PLANEAMIENTO ESTRATGICO

Y DE RECURSOS
PARA LA DEFENSA
SECRETARIA DE PLANEAMIENTO
Subsecretara de Planificacin Logstica y Operativa de
la Defensa

INDICE PRESENTACIN
I) INTRODUCCIN
II) PLANEAMIENTO ESTRATGICO: PLAN DE CAPACIDADES MILITARES
A) CICLO DE PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA NACIONAL
B) APTITUDES Y REAS DE CAPACIDAD
C) CAPACIDADES Y EFECTOS
D) EFECTOS Y RIESGOS
III) PLANEAMIENTO DE RECURSOS Y GESTIN POR RESULTADOS
A) ARTICULACIN ENTRE EL PLANEAMIENTO ESTRATGICO Y PRESUPUESTARIO
B) SISTEMA DE PLANEAMIENTO DE RECURSOS PARA LA DEFENSA (SIPRED)
C) DIAGNSTICO
D) REFORMA (HACIA LA GESTIN POR RESULTADOS)
1) EJES DE LA REFORMA
2) ADECUACIN DE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
E) APLICACIN DEL MODELO DE GESTIN POR RESULTADOS
1) ESTADO DE LA REFORMA
2) AVANCES DE LA REFORMA
IV) CONSIDERACIONES FINALES

I
INTRODUCCIN

INTRODUCCIN

PLANCAMIL

PRESUPUESTO

INVERSI
ONES

PRESU
PUESTO

SISTEMA INTEGRAL
DE GESTIN DE
INVERSIONES

PRIDEF

CICLO DE
PLANIFICACIN
PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO
ANUAL

EJECUCIN

OBTEN
CIN

PACID

CICLO DE
PLANEAMIENTO DE
LA DEFENSA

SIGID

CPDN

DISENO
DE
FUERZA

PROGRAMAS

CPP

PLANES

PLAN DE
ADQUISICIONES
INTEGRADAS

PACID
4

INTRODUCCIN

PLANEAMIENTO MILITAR

NEO

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
PROCAMIL

APTITUD

PLANCAMIL

RIESGO
DISEO

ACEPTABILIDAD

PROGRAMACIN
PRIDEF
PRESUPUESTACIN

FACTIBILIDAD

PLANEAMIENTO DE RECURSOS

EJECUCIN

RIESGO
DESARROLLO

INTRODUCCIN

PLANCAMIL
PROYECTOS
ESTRATGICOS

HORIZONTE
PRESUPUESTARIO

ESTNDARES
ADIESTRAMIENTO

LINEAMIENTOS
OPERACIONALES

PRESUPUESTOS
A PARTIR DE 2012

PLURIANUALES
2012-2014
2013-2015
2014-2016

GESTIN POR
RESULTADOS

II
PLANEAMIENTO ESTRATGICO
PLAN DE CAPADADES MILITARES

PLANEAMIENTO ESTRATGICO
A) CICLO DE PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA NACIONAL

DISEO
DE
FUERZA

DPDN

PEN
DECRETO N 1.714/09

DEPEM

AREMIL
EMCO
DEMIL

CICLO DE
PLANEAMIENTO
DE LA DEFENSA
DECRETO N 1.729/07

PROCAMIL

PLANCAMIL

MINDEF

PLANEAMIENTO ESTRATGICO
A) CICLO DE PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA NACIONAL

MISION

PLANEAMIENTO ESTRATGICO
A) CICLO DE PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA NACIONAL
PLAN DE
CAPACIDADES

APTITUDES

RIESGO
S

PROGRAMACI
N ESTRATGICA

CICLO DE 4 AOS

EFECTOS

PLANEAMIENTO ESTRATGICO
B) APTITUDES Y AREAS DE CAPACIDAD

APTITUD

MEDIOS
INFRAESTRUCTURA
RECURSOS HUMANOS
INFORMACION
LOGISTICA
ADIESTRAMIENTO
DOCTRINA
ORGANIZACION

PLANEAMIENTO ESTRATGICO
C) CAPACIDADES Y EFECTOS

AGRESORES
GENERICOS

reas
Geoestratgicas
Diferenciadas

Ponderacin
Estratgica
Militar

APTITUDES
x Sist. Fzas

CAPACIDADES

reas
de
Capacidad

OBJETOS DE
VALOR
ESTRATEGICO

Efectos
Estratgicos
x AC

FRR
FIR
FDP

MISION

FAS

EFECTO
(ulterior)

