Datos bsicos

CONSTRUCCIN DE VAS URBANAS DE BAJO TRANSITO CON PAVIMENTO RGIDO ALTAMIRA

Impreso el 29/12/2015 12:16:31 p. m.

Datos bsicos
01 - Datos bsicos del proyecto
Nombre
Construccin de vas urbanas de bajo transito con pavimento rgido Altamira

Tipo

Cdigo BPIN

Proyecto de Inversin_Nuevo

Sector
Transporte - Vial Red Primaria

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Identificacin / Plan de desarrollo

CONSTRUCCIN DE VAS URBANAS DE BAJO TRANSITO CON PAVIMENTO RGIDO ALTAMIRA

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Contribucin a la poltica pblica

01 - Contribucin al Plan Nacional de Desarrollo
Plan
(2010-2014) Prosperidad para Todos

Pilar

Objetivo

Crecimiento sostenible y competitividad

Locomotoras para el crecimiento y la generacin de empleo

Estrategia

Programa

Infraestructura de transporte

Corredores Viales

Indicador de seguimiento al PND / Unidad de medida / Meta

Kilmetros con mantenimiento integral

Unidad de medida: Kilmetros Meta: 2.000,00

Tipo de fuente

Fuente

Encuesta

Evaluacin del PND

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Altamira la tierra de tus sueos

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Experiencia y Liderazgo al Servicio de Altamira

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Se mejorarn las vas de acceso de Altamira con la finalidad de aumentar el turismo y la comercializacin de los productos.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Altamira el plan de tus sueos

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Identificacin / Problemtica
CONSTRUCCIN DE VAS URBANAS DE BAJO TRANSITO CON PAVIMENTO RGIDO ALTAMIRA

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Identificacin y descripcin del problema

Problema central
Deficientes condiciones de movilidad en el rea urbana del municipio

Descripcin de la situacin existente con respecto al problema

Actualmente se presenta dificultad en la movilidad y bajo servicio en las vas, debido al mal estado de las mismas, encontrndose
intransitables o con restriccin de trnsito, considerando el alto deterioro de la superficie de rodadura, drenaje superficial deficiente,
construccin sin consideraciones tcnicas y los vehculos que transitan exceden la carga permitida para dicho corredor.
As como se presenta bajo mantenimiento vial, por el inexistente mantenimiento peridico y rutinario, y por los deficientes tratamientos
anteriores.
Esta situacin genera aumento en los tiempos de viaje, ocasionando disminucin del acceso a los productos en los sectores afectados. As
como tambin genera congestin vial y daos frecuentes en los vehculos particulares y de transporte pblico, generando altos costos de
movilizacin y operacin de los vehculos. Por otra parte, esta situacin afecta el paisaje urbano, deteriorando la imagen favorable del
municipio.

Magnitud actual del problema indicadores de referencia

La falta de informacin sobre las vas existentes, los bajos niveles de inversin y la baja calidad de la infraestructura, que se han hecho
relevantes ante las diferentes problemticas y necesidades en las zonas rurales, permiten observar la desigualdad y rezago entre ellas, lo
cual no solo les ha impedido ser competitivas sino que no le han permitido al pas ser competitivo en materia de transporte.
En el sector urbano el 83.4% de las calles son pavimentadas. Las vas rurales son destapadas y en la actualidad se encuentran en regular
estado. Para el servicio de transporte operan diferentes tipos de vehculos pblicos. Y existe la ruta Altamira Garzn, Altamira - Pitalito,
cubierta por Cootransgar, Coomotor, Flota Huila. El Municipio disfruta de un excelente servicio de transporte hacia la ciudad de Neiva,
Florencia, Pitalito y Mocoa, prestado por Coomotor, Cootrans Huila, Taxis Verdes, Expreso Bolivariano entre otras; sin embargo se presenta
desorden porque no existe un lugar apropiado de concentracin para la movilizacin de pasajeros.

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Identificacin / Problemtica
CONSTRUCCIN DE VAS URBANAS DE BAJO TRANSITO CON PAVIMENTO RGIDO ALTAMIRA

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01 - Causas que generan el problema

Causas directas
1. Vas urbanas en mal estado, intransitables o con restriccin
de trnsito

Causas indirectas
1.4 Vehculos exceden la carga permitida.

