Guia de Auditoria Ambiental Interna en Acuiculturaea Accra Loa an Andalucia Guia de Austria Ambiental Interna en Acviatura LA REVISION DEL SISTEMA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL J > REVISIONES Y MEJORA CONTINUA eben realzarse auditorias de SGM periddicamente para doterminar la conformidad del sistoma con las dispesiciones adoptadas en 8! momento de si lanzamianto, las condiciones da eu puasta en practica y su mantenimiento {Las aucitorias de un SGM pueden estar realizadas por ol personal de la empresa o una tercora persona elegida por la misma. En ‘ealquier caso, conviene que la persona responsable de la aucitoria esté en conciciones de realizar de forma objetiva @ imparcial y ouente con una formacién adecuada, La frecuencia de las audtorias debe detorminarse on funcién de la naturaleza dela explotacién en términos de sus aspectos medio- ‘ambientales y de los impactos potenciales. Se recomionda que la frecuencia do las ausitorias tenga también en cuenta los resulta- dos de las auctorias anteriores. CConviene que el informe de ausitoria de un SGM se ajuste al plan de auditor, La empresa debe revisary mejorar constantement su sistoma de gestion medioambiental,tiandose como objetivo mejorar eu com- portamento mecioambiental global. Conviene que un sistema de gestion medioamblental esté asociado a un proceso de mejora continua con el fin de mejorar ol comportamiento medioambiental global. La revision del sistoma de gestién modioambiental debe hhaverse por la direccion de la empresa a intervalos adecuados realice una revision del SGM para asagurarse de la continuidad de su efcacia y de su aptitud para realizar las funciones para las que s@ ha puesto en marcha, La revision de un SGM debe ser lo suf Cientemente ampia como para veriicar cada una de sus actividades, desde un punto do vista medioambiontal, sn olvidar eu impac- to financiero y, en su caso, el lugar que ocupe la empresa en un entomo competitive. Conviene que la revisién del SGM incluya la revision de los objetivos y metas medioambientales, as! como el comportamiento medioambiental - los informes de aueitorias de! SGM. ~ una ovaluacién de su etcacia ~ una evaluacion del grado de pertnencia de la politica medioambientaly de las modificaciones que haya que etectuar en funcién de: las modticaciones de la legistacion. las modtficacionos de las expectativas y de las exigenclas de las partes interesadas, = los cambios de productos y actividades de la empresa. = los avances cientiices y tecnoldgicos. = las ensofianzas de incidentes modioambiontales, = las preferencias del mercado, 10s informes y la comunicacion. El concepio de mejora continua forma parte integrante del SGM. Es posible, gracias ala evaluacién permanente del compontamiento ‘madioambiental del SGM con respecto a su politica medioambiental, sus objotivos y sus metas con ol fin de estar en condiciones {e identificar los puntos en los que se puede mejorar el SGM. Conviene que 6! proceso de mejora continua: + identiique los puntos en los que s@ puede mejorar ol SGM lo que levard a una mejora del comportamiente medioambiental. = determine la 0 las causas de no conformidad 0 de flo, Ponga a punto y lleve la préctica un programa de medidas que hay que adoptar para prevent y correg estas causas principales. ‘comprusbe la efcacia de estas medidas de cotraccién y de prevancion. - documents tode cambio de procecimiento resultanta de mejoras aportadas al procedimiento. ‘ida los resultados con respecto a los objtives y las metas. 