PROGRAMA SUA

(SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACIÓN)

INTRODUCCIÓN
El Sistema Único de Autodeterminación de Cuotas (SUA) es un programa informático que apoya en el cálculo y pago de las cuotas obrero-patronales administradas tanto por el IMSS (Enfermedades y Maternidad, Riesgos de Trabajo, Invalidez y Vida y Guarderías y Prestaciones Sociales) como por las AFORES (Retiro, Cesantía en Edad Avanzada, Vejez y Aportaciones Voluntarias), y por el INFONAVIT (Aportaciones de Vivienda y Amortizaciones de Créditos). Las cedulas de liquidación se manejan mensual y bimestralmente: • Mensualmente: las cuotas obrero patronales de los seguros de Enfermedades y Maternidad, Riesgos de Trabajo, Invalidez y Vida, Guardería y Prestaciones Sociales, que establece la Ley del Seguro Social. Bimestralmente: en los meses de Enero, Marzo, Mayo, Julio, Septiembre, y Noviembre, las correspondientes al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y del Fondo de la Vivienda (INFONAVIT) de conformidad a las leyes respectivas.

La fecha de pago.
El pago al IMSS, SAR e INFONAVIT la fecha límite es el día 17 de cada mes.

ÍNDICE
Información General - Características Actualizar - Patrones - Trabajadores  Altas  Modificación de datos - Salarios Mínimos - INPC y Recargos Cálculos - Pago Oportuno  Impresión de datos  Archivo de pago - Respaldo de información - Calculo de Diferencias  Archivo de pago - Pago extemporáneo

El Sistema presenta una pantalla principal con los siguientes elementos: Características .

. Para pasar de un campo a otro dentro de la pantalla de datos use la tecla [ENTER] o [TAB].Actualizar Patrones En el menú principal haga doble clic sobre la opción Actualizar o haga un clic sobre el símbolo para desplegar el menú. haga clic sobre Patrones para visualizar la pantalla Actualizar Patrones.

F. dejando el campo del Apellido Materno en blanco y NO anote ningún otro tipo de carácter para tratar de sustituir la falta de alguno de los apellidos (El nombre deberá aparecer.  Número de Seguridad Social.Actualizar o dar de alta trabajadores En el menú principal haga doble clic sobre la opción Actualizar o haga un clic sobre el símbolo para desplegar el menú. En caso de que el trabajador sólo cuente con un apellido. Introduzca la Clave Única de Registro de Población asignada por el Registro Nacional de Población. Para pasar de un campo a otro dentro de la pantalla de datos use la tecla [ENTER] o [TAB].H. Este campo no puede quedar vacío. tal cual.  R. Introduzca el Registro Federal de Contribuyentes del trabajador asignado por la S. Introduzca la fecha de inicio de labores con la empresa. Introduzca exactamente el Número de Seguridad Social que asigna el Instituto Mexicano del Seguro Social. favor de anotarlo en el campo del Apellido Paterno.  CURP.P.C. lo dio de alta ante el IMSS). el cual puede contener hasta 50 caracteres. no lo asigne arbitrariamente. Si el Sistema le indica que existe error en el dígito verificador o que el número es incorrecto.  Apellido Paterno: Introduzca el apellido paterno del trabajador.C. .  Fecha de Alta. haga clic sobre Trabajadores para visualizar la pantalla Actualizar Trabajadores. acuda a las oficinas de Afiliación en la Subdelegación que le corresponda para verificar el número correcto.