1.3 Los materiales no cumplen con las especificaciones tcnicas

1.2 Drenaje superficial deficiente

1.1 Construccin sin consideraciones tcnicas

2. Deterioro de las condiciones de las vas construidas por

ausencia de mantenimiento

2.1 Inexistente mantenimiento peridico o rutinario.

2.2 Deficientes tratamientos anteriores.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos
1. Alta congestin Vial

Efectos indirectos
1.1 Aumento en los tiempos de viaje

1.2 Disminucin del acceso de productos en los sectores afectados

1.3 Baja comercializacin en los sectores del municipio afectados

1.4 Altos costos de movilizacin y mantenimiento

1.5 Altos costos asumidos por los trasportistas

1.6 Altos costos transferidos a los pasajeros

2. Afectacin del paisaje urbano del sector

2.1 Deterioro de la imagen favorable del municipio por parte de comunidad y visitantes.

2.2 Disminucin del flujo de visitantes al municipio.

3. Altos costos de mantenimiento de los vehculos

3.1 Daos frecuentes en los vehculos particulares y transporte pblico.

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Identificacin / Participantes
CONSTRUCCIN DE VAS URBANAS DE BAJO TRANSITO CON PAVIMENTO RGIDO ALTAMIRA

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Identificacin y anlisis de participantes

01 - Identificacin de los participantes
Participante
Actor: Municipal
Entidad: Altamira - Huila
Posicin: Cooperante

Experiencia previa
La ejecucin de este proyecto ser presentado por iniciativa del municipio, mostrando la viabilidad
tcnica y pertinencia del mismo, evaluando el impacto positivo en la economa y sociedad de la
poblacin directamente beneficiada.
De igual manera, sera recomendable que este proyecto este alineado entre el plan departamental y
municipal con la finalidad de tener un crecimiento ordenado y uniforme de la regin.

Tipo de contribucin: Mejorar las vas de acceso

para incentivar el turismo junto con la
comercializacin de productos tpicos a otras
regiones del territorio nacional.

Es de resaltar que el municipio ser el responsable de la ejecucin del proyecto.

Actor: Nacional

El apoyo tcnico al proyecto y acompaamiento al desarrollo de proyectos relacionados en todo el pas.

Entidad: Instituto Nacional De Vas

Posicin: Cooperante
Tipo de contribucin: Equidad regional a travs de
la construccin de vas que permitan la integracin
y accesibilidad a zonas rurales.
Actor: Otro

Mejorar la calidad de vida de las familias cercanas

Entidad: comunidad
Posicin: Beneficiario
Tipo de contribucin: Mejorar la calidad de vida
de las familias cercanas
Actor: Otro

Poder prestar sus servicios o mantener su demanda del servicio actual.

Entidad: Transportadores pblicos

Posicin: Beneficiario
Tipo de contribucin: Poder prestar sus servicios
o mantener su demanda del servicio actual.
Actor: Otro

Disminucin en sus ventas durante el periodo de construccin.

Entidad: Comerciantes de la Zona

Posicin: Perjudicado
Tipo de contribucin: Realizar la construccin lo
ms rpido posible.

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Identificacin / Participantes
CONSTRUCCIN DE VAS URBANAS DE BAJO TRANSITO CON PAVIMENTO RGIDO ALTAMIRA

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02 - Anlisis de los participantes

El municipio se reunir con la comunidad y comerciantes con el fin que se realice la socializacin del proyecto para informar sobre los
beneficios del proyecto y concertar con los agentes perjudicados la ejecucin del mismo.

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Identificacin / Poblacin
CONSTRUCCIN DE VAS URBANAS DE BAJO TRANSITO CON PAVIMENTO RGIDO ALTAMIRA

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Poblacin afectada y objetivo

01 - Poblacin afectada por el problema
Tipo de poblacin
Personas

Nmero
4.293

Fuente de la informacin
http://www.altamira-huila.gov.co/

Localizacin
Ubicacin general
Regin: Centro Oriente

El municipio de Altamira est situado en la zona sur del Departamento del Huila, en la margen derecha
del ro Magdalena sobre las estribaciones de la serrana de la Ceja en la Cordillera Oriental, entre los 2
4 latitud norte y 75 48 de longitud oeste, distante 143 kilmetros de la ciudad de Neiva, capital del
Departamento, a una altura de 1.079 metros sobre el nivel del mar y con una temperatura promedio de
23 a 24 C y posee un rea total de 18.818,1 Hectreas.

Departamento: Huila
Municipio: Altamira
Centro poblado: Cabecera Municipal
Resguardo:

Localizacin especfica

En el sector urbano el 83.4% de las calles son pavimentadas. Las vas rurales son destapadas y en la
actualidad se encuentran en regular estado. Para el servicio de transporte operan diferentes tipos de
vehculos pblicos.

