PROGRAMA SUA

(SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACIÓN)

INTRODUCCIÓN
El Sistema Único de Autodeterminación de Cuotas (SUA) es un programa informático que apoya en el cálculo y pago de las cuotas obrero-patronales administradas tanto por el IMSS (Enfermedades y Maternidad, Riesgos de Trabajo, Invalidez y Vida y Guarderías y Prestaciones Sociales) como por las AFORES (Retiro, Cesantía en Edad Avanzada, Vejez y Aportaciones Voluntarias), y por el INFONAVIT (Aportaciones de Vivienda y Amortizaciones de Créditos). Las cedulas de liquidación se manejan mensual y bimestralmente: • Mensualmente: las cuotas obrero patronales de los seguros de Enfermedades y Maternidad, Riesgos de Trabajo, Invalidez y Vida, Guardería y Prestaciones Sociales, que establece la Ley del Seguro Social. Bimestralmente: en los meses de Enero, Marzo, Mayo, Julio, Septiembre, y Noviembre, las correspondientes al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y del Fondo de la Vivienda (INFONAVIT) de conformidad a las leyes respectivas.

La fecha de pago.
El pago al IMSS, SAR e INFONAVIT la fecha límite es el día 17 de cada mes.

ÍNDICE
Información General - Características Actualizar - Patrones - Trabajadores  Altas  Modificación de datos - Salarios Mínimos - INPC y Recargos Cálculos - Pago Oportuno  Impresión de datos  Archivo de pago - Respaldo de información - Calculo de Diferencias  Archivo de pago - Pago extemporáneo

El Sistema presenta una pantalla principal con los siguientes elementos: Características .

. haga clic sobre Patrones para visualizar la pantalla Actualizar Patrones. Para pasar de un campo a otro dentro de la pantalla de datos use la tecla [ENTER] o [TAB].Actualizar Patrones En el menú principal haga doble clic sobre la opción Actualizar o haga un clic sobre el símbolo para desplegar el menú.

tal cual. acuda a las oficinas de Afiliación en la Subdelegación que le corresponda para verificar el número correcto. Introduzca la Clave Única de Registro de Población asignada por el Registro Nacional de Población.H. dejando el campo del Apellido Materno en blanco y NO anote ningún otro tipo de carácter para tratar de sustituir la falta de alguno de los apellidos (El nombre deberá aparecer.  CURP. Introduzca el Registro Federal de Contribuyentes del trabajador asignado por la S. Introduzca exactamente el Número de Seguridad Social que asigna el Instituto Mexicano del Seguro Social. Para pasar de un campo a otro dentro de la pantalla de datos use la tecla [ENTER] o [TAB].  Número de Seguridad Social. haga clic sobre Trabajadores para visualizar la pantalla Actualizar Trabajadores.P. favor de anotarlo en el campo del Apellido Paterno.C. el cual puede contener hasta 50 caracteres. Este campo no puede quedar vacío.  R. no lo asigne arbitrariamente.Actualizar o dar de alta trabajadores En el menú principal haga doble clic sobre la opción Actualizar o haga un clic sobre el símbolo para desplegar el menú.C. Si el Sistema le indica que existe error en el dígito verificador o que el número es incorrecto. lo dio de alta ante el IMSS). En caso de que el trabajador sólo cuente con un apellido.F.  Apellido Paterno: Introduzca el apellido paterno del trabajador.  Fecha de Alta. . Introduzca la fecha de inicio de labores con la empresa.

