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PROGRAMA SUA

(SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACIN)

INTRODUCCIN
El Sistema nico de Autodeterminacin de Cuotas (SUA) es un programa informtico que apoya en el clculo y pago de las cuotas obrero-patronales administradas tanto por el IMSS (Enfermedades y Maternidad, Riesgos de Trabajo, Invalidez y Vida y Guarderas y Prestaciones Sociales) como por las AFORES (Retiro, Cesanta en Edad Avanzada, Vejez y Aportaciones Voluntarias), y por el INFONAVIT (Aportaciones de Vivienda y Amortizaciones de Crditos). Las cedulas de liquidacin se manejan mensual y bimestralmente: Mensualmente: las cuotas obrero patronales de los seguros de Enfermedades y Maternidad, Riesgos de Trabajo, Invalidez y Vida, Guardera y Prestaciones Sociales, que establece la Ley del Seguro Social. Bimestralmente: en los meses de Enero, Marzo, Mayo, Julio, Septiembre, y Noviembre, las correspondientes al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y del Fondo de la Vivienda (INFONAVIT) de conformidad a las leyes respectivas.

La fecha de pago.
El pago al IMSS, SAR e INFONAVIT la fecha lmite es el da 17 de cada mes.

NDICE
Informacin General - Caractersticas Actualizar - Patrones - Trabajadores Altas Modificacin de datos - Salarios Mnimos - INPC y Recargos Clculos - Pago Oportuno Impresin de datos Archivo de pago - Respaldo de informacin - Calculo de Diferencias Archivo de pago - Pago extemporneo

El Sistema presenta una pantalla principal con los siguientes elementos:

Caractersticas

Actualizar
Patrones
En el men principal haga doble clic sobre la opcin Actualizar o haga un clic sobre el smbolo para desplegar el men, haga clic sobre Patrones para visualizar la pantalla Actualizar Patrones. Para pasar de un campo a otro dentro de la pantalla de datos use la tecla [ENTER] o [TAB].

Actualizar o dar de alta trabajadores


En el men principal haga doble clic sobre la opcin Actualizar o haga un clic sobre el smbolo para desplegar el men, haga clic sobre Trabajadores para visualizar la pantalla Actualizar Trabajadores. Para pasar de un campo a otro dentro de la pantalla de datos use la tecla [ENTER] o [TAB].

Nmero de Seguridad Social. Introduzca exactamente el Nmero de Seguridad Social que asigna el Instituto Mexicano del Seguro Social. Si el Sistema le indica que existe error en el dgito verificador o que el nmero es incorrecto, no lo asigne arbitrariamente, acuda a las oficinas de Afiliacin en la Subdelegacin que le corresponda para verificar el nmero correcto. Fecha de Alta. Introduzca la fecha de inicio de labores con la empresa. R.F.C. Introduzca el Registro Federal de Contribuyentes del trabajador asignado por la S.H.C.P. CURP. Introduzca la Clave nica de Registro de Poblacin asignada por el Registro Nacional de Poblacin. Apellido Paterno: Introduzca el apellido paterno del trabajador, el cual puede contener hasta 50 caracteres. Este campo no puede quedar vaco.
En caso de que el trabajador slo cuente con un apellido, favor de anotarlo en el campo del Apellido Paterno, dejando el campo del Apellido Materno en blanco y NO anote ningn otro tipo de carcter para tratar de sustituir la falta de alguno de los apellidos (El nombre deber aparecer, tal cual, lo dio de alta ante el IMSS).

