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DE MATERIALES
EMPRESA:___________________________________________________
__
No_______
_
Fecha ________________
Direccin _______________________
Los siguientes materiales son devueltos a ustedes por las siguientes Razones:
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_____________________________________________________________________________
CLASE DE MATERIAL
Almacenista
___________________
Control de Calidad
CANTIDAD
Vo. Bo.
________________
Superintendente
UNIDAD
CANTIDAD
ARTICULO
FECHA
DE
ENTREG
A
OBSERVACIONES
Formulo:
______________
Almacenista
__________________
Superintendente
___________________
Depto. De
Compras
EMPRESA:_________________________________________________________________
NOTA DE
ENTRADA AL ALMACN
No._________
FECHA_______________________________________
PROVEEDOR ____________________________________________________________________________
Nuestro Pedido nmero. _______________del _______________ de ______________
20_______________
Su Remisin No. ______________________del _______________ de ______________
20_______________
MATERIAL
DESCRIPCI
CLAVE N
RECIBIDO POR:
_____________________
ALMACENISTA
CANTIDAD
UNIDAD
BRUTO
TARIFA
CONTESTADO POR:
______________________
DEPTTO DE
COSTOS
NETO
COSTO
UNITAR
IO
IMPOR
TE
OPERADO POR
_____________________
DEPTTO DE
CONTABILIDAD
EMPRESA:_________________________________________________
RESUMEN DE ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES
No.
No. Ent
PROVEEDO
R
UNIDAD
CANTIDAD
CTO.
UNIT
CTO.
TOTAL
__________________________
FIRMA DEL
ALMACENISTA
CRDIT
O
No.__________
CONTAD
O
APLI
ALMAC
N