Unidad de Apoyo 271014 Ok

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARIA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
DESGLOSE DE PRESUPUESTO
(PESOS)
JUSTIFICACION
Para el buen cumplimiento de los objetivos de esta Oficina de Convenciones y Visitantes , en el cual se realizan y se cordinan todo tipo de eventos con la finalidad de posicionar
al Estado a Nivel Local, Nacional E internacional en la promocion y fomento del turismo a travez de la realizacion de espectaculos y eventos artesanales, deportivos ,culturales
y sociales , cumpliendo con las espectativas y necesidades de la poblacin en el ambito recreativo, se decreta la creacin de la oficina de Convenciones y visitantes publicada
en el periodico oficial numero 135-6 seccion y publicacion nO. 1016-a2008 m de fecha 31 de diciembre del 2008, como un organismo auxiliar del ejecutivo del estado, con
personalidad juridica , autonomia administrativa , presupuestal , financiera , de gestion , operacion y ejecucin para el adecuado desarrollo de sus atribuciones . Derivado a lo
anterior nos vemos en la necesidad solicitar dos vehiculos con las siguientes caracteristicas:
Vehiculo Nissan Tipo Pick Up Tm, direccion Hidraulica 4 cilindros, misma que ser utilizada para cubrir todo tipo de eventos , asi como el traslado de utensilios
(loza,plaque,Mesas,sillas ,comida, entrega de oficios) el vehiculo que se encontraba asignado a esta area para estas funciones es un vehiculo ford pick up 1994, con numero de
serie 3FTE1543RMA09985, el cual se encuentra en muy malas condiciones para realizar las actividades antes sealadas, siendo el costo de mantenimiento y reparacin de
$6,000.00 (seis mil 00/100 M.N.) bimestrales, y motor desvielado con un monto de reparacion aproximadamente por $12,650.00 siendo conveniente darle la baja.
Vehiculo Jetta clasico CL Aire STD 2015, esta unidad sera utilizada para el traslado del Jefe de la Unidad de Apoyo , a los diferentes lugares por reuniones de trabajo y asuntos
que tenga que tratar con otras instancias , el cual tambien cubrira el traslado del personal de la oficina de convenciones y visitantes , en la entrega de corres pondencia y
materia prima que se emplea en esta Oficina.
OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES

UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO
ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
CLAVE PRESUPUESTARIA:
21210960043711D069000S01A001101 _____ 16731A20151
PARTIDAS GENERICAS CAP. 2000
CONCEPTOS DE PARTIDAS
IMPORTES
MATERIALES Y SUMINSTROS
21101
MATERIAL Y UTILES DE OFICINA
25,001.38
21401
MATERIAL Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS
30,330.02
22111
ALIMENTACION DE PERSONAS
25301
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS
26111
COMBUSTIBLES
8,004.23
3,001.36
53,016.64
26112
LUBRICANTES Y ADITIVOS
2,774.14
27101
VESTUARIO Y UNIFORMES
10,092.65
29601
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
23,508.70
TOTAL CAP. 2000
155,729.12
IMPORTES
SERVICIOS GENERALES
31101
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
31301
SERVICIO DE AGUA POTABLE
1,946,520.00
150,000.00
31401
SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL
196,452.00
31706
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEALES ANALOGICAS Y DIGITALES
120,000.00
33401
CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS
174,000.00
33602
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIN
9,628.00
33603
IMPRESIONES OFICIALES
7,540.00
34501
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES
35501
MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REPARACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,

MARITIMOS. LACUSTRES Y FLUVIALES.
70,116.20
37111
PASAJES NACIONALES AEREOS
44,475.80
37211
PASAJES NACIONALES TERRESTRE
37511
VIATICOS NACIONALES
44,996.52
39202
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
18,831.00
39801
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS
68,263.82
14,000.00
2,572.00
TOTAL CAP. 3000
2,867,395.34
IMPORTES
BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES

51501
BIENES INFORMATICOS
244,414.90
54111
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE
700,408.00
51101
MOBILIARIO
80,556.89
TOTAL CAP. 5000
1,025,379.79
TOTAL ANTEPROYECTO 2015 UAA
4,048,504.25
4,500,000.00
4,000,000.00
3,500,000.00
3,000,000.00
2,500,000.00
TOTAL CAP. 5000
2,000,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00
0.00
1
OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES

ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
21210960043711D069000S01A001101 _____ 16731A20151
IMPORTES
MATERIALES Y SUMINSTROS
21101
MATERIAL Y UTILES DE OFICINA
25,001.38
21401
MATERIAL Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS
30,330.02
22111
25301
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS
26111
COMBUSTIBLES
8,004.23
3,001.36
53,016.64
26112
6,000.00
27101
VESTUARIO Y UNIFORMES
10,092.65
29601
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
23,508.70
TOTAL CAP. 2000
158,954.98
IMPORTES
SERVICIOS GENERALES
31101
31301
SERVICIO DE AGUA POTABLE
1,946,520.00
150,000.00
31401
196,452.00
33401
174,000.00
33602
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIN
33603
34501
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES
14,000.00
35501
MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REPARACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,

MARITIMOS. LACUSTRES Y FLUVIALES.
70,116.20
44,475.80
9,628.00
7,540.00
37111
37211
PASAJES NACIONALES TERRESTRE
37511
VIATICOS NACIONALES
44,996.52
39202
18,831.00
2,572.00
TOTAL CAP. 3000
2,679,131.52
IMPORTES
BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES

51501
BIENES INFORMATICOS
244,414.90
54111
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE
700,408.00
51101
MOBILIARIO
80,556.89
TOTAL CAP. 5000
1,025,379.79
TOTAL ANTEPROYECTO 2015 UAA
3,863,466.29

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO
( PESOS )
HOJA:
DE:
EXP. TC. No.