Apellido Materno: Introduzca el apellido materno del trabajador. Se puede omitir este dato Nombre (s): Introduzca el nombre del trabajador. Tipo de Trabajador: Seleccione de la lista desplegable el tipo de trabajador de acuerdo al tipo de contratacin: Permanente, Eventual, Construccin y Eventuales del Campo. Jornada/Sem. Red: Seleccione de la lista desplegable la opcin de acuerdo a las horas o das que labora el trabajador. Trabajador Pensionado: Indique si el trabajador cuenta con pensin de Invalidez o de Cesanta en Edad Avanzada o de Vejez. Salario Diario Integrado. Introduzca en este campo el salario diario integrado del trabajador. Es importante mencionar que este salario debe ser el mismo que se ingres al Instituto Mexicano del Seguro Social en el aviso afiliatorio de alta, adems de que debe cumplir con los requisitos de ser mayor o igual al salario mnimo general de la regin respectiva (Artculo 28 LSS) y hasta 25 veces el salario mnimo general del Distrito Federal.
Para efectos de trabajadores que cuenten con Crdito INFONAVIT, con amortizacin tipo 1 (porcentaje), es importante que capture el salario real del trabajador (sin topar), para que el sistema le descuente la cantidad correcta y evitar ser requerido. El sistema topar internamente el salario para el clculo de los dems conceptos.

Clave de Ubicacin. Introduzca la clave del trabajador en la empresa, puede contener hasta 17 caracteres. Este dato no es obligatorio, pero le servir para poder explotar la informacin que se encuentra en el Sistema, tal y como se explica en el men Grficas. Nmero de Crdito. El Sistema lo proporciona al incluir en la pestaa de movimientos la opcin de inicio de crdito y registrar los datos correspondientes. Datos Afiliatorios: Es informacin general del trabajador: Cdigo Postal, fecha y lugar de nacimiento, Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.), ocupacin, horas (en caso de jornada reducida), sexo, tipo de salario. C. P. Introduzca el cdigo postal del domicilio del trabajador. Fecha de Nacimiento. Introduzca la fecha de nacimiento del trabajador en formato de dd/mm/aaaa. Lugar de Nacimiento. Introduzca el lugar de nacimiento del trabajador. U. M. F. Introduzca la unidad de medicina familiar que le corresponda al trabajador. (Cuando la desconozca deber dejar en (000) ceros) Ocupacin. Introduzca la ocupacin del trabajador. Horas. Introduzca las horas que labora el trabajador. Este campo se habilita cuando se selecciona como jornada: Menor a 8 Horas. Sexo. Seleccione el sexo del trabajador de la lista desplegable. Tipo de Salario. Seleccione el tipo de salario del trabajador. (Fijo, variable o mixto) Guardar datos del trabajador. Para guardar los datos del trabajador haga clic sobre el botn . Es necesario que se encuentre abierta la pestaa de Datos Afiliatorios para guardar informacin del trabajador.

Si al actualizar un trabajador no se proporcion la CURP el sistema desplegar un mensaje advirtiendo de la obligatoriedad. Para poder ingresar los datos de otro (s) trabajador (es) es necesario ubicarse en la celda Nmero de Seguridad Social y al digitar el NSS del nuevo trabajador, automticamente se limpia la pantalla para la nueva captura.

Actualizar los trabajadores

datos

de

los

En este proceso se dan de alta manualmente los movimientos de cada trabajador (baja, reingreso, modificacin de salario, incapacidad, ausentismo, inicio de crdito de vivienda, suspensin de descuento, reinicio de descuento, modificacin del tipo de descuento, modificacin del valor de descuento y modificacin de nmero de crdito), los cuales se seleccionan de la lista del campo Movimiento SUA ACTUALIZAR TRABAJADORES Se pone el NSS del trabajador o presionas el boton seleccionar y pones el nombre (por apellido parteno) del trabajador Movimiento Baja: Ingrese la fecha de la baja la cual debe ser posterior a la del ltimo movimiento almacenado en el Sistema, siempre que no sea otra baja. Indique el motivo de la baja seleccionndolo de la lista desplegable. No se admite movimiento de baja cuando el trabajador se encuentra incapacitado para el trabajo (Artculos. 21 LSS y 60 del Reglamento de la Ley del Seguro Social, en materia de Afiliacin, Clasificacin de Empresas, Recaudacin y Fiscalizacin). Para guardar los movimientos ingresados deber hacer clic sobre el botn ACTUALIZAR. y se aparecer un mensaje donde dice que si desea guardar la informacion del movimiento para que quede almacenado. El Sistema despliega un mensaje que dice que se eliminaran todos los movimientos posteriores a la baja, desea continuar, le pones SI.

