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República De Colombia Departamento Administrativo de Seguridad

SECCIONAL ATLÁNTICO

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN DE MEJORAMIENTO FONDO ROTATORIO

En Barranquilla a dos (2) días del mes de mayo de 2007, siendo las 11:00 horas,
se reunieron en las instalaciones de la Seccional Atlántico, Dependencia
Coordinación Administrativa, Financiera y del Talento Humano, los funcionarios
MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL – Subdirector Seccional, CRISTINA VIVIANA DE LA
HOZ LOMANTO – Coordinador Administrativo, Financiero y del Talento Humano y
JHONNY CAMPO JIMENO – Enlace de Control Interno; con el fin de realizar
seguimiento al punto 3, hallazgo con código 2146.1 del Plan de Mejoramiento del
Fondo Rotatorio.

Paso a seguir se revisaron los siguientes contratos suscritos durante los meses de
marzo y abril de 2007 así:

• FONDO ROTATORIO

Sin Formalidades Plenas

1. CONTRATO No. 002, suscrito con IMPOELECTRICOS DE LA COSTA


2. CONTRATO No. 003, suscrito con PAPELERÍA EL CID
3. CONTRATO No. 004, suscrito con SURTIOFICINAS
4. CONTRATO No. 005, suscrito con INSUCOMPUTO

En los anteriores, se constató que no se incurrió en las deficiencias detectadas en la


muestra observada por la comisión de Control Interno, toda vez, que se dio estricto
cumplimiento a las observaciones formuladas.

Igualmente se le informó al Enlace de Control Interno lo siguiente:

1. Las dificultades que se presentan con los posibles proveedores en el sentido


de enviar cotizaciones al FONDO ROTATORIO, ya que lo hacen al DAS, razón
social conocida por la comunidad.
2. La marca del producto que se estipulada en la ficha técnica, fue referenciada
toda vez que los proveedores de equipos de impresión, recomendaron casi
obligatoriamente, que se debía utilizar la marca de papel (REPROGRAF) para
que no hubiese problemas con la garantía del equipo.
3. El Ordenador del Gasto firma la tabla de precios que forma parte integral de
la etapa precontractual, sin entender el porque de la observación.
4. Las actas de iniciación y liquidación se elaboran ya que la CGR objetó los
contratos de compraventa que no las tenían.

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INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN DE MEJORAMIENTO FONDO ROTATORIO

Por todo lo anterior y colocando a disposición del encargado las carpetas


correspondientes, nos permitimos a dar fin a esta revisión como parte de los
seguimientos que deben realizarse, para dar cumplimiento al PLAN DE
MEJORAMIENTO DEL FONDO ROTATORIO.

No siendo otro el objeto de la reunión, se da por terminada la revisión, siendo las


12:45 horas y se firma por los que en ésta intervinieron.

MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL


Subdirector Seccional
Cristina V. De La Hoz Lomanto
Coordinador A-F-T.H
JHONNY CAMPO JIMENO
Enlace Control Interno

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