PROYECTO U OBRA:
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES
2121 096 0 04 3 7 1 1 D 069 01 S01 A001 101 21101 1A0101 S A 2016 1
DESGLOSE DE REQUERIMIENTOS
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD REQUERIDA
PRECIO UNITARIO
IMPORTE
HOJAS TAMO CARTA C/500 PZAS
PAQ
160
56.05
8,968.00
HOJAS TAMO OFICIO C/500 PZAS
PAQ
75
68.92
5,169.00
PZAS
15
12.80
192.00
PAPEL OPALINA T/C BCO GRS C/100 PZAS
PAQ
10
58.00
580.00
LAPIZ DE MADERA NO. 2 C/12 PZAS
CAJA
10
41.37
413.70
LAPIZ ADHESIVO DE 40 GR
PZAS
11
26.23
288.53
TORRE
225.00
450.00
RECOPILADORES TAMAO CARTA
PZAS
50
36.20
1,810.00
RECOPILADORES TAMAO OFICIO
PZAS
25
39.90
997.50
LIBRETA PROF DE RAYAS C/100 H
PZA
12
49.13
589.56
BOLIGRAFO BIC P/MEDIO C/12 PZAS
CAJA
15
46.44
696.60
CLIP # 2 ESTANDAR C/100 PZAS
CAJA
30
5.18
155.40
SOBRES MANILA TAMAO CARTA
PZAS
120
2.61
312.60
SOBRES MANILA TAMAO OFICIO
PZAS
200
2.76
551.60
MARCADOR PERMANENTE PELIKAN NEGRO
PZAS
15
16.37
245.55
FOLDER TAMAO CARTA
PZAS
103
1.29
132.87
CAPTULO Y/O PARTIDA DE GASTO
CAPITULO 2000
21101
DESCRIPCION
MATERIALES Y SUMINISTROS
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
CINTA CANELA DE 48X50
DVD-R NO REGRABABLE C/50 PXAS
JUSTIFICACIN
EL MATERIAL A ADQUIRIR ES PARA LA IMPRESIN DE LA INFORMACION QUE SE GENERA EN
LAS AREAS QUE INTEGRAN LA UNIDAD DE APOYO COMO SON: IMPRESIONES DE MANUALES,
IMPRESIONES DE OFICIOS, ESTADOS FINANCIEROS, CUENTA PUBLICA, ANTEPROYECTO,
ETC., ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES.
SUBTOTAL
IMPORTE EN LETRAS: (VEINTICINCO MIL UN PESOS 38/100 M.N.)
21,552.91
I.V.A.
3,448.47
TOTAL
25,001.38
FORMULO
Vo. Bo.
C.P. ERIKA CONSTANTINO HERNANDEZ

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO
LIC. GASTON EDUARDO RAMOS SAN MILLAN

DIRECTOR GENERAL

( PESOS )
HOJA:
DE
EXP. TC. No.

PROYECTO U OBRA:
2121 096 0 04 3 7 1 1 D 069 01 S01 A001 101 21401 1A0101 S A 2016 1
CONCEPTOS DE OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD REQUERIDA
PRECIO UNITARIO
TONER BROTHER TN-115 MAGENTA
PIEZAS
6,801.72
PIEZAS
PIEZAS
3
3
2,267.24
TONER BROTHER TN-115 CYAN

TONER BROTHER TN-115 AMARILLO
2,267.24
2,267.24
6,801.72
6,801.72
TONER BROTHER TN-115BK NEGRO

TONER HP NEGRO P/LASERJET 85A P/P1102W
PIEZAS
PIEZAS
1,637.94
827.59
4,913.82
827.59
SUBTOTAL
26,146.57
DESCRIPCION
CAPITULO 2000
21401
IMPORTE
MATERIALES
Y
UTILES
CONSUMIBLES
PARA
PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.
3
3
1
JUSTIFICACIN
ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A
LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES DIARIAS.
IMPORTE EN LETRAS: (TREINTA MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 02/100 M.N.)
I.V.A.
4,183.45
TOTAL
30,330.02
FORMULO
Vo. Bo.


DIRECTOR GENERAL

( PESOS )
HOJA:
DE
EXP. TC. No.

PROYECTO U OBRA:
2121 096 0 04 3 7 1 1 D 069 01 S01 A001 101 22111 1A0101 S A 2016 1
CONCEPTOS DE OBRA
DESCRIPCION
CAPITULO 2000
22111
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD REQUERIDA
PRECIO UNITARIO
IMPORTE
COMIDA/CENA
PZAS
20
199
175.86
3,517.20
17.00
3,383.00
CONSUMO DE ALIMENTOS
GARROFONES DE AGUA
JUSTIFICACIN
DERIVADO DE LA CARGA DE TRABAJO Y CON LA FINALIDAD DE DAR
CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS, EN DIVERSAS
OCASIONES ES NECESARIO QUEDARSE EN HORARIO CORRIDO, POR LO
CUAL SE LES DA EL APOYO DE ALIMENTACION AL PERSONAL, ASI
MISMO, COMO PARTE EN LA SALUD DE NUESTROS COLABORADORES
SE LES PROPORCIONA AGUA PARA BEBER EN PRESENTACION DE
GARRAFONES PARA EL CONSUMO DE TODA LA OFICINA.
IMPORTE EN LETRAS: (OCHO MIL CUATRO PESOS 23/100 M.N.)
SUBTOTAL
6,900.20
I.V.A.
1,104.03
TOTAL
8,004.23
FORMULO
Vo. Bo.


