PROYECTODEIMPLEMENTACIONDEMANTENIMIENOAUTONOMO

ANEXOS

SERVICIOSDEINTEGRACIONPRODUCTIVAE.I.R.L.

SEIRI

SEITON

ORGANIZAR

ORDENAR

SHITSUKE
DISCIPLINA

AUDITORA

SEIKETSU
SEISO

LIMPIAR

"5 S"
Planta
N.N.A-Trujillo

reas

Zona

1 2 3

6 7 8

9 10

Turno

ABASTECIMIENTO

CLASIFICAR (1ra.

fecha

Auditora

Auditor

Calificacin

1 / 2 / 3

S)

0%

ORDENAR (2da.

"Ante la duda deseche"

ESTANDARIZAR

S)

LIMPIAR (3ra.

"Cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa"

0%

0%

0%

S) - BPM

"Mejor que limpiar es no ensuciar"

LOCALES
Los suelos, paredes, pasillos, estn libres de todo material Las vas de circulacin de
innecesarios, no tienen agujeros partes rotas.
diferenciadas y sealizadas
1

0.5

N.A.

personas y vehculos estn

0.5

N.A.

En la Cabina, Los escritorios, ventanas, estn libres de

Las distintas zonas de trabajo estn demarcadas
materiales, utiles o equipos innceseraios u obsoletos.
1

0.5

N.A.

0.5

0.5

N.A.

El sistema de iluminacin est limpio y mantenido de forma eficiente

N.A.

Los suelos se encuentran limpios y libres de desechos, aceites y grasas

0.5

N.A.

Las tapas de las tolvas de materias primas se encuentran

Todo est en sus lugares correspondientes (incluyendo extintores) Las ventanas y tragaluces estn limpias sin impedir la entrada de luz natural
libres de cualquier material o agente contaminante.
1

0.5

N.A.

0.5

N.A.

0.5

N.A.

La informacin publicada (documentos ISO, comunicados, plan Las seales de seguridad estn visibles y correctamente Las paredes y las sealizaciones o avisos colocadas en ellas, estn limpias y en
de limpieza, etc.) en la zona son vigentes
distribuidas.
buen estado
1

0.5

N.A.

0.5

N.A.

0.5

N.A.

MAQUINARIA Y EQUIPOS
El area de la CORTADORA, se encuentra libre de materiales
Las maquinarias y equipos estn debidamente identificados
innecesarios.
1

0.5

N.A.

0.5

Las maquinarias y equipos se encuentran limpias

N.A.

0.5

N.A.

Todas las mquinas que hay en el rea se usan y estn Poseen las protecciones adecuadas y los dispositivos de Los elevadores de Materia Prima se encuentran limpios, tienen una frecuencia de
operativos
seguridad en funcionamiento han sido probados
limpieza.
1

0.5

N.A.

Todos Los utiles de limpieza se emplean, no hay inservibles.

1

0.5

El frasco pulverizador
correctamente.
1

de

alcohol

0.5

N.A.

yodado

funciona

N.A.

0.5

N.A.

0.5

N.A.

En los alredeores de la cortadora se mantiene el orden, no hay El zotano de abastecimiento se encuentra sin acumulaciones de polvo derrames
materiales que dificulten el libre pase o operatividad de este.
de agua.
0.5

N.A.

Estn en condiciones seguras para el trabajo, no defectuosas.

1

0.5

N.A.

0.5

N.A.

Las tolvas, silos de materia prima, se encuentran limpios, tienen una frecuencia de
limpieza.
1

0.5

N.A.

ALMACENAJE
En el anaquel de contramuestras, hay algunas muestras que
Las reas de almacenamiento se encuentran sealizadas
no son vigentes.
1

0.5

N.A.

Los materiales y/o sustancias almacenadas son vigentes.

1

0.5

N.A.

0.5

Los materiales son cargados con seguridad y apilados de forma limpia y segura

N.A.

0.5

N.A.

Los materiales estn apilados en su sitio sin invadir zonas de paso

Los sitios de almacenaje se limpian con una frecuencia establecida.
y debidamente identificados
1

0.5

N.A.

0.5

N.A.