Es importante mencionar que este salario debe ser el mismo que se ingresó al Instituto Mexicano del Seguro Social en el aviso afiliatorio de alta. puede contener hasta 17 caracteres. Eventual. El sistema topará internamente el salario para el cálculo de los demás conceptos. sexo. Es necesario que se encuentre abierta la pestaña de Datos Afiliatorios para guardar información del trabajador. variable o mixto)  Guardar datos del trabajador. Unidad de Medicina Familiar (U. es importante que capture el salario real del trabajador (sin topar). (Fijo.). Introduzca el código postal del domicilio del trabajador. Este dato no es obligatorio. horas (en caso de jornada reducida). Introduzca el lugar de nacimiento del trabajador. Introduzca la unidad de medicina familiar que le corresponda al trabajador. tipo de salario. Seleccione el tipo de salario del trabajador.  Tipo de Salario. Introduzca en este campo el salario diario integrado del trabajador. Introduzca la fecha de nacimiento del trabajador en formato de dd/mm/aaaa. pero le servirá para poder explotar la información que se encuentra en el Sistema. (Cuando la desconozca deberá dejar en (000) ceros)  Ocupación.  Sexo.F. Seleccione el sexo del trabajador de la lista desplegable. tal y como se explica en el menú Gráficas.  U. . con amortización tipo 1 (porcentaje). Introduzca la clave del trabajador en la empresa. Este campo se habilita cuando se selecciona como jornada: Menor a 8 Horas. además de que debe cumplir con los requisitos de ser mayor o igual al salario mínimo general de la región respectiva (Artículo 28 LSS) y hasta 25 veces el salario mínimo general del Distrito Federal.  Jornada/Sem.  Lugar de Nacimiento.  Número de Crédito. Para guardar los datos del trabajador haga clic sobre el botón .  Tipo de Trabajador: Seleccione de la lista desplegable el tipo de trabajador de acuerdo al tipo de contratación: Permanente. Se puede omitir este dato  Nombre (s): Introduzca el nombre del trabajador. Introduzca la ocupación del trabajador. Introduzca las horas que labora el trabajador. El Sistema lo proporciona al incluir en la pestaña de movimientos la opción de inicio de crédito y registrar los datos correspondientes. P. Red: Seleccione de la lista desplegable la opción de acuerdo a las horas o días que labora el trabajador.  Datos Afiliatorios: Es información general del trabajador: Código Postal.  C.  Trabajador Pensionado: Indique si el trabajador cuenta con pensión de Invalidez o de Cesantía en Edad Avanzada o de Vejez. F.  Horas.  Fecha de Nacimiento.  Clave de Ubicación. ocupación. M.M. Construcción y Eventuales del Campo. fecha y lugar de nacimiento. Para efectos de trabajadores que cuenten con Crédito INFONAVIT.  Salario Diario Integrado. para que el sistema le descuente la cantidad correcta y evitar ser requerido. Apellido Materno: Introduzca el apellido materno del trabajador.

y se aparecerá un mensaje donde dice que si desea guardar la informacion del movimiento para que quede almacenado. No se admite movimiento de baja cuando el trabajador se encuentra incapacitado para el trabajo (Artículos. Para guardar los movimientos ingresados deberá hacer clic sobre el botón ACTUALIZAR. Para poder ingresar los datos de otro (s) trabajador (es) es necesario ubicarse en la celda Número de Seguridad Social y al digitar el NSS del nuevo trabajador. Indique el motivo de la baja seleccionándolo de la lista desplegable. El Sistema despliega un mensaje que dice que se eliminaran todos los movimientos posteriores a la baja. automáticamente se limpia la pantalla para la nueva captura. incapacidad. le pones SI. reingreso. en materia de Afiliación.Si al actualizar un trabajador no se proporcionó la CURP el sistema desplegará un mensaje advirtiendo de la obligatoriedad. Recaudación y Fiscalización). reinicio de descuento. 21 LSS y 60 del Reglamento de la Ley del Seguro Social. modificación del tipo de descuento. Actualizar los trabajadores datos de los En este proceso se dan de alta manualmente los movimientos de cada trabajador (baja. siempre que no sea otra baja. modificación de salario. modificación del valor de descuento y modificación de número de crédito). suspensión de descuento. . inicio de crédito de vivienda. ausentismo. los cuales se seleccionan de la lista del campo Movimiento SUA ACTUALIZAR TRABAJADORES Se pone el NSS del trabajador o presionas el boton seleccionar y pones el nombre (por apellido parteno) del trabajador Movimiento  Baja: Ingrese la fecha de la baja la cual debe ser posterior a la del último movimiento almacenado en el Sistema. Clasificación de Empresas. desea continuar.

