INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORE

CLAVE PRESUPUESTAL.- 023711D069000P21A001

NOMBRE DEL PROYECTO.- REALIZAR ESTRATEGIAS DE PROMOCION Y VENTAS PARA POSICIONAR AL ESTADO COMO DESTINO SEDE DE E
2.- RESPONSABLE DEL PROYECTO.- LIC. ELIZABETH RUIZ PASTRANA
02 UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE PROMOCION Y VENTAS
PROYECTADO 2015
NOMBRE DEL INDICADOR

NUM/DEM

Tasa de incremento de Derrama econmica en el

derrama economica en Estado en el ejericicio vigente/
el Estado
Derrama economica en el
estado en el ejercicio anterior
Porcentaje de eventos Nmero de eventos realizados
de turismo de negocios en el estado/total de eventos
y puestos en sitio
programados en el estado
Porcentaje
del Estado

de promocin

Nmero de Promocin del Estado de

Chiapas realizadas / Total de
promocin del Estado de Chiapas
programadas

Porcentaje de Viajes de
familiarizacin

Nmero de viajes de familiarizacin

atendidos / Viajes de Familiarizacin
programados

Porcentaje de Visitas de
inspeccin

Nmero de visitas de Inspeccin

realizadas / Total de visitas de
Inspeccin programadas

1ER
TRIMESTRE

2DO
TRIMESTRE

3ER
TRIMESTRE

4TO TRIMESTRE

136,548,244.48

25

33

32

40

BENEFICIARIOS

349,674

87,418

87,418

87,419

87,419

HOMBRES 60%

209,804

52,451

52,451

52,451

52,451

MUJERES 40%

139,870

ELABORO

NICOL CANTORAL MARTINEZ

RESPONSABLE DEL AREA DE PLANEACION

34,967

34,967

34,968

34,968

INSTITUCIONAL
3/31/2015

ATRIZ DE INDICADORES

OMO DESTINO SEDE DE EVENTOS

ALCANZADO 2015
TOTAL PROYECTADO

2DO
1ER TRIMESTRE TRIMESTRE

ANUAL 2015

VARIACION

3ER
TRIMESTRE

4TO
TRIMESTRE

TOTAL
ALCANZADO

DIF/PROYECTADO
Y ALCANZADO

136,548,244.48

10,095,548.93

10,095,548.93

7.39

126,452,695.55

40

25

25

62.50

15

22

4.55

21

12.50

14

14.29

12

349,674

87,418

0.00

87,418

25.00

262,256

209,804

52,451

0.00

52,451

139,870

34,967

0.00

34,967

VALIDO

LIC. ELIZABETH RUIZ PASTRANA

DIRECTORA DE PROMOCION Y VENTAS

CLAVE PRESUPUESTAL.- 023711D069000P21A001

NOMBRE DEL PROYECTO.- REALIZAR ESTRATEGIAS DE PROMOCION Y VENTAS PARA POSICIONAR AL ESTADO COMO DESTINO SEDE DE EVENTOS
2.- RESPONSABLE DEL PROYECTO.- LIC. ELIZABETH RUIZ PASTRANA
02 UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE PROMOCION Y VENTAS
PROYECTADO 2015
NOMBRE DEL INDICADOR

NUM/DEM

Tasa de incremento de
derrama economica en el
Estado

Derrama econmica en el
Estado en el ejericicio
vigente/ Derrama economica
en el estado en el ejercicio
anterior

Porcentaje de eventos de
turismo de negocios y
puestos en sitio

Nmero de eventos realizados

en el estado/total de eventos
programados en el estado

Porcentaje
Estado

Nmero de Promocin del Estado de

Chiapas realizadas / Total de
promocin del Estado de Chiapas
programadas

de promocin del

Porcentaje de Viajes de
familiarizacin

Nmero de viajes de familiarizacin

atendidos / Viajes de Familiarizacin
programados

Porcentaje de Visitas de inspeccin Nmero de visitas de Inspeccin

realizadas / Total de visitas de
Inspeccin programadas
PERSONAS
60% hombres
40% mujeres

349,674
209,804
139,870

ALCANZADO ME

1ER
TRIMESTRE

2DO
TRIMESTRE

3ER
TRIMESTRE

4TO TRIMESTRE

TOTAL
PROYECTADO

ENERO

136,548,244.48

136,548,244.48

32,386.36

25

33

32

40

130

22

14

87,418
52,451
34,967

87,418
52,451
34,967

87,419
52,451
34,968

87,419
52,451
34,968

349,674

29,140
17,484
11,656

ELABORO

C. NICOLASA CANTORAL MARTINEZ

RESPONSABLE DE PLANEACION

INSTITUCIONAL
MATRIZ DE INDICADORES

ALCANZADO MENSUAL 2015

FEBRERO

509,545.00

MARZO

ALCANZADO MENSUAL
1ER TRIM

ABRIL

MAYO

JUNIO

ALCANZADO MENSUAL
2DO.
TRIMESTRE

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

3ER.
TRIMESTRE

9,553,617.57 10,095,548.93

17

25

29,138
17,483
11,655

29,140
17,484
11,656

87,418.00
52,451.00
34,967.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

3/31/2015
ALCANZADO MENSUAL
OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ANUAL 2015
4TO.
TRIMESTRE

VARIACION

TOTAL
ALCANZADO

DIF/PROYECTADO Y
ALCANZADO

10095548.93

7.39

126,452,695.55

25

19.23

105

4.55

21

12.50

14.29

12

0.00
0.00
0.00

87,418
52,451
34,967

25.00

262,256

VALIDO

LIC. ELIZABETH RUIZ PASTRANA

DIRECTORA DE PROMOCION Y VENTAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

METAS CALENDARIZADAS
PROMOCION Y VENTAS (INSTITUCIONAL

REALIZAR ESTRATEGIAS DE PROMOCION Y VENTAS PARA POSICIONAR AL ESTADO COMO DESTINO SEDE DE EVENTOS

NOMBRE:

CLAVE:

023711D069000P21A001

No.

DESCRIPCIN

UNIDAD DE

CANTIDAD

1er. TRIMESTRE

MEDIDA

TOTAL

TOTAL

PROYECTADO

ALCANZADO

PROMOCION

22

2o. TRIMESTRE

CANTIDAD

5%

PORCENTAJE DE PROMOCION
DEL ESTADO

PORCENTAJE DE VIAJES DE
FAMILIARIZACION

VIAJES

13%

PORCENTAJE DE VISITAS DE
INSPECCION

VISITAS

14

14%

CANTIDAD

RANGO
1er. Trimestre(15-35%)
2do. Triemtre (40-60%)
3er. Trimestre(65-85%)
4to. Trimestre (90-110%)

ELABORO

NICOL CANTORAL MARTINEZ

RESPONSABLE DE PLANEACION

ONAL

O SEDE DE EVENTOS
EXP. TCNICO No.

3/31/2015
2o. TRIMESTRE

3er. TRIMESTRE

TOTAL

4o. TRIMESTRE

OBSERV.

PORCENTAJE
%

CANTIDAD

CANTIDAD

INCUMPLIMIENTO
0%

0%

0%

5%

0%

0%

0%

13%

0%

0%

0%

14%

INCUMPLIMIENTO

INCUMPLIMIENTO

VALIDO

LIC. ELIZABETH RUIZ PASTRANA

DIRECTORA DE PROMOCION Y VTAS