RESIDUOS
Los tachos y/o contenedores empleados para residuos son los
Los tachos y/o contenedores estn debidamente identificados
autorizados y estn en buen estado.
1

0.5

N.A.

0.5

Los residuos estn siendo depositados segn la clasificacin Los tachos y/o contenedores
establecida.
debidamente sealizados
1

0.5

N.A.

N.A.

estn

0.5

ubicados

en

N.A.

Los tachos y/o contenedores estn limpios y cuando corresponde, poseen bolsas
para la recepcin de los residuos..

sitios

0.5

N.A.

Se evita el rebose de los tachos y/o contenedores

1

0.5

N.A.

EQUIPOS DE PROTECCIN PERSONAL Y ROPA DE TRABAJO

Los equipos de proteccin personal (cascos, mascarillas contra Los equipos de proteccin estn correctamente llevados y/o
Los equipos de proteccin personal se encuentran limpios
el polvo y gases, etc.) se encuentran en buen estado
ubicados en los lugares identificados para ello
1

0.5

N.A.

La ropa de trabajo se encuentra completa y en buen estado

1

0.5

N.A.

N.A.

0.5

N.A.

0%

2da. S =

N.A. : No Aplicable
SUMA DE PUNTOS
% CUMPLIMIENTO=

14 - (N N. A.)

OBSERVACIONES

x 100

0.5

N.A.

La ropa de trabajo es llevada correctamente y/o guardada en

La ropa de trabajo se encuentra limpia
lugares especficos
1

0%

1ra. S =

0.5

70%

CALIFICACION MINIMA :

0.5

3ra. S =

N.A.

0%

5S TARJETAS ROJAS
Tag No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Descripcion del Equipo

Rasones de su Observado:

Fecha

Fecha de
Etiquetado
Responsable
por:
Vencimiento

DIAGNSTICO DE PASO 1 - "Limpieza Inicial"

Elabor:

Fecha:

Mquina:

Sec.

Rubros

1
Parte Principal

Grupo:

Revisar lo siguiente
Se ha retirado bien el polvo, manchas, aceite, grasa, basura?
Cmo estn las herramientas (superficie, guas, mangos,
tuercas, tornillos, cables, tubera, etc.)?

Evaluacin
1-2-3-4-5

Las tuercas, tornillos, guas, moldes, vlvulas, etc. Estn bien

1-2-3-4-5
ajustadas, sin vibracin, sin desgaste y calentamiento excesivo?

Se ha retirado bien el polvo, manchas, aceite, grasa, basura?

Partes
auxiliares

1-2-3-4-5

Las tuercas, tornillos, guas, moldes, vlvulas, etc. Estn bien

1-2-3-4-5
ajustadas, sin vibracin, sin desgaste y calentamiento excesivo?

Los puntos de lubricacin estn sin polvo, tierra y machas de

aceite? Se encuentran las herramientas para lubricar:
lubricante, aceitera, etc.?
Lubricacin
Se observa claramente el nivel de aceite, hay un buen control
visual? Las juntas de la tubera, vlvulas. Estn bien
ajustadas?
Los pisos, mesas de trabajo, herramientas se encuentran
limpios? Todos los objetos encontrados son necesarios?
Los objetos encontrados estn ordenados y debidamente
Alrededor del identificados?
equipo
Las piezas defectuosas o rechazadas estn separadas y
debidamente identificadas? Se ha dejado un espacio para los
pasillos, estos espacios se respetan?
Alvaro Palacio P.

1-2-3-4-5

1-2-3-4-5

1-2-3-4-5

1-2-3-4-5

Qu falta para obtener

el mximo puntaje?

DIAGNSTICO DE PASO 1 - "Limpieza Inicial"

Elabor:

Fecha:

Mquina:

Sec.
9

10

Rubros
Acciones
contra fuentes
de
contaminacin
y reas de
difcil acceso

Grupo:

Revisar lo siguiente

Evaluacin

Existe la lista de problemas potenciales del equipo, en donde

se registran las tarjetas colocadas por fuentes de
contaminacin, defectos y reas de difcil acceso?