Para guardar los movimientos ingresados deberá hacer clic sobre el botón ACTUALIZAR. anote el salario diario integrado. y se aparecerá un mensaje donde dice que si desea guardar la información del movimiento para que quede almacenada.  Modificación Salario: Ingrese la fecha del movimiento. Seleccione el ramo de seguro anotado en el Certificado de Incapacidad o en el Dictamen de Incapacidad Permanente o Defunción por Riesgo de Trabajo expedido por el IMSS. se considerarán como movimientos de modificación salarial por lo que se deberá marcar el campo de Artículo 33 e indicar los salarios especificados por el Instituto para tal efecto: Al terminar de teclear los datos pulse el botón ACTUALIZAR. y se aparecerá un mensaje donde dice que si desea guardar la información del movimiento para que quede almacenada.NOTA: El Sistema anota en automático un Movimiento de Suspensión de Descuento con la misma fecha de Baja.  Incapacidad: Si elige incapacidad. Seleccione el tipo de riesgo sufrido por el trabajador.  Tipo de Riesgo. La modificación salarial sólo se acepta cuando la fecha del movimiento es posterior a la de un reingreso o alta y anterior a la de otra modificación salarial o baja. Los casos en que exista autorización por escrito del Instituto Mexicano del Seguro Social para la aplicación del Artículo 33 de la Ley del Seguro Social. se desplegará la pantalla ACTUALIZACION DE INCAPACIDADES  Ramo de Seguro. Para salir de la pantalla haga clic en el botón SALIR  Reingreso: Anote la fecha de reinicio de labores. ingrese el salario diario integrado NOTA: El sistema anota un movimiento de reinicio de descuento con la misma fecha del movimiento de reingreso Sólo se acepta reingreso cuando el último movimiento anterior sea una baja. Para salir de la pantalla haga clic en el botón SALIR. anotado en el Certificado de Incapacidad o en el Dictamen de Incapacidad Permanente o de Defunción por Riesgo . se pone que SI. se pone que SI.

Seguido a esta acción. elija “Borrar”.      de Trabajo expedido por el IMSS (sólo que el ramo de seguro seleccionado haya sido Riesgos de Trabajo). o la ST2 Fecha de inicio. de clic en NO. Para efectos de modificar alguno de los datos registrados en el sistema. La fecha de incapacidad debe estar dentro de un período en el cual el trabajador se encuentre vigente. realice los siguientes pasos: En la ventana donde se observan los movimientos que tiene el trabajador. Días. Digite el número de días que ampare el Certificado de Incapacidad. Folio. ya sea por recibir el Aviso para Retención de Descuentos o la Cédula de Determinación de Cuotas. Secuela o consecuencia. relativos a una incapacidad. Control de la incapacidad. realice las adecuaciones necesarias. aparecerá en pantalla un mensaje preguntando si desea borrar el movimiento. que consta de 2 caracteres alfabéticos y 6 numéricos. añada el número de días del ausentismo. modificando la fecha de inicio al siguiente día de la fecha de término de la primera incapacidad. Digite el número de folio del Certificado de Incapacidad expedido por el IMSS. Seleccione el tipo de secuela o consecuencia que originó el riesgo de trabajo. Si elige “Modificar” aparecerá la pantalla para actualizar las incapacidades.  Ausentismo: Ingrese la fecha de inicio. en caso de ser así. La fecha del ausentismo debe estar dentro de un período en el cual el trabajador se encuentre vigente. incial o subsecuente. no debe traslaparse con otras incapacidades. Si desea eliminar la incapacidad.  Actualización de los Datos de la Incapacidad.  Inicio Crédito de Vivienda: Ingrese la fecha a partir de la cual el patrón inicia el descuento al trabajador para la amortización de su crédito INFONAVIT. Seleccione si es unica. Este campo lo actualiza el propio sistema en función de la información alimentada. de clic en la incapacidad que desea modificar. Anote la fecha que viene en el Certificado de Incapacidad Fecha de término. se recomienda restar los días traslapados en la segunda incapacidad. .