NOTA: El Sistema anota en automtico un Movimiento de Suspensin de Descuento con la misma fecha de Baja. Para salir de la pantalla haga clic en el botn SALIR Reingreso:

Anote la fecha de reinicio de labores, ingrese el salario diario integrado NOTA: El sistema anota un movimiento de reinicio de descuento con la misma fecha del movimiento de reingreso Slo se acepta reingreso cuando el ltimo movimiento anterior sea una baja. Para guardar los movimientos ingresados deber hacer clic sobre el botn ACTUALIZAR. y se aparecer un mensaje donde dice que si desea guardar la informacin del movimiento para que quede almacenada, se pone que SI. Para salir de la pantalla haga clic en el botn SALIR. Modificacin Salario:

Ingrese la fecha del movimiento, anote el salario diario integrado. La modificacin salarial slo se acepta cuando la fecha del movimiento es posterior a la de un reingreso o alta y anterior a la de otra modificacin salarial o baja. Los casos en que exista autorizacin por escrito del Instituto Mexicano del Seguro Social para la aplicacin del Artculo 33 de la Ley del Seguro Social, se considerarn como movimientos de modificacin salarial por lo que se deber marcar el campo de Artculo 33 e indicar los salarios especificados por el Instituto para tal efecto: Al terminar de teclear los datos pulse el botn ACTUALIZAR, y se aparecer un mensaje donde dice que si desea guardar la informacin del movimiento para que quede almacenada, se pone que SI. Incapacidad:

Si elige incapacidad, se desplegar la pantalla ACTUALIZACION DE INCAPACIDADES Ramo de Seguro. Seleccione el ramo de seguro anotado en el Certificado de Incapacidad o en el Dictamen de Incapacidad Permanente o Defuncin por Riesgo de Trabajo expedido por el IMSS. Tipo de Riesgo. Seleccione el tipo de riesgo sufrido por el trabajador, anotado en el Certificado de Incapacidad o en el Dictamen de Incapacidad Permanente o de Defuncin por Riesgo

de Trabajo expedido por el IMSS (slo que el ramo de seguro seleccionado haya sido Riesgos de Trabajo). Secuela o consecuencia. Seleccione el tipo de secuela o consecuencia que origin el riesgo de trabajo. Control de la incapacidad. Seleccione si es unica, incial o subsecuente, o la ST2 Fecha de inicio. Anote la fecha que viene en el Certificado de Incapacidad Fecha de trmino. Este campo lo actualiza el propio sistema en funcin de la informacin alimentada. Folio. Digite el nmero de folio del Certificado de Incapacidad expedido por el IMSS, que consta de 2 caracteres alfabticos y 6 numricos. Das. Digite el nmero de das que ampare el Certificado de Incapacidad.

La fecha de incapacidad debe estar dentro de un perodo en el cual el trabajador se encuentre vigente, no debe traslaparse con otras incapacidades, en caso de ser as, se recomienda restar los das traslapados en la segunda incapacidad, modificando la fecha de inicio al siguiente da de la fecha de trmino de la primera incapacidad. Actualizacin de los Datos de la Incapacidad. Para efectos de modificar alguno de los datos registrados en el sistema, relativos a una incapacidad, realice los siguientes pasos: En la ventana donde se observan los movimientos que tiene el trabajador, de clic en la incapacidad que desea modificar. Seguido a esta accin, aparecer en pantalla un mensaje preguntando si desea borrar el movimiento, de clic en NO. Si elige Modificar aparecer la pantalla para actualizar las incapacidades, realice las adecuaciones necesarias. Si desea eliminar la incapacidad, elija Borrar. Ausentismo:

Ingrese la fecha de inicio, aada el nmero de das del ausentismo. La fecha del ausentismo debe estar dentro de un perodo en el cual el trabajador se encuentre vigente. Inicio Crdito de Vivienda:

Ingrese la fecha a partir de la cual el patrn inicia el descuento al trabajador para la amortizacin de su crdito INFONAVIT, ya sea por recibir el Aviso para Retencin de Descuentos o la Cdula de Determinacin de Cuotas,