 Tipo de Salario.  Jornada/Sem. Introduzca la unidad de medicina familiar que le corresponda al trabajador. Este campo se habilita cuando se selecciona como jornada: Menor a 8 Horas.  Número de Crédito. Unidad de Medicina Familiar (U.  Horas. F. Apellido Materno: Introduzca el apellido materno del trabajador. Construcción y Eventuales del Campo. Para guardar los datos del trabajador haga clic sobre el botón . es importante que capture el salario real del trabajador (sin topar).  Lugar de Nacimiento.  U. pero le servirá para poder explotar la información que se encuentra en el Sistema. sexo. Introduzca en este campo el salario diario integrado del trabajador. Introduzca el lugar de nacimiento del trabajador. El sistema topará internamente el salario para el cálculo de los demás conceptos.  Tipo de Trabajador: Seleccione de la lista desplegable el tipo de trabajador de acuerdo al tipo de contratación: Permanente. horas (en caso de jornada reducida). (Fijo. M. Introduzca la clave del trabajador en la empresa. Se puede omitir este dato  Nombre (s): Introduzca el nombre del trabajador. Introduzca las horas que labora el trabajador. Este dato no es obligatorio.  Trabajador Pensionado: Indique si el trabajador cuenta con pensión de Invalidez o de Cesantía en Edad Avanzada o de Vejez. Seleccione el tipo de salario del trabajador. Para efectos de trabajadores que cuenten con Crédito INFONAVIT. Es necesario que se encuentre abierta la pestaña de Datos Afiliatorios para guardar información del trabajador. Seleccione el sexo del trabajador de la lista desplegable. (Cuando la desconozca deberá dejar en (000) ceros)  Ocupación. El Sistema lo proporciona al incluir en la pestaña de movimientos la opción de inicio de crédito y registrar los datos correspondientes. Red: Seleccione de la lista desplegable la opción de acuerdo a las horas o días que labora el trabajador. Introduzca el código postal del domicilio del trabajador. fecha y lugar de nacimiento.). .  Datos Afiliatorios: Es información general del trabajador: Código Postal. ocupación.  Salario Diario Integrado.  C. tal y como se explica en el menú Gráficas.  Fecha de Nacimiento.  Sexo. P.M. con amortización tipo 1 (porcentaje). Eventual.  Clave de Ubicación. variable o mixto)  Guardar datos del trabajador. puede contener hasta 17 caracteres. Introduzca la fecha de nacimiento del trabajador en formato de dd/mm/aaaa.F. para que el sistema le descuente la cantidad correcta y evitar ser requerido. Es importante mencionar que este salario debe ser el mismo que se ingresó al Instituto Mexicano del Seguro Social en el aviso afiliatorio de alta. tipo de salario. además de que debe cumplir con los requisitos de ser mayor o igual al salario mínimo general de la región respectiva (Artículo 28 LSS) y hasta 25 veces el salario mínimo general del Distrito Federal. Introduzca la ocupación del trabajador.

inicio de crédito de vivienda. suspensión de descuento. modificación de salario. El Sistema despliega un mensaje que dice que se eliminaran todos los movimientos posteriores a la baja. Para poder ingresar los datos de otro (s) trabajador (es) es necesario ubicarse en la celda Número de Seguridad Social y al digitar el NSS del nuevo trabajador. reingreso. y se aparecerá un mensaje donde dice que si desea guardar la informacion del movimiento para que quede almacenado. Clasificación de Empresas. No se admite movimiento de baja cuando el trabajador se encuentra incapacitado para el trabajo (Artículos. le pones SI. desea continuar.Si al actualizar un trabajador no se proporcionó la CURP el sistema desplegará un mensaje advirtiendo de la obligatoriedad. Para guardar los movimientos ingresados deberá hacer clic sobre el botón ACTUALIZAR. los cuales se seleccionan de la lista del campo Movimiento SUA ACTUALIZAR TRABAJADORES Se pone el NSS del trabajador o presionas el boton seleccionar y pones el nombre (por apellido parteno) del trabajador Movimiento  Baja: Ingrese la fecha de la baja la cual debe ser posterior a la del último movimiento almacenado en el Sistema. Actualizar los trabajadores datos de los En este proceso se dan de alta manualmente los movimientos de cada trabajador (baja. 21 LSS y 60 del Reglamento de la Ley del Seguro Social. siempre que no sea otra baja. en materia de Afiliación. modificación del tipo de descuento. Recaudación y Fiscalización). Indique el motivo de la baja seleccionándolo de la lista desplegable. modificación del valor de descuento y modificación de número de crédito). incapacidad. ausentismo. reinicio de descuento. . automáticamente se limpia la pantalla para la nueva captura.