5° E1 acuicultor debe saber Rovisar peridicamente ol SGM. Impicar a las personas adecuadas en la revision del SGM y en su seguimiento, Tener en cuenta el punto de vista de las partes interesadas en la revision del SGM. Dotar a la empresa de los procedimiontos para identficar las acciones correctoras y preventvas y de mjora Verticar la eficaca y la rapide de las medidas de correccion y de prevencion. UTE UNE 80 14014085 UNe 05807 ena de data comico soo tncorteanual e Gestion Ambler ge Sector de a Acieutura Lior en Andalucia Gi ge Aucoria Ambion Ines en ature DEFINICION DE LA AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA | > oBJETIVOS: El Reglamento 1836/93 establece que los objetvos de cada ausitora o ciclo de austorias deben definirse en ol programa que se ‘establezca para cada cento productive, en nuesto caso para cada insalacién de acuieutura, No obstante, de forma genérica, podria considerarse que el objetivo primario de la aucitoria ambiental es evaluar el sistema de g2s- ‘én empleade y determinar su coherencia con la politica de la empresa y el programa del centro. Dependiendo de las crcunstancias de cada instalacién de acuicutura (sociales, técnicas, econdmicas, etc), los objetivos de una ecoeudtoria pueden estar mas delimitados o ser més precisos. Algunos de éstos pueden conctetarse en los puntos siguientes: 41. Obtener un dictamen téenico sobre los Sistemas de Gestién Medioambiental actualmente impilantados en cada instalacién de ‘acuicultur. 2. Caracterizar las carencias y puntos débiles de tales Sistemas, ‘Caracterizar las deficiencias medioambientales y proponer soluciones para remediarlas (ver capitulo 2 del manual) 44. Analizarel grado de cumplimiento con la normativa de aplicacién (municipal, autonémica, estatal y comunitaria) y proponer las ‘medidas correctoras adecuadas (vor capitulos 2 y 4 del Manual 5. Defiir alcance técnico de las soluciones necesarias. 6. Elaborar una propuesta de gestion ambiental en la instalacion de acuicultura que establezca las soluciones técicas de los pro- blomas ambientales generados. evaluéndolos técnica y econémicamente, 7. Modernizar los procesos do produccion de las especies cutivadas, especialmente on aquellos aspectos que garanticen una rminimizacion, reciciado y reutiizacion de subproductos y verti, y una reduccion de los consumos energetics. ptimizar la relacién coste-calidad de las transformaciones que se precisan. Datini ios planos de accicn futuros de cada centro de produccion piscicola. ee > ALCANCE [Andiisis global de los problemas, efectos y resultados en materia de medio ambienta ealizados en el centro de acuicultura. Se ccubron cuatro areas claves: 1. Rlequisitos legales y reglamentarios (ver capitulo 2 dol Manual) « Actuals y previstos. = Normas legales europeas, nacionales autonémicas, locales. = Acuerdos suscrtos tanto incividual como sectoraimente, 2. Identiticacién de los aspectos medioambientales signifcativos (ver capitulo 4 del Manual) - Utlizacién de agua = Vertidos al agua - Gestion de residuos. = Uslizacién de energia - Empleo de materas primas y otros recursos naturales. - Envases y embalaes. Este proceso considera las condiciones de funcionamiento normales, las condiciones de parada y arrangue de las actividades, asi ‘come los impactos potenciales,juzgados con realismo, asociadoe a situaciones do omergencia razonablemanto permisbles. 3. Examen de todas las practicas y procedimientos de gestion mecioambienta existentes: rocedimientos de conto. - Grado de formacién ¢ informacion del personal + Informacién externa. 