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SECRETARA DE PLANEACIN, GESTIN PBLICA Y PROGRAMA DE G

Ficha de Informacin Bsica del Proyecto 2015


Tipo: Continuidad
Organismo Pblico: Oficina de Convenciones y Visitantes

IDENTIFICACIN DEL PROYECTO


Sector:
Desarrollo Economico
Subcomit: Sectorial de Desarrollo Econmico
Programa Presupuestario:069 programa de Promocin y difusin turstica
Nombre del ProyectoAtraccin de eventos al segmento de Turismo de Negocios
Cobertura\Municipio:Estatal

ALINEACIN AL PED
Eje Rector:
Poltica Pblica:
Objetivo:
Estrategia:

3 Chiapas Exitoso
3.2 Turismo Competitivo
3.2.6 Posicionar el Turismo del Estado en el contexto nacional e internacional
3.2.6.1 Promover el turismo alternativo y de negocios en el estado para
proyectarlo nacional e internacionalmente

ALINEACIN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO


Alineacin Especfica:

Alineaci
Erradicar la pobreza extrema y el Hambre

DOCUMENTACIN DE SOPORTE
Estudio de Impacto Ambiental

BEN

Convenio o acuerdo

Derecho de via

Aceptacin de la Comunidad

Factib. Uso de suelo

Acta de validacin
sectorial

Estudio tcnico y econmico

Proyecto Ejecutivo

Estudio de Riesgo
emitido por IPC

Principal Normatividad (ROP,


manual de procedimientos,
manual de operacin).

Certificado de
propiedad del terreno

Acta de validacin de
COPLADER y CPR

Tipo
X

021 habitante

ANTECEDENTES FINANCIEROS
AO

Autorizado(s)

Ejercido ($)

2013

1,036,595.00

0.00

2014

1,700,000.00

1,646,747.74

FECHA DE COR
%

RESULTADOS OBTENIDOS

RESULTA

Al cierre del ejercicio 2014, se obtuvo la sede de 25 eventos, tales como; "Congreso
Mexicano de Etnobotnica 2014", "Congreso Nacional de Medicina Familiar", "50
Aniversario de la FCARM y Congreso Internacional de Arquitectura", " Foro de
Innovacin Janssen", "Congreso de Cerrajeros de las Amricas", entre otros. Generando
una derrama econmica de 135 mdp.

Posicionar a las Ciudades de Chiapas co


eventos, dentro de los mejores destinos
eventos que confirmen sede en Chiapas
como destino propicio para llevar a cabo
internacional.

JUSTIFICACIN DEL PROYECTO

Chiapas es reconocido como un destino con infraestructura suficiente para albergar eventos: Congresos, Convenciones y Viajes de I
posicionado como uno de los Estados mas recurridos dentro del Segmento de Turismo de Negocios, as mismo hemos tenido muy po
que no se ha promocionado a la Entidad suficientemente en ste mercado, adems de no contar con la profesionalizacin correcta d
de Tapachula, Palenque y Comitn, donde apenas se ha iniciado con sta profesionalizacin, con el propsito de darlas a conocer d
Tuxtla Gutirrez, Chiapa de Corzo y San Cristbal de Las Casas, donde actualmente ya se cuenta con mas certificaciones dentro de
mbito internacional y posicionar a stas ciudades dentro de los primeros lugares nacionales, ya que se cuentan con con mayor cap
dentro del Turismo de Negocios.

DESCRIPCIN DEL PROYECTO

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Ficha de Informacin Bsica del Proyecto 2015

ste proyecto permitir el seguimiento oportuno de nuevas estrategias de promocin que posicionen al Estado como destino comp
Convenciones y Viajes de Incentivos; promocionando las Ciudades de Tuxtla Gutirrez dentro del mercado de los Congresos y Conve
Mercado de las Convenciones y Viajes de Incentivos, Comitn dentro del mercado de los Viajes de Incentivos, Palenque dentro del m
Incentivos y Tapachula dentro del mercado de los Viajes de Incentivos. As como el posicionamiento del Centro de Convenciones y A
recintos del pas. As mismo se planea darnos a conocer dentro del mbito internacional del segmento de Turimso de Reuniones.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Incrementar la atraccion de Congresos, Convenciones y Viajes de Incentivo, mediante un plan estratgico que impacte favorableme
la Profesionalizacin del sector de Turismo de Reuniones en Chiapas.

