PROGRAMA SUA

(SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACIÓN)

INTRODUCCIÓN
El Sistema Único de Autodeterminación de Cuotas (SUA) es un programa informático que apoya en el cálculo y pago de las cuotas obrero-patronales administradas tanto por el IMSS (Enfermedades y Maternidad, Riesgos de Trabajo, Invalidez y Vida y Guarderías y Prestaciones Sociales) como por las AFORES (Retiro, Cesantía en Edad Avanzada, Vejez y Aportaciones Voluntarias), y por el INFONAVIT (Aportaciones de Vivienda y Amortizaciones de Créditos). Las cedulas de liquidación se manejan mensual y bimestralmente: • Mensualmente: las cuotas obrero patronales de los seguros de Enfermedades y Maternidad, Riesgos de Trabajo, Invalidez y Vida, Guardería y Prestaciones Sociales, que establece la Ley del Seguro Social. Bimestralmente: en los meses de Enero, Marzo, Mayo, Julio, Septiembre, y Noviembre, las correspondientes al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y del Fondo de la Vivienda (INFONAVIT) de conformidad a las leyes respectivas.

La fecha de pago.
El pago al IMSS, SAR e INFONAVIT la fecha límite es el día 17 de cada mes.

ÍNDICE
Información General - Características Actualizar - Patrones - Trabajadores  Altas  Modificación de datos - Salarios Mínimos - INPC y Recargos Cálculos - Pago Oportuno  Impresión de datos  Archivo de pago - Respaldo de información - Calculo de Diferencias  Archivo de pago - Pago extemporáneo

El Sistema presenta una pantalla principal con los siguientes elementos: Características .

Actualizar Patrones En el menú principal haga doble clic sobre la opción Actualizar o haga un clic sobre el símbolo para desplegar el menú. Para pasar de un campo a otro dentro de la pantalla de datos use la tecla [ENTER] o [TAB]. haga clic sobre Patrones para visualizar la pantalla Actualizar Patrones. .

H.  Número de Seguridad Social. haga clic sobre Trabajadores para visualizar la pantalla Actualizar Trabajadores. En caso de que el trabajador sólo cuente con un apellido.P. Este campo no puede quedar vacío. tal cual. dejando el campo del Apellido Materno en blanco y NO anote ningún otro tipo de carácter para tratar de sustituir la falta de alguno de los apellidos (El nombre deberá aparecer. favor de anotarlo en el campo del Apellido Paterno. Introduzca el Registro Federal de Contribuyentes del trabajador asignado por la S. Introduzca la Clave Única de Registro de Población asignada por el Registro Nacional de Población. no lo asigne arbitrariamente.Actualizar o dar de alta trabajadores En el menú principal haga doble clic sobre la opción Actualizar o haga un clic sobre el símbolo para desplegar el menú. lo dio de alta ante el IMSS). .  Fecha de Alta.  R. Si el Sistema le indica que existe error en el dígito verificador o que el número es incorrecto.  CURP.  Apellido Paterno: Introduzca el apellido paterno del trabajador. Para pasar de un campo a otro dentro de la pantalla de datos use la tecla [ENTER] o [TAB]. el cual puede contener hasta 50 caracteres. Introduzca la fecha de inicio de labores con la empresa. Introduzca exactamente el Número de Seguridad Social que asigna el Instituto Mexicano del Seguro Social.F. acuda a las oficinas de Afiliación en la Subdelegación que le corresponda para verificar el número correcto.C.C.