02 - Poblacin objetivo de la intervencin

Tipo de poblacin
Personas

Nmero
1.500

Fuente de la informacin
http://www.altamira-huila.gov.co/

Localizacin
Ubicacin general
Regin: Centro Oriente
Departamento: Huila
Municipio: Altamira
Centro poblado: Cabecera
Municipal
Resguardo:

Localizacin especfica

Nombre del consejo comunitario

El municipio de Altamira est situado en la zona sur del

Departamento del Huila, en la margen derecha del ro
Magdalena sobre las estribaciones de la serrana de la Ceja
en la Cordillera Oriental, entre los 2 4 latitud norte y 75 48
de longitud oeste, distante 143 kilmetros de la ciudad de
Neiva, capital del Departamento, a una altura de 1.079 metros
sobre el nivel del mar y con una temperatura promedio de 23
a 24 C y posee un rea total de 18.818,1 Hectreas.
En el sector urbano el 83.4% de las calles son pavimentadas.
Las vas rurales son destapadas y en la actualidad se
encuentran en regular estado. Para el servicio de transporte
operan diferentes tipos de vehculos pblicos.
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Identificacin / Poblacin
CONSTRUCCIN DE VAS URBANAS DE BAJO TRANSITO CON PAVIMENTO RGIDO ALTAMIRA

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03 - Caractersticas demogrficas de la poblacin objetivo

Caractersticas demogrficas de la poblacin objectivo
Clasificacin
Genero

Detalle

Nmero de
personas

Hombre

800 Encuestas

Mujer

700 Encuestas

Fuente de la informacin

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Identificacin / Objetivos
CONSTRUCCIN DE VAS URBANAS DE BAJO TRANSITO CON PAVIMENTO RGIDO ALTAMIRA

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5. Objetivos especficos
01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento
Problema central
Deficientes condiciones de movilidad en el rea urbana del municipio

Objetivo general Propsito

Mejorar las condiciones de movilidad en el rea rural del municipio.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo
va construida en pavimento rgido

Descripcin

Fuente de verificacin

Unidad de medida: Kilmetro Medida

Meta: 0,1
Tipo de fuente: Documento
oficial

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Identificacin / Objetivos
CONSTRUCCIN DE VAS URBANAS DE BAJO TRANSITO CON PAVIMENTO RGIDO ALTAMIRA

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02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada
Causa directa 1

Objetivos especficos
Mejorar el estado de las vas urbanas en el municipio

Vas urbanas en mal estado, intransitables

o con restriccin de trnsito
Causa indirecta 1.1

Construccin de la va con consideraciones tcnicas.

Construccin sin consideraciones

tcnicas
Causa indirecta 1.2

Mejorar el drenaje superficial

Drenaje superficial deficiente

Causa indirecta 1.3

Garantizar el uso de los materiales que cumplan las especificaciones tcnicas.

Los materiales no cumplen con las

especificaciones tcnicas
Causa indirecta 1.4

Garantizar que los vehculos no excedan la carga permitida

Vehculos exceden la carga permitida.

Causa directa 2

Mantener en debidas condiciones las vas construidas.

Deterioro de las condiciones de las vas

construidas por ausencia de mantenimiento
Causa indirecta 2.1

Realizar mantenimiento peridico o rutinario.

Inexistente mantenimiento peridico o

rutinario.
Causa indirecta 2.2

Mejorar el procedimiento en los tratamientos.

Deficientes tratamientos anteriores.

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Identificacin / Alternativas
CONSTRUCCIN DE VAS URBANAS DE BAJO TRANSITO CON PAVIMENTO RGIDO ALTAMIRA

Impreso el 29/12/2015 12:16:34 p. m.

Alternativas de la solucin
01 - Alternativas de la solucin
Se evaluar con esta
herramienta

Nombre de la alternativa
1. Construccin de 100 metros de pavimento rgido en vas urbanas de bajo trnsito.

Si

Estado
Completo

Evaluaciones a realizar
Rentabilidad:

Si

Costo - Eficiencia y Costo mnimo:

No

Evaluacin multicriterio:

No

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Preparacin / Anlisis tcnico

CONSTRUCCIN DE VAS URBANAS DE BAJO TRANSITO CON PAVIMENTO RGIDO ALTAMIRA

Impreso el 29/12/2015 12:16:34 p. m.

Alternativa 1. Construccin de 100 metros de pavimento rgido en vas urbanas de bajo trnsito.