PRESUPUESTO REQUERIDO Y PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO


Ppto. Requerido:

3,000,000.00

Estatal ($):

3,000,000.00

Periodo de Ejecucin:
Enero - Diciembre 2015
Origen:Municipal ($
Alternativa de
Fuente de
Federal ($):
Financiamiento
5811 Fondo General de Participaciones

0.00
0.00

DISTRIBUCIN DEL PRESUPUESTO ESTATAL (16)


Captulo, Concepto y Partida

Descripcin

2000

2100

21101

Materiales y tiles de Oficina

2000

2100

21401

Materiales y equipo para el proceso en equipo


y bienes informticos

3000

3100

31701

Servicios de seales analgicas y digitales

3000

3200

32601

Arrendamiento de Maquinaria y Equipo

3000

3200

32701

Patentes, Regalas y Otros

3000

3400

34701

Fletes y maniobras

3000

3600

36102

Publicaciones oficiales

3000

3600

36103

Otros Gastos de difusin e Informacin.

3000

3700

37101

Pasajes Nacionales Areos

3000

3700

37102

Pasajes Internacionales Areos

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Ficha de Informacin Bsica del Proyecto 2015
3000

3700

37201

Pasajes Nacionales terrestres

3000

3700

37501

Viticos nacionales

3000

3700

37601

Viticos en el extranjero

3000

3800

38301

Congresos y Convenciones

3000

3200

39202

Otros impuestos y derechos

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (17)


NIVEL

FIN

RESUMEN NARRATIVO

NOMBRE DEL INDICADOR

Contribuir al incremento de la
derrama economica del estado, Tasa de incremento de derrama
mediante la realizacin de
econmica en el Estado
eventos en Chiapas

DESCRIPCIN CUALITATIVA Y CANTIDAD


NUM. /DENOM
Derrama economica en el estado en el ejercicio
vigente / derrama economica en el estado en el
ejercicio anterior

porcentaje de incremento de
Nmero de eventos realizados en el estado/Total
eventos de turismo de negocios
de eventos programados en el Estado
y puestos en sitio

PROPOSITO

Los eventos en Chiapas


incrementan

COMPONENTE

Atraccin de Congresos,
convenciones ferias y
exposiciones

Tasa de incremento de sedes


ganadas

Nmero de sedes ganadas en el ejercicio


vigente/Total de sedes ganadas en el ejercicio
anterior

ACTIVIDAD

Postular al Estado de Chiapas


com sede de eventos a travs
de visitas de inspeccin

Porcentaje de incremento de
visitas de inspeccin

Nmero de visitas de inspeccin realizadas/Total


de visitas de inspeccin programas

ACTIVIDAD

Promocionar el destino a
travs de postulacin de sede

ACTIVIDAD

Promocionar el destino a
travs de propuestas a comis
organizadores de eventos para
ser sede

Porcentaje de incremento de
Nmero de concurso asistidos/Total de concursos
concursos para la obtencin de
programados
sede

Porcentaje de incremento de
propuestas

Nmero de propuestas enviadas/Total de


propuestas elaboradas

* En base a los artculos 361 y 380 del libro cuarto del Codigo de la Hacienda Pblica para el Estado de Ch
proyecto garantiza que cuenta con la documentacin soporte del proyecto que se precisa en la presente
atencin.

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SECRETARA DE PLANEACIN, GESTIN PBLICA Y PROGRAMA DE G


Lic. Gastn E. Ramos San Milln
Director General de la Oficina de
Convenciones y Visitantes

Ficha de Informacin Bsica del Proyecto 2015


Lic. Elizabeth Ruz Pastrana
Directora de Promocin y Ventas

ROGRAMA DE GOBIERNO

ecto 2015

Grupo de Trabaj

Desarrollo, Promocin y Servicios

Alineacin General: ODM 1

extrema y el Hambre

BENEFICIARIOS
GNERO

Cantidad Total

FEMENINO
349,674

139,870

MASCULINO
209,804

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIN


Dec-14

RESULTADOS ESPERADOS

dades de Chiapas con la infraestructura necesaria para albergar


los mejores destinos a nivel nacional, logrando la atraccin de 30
men sede en Chiapas. Dar a conocer al Estado a nivel Internacional
cio para llevar a cabo eventos de pequeos a medianos a nivel

enciones y Viajes de Incentivos, nacionales, sin embargo no esta


hemos tenido muy poca presencia dentro del Mercado internacional; ya
onalizacin correcta del sector de Turismo de Negocios en las Ciudades
e darlas a conocer dentro del mercado nacional; y las Ciudades de
ficaciones dentro de sta industria, se busca darse a conocer mas en el
n con con mayor capacitacin que pueden favorecer al posicionamiento