El Sistema lo proporciona al incluir en la pestaña de movimientos la opción de inicio de crédito y registrar los datos correspondientes. Este dato no es obligatorio.  Tipo de Trabajador: Seleccione de la lista desplegable el tipo de trabajador de acuerdo al tipo de contratación: Permanente. sexo. (Fijo. Introduzca el lugar de nacimiento del trabajador. Es importante mencionar que este salario debe ser el mismo que se ingresó al Instituto Mexicano del Seguro Social en el aviso afiliatorio de alta. Seleccione el sexo del trabajador de la lista desplegable. Introduzca las horas que labora el trabajador.  Datos Afiliatorios: Es información general del trabajador: Código Postal. Introduzca el código postal del domicilio del trabajador. horas (en caso de jornada reducida). pero le servirá para poder explotar la información que se encuentra en el Sistema. Introduzca la ocupación del trabajador. con amortización tipo 1 (porcentaje). Red: Seleccione de la lista desplegable la opción de acuerdo a las horas o días que labora el trabajador. Se puede omitir este dato  Nombre (s): Introduzca el nombre del trabajador.).  Jornada/Sem. ocupación.  U. variable o mixto)  Guardar datos del trabajador. P. M. Introduzca la unidad de medicina familiar que le corresponda al trabajador. tal y como se explica en el menú Gráficas.  Lugar de Nacimiento.M. además de que debe cumplir con los requisitos de ser mayor o igual al salario mínimo general de la región respectiva (Artículo 28 LSS) y hasta 25 veces el salario mínimo general del Distrito Federal. Apellido Materno: Introduzca el apellido materno del trabajador.  Tipo de Salario.  Horas. fecha y lugar de nacimiento. Unidad de Medicina Familiar (U. Eventual.F. Es necesario que se encuentre abierta la pestaña de Datos Afiliatorios para guardar información del trabajador. Introduzca la clave del trabajador en la empresa.  Clave de Ubicación.  Fecha de Nacimiento. para que el sistema le descuente la cantidad correcta y evitar ser requerido.  C.  Trabajador Pensionado: Indique si el trabajador cuenta con pensión de Invalidez o de Cesantía en Edad Avanzada o de Vejez. tipo de salario. . puede contener hasta 17 caracteres.  Número de Crédito. Este campo se habilita cuando se selecciona como jornada: Menor a 8 Horas.  Sexo. es importante que capture el salario real del trabajador (sin topar). Introduzca en este campo el salario diario integrado del trabajador. (Cuando la desconozca deberá dejar en (000) ceros)  Ocupación. Construcción y Eventuales del Campo. Introduzca la fecha de nacimiento del trabajador en formato de dd/mm/aaaa.  Salario Diario Integrado. F. El sistema topará internamente el salario para el cálculo de los demás conceptos. Para guardar los datos del trabajador haga clic sobre el botón . Seleccione el tipo de salario del trabajador. Para efectos de trabajadores que cuenten con Crédito INFONAVIT.

reinicio de descuento. Indique el motivo de la baja seleccionándolo de la lista desplegable. No se admite movimiento de baja cuando el trabajador se encuentra incapacitado para el trabajo (Artículos. modificación de salario. inicio de crédito de vivienda. siempre que no sea otra baja. y se aparecerá un mensaje donde dice que si desea guardar la informacion del movimiento para que quede almacenado. Para poder ingresar los datos de otro (s) trabajador (es) es necesario ubicarse en la celda Número de Seguridad Social y al digitar el NSS del nuevo trabajador. modificación del valor de descuento y modificación de número de crédito). en materia de Afiliación. 21 LSS y 60 del Reglamento de la Ley del Seguro Social.Si al actualizar un trabajador no se proporcionó la CURP el sistema desplegará un mensaje advirtiendo de la obligatoriedad. ausentismo. Recaudación y Fiscalización). Clasificación de Empresas. los cuales se seleccionan de la lista del campo Movimiento SUA ACTUALIZAR TRABAJADORES Se pone el NSS del trabajador o presionas el boton seleccionar y pones el nombre (por apellido parteno) del trabajador Movimiento  Baja: Ingrese la fecha de la baja la cual debe ser posterior a la del último movimiento almacenado en el Sistema. le pones SI. El Sistema despliega un mensaje que dice que se eliminaran todos los movimientos posteriores a la baja. Actualizar los trabajadores datos de los En este proceso se dan de alta manualmente los movimientos de cada trabajador (baja. incapacidad. modificación del tipo de descuento. desea continuar. Para guardar los movimientos ingresados deberá hacer clic sobre el botón ACTUALIZAR. automáticamente se limpia la pantalla para la nueva captura. reingreso. suspensión de descuento. .