Seleccione el ramo de seguro anotado en el Certificado de Incapacidad o en el Dictamen de Incapacidad Permanente o Defunción por Riesgo de Trabajo expedido por el IMSS. anotado en el Certificado de Incapacidad o en el Dictamen de Incapacidad Permanente o de Defunción por Riesgo . se pone que SI. se desplegará la pantalla ACTUALIZACION DE INCAPACIDADES  Ramo de Seguro. Seleccione el tipo de riesgo sufrido por el trabajador.  Tipo de Riesgo.  Modificación Salario: Ingrese la fecha del movimiento. Para salir de la pantalla haga clic en el botón SALIR  Reingreso: Anote la fecha de reinicio de labores. Los casos en que exista autorización por escrito del Instituto Mexicano del Seguro Social para la aplicación del Artículo 33 de la Ley del Seguro Social. se considerarán como movimientos de modificación salarial por lo que se deberá marcar el campo de Artículo 33 e indicar los salarios especificados por el Instituto para tal efecto: Al terminar de teclear los datos pulse el botón ACTUALIZAR. Para guardar los movimientos ingresados deberá hacer clic sobre el botón ACTUALIZAR. y se aparecerá un mensaje donde dice que si desea guardar la información del movimiento para que quede almacenada.  Incapacidad: Si elige incapacidad.NOTA: El Sistema anota en automático un Movimiento de Suspensión de Descuento con la misma fecha de Baja. se pone que SI. Para salir de la pantalla haga clic en el botón SALIR. La modificación salarial sólo se acepta cuando la fecha del movimiento es posterior a la de un reingreso o alta y anterior a la de otra modificación salarial o baja. ingrese el salario diario integrado NOTA: El sistema anota un movimiento de reinicio de descuento con la misma fecha del movimiento de reingreso Sólo se acepta reingreso cuando el último movimiento anterior sea una baja. y se aparecerá un mensaje donde dice que si desea guardar la información del movimiento para que quede almacenada. anote el salario diario integrado.

se recomienda restar los días traslapados en la segunda incapacidad. Digite el número de folio del Certificado de Incapacidad expedido por el IMSS. Seleccione si es unica. Digite el número de días que ampare el Certificado de Incapacidad. Anote la fecha que viene en el Certificado de Incapacidad Fecha de término. en caso de ser así. ya sea por recibir el Aviso para Retención de Descuentos o la Cédula de Determinación de Cuotas. La fecha de incapacidad debe estar dentro de un período en el cual el trabajador se encuentre vigente. Si desea eliminar la incapacidad. . relativos a una incapacidad. incial o subsecuente. Seguido a esta acción. Folio. Para efectos de modificar alguno de los datos registrados en el sistema. Este campo lo actualiza el propio sistema en función de la información alimentada. Control de la incapacidad. realice las adecuaciones necesarias. Si elige “Modificar” aparecerá la pantalla para actualizar las incapacidades. modificando la fecha de inicio al siguiente día de la fecha de término de la primera incapacidad. Secuela o consecuencia. o la ST2 Fecha de inicio.  Inicio Crédito de Vivienda: Ingrese la fecha a partir de la cual el patrón inicia el descuento al trabajador para la amortización de su crédito INFONAVIT. no debe traslaparse con otras incapacidades. añada el número de días del ausentismo. realice los siguientes pasos: En la ventana donde se observan los movimientos que tiene el trabajador.  Ausentismo: Ingrese la fecha de inicio. que consta de 2 caracteres alfabéticos y 6 numéricos. elija “Borrar”. de clic en la incapacidad que desea modificar.  Actualización de los Datos de la Incapacidad.      de Trabajo expedido por el IMSS (sólo que el ramo de seguro seleccionado haya sido Riesgos de Trabajo). La fecha del ausentismo debe estar dentro de un período en el cual el trabajador se encuentre vigente. aparecerá en pantalla un mensaje preguntando si desea borrar el movimiento. Días. Seleccione el tipo de secuela o consecuencia que originó el riesgo de trabajo. de clic en NO.