DIRECTOR GENERAL

( PESOS )
HOJA:
DE
EXP. TC. No.

PROYECTO U OBRA:
2121 096 0 04 3 7 1 1 D 069 01 S01 A001 101 25301 1A0101 S A 2016 1
CONCEPTOS DE OBRA
DESCRIPCION
CAPITULO 2000
25301
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD REQUERIDA
PRECIO UNITARIO
IMPORTE
3
3
3
4
4
4
3
3
3
3
38.59
61.53
28.75
188.43
187.45
149.58
28.00
26.00
48.00
68.97
115.77
184.59
86.25
753.72
749.80
598.32
84.00
78.00
144.00
206.91
SUBTOTAL
3,001.36
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.
NEXT 500 MG ORAL 10 TABLETAS
PZA
PEPTO BISMOL ORAL 24 TABLETAS MASTICABLES
PZA
ASPIRINA 500 MG ORAL AD 40 TABLETAS
PZA
FLANAX ORAL 550 MG 12 TABLETAS
PZA
BUSCAPINA ORAL 10 MG 24 GRAGEAS
PZA
TREDA ORAL 20 TABLETAS
PZA
KETOROLACO ORAL 10 TABLETAS
PZA
PARACETAMOL ORAL 20 TABLETAS
PZA
NAPROXENO ORAL 20 TABLETAS
PZA
TEMPRA ORAL 500 MG 20 TABLETAS
PZA
JUSTIFICACIN
LA SALUD ES PARTE INDISPENSABLE PARA BRINDAR LOS PRIMEROS AUXILIOS O
PARA TRATAR DOLENCIAS COMUNES, LA DISPONIBILIDAD DE UN BOTIQUIN
SUELE SER PRESINDIBLE EN AREAS DE TRABAJO PARA EL AUXILIO Y APOYO DEL
PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO.
I.V.A.
IMPORTE EN LETRAS: (TRES MIL UN PESOS 36/100 M.N.)
TOTAL
3,001.36
FORMULO
Vo. Bo.


DIRECTOR GENERAL

( PESOS )
HOJA:
DE
EXP. TC. No.

PROYECTO U OBRA:
2121 096 0 04 3 7 1 1 D 069 01 S01 A001 101 26111 1A0101 S A 2016 1
CAPITULO Y/O PARTIDA DE GASTO
DESCRIPCION DE LA UNIDAD
TIPO DE LUBRICANTE
NUMERO DE
TURNOS
CAMBIOS/PERIOD
O
No. DE LITROS
MAGNA
DIESEL
N/A
N/A
N/A
N/A
1600
1800
PRECIO/LITROS
IMPORTE
CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

26111 COMBUSTIBLE
VALES DE GASOLINA
DIESEL
13.13
13.72
21,008.00
24,696.00
JUSTIFICACION
EL COMBUSTIBLE SOLICITADO ES PARA LA MOVILIDAD DE
LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DE
CONVENCIONES Y VISITANTES Y DAR CUMPLIMIENTO A LAS
ACTIVIDADES, ASI COMO PARA MANTENER LAS PLANTAS
DE ENERGIA.
SUBTOTAL
IMPORTE EN LETRAS: (CINCUENTA Y TRES MIL DIECISEIS PESOS 64/100 M.N.)
FORMULO

45,704.00
I.V.A.
7,312.64
TOTAL
53,016.64
Vo. Bo.

DIRECTOR GENERAL

( PESOS )
HOJA:
DE
EXP. TC. No.

PROYECTO U OBRA:
2121 096 0 04 3 7 1 1 D 069 01 S01 A001 101 26112 1A0101 S A 2016 1
CONCEPTOS DE OBRA
DESCRIPCION
CAPITULO 2000
26112
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD REQUERIDA
PRECIO UNITARIO
PIEZA
12
110.00
PIEZA
13
45.50
PIEZA
12
40.00
IMPORTE
ACEITE MULTIGRADO DE 1 LITRO
LIQUIDO DE FRENOS DE 350 ML
ANTICONGELANTE GARRAFA DE 5 LITROS COLOR VERDE
1,320.00
591.50
480.00
JUSTIFICACIN
DERIVADO AL USO CONSTANTE DE LOS VEHICULOS Y PARA
EVITAR EL DETERIORO DE DICHAS UNIDADES SOLICITANDO ASI
LA COMPRA DE LOS LUBRICANTES Y ADITIVOS.
SUBTOTAL
I.V.A.
IMPORTE EN LETRAS: (DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N.)
TOTAL
FORMULO
Vo. Bo.


DIRECTOR GENERAL
2,391.50
382.64
2,774.14

( PESOS )
HOJA:
DE
EXP. TC. No.