F. (Mensual): En este tipo de descuento la fecha de inicio de descuento. y se aparecerá un mensaje donde dice que si desea guardar la información del movimiento para que quede almacenada.  Cuota Fija en Veces Salario Mínimo del D. Esta notificación se aplicará de la siguiente manera: Si el Aviso de Suspensión de Descuento.  Suspensión de Crédito: Este movimiento indica la fecha en que el patrón suspende la retención de los descuentos al trabajador según notificación de INFONAVIT. deberá ser el día siguiente de haber recibido el Aviso para Retención de Descuentos. . o el primer día del mes siguiente al que haya recibido la Cédula de Determinación de Cuotas. automáticamente en la pantalla Actualizar Trabajadores en el campo de Crédito Suspensión aparecerá la fecha del movimiento Suspensión de Descuento. indica que deje de retener a partir de determinado bimestre y este bimestre todavía no inicia. Ingrese el valor de descuento que se le asigne al trabajador y añada el número de crédito Al terminar de teclear los datos pulse el botón ACTUALIZAR. o el primer día del mes siguiente al que haya recibido la Cédula de Determinación de Cuotas. o la Cédula de Determinación de Cuotas. deberá ser el primer día del mes o bimestre siguiente de haber recibido el Aviso para Retención de Descuentos. Seleccione de la lista el tipo de descuento que le haya sido autorizado al trabajador. Aportaciones y Amortizaciones si va incluido el trabajador y marcado con crédito. el patrón capturará como fecha de suspensión de descuento el último día del bimestre que esté en curso. Aportaciones y Amortizaciones si va incluido el trabajador y marcado con crédito. Aportaciones y Amortizaciones si va incluido el trabajador y marcado con crédito. se pone que SI. Este dato puede ser de tres tipos:  Porcentaje: En este tipo de descuento la fecha de inicio de descuento. deberá ser el primer día del mes o bimestre siguiente de haber recibido el Aviso para Retención de Descuentos. validando con esto que el trabajador tiene vigente una Suspensión de Descuento.  Cuota Fija Monetario (Mensual): En este tipo de descuento la fecha de inicio de descuento la Fecha de Inicio de Crédito Vivienda (ICV. Al actualizar un movimiento de Suspensión de Descuento.Aportaciones y Amortizaciones en la cual se indica que el trabajador es acreditado.

Este movimiento solo se podrá aplicar cuando el patrón: Reciba por conducto del trabajador acreditado un nuevo Aviso para la Retención de Descuentos. Nota: un movimiento de baja. se pone que SI. Fecha a partir de la cual el patrón reinicia el descuento al trabajador para la amortización de su crédito INFONAVIT. mayo.Este campo podrá modificarse en el momento que se registre un movimiento de Reinicio de Descuento quedando el campo sin información. el Sistema le avisara Para guardar los movimientos deberá hacer clic sobre el botón ACTUALIZAR. La fecha de Reinicio de Descuento sea posterior a la Suspensión de Descuento registrada o a la Baja registrada y además debe existir un movimiento de Inicio de Descuento con fecha anterior a la Baja. y quedará actualizado el movimiento de Reinicio de Crédito.  Reinicio de Descuento: Este movimiento podrá aplicarse en los siguientes casos: Trabajadores acreditados con relación laboral vigente que tengan registrado un movimiento de Suspensión de Descuento. julio. cuando el trabajador es acreditado el sistema pinta automáticamente un movimiento de suspensión de descuento. Si la fecha es diferente al último día del bimestre.  Modificación al Tipo de Descuento: Movimiento exclusivo de trabajadores acreditados que deberán tener relación laboral vigente y que tengan Inicio Crédito Vivienda o Reinicio de Descuento vigentes. Aportaciones y Amortizaciones en la cual se indica que el trabajador es acreditado. Dando clic con el ratón en el botón ACTUALIZAR. Cuota Fija o Veces Salario Mínimo debe realizarse el primer día del bimestre o mes non: (enero. marzo. y se aparecerá un mensaje donde dice que si desea guardar la información del movimiento para que quede almacenada. Ingrese la fecha en que el descuento del crédito le sea suspendido al trabajador. No se podrá aplicar a trabajadores con un movimiento de Baja. septiembre y noviembre) de conformidad con el Aviso para Retención de Descuentos emitido por el INFONAVIT . ya sea por recibir el Aviso para Retención de Descuentos o la Cédula de Determinación de Cuotas. la fecha de modificación del Tipo de Descuento Porcentaje.