y se aparecerá un mensaje donde dice que si desea guardar la información del movimiento para que quede almacenada. se pone que SI. Seleccione de la lista el tipo de descuento que le haya sido autorizado al trabajador. indica que deje de retener a partir de determinado bimestre y este bimestre todavía no inicia. deberá ser el primer día del mes o bimestre siguiente de haber recibido el Aviso para Retención de Descuentos. Esta notificación se aplicará de la siguiente manera: Si el Aviso de Suspensión de Descuento.  Suspensión de Crédito: Este movimiento indica la fecha en que el patrón suspende la retención de los descuentos al trabajador según notificación de INFONAVIT. Aportaciones y Amortizaciones si va incluido el trabajador y marcado con crédito.Aportaciones y Amortizaciones en la cual se indica que el trabajador es acreditado. el patrón capturará como fecha de suspensión de descuento el último día del bimestre que esté en curso. Aportaciones y Amortizaciones si va incluido el trabajador y marcado con crédito. o el primer día del mes siguiente al que haya recibido la Cédula de Determinación de Cuotas.F.  Cuota Fija Monetario (Mensual): En este tipo de descuento la fecha de inicio de descuento la Fecha de Inicio de Crédito Vivienda (ICV.  Cuota Fija en Veces Salario Mínimo del D. o el primer día del mes siguiente al que haya recibido la Cédula de Determinación de Cuotas. . automáticamente en la pantalla Actualizar Trabajadores en el campo de Crédito Suspensión aparecerá la fecha del movimiento Suspensión de Descuento. Este dato puede ser de tres tipos:  Porcentaje: En este tipo de descuento la fecha de inicio de descuento. deberá ser el día siguiente de haber recibido el Aviso para Retención de Descuentos. deberá ser el primer día del mes o bimestre siguiente de haber recibido el Aviso para Retención de Descuentos. Aportaciones y Amortizaciones si va incluido el trabajador y marcado con crédito. Ingrese el valor de descuento que se le asigne al trabajador y añada el número de crédito Al terminar de teclear los datos pulse el botón ACTUALIZAR. validando con esto que el trabajador tiene vigente una Suspensión de Descuento. o la Cédula de Determinación de Cuotas. (Mensual): En este tipo de descuento la fecha de inicio de descuento. Al actualizar un movimiento de Suspensión de Descuento.

La fecha de Reinicio de Descuento sea posterior a la Suspensión de Descuento registrada o a la Baja registrada y además debe existir un movimiento de Inicio de Descuento con fecha anterior a la Baja. marzo. ya sea por recibir el Aviso para Retención de Descuentos o la Cédula de Determinación de Cuotas. Aportaciones y Amortizaciones en la cual se indica que el trabajador es acreditado. el Sistema le avisara Para guardar los movimientos deberá hacer clic sobre el botón ACTUALIZAR. Nota: un movimiento de baja.  Reinicio de Descuento: Este movimiento podrá aplicarse en los siguientes casos: Trabajadores acreditados con relación laboral vigente que tengan registrado un movimiento de Suspensión de Descuento. y quedará actualizado el movimiento de Reinicio de Crédito. Ingrese la fecha en que el descuento del crédito le sea suspendido al trabajador. se pone que SI. Dando clic con el ratón en el botón ACTUALIZAR. Cuota Fija o Veces Salario Mínimo debe realizarse el primer día del bimestre o mes non: (enero. cuando el trabajador es acreditado el sistema pinta automáticamente un movimiento de suspensión de descuento. septiembre y noviembre) de conformidad con el Aviso para Retención de Descuentos emitido por el INFONAVIT . Este movimiento solo se podrá aplicar cuando el patrón: Reciba por conducto del trabajador acreditado un nuevo Aviso para la Retención de Descuentos. Si la fecha es diferente al último día del bimestre.Este campo podrá modificarse en el momento que se registre un movimiento de Reinicio de Descuento quedando el campo sin información. mayo. No se podrá aplicar a trabajadores con un movimiento de Baja. julio. Fecha a partir de la cual el patrón reinicia el descuento al trabajador para la amortización de su crédito INFONAVIT.  Modificación al Tipo de Descuento: Movimiento exclusivo de trabajadores acreditados que deberán tener relación laboral vigente y que tengan Inicio Crédito Vivienda o Reinicio de Descuento vigentes. la fecha de modificación del Tipo de Descuento Porcentaje. y se aparecerá un mensaje donde dice que si desea guardar la información del movimiento para que quede almacenada.