PROYECTO U OBRA:
2121 096 0 04 3 7 1 1 D 069 01 S01 A001 101 27101 1A0101 S A 2016 1
CONCEPTOS DE OBRA
DESCRIPCION
CAPITULO 2000
27101
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD REQUERIDA
PZAS
PZAS
22
14
PRECIO UNITARIO
IMPORTE
VESTUARIOS Y UNIFORMES
CAMISAS CON LOGOS BORDADOS
PLAYERAS TIPO POLO CON LOGOS BORDADOS
265.00
205.04
5,830.00
2,870.56
JUSTIFICACIN
UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA
OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES, DANDO ASI UNA
IMAGEN CORPORATIVA Y EJECUTIVA.
SUBTOTAL
IMPORTE EN LETRAS: (DIEZ MIL NOVENTA Y DOS PESOS 65/100 M.N.)
8,700.56
I.V.A.
1,392.09
TOTAL
10,092.65
FORMULO
Vo. Bo.


DIRECTOR GENERAL

( PESOS )
HOJA:
DE
EXP. TC. No.

PROYECTO U OBRA:
2121 096 0 04 3 7 1 1 D 069 01 S01 A001 101 29601 1A0101 S A 2016 1
DESCRIPCION
CAPITULO 2000
29601
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD REQUERIDA
PRECIO UNITARIO
IMPORTE
PZA
1,044.63
4,178.52
PZA
2,010.95
16,087.60
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE
TRANSPORTE.
LLANTAS PARA VEHICULO
MEDIDA: 175/65R14
CAMIONETA
MARCA
NISSAN
LLANTAS PARA VEHICULO VAN MEDIDA: 215/70R16
JUSTIFICACIN
ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO.
SUBTOTAL
IMPORTE EN LETRAS: (VEINTITRES MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 70/100 M.N.)
20,266.12
I.V.A.
3,242.58
TOTAL
23,508.70
FORMULO
Vo. Bo.


DIRECTOR GENERAL

( PESOS )
HOJA:
DE
EXP. TC. No.

PROYECTO U OBRA:
2121 096 0 04 3 7 1 1 D 069 01 S01 A001 101 31101 1A0101 S A 2016 1
DESCRIPCION
CAPITULO 3000
31101
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD REQUERIDA
MESES
12
PRECIO UNITARIO
IMPORTE
SERVICIOS GENERALES
162,210.00
1,946,520.00
JUSTIFICACIN
SE SOLICITA EL RECURSO COMO PARTE DEL SERVICIO
BASICO PARA LA FUNCIONALIDAD DE LAS AREAS
ADMINISTRATIVAS
REALIZADAS
EN
LA OFICINA DE
CONVENCIONES Y VISITANTES.
IMPORTE EN LETRAS: (UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)
SUBTOTAL
1,946,520.00
FORMULO
Vo. Bo.


DIRECTOR GENERAL

( PESOS )
HOJA:
DE
EXP. TC. No.

PROYECTO U OBRA:
2121 096 0 04 3 7 1 1 D 069 01 S01 A001 101 31301 1A0101 S A 2016 1
DESCRIPCION
CAPITULO 3000
31301
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD REQUERIDA
MESES
12
PRECIO UNITARIO
IMPORTE
SERVICIOS GENERALES
SERVICIO DE AGUA
SERVICIO DE AGUA
12,500.00
150,000.00
JUSTIFICACIN
SE SOLICITA ESTE RECURSO EL CUAL FORMA PARTE DEL
SERVICIO BASICO DE LA OFICINA DE CONVENCIONES Y
VISITANTES
MISMA
QUE
LA
UNIDAD
DE
APOYO
ADMINISTRATIVO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR LOS
RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS ES
QUIEN REALIZA EL PAGO DE LOS MISMOS.
IMPORTE EN LETRAS: (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)
TOTAL
150,000.00
FORMULO
Vo. Bo.


DIRECTOR GENERAL

( PESOS )
HOJA:
DE
EXP. TC. No.

PROYECTO U OBRA:
2121 096 0 04 3 7 1 1 D 069 01 S01 A001 101 31401 1A0101 S A 2016 1
DESCRIPCION
CAPITULO 3000
31401
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD REQUERIDA
MESES
12
PRECIO UNITARIO
IMPORTE
SERVICIOS GENERALES
14,112.93
169,355.17
JUSTIFICACIN
ESTE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL ES DE VITAL
IMPORTANCIA DERIVADO A LA COMUNICACIN CONSTANTE
QUE SE TIENE ENTRE LOS PROVEEDORES, LAS
DEPENDENCIAS Y FUNCIONARIOS DENTRO Y FUERA DE LA
CIUDAD PARA CUALQUIER ASUNTO A TRATAR CON RESPECTO
A LAS ACTIVIDADES DE ESTA OFICINA.
SUBTOTAL
169,355.17
I.V.A.
27,096.83
IMPORTE EN LETRAS: (CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)
TOTAL
196,452.00
FORMULO
Vo. Bo.


DIRECTOR GENERAL

( PESOS )
HOJA:
DE
EXP. TC. No.

PROYECTO U OBRA:
2121 096 0 04 3 7 1 1 D 069 01 S01 A001 101 31706 1A0101 S A 2016 1
DESCRIPCION
CAPITULO 3000
31706
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD REQUERIDA
MESES
12
PRECIO UNITARIO
SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEALES ANALOGICAS
Y DIGITALES
INTERNET
8,620.69
JUSTIFICACIN
SE SOLICITA ESTE RECURSO EL CUAL FORMA PARTE DEL NOTA:
SERVICIO BASICO DE LA OFICINA DE CONVENCIONES Y
VISITANTES
MISMA
QUE
LA
UNIDAD
DE
APOYO INTERNET: 30Mb de
ADMINISTRATIVO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR LOS
bajada 50Mb de
RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS ES
Subida $9,000.00
QUIEN REALIZA EL PAGO DE LOS MISMOS.
SUBTOTAL
I.V.A.
IMPORTE EN LETRAS : (CIENTO VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.)
TOTAL
FORMULO
Vo. Bo.