se desplegará un cuadro de diálogo haga clic en el botón SI para que se borre el movimiento.  Borrar movimientos: En la tabla que aparece la pestaña Movimientos. . Dando clic con el ratón en el botón actualizar. quedará actualizado el movimiento de Modificación Valor de Descuento. haga clic sobre el movimiento que desea borrar. Para realizar el cálculo correcto de la Cuota Fija en Veces Salario Mínimo.  Modificación al Valor del Descuento: Ingrese el valor de descuento que se le asigne al trabajador. quedará actualizado el movimiento de Modificación Tipo de Descuento.Dando clic con el ratón en el botón actualizar. deberá estar actualizada la Tabla de Salarios Mínimos.

haga clic sobre el registro del salario a borrar en el detalle de salarios mínimos y haga clic sobre el botón ELIMINAR. Este movimiento es para poder realizar los cálculos por la variación del salario en el periodo. En la parte media de la pantalla aparece el Detalle de Salarios. B y C). Borrar Salario Mínimo. Únicamente podrá ser borrado el último registro actualizado.SALARIOS MÍNIMOS SUA ACTUALIZAR SALARIOS MINIMOS Para poder dar de alta una modificación de Salarios Mínimos. el Sistema cuenta con una tabla actualizada hasta el mes de enero de 2003. Para imprimir el reporte de los Salarios Mínimos haga clic sobre el botón IMPRIMIR Haga clic sobre el botón SALIR para salir de la pantalla. este movimiento (ISM) reflejará el ultimo salario vigente para aquellos que se encuentren por arriba del mínimo. en el cual se puede visualizar la Fecha de Inicio y el importe del cambio de salario en las Zonas Geográficas de la República Mexicana (Zona A. debe estar actualizado el mes anterior. Introduzca la fecha de inicio del cambio de salario mínimo Ingrese los salarios mínimos correspondientes a cada una de las zonas geográficas de la República Mexicana (Zona A. la cual. a diferencia de los datos que se capturen posteriormente. Para guardar la información haga clic sobre el botón ACTUALIZAR Al ingresar un nuevo Salario Mínimo el sistema genera automáticamente un movimiento por cada trabajador vigente. . No se pueden borrar registros intermedios ni registros históricos. y el salario mínimo para aquellos que se encuentren en el mínimo. Para borrar un salario mínimo. B y C). como es histórica no se podrá modificar o eliminar.

y una vez publicado. se debe considerar el mismo índice del mes anterior. No se pueden borrar registros intermedios ni registros históricos. Haga clic sobre el botón SALIR para salir de la pantalla. lleve a cabo su actualización. debe estar actualizado el mes anterior. el Sistema cuenta con una tabla actualizada hasta el mes de diciembre de 2003. como es histórica no se podrá modificar o eliminar. Para poder dar de alta un nuevo INPC o Recargos. a diferencia de los datos que se capturen posteriormente. Únicamente podrá ser borrado el último registro actualizado. Si aún no se publica y es necesario realizar el cálculo. Seleccione el mes y año de aplicación Introduzca la tasa de Recargos y el Índice Nacional de Precios al Consumidor que se publican en el Diario Oficial de la Federación. para poder realizar el Cálculo de Pagos Extemporáneos y de Diferencias. Haga clic sobre el botón ACTUALIZAR para guardar la información. En la parte media de la pantalla aparece el Detalle de Recargos e INPC. Para imprimir el reporte de los Recargos e INPC haga clic sobre el botón IMPRIMIR. Para borrar un registro de INPC y Recargos Moratorios.INPC y Recargos SUA ACTUALIZAR INPC y Recargos Esta opción permite registrar el INPC y la tasa de Recargos Moratorios. Borrar INPC y Recargos Moratorios. seleccione el mes y año correspondiente al que desea borrar y haga clic sobre el botón ELIMINAR. en el cual se puede visualizar la Fecha de Inicio y el importe del cambio de los Recargos y del Índice Nacional de Precios al Consumidor. . la cual.

