Servicio Nacional de Aprendizaje SENA REGIONAL SANTANDER OBSERVATORIO TECNOLGICO Curso: ISO 9001:2008 - Mdulo 1: "Fundamentacin de un Sistema de Gestin

n de Calidad".
Sistema de Gestin de Calidad

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Taller: Semana 3.1

Taller Semana 3. Requisitos e Interpretacin de la Norma Internacional ISO 9001:2008.

Datos del Aprendiz Nombres y Apellidos Cdigo Curso Documento de Identidad HEBER JULIAN LONDOO CUELLAR 250125 13722915

Ponderacin: Este taller tiene un valor de 60 puntos. Forma de envo: El taller debe ser enviado al Tutor desde el Icono ACTIVIDADES-SEMANA3-TALLER 3. Descripcin del Taller: Una de las tareas bsicas y primordiales en la implementacin de un Sistema de Gestin de Calidad es identificar, interpretar y buscar los medios para evidenciar objetivamente el cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma ISO9001:2008, para ello usted como responsable del proceso de calidad en esta fase iniciar con el estudio de la norma e interpretacin de la misma en cada uno de los requisitos que la misma exige, con esto podemos lograr que se generen acciones que posteriormente podr aplicar en su empresa en los diferentes procesos. Para lograr lo anterior desarrollo las siguientes actividades. 1. Elabore un mapa mental o conceptual donde explique dos captulos de la norma ISO9001:2008, adjntelo en este documento, recuerde que los captulos de la norma son 4, 5, 6, 7 y 8.

SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

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4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 4.1. REQUISITOS GENERALES

Determinar la secuencia e interaccin de estos procesos. Determinar los criterios y los mtodos necesarios para asegurarse que sean eficaces. Asegurar la disponibilidad de recursos e informacin. Realizar el seguimiento, la medicin y el anlisis de estos procesos. Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos

4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN 4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN Declaraciones documentadas de una poltica de calidad y de objetivos de calidad. Un manual de calidad Los procedimientos y los registros requeridos en esta norma Los documentos, incluidos los registros requeridos por la organizacin para la planificacin Operacin y control eficaz de sus procesos Debe existir un documentado para: Aprobar los documentos Revisar y actualizar los documentos Asegurar que se identifican los cambios y el estado de revisin REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN 4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN

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4.2.2. MANUAL DE CALIDAD

El alcance de SGC y la justificacin de las exclusiones. Los procedimientos documentados o referencia a los mismos Descripcin de la interaccin entre los procesos Deben establecerse y mantenerse registros como de la calidad como evidencia Debe existir un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la identificacin, legibilidad, almacenamiento, proteccin, recuperacin, tiempo de retencin y disposicin de los registros de calidad

4.2.3. CONTROL DE DOCUMENTOS

Aprobar los documentos en su adecuacin antes de emisin. Revisar y actualizar los documentos como sea necesario. Identificar los cambios y el estado de revisin. Disponibilidad de los documentos en los puntos de uso. Permanecen legibles y fcilmente identificables. Identificar los documentos de origen externo y se controla su divulgacin. Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, identificarlos si se mantienen.

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4.2.4. CONTROL DE LOS REGISTROS

Documentos que aportan evidencia de las acciones requeridas por el SGC: Informes de Inspeccin Resultados de Ensayos Informes de Aprobacin Informes de Auditora Datos de Calibracin Etc.Los registros deben permanecer legibles y fcilmente identificables

CAPITULO 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN 5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIN La alta direccin debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacin del sistema de gestin de la calidad, as como con la mejora continua de su eficiencia

5.2. ENFOQUE AL CLIENTE La alta direccin debe asegurarse de los requisitos del cliente se determinan y se cumplen, con el propsito de aumentar la satisfaccin del cliente

5.3. POLTICA DE CALIDAD La alta direccin debe asegurarse de que la poltica de calidad sea adecuada al propsito de la organizacin, sea comunicada y sea revisada. Es conveniente considerar que pueden convivir en una misma organizacin diversas polticas de calidad; ambiental, seguridad y salud en el trabajo, seguridad de la informacin.

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5.4.

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5.4.1. OBJETIVOS DE LA CALIDAD. Los objetivos deben ser medibles coherentes con la poltica de calidad.

5.4.2. PLANIFICACIN DEL SGC. Con el fin de conseguir los objetivos de calidad se deben planificar conjunto de actividades

5.5. RESPONSABILIDAD. AUTORIDAD Y COMUNICACIN

5.5.1. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD. La alta direccin debe definir responsabilidades y autoridades y comunicarlas a la organizacin

5.5.2. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN. La alta direccin debe designar a un miembro de la direccin de la organizacin.