 Borrar movimientos: En la tabla que aparece la pestaña Movimientos. haga clic sobre el movimiento que desea borrar. . Para realizar el cálculo correcto de la Cuota Fija en Veces Salario Mínimo.Dando clic con el ratón en el botón actualizar. quedará actualizado el movimiento de Modificación Valor de Descuento. quedará actualizado el movimiento de Modificación Tipo de Descuento. se desplegará un cuadro de diálogo haga clic en el botón SI para que se borre el movimiento. Dando clic con el ratón en el botón actualizar. deberá estar actualizada la Tabla de Salarios Mínimos.  Modificación al Valor del Descuento: Ingrese el valor de descuento que se le asigne al trabajador.

Introduzca la fecha de inicio del cambio de salario mínimo Ingrese los salarios mínimos correspondientes a cada una de las zonas geográficas de la República Mexicana (Zona A. debe estar actualizado el mes anterior. Únicamente podrá ser borrado el último registro actualizado. . En la parte media de la pantalla aparece el Detalle de Salarios. B y C). y el salario mínimo para aquellos que se encuentren en el mínimo. Borrar Salario Mínimo. Para borrar un salario mínimo. a diferencia de los datos que se capturen posteriormente. el Sistema cuenta con una tabla actualizada hasta el mes de enero de 2003.SALARIOS MÍNIMOS SUA ACTUALIZAR SALARIOS MINIMOS Para poder dar de alta una modificación de Salarios Mínimos. como es histórica no se podrá modificar o eliminar. No se pueden borrar registros intermedios ni registros históricos. Para imprimir el reporte de los Salarios Mínimos haga clic sobre el botón IMPRIMIR Haga clic sobre el botón SALIR para salir de la pantalla. Para guardar la información haga clic sobre el botón ACTUALIZAR Al ingresar un nuevo Salario Mínimo el sistema genera automáticamente un movimiento por cada trabajador vigente. en el cual se puede visualizar la Fecha de Inicio y el importe del cambio de salario en las Zonas Geográficas de la República Mexicana (Zona A. Este movimiento es para poder realizar los cálculos por la variación del salario en el periodo. B y C). este movimiento (ISM) reflejará el ultimo salario vigente para aquellos que se encuentren por arriba del mínimo. la cual. haga clic sobre el registro del salario a borrar en el detalle de salarios mínimos y haga clic sobre el botón ELIMINAR.

Borrar INPC y Recargos Moratorios. el Sistema cuenta con una tabla actualizada hasta el mes de diciembre de 2003. para poder realizar el Cálculo de Pagos Extemporáneos y de Diferencias. y una vez publicado. Para imprimir el reporte de los Recargos e INPC haga clic sobre el botón IMPRIMIR. seleccione el mes y año correspondiente al que desea borrar y haga clic sobre el botón ELIMINAR. debe estar actualizado el mes anterior. se debe considerar el mismo índice del mes anterior. Para borrar un registro de INPC y Recargos Moratorios. Haga clic sobre el botón ACTUALIZAR para guardar la información. Haga clic sobre el botón SALIR para salir de la pantalla. No se pueden borrar registros intermedios ni registros históricos. en el cual se puede visualizar la Fecha de Inicio y el importe del cambio de los Recargos y del Índice Nacional de Precios al Consumidor. como es histórica no se podrá modificar o eliminar. Para poder dar de alta un nuevo INPC o Recargos. a diferencia de los datos que se capturen posteriormente. Únicamente podrá ser borrado el último registro actualizado. Seleccione el mes y año de aplicación Introduzca la tasa de Recargos y el Índice Nacional de Precios al Consumidor que se publican en el Diario Oficial de la Federación.INPC y Recargos SUA ACTUALIZAR INPC y Recargos Esta opción permite registrar el INPC y la tasa de Recargos Moratorios. Si aún no se publica y es necesario realizar el cálculo. lleve a cabo su actualización. . la cual. En la parte media de la pantalla aparece el Detalle de Recargos e INPC.