 Modificación Salario: Ingrese la fecha del movimiento. Para salir de la pantalla haga clic en el botón SALIR  Reingreso: Anote la fecha de reinicio de labores. se pone que SI. Seleccione el tipo de riesgo sufrido por el trabajador. se considerarán como movimientos de modificación salarial por lo que se deberá marcar el campo de Artículo 33 e indicar los salarios especificados por el Instituto para tal efecto: Al terminar de teclear los datos pulse el botón ACTUALIZAR. Para guardar los movimientos ingresados deberá hacer clic sobre el botón ACTUALIZAR.  Tipo de Riesgo. Los casos en que exista autorización por escrito del Instituto Mexicano del Seguro Social para la aplicación del Artículo 33 de la Ley del Seguro Social. ingrese el salario diario integrado NOTA: El sistema anota un movimiento de reinicio de descuento con la misma fecha del movimiento de reingreso Sólo se acepta reingreso cuando el último movimiento anterior sea una baja. La modificación salarial sólo se acepta cuando la fecha del movimiento es posterior a la de un reingreso o alta y anterior a la de otra modificación salarial o baja.  Incapacidad: Si elige incapacidad. Para salir de la pantalla haga clic en el botón SALIR. y se aparecerá un mensaje donde dice que si desea guardar la información del movimiento para que quede almacenada. y se aparecerá un mensaje donde dice que si desea guardar la información del movimiento para que quede almacenada. anote el salario diario integrado. Seleccione el ramo de seguro anotado en el Certificado de Incapacidad o en el Dictamen de Incapacidad Permanente o Defunción por Riesgo de Trabajo expedido por el IMSS. anotado en el Certificado de Incapacidad o en el Dictamen de Incapacidad Permanente o de Defunción por Riesgo .NOTA: El Sistema anota en automático un Movimiento de Suspensión de Descuento con la misma fecha de Baja. se pone que SI. se desplegará la pantalla ACTUALIZACION DE INCAPACIDADES  Ramo de Seguro.

o la ST2 Fecha de inicio. . Seguido a esta acción. de clic en la incapacidad que desea modificar. La fecha del ausentismo debe estar dentro de un período en el cual el trabajador se encuentre vigente. se recomienda restar los días traslapados en la segunda incapacidad. Para efectos de modificar alguno de los datos registrados en el sistema. aparecerá en pantalla un mensaje preguntando si desea borrar el movimiento.  Inicio Crédito de Vivienda: Ingrese la fecha a partir de la cual el patrón inicia el descuento al trabajador para la amortización de su crédito INFONAVIT. Días. Si desea eliminar la incapacidad. Este campo lo actualiza el propio sistema en función de la información alimentada. de clic en NO. en caso de ser así. no debe traslaparse con otras incapacidades. relativos a una incapacidad. realice las adecuaciones necesarias.      de Trabajo expedido por el IMSS (sólo que el ramo de seguro seleccionado haya sido Riesgos de Trabajo). Anote la fecha que viene en el Certificado de Incapacidad Fecha de término. Seleccione el tipo de secuela o consecuencia que originó el riesgo de trabajo. ya sea por recibir el Aviso para Retención de Descuentos o la Cédula de Determinación de Cuotas. Digite el número de días que ampare el Certificado de Incapacidad. modificando la fecha de inicio al siguiente día de la fecha de término de la primera incapacidad. Si elige “Modificar” aparecerá la pantalla para actualizar las incapacidades. que consta de 2 caracteres alfabéticos y 6 numéricos. Digite el número de folio del Certificado de Incapacidad expedido por el IMSS. incial o subsecuente. Secuela o consecuencia. realice los siguientes pasos: En la ventana donde se observan los movimientos que tiene el trabajador. Control de la incapacidad.  Ausentismo: Ingrese la fecha de inicio. La fecha de incapacidad debe estar dentro de un período en el cual el trabajador se encuentre vigente. añada el número de días del ausentismo. Folio. Seleccione si es unica.  Actualización de los Datos de la Incapacidad. elija “Borrar”.