DIRECTOR GENERAL
NSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

ECRETARIA DE HACIENDA
SUPUESTO DE EGRESOS 2016
SGLOSE DEL PRESUPUESTO
( PESOS )
IMPORTE
103,448.28
103,448.28
16,551.72
120,000.00
Vo. Bo.

DIRECTOR GENERAL

( PESOS )
HOJA:
DE
EXP. TC. No.

PROYECTO U OBRA:
2121 096 0 04 3 7 1 1 D 069 01 S01 A001 101 33401 1A0101 S A 2016 1
DESCRIPCION
CAPITULO 3000
33401
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD REQUERIDA
MODULO
PRECIO UNITARIO
IMPORTE
SERVICIOS GENERALES
30,000.00
150,000.00
-
JUSTIFICACIN
PARA LOGRAR UNA MAYOR EFICIENCIA EN LAS ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS, SE SOLICITA LA CAPACITACION PARA TODO
EL PERSONAL DE LA OFICINA DE CONVENCIONES Y
VISITATES.
SUBTOTAL
IMPORTE EN LETRAS : (CIENTO SETENTA CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)
150,000.00
I.V.A.
24,000.00
TOTAL
174,000.00
FORMULO
Vo. Bo.


DIRECTOR GENERAL

( PESOS )
HOJA:
DE
EXP. TC. No.

PROYECTO U OBRA:
2121 096 0 04 3 7 1 1 D 069 01 S01 A001 101 33602 1A0101 S A 2016 1
DESCRIPCION
CAPITULO 3000
33602
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD REQUERIDA
PRECIO UNITARIO
SERVICIOS GENERALES
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E
IMPRESIN
COPIAS DE TAMAO CARTA Y OFICIO
PZAS
41,500
0.20
JUSTIFICACIN
SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIN PARA LA UNIDAD DE
APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS.
SUBTOTAL
I.V.A.
IMPORTE EN LETRAS : (NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)
FORMULO

TOTAL
Vo. Bo.
LIC. GASTON EDUARDO RAMOS SAN MIL

DIRECTOR GENERAL
STITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

ECRETARIA DE HACIENDA
UPUESTO DE EGRESOS 2016
GLOSE DEL PRESUPUESTO
( PESOS )
IMPORTE
8,300.00
8,300.00
1,328.00
9,628.00
Vo. Bo.

DIRECTOR GENERAL

( PESOS )
HOJA:
DE
EXP. TC. No.

PROYECTO U OBRA:
2121 096 0 04 3 7 1 1 D 069 01 S01 A001 101 33603 1A0101 S A 2016 1
DESCRIPCION
CAPITULO 3000
33603
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD REQUERIDA
PZAS
1200
MILLAR
PRECIO UNITARIO
IMPORTE
SERVICIOS GENERALES
TARJETA DE PRESENTACION
COMANDAS TAMAO 1/4 DE CARTA EN ORIGINAL Y DOS
COPIAS AUTOCOPIANTE
2.50
3,000.00
700.00
3,500.00
JUSTIFICACIN
EL MATERIAL FORMA PARTE DE LA NUEVA IMAGEN CORPORATIVA DE LA
OFICINA, ACORDE AL MANUAL DE LA ADMINISTRACION DE GOBIERNO 20132018, DANDO EXCELENTE IMAGEN COMO OFICINA AUXILIAR DEL PODER
EJECUTIVO.
IMPORTE EN LETRAS: (SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)
SUBTOTAL
6,500.00
I.V.A.
1,040.00
TOTAL
7,540.00
FORMULO
Vo. Bo.


DIRECTOR GENERAL

( PESOS )
HOJA:
DE
EXP. TC. No.

PROYECTO U OBRA:
2121 096 0 04 3 7 1 1 D 069 01 S01 A001 101 34501 1A0101 S A 2016 1
CAPITULO 3000
34501
DESCRIPCION
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD REQUERIDA
VEHICULOS
PRECIO UNITARIO
IMPORTE
SERVICIOS GENERALES
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES
UNIDADES ASIGNADAS A LA OFICNA DE CONVENCIONES Y VISITANTES
(VAN, NISSAN)
2,800.00
14,000.00
JUSTIFICACIN
EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA POR EL
GOBIERNO DEL ESTADO Y PARA EFECTOS DE LA OFICINA DE
CONVENCIONES Y VISITANTES EN CASO DE ACCIDENTE EL GASTO SEA
MENOR; SE SOLICITA ESTE RECURSO PARA CUBRIR LA PRIMA DE
ASEGURAMIENTO PARA LOS 5 VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA OFICINA.
IMPORTE EN LETRAS: (CATORCE MIL PESOS 00/100 M.N.)
TOTAL
14,000.00
FORMULO
Vo. Bo.
DIRECTOR GENERAL

( PESOS )
HOJA:
DE
EXP. TC. No.