Anlisis tcnico de la alternativa

01 - Anlisis tcnico de la alternativa
Anlisis tcnico de la alternativa
La construccin del pavimento rgido comprende la conformacin de la calzada existente, extendida y compactacin de material seleccionado,
instalacin y/o construccin de sardineles y construccin de la placa de concreto hidrulico con sus respectivas juntas.
i) En cuanto a la conformacin de la calzada existente, se debe verificar la calidad de los materiales, se debe determinar el CBR (California
Bearing Ratio) o valor relativo de soporte. Para la capa que vaya a ser considerada como subrasante, esta deber ser objeto de una
conformacin previa para uniformizar la superficie que recibir la capa de relleno granular.Esta conformacin se logra con un procedimiento de
escarificado, extensin, conformacin y compactacin simple. ii) La extendida y compactacin de material seleccionado se refiere a la
seleccin, transporte, disposicin, conformacin y compactacin mecnica de los materiales establecidos en el diseo como base granular
para la realizacin del relleno de acuerdo a los planos de topografa y al diseo del pavimento. iii) la construccin de placa en concreto
hidrulico consiste en la elaboracin, transporte, colocacin y vibrado de una mezcla de concreto hidrulico como estructura de un pavimento;
la ejecucin de juntas, el acabado, el curado y dems actividades necesarias para la correcta construccin del pavimento, de acuerdo con los
alineamientos, cotas, secciones y espesores indicados en los planos del proyecto. iv) la instalacin y/o construccin de bordillo en concreto se
hace con piezas prefabricadas o vaciados in situ, en los sitios y con las dimensiones, alineamientos y cotas indicada en los planos. Si el
bordillo es construido in situ, la elaboracin del concreto hidrulico se debe realizar conforme lo especificado en el Artculo 630Concreto
Estructuralde las especificaciones tcnicas del INVIAS. Adicionalmente, se sugiere que el Concreto tenga una resistencia mnima de 21 MPa
a 28 das.

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Preparacin / Necesidades
CONSTRUCCIN DE VAS URBANAS DE BAJO TRANSITO CON PAVIMENTO RGIDO ALTAMIRA

Impreso el 29/12/2015 12:16:34 p. m.

Estudio de necesidades
01 - Bien o servicio
Bien o servicio
Vas pavimentadas

Unidad de medida
Kilmetro

Descripcin
Pavimentacin de vas que se encuentran en mal estado.

Ao

Oferta

Demanda

Dficit

2011

5,00

7,00

-2,00

2012

5,50

7,00

-1,50

2013

6,50

7,00

-0,50

2014

6,90

7,00

-0,09

2015

7,00

7,00

0,00

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Preparacin / Localizacin
CONSTRUCCIN DE VAS URBANAS DE BAJO TRANSITO CON PAVIMENTO RGIDO ALTAMIRA

Impreso el 29/12/2015 12:16:34 p. m.

Localizacin de la alternativa
01 - Localizacin de la alternativa

Ubicacin general
Regin: Centro Oriente
Departamento: Huila
Municipio: Altamira

Ubicacin especfica
El municipio de Altamira est situado en la zona sur del Departamento del Huila, en la margen derecha
del ro Magdalena sobre las estribaciones de la serrana de la Ceja en la Cordillera Oriental, entre los
2 4 latitud norte y 75 48 de longitud oeste, distante 143 kilmetros de la ciudad de Neiva, capital del
Departamento, a una altura de 1.079 metros sobre el nivel del mar y con una temperatura promedio de
23 a 24 C y posee un rea total de 18.818,1 Hectreas.

Centro poblado: Cabecera Municipal

Resguardo:

02 - Factores analizados
Cercana a la poblacin objetivo,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Factores ambientales,
Medios y costos de transporte,
Topografa,
Disponibilidad y costo de mano de obra

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Preparacin / Cadena de valor

CONSTRUCCIN DE VAS URBANAS DE BAJO TRANSITO CON PAVIMENTO RGIDO ALTAMIRA

Impreso el 29/12/2015 12:16:34 p. m.

Cadena de valor
Costo total de la alternativa: $201.999.800,26

1 - Objetivo especfico 1

Costo: $201.999.800,24

Mejorar el estado de las vas urbanas en el municipio

Producto
1.1 Va construida en pavimento rigido

Actividad
1.1.1 Preliminares
Costo: $33.114.942,31

Unidad de medida: Kilmetro

Unidad de medida: Kilmetro
Cantidad: 0,01
Ruta crtica: Si
Costo: $201.999.800,24
Ciencia y tecnologa
1.1.2 Mejorar el subrasante y transporte, suministro e instalacin de base granular
Costo: $15.766.356,71
Unidad de medida: Kilmetro
Ruta crtica: Si
Ciencia y tecnologa
1.1.3 Construir la va de pavimento en concreto hidrulico que incluye juntas y
construccin de bordillo
Costo: $130.157.644,22
Unidad de medida: Kilmetro
Ruta crtica: No

1.1.4 Sealizacin Vertical

Costo: $750.000,00
Unidad de medida: Kilmetro
Ruta crtica: No

1.1.5 Aseo de la Obra

Costo: $250.000,00
Unidad de medida: Kilmetro
Ruta crtica: Si
Ciencia y tecnologa
1.1.6 Interventora
Costo: $21.960.857,00
Unidad de medida: Kilmetro
Ruta crtica: Si
Ciencia y tecnologa

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Preparacin / Cadena de valor

CONSTRUCCIN DE VAS URBANAS DE BAJO TRANSITO CON PAVIMENTO RGIDO ALTAMIRA

Impreso el 29/12/2015 12:16:35 p. m.

2 - Objetivo especfico 2

Costo: $0,02

Mantener en debidas condiciones las vas construidas.