Aportaciones y Amortizaciones si va incluido el trabajador y marcado con crédito. Aportaciones y Amortizaciones si va incluido el trabajador y marcado con crédito. Este dato puede ser de tres tipos:  Porcentaje: En este tipo de descuento la fecha de inicio de descuento. (Mensual): En este tipo de descuento la fecha de inicio de descuento. Seleccione de la lista el tipo de descuento que le haya sido autorizado al trabajador. o el primer día del mes siguiente al que haya recibido la Cédula de Determinación de Cuotas. Esta notificación se aplicará de la siguiente manera: Si el Aviso de Suspensión de Descuento. automáticamente en la pantalla Actualizar Trabajadores en el campo de Crédito Suspensión aparecerá la fecha del movimiento Suspensión de Descuento.  Cuota Fija en Veces Salario Mínimo del D. Ingrese el valor de descuento que se le asigne al trabajador y añada el número de crédito Al terminar de teclear los datos pulse el botón ACTUALIZAR. .Aportaciones y Amortizaciones en la cual se indica que el trabajador es acreditado. deberá ser el día siguiente de haber recibido el Aviso para Retención de Descuentos.  Suspensión de Crédito: Este movimiento indica la fecha en que el patrón suspende la retención de los descuentos al trabajador según notificación de INFONAVIT. indica que deje de retener a partir de determinado bimestre y este bimestre todavía no inicia.F. se pone que SI. el patrón capturará como fecha de suspensión de descuento el último día del bimestre que esté en curso. Aportaciones y Amortizaciones si va incluido el trabajador y marcado con crédito. deberá ser el primer día del mes o bimestre siguiente de haber recibido el Aviso para Retención de Descuentos. o la Cédula de Determinación de Cuotas. Al actualizar un movimiento de Suspensión de Descuento. y se aparecerá un mensaje donde dice que si desea guardar la información del movimiento para que quede almacenada. o el primer día del mes siguiente al que haya recibido la Cédula de Determinación de Cuotas.  Cuota Fija Monetario (Mensual): En este tipo de descuento la fecha de inicio de descuento la Fecha de Inicio de Crédito Vivienda (ICV. validando con esto que el trabajador tiene vigente una Suspensión de Descuento. deberá ser el primer día del mes o bimestre siguiente de haber recibido el Aviso para Retención de Descuentos.

julio. cuando el trabajador es acreditado el sistema pinta automáticamente un movimiento de suspensión de descuento. marzo.  Modificación al Tipo de Descuento: Movimiento exclusivo de trabajadores acreditados que deberán tener relación laboral vigente y que tengan Inicio Crédito Vivienda o Reinicio de Descuento vigentes.  Reinicio de Descuento: Este movimiento podrá aplicarse en los siguientes casos: Trabajadores acreditados con relación laboral vigente que tengan registrado un movimiento de Suspensión de Descuento. Aportaciones y Amortizaciones en la cual se indica que el trabajador es acreditado. Dando clic con el ratón en el botón ACTUALIZAR. la fecha de modificación del Tipo de Descuento Porcentaje. Este movimiento solo se podrá aplicar cuando el patrón: Reciba por conducto del trabajador acreditado un nuevo Aviso para la Retención de Descuentos. Si la fecha es diferente al último día del bimestre. Fecha a partir de la cual el patrón reinicia el descuento al trabajador para la amortización de su crédito INFONAVIT. septiembre y noviembre) de conformidad con el Aviso para Retención de Descuentos emitido por el INFONAVIT . No se podrá aplicar a trabajadores con un movimiento de Baja. Ingrese la fecha en que el descuento del crédito le sea suspendido al trabajador. ya sea por recibir el Aviso para Retención de Descuentos o la Cédula de Determinación de Cuotas. y quedará actualizado el movimiento de Reinicio de Crédito. el Sistema le avisara Para guardar los movimientos deberá hacer clic sobre el botón ACTUALIZAR. mayo. Cuota Fija o Veces Salario Mínimo debe realizarse el primer día del bimestre o mes non: (enero. La fecha de Reinicio de Descuento sea posterior a la Suspensión de Descuento registrada o a la Baja registrada y además debe existir un movimiento de Inicio de Descuento con fecha anterior a la Baja.Este campo podrá modificarse en el momento que se registre un movimiento de Reinicio de Descuento quedando el campo sin información. Nota: un movimiento de baja. se pone que SI. y se aparecerá un mensaje donde dice que si desea guardar la información del movimiento para que quede almacenada.

