULAR para la generación del cálculo Porcentaje del Avance: Nos indica el Avance del Cálculo que se está generando. Cuando la fecha que se señale sea igual o anterior a la del periodo a procesar que se paga extemporáneamente. etc. Posteriormente se observan las siguientes opciones: Periodo a procesar Corresponde al mes por el cual se generarán las cuotas a cubrir para elegir el mes a trabajar dar clic en la pestaña del campo y se desplegará un listado con los meses del año. En caso de existir una multa administrativa determinada por el INFONAVIT. INPC Y recargos. .Generar cálculo extemporáneo SUA CALCULOS PAGO EXTEMPERANEO de pago Aparecera una ventana en la que nos recuerda que debemos de actualizar los salarios minimos. Fecha de pago En este campo se incluirá la fecha que se desee pagar. una vez elegido el mes en el campo Período a Procesar. Dar clic sobre el mes que se procesará. Calcular (PAGO EXTEMPORÁNEO) Haga clic en el extemporáneo. Una vez seleccionados los parámetros a pagar da clic en el icono MESUAL o BIMESTRAL y dará inicio el procesamiento de la información. Detalle del Proceso de Cálculo: Nos marca el tiempo del proceso y el término de éste. Año a procesar Corresponde al año sobre el que se efectuará el cálculo de las cuotas. de clic en ACEPTAR para iniciar el proceso de la generación del cálculo. no podrá calcularse el pago.. igualmente deberá desplegarse el listado de opciones y dar clic sobre el año que el usuario requiere.

haga clic en el botón RESUMEN DE LIQUIDACION Haga clic sobre el botón SALIR para salir de la pantalla. Posteriormente de clic en aceptar para que el Sistema calcule el importe de la multa. Para poder visualizar el Resumen de Liquidación.El Sistema arroja una pantalla. Generación de Pago Haga clic sobre el botón RESUMEN DE LIQUIDACION se presentará una pantalla que dice que si el pago se realiza de manera extemporanea de un bimestre anterior al 2006… Da clic en el boton aceptar Aparecera la ventana para seleccionar la unidad en la que se guardará el archivo de pago: Ya seleccionada la unidad dar un clic en ACEPTAR. en la cual se debe capturar la fecha de la notificación de la multa. . Al término de la Generación del Archivo de Pago se abrirá una ventana donde nos dice que la generacion del archivo de pago esta terminado.

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