5.5.3. COMUNICACIN INTERNA. La alta direccin debe establecer los procesos de comunicacin apropiados.

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5.6. REVISIN POR LA DIRECCIN Semana 3.1 Taller:

5.6.1. GENERALIDADES. La alta direccin debe revisar el SGC a intervalos planificados

5.6.2. INFORMACIN DE ENTRADA PARA LA REVISIN. Resultados de auditoras. Retroalimentacin del cliente. Desempeo de procesos y conformidad del producto. Estado de las AC/AP. Seguimiento de revisiones previas. Cambios que puedan afectar el SGC. Recomendaciones para la mejora.

. 5.6.3. RESULTADOS DE LA REVISIN. Mejora de la eficacia del SGC. Mejora del producto para satisfacer requisitos del cliente. Necesidad de recursos.

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2. En la siguiente tabla encontrars 6 numerales de la norma ISO9001:2008, para cada uno de ellos debes redactar: Cmo la empresa lo debera cumplir? Cmo lo esta cumpliendo actualmente, si es que lo est haciendo?. Para esto debe nombrar los procedimientos, documentos, registros, manuales, planes de accin, etc., que deberan disearse o se tienen actualmente. No olvide antes de diligenciarla leer muy bien el material de estudio y de apoyo, al igual que las observaciones (*) y (**). Numeral de la norma ISO 9001 (*) 4.2.3 Control de Documentos Redacte cmo dara o da cumplimiento a este numeral? (**) Para realizar esta parte de la documentacin, se necesita un lugar que este acorde con el almacenamiento de documentos y se mantengan en buen estado y llevar un control para que no extraviara o se dae alguna informacin importante y si es posible ir digitalizando la informacin guardada en este archivo.

4.2.4 Control de Registros

La empresa debe implementar un proceso de documentacin para establecer los controles pertinentes para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, la retencin y la disposicin de los registros. Tener una base de datos de todos los clientes para poder me un mejor control ventas por ejemplo en un restaurante todos los clientes que lo visitan y que piden cada vez que van, y tener una mejor control sobre los movimiento que realice la empresa ya sea en venta, produccin e inventario.

8.2.2 Auditora Interna

Para realizar la auditoria se podra llevar un control interno de todas las reas de empresas para ver si estn realizando los procesos a conformidad y adecuadamente, realizar el control de todos los movimientos financieros de la empresa, se llevara tambin un anlisis de la estructura de una empresa, en cuanto a proyectos y metas, metodologas y controles, su manera de operar, equipo humano y fsico. Esto para prevenir y detectar fallas que ocasionen un mal servicio

8.3 Control del Producto No Conforme

La empresa debe contar con un control de quejas y reclamos, para ver si hay alguna inconformidad con el producto o servicio Identificar, evidenciar y establecer las acciones para dar respuesta a las

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causas del producto no conforme. Cuando el producto no llena los requerimientos de un cliente, se convierte en un producto no conforme para la empresa, y pasara a ser por decirlo de alguna forma una prdida de dinero, en el caso del restaurante seria la mala elaboracin del producto o el mal servicio al cliente en la atencin prestada

8.5.2 Accin Correctiva

Esta accin se puede aplicar en el caso que no se cumpla con las reglas, hacer todo lo posible que se realice y se corrija esta accin Para las acciones correctivas se lleva un control de registro por rea donde se relacionan las no conformes.

8.5.3 Accin Preventiva

Establecer un proceso documentado donde se precise que actividades se deben efectuar para prevenir las novedades de las no conformidades y entablar las acciones necesarias.

(*) No olvide que los numerales anteriormente descritos corresponden a los 6 procedimientos mandatorios que establece la norma NTC ISO 9001:2008. (**) Si no esta laborando tenga presente que: En esta segunda columna debe especificar las actividades que emprender para dar cumplimiento a este requisito. (**) Si esta laborando tenga presente que: En esta segunda columna debe especificar las actividades que se estn realizando en la empresa que labora (o se deberan realizar) para evidenciar o dar cumplimiento a cada requisito.

3. Concluya su aprendizaje como resultado del desarrollo de la temtica de esta segunda semana sobre la temtica relacionada con Requisitos e Interpretacin de la norma ISO9001.2008.

Muy agradecido por el material suministrado en esta semana del curso de ISO 9001:2008; ha sido un material muy complementario a mi aprendizaje, conseguir estas herramientas para la interpretacin de estos conceptos me permiti afianzar los conocimientos adquiridos en cada captulo de la norma y aclarar algunas inquietudes que nacen cuando se est ejecutando un sistema. Todas estas actividades realizadas es una forma til de reforzar todos los conocimientos aprendidos