PLANEAMIENTO ESTRATGICO
D) EFECTOS Y RIESGOS
100%
90%
80%
70%

RIESGO
DESARROLLO

60%

RIESGO
DISEO

50%
40%
30%
20%
10%
0%
ACTUAL (2011)

1er TRAMO (2016) 2do TRAMO (2021) 3er TRAMO (2026) 4to TRAMO (2031)

RIESGO PLANCAMIL

RIESGO PROYECTOS

EFECTOS PLANCAMIL

III
PLANEAMIENTO DE RECURSOS
Y
GESTIN POR RESULTADOS

PLANEAMIENTO DE RECURSOS
A) ARTICULACIN PLANEAMIENTO Y PRESUPEUSTO
PLAN.
ESTRAT.

DISENO
DE
FUERZA

PLAN.
RECURSOS

INVERSI
ONES

METODOLOGAS
DE FORMULACIN
DE PROYECTOS

PRESU
PUESTO

PROYECCIONES
DE
DISPONIBILIDAD
DE RECURSOS

OBTEN
CIN

CANALES DE
OBTENCIN
PRIORITARIOS
15

PLANEAMIENTO DE RECURSOS
B) SISTEMA DE PLANEAMIENTO DE RECURSOS PARA LA
DEFENSA (SIPRED)
ETAPAS DEL S-3PE

ARTICULACIN DEL PRD

CON EL PEM

SIN SIPRED
CI
IFICA
PLAN N
CPDN

SIN SIPRED
PROGRAMACIN

SIGID II

PEM
PRESUPUESTACIN

PRD

EJECUCIN

Dir Presup.

PACID

Determinacin
de Requerimientos

Obtencin
de Requerimientos

CON SIPRED

CON SIPRED
PROGRAMACIN
PLANIFICACIN

CPDN
PRESUPUESTACIN

Dir. Presup.

SIGID II
EJECUCIN

PACID

PEM

PRD

PLANEAMIENTO DE RECURSOS
B) SISTEMA DE PLANEAMIENTO DE RECURSOS PARA LA
DEFENSA (SIPRED)
PROCAMIL

PLANCAMIL
2012-2032

CRITERIOS PARA LA
ELABORACIN DEL
PLANCAMIL

POLTICO-TCNICO MILITARES

RES. MD N 414/11

LOGSTICOS

PRESUPUESTARIOS

PROYECCCIN DE RECURSOS DISPONIBLES 2012-2032 EN BASE A DATOS

MACROECONMICOS PROPORCIONADOS POR EL MECON
ALCANZAR UNA PARTICIPACIN DEL DEL PIB EN EL PRESUPUESTO
CORRESPONDIENTE AL AO X
PREVER UN CRECIMIENTO HOMOGNEO DE DICHA PARTICIPACIN EN EL
PERODO 2012-2016
MANTENER UNA PARTICIPACIN CONSTANTE DEL X% DEL PIB EN EL PERODO
2017-2032
MANTENER LA ACTUAL COMPOSICIN DEL GASTO JURISDICCIONAL (PERSONAL
Y PASIVIDADES / FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES) EN EL PERODO 2012-2016
1) PRODUCCIN NACIONAL

2) ESTADO / ESTADO

PLANEAMIENTO DE RECURSOS
B) SISTEMA DE PLANEAMIENTO DE RECURSOS PARA LA
DEFENSA (SIPRED)

PROCESO
REGULADO EN
GENERAL POR

PLANEAMIENTO

PROGRAMACIN

PRESUPUESTACIN

EJECUCIN

CICLO DE PLANEAMIENTO
DE LA DEFENSA NACIONAL
(CPDN)

SISTEMA INTEGRAL DE
GESTIN DE INVERSIONES
PARA LA DEFENSA II
(SIGID II)

DIRECTIVA GENERAL PARA LA

ELABORACIN DEL
PRESUPUESTO DE LA DEFENSA

PROGRAMA DE
ABASTECIMIENTO
CONSOLIDADO DE INSUMOS
PARA LA DEFENSA (PACID)

RESOLUCIN MD
N 1.441/08

RESOLUCIN MD
N 220/11

RESOLUCIN MD
N 841/09

DECRETO N 1.729/07
DIRECTIVA DE
PLANEAMIENTO DE
RECURSOS PARA LA
DEFENSA:
Escenarios Econmicos
Orientacin sobre canales
obtencin.
Lineamientos logsticos
PRINCIPALES
ASPECTOS DEL
SIPRED

Contribucin a la
determinacin de los
requerimientos estratgicos.