Aportaciones y Amortizaciones en la cual se indica que el trabajador es acreditado. Seleccione de la lista el tipo de descuento que le haya sido autorizado al trabajador. Este dato puede ser de tres tipos: Porcentaje: En este tipo de descuento la fecha de inicio de descuento, deber ser el da siguiente de haber recibido el Aviso para Retencin de Descuentos, o la Cdula de Determinacin de Cuotas, Aportaciones y Amortizaciones si va incluido el trabajador y marcado con crdito. Cuota Fija Monetario (Mensual): En este tipo de descuento la fecha de inicio de descuento la Fecha de Inicio de Crdito Vivienda (ICV, deber ser el primer da del mes o bimestre siguiente de haber recibido el Aviso para Retencin de Descuentos, o el primer da del mes siguiente al que haya recibido la Cdula de Determinacin de Cuotas, Aportaciones y Amortizaciones si va incluido el trabajador y marcado con crdito. Cuota Fija en Veces Salario Mnimo del D.F. (Mensual): En este tipo de descuento la fecha de inicio de descuento, deber ser el primer da del mes o bimestre siguiente de haber recibido el Aviso para Retencin de Descuentos, o el primer da del mes siguiente al que haya recibido la Cdula de Determinacin de Cuotas, Aportaciones y Amortizaciones si va incluido el trabajador y marcado con crdito. Ingrese el valor de descuento que se le asigne al trabajador y aada el nmero de crdito Al terminar de teclear los datos pulse el botn ACTUALIZAR, y se aparecer un mensaje donde dice que si desea guardar la informacin del movimiento para que quede almacenada, se pone que SI. Suspensin de Crdito:

Este movimiento indica la fecha en que el patrn suspende la retencin de los descuentos al trabajador segn notificacin de INFONAVIT. Esta notificacin se aplicar de la siguiente manera: Si el Aviso de Suspensin de Descuento, indica que deje de retener a partir de determinado bimestre y este bimestre todava no inicia, el patrn capturar como fecha de suspensin de descuento el ltimo da del bimestre que est en curso. Al actualizar un movimiento de Suspensin de Descuento, automticamente en la pantalla Actualizar Trabajadores en el campo de Crdito Suspensin aparecer la fecha del movimiento Suspensin de Descuento, validando con esto que el trabajador tiene vigente una Suspensin de Descuento.

Este campo podr modificarse en el momento que se registre un movimiento de Reinicio de Descuento quedando el campo sin informacin. Ingrese la fecha en que el descuento del crdito le sea suspendido al trabajador. Si la fecha es diferente al ltimo da del bimestre, el Sistema le avisara Para guardar los movimientos deber hacer clic sobre el botn ACTUALIZAR, y se aparecer un mensaje donde dice que si desea guardar la informacin del movimiento para que quede almacenada, se pone que SI. Nota: un movimiento de baja, cuando el trabajador es acreditado el sistema pinta automticamente un movimiento de suspensin de descuento. Reinicio de Descuento:

Este movimiento podr aplicarse en los siguientes casos: Trabajadores acreditados con relacin laboral vigente que tengan registrado un movimiento de Suspensin de Descuento. La fecha de Reinicio de Descuento sea posterior a la Suspensin de Descuento registrada o a la Baja registrada y adems debe existir un movimiento de Inicio de Descuento con fecha anterior a la Baja. No se podr aplicar a trabajadores con un movimiento de Baja. Fecha a partir de la cual el patrn reinicia el descuento al trabajador para la amortizacin de su crdito INFONAVIT, ya sea por recibir el Aviso para Retencin de Descuentos o la Cdula de Determinacin de Cuotas, Aportaciones y Amortizaciones en la cual se indica que el trabajador es acreditado. Dando clic con el ratn en el botn ACTUALIZAR, y quedar actualizado el movimiento de Reinicio de Crdito. Modificacin al Tipo de Descuento:

Movimiento exclusivo de trabajadores acreditados que debern tener relacin laboral vigente y que tengan Inicio Crdito Vivienda o Reinicio de Descuento vigentes. Este movimiento solo se podr aplicar cuando el patrn: Reciba por conducto del trabajador acreditado un nuevo Aviso para la Retencin de Descuentos, la fecha de modificacin del Tipo de Descuento Porcentaje, Cuota Fija o Veces Salario Mnimo debe realizarse el primer da del bimestre o mes non: (enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre) de conformidad con el Aviso para Retencin de Descuentos emitido por el INFONAVIT