Producto
2.1 Servicio de mantenimiento de las vas urbanas

Actividad
2.1.1 Campaa para realizar mantenimiento preventivo
Costo: $0,01

Unidad de medida: Kilmetro

Unidad de medida: Kilmetro
Cantidad: 0,01
Ruta crtica: Si
Costo: $0,02
Ciencia y tecnologa
2.1.2 Campaa para realizar mantenimiento peridico
Costo: $0,01
Unidad de medida: Kilmetro
Ruta crtica: No

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Preparacin / Cadena de valor

CONSTRUCCIN DE VAS URBANAS DE BAJO TRANSITO CON PAVIMENTO RGIDO ALTAMIRA

Impreso el 29/12/2015 12:16:35 p. m.

Programacin de costos
Actividad 1.1. Preliminares
P 1.1. Mano Obra
Calificada

1.2. Mano Obra No

Calificada

2.0 Transporte

3.1. Materiales

4.1. Servicios
Domiciliarios

4.2. Otros Servicios

$6.832.321,15

$0,00

$7.508.596,16

$1.301.937,50

$0,00

$0,00

$6.832.321,15

$0,00

$7.508.596,16

$1.301.937,50

$0,00

$0,00

5.1. Terrenos

5.2. Edificios

5.3. Maq. y Equipo

5.4. Mantenimiento,
Maquinaria y Equipo

6.1. Otros Gastos

Generales

$0,00

$0,00

$17.472.087,50

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$17.472.087,50

$0,00

$0,00

Total
$33.114.942,31

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Preparacin / Cadena de valor

CONSTRUCCIN DE VAS URBANAS DE BAJO TRANSITO CON PAVIMENTO RGIDO ALTAMIRA

Impreso el 29/12/2015 12:16:35 p. m.

Programacin de costos
Actividad 1.2. Mejorar el subrasante y transporte, suministro e instalacin de base granular
P 1.1. Mano Obra
Calificada

1.2. Mano Obra No

Calificada

2.0 Transporte

3.1. Materiales

4.1. Servicios
Domiciliarios

4.2. Otros Servicios

$333.350,78

$0,00

$3.746.819,11

$9.600.333,08

$0,00

$0,00

$333.350,78

$0,00

$3.746.819,11

$9.600.333,08

$0,00

$0,00

5.1. Terrenos

5.2. Edificios

5.3. Maq. y Equipo

5.4. Mantenimiento,
Maquinaria y Equipo

6.1. Otros Gastos

Generales

$0,00

$0,00

$2.085.853,75

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$2.085.853,75

$0,00

$0,00

Total
$15.766.356,72

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Preparacin / Cadena de valor

CONSTRUCCIN DE VAS URBANAS DE BAJO TRANSITO CON PAVIMENTO RGIDO ALTAMIRA

Impreso el 29/12/2015 12:16:36 p. m.

Programacin de costos
Actividad 1.3. Construir la va de pavimento en concreto hidrulico que incluye juntas y
construccin de bordillo
P 1.1. Mano Obra
Calificada

1.2. Mano Obra No

Calificada

2.0 Transporte

3.1. Materiales

4.1. Servicios
Domiciliarios

4.2. Otros Servicios

$0,00

$13.098.535,10

$17.461.146,61

$96.105.733,18

$0,00

$0,00

$0,00

$13.098.535,10

$17.461.146,61

$96.105.733,18

$0,00

$0,00

5.1. Terrenos

5.2. Edificios

5.3. Maq. y Equipo

5.4. Mantenimiento,
Maquinaria y Equipo

6.1. Otros Gastos

Generales

$0,00

$0,00

$3.492.229,33

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$3.492.229,33

$0,00

$0,00

Total
$130.157.644,22

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Preparacin / Cadena de valor

CONSTRUCCIN DE VAS URBANAS DE BAJO TRANSITO CON PAVIMENTO RGIDO ALTAMIRA

Impreso el 29/12/2015 12:16:36 p. m.

Programacin de costos
Actividad 1.4. Sealizacin Vertical
P 1.1. Mano Obra
Calificada

1.2. Mano Obra No

Calificada

2.0 Transporte

3.1. Materiales

4.1. Servicios
Domiciliarios

4.2. Otros Servicios

$7.500,00

$0,00

$0,00

$720.000,00

$0,00

$0,00

$7.500,00

$0,00

$0,00

$720.000,00

$0,00

$0,00

5.1. Terrenos

5.2. Edificios

5.3. Maq. y Equipo

5.4. Mantenimiento,
Maquinaria y Equipo

6.1. Otros Gastos

Generales

$0,00

$0,00

$22.500,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$22.500,00

$0,00

$0,00

Total
$750.000,00

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Preparacin / Cadena de valor

CONSTRUCCIN DE VAS URBANAS DE BAJO TRANSITO CON PAVIMENTO RGIDO ALTAMIRA

Impreso el 29/12/2015 12:16:36 p. m.