1-2-3-4-5

Existe un estndar tentativo de limpieza que especfica las

herramientas, responsable, reas y frecuencia y tiempos de
limpieza? Se cumple dicho estndar?

1-2-3-4-5

11

La misin, visin y objetivos del equipo son claros para todos

los integrantes? Los objetivos estn alineados con los objetivos 1 - 2 - 3 - 4 - 5
de la compaa?

12

Se estn registrando el nmero de paros mayores y menores,

los defectos de calidad, las LUPs, las tarjetas EFU, los tiempos
de actividades?

13

Actividades de
Equipo
Las tarjetas rojas y azules estn bien organizadas y est
(Tablero de siendo resuelta?
actividades)

1-2-3-4-5

1-2-3-4-5

14

Las LUPs transmiten el conocimiento necesario y se ensean a

1-2-3-4-5
los dems?

15

Cada integrante del equipo tiene asignada una funcin del

mantenimiento autnomo? Se cumplen las funciones
asignadas?

1-2-3-4-5

Sume los puntajes de la evaluacin de cada pregunta, el valor resultante debe

dividirlo por 75 que es el puntaje mximo y as obtiene el porcentaje del diagnstico.
Este debe ser mayor al 80% para APROBAR.
Alvaro Palacio P.

Qu falta para obtener

el mximo puntaje?

PASA ( )

NO PASA ( )

Estndar de Limpieza Inspeccin Lubricacin (CIL)

Elabor:

Fecha:

Mquina:
Grupo:
DIAGRAMA DEL SISTEMA

T: cada turno

D: diario

S: Semanal

ELEMENTO

Q: Quincenal

CRITERIO

MTODO

M: Mensual
Alvaro Palacio P.

HERRAMIENTA

Tiempo
(Min.)

Frecuencia
T D S Q M

Responsable

Paros de equipo mayores a 10 minutos

Tipo de paro
Elabor:

EQUIPO:

Por averas

Grupo:

Por proceso
Operativos

# DE PAROS MAYORES

Fecha:
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

DA 1

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

(Rojo)
(Azul)
(Verde)
(Amarillo)
(Negro)

TOTAL DA
MES

Alvaro Palacio P.

Lista de anomalas
Elabor:

Fecha:

Mquina:

TARJ.

FECHA
Ao/mes/da

Grupo:

TIPO

DESCRIPCIN DEL
PROBLEMA

CONSECUENCIAS SI
NO SE REPARA

POR QU EST AS?

(Causa raz)

FECHA
ACCIN CORRECTIVA

RESPONSABLE

PLAN
Ao/mes/da

REAL
Ao/mes/da

#
A B C

# LUP: _________

#
A B C

# LUP: _________

#
A B C

# LUP: _________

#
A B C

# LUP: _________

#
A B C

# LUP: _________

#
A B C

# LUP: _________

#
A B C

# LUP: _________

#
A B C

# LUP: _________

Tipo (de problema) RL: Requiere limpieza A: Requiere ajuste

S: Precaucin de seguridad
I: Elementos innecesarios

L: Requiere lubricacin R: Requiere reparacin

Prioridad (A-B-C)

Alvaro Palacio P.

M: Requiere mejora D: rea de difcil acceso F: Fuente de contaminacin

V: Verde
R: Roja

Lista de elementos innecesarios

Elabor:

Fecha:

Mquina:

(ao / mes / da)

Exceso

Descripcin

Daado

N
Tarjeta

No
pertenece

Fecha

Obsoleto

Motivo

Solucin

Responsable

Grupo:
Fecha de
ejecucin

Valor
(ao / mes / da)

A B C

/
A B C

/
A B C

/
A B C

/
A B C

/
A B C

/
A B C

A: Solucin de 1 8 das B: Solucin de 1 30 das C: Solucin de 1 90 das

Alvaro Palacio P.

N LUPS

DIAGNSTICO DE PASO 2 - "Eliminar fuentes de contaminacin y reas de difcil acceso"

Mquina:

Elabor:

Fecha:
Grupo:

Sec.
1

Rubros

Revisar lo siguiente

El estndar de limpieza se contina aplicando y mejorando? Se mantiene la

Sostenimiento mquina y los alrededores limpios?
de paso 1
(Revisar estado de limpieza de la mquina, aplicacin de primera y segunda S, y aplicacin del

Evaluacin

Qu falta para obtener

el mximo puntaje?