Dando clic con el ratn en el botn actualizar, quedar actualizado el movimiento de Modificacin Tipo de Descuento. Modificacin al Valor del Descuento:

Ingrese el valor de descuento que se le asigne al trabajador. Para realizar el clculo correcto de la Cuota Fija en Veces Salario Mnimo, deber estar actualizada la Tabla de Salarios Mnimos. Dando clic con el ratn en el botn actualizar, quedar actualizado el movimiento de Modificacin Valor de Descuento. Borrar movimientos: En la tabla que aparece la pestaa Movimientos, haga clic sobre el movimiento que desea borrar, se desplegar un cuadro de dilogo haga clic en el botn SI para que se borre el movimiento.

SALARIOS MNIMOS
SUA ACTUALIZAR SALARIOS MINIMOS Para poder dar de alta una modificacin de Salarios Mnimos, debe estar actualizado el mes anterior, el Sistema cuenta con una tabla actualizada hasta el mes de enero de 2003, la cual, como es histrica no se podr modificar o eliminar, a diferencia de los datos que se capturen posteriormente. Introduzca la fecha de inicio del cambio de salario mnimo Ingrese los salarios mnimos correspondientes a cada una de las zonas geogrficas de la Repblica Mexicana (Zona A, B y C). Para guardar la informacin haga clic sobre el botn ACTUALIZAR Al ingresar un nuevo Salario Mnimo el sistema genera automticamente un movimiento por cada trabajador vigente, este movimiento (ISM) reflejar el ultimo salario vigente para aquellos que se encuentren por arriba del mnimo, y el salario mnimo para aquellos que se encuentren en el mnimo. Este movimiento es para poder realizar los clculos por la variacin del salario en el periodo. En la parte media de la pantalla aparece el Detalle de Salarios, en el cual se puede visualizar la Fecha de Inicio y el importe del cambio de salario en las Zonas Geogrficas de la Repblica Mexicana (Zona A, B y C). Borrar Salario Mnimo. Para borrar un salario mnimo, haga clic sobre el registro del salario a borrar en el detalle de salarios mnimos y haga clic sobre el botn ELIMINAR.

nicamente podr ser borrado el ltimo registro actualizado. No se pueden borrar registros intermedios ni registros histricos.

Para imprimir el reporte de los Salarios Mnimos haga clic sobre el botn IMPRIMIR Haga clic sobre el botn SALIR para salir de la pantalla.

INPC y Recargos
SUA ACTUALIZAR INPC y Recargos Esta opcin permite registrar el INPC y la tasa de Recargos Moratorios, para poder realizar el Clculo de Pagos Extemporneos y de Diferencias. Para poder dar de alta un nuevo INPC o Recargos, debe estar actualizado el mes anterior, el Sistema cuenta con una tabla actualizada hasta el mes de diciembre de 2003, la cual, como es histrica no se podr modificar o eliminar, a diferencia de los datos que se capturen posteriormente. Seleccione el mes y ao de aplicacin Introduzca la tasa de Recargos y el ndice Nacional de Precios al Consumidor que se publican en el Diario Oficial de la Federacin. Haga clic sobre el botn ACTUALIZAR para guardar la informacin. Si an no se publica y es necesario realizar el clculo, se debe considerar el mismo ndice del mes anterior, y una vez publicado, lleve a cabo su actualizacin. Borrar INPC y Recargos Moratorios. Para borrar un registro de INPC y Recargos Moratorios, seleccione el mes y ao correspondiente al que desea borrar y haga clic sobre el botn ELIMINAR. nicamente podr ser borrado el ltimo registro actualizado. No se pueden borrar registros intermedios ni registros histricos. En la parte media de la pantalla aparece el Detalle de Recargos e INPC, en el cual se puede visualizar la Fecha de Inicio y el importe del cambio de los Recargos y del ndice Nacional de Precios al Consumidor. Para imprimir el reporte de los Recargos e INPC haga clic sobre el botn IMPRIMIR. Haga clic sobre el botn SALIR para salir de la pantalla.