4. Evaluacién de la informacion obtenida a parti de las investigaciones sobre incidentes previos. En resumen, para cada instalacién de acuicutura debe quedar establecido, - Las éreas en que la instalacion productora de especies marinas produce un impacto en el medio. « Guales de es0s impactos necesitan ser corregidos, ~ El cumplimiento de la legislacién Los consumos, emisiones, otc. = Qué mejoras se pueden y deben hacer y establecerprioridades, PPosibies cambios en la politica ambiental en funcién de las condiciones del centro. - Las bases de los objetivos especitcos de acuerdo con la politica de a empresa, Junta de Andalucia CConseria de Meso AmbienteManual de Gestion Ambiental del Secor da Acicutra Ltol en Anda (ula 6 Austria Ambiental nena en Acura PLANIFICACION DE LA AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA ] 537! sistema productivo actual de especies marinas ha de adaptarse a nuevas formas medioambientales, teniendo que identficar fen qué parte de su actividad debe actuar para maximizar la ecacia de la respuesta minimizando e| esfuerzo. Como primera, Toaccn, se tende a adoptar la implaiacén de soucones corectvas ytacnoléicas denominadas “la del proceso", on tock 0 para atacar ot problema on su origon. La exper as $0 traducen en costes crecientes, mientras que del segundo se derivan ahorros importantes por las reducciones de consumos y de sustancias residuales quo se obtionen. Por todo ello, e enfoque de nuestra auditria ambiental no considera, como tinico ob tivo, el cumplimiento normativo, sino que offece una oportunidad para efectuar una revision de las instalaciones, procesos y sis- temas de gestion que proporcione ahorros (menos consumos de materias primes, recursos, energia, etc, y mejora de renci- miontos) y disminuya la generacién de subproductos (residues, vertidos, ot) > CONDICIONANTES: 1. Normas que servrén de base (Reglamento, UNE, ISO, ete). 2. Finaliad. ‘3. Destinataros del informe (la propia empresa, Consejera de Medio Ambiente, Ministerio de Medio Ambiente). 44. Tipo de instalacién (on mar o en tira, eriadero ylo engorde) 5. Elementos de la misma que se van a stanques, almacones, offcinas.... 6. Protundidad del andliis, > ALCANCE 1. Contenido. 2. Las actividades que son objeto de la evaluacin (la produccién, la manufactur, os residuos...) 3. Las normas de comportamiento medioambiental (gestion de residuos, los vertidos... 4. El periodo que abaica la auditor. > ASPECTOS 1. La existencia en la empresa de una politica medicambiental 2. La existencia de un programa que contemple las actividades de la empresa (cria, engorde, manufacturas) los objetivos espe- ‘ices y los medios necesarios para asegurar una mejor proteccién del medio ambiente, 3. La eristencia de un sistema de gostén medioambiental, que puede estar integrado como parte de un sistema de gestion de la ‘calidad total de la empresa aculcola, 4. El grado de cumplimiento de la normativa existente que sea apiicable (ver capitulo 2 del Manual). Verdes liquides Residuos solids (urbanos, txicos,peligrosos) Uso y gestion de sustancias peligrosas (acoltes de maquinaria, formaldehido..) 5. Riesgos de accidentes con repercusién modioambiontal(rtura de balsas, enfermedades...) 66. Otros aspectos: almacenamientos, instalaciones elécircas, instalaciones de seguridad, impacto ambiental, etc. > EQUIPO AUDITOR 1. Definr ol organigrama funcional del equipo (cargos, nombre, dedicacién, experiencia). 2. Asignacién de funciones y responsabilidades, 3. Paticpacién y ubicacion del Equipo en las distintas tases. 