deberá estar actualizada la Tabla de Salarios Mínimos. haga clic sobre el movimiento que desea borrar. Para realizar el cálculo correcto de la Cuota Fija en Veces Salario Mínimo. quedará actualizado el movimiento de Modificación Tipo de Descuento. se desplegará un cuadro de diálogo haga clic en el botón SI para que se borre el movimiento.Dando clic con el ratón en el botón actualizar. . quedará actualizado el movimiento de Modificación Valor de Descuento. Dando clic con el ratón en el botón actualizar.  Modificación al Valor del Descuento: Ingrese el valor de descuento que se le asigne al trabajador.  Borrar movimientos: En la tabla que aparece la pestaña Movimientos.

. En la parte media de la pantalla aparece el Detalle de Salarios. B y C). el Sistema cuenta con una tabla actualizada hasta el mes de enero de 2003. No se pueden borrar registros intermedios ni registros históricos. Únicamente podrá ser borrado el último registro actualizado. Para imprimir el reporte de los Salarios Mínimos haga clic sobre el botón IMPRIMIR Haga clic sobre el botón SALIR para salir de la pantalla. Este movimiento es para poder realizar los cálculos por la variación del salario en el periodo. haga clic sobre el registro del salario a borrar en el detalle de salarios mínimos y haga clic sobre el botón ELIMINAR. en el cual se puede visualizar la Fecha de Inicio y el importe del cambio de salario en las Zonas Geográficas de la República Mexicana (Zona A. como es histórica no se podrá modificar o eliminar. Introduzca la fecha de inicio del cambio de salario mínimo Ingrese los salarios mínimos correspondientes a cada una de las zonas geográficas de la República Mexicana (Zona A. Para guardar la información haga clic sobre el botón ACTUALIZAR Al ingresar un nuevo Salario Mínimo el sistema genera automáticamente un movimiento por cada trabajador vigente. debe estar actualizado el mes anterior. Borrar Salario Mínimo.SALARIOS MÍNIMOS SUA ACTUALIZAR SALARIOS MINIMOS Para poder dar de alta una modificación de Salarios Mínimos. a diferencia de los datos que se capturen posteriormente. la cual. Para borrar un salario mínimo. y el salario mínimo para aquellos que se encuentren en el mínimo. B y C). este movimiento (ISM) reflejará el ultimo salario vigente para aquellos que se encuentren por arriba del mínimo.

Si aún no se publica y es necesario realizar el cálculo. se debe considerar el mismo índice del mes anterior. No se pueden borrar registros intermedios ni registros históricos. lleve a cabo su actualización. seleccione el mes y año correspondiente al que desea borrar y haga clic sobre el botón ELIMINAR. y una vez publicado. Haga clic sobre el botón ACTUALIZAR para guardar la información. Para imprimir el reporte de los Recargos e INPC haga clic sobre el botón IMPRIMIR. como es histórica no se podrá modificar o eliminar. Borrar INPC y Recargos Moratorios. debe estar actualizado el mes anterior. el Sistema cuenta con una tabla actualizada hasta el mes de diciembre de 2003. . en el cual se puede visualizar la Fecha de Inicio y el importe del cambio de los Recargos y del Índice Nacional de Precios al Consumidor.INPC y Recargos SUA ACTUALIZAR INPC y Recargos Esta opción permite registrar el INPC y la tasa de Recargos Moratorios. Para borrar un registro de INPC y Recargos Moratorios. Haga clic sobre el botón SALIR para salir de la pantalla. a diferencia de los datos que se capturen posteriormente. para poder realizar el Cálculo de Pagos Extemporáneos y de Diferencias. Únicamente podrá ser borrado el último registro actualizado. Seleccione el mes y año de aplicación Introduzca la tasa de Recargos y el Índice Nacional de Precios al Consumidor que se publican en el Diario Oficial de la Federación. En la parte media de la pantalla aparece el Detalle de Recargos e INPC. la cual. Para poder dar de alta un nuevo INPC o Recargos.