Programacin de costos
Actividad 1.5. Aseo de la Obra
P 1.1. Mano Obra
Calificada

1.2. Mano Obra No

Calificada

2.0 Transporte

3.1. Materiales

4.1. Servicios
Domiciliarios

4.2. Otros Servicios

$175.000,00

$0,00

$0,00

$50.000,00

$0,00

$0,00

$175.000,00

$0,00

$0,00

$50.000,00

$0,00

$0,00

5.1. Terrenos

5.2. Edificios

5.3. Maq. y Equipo

5.4. Mantenimiento,
Maquinaria y Equipo

6.1. Otros Gastos

Generales

$0,00

$0,00

$25.000,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$25.000,00

$0,00

$0,00

Total
$250.000,00

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Preparacin / Cadena de valor

CONSTRUCCIN DE VAS URBANAS DE BAJO TRANSITO CON PAVIMENTO RGIDO ALTAMIRA

Impreso el 29/12/2015 12:16:37 p. m.

Programacin de costos
Actividad 1.6. Interventora
P 1.1. Mano Obra
Calificada

1.2. Mano Obra No

Calificada

2.0 Transporte

3.1. Materiales

4.1. Servicios
Domiciliarios

4.2. Otros Servicios

$0,00

$21.960.857,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$21.960.857,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

5.1. Terrenos

5.2. Edificios

5.3. Maq. y Equipo

5.4. Mantenimiento,
Maquinaria y Equipo

6.1. Otros Gastos

Generales

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

Total
$21.960.857,00

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Preparacin / Cadena de valor

CONSTRUCCIN DE VAS URBANAS DE BAJO TRANSITO CON PAVIMENTO RGIDO ALTAMIRA

Impreso el 29/12/2015 12:16:37 p. m.

Programacin de costos
Actividad 2.1. Campaa para realizar mantenimiento preventivo
P 1.1. Mano Obra
Calificada

1.2. Mano Obra No

Calificada

2.0 Transporte

3.1. Materiales

4.1. Servicios
Domiciliarios

4.2. Otros Servicios

$0,00

$0,01

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,01

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

5.1. Terrenos

5.2. Edificios

5.3. Maq. y Equipo

5.4. Mantenimiento,
Maquinaria y Equipo

6.1. Otros Gastos

Generales

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

Total
$0,01

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Preparacin / Cadena de valor

CONSTRUCCIN DE VAS URBANAS DE BAJO TRANSITO CON PAVIMENTO RGIDO ALTAMIRA

Impreso el 29/12/2015 12:16:37 p. m.

Programacin de costos
Actividad 2.2. Campaa para realizar mantenimiento peridico
P 1.1. Mano Obra
Calificada

1.2. Mano Obra No

Calificada

2.0 Transporte

3.1. Materiales

4.1. Servicios
Domiciliarios

4.2. Otros Servicios

$0,00

$0,01

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,01

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

5.1. Terrenos

5.2. Edificios

5.3. Maq. y Equipo

5.4. Mantenimiento,
Maquinaria y Equipo

6.1. Otros Gastos

Generales

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

Total
$0,01

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Preparacin / Riesgos
CONSTRUCCIN DE VAS URBANAS DE BAJO TRANSITO CON PAVIMENTO RGIDO ALTAMIRA

Impreso el 29/12/2015 12:16:38 p. m.

Anlisis de riesgos
01 - Anlisis de riesgo
Tipo de riesgo

Descripcin del riesgo

Probabilidad
e impacto

Efectos

Medidas de mitigacin

No hay suministro de materiales Probabilidad:

para la realizacin de la
Raro
actividad
Impacto:
Mayor

Se retrasa esta actividad mientras se

consigue el suministro de material.

Realizar estudio de fuentes de

materiales cercanas antes de iniciar
esta actividad.

Operacionales

Restriccin en el uso pertinente

de la va construida.

Situaciones de accidentalidad.
Inadecuado ejemplo de mantenimiento
en las vas al no generar una
pertenencia sobre las mismas por
entregarse en un estado inapropiado
para su uso.

Clausula compromisoria, que

obligue al contratista en entregar el
bien en optimas condiciones de
aseo y listo para su uso.

La inversin podra estarse destinando

a vas que no necesitan ser
intervenidas, ocasionando que otra que
si lo requiere permanezca
incomunicada impactando as en el
mbito econmico y social del
municipio.

Levantamiento de informacin de
todas las vas que tiene la regin, y
con ello un estudio tcnico del
estado de las mismas.

Las obras se retrasaran

Poliza de incumplimiento y
seguimiento permanente por parte
de la interventora.

Las obras se retrasan

Programacin de obras en pocas

de verano.