4. Programa de reuniones y calendario de actuaciones. > DOCUMENTACION Diagramas de fuio gonerales y de cada etapa, Puntos de vertios. Balance energetico y de materiales. Manual de operaciones y descripciones de procesos. Iventaro de productos, residues y emisiones. Gestion oe resiauos. CGronograma de produccién, Evaluaciones y aucitorias realizadas, LLegislacién comunitaria, estatal, autonémica y local aplicable 10 Programas medioambientales vigentes. Junta do Andalucia Gonseeria de Meio Ambienteen Anda Guia be Audios Abin intrna en Aecutura PROTOCOLO PARA LA REALIZACION DE LA REVISION INICIAL AMBIENTAL INTERNA | > paros BAsicos ‘53F ince todas las roterencias relativas al centro de acuicultura; nombre, deccién social, titular, cédigo C.NA.E, puesta en mar- cha de las instalaciones, personal empleado, acvidades que se levan a cabo, especies de culvo, las fases, sistema y pro- ‘duccion de cada una de ellas, asi como el tipo de instalaclén que poseen en relacién a la actividad quo realzan, Nombre de ia Empresa Diteceisn Soci Titular Direccién de la instalacién TelétonovFax: Cédigo CNAE: Dirootor Gono Dirator Técnico: Director Comerciat uosta en marcha de las insalaiones: Numero de Trabaladores del Centro: Actividades: Especies que se han cutvado en el ultimo afo: Espoce Fases Sistemas Produccién: Espocie Fases: Sistemas Produccién specie Fases: Sistemas Produccién specie: Fases: Sistemas: Produce Espace: Frases: Sistemas Produccen: Numero, superficie 0 volumen de total de estanques/recintos cerrados/concesiones maritima: Extonsivos: n? me im? (en terra mar /laguna ) Intensives: n® mm m? (en terra mar laguna ) Volumen de las jaulas: Unitario im Total m? (tras instalaciones: Secrificio de ejemplares _Conservacién _Envasado/Procesado Junta de Andalucia Conseleria de Me Amieanu de Gestin Ambit del Sector dea Aevicuurs Lior en Anal Gul de Audra Ambiental nema en Aceutura PROTOCOLO PARA LA REALIZACION DE LA REVISION INICIAL AMBIENTAL INTERNA | > ANALISIS AMBIENTAL ES" Comprende cusstiones circunscritas @ todos aquellos permisos y autorizaciones que las instalaciones de acuicultura necesitan para levar a cabo su actividad, las denuncias que sobre el medio ambiente puedan haber recibido de partes intoresadas, obje- tivos que desde el punto de vista ambiental persiguen las empresas, nivel de formacién en materia ambiental de sus emplea- dos, asi como el grado de conocimiento que posee sobre las poliicas relativas a calidad, seguridad e higiene, medio ambien te, sistemas de aseguramiento de calidad y de gestion medicambiental,y la legislacién aplicable comunitaria, estatal, autond- ‘mica y local. Se incluye cuestiones relativas a inversiones medioambientales realizadas y cuantia respecto al volumen factura- do asi como su destino y el grado de conocimiento de las llamadas “mejores técnicas disponibles” EDispone de todos les permisos locales, autonémicos y estatales para el ejercicio de la actividad? Dispone de autorizacién de? captacién de aguas /vertido a colector /cauce fitoral losa R.S.U. / RT. PLP. / otros Ha recibido denuncias relacionadas con e! medio ambiente? S/NO. Denunciante: Respecto al medio ambiento sus objetivos son: ‘Adecuarse a la normativa . Mejorar la imagen del sector . Optimizar los recursos . Reducir la cantidadicalidad del vertido. Minimizar los residuos sélides . Reducir costes . Otros, {Dispone de un responsable de medio ambiente? SIINO. Nivel de formacién Cua es el grado de formacién en materia medioambiental de los empleados? Alto Medio Bajo ‘tHa realizado alguna auditoria anteriormente? S{INO. Fecha Medioambiental ide emisiones y ruldos ide seguridad fotras Como resultado de estas auitorias se han introducido modificaciones en la planta? SUNO. Fecha Dispone de Poiticas relativas a? Calidad SiINO Seguridad e Higione S/NO Medio Ambiente SINO _eDispone de un Sistema de? Aseguramiento de la Calidad SI/NO Gestion Medioambiental Si‘NO eConoce la Legislacién ambiental que le 6s de aplicacién? SiNO Comunitaria SUNO Nacional SUNO Autonémica SUNO Local SiINO- _EDispone de una partida presupuestaria para el érea medioambiental? S/NO En concepto