una vez elegido el mes en el campo Período a Procesar. una vez que se cuente con la vista preeliminar del reporte dar clic en el boton de imprimir. se observan los datos generales del reporte. Dar clic sobre el mes que se procesará Año: Corresponde al año sobre el que se efectuará el cálculo de las cuotas.RCV. o razón social. porcentaje de la prima de riesgo de trabajo. salario mínimo aplicable al mismo. se efectua lo siguiente: SUA CALCULOS PAGO OPORTUNO Período a Procesar: Corresponde al mes por el cual se generarán las cuotas a cubrir para elegir el mes a trabajar dar clic en la pestaña del campo y se desplegará un listado con los meses del año. . Al seleccionar cada rubro se irán sumando las cantidades en la opción Total a pagar Impresión de documentos Una vez calculados los importes dar clic en el icono mensual o bimestral y aparecera en la pantalla la Cedula de Audeterminacion de Cuotas. Haga clic en el boton calcular Porcentaje del Avance: Nos indica el Avance del Cálculo que se está generando. Detalle del Proceso de Cálculo: Nos marca el tiempo del proceso y el término de éste. el cual incluye además del título.Generar cálculo de pago oportuno Para realizar el procedimiento de determinacion de cuotas de pago oportuno. nombre. periodo al que corresponde el procesamiento de cálculo de las cuotas. Ya generado el cálculo se visualizará que en los campos a pagar se presenta el importe a enterar y se seleccionan los rubros a pagar (IMSS. igualmente deberá desplegarse el listado de opciones y dar clic sobre el año que el usuario requiere. En la parte superior.INFONAVIT). número de registro patronal.

Dar clic en el boton Resumen Liq e imprimir.Archivo de pago Una vez calculado e impreso el pago. Respaldo de información SUA UTILERIAS RESPALDAR INFORMACION Da clic en el boton examinar y se abrira la pantalla para seleccionar el directorio donde se guardara esta informacion el cual es: K:/MNV/Recursos Humanos/SUA2010/RESPALDOS/MNV Una vez seleccionado da clic en el boton respaldar . y clic en el boton aceptar. dar clic en el boton Genera Pago y seleccionar la direccion en la que se guardara el mismo la cual es k:/MNV/Recursos Humanos/Nomina 1/Pago Sua MNV 10.

En la que el Sistema presentará una pantalla donde dice que se procedera a leer el disco de lo que se debio pagar.Se refiere al pago que autodeterminó el patrón y que se realizó antes de la notificación de diferencias. El Sistema presentará una pantalla donde dice que se procedera a leer el disco del pago efectuado. Al dar clic en Aceptar el Sistema le informa el procedimiento consecutivo. Una vez terminadas las correcciones hacer el calculo oportuno del mes correspondiente de lo que se debio pagar. Se mostrará otra pantalla. . se desplegará la pantalla con la cual se examinará la ubicación del archivo de pago y de clic en aceptar. Primero se deben corregir los errores. Importe Debió Pagar.. por lo que se recomienda que después de hacer cualquier movimiento. la lectura de la información que se pagó. El Sistema proporciona automáticamente la fecha en que se está procesando y calculando el pago.Generar cálculo diferencias de pago de Es importante tener el archivo de pago correspondiente al periodo del que se calcularán las diferencias.Ingrese la fecha en que se va a realizar el pago. generar alchivo de pago y guardarlo Determinación de las Diferencias SUA CALCULOS PAGO DE DIFERENCIAS • • Importe Pagado.. y hacer entonces las correcciones pertinentes en los movimientos del trabajador. omisiones o el motivo que generó la diferencia.Ingrese el número de crédito de vivienda por el que se generó la diferencia a calcular. Hay que tener mucho cuidado al realizar los movimientos de información.. se confirme que realmente se capturó lo correcto.Se refiere al pago que se realizó después de la modificación de movimientos para el proceso de Cálculo de Diferencias. Al aceptar el proceso. Fecha de pago. la lectura de la información que se debio pagar.. En Tipo de Documento se despliega una lista de opciones. de las cuales seleccionas la 03 Cédula de Diferencias Calcular: • • • • Haga clic en el botón Calcular para la generación del Cálculo. Al dar clic en Aceptar el Sistema le informa el procedimiento consecutivo. Número de Crédito.