ROGRAMA DE GOBIERNO

ecto 2015

o como destino competitivo en la realizacion de Congresos,


os Congresos y Convenciones, San Cristbal de Las Casas dentro del
alenque dentro del mercado de las pequeas Convenciones y Viajes de
de Convenciones y Auditorio Polyforum como uno de los mejores
mso de Reuniones.

mpacte favorablemente la economa del Estado; as como contribuya a

NANCIAMIENTO
Beneficiarios (

Crdito ($):

Otros ($):

0.00

ATAL (16)
Cantidad

60,603.00

2.02

32,000.00

1.07

79,000.00

2.63

6,000.00

0.20

64,000.00

2.13

35,000.00

1.17

344,150.00

11.47

283,800.00

9.46

334,600.00

11.15

44,000.00

1.47

ROGRAMA DE GOBIERNO

ecto 2015
$

6,460.00

355,386.00

60,901.00

1,290,800.00

3,300.00

0.22
11.85
2.03
43.03
0.11

Total
$

3,000,000.00

100.00

DOS (17)
UNIDAD DE
MEDIDA

META

MEDIOS DE
VERIFICACION

SUPUESTO

Millones de Pesos

136,548,211

Base de datos de
Promocin y Ventas

Existe estabilidad
social en el estado
de Chiapas

Evento

130

Base de datos de
Promocin y Ventas

Los eventos se
realizan en el
Estado de ChIapas

Sede

30

Relacin de eventos
realizados

El destino es
competitivo con
otros Estados

visita

Concurso

Propuesta

Chiapas es
considerado como
Cartas de Confirmacin
destino para
posible sede de
eventos

Chiapas es
considerado como
Cartas de Confirmacin
destino para
posible sede de
eventos

19

Chiapas es
considerado como
Cartas de Confirmacin
destino para
posible sede de
eventos

a el Estado de Chiapas, el lder de la ejecucin del


a en la presente ficha, en caso contrario no ser sujeto de

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ROGRAMA DE GOBIERNO

ecto 2015
Lic. Ovidio Cortazar Ramos
Coordinador Sectorial

SECRETARA DE PLANEACIN, GESTIN PBLICA Y PROGRAMA DE GOBIERNO

Instructivo de llenado
FICHA DE INFORMACIN BSICA DEL PROYECTO
(FIBAP)
1. Tipo:
Anotar el tipo de proyecto nuevo, de continuidad o en proceso.
2. Organismo Pblico:
Anotar el nombre de la Dependencia, Entidad, institucin federal o Ayuntamiento
municipal que promueve el proyecto.
3. IDENTIFICACIN DEL PROYECTO
Sector:
Anotar el nombre del Sector al que pertenece el proyecto
Subcomit:
Anotar el nombre del Subcomit al que pertenece el proyecto
Grupo de trabajo:
Anotar el nombre del grupo de trabajo al que pertenece el proyecto
Programa Presupuestario:
Nombre del PP al que se alinear el proyecto de inversin
Nombre del proyecto:
Anotar el nombre del proyecto, que podra identificarlo durante toda su vida til.
Cobertura/Municipio:
Anotar el nombre del municipio o cobertura en el que se implementar el proyecto, de
acuerdo a la divisin poltico-administrativa del Estado. Si se trata de proyectos de
cobertura regional o estatal, referir en el Anexo 1 de la FIBAP las regiones, municipios o
localidades en donde se pretende incidir con el proyecto.
4. ALINEACIN AL PED
Eje rector:
Anotar el Eje temtico del Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018, en el que se
circunscribe el proyecto.
Poltica Pblica:
Anotar la poltica pblica del Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018, en el que se
circunscribe el proyecto.
Objetivo:
Anotar el objetivo del Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018, en el que se
circunscribe el proyecto.
Estrategia:

Anotar la estrategia del Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018, en la que se


circunscribe el proyecto.
5. ALINEACIN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO

ODM

Alineacin Especfica:
Anotar el nombre completo del ODM al que se encuentre alineado de forma directa el
proyecto.
Alineacin General:
Anotar el nombre completo del (los) ODM al que se encuentre alineado de forma
general el proyecto.