DIRECTIVA DE OBTENCIN
DE MEDIOS PARA LA
DEFENSA
DIRECTIVA PARA LA
ELABORACIN DE LOS
PLANES DIRECTORES
ESPECFICOS
PLANES DIRECTORES
ESPECFICOS
PLAN DIRECTOR CONJUNTO
PROGRAMA PLURIANUAL DE
INVERSIONES PARA LA
DEFENSA (PRIDEF)

DPDN

ESCENCIA

PLANCAMIL

CAPACIDADES
QU?CON QU? (Grl.)

DOM

PRIDEF

PROYECTOS
CON QU ? (Detallado)

DIRECTIVAS I Y II

PRESUPUESTO
CON CUNTO?
EVALUACIN

PRESUP

PACID

MEDIOS
OBTENCIN

PLANEAMIENTO DE RECURSOS
B) SISTEMA DE PLANEAMIENTO DE RECURSOS PARA LA
DEFENSA (SIPRED)
PROYECCCIN DE RECURSOS DISPONIBLES 2012-2016 EN BASE A DATOS
MACROECONMICOS PROPORCIONADOS POR EL MECON

AO

PBI *
(millones -precios corrientes-)

TIPO DE CAMBIO*

2012

1.989.561

4,33

2013

2.246.521

4,55

2014

2.482.024

4,77

2015

2.746.885

4,93

2016

3.002.811

5,07

* Los datos se actualizan anualmente con informacin remitida por la

Secretara de Poltica Econmica y Planificacin del Desarrollo.

PLANEAMIENTO DE RECURSOS
C) DIAGNSTICO

INCONSISTENCIA ENTRE
NUEVA DOCTRINA VIGENTE Y
APERTURAS
PRESUPUESTARIAS EMCO/
FF.AA.

INSUFICIENCIA DE
MECANISMOS DE
MONITOREO/EVALUACIN

FALTA DE TRANSPARENCIA DE
LA DISTRIBUCIN DE LOS
RECURSOS

CARENCIA DE
NORMALIZACION DE
ACTIVIDADES Y
PROGRAMAS COMUNES
DESARTICULACIN ENTRE
ESCENARIOS Y NIVELES DE
ALISTAMIENTO OPERACIONAL

20

PLANEAMIENTO DE RECURSOS
C) DIAGNSTICO

EJRCITO
FUERZA
AREA

ARMADA

SHN

EMCO

MINDEF

SMN
IGN

MINISTERIO DE
ECONOMA
21

PLANEAMIENTO DE RECURSOS
C) DIAGNSTICO

EMCO
EJRCITO

ARMADA

FUERZA
AREA

C A PA C I D A D O P E R A C I O N A L

SANIDAD

FORMACI
N

PLANEAMIENTO
MILITAR
CONJUNTO

SERVICIOS
22

PLANEAMIENTO DE RECURSOS
D) REFORMA
1) EJES DE LA REFORMA (HACIA LA GESTIN POR RESULTADOS)

ADECUACIN DEL PRESUPUESTO JURISDICCIONAL A LA

NUEVA DOCTRINA SECTORIAL VIGENTE
(DECRETOS 1.691/06, 727/07, Y 1.729/07)
ESTRUCTURACIN ADECUADA DE CRDITOS ASOCIADOS A PLANEAMIENTO Y
CONDUCCIN DE OPERACIONES (EMCO) Y SU ALISTAMIENTO Y SOSTN
(FUERZAS)

TRANSPARENCIA EN LA EXPOSICIN PRESUPUESTARIA

DIFERENCIACIN DE CRDITOS ASOCIADOS A ADIESTRAMIENTO ESPECFICO,
CONJUNTO Y COMBINADO, FORMACIN DE OFICIALES, SUBOFICIALES, CUADROS Y
LICEOS, HOSPITALES, FORMACIN ESPECIFICA, SANIDAD OPERATIVA Y
PREVENCIN/PROMOCIN DE LA SALUD

EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIN DE LOS RECURSOS

ARTICULACIN DE MECANISMOS DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIN
PRESUPUESTARIA ASOCIADOS A INCENTIVOS PARA SU APLICACIN EFICIENTE

PLANEAMIENTO DE RECURSOS
D) REFORMA
2) ADECUACIN DE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PLANEAMIENTO
MILITAR
CONJUNTO

PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
OPERACIONAL

ALISTAR

EA

EMCO

ADIESTRAR

ARA
FAA

ADIESTRAMIENTO
MILITAR
CONJUNTO
EVITA
R
DUPLI
CIDAD
ES

DOCTRINA
MILITAR
CONJUNTA

APERTURA PROGRAMTICA

SOSTENER

24

PLANEAMIENTO DE RECURSOS
D) REFORMA
2) ADECUACIN DE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
ADIESTRAMIENTO ESPECFICO

EMCO

A L I S TA M I E N T O
OPERACIONAL

ADIESTRAMIENTO CONJUNTO

ADIESTRAMIENTO COMBINADO

MANTENIMIENTO PARA EL
ALISTAMIENTO OPERACIONAL

OPERACIONES Y ADIESTRAMIENTO
CONJUNTO

APOYO AL ALISTAMIENTO
OPERACIONAL
AERONAVEGABILIDAD MILITAR

PLANEAMIENTO Y
CONDUCCIN DE
OPERACIONES

PLANEAMIENTO Y
CONDUCCIN DEL
ADIESTRAMIENTO
MILITAR
CONJUNTO

PLANEAMIENTO
ESTRATGICO

PLANEAMIENTO
MILITAR
CONJUNTO

RECUPERACIN, MODERNIZACIN
E INCORPORACIN DE MEDIOS

FACTORES DE PLANEAMIENTO
Sostenimiento
Operacional

MINDEF

EMCO

FUERZAS
25

PLANEAMIENTO DE RECURSOS
E) APLICACIN DEL MODELO DE GESTIN POR RESULTADOS
INCLUSIN DE CONVENIOS DE GESTIN POR RESULTADOS
EN EL PRESUPUESTO 2012

PRIMERA EXPERIENCIA
EN LA ADMINISTRACIN
PBLICA NACIONAL
RESOLUCIONES
SUBECRETARA DE
PRESUPUESTO

LEADING CASE REGIONAL

MCM
UNASUR

MECON
26

PLANEAMIENTO DE RECURSOS
E) APLICACIN DEL MODELO DE GESTIN POR RESULTADOS
POLTICA
PRESUPUESTARIA

ARTICULACIN CON PLANEAMIENTO ESTRATGICO MILITAR (DPDN) Y

LINEAMIENTOS MINISTERIALES ESPECFICOS

ESTRUCTURA

OPTIMIZACIN Y NORMALIZACIN DE PROGRAMAS DE ALISTAMIENTO

OPERACIONAL, SANIDAD Y FORMACIN.

PROGRAMTICA

LINEAMIENTOS
MINISTERIALES

LINEAMIENTOS
EMCO

METAS/
INDICADORES

ARTICULACIN PROGRAMAS DEL EMCO Y LAS FF.AA. EN BASE A NUEVA

NORMATIVA VIGENTE (DCTOS. 1.691/06, 1.729/07, 1.714/09)

IMPLEMENTACIN DE DIRECTIVAS ESPECFICAS PARA INCLUSIN DE

ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN TECHOS PRESUPUESTARIOS

INSTRUCCIN INCLUSIN LINEAMIENTOS ESPECFICOS DEL EMCO EN

TECHOS PRESUPUESTARIOS

MODELO DE INDICADORES DE DISPONIBILIDAD DE MEDIOS

MATERIALES (RES. SP N 332/10)
MODELO DE INDICADORES DE ADISESTRAMIENTO
OPERACIONAL (RES. SP N 85/11)

PLANEAMIENTO DE RECURSOS
E) APLICACIN DEL MODELO DE GESTIN POR RESULTADOS
DISEO
DE
FUERZA

PRESUPUESTO

INVERSIONES

CICLO DE
PLANEAMIENTO

SIGID

OBTENCIN

DIRECTIVA
GENERAL

RESOLUCIN MD N 1.441/08

PACID
RESOLUCIN MD N 940/09

DECRETO N 1.729/07

RESOLUCIN
MD N 220/11
REGLAMENTACIN SECTORIAL
DE DIRECTIVAS MECON
FIJA INTERVENCIN DEL MINISTERIO EN
PROCESO DE PLANIFICACIN PRESUPUESTARIA DEL I.M.

ESTABLECE METODOLOGA
DE GESTIN POR RESULTADOS

PAUTAS TCNICAS Y METODOLGICAS

RES. MD N 248/11

CRONOGRAMA DE TRABAJO

RES. SP N 141/11

PLANEAMIENTO DE RECURSOS
E) APLICACIN DEL MODELO DE GESTIN POR RESULTADOS

RESPECTO LINEAMIENTOS EMCO

FACTORES DE
PLANEAMIENTO

PRESUPUESTACIN DE
REQUERIMIENTOS

EMCO

FF.AA.