1-2-3-4-5

estndar de limpieza)

Para pasar a la siguiente pregunta, la anterior debe obtener un puntaje mayor o igual a 4. de lo contrario no se continuar con la evaluacin del equipo

3
4

Estrategia y Los integrantes del equipo asocian las actividades TPM con la estrategia del
Presentacin negocio?, Reconocen los beneficios que implica su implementacin?

Seguridad

Fuentes de contaminacin
F.C.

1-2-3-4-5

Los eventos de seguridad se continan registrando en el formato y se

evidencian acciones para evitar la reincidencia?, El mapa de seguridad se
encuentra actualizado con estos eventos?

1-2-3-4-5

Todos los accidentes han sido investigados, y se est ejecutando el plan de

accin para evitar reincidencia? (Revisar si son investigados bajo la frmula 1 + 2 =3)

1-2-3-4-5

Se identificaron TODAS las F.C y se tiene completamente diligenciada la lista

de problemas potenciales?, estn sealadas en el mapa de la mquina? Y
estn clasificadas en Controlables y No Controlables?

1-2-3-4-5

Se elabor el resumen de F.C identificando la solucin desde la matriz ECRS,

y analizando el mecanismo de la F.C a travs de LUPs? (Se entiende la diferencia 1 - 2 - 3 - 4 - 5
entre punto contaminado, agente contaminante y fuente de contaminacin y por qu se produce la
contaminacin)

Se solucionaron el 100% de las F.C. tipo A?, mnimo el 80% de las tipo B y el
50% de las tipo C?

1-2-3-4-5

Se tienen cuantificados y resumidos los beneficios obtenidos por la

implementacin de las medidas contra las FC? (En tiempo , Kilogramos o litros y se

1-2-3-4-5

han llevado a dinero)

Alvaro Palacio P.

DIAGNSTICO DE PASO 2 - "Eliminar fuentes de contaminacin y reas de difcil acceso"

Mquina:

Elabor:

Fecha:
Grupo:

10

11

12

13

reas de difcil acceso

A.D.A.

Rubros

Estndares

Sec.

Revisar lo siguiente
Se identificaron TODAS las ADA para limpiar, lubricar, operar, inspeccionar o
que atenten contra la seguridad y se tiene completamente diligenciada la lista
de problemas potenciales?

Evaluacin
1-2-3-4-5

Las ADA han sido mejoradas desde la matriz ECRS? Se tienen cuantificados
y resumidos los beneficios obtenidos por la implementacin de las medidas
1-2-3-4-5
contra las ADA? (En tiempo , Kilogramos o litros y se han llevado a dinero)

Se solucionaron mnimo el 70% de las ADA identificadas?

1-2-3-4-5

Se ha elaborado correctamente el estndar tentativo de lubricacin e

inspeccin y se evidencia su ejecucin por cada integrante del equipo? (Revisar

1-2-3-4-5

la forma de ejecucin por parte de los miembros del equipo)

Se ha dado la capitacin del mtodo del estndar de lubricacin e inspeccin

por medio de LUPs? (Revisar si lo saben explicar y que las LUPs sean en forma de

1-2-3-4-5

instructivo)

15

16

Controles Visuales

14

Existe control visual que identifique riesgos potenciales en la mquina y sus

alrededores (riesgos, precauciones, elementos de proteccin personal) ?

1-2-3-4-5

Existe control visual para el control e inspeccin del proceso (vlvulas, tuberas,
manmetros, sentidos de giro de motores, etc.)

1-2-3-4-5

Existen controles visuales tentativos que identifiquen los puntos que se deben
lubricar, el tipo de aceite, los niveles y el tipo de lubricante que se debe usar?

1-2-3-4-5

Alvaro Palacio P.

Qu falta para obtener

el mximo puntaje?

DIAGNSTICO DE PASO 2 - "Eliminar fuentes de contaminacin y reas de difcil acceso"

Mquina:

Elabor:

Fecha:
Grupo:

18

Se ha retroalimentado el estndar de limpieza para atacar averas por

deterioro forzado? Y se evidencia la no reincidencia?