Generar clculo de pago oportuno


Para realizar el procedimiento de determinacion de cuotas de pago oportuno, se efectua lo siguiente: SUA CALCULOS PAGO OPORTUNO Perodo a Procesar: Corresponde al mes por el cual se generarn las cuotas a cubrir para elegir el mes a trabajar dar clic en la pestaa del campo y se desplegar un listado con los meses del ao. Dar clic sobre el mes que se procesar Ao: Corresponde al ao sobre el que se efectuar el clculo de las cuotas, una vez elegido el mes en el campo Perodo a Procesar, igualmente deber desplegarse el listado de opciones y dar clic sobre el ao que el usuario requiere. Haga clic en el boton calcular Porcentaje del Avance: Nos indica el Avance del Clculo que se est generando. Detalle del Proceso de Clculo: Nos marca el tiempo del proceso y el trmino de ste. Ya generado el clculo se visualizar que en los campos a pagar se presenta el importe a enterar y se seleccionan los rubros a pagar (IMSS,RCV,INFONAVIT). Al seleccionar cada rubro se irn sumando las cantidades en la opcin Total a pagar

Impresin de documentos
Una vez calculados los importes dar clic en el icono mensual o bimestral y aparecera en la pantalla la Cedula de Audeterminacion de Cuotas, una vez que se cuente con la vista preeliminar del reporte dar clic en el boton de imprimir. En la parte superior, se observan los datos generales del reporte, el cual incluye adems del ttulo, nombre, o razn social, nmero de registro patronal, porcentaje de la prima de riesgo de trabajo, periodo al que corresponde el procesamiento de clculo de las cuotas, salario mnimo aplicable al mismo.

Archivo de pago
Una vez calculado e impreso el pago, dar clic en el boton Genera Pago y seleccionar la direccion en la que se guardara el mismo la cual es k:/MNV/Recursos Humanos/Nomina 1/Pago Sua MNV 10, y clic en el boton aceptar. Dar clic en el boton Resumen Liq e imprimir.

Respaldo de informacin
SUA UTILERIAS RESPALDAR INFORMACION Da clic en el boton examinar y se abrira la pantalla para seleccionar el directorio donde se guardara esta informacion el cual es: K:/MNV/Recursos Humanos/SUA2010/RESPALDOS/MNV Una vez seleccionado da clic en el boton respaldar

Generar clculo diferencias

de

pago

de

Es importante tener el archivo de pago correspondiente al periodo del que se calcularn las diferencias. Primero se deben corregir los errores, omisiones o el motivo que gener la diferencia, y hacer entonces las correcciones pertinentes en los movimientos del trabajador.
Hay que tener mucho cuidado al realizar los movimientos de informacin, por lo que se recomienda que despus de hacer cualquier movimiento, se confirme que realmente se captur lo correcto.

Una vez terminadas las correcciones hacer el calculo oportuno del mes correspondiente de lo que se debio pagar, generar alchivo de pago y guardarlo

Determinacin de las Diferencias


SUA CALCULOS PAGO DE DIFERENCIAS Importe Pagado.- Se refiere al pago que autodetermin el patrn y que se realiz antes de la notificacin de diferencias. Importe Debi Pagar.- Se refiere al pago que se realiz despus de la modificacin de movimientos para el proceso de Clculo de Diferencias. Fecha de pago.- Ingrese la fecha en que se va a realizar el pago. El Sistema proporciona automticamente la fecha en que se est procesando y calculando el pago. Nmero de Crdito.- Ingrese el nmero de crdito de vivienda por el que se gener la diferencia a calcular. En Tipo de Documento se despliega una lista de opciones, de las cuales seleccionas la 03 Cdula de Diferencias Calcular:

Haga clic en el botn Calcular para la generacin del Clculo. El Sistema presentar una pantalla donde dice que se procedera a leer el disco del pago efectuado. Al dar clic en Aceptar el Sistema le informa el procedimiento consecutivo, la lectura de la informacin que se pag. Al aceptar el proceso, se desplegar la pantalla con la cual se examinar la ubicacin del archivo de pago y de clic en aceptar. Se mostrar otra pantalla. En la que el Sistema presentar una pantalla donde dice que se procedera a leer el disco de lo que se debio pagar. Al dar clic en Aceptar el Sistema le informa el procedimiento consecutivo, la lectura de la informacin que se debio pagar.