PROYECTO U OBRA:
2121 096 0 04 3 7 1 1 D 069 01 S01 A001 101 35501 1A0101 S A 2016 1
CAPITULO 3000
35501
DESCRIPCION
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD REQUERIDA
SERVICIO
25
PRECIO UNITARIO
IMPORTE
SERVICIOS GENERALES
MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REPARACION DE VEHICULOS
TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS. LACUSTRES Y FLUVIALES.
SERVICIO DE AFINACION MAYOR
2,417.80
60,445.00
JUSTIFICACIN
DERIVADO AL USO CONSTANTE DEL PARQUE VEHICULAR ES
NECESARIO TENER EN OPTIMAS CONDICIONES POR LO QUE SE
SOLICITA EL SERVICO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y
REPARACION.
SUBTOTAL
I.V.A.
IMPORTE EN LETRAS: (SETENTA MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 20/100 M.N.)
TOTAL
60,445.00
9,671.20
70,116.20
FORMULO
Vo. Bo.
DIRECTOR GENERAL

SECRETARA DE HACIENDA
( PESOS )
HOJA:
DE
EXP. TC. No.

PROYECTO U OBRA:
2121 096 0 04 3 7 1 1 D 069 01 S01 A001 101 37111 1A0101 S A 2016 1
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD REQUERIDA
PRECIO UNITARIO
TUXTLA - MXICO - TUXTLA (VIAJE REDONDO)
VIAJE
7,586.00
15,172.00
TUXTLA-CANCN-TUXTLA (VIAJE REDONDO)
VIAJE
10,024.60
20,049.20
TUXTLA - MONTERREY-TUXTLA (VIAJE REDONDO)
VIAJE
9,254.60
DESCRIPCION
CAPITULO 3000
37111
IMPORTE
SERVICIOS GENERALES.
9,254.60
JUSTIFICACION :
ESTE RECURSO ES SOLICITADO PARA APOYAR EN LA
PARTICIPACION DEL DIRECTOR GENERAL EN EVENTOS QUE
SE REQUIERA DE LA PRESENCIA DEL PERSONAL DE LA OCV
CHIAPAS, EN CONVENCIONES, FERIAS Y EXPOSICIONES
FUERA DEL ESTADO, PARA POSICIONARSE COMO UNA
ENTIDAD DE VANGUARDIA Y DESTINO IDEAL EN TURISMO DE
REUNIONES.
44,475.80
IMPORTE EN LETRAS: (CUARENTA Y CUATRO MIL CUTROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N.)
FORMULO
Vo. Bo.


DIRECTOR GENERAL

SECRETARA DE HACIENDA
( PESOS )
HOJA:
DE
EXP. TC. No.

PROYECTO U OBRA:
2121 096 0 04 3 7 1 1 D 069 01 S01 A001 101 37211 1A0101 S A 2016 1
DESCRIPCION
CAPITULO 3000
37211
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD REQUERIDA
SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO
6
4
2
PRECIO UNITARIO
PASAJES NACIONALES TERRESTRES
TUXTLA- SANCRISTOBAL-SANCRISTOBAL-TUXTLA
TUXTLA-PALENQUE-PALENQUE-TUXTLA
TUXTLA- TAPACHULA-TAPACHULA-TUXTLA
64.00
324.00
446.00
JUSTIFICACION :
ESTE RECURSO ES SOLICITADO PARA APOYAR EN LA
PARTICIPACION DEL DIRECTOR GENERAL EN EVENTOS QUE
SE REQUIERA DE LA PRESENCIA DEL PERSONAL DE LA OCV
CHIAPAS, EN CONVENCIONES, FERIAS Y EXPOSICIONES
FUERA DE LA CIUDAD CAPITAL Y/O ESTADO, PARA
POSICIONARSE COMO UNA ENTIDAD DE VANGUARDIA Y
DESTINO IDEAL EN TURISMO DE REUNIONES.
IMPORTE EN LETRAS: (DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)
FORMULO
Vo. Bo.


DIRECTOR GENERAL
IMPORTE
384.00
1,296.00
892.00
2,572.00
Vo. Bo.

DIRECTOR GENERAL

( PESOS )
HOJA:
DE
EXP. TC. No.

PROYECTO U OBRA:
2121 096 0 04 3 7 1 1 D 069 01 S01 A001 101 37511 1A0101 S A 2016 1
CONCEPTOS DE OBRA
CDIGO
CAPITULO 3000
37511
DESCRIPCION
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD REQUERIDA
PRECIO UNITARIO
IMPORTE
4
3
4
12
1,707.00
1,707.00
1,707.00
1,160.76
6,828.00
5,121.00
6,828.00
13,929.12
8
4
955.92
1,160.76
7,647.36
4,643.04
SERVICIOS GENERALES
VITICOS NACIONALES
TUXTLA - MXICO - TUXTLA (MANDO MEDIO E)
DIAS
TUXTLA - LEON - TUXTLA ( MANDO MEDIO E)
DIAS
TUXTLA - CANCN - TUXTLA (MANDO MEDIO E)
DIAS
TUXTLA - SAN CRISTOBAL - TUXTLA (MANDO MEDIO E)
DIAS
TUXTLA - PALENQUE - TUXTLA (MANDO MEDIO E)
DIAS
TUXTLA - TAPACHULA - TUXTLA (MANDO MEDIO E)
DIAS
JUSTIFICACION :
ESTE RECURSO ES SOLICITADO PARA APOYAR EN LA PARTICIPACION DEL DIRECTOR GENERAL EN EVENTOS QUE SE REQUIERA DE LA
PRESENCIA DEL PERSONAL DE LA OCV CHIAPAS, EN CONVENCIONES, FERIAS Y EXPOSICIONES FUERA DEL ESTADO, PARA POSICIONARSE
COMO UNA ENTIDAD DE VANGUARDIA Y DESTINO IDEAL EN TURISMO DE REUNIONES.
REQUERIDO
IMPORTE EN LETRAS: (CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N.)
FORMULO
Vo. Bo.