1-2-3-4-5

Se investig exhaustivamente a travs del Chequear la prdida crnica que

ms afecta la gestin del equipo (averas, paros, defectos de calidad, etc.)?

1-2-3-4-5

20

Se realiz correctamente el CAP-Do (mnimo hasta el Planear) para analizar

la prdida identificada?

1-2-3-4-5

21

Las acciones tomadas para eliminar la prdida fueron efectivas?

1-2-3-4-5

22

Los indicadores P, Q, S, M definidos por el equipo, estn cumpliendo con la

lnea objetivo? Existen planes de accin documentado para lograr el objetivo?

1-2-3-4-5

Se contina identificando defectos en la mquina y se solucionan

efectivamente (no hay reincidencia del problema)?

1-2-3-4-5

Se ha diligenciado la evaluacin de habilidades de paso 2 y se han propuesto

acciones para nivelar a los integrantes del equipo?

1-2-3-4-5

Gestin

19

Anlisis de prdidas

17

Se han revisado las averas y su clasificacin por causa, con el tcnico de

mantenimiento (deterioro forzado, deterioro natural, sobrecarga, error humano, punto dbil de
diseo) y se estn registrando en el formato de Nmero de paros por averas y el 1 - 2 - 3 - 4 - 5
resumen mensual?, Se ve una tendencia en la disminucin de las averas por
deterioro forzado en la mquina?

23
24

Habilidades

Sume los puntajes de la evaluacin de cada pregunta, el valor resultante debe

dividirlo por 120 que es el puntaje mximo y as obtiene el porcentaje del
diagnstico. Este debe ser mayor al 80% para APROBAR.
Alvaro Palacio P.

PASA ( )

NO PASA ( )

Beneficios obtenidos
Elabor:

Mquina:
Grupo:
Fecha:
Materia prima
Material

Unidad

Prdida

$ / Unidad
Unidad

Ahorro
$

Unidad

Total
Disponibilidad
Causa del paro no
programado

Nmero de paros
Inicial

Actual

Tiempo promedio de paros

Inicial

Actual

Total paros
reducidos

Total
Rendimiento
Tipo de actividad

Tiempo de ejecucin
Inicial

Total

Alvaro Palacio P.

Actual

Tiempo mejorado

Resumen de actividades de Paso 2 de Mantenimiento autnomo

Mquina:

Elabor:

Fecha:
Grupo:

Fuentes de contaminacin :

reas de Difcil Acceso:

Controlables

No Controlables

Total

Total encontradas
Solucin en matriz
ECRS

Prioridad A

Prioridad B

Prioridad C

Prioridad A

Prioridad B

Prioridad C

100%

Mayor 80%

Mayor 50%

100%

Mayor 80%

Mayor 50%

Eliminar
Concentrar
Reubicar
Simplificar
Total encontradas
Prioridad
Total solucionadas
Prioridad
Total solucionadas

Porcentaje
Porcentaje Terico

Alvaro Palacio P.

Lista de elementos de control visual en el equipo

Elabor:

Fecha:

Mquina:
TARJ.
#

FECHA
Ao/mes/da

Grupo:
ELEMENTO O ZONA QUE
REQUIERE EL CONTROL
VISUAL

PARTE DE LA MQUINA
(No es el elemento a sealizar)

POR QU ES NECESARIO?
(Causa raz)

Alvaro Palacio P.

FECHA
LUPs #

RESPONSABLE

PLAN

REAL

Ao/mes/da

Ao/mes/da

Plan de accin
Elabor:

Fecha:

Mquina:
Grupo:
ITEM

ACCIN A TOMAR

RESPONSABLE

Alvaro Palacio P.

FECHA DE EJECUCIN
Ao/Mes/Da
ESTIMADA
REAL

VERIFICACION
(Responsable)

Mapa de la mquina
Elabor:

Fecha:

Mquina:
Grupo:

Alvaro Palacio P.