CURSOS CONJUNTOS
AERONAVEGABILIDAD
ADIESTRAMIENTO
CONJUNTO

MD

CONGRUENCIA OPERATIVA Y
PRESUPUESTARIA
EMCO

MISIONES DE PAZ
FORTN

PLANEAMIENTO DE RECURSOS
E) APLICACIN DEL MODELO DE GESTIN POR RESULTADOS

APERTU
RA

ACTORE
S

30

PLANEAMIENTO DE RECURSOS
E) APLICACIN DEL MODELO DE GESTIN POR RESULTADOS

NIVEL
II

NIVEL
III

NIVEL
I
MINDEF

EMCO

INVERSION
ES
FMN
TO.

DIRECTIVAS

FACTORES DE
PLANEAMIENTO

31

PLANEAMIENTO DE RECURSOS
E) APLICACIN DEL MODELO DE GESTIN POR RESULTADOS
CONVENIOS DE GESTIN POR RESULTADOS
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE RESULTADOS
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJRCITO
UNIDADES ORGNICAS SUJETAS A CONVENIO
NIVEL INICIAL

NIVEL A ALCANZAR AO 2012

Nivel

Regimiento de Infantera
Mecanizada XX
Regimiento de Infantera
Mecanizada YY
Regimiento de Infantera
Mecanizada ZZ

Nivel Fin de Junio

C

Nivel Fin de Diciembre

D

x%

x%

x%

x%

x%

X%

x%

x%

x%

Deseable: A
Aceptable: B
Mnimo: C
Debajo del Mnimo: D

MINISTERIO

EMCO

FF.AA.

PLANEAMIENTO DE RECURSOS
E) APLICACIN DEL MODELO DE GESTIN POR RESULTADOS
CONVENIOS DE GESTIN POR RESULTADOS
MATRIZ DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJRCITO
ASIGNACION DE GASTOS A DEVENGAR PARA LAS UNIDADES ORGNICAS SUJETAS A CONVENIO
REGIMIENTO DE INFANTERA MECANIZADA XX
AO 2012
TRIMESTRE I

TRIMESTRE II

TRIMESTRE III

TRIMESTRE IV

MINISTERIO

Subjurisdiccin 4521
Actividades Centrales
Actividad 01
Fuente 11 - Tesoro Nacional
Inciso 1 - Gastos en Personal
Inciso 2 - Bienes de Consumo
Inciso 3 - Servicios no Personales
Inciso 4 - Bienes de Uso

EMCO

Inciso 5 - Transferencias
Programa 016
Actividad 01
Fuente 11 - Tesoro Nacional
Inciso .
Fuente 13 - RAE
Inciso .
Actividad 02
..
Proyecto 52
..
Programa .
..
Subjurisdiccin 4520
..

FF.AA.

PLANEAMIENTO DE RECURSOS
E) APLICACIN DEL MODELO DE GESTIN POR RESULTADOS
DEFINICIONES BSICAS PARA LA CONSTRUCCIN DE MODELOS DE INDICADORES DE ALISTAMIENTO OPERACIONAL
FUERZ
A

UNIDAD BASE
CLCULO

CAPACIDADES
OPERACIONALES

CAPACIDAD A

ALISTAMIENTO
OPERACIONAL

ADIESTRAMIENTO
OPERACIONAL

PTIMO

PTIMO

ADECUADO

ADECUADO

MNIMO

MNIMO

NO APTO
EA /
ARA /
FAA

BRIGADA /
BUQUE /
ESCUADRN

CAPACIDAD B

NO APTO

PTIMO

PTIMO

ADECUADO

ADECUADO

MNIMO

MNIMO

NO APTO

CAPACIDAD C

NO APTO

PTIMO

PTIMO

ADECUADO

ADECUADO

MNIMO

MNIMO

NO APTO

UNIDAD
ALISTA
DA
INDICADOR DE PRODUCTO
DE ALISTAMIENTO

INDICADORES
DISPONIBILIDAD DE
MEDIOS MATARIALES

NO APTO

INDICADORES DE
ADIESTRAMIENTO
OPERACIONAL

34

IV
CONSIDERACIONES FINALES

CONSIDERACIONES FINALES

36

PREGUNTAS?

37