periodo al que corresponde el procesamiento de cálculo de las cuotas. Al seleccionar cada rubro se irán sumando las cantidades en la opción Total a pagar Impresión de documentos Una vez calculados los importes dar clic en el icono mensual o bimestral y aparecera en la pantalla la Cedula de Audeterminacion de Cuotas. número de registro patronal. se efectua lo siguiente: SUA CALCULOS PAGO OPORTUNO Período a Procesar: Corresponde al mes por el cual se generarán las cuotas a cubrir para elegir el mes a trabajar dar clic en la pestaña del campo y se desplegará un listado con los meses del año. salario mínimo aplicable al mismo. se observan los datos generales del reporte. o razón social.Generar cálculo de pago oportuno Para realizar el procedimiento de determinacion de cuotas de pago oportuno. nombre.INFONAVIT). una vez elegido el mes en el campo Período a Procesar. Haga clic en el boton calcular Porcentaje del Avance: Nos indica el Avance del Cálculo que se está generando. porcentaje de la prima de riesgo de trabajo.RCV. igualmente deberá desplegarse el listado de opciones y dar clic sobre el año que el usuario requiere. Dar clic sobre el mes que se procesará Año: Corresponde al año sobre el que se efectuará el cálculo de las cuotas. . el cual incluye además del título. En la parte superior. Ya generado el cálculo se visualizará que en los campos a pagar se presenta el importe a enterar y se seleccionan los rubros a pagar (IMSS. Detalle del Proceso de Cálculo: Nos marca el tiempo del proceso y el término de éste. una vez que se cuente con la vista preeliminar del reporte dar clic en el boton de imprimir.

y clic en el boton aceptar. Dar clic en el boton Resumen Liq e imprimir. Respaldo de información SUA UTILERIAS RESPALDAR INFORMACION Da clic en el boton examinar y se abrira la pantalla para seleccionar el directorio donde se guardara esta informacion el cual es: K:/MNV/Recursos Humanos/SUA2010/RESPALDOS/MNV Una vez seleccionado da clic en el boton respaldar .Archivo de pago Una vez calculado e impreso el pago. dar clic en el boton Genera Pago y seleccionar la direccion en la que se guardara el mismo la cual es k:/MNV/Recursos Humanos/Nomina 1/Pago Sua MNV 10.

Se refiere al pago que se realizó después de la modificación de movimientos para el proceso de Cálculo de Diferencias. Al dar clic en Aceptar el Sistema le informa el procedimiento consecutivo. se confirme que realmente se capturó lo correcto. El Sistema proporciona automáticamente la fecha en que se está procesando y calculando el pago. Se mostrará otra pantalla. . Fecha de pago. por lo que se recomienda que después de hacer cualquier movimiento.Ingrese el número de crédito de vivienda por el que se generó la diferencia a calcular.. Hay que tener mucho cuidado al realizar los movimientos de información. En la que el Sistema presentará una pantalla donde dice que se procedera a leer el disco de lo que se debio pagar..Ingrese la fecha en que se va a realizar el pago. Importe Debió Pagar. y hacer entonces las correcciones pertinentes en los movimientos del trabajador. la lectura de la información que se debio pagar. Número de Crédito. se desplegará la pantalla con la cual se examinará la ubicación del archivo de pago y de clic en aceptar. Primero se deben corregir los errores. de las cuales seleccionas la 03 Cédula de Diferencias Calcular: • • • • Haga clic en el botón Calcular para la generación del Cálculo.Se refiere al pago que autodeterminó el patrón y que se realizó antes de la notificación de diferencias. En Tipo de Documento se despliega una lista de opciones. Una vez terminadas las correcciones hacer el calculo oportuno del mes correspondiente de lo que se debio pagar.Generar cálculo diferencias de pago de Es importante tener el archivo de pago correspondiente al periodo del que se calcularán las diferencias. Al aceptar el proceso.. omisiones o el motivo que generó la diferencia.. generar alchivo de pago y guardarlo Determinación de las Diferencias SUA CALCULOS PAGO DE DIFERENCIAS • • Importe Pagado. El Sistema presentará una pantalla donde dice que se procedera a leer el disco del pago efectuado. Al dar clic en Aceptar el Sistema le informa el procedimiento consecutivo. la lectura de la información que se pagó.