Detalle del Proceso de Cálculo: Nos marca el tiempo del proceso y el término de éste. número de registro patronal. nombre. una vez que se cuente con la vista preeliminar del reporte dar clic en el boton de imprimir. porcentaje de la prima de riesgo de trabajo. periodo al que corresponde el procesamiento de cálculo de las cuotas. En la parte superior. Haga clic en el boton calcular Porcentaje del Avance: Nos indica el Avance del Cálculo que se está generando. igualmente deberá desplegarse el listado de opciones y dar clic sobre el año que el usuario requiere. Al seleccionar cada rubro se irán sumando las cantidades en la opción Total a pagar Impresión de documentos Una vez calculados los importes dar clic en el icono mensual o bimestral y aparecera en la pantalla la Cedula de Audeterminacion de Cuotas. o razón social.INFONAVIT).Generar cálculo de pago oportuno Para realizar el procedimiento de determinacion de cuotas de pago oportuno. . el cual incluye además del título. salario mínimo aplicable al mismo. una vez elegido el mes en el campo Período a Procesar. Dar clic sobre el mes que se procesará Año: Corresponde al año sobre el que se efectuará el cálculo de las cuotas. se efectua lo siguiente: SUA CALCULOS PAGO OPORTUNO Período a Procesar: Corresponde al mes por el cual se generarán las cuotas a cubrir para elegir el mes a trabajar dar clic en la pestaña del campo y se desplegará un listado con los meses del año. se observan los datos generales del reporte.RCV. Ya generado el cálculo se visualizará que en los campos a pagar se presenta el importe a enterar y se seleccionan los rubros a pagar (IMSS.

dar clic en el boton Genera Pago y seleccionar la direccion en la que se guardara el mismo la cual es k:/MNV/Recursos Humanos/Nomina 1/Pago Sua MNV 10. Respaldo de información SUA UTILERIAS RESPALDAR INFORMACION Da clic en el boton examinar y se abrira la pantalla para seleccionar el directorio donde se guardara esta informacion el cual es: K:/MNV/Recursos Humanos/SUA2010/RESPALDOS/MNV Una vez seleccionado da clic en el boton respaldar . Dar clic en el boton Resumen Liq e imprimir. y clic en el boton aceptar.Archivo de pago Una vez calculado e impreso el pago.

Se mostrará otra pantalla. la lectura de la información que se pagó. de las cuales seleccionas la 03 Cédula de Diferencias Calcular: • • • • Haga clic en el botón Calcular para la generación del Cálculo.Ingrese el número de crédito de vivienda por el que se generó la diferencia a calcular.. Al aceptar el proceso. Al dar clic en Aceptar el Sistema le informa el procedimiento consecutivo. Importe Debió Pagar. se confirme que realmente se capturó lo correcto.. Primero se deben corregir los errores.Se refiere al pago que autodeterminó el patrón y que se realizó antes de la notificación de diferencias. y hacer entonces las correcciones pertinentes en los movimientos del trabajador. se desplegará la pantalla con la cual se examinará la ubicación del archivo de pago y de clic en aceptar. .. El Sistema presentará una pantalla donde dice que se procedera a leer el disco del pago efectuado. la lectura de la información que se debio pagar. Una vez terminadas las correcciones hacer el calculo oportuno del mes correspondiente de lo que se debio pagar.Generar cálculo diferencias de pago de Es importante tener el archivo de pago correspondiente al periodo del que se calcularán las diferencias. En la que el Sistema presentará una pantalla donde dice que se procedera a leer el disco de lo que se debio pagar. Hay que tener mucho cuidado al realizar los movimientos de información.Ingrese la fecha en que se va a realizar el pago. Al dar clic en Aceptar el Sistema le informa el procedimiento consecutivo. generar alchivo de pago y guardarlo Determinación de las Diferencias SUA CALCULOS PAGO DE DIFERENCIAS • • Importe Pagado. El Sistema proporciona automáticamente la fecha en que se está procesando y calculando el pago. En Tipo de Documento se despliega una lista de opciones.. Fecha de pago.Se refiere al pago que se realizó después de la modificación de movimientos para el proceso de Cálculo de Diferencias. omisiones o el motivo que generó la diferencia. por lo que se recomienda que después de hacer cualquier movimiento. Número de Crédito.

