Deportes LSI 03

Sistema para Gestin de Artculos Deportivos LSI 03 Especificacin de Caso de Uso: CUS2 Cobro Clientes
Versin 1.0

Sistema para Gestin de Artculos Deportivos LSI 03 Especificacin de Caso de Uso: Cobro a Clientes Caso de uso CU25

Versin: Fecha:

1.0 16/12/2002

Historia de Revisiones
Fecha 16/12/2002 Versin 1.0 Descripcin Versin preliminar lista para ser revisada por el Stakeholder Autor Jos Luis Martnez Herrero

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Sistema para Gestin de Artculos Deportivos LSI 03 Especificacin de Caso de Uso: Cobro a Clientes Caso de uso CU25

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1.0 16/12/2002

Tabla de Contenidos
1. Cobro a Clientes 1.1 Descripcin Flujo de Eventos 2.1 Flujo Bsico 2.2 Flujos Alternativos 2.2.1 En el punto 2.1 Precondiciones 3.1. El contable ha realizado correctamente el login en el sistema. 3.2. El contable ha seleccionado el botn de Cobro a Clientes de su interfaz grfica. Poscondiciones 4.1. En caso de haberse dado de alta una nueva direccin de facturacin, los datos de la misma quedan almacenados en la base de datos. 4.2. Los pedidos para los cuales se imprime factura pasan al estado factura emitida. 4.3. Los pedidos para los que se ha abonado la factura pasan al estado factura pagada. 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5

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1.
1.1

Cobro a Clientes
Descripcin Este caso de uso especifica el cobro de las facturas de los clientes. Una vez la mercanca se ha servido satisfactoriamente se emite una factura al cliente con el importe correspondiente al pedido. El contable selecciona aquellos pedidos ya entregados de los que desea emitir factura. Puede seleccionar el tipo de cobro que desea el cliente (contrareembolso o transferencia bancaria) y seleeciona una direccin de facturacin distinta a la usual (si el cliente dispone de ms de una). Tras eso se imprimen las facturas y quedan listas para ser enviadas por correo.

2.
2.1 1. 2.

Flujo de Eventos
Flujo Bsico La pantalla muestra una lista con los pedidos que se han servido correctamente. El contable puede seleccionar aquellos que desea facturar y tras pulsar el botn aceptar se le preguntar si desea cambiar la direccin de facturacin usual de algn cliente. 2.1. En caso afirmativo podr escoger direcciones alternativas ya grabadas en el sistema o introducir una nueva para los clientes que desee. Normalmente la aplicacin tendr predeterminado el cobro con transferencia bancaria. 3.1. El contable puede modificar la forma de pago de las facturas que desee. Si el contable est conforme y no desea realizar algn cambio ms se imprimirn las facturas y los pedidos de los clientes pasarn al estado factura emitida. Cuando el contable tenga constancia de que la factura ha sido pagada, ya sea viendo que se ha transferido el importe adecuado a la cuenta o gracias al justificante de reembolso de la agencia de envos, podr pasar los pedidos que seleccione al estado factura pagada. Una vez alcanzado dicho estado, el pedido no podr ser modificado de ninguna forma, pasando a engrosar el histrico de ventas de la aplicacin.

3. 4. 5.

2.2 2.2.1

Flujos Alternativos En el punto 2.1 El sistema muestra para cada cliente la direccin default de facturacin. Si el contable quiere cambiarla pincha en la lnea del cliente y pulsa cambiar direccin de facturacin. Se le muestran todas las direcciones registradas para ese cliente. Puede seleccionar una de ellas o pulsar introducir nueva. Se le pedirn los datos de la nueva direccin y una vez pulsado aceptar quedar grabada en el sistema como direccin default de ese cliente. En el punto 3.1 El contable puede seleccionar un pedido cualquier y pulsar sobre modificar forma de pago. El sistema mostrar las distintas opciones de pago para que se seleccione una de ellas. .

2.2.2

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3.
3.1. 3.2.

Precondiciones
El contable ha realizado correctamente el login en el sistema. El contable ha seleccionado el botn de Cobro a Clientes de su interfaz grfica.

4.
4.1. 4.2. 4.3.

Poscondiciones
En caso de haberse dado de alta una nueva direccin de facturacin, los datos de la misma quedan almacenados en la base de datos. Los pedidos para los cuales se imprime factura pasan al estado factura emitida. Los pedidos para los que se ha abonado la factura pasan al estado factura pagada.

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