Actividad

Origen Tecnolgico

Probabilidad:
Improbable
Impacto:
Mayor

Administrativos

Origen Tecnolgico

Informacin deficiente de las

vas de la regin que impiden
priorizar las inversiones
dependiendo de la prioridad de
las mismas.

Probabilidad:
Probable

Incumplimiento por parte del

contratista

Probabilidad:
Improbable

Impacto:
Mayor

Componente (Productos)

Impacto:
Catastrfico

Origen natural
Condiciones climticas
(Meteorolgicos,
adversas. Gran cantidad de
Geolgicos: Sismos, lluvias no esperadas.
volcanes, Tsunamis))

Probabilidad:
Probable

Financiero

Probabilidad:
Raro

Falta de campaas de
mantenimiento de las vas

Impacto:
Moderado

Impacto:
Moderado

Origen Tecnolgico

Estudio tcnico inapropiado en

cuanto al uso de los materiales,
medidas y trfico vehcular.

Probabilidad:
Probable
Impacto:
Catastrfico

Propsito (Objetivo general)

El pavimento se deteriora en un tiempo Se realicen las campaas de

menor a la vida til
mantenimiento

La durabilidad del avenida podra

reducirse a ms de la mitad. Perdida
del dinero invertido, Accidentes
vehculares.

Una veedura que verifique las

medidas y materiales que deben ser
usados para dicha avenida, con la
finalidad de que cumpla con los
requisitos necesarios.

Externos al proyecto
(De seguridad,
Decisiones polticas)

Cambio de prioridades
Probabilidad:
econmicas o polticas que
Posible
afecten la construccin de la via.
Impacto:
Mayor

La construccin de la va se pospondra Asegurando la asignacin de

y se mantendra la problemtica en
recursos, ya sea desde el inicio de
cuanto a competitividad regiona
la vigencia o con la transferencia en
su gran totalidad de los mismos..

Financiero

La construccin se realiza con

Probabilidad:
deficiencias y los materiales son Raro
de baja calidad y no se realiza
Impacto:
mantenimiento de la va.
Mayor

No se lograra el objetivo general del

proyecto.

Control por parte de la interventora.

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Preparacin / Ingresos y beneficios

CONSTRUCCIN DE VAS URBANAS DE BAJO TRANSITO CON PAVIMENTO RGIDO ALTAMIRA

Impreso el 29/12/2015 12:16:38 p. m.

Ingresos y beneficios
01 - Ingresos y beneficios
Aumento en el nmero de turistas en el municipio

Tipo: Beneficios
Unidad de medida: Peso m/c
Bien producido: Otros
Razn Precio Cuenta (RPC): 0.80
Periodo

Cantidad

Valor unitario

Valor total

300,00

$70.000,00

$21.000.000,00

300,00

$72.100,00

$21.630.000,00

300,00

$74.263,00

$22.278.900,00

300,00

$76.491,00

$22.947.300,00

300,00

$78.786,00

$23.635.800,00

Ahorro en gastos de mantenimiento de los vehculos

Tipo: Beneficios
Unidad de medida: Peso m/c
Bien producido: Otros
Razn Precio Cuenta (RPC): 0.80
Periodo

Cantidad

Valor unitario

Valor total

216.000,00

$200,00

$43.200.000,00

216.000,00

$206,00

$44.496.000,00

216.000,00

$212,18

$45.830.880,00

216.000,00

$218,55

$47.206.800,00

216.000,00

$225,10

$48.621.600,00

Aumento en los tiempos de viaje

Tipo: Beneficios
Unidad de medida: Peso m/c
Bien producido: Transporte
Razn Precio Cuenta (RPC): 0.75
Periodo

Cantidad

Valor unitario

Valor total

1.080.000,00

$9,00

$9.720.000,00

1.080.000,00

$9,22

$9.957.600,00

1.080.000,00

$9,49

$10.249.200,00

1.080.000,00

$9,78

$10.562.400,00

1.080.000,00

$10,07

$10.875.600,00

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Preparacin / Ingresos y beneficios

CONSTRUCCIN DE VAS URBANAS DE BAJO TRANSITO CON PAVIMENTO RGIDO ALTAMIRA

Impreso el 29/12/2015 12:16:38 p. m.

Ahorro en gastos de combustible

Tipo: Beneficios
Unidad de medida: Peso m/c
Bien producido: Transporte
Razn Precio Cuenta (RPC): 0.75
Periodo

Cantidad

Valor unitario

Valor total

1.020,00

$300,00

$306.000,00

1.020,00

$309,00

$315.180,00

1.020,00

$318,27

$324.635,39

1.020,00

$327,82

$334.376,39

1.020,00

$337,65

$344.403,00

02 - Totales
Periodo

Total beneficios

Total

$74.226.000,00

$74.226.000,00

$76.398.780,00

$76.398.780,00

$78.683.615,39

$78.683.615,39

$81.050.876,39

$81.050.876,39

$83.477.403,00

$83.477.403,00

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Preparacin / Prstamos
CONSTRUCCIN DE VAS URBANAS DE BAJO TRANSITO CON PAVIMENTO RGIDO ALTAMIRA

Impreso el 29/12/2015 12:16:38 p. m.