Anlisis 5W-1H y Por qu-Por qu

Elabor:

EQUIPO:
Grupo:
Anlisis N:
/

Fecha ocurrida:
Fecha de
mantenimiento:

Ao

Mes Da

Ao

Mes Da

Problema:

Tiempo en que se complet mtto. (min.):

Total tiempo paro mquina (min.):
Categora: Espordica

Crnica

Hechos observados

5 W - 1H

Qu
Cuando
Donde
Quin
Cual
Cmo
Resumen del fenmeno:

Por qu? (Bsqueda de hechos)

Respuesta

Porqu-1

Porqu-2

Porqu-3

Porqu-4

Porqu-5

Fecha de terminacin
Accin
tomada
Fecha de terminacin
Alvaro Palacio P

/
Ao

/
Ao

Mes Da

Mes Da

Registro de averas
Elabor:

EQUIPO:
Grupo:

Registro N:

Fecha ocurrida:

Hora de inicio de mtto.:

Fecha de Mantenimiento:

Tiempo en que se complet mtto. (min.):

Tiempo total de paro mquina (min.):

Mtto. de la avera es repetitivo?: Si

No

Ao

/
Ao

Mes Da

Mes Da

Cundo?

(Cual componente? Qu parte del componente? Cmo difiere a su estado normal?)

Descripcin del
problema

Causa
y
Accin tomada

Anual

Material

Especificacin

Accin tomada
para eliminar la
causa raz

Informacin
retroalimentada

Costo del
Mantenimiento

Inspeccin General
Funcin
Proveedor

Semanal

Estndar de Mtto.
Preventivo

Necesidad de
modificar el
componente

Mensual

Plan especfico de modificacin

Estndar de Mtto.
Autnomo

Se requiere retroalimentacin? S

No

Informacin del
Mtodo fsico

Se requiere retroalimentacin? S

No

Costo del
componente
Horas - labor interna

min.

Contratista

min.

Anlisis de las 5 Medidas Bsicas

1. Es un Deterioro Forzado? (Se ha realizado una limpieza, ajuste y lubricacin adecuada?)
2. Es una Sobrecarga? (Las partes rotas fueron operadas bajo las condiciones correctas?)
3. Es un Deterioro Natural? (Se restauraron las partes rotas adecuadamente?)
4. Fue por Punto dbil del Diseo? (La parte rota ha sido modificada?)
5. Fue un Error Humano? (La parte fue rota debido a un error humano)

Alvaro Palacio P.

S
S
S
S
S

No
No
No

No
No

MATRIZ ECRS PARA FUENTES DE CONTAMINACIN Y REAS DE DIFCIL ACCESO

EQUIPO:
Elabor:
Grupo:
Fecha:
Categora

Rubros

FUENTES DE CONTAMINACION
Tarjeta #
Tarjeta #

Dnde se ve?
(Punto contaminado)

Qu lo hace sucio?
(Agente Contaminante)

Acciones
contra las
fuentes de
contaminacin

Cundo ocurre?
(Durante el proceso, durante el arranque, es
continuo)

Cmo es ?
(dispersin, fugas, regueros, salpicadura,etc)
Por qu sucede?
(explique el mecanismo de la fuente de
contaminacin y la causa raz)

Eliminar: la misma fuente de

contaminacin

Claves para
mejorar
(E- C- R- S)

Concentrar;
(Concentrar dnde: recoger, recibir)

Reubicar;
(cambiar dnde)

Simplificar;
(limpiar, lavar, mejorar las herramientas)

AREAS DE DIFICIL ACCESO

Acciones
contra las
reas de difcil
acceso

Qu es lo difcil?
(limpieza, inspeccin, lubricacin, )
especificar elemento

Por qu es difcil?
(Alto-bajo, Atrs, Difcil de remover)

Eliminar: difcil acceso

Claves para
mejorar
(E- R- S)

Reubicar;
(cambiar dnde)

Simplificar;
(limpiar, lavar, mejorar las herramientas)

Alvaro Palacio P.

Tarjeta #

01

Las 5s
Elabor:

Fecha:

Mquina:
Grupo:

Situacin observada
Separar

Situar

Limpiar

Estandarizar

Disciplina

Alvaro Palacio P.

Qu hacer