Objetivo:

Evaluar el servicio de mantenimiento de Sistemas que brinda GMD a través de

la solución a los partes de requerimientos que impliquen la modificación en los
programas fuentes o base de datos de los sistemas de la ONP.

Objetivos Específicos:

OE1:

Verificar que los Entregables por cada Parte de Requerimiento se lleven a

cabo bajo estándares de programación y documentación. Asimismo, que se
cumpla con el control de actualización de versiones, y nomenclatura por cada
Documento de Análisis.

OE2:

Verificar que los artefactos de mantenimiento (Matriz de trazabilidad,

Cronogramas, Gestión de la Configuración, entre otras) cumplan las políticas
de Gestión de Proceso de la Software Factory.

OE1:

Tiemp
Procedimientos Referencia Recursos Observación
o
Recopilar información
de los escenarios de la
Auditor
gestión de manuales, 3 días
Junior
nomenclatura,
versiones, entre otros.
El manual depende
Realizar un monitoreo
del tipo de
de los procedimientos
procedimiento.
para actualización o Auditor
2 días Puede ser desarrollo,
creación de manuales Junior
fin de ciclo,
hasta la aprobación del
mantenimiento,
mismo.
soporte.
Entrevistar a los
diferentes usuarios
finales, sus opiniones
sobre la estructura de Auditor
4 días
los manuales. Es el Senior
cliente quien decide si
el manual le agrega
valor al producto o no.
Elaborar un informe de Auditor
2 día
auditoría. Senior
Reportar los resultados Auditor
2 día
finales. Senior

OE2:

Procedimientos Referencia Recursos Tiempo Observación

Recopilar información Los artefactos
de las Políticas de no tienen
Software Factory, y de alcance, en
Auditor
los diferentes 2 días algunos
Junior
artefactos que casos, para
intervienen en el PR de ALTA
mantenimiento. COMPLEJIDAD.
Contrastar el valor
agregado que
proveen estos
Auditor
artefactos al servicio, 3 días
Junior
con las políticas de
Gestión de software
Factory.
Realizar entrevistas
con los jefes de línea
dentro del área. Auditor
3 días
Asimismo con los Senior
responsables de las
métricas.
Elaborar un informe Auditor
2 día
de auditoría. Senior

Reportar los Auditor

1 día
resultados finales. Senior