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Orden de Compra Detallada 558217

Este documento es una orden de compra emitida el 30 de abril de 2014 por Calsonickansei Mexicana SA CV a Ultatek Automation, SA de CV por un PLC Mitsubishi a un precio de $9,416.80, con entrega en 30 días y términos de pago neto 30 días. La orden incluye notas importantes sobre el número de orden de compra, facturación, entrega a tiempo del 100% de los materiales, notificación de retrasos y horario de recepción.

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Angel Rangel
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PURCHASE ORDER

ORDEN DE COMPRA

Date/Fecha
30/Abr/2014

Pgina 1 de 1
CALSONICKANSEI MEXICANA SA CV

Facturar a:

Embarcar a:

AV.SN FCO DE LOS ROMO 401

Bill to:

Ship to:

PARQ.IND.SAN FRANCISCO

No.
AG

558217

CALSONICKANSEI MEXICANA SA CV
CTO. AGUASCALIENTES OTE. 127
PARQUE INDUSTRIAL DEL VALLE DE

C.P: 20170

AGUASCALIENTES

Tel.(449) 910 16 00

C.P:20170

Rfc: CME-910516-832

Tel.(449)9100 103
Atn: ALMACEN GENERAL

PROVEEDOR / SUPLIER

CLAVE CODE

ULTATEK AUTOMATION, SA DE CV

8509

Confirmado por / Quoted

Telfono / Telephone

Fax / Facsmile

MARINA GARCIA

Requisicin:

DOA:

033661

PE -14-0003036

Solicitante:
MOIARR
Centro de costos:
S002

30/Abr/2014

Fecha entrega / Delivery date:


Trminos de entrega / Freight terms (FOB):

Enviar por:
30

Condiciones de pago / Payment terms:

ITEM

Cantidad
Quantity

UNIDAD
U/M

1.000

SE

CODIGO
00-4-000

Neto 30 Das

Descripcin / Description

DESC.

PLC MITSUBISHI ANTERIOR REQ 32739 &

Precio
Unit Price
$9416.80000

TOTAL
$9,416.80

ANT PO 557687

Cantidad con letra / Amount in letter


TEN THOUSAND NINE HUNDRED TWENTY-THREE DOLLARS 49/100 USD

moises_arreola@ck-mail.com

Subtotal

$9,416.80

Iva / Tax

$1,506.69

Ing. Francisco Garcia O.


Total

Comprador / Buyer

$9,416.80

Descuento

Observaciones / Observations

Emma Rivera

Importe

Autorizacin / Authorization

Notas importantes / Special Instructions


1).- El nmero de esta orden de compra deber de aparecer en todas las facturas y documentos involucrados. (The purchase order number must be included on invoices and other involved
documents).
2).- La entrega de material deber ser con factura original y copia de la orden de compra. (All shipments must be acomplished of the Original Invoice and copy of the Purchase Order).
3).- Los materiales debern ser entrgados al 100% en fecha y cantidades. (It is required 100% of deliveries on Time).
4).- Si los materiales no pueden surtirse en la fecha de entrega requerida, el proveedor deber de notificar reservndose la compaa el derecho a la cancelacin total o parcial de pedido. (If
the supplier can not supply the materials on the due date he must notify to the customer who reserve the right to cancel partially or totally the purchase order).
5).- El horario de recibo de materiales y entrega es de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas
6).- "El Proveedor" ser responsable del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y laborales, asi mismo, "El Proveedor", se obliga a sacar en paz y a salvo a la empresa emisora de esta
Orden de Compra de cualquier demanda o reclamacin hecha por sus trabajadores, proveedores o autoridades. / Supplier is responsible of fullfilling all its fiscal and labor obligations, and
must take out safe and peace from any demand or reclamation made by its workers, suppliers or authorities to the Company issuing this Purchase Order.

$10,923.49

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