6. DOCUMENTACIN SOPORTE
Marcar y anexar los documentos o estudios que respaldan la factibilidad del proyecto. Si
se cuenta con estudios tcnicos y/o proyectos ejecutivos, estos se debern anexar en
archivo magntico. Puede seleccionarse ms de una opcin.
7. BENEFICIARIOS
Tipo:
Anotar la clave que permita identificar a los beneficiarios, de acuerdo al catlogo
correpondiente
Cantidad Total:
Anotar la cantidad de bebeficiarios del proyecto
Gnero:
Anotar la cantidad de beneficiarios del proyecto haciendo la diferenciacin por gnero
8. ANTECEDENTES FINANCIEROS
Ao:
Para los casos que as corresponda, anotar en orden descendente, los aos ms
recientes en que se autorizaron recursos para el proyecto.
Presupuesto autorizado:
Anotar el presupuesto autorizado en los ejercicios referidos anteriormente (en pesos del
ao respectivo).
Presupuesto ejercido:
Al igual que el casillero anterior, anotar el presupuesto ejercido en los ejercicios
relacionados (en pesos del ao correspondiente).
Porcentaje:
Anotar del cociente porcentual que resulte de dividir el presupuesto ejercido entre el
autorizado para cada ao.
9. FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIN:
Anotar la fecha de corte del utimo ejercicio que se indica como antecedente financiero.
10. RESULTADOS OBTENIDOS
Describir de manera breve, precisa y concisa, los principales resultados obtenidos o
acciones realizadas en el ejercicio que antecede al que se est postulando. Comentar
cules han sido los impactos sustantivos en la atencin de la problemtica que origina
el proyecto, as como las expectativas.
11. RESULTADOS ESPERADOS:
Precisar los resultados que se esperan alcanzar con la ejecucin del proyecto o sus
componentes durante el ejercicio por el que se solicitan recursos.
12. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO

Describir de manera breve y precisa, el origen del proyecto en el caso que sea de nueva
creacin, y/o los antecedentes para los de continuidad o en proceso; as mismo sealar
la informacin relevante que permita comprender cul es el funcionamiento o estado
actual (diagnstico) del problema o necesidad que se busca resolver con el proyecto,
incluyendo las respuestas a las siguientes interrogantes:
1.-Qu problema hay?
2.-Dnde est el problema?
3.-Cunto del problema hay?
4.-Cmo est el problema?
5.-Por que est as?
13. DESCRIPCIN DEL PROYECTO
Describir claramente en qu consiste el proyecto, mencionando sus caractersticas
fsicas y operacionales, componentes, etapas, as como sus interrelaciones con otros
proyectos o instituciones para su implementacin.
14. OBJETIVO DEL PROYECTO:
Precisar el o los objetivos que busca el proyecto, tanto en el corto como en el mediano y
largo plazo. Se deber enfatizar el objetivo principal y a lo mucho dos secundarios.
15. PRESUPUESTO REQUERIDO Y PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO
Presupuesto solicitado:
Indicar el monto total de recursos, requeridos para la ejecucin del proyecto durante el
ejercicio que se postula (considerando todas las fuentes de financiamiento).
Periodo de Ejecucin:
Indicar el periodo estimado de ejecucin en meses. Por ejemplo: ENE-DIC.
Origen (Estatal, Federal, Municipal, Beneficiarios, Crdito u otros):
Anotar el monto de los recursos que se considera aportar cada una de las Instituciones
indicadas en los casilleros.
16. DISTRIBUCIN DEL PRESUPUESTO ESTATAL
Captulo/Concepto:
Captulo y concepto al que se asignarn los recursos, ejemplo: servicios personales
(sueldos y salarios), viticos, combustible, estudios y/o proyectos, capacitacin,
asistencia tcnica, construccin de aulas, pavimentacin de caminos o vialidades, etc.
Descripcin:
Se refiere al concepto de gasto donde se va aplicar el gasto, ejemplo: 3702.- Viticos
Nacionales.
Cantidad ($):
Cantidad monetaria por cada partida y/o concepto.
%:
Cantidad en porcentaje por cada partida y/o concepto.
Total:
Sumatoria de todos los importes por concepto.

17. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS


En esta matriz de resultados se realizar con la metodologa del marco lgico, en el cual
se realizar el anlisis de la problemtica a atender con el proyecto a ejecutarse y se
describir de forma detallada los objetivos que se atenderan en cada uno de los niveles
Nivel
Se llenarn de acuerdo a los niveles de intervencin de la metodologa del marco lgico
iniciando de abajo hacia arriba
Resumen Narrativo
Fin

Describir la contribucin a la poltica pblica del Plan de Estatal de Desarrollo 2013-2018 al cual se
alinea el proyecto.
Propsito

Expresa el resultado, efecto o cambio logrado una vez que la poblacin objetivo reciben
los bienes, productos y servicios. Se debe redactar como una situacin alcanzada. Se
recomienda que la redaccin considere: sujeto-poblacin afectada por el problema,
sector o rea de enfoque, ms verbo y complemento-resultado directo esperado.
Componente

Se describir el bien, servicio o el producto que recibe la poblacin objetivo. Espresa


todo bien, producto, servicio u obra que se requiere para lograr el propsito; los
componentes son los entregables del programa. Se recomienda redactarlo mencionando
producto terminado o servicio entregado y verbo en participio.
Actividad

Es la accin o tarea necesaria realizar que permite la proporcionar o producir el


componente traducido en bien, servicio o producto.
Nombre del Indicador
Para cada nivel de la MIR: Fin, propsito, componente y actividad se describe el nombre
del indicador segn la orientacin del objetivo.
Descripcin Cualitativa
Por cada nombre del indicador del nivel: Fin, propsito, componente y actividad se
describe el mtodo de clculo segn la orientacin del nombre del indicador. As como
por cada variable del mtodo de clculo segn la orientacin del nombre del indicador,
describir las cantidades que corresponda.
Unidad de Medida (Fin y Propsito)
La unidad de medida deber corresponder, invariablemente, con el mtodo de clculo
del indicador y con los valores expresados en la lnea base y las metas.
Unidad de Medida (Componente y Actividad)
Atender al catlogo de unidad de medidas de metas de los instrumentos normativos
de la Secretara de Hacienda
Meta:
Lo que se espera conseguir del proyecto expresado en cantidad absoluta
Medios de verificacin

Soporte documental y lugar en donde se localiza fisicamente la informacin para


comprobar los alcances de metas del proyecto (fuentes oficiales, estadisticas, paginas
web, informes, etc.)
Supuesto
Factor externo desfavorable (amenaza), fuera de nuestro control que debe de tomarse
en cuenta para que no afecte el buen desarrollo del proyecto, se plantea de manera
positiva que se convierte en una condicin.
18. Nombre del Titular de Dependencia o Entidad:
Firma del titular de la Dependencia o Entidad promotora del proyecto.
19. Nombre y cargo del lder de la ejecucin del proyecto:
Firma del responsable o lder del proyecto.
20. Nombre del Coordinador sectorial:
Firma del funcionario (titular) coordinador del sector del COPLADE, en el que se ubica el
proyecto.

SECRETARIA DE PLANEACIN, GESTIN PBLICA Y PROGRAMA DE GOBIERNO

Anexo FIBAP
Presupuesto
Clave

101

Municipio

Clave

Localidad

Monto

Tuxtla Gutirrez

0001

Tuxtla Gutirrez

3,000,000.00

(
1
4
)

Metas
Unidad de
Cantidad
Medida
Total

Sede

30

Tipo

021 Habitante

Beneficiarios
Gnero
Cantidad
Total
M
H

349674

139870

209804

SUBSECRETARA DE PLANEACIN

Instructivo de llenado
ANEXO 1
(FIBAP)
Municipio/Localidad
1. Clave:
Anotar la Clave INEGI del municipio
2. Municipio:
Anotar
el nombre del municipio en el que se implementar el
proyecto, de acuerdo a la divisin poltico-administrativa del
Estado.
3. Clave:
Anotar la Clave INEGI del municipio y localidad a donde se
ejecutar el proyecto
4. Localidad:
Anotar
el nombre del municipio y localidad en el que se
implementar el proyecto, de acuerdo a la divisin polticoadministrativa del Estado.
5. Monto:
Anotar el monto que se solicita para cada localidad o municipio.
Metas
6. Unidad de medida:
Anotar la clave del tipo de la meta de acuerdo al catlogo
correspondiente
7. Cantidad total
Anotar la cantidad de la meta programada del proyecto en la
localidad o municipio.
Beneficiarios
8. Tipo la clave y descripcin que permita identificar a los
Anotar
beneficiarios del proyecto en la localidad, de acuerdo al catlogo
correspondiente
9. Cantidad total
Anotar la cantidad de beneficiarios que se atendern en cada
localidad o municipio
10. Gnero

Anotar la cantidad de beneficiarios del proyecto en la localidad


haciendo la diferenciacin por gnero