de: EConoce las ayudas en materia medioambiental? Comunitarias SiNO Nacionales SiINO Autonémicas SIINO ‘¢Han realizado inversiones medioambientales en los uitimos 5 afios? SiNO Cua es su cuantia respecto al volumen facturado en °%? Cuil fue su destino? Aguas residuales /Formacién /Investigacién /Residuos /Auditoria /Consultoria /Homologacién _Dispone de un seguro de responsabilidad civil medioambiental? S/NO Realiza algin tipo I+D de cardcter medioambiental? S/NO _tHan proyectado o instalado algin sistema para la mejora de la eficacia energética? SYINO ‘EConocen las llamadas “mejores técnicas disponibles” adecuadas a su produccién? SY/INO {EConsidera que las inversiones medioambientales suponen una mejora en su produccion? SINO dota Anan conssensde meant MManual de Gestion Ambiental del Secor dea AcicuraLtoral en Andauia ui fe Astoria Ambiental Interna en Aeaeutura PROTOCOLO PARA LA REALIZACION DE LA REVISION INICIAL AMBIENTAL INTERNA | > RECURSOS 83 Hace referencia a los recursos que utlizan en la actividad las empresas del sector de la acuicultura (aguas, piensos, productos: {uimicos y medicamentos), abarcando desde el registro de cada uno de ellos hasta, en el caso del agua, las caracerisicas de la captacién y ol consumo, asi como los valores medios de pardmotros genorales de calidad de las aguas que captan. Tiene registro de: Materias primas y auxliares SIINO Relacién de productos y subproductos S/NO Consumo de agua SIINO Consumo de energia SHINO Inventario de residuos SINO CContoles de calidad ambiental SYNO Analiica de vertidos SiNO UDispone de captaciones de agua con la calidad requerida para sus cultvos? SINO ‘Captacién: Bombeo SiNO Caudal m/s Dulce Salada_—_‘Salobre Temperatura —— Salinidad {LCusl es ol consumo de agua al ano? —— m’. mano por kg de Producto {LCual es ol consumo de energia al aio?’ ——— kw —— kwlanio por kg de Producto L0uéles son los valores medios en su captain de? 20, ‘Séiidos en suspensién Ntragano amoniacat Féstoro total {JQu6 tipo y cantidad de pienso utes? extuidotonalada produci: prensadottonelada producda {LQUe tipo y cantidad de productos quimicosutliza? Limpieza y desinteciéntonalada product: Tratamiento antialgas honelada producida: Tratamiento de enfermedadestonslada producida: {Quién prescribe los tratamiontos medicamentosos? _Siguen las normas de periodo de supresién de los tratamientos antes del sacrtficio? SiINO _URealizan algin control o andlisis sobre los residuos de tarmacos en el pescado producto? SINO- untae Andalucia ‘Consjer de Medio Ambientestn Abin et Sector de a PROTOCOLO PARA LA REALIZACION DE LA REVISION INICIAL AMBIENTAL INTERNA J > EMISIONES ¥ RESIDUOS viet Lito on Andalucia Guia de Ausra Ambit Intra on Acide F incluve aspectos relacionadas con los vertidos que realizan las instalaciones de acuicultura con st idad, haciendo al 8 los valores medios de 10s pardmetros mas signicatves como DBO, sélides en suspensién, nitrégeno amoniacaly fosforo total de los veridos y del diseno de programas de prevencion yio miniizacion de la contaminacién por vertidos, La gestion y destino de todos las residuos producides, tanto urbanas como tdxicos y/o peligrosos es olro factor tomado en consideracion a fin de clagnosticar la situacion medicambiental de las instalaciones de acuicultra {Cuiles son los valores medios en su vertido de? 080, Sélidos en suspensién: Nirégeno amoniacal: Féstoro total {Han disefiado 0 proyectado programas de prevencion y minimizacién de la contaminacién? SYINO EDispone de sistemas de? Tratamiento de ofluontes SINO Recirculacién de aguas SINO ‘Aireacién/oxigenacién SIO Lagunaje SiNO {Cua 0s el proceso y el destino final de? Rosiduos urbanos: Envases residuales