Al aceptar el proceso, se desplegar la pantalla con la cual se examinar la ubicacin del archivo de pago y de clic en aceptar. Al aceptar el procedimiento, el Sistema procede a la lectura del archivo de pago y para mejor entendimiento del usuario nos regresa a la pantalla del Clculo de Determinacin de Diferencias, la cual nos indica el porcentaje de lectura de dicho archivo. El Sistema nos regresa a la pantalla del Clculo de Determinacin de Diferencias, la cual nos indica el porcentaje de lectura de dicho archivo. Al trmino del proceso se presentar una pantalla que dice que el proceso esta terminado. Para que se ejecute la generacin del pago de diferencias, es necesario seleccionar las opciones que se van a saldar (IMSS, RCV, INFONAVIT). Del listado que esta a la derecha del boton calcular seleccione la opcin que se necesite para el trmite procedente (Resumen de Liquidacin, Cdula Mensual, Cdula Bimestral, Genera Archivo de Pago.)

GENERA ARCHIVO DE PAGO


Haga clic sobre el botn Genera pago se presentar una pantalla, en la cual se podr seleccionar la unidad en la que se guardar el archivo de pago: Ya seleccionada la unidad dar un clic en Aceptar. Al trmino de la Generacin del Archivo de Pago se abrir una ventana que dice Generacion de archivo de pago terminado Haga clic sobre el botn Salir para salir de la pantalla.

Generar clculo extemporneo


SUA CALCULOS PAGO EXTEMPERANEO

de

pago

Aparecera una ventana en la que nos recuerda que debemos de actualizar los salarios minimos, INPC Y recargos, etc., de clic en ACEPTAR para iniciar el proceso de la generacin del clculo. Posteriormente se observan las siguientes opciones: Periodo a procesar Corresponde al mes por el cual se generarn las cuotas a cubrir para elegir el mes a trabajar dar clic en la pestaa del campo y se desplegar un listado con los meses del ao. Dar clic sobre el mes que se procesar. Ao a procesar Corresponde al ao sobre el que se efectuar el clculo de las cuotas, una vez elegido el mes en el campo Perodo a Procesar, igualmente deber desplegarse el listado de opciones y dar clic sobre el ao que el usuario requiere. Fecha de pago En este campo se incluir la fecha que se desee pagar, por lo que no deber quedar en blanco. Cuando la fecha que se seale sea igual o anterior a la del periodo a procesar que se paga extemporneamente, no podr calcularse el pago.

Calcular (PAGO EXTEMPORNEO)


Haga clic en el extemporneo. botn CALCULAR para la generacin del clculo

Porcentaje del Avance: Nos indica el Avance del Clculo que se est generando. Detalle del Proceso de Clculo: Nos marca el tiempo del proceso y el trmino de ste. Una vez seleccionados los parmetros a pagar da clic en el icono MESUAL o BIMESTRAL y dar inicio el procesamiento de la informacin. En caso de existir una multa administrativa determinada por el INFONAVIT, tendr que seleccionar la opcin Multas Administrativas y dar un clic en el cuadro ubicado del lado derecho de esta misma opcin.

El Sistema arroja una pantalla, en la cual se debe capturar la fecha de la notificacin de la multa. Posteriormente de clic en aceptar para que el Sistema calcule el importe de la multa.

Generacin de Pago
Haga clic sobre el botn RESUMEN DE LIQUIDACION se presentar una pantalla que dice que si el pago se realiza de manera extemporanea de un bimestre anterior al 2006 Da clic en el boton aceptar Aparecera la ventana para seleccionar la unidad en la que se guardar el archivo de pago: Ya seleccionada la unidad dar un clic en ACEPTAR. Al trmino de la Generacin del Archivo de Pago se abrir una ventana donde nos dice que la generacion del archivo de pago esta terminado. Para poder visualizar el Resumen de Liquidacin, haga clic en el botn RESUMEN DE LIQUIDACION Haga clic sobre el botn SALIR para salir de la pantalla.