DIRECTOR GENERAL
44,996.52
44,996.52

( PESOS )
HOJA:
DE
EXP. TC. No.

PROYECTO U OBRA:
2121 096 0 04 3 7 1 1 D 069 01 S01 A001 101 37511 1A0101 S A 2016 1

PERIODO
CLAVE
CATEGORIA
No. DE PLAZAS
NIVEL DE
APLICACIN
ZONA
MES
DIAS
CUOTA
IMPORTE
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS
MEXICO
JUNIO
1,707.00
6,828.00
DIARIAS
110305
MANDO MEDIO E
110305
MANDO MEDIO E
LEON
AGOSTO
1,707.00
5,121.00
110305
MANDO MEDIO E
CANCUN
OCTUBRE
1,707.00
6,828.00
110305
MANDO MEDIO E
SAN CRISTOBAL
JUNIO
1,160.76
3,482.28
110305
MANDO MEDIO E
PALENQUE
AGOSTO
955.92
1,911.84
110305
MANDO MEDIO E
TAPACHULA
OCTUBRE
1,160.76
2,321.52
110305
MANDO MEDIO E
SAN CRISTOBAL
JULIO
1,160.76
3,482.28
110305
MANDO MEDIO E
SAN CRISTOBAL
AGOSTO
1,160.76
3,482.28
110305
MANDO MEDIO E
SAN CRISTOBAL
OCTUBRE
1,160.76
3,482.28
110305
MANDO MEDIO E
PALENQUE
SEPTIEMBRE
955.92
3,823.68
110305
MANDO MEDIO E
PALENQUE
OCTUBRE
955.92
1,911.84
110305
MANDO MEDIO E
TAPACHULA
AGOSTO
1,160.76
2,321.52
ESTA PARTIDA SERA UTILIZADA PARA DIVERSAS PARTES DE

LA REPUBLICA MEXICANA CON LA FINALIDAD DE SOSTENER
REUNIONES CON IMPORTANTES DIRECTIVOS DE EMPRESAS
CON POTENCIAL PARA REALIZAR CONGRESOS EN NUESTRO
ESTADO, LA CD. DE MEXICO ES EL LUGAR DONDE SE UBICA
UN IMPORTANTE NMERO DE EMPRESAS.
JUSTIFICACION :
TODAS LAS COMISIONES O VIATICOS DE LAS PLAZAS 110803 Y 110903 CORRESPONDEN A TRASLADOS DE
FORMA TERRESTRE COMO CONDUCTORES DE VEHICULO OFICIAL DENTRO DEL ESTADO.
IMPORTE EN LETRAS: (CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N.)
TOTAL
44,996.52
FORMULO
Vo. Bo.


DIRECTOR GENERAL

(PESOS)
HOJA:
DE
EXP. TC. No.

PROYECTO U OBRA:
2121 096 0 04 3 7 1 1 D 069 01 S01 A001 101 39202 1A0101 S A 2016 1
CONCEPTOS DE OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD REQUERIDA
TENENCIA DEL VEHICULO CON PACAS DSC7655 ( DODGE

ATTITUDE 2011)
SERVICIO
2,738.00
2,738.00
TENENCIA DEL VEHICULO CON PACAS DSC7654 (H100 BY

DODGE 2010)
SERVICIO
7,283.00
7,283.00
TENENCIA DEL VEHICULO CON PLACAS DB21905 ( PICK-UP

NISAN 2006)
SERVICIO
601.00
601.00
TENENCIA DEL VEHICULO CON PLACAS DSC7656 ( H100 BY

DODGE 2010)
SERVICIO
4,404.00
4,404.00
TENENCIA DEL VEHICULO CON PLACAS DSC7651 ( XTRAIL

NISSAN 2010)
SERVICIO
3,805.00
3,805.00
CDIGO
CAPITULO 3000
39202
DESCRIPCION
PRECIO UNITARIO
IMPORTE
JUSTIFICACIN
DERIVADO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR EL GOBIERNO
DEL ESTADO Y PARA EFECTO DE NO GENERAR RECARGOS
Y/O MULTAS, ES NECESARIO EL PAGO DE TENECIA VEHICULAR
PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA OFICINA DE
CONVENCIONES Y VISITANTES.
IMPORTE EN LETRAS: (DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 MN)
SUBTOTAL
18,831.00
FORMULO
Vo. Bo.


DIRECTOR GENERAL

(PESOS)
HOJA:
DE
EXP. TC. No.

PROYECTO U OBRA:
2121 096 0 04 3 7 1 1 D 069 01 S01 A001 101 51101 1A0101 S A 2016 1
CONCEPTOS DE OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD REQUERIDA
ESTANTES DE 4 ENTREPAOS
PZAS
12
1,054.27
12,651.20
ARCHIVEROS
PZAS
2,487.50
7,462.50
MODULO DE 4 ESTACIONES DE TRABAJO
PZAS
10,294.83
41,179.31
SILLAS EJECUTIVAS CON DESCANZABRAZOS
PZAS
1,164.66
8,152.59
CDIGO
CAPITULO 5000
51101
DESCRIPCION
PRECIO UNITARIO
IMPORTE
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERIA
JUSTIFICACIN
COMO PARTE DE LA OPERATIVIDAD DE LA OCV-CHIAPAS SE SOLICITA

RECURSO PARA ESTA PARTIDA, DANDO ASI UNA MEJOR IMAGEN
CORPORATIVA Y EJECTIVA COMO OFICIAN AUXILIAR DEL GOBIERNO
DEL ESTADO.
69,445.60
SUBTOTAL
IMPORTE EN LETRAS: (OCHENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 89/100 M.N.)
I.V.A.
11,111.30
TOTAL
80,556.89
FORMULO
Vo. Bo.