Cédula Mensual. se desplegará la pantalla con la cual se examinará la ubicación del archivo de pago y de clic en aceptar. Al término de la Generación del Archivo de Pago se abrirá una ventana que dice Generacion de archivo de pago terminado Haga clic sobre el botón Salir para salir de la pantalla. INFONAVIT). Al término del proceso se presentará una pantalla que dice que el proceso esta terminado. RCV. Del listado que esta a la derecha del boton calcular seleccione la opción que se necesite para el trámite procedente (Resumen de Liquidación. Al aceptar el procedimiento. en la cual se podrá seleccionar la unidad en la que se guardará el archivo de pago: Ya seleccionada la unidad dar un clic en Aceptar. Cédula Bimestral.) GENERA ARCHIVO DE PAGO Haga clic sobre el botón Genera pago se presentará una pantalla. el Sistema procede a la lectura del archivo de pago y para mejor entendimiento del usuario nos regresa a la pantalla del Cálculo de Determinación de Diferencias. la cual nos indica el porcentaje de lectura de dicho archivo. la cual nos indica el porcentaje de lectura de dicho archivo. Genera Archivo de Pago. es necesario seleccionar las opciones que se van a saldar (IMSS. Para que se ejecute la generación del pago de diferencias. . El Sistema nos regresa a la pantalla del Cálculo de Determinación de Diferencias.Al aceptar el proceso.

INPC Y recargos. En caso de existir una multa administrativa determinada por el INFONAVIT. por lo que no deberá quedar en blanco.. botón CALCULAR para la generación del cálculo Porcentaje del Avance: Nos indica el Avance del Cálculo que se está generando. Detalle del Proceso de Cálculo: Nos marca el tiempo del proceso y el término de éste. . Posteriormente se observan las siguientes opciones: Periodo a procesar Corresponde al mes por el cual se generarán las cuotas a cubrir para elegir el mes a trabajar dar clic en la pestaña del campo y se desplegará un listado con los meses del año. igualmente deberá desplegarse el listado de opciones y dar clic sobre el año que el usuario requiere. no podrá calcularse el pago. Una vez seleccionados los parámetros a pagar da clic en el icono MESUAL o BIMESTRAL y dará inicio el procesamiento de la información.Generar cálculo extemporáneo SUA CALCULOS PAGO EXTEMPERANEO de pago Aparecera una ventana en la que nos recuerda que debemos de actualizar los salarios minimos. Año a procesar Corresponde al año sobre el que se efectuará el cálculo de las cuotas. Dar clic sobre el mes que se procesará. Fecha de pago En este campo se incluirá la fecha que se desee pagar. Cuando la fecha que se señale sea igual o anterior a la del periodo a procesar que se paga extemporáneamente. Calcular (PAGO EXTEMPORÁNEO) Haga clic en el extemporáneo. de clic en ACEPTAR para iniciar el proceso de la generación del cálculo. etc. tendrá que seleccionar la opción Multas Administrativas y dar un clic en el cuadro ubicado del lado derecho de esta misma opción. una vez elegido el mes en el campo Período a Procesar.

Generación de Pago Haga clic sobre el botón RESUMEN DE LIQUIDACION se presentará una pantalla que dice que si el pago se realiza de manera extemporanea de un bimestre anterior al 2006… Da clic en el boton aceptar Aparecera la ventana para seleccionar la unidad en la que se guardará el archivo de pago: Ya seleccionada la unidad dar un clic en ACEPTAR. en la cual se debe capturar la fecha de la notificación de la multa. Posteriormente de clic en aceptar para que el Sistema calcule el importe de la multa. Para poder visualizar el Resumen de Liquidación.El Sistema arroja una pantalla. Al término de la Generación del Archivo de Pago se abrirá una ventana donde nos dice que la generacion del archivo de pago esta terminado. haga clic en el botón RESUMEN DE LIQUIDACION Haga clic sobre el botón SALIR para salir de la pantalla. .

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