Al aceptar el procedimiento. Genera Archivo de Pago.) GENERA ARCHIVO DE PAGO Haga clic sobre el botón Genera pago se presentará una pantalla. Al término de la Generación del Archivo de Pago se abrirá una ventana que dice Generacion de archivo de pago terminado Haga clic sobre el botón Salir para salir de la pantalla. se desplegará la pantalla con la cual se examinará la ubicación del archivo de pago y de clic en aceptar. Cédula Mensual. el Sistema procede a la lectura del archivo de pago y para mejor entendimiento del usuario nos regresa a la pantalla del Cálculo de Determinación de Diferencias.Al aceptar el proceso. RCV. la cual nos indica el porcentaje de lectura de dicho archivo. Al término del proceso se presentará una pantalla que dice que el proceso esta terminado. en la cual se podrá seleccionar la unidad en la que se guardará el archivo de pago: Ya seleccionada la unidad dar un clic en Aceptar. INFONAVIT). Para que se ejecute la generación del pago de diferencias. Cédula Bimestral. . la cual nos indica el porcentaje de lectura de dicho archivo. es necesario seleccionar las opciones que se van a saldar (IMSS. El Sistema nos regresa a la pantalla del Cálculo de Determinación de Diferencias. Del listado que esta a la derecha del boton calcular seleccione la opción que se necesite para el trámite procedente (Resumen de Liquidación.

. tendrá que seleccionar la opción Multas Administrativas y dar un clic en el cuadro ubicado del lado derecho de esta misma opción. etc. de clic en ACEPTAR para iniciar el proceso de la generación del cálculo. no podrá calcularse el pago. . botón CALCULAR para la generación del cálculo Porcentaje del Avance: Nos indica el Avance del Cálculo que se está generando. Una vez seleccionados los parámetros a pagar da clic en el icono MESUAL o BIMESTRAL y dará inicio el procesamiento de la información. igualmente deberá desplegarse el listado de opciones y dar clic sobre el año que el usuario requiere. Fecha de pago En este campo se incluirá la fecha que se desee pagar. Dar clic sobre el mes que se procesará. INPC Y recargos. una vez elegido el mes en el campo Período a Procesar. Cuando la fecha que se señale sea igual o anterior a la del periodo a procesar que se paga extemporáneamente. Posteriormente se observan las siguientes opciones: Periodo a procesar Corresponde al mes por el cual se generarán las cuotas a cubrir para elegir el mes a trabajar dar clic en la pestaña del campo y se desplegará un listado con los meses del año. Año a procesar Corresponde al año sobre el que se efectuará el cálculo de las cuotas.Generar cálculo extemporáneo SUA CALCULOS PAGO EXTEMPERANEO de pago Aparecera una ventana en la que nos recuerda que debemos de actualizar los salarios minimos. Calcular (PAGO EXTEMPORÁNEO) Haga clic en el extemporáneo. por lo que no deberá quedar en blanco. Detalle del Proceso de Cálculo: Nos marca el tiempo del proceso y el término de éste. En caso de existir una multa administrativa determinada por el INFONAVIT.

haga clic en el botón RESUMEN DE LIQUIDACION Haga clic sobre el botón SALIR para salir de la pantalla. Posteriormente de clic en aceptar para que el Sistema calcule el importe de la multa. Al término de la Generación del Archivo de Pago se abrirá una ventana donde nos dice que la generacion del archivo de pago esta terminado.El Sistema arroja una pantalla. . en la cual se debe capturar la fecha de la notificación de la multa. Para poder visualizar el Resumen de Liquidación. Generación de Pago Haga clic sobre el botón RESUMEN DE LIQUIDACION se presentará una pantalla que dice que si el pago se realiza de manera extemporanea de un bimestre anterior al 2006… Da clic en el boton aceptar Aparecera la ventana para seleccionar la unidad en la que se guardará el archivo de pago: Ya seleccionada la unidad dar un clic en ACEPTAR.

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