DIRECTOR GENERAL

(PESOS)
HOJA:
DE
EXP. TC. No.

PROYECTO U OBRA:
2121 096 0 04 3 7 1 1 D 069 01 S01 A001 101 51501 1A0101 S A 2016 1
CONCEPTOS DE OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD REQUERIDA
COMPUTADORA PORTATIL MARCA TOSHIBA
PZAS
11,529.00
23,058.00
COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP
PZAS
12
11,300.00
135,600.00
COMPUTADORA DE ESCRITORIO APPLE iMac
PZAS
26,854.50
26,854.50
ROUTER INALAMBRICO N A 300Mbps
PZAS
900.00
1,800.00
IMPRESORA MONOCROMATICA HP LASERJET PRO
PZAS
5,250.00
5,250.00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-9970 CDW
PZAS
9,070.00
18,140.00
CDIGO
CAPITULO 5000
51501
DESCRIPCION
PRECIO UNITARIO
IMPORTE

BIENES INFORMATICOS
JUSTIFICACIN
DEBIDO A LAS FUNCIONES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA
OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES ES NECESARIO
MODERNIZAR EL EQUIPO DE COMPUTO PARA BRINDAR UN SERVICIO
DE ATENCION Y SEGUIMIENTO A USUARIOS ASI COMO TRAMITES
ADMINISTRATIVOS CON BIENES INFORMATICOS ACTUALES.
210,702.50
SUBTOTAL
IMPORTE EN LETRAS: (DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 90/100 M.N.)
I.V.A.
33,712.40
TOTAL
244,414.90
FORMULO
Vo. Bo.


DIRECTOR GENERAL

(PESOS)
HOJA:
DE
EXP. TC. No.

PROYECTO U OBRA:
2121 096 0 04 3 7 1 1 D 069 01 S01 A001 101 54111 1A0101 S A 2016 1
CONCEPTOS DE OBRA
CDIGO
CAPITULO 5000
54111
DESCRIPCION
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD REQUERIDA
PRECIO UNITARIO
IMPORTE

VEHICULOS Y EQUIPO TRERRESTRE.
VEHICULO MARCA NISSAN TIPO PICK UP NP300 ESTACAS TM DH 6 VEL
C16
VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO TITAN CREW CAB S 4X2 T/A PU 15
UNIDAD
201,900.00
201,900.00
401,900.00
401,900.00
-
JUSTIFICACIN
DERIVADO A LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN DENTRO DE LA

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES Y POR LA NATURALEZA DE
LOS SERVICIOS QUE PRESTA (TURISTICOS), ES NECEARIO LA
ADQUISICION DE 2 VEHICULOS, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR
TRASLADOS DE PERSONAS ASI COMO DE BRINDAR APOYO A
DIVERSAS EMPRESAS YA SEA PUBLICAS O PRIVADAS.
603,800.00
SUBTOTAL
IMPORTE EN LETRAS: (SETECIENTOS MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)
I.V.A.
96,608.00
TOTAL
700,408.00
FORMULO
Vo. Bo.
DIRECTOR GENERAL

Unidad de Apoyo 271014 Ok

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GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES

21210960043711D069000S01A001101 _____ 16731A20151

PARTIDAS GENERICAS CAP. 2000

MATERIAL Y UTILES DE OFICINA

MATERIAL Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

TOTAL CAP. 2000

PARTIDAS GENERICAS CAP. 3000

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

SERVICIO DE AGUA POTABLE

SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL

SERVICIO DE CONDUCCION DE SEALES ANALOGICAS Y DIGITALES

CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS

SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIN

SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES

MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REPARACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,

PASAJES NACIONALES AEREOS

PASAJES NACIONALES TERRESTRE

OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

IMPUESTOS SOBRE NOMINAS

TOTAL CAP. 3000

PARTIDAS GENERICAS CAP. 5000

BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES

VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE

TOTAL CAP. 5000

TOTAL ANTEPROYECTO 2015 UAA

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES

21210960043711D069000S01A001101 _____ 16731A20151

PARTIDAS GENERICAS CAP. 2000

MATERIAL Y UTILES DE OFICINA

MATERIAL Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

TOTAL CAP. 2000

PARTIDAS GENERICAS CAP. 3000

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

SERVICIO DE AGUA POTABLE

SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL

CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS

SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIN

SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES

MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REPARACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,

PASAJES NACIONALES AEREOS

PASAJES NACIONALES TERRESTRE

OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

TOTAL CAP. 3000

PARTIDAS GENERICAS CAP. 5000

BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES

VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE

TOTAL CAP. 5000

TOTAL ANTEPROYECTO 2015 UAA

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

EXP. TC. No.

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES

2121 096 0 04 3 7 1 1 D 069 01 S01 A001 101 21101 1A0101 S A 2016 1

HOJAS TAMO CARTA C/500 PZAS

HOJAS TAMO OFICIO C/500 PZAS

PAPEL OPALINA T/C BCO GRS C/100 PZAS

LAPIZ DE MADERA NO. 2 C/12 PZAS

RECOPILADORES TAMAO CARTA

RECOPILADORES TAMAO OFICIO

LIBRETA PROF DE RAYAS C/100 H