no peligrasos: Envases residuales peligrosos: Residuos de instalaciones y vehiculos: Lodos: Eviscerados y ojemplares muertos: unta de Anda conseurace ce tnborte MEManual de Gestibn Abert de! Sector da Acuicutra Lior en Anais 64a de Autor Ambiental Intra en Aci PROTOCOLO PARA LA REALIZACION DE AUDITORIAS AMBIENTALES INTERNAS J > ASPECTOS DE INFORMACION GENERAL, te Nombre 2+ Fecha de la Auditoria interna Medioambiental 3- Personas presentes 4 Diteocién Tolétona/Fax Responsable de la Empresa Nombre Cargo FormacionTitulacion ‘Ano de consiitucin LUcencia de actividad municipal Historial medioambiental 10 Numero de trabajadores ‘1 Tipo (de engorde,reproducciin y alevinaje, estacional, continua) 12 Produceién. Tendencia. Mercados. 12 Correspondencia medicambiental con Medio Ambiente y Ayuntamiento 14. Expediontes administrativos, denuncias y sanciones Entdad iniciadora. Fecha Organism competent Resultado actualfinal 15 Recibe la empresa asesoramiento medioambiental. Tipo. 16. Aspecto General de las instalaciones Basuras Mantenimiento dafectuoso Malo lores Derrames, corrosion 17. Deseripcién general del entomo. Ciasiicacion del suelo. 18. Deseripcion general de los edificios 19 Planos de ubicacién e instalaciones ‘Tomas de agua, bomas, puriicador de aguas, estanques, oxigenadores, balsas de decantacién, depuradoras, colectores, cutivos auxliares, almacenes, e instalaciones auxliares Junta de Andalucia Consejere de Meso Ambienteén Ambiental et Sector de a Acca Loon Anshcia Guia AvditoriaAmbietal nena on eveuta PROTOCOLO PARA LA REALIZACION DE AUDITORIAS AMBIENTALES INTERNAS | > REQUISITOS LEGALES Informe Ambiental Concesién de ecupacién en dominio pitico ‘Autorizacion de uso en la zona de seridumbre LUseneia de apertura Vertdos a red de sancamianto Verdes al mecio ‘AutorizaciénvSolictud ‘Canon Condiciones (plazo, instalaciones, volumen, limites, efactos) Sanciones Residuos urbanos Contato Tasas Puntos de segregacion de residuos Reesiduos peligrosos Inscripcién on el Registro de Productores ‘Autorizacion de productor Empresa gestora Informe anual de productor Envasaco y etiquetado ‘Seguro de responsabilidad cv Janta de dale cones ce ede anon MEManual de Gestion Ambiental de Sector des Acvicutra tora en Anal Guia de Autos Amiel me PROTOCOLO PARA LA REALIZACION DE AUDITORIAS AMBIENTALES INTERNAS ] > MATERIAS PRIMAS 1 Alevines (Kg/afo) Adults (Ka /afio) 2. Plensos Nombee Composicién Fiena técnica Modo de empleo Tipo y caractersticas de los envases ‘Almacenamiento ‘Consumo (consumnido/producto) (Ka./Kg, pez y dia) 3 _Limpieza y desinteccion Nomere ‘Composicion Ficha técnica Modo de empleo Tipo y caracteristicas de los envases Almacenamiento Consumo 4 Productos sanitarios Nombre Composicion Ficha técnica Modo de empleo Tipo y caractersticas de los envases ‘Almacenamiento Consumo 5. Energia Potencia contratada Generacién propia (paneles solares..) Vottaje y consumo Transformadores. Tipo (piraleno, aceite, seco) Sistema tarfaco Usos en proceso Combusibies Tipo (uel, gasdil, gas, subproductos propios,oiros) (Consumo anual Proveedor ‘Almacenamiento 'Usos en proceso 7 Proceso productive. Diagrama de fjos. Descripcién, Junta de Andalucia BEN conser de Meo Ambiemeual de Gestion Ament del Seto da Acura oral an Angas Guin. Avdtora Ambit nena en evita ie PROTOCOLO PARA LA REALIZACION DE AUDITORIAS AMBIENTALES INTERNAS | > INSTALACIONES Aimacenes Desonpcion Supaticie Capacidad Sistema de almacenamiento Productos Tanques Producto Capacidad Materiales ‘Sistema de carga/descarga ‘Sistemas de contencién de fugas y derrames Mantenimionto Estangues ‘Numero, Volumen Ubicacién Descripcién, Materiales Sistema de cargaldescarga Sistemas de contencion