) GENERA ARCHIVO DE PAGO Haga clic sobre el botón Genera pago se presentará una pantalla. Cédula Mensual. Al término del proceso se presentará una pantalla que dice que el proceso esta terminado. Cédula Bimestral. el Sistema procede a la lectura del archivo de pago y para mejor entendimiento del usuario nos regresa a la pantalla del Cálculo de Determinación de Diferencias. Del listado que esta a la derecha del boton calcular seleccione la opción que se necesite para el trámite procedente (Resumen de Liquidación. . INFONAVIT). la cual nos indica el porcentaje de lectura de dicho archivo. es necesario seleccionar las opciones que se van a saldar (IMSS. Al aceptar el procedimiento. la cual nos indica el porcentaje de lectura de dicho archivo. Genera Archivo de Pago. El Sistema nos regresa a la pantalla del Cálculo de Determinación de Diferencias. se desplegará la pantalla con la cual se examinará la ubicación del archivo de pago y de clic en aceptar. RCV. en la cual se podrá seleccionar la unidad en la que se guardará el archivo de pago: Ya seleccionada la unidad dar un clic en Aceptar.Al aceptar el proceso. Para que se ejecute la generación del pago de diferencias. Al término de la Generación del Archivo de Pago se abrirá una ventana que dice Generacion de archivo de pago terminado Haga clic sobre el botón Salir para salir de la pantalla.

Detalle del Proceso de Cálculo: Nos marca el tiempo del proceso y el término de éste.Generar cálculo extemporáneo SUA CALCULOS PAGO EXTEMPERANEO de pago Aparecera una ventana en la que nos recuerda que debemos de actualizar los salarios minimos. Una vez seleccionados los parámetros a pagar da clic en el icono MESUAL o BIMESTRAL y dará inicio el procesamiento de la información. En caso de existir una multa administrativa determinada por el INFONAVIT. Cuando la fecha que se señale sea igual o anterior a la del periodo a procesar que se paga extemporáneamente. Año a procesar Corresponde al año sobre el que se efectuará el cálculo de las cuotas. Calcular (PAGO EXTEMPORÁNEO) Haga clic en el extemporáneo.. tendrá que seleccionar la opción Multas Administrativas y dar un clic en el cuadro ubicado del lado derecho de esta misma opción. INPC Y recargos. Posteriormente se observan las siguientes opciones: Periodo a procesar Corresponde al mes por el cual se generarán las cuotas a cubrir para elegir el mes a trabajar dar clic en la pestaña del campo y se desplegará un listado con los meses del año. por lo que no deberá quedar en blanco. . Dar clic sobre el mes que se procesará. botón CALCULAR para la generación del cálculo Porcentaje del Avance: Nos indica el Avance del Cálculo que se está generando. etc. Fecha de pago En este campo se incluirá la fecha que se desee pagar. una vez elegido el mes en el campo Período a Procesar. no podrá calcularse el pago. de clic en ACEPTAR para iniciar el proceso de la generación del cálculo. igualmente deberá desplegarse el listado de opciones y dar clic sobre el año que el usuario requiere.

Generación de Pago Haga clic sobre el botón RESUMEN DE LIQUIDACION se presentará una pantalla que dice que si el pago se realiza de manera extemporanea de un bimestre anterior al 2006… Da clic en el boton aceptar Aparecera la ventana para seleccionar la unidad en la que se guardará el archivo de pago: Ya seleccionada la unidad dar un clic en ACEPTAR.El Sistema arroja una pantalla. Para poder visualizar el Resumen de Liquidación. Al término de la Generación del Archivo de Pago se abrirá una ventana donde nos dice que la generacion del archivo de pago esta terminado. haga clic en el botón RESUMEN DE LIQUIDACION Haga clic sobre el botón SALIR para salir de la pantalla. en la cual se debe capturar la fecha de la notificación de la multa. . Posteriormente de clic en aceptar para que el Sistema calcule el importe de la multa.