de fugas. Mantenimiento Friofcalor Forma de produccion Usos Circuitos de rio Instalaciones contra incendios Desoripcion ‘Componentes, ‘Seguridad Medioambiental ‘Andlisis de riesgos (enfermedades, fugas de individuas) Plan de emergencia, ‘Sistema de contencién de fugas y escapes CControladores en continuo y alarmas Junta de Andou cenesoannene MM‘aru oe Gestion Ambiental dl Sector de a Aci Lior an Andalucia arbi intra en Acvictra PROTOCOLO PARA LA REALIZACION DE AUDITORIAS AMBIENTALES INTERNAS J > acuas. - Suministo ‘Caudal (x? /m) IN® de recrculaciones Composicion CCaptacién propia rio, red municipal, mar 2. Sietema de tratamiento de purificacién Descripcion del sistoma. Croquis. Caractristicas de los equipos Feendimiento 3. Aquas sanitarias Puntos de generacion Caucales ‘Sistoma de tratamiento Puntos de vertido 4- Pluvialos ‘Sistema de recogida Caudalos Segregacion de otras comientes Puntos de verte 5. Limpiaza y desinfoccién Productos Periodicidad Puntos de uso y sistema de evacuacion Sistema de tratamiento Caudales Puntos de vertigo 6.-Tratamiontos sanitarios Productos Porodicidad Puntos de uso y sistema de evacuacion Sictoma de tratamiento Cantidad Puntos de vertigo 7. Aguas de Proceso Puntos de utlizacién ‘Sustancias presentos Petodicided Caudales Volumen vertido anual total (®) ‘Caudal maximo instantaneo (V3eq) Caudal medio (Useg.) Puntos de verido 8. Sistemas de tratamiento de efluentes Descripcién del sistema Diagrama de fujo CCaracteristicas de los equipos Rendimiento Puntos de vento Permisos de vertidos CCaracterizacién, cantidad, usos y destinos de los lodos de depuracion Analitica 9. Minimizacién y recilado Proyectos de minis SSusttucion de equipos Modticacion de procesos Circuits de reciciado Junta de Andalucia ‘Cansejertde Miic Ambanu de Gestin Ambiental el Sector dee Acvicutra Lito n Andalucia Guage Avotori Ambientl nena en Aeeitura PROTOCOLO PARA LA REALIZACION DE AUDITORIAS AMBIENTALES INTERNAS | > RESIDUOS 11+ Urbanos y asimilablos Tinos Sistomas de gestion interna ‘Contenedores y envases, ‘Segregacion en origen Caracteristicas de almacenamiento Cantidades y periodicidad en la generacion Empresa que reaiiza la recogida 2. Peligrosos ‘Separacién del resicuo Envasado y etiquetado ‘Aimacenamiento ‘Autorizacién e inseripcion de productor ‘Autosizacién del gestor que realce la retrada, Libro de registro Documentos de contro! Memoria anual Nombramiento del téenico responsable 8. Minimizacién y ecictado Proyecto de minimizacion de la generaciin de residvos ‘Sistema de segregacién, en origen o posterior Destino final de: eviscerados, lodos, envases. ‘Susttucién de equipos Moaiticacién de procesos 4. Analiica realizada hunted Andalusia Consens de Meco Ambersual de Gestion Amer ge Sector de a Accor ioral n Andalucia Gul de Audi Ambiental interna en Acie PROTOCOLO PARA LA REALIZACION DE AUDITORIAS AMBIENTALES INTERNAS ] > PRACTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTION AMBIENTAL 1 Poltica Medioambiental Procedimientos que identiquen los aspectos mecioambientales Procedimientos que identiquen y den acceso a ls requisites lognles Documentacién de obetves y metas medicambientales Programa de objtivos y metas. 6. Estructura y responsabildades Formacion, sensbiizacion y competencia profesional 8. Procedimientos de comunicacén intema y externas 8 Contre dela documentacin 10. Control de operaciones y actividades ‘Y= Planes de emergenciay capacidad de respuesta 12+ Procedimientos de contol y medicion de operaciones con impacto signfeativo 18> No conformidades, acién preventvay accién correctora 14 Registros medioambientales, 15+ Realizacion de auditorias periédcas untae Andalucia Consejera. ae Meal Ambiente