Crditos, amortizacin y pagos a capital

01 - Crditos, amortizacin y pagos a capital
Crdito
Concepto:
Tipo de crdito:
Tasa de cambio: 0
Tasa de inters: 0 %
Valor del crdito (COP): $0,00
Amortizacin anual (COP): $0,00
Valor del crdito (Moneda extranjera):
Amotizacin (Moneda extranjera):

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Preparacin / Depreciacin
CONSTRUCCIN DE VAS URBANAS DE BAJO TRANSITO CON PAVIMENTO RGIDO ALTAMIRA

Impreso el 29/12/2015 12:16:39 p. m.

Depreciacin de activos
01 - Depreciacin de activos
Descripcin

Periodo de
adquisicin

Valor del activo

$0,00

Concepto

Valor de salvamento

0,00

$0,00

Total:

$0,00

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Evaluacin / Flujo de caja

CONSTRUCCIN DE VAS URBANAS DE BAJO TRANSITO CON PAVIMENTO RGIDO ALTAMIRA

Impreso el 29/12/2015 12:16:39 p. m.

Alternativa 1

Flujo de caja
01 - Flujo de caja financiero

P Beneficios
e ingresos
(+)

Crditos (+)

Costos de
preinversin
(-)

Costos de
inversin (-)

Costos de Amortizacin Intereses de

Valor de
operacin (-)
(-)
los crditos(-) salvamento
(+)

Flujo Neto de
Caja

$74.226.000,0

$0,0

$48.881.299,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$25.344.701,0

$76.398.780,0

$0,0

$0,0

$0,0

$153.118.501,2

$0,0

$0,0

$0,0

$-76.719.721,2

$78.683.615,4

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$78.683.615,4

$81.050.876,4

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$81.050.876,4

$83.477.403,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$83.477.403,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

Pgina 30 de 33

Evaluacin / Flujo de caja

CONSTRUCCIN DE VAS URBANAS DE BAJO TRANSITO CON PAVIMENTO RGIDO ALTAMIRA

Impreso el 29/12/2015 12:16:39 p. m.

02 - Flujo de caja econmico

P Beneficios
e ingresos
(+)

Crditos(+)

Costos de
preinversin
(-)

Costos de
inversin (-)

Costos de
operacin (-)

Amortizacin Intereses de
Valor de
(-)
los crditos (-) salvamento
(+)

Flujo Neto de
Caja

$58.879.500,0

$0,0

$39.842.412,7

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$19.037.087,3

$60.605.385,0

$0,0

$0,0

$0,0

$114.444.473,3

$0,0

$0,0

$0,0

$-53.839.088,3

$62.418.200,5

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$62.418.200,5

$64.295.862,3

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$64.295.862,3

$66.220.922,3

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$66.220.922,3

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

Pgina 31 de 33

Evaluacin / Indicadores y decisin

CONSTRUCCIN DE VAS URBANAS DE BAJO TRANSITO CON PAVIMENTO RGIDO ALTAMIRA

Impreso el 29/12/2015 12:16:39 p. m.

Indicadores y decisin
01 - Costo de oportunidad
4,22 %

Tasa de inters oportunidad

Justificacin de la tasa de inters de oportunidad

DTF

02 - Evaluacin financiera

Indicadores de rentabilidad
Valor Presente
Neto (VPN)

Tasa
Interna
de
Retorno
(TIR)

Indicadores de costo-eficiencia

Relacin Costo
Beneficio (RCB)

Costo por
capacidad

Costo por
beneficiario

Indicadores de costo mnimo

Valor presente de
los costos

Costo Anual
Equivalente (CAE)

Alternativa: Construccin de 100 metros de pavimento rgido en vas urbanas de bajo trnsito.
$166.526.901,73

No aplica

$1,85

$19.579.983.792,56

$130.533,23

$195.799.837,93

$758.172.358,06

El costo por capacidad muestra el menor valor unitario por producto (meta total / valor producto) por alternativa

03 - Evaluacin econmica

Indicadores de rentabilidad
Valor Presente
Neto (VPN)

Indicadores de costo-eficiencia

Tasa
Relacin Costo Costo por capacidad
Interna de Beneficio (RCB)
Retorno
(TIR)

Costo por
beneficiario

Indicadores de costo mnimo

Valor presente de
los costos

Costo Anual
Equivalente (CAE)

Alternativa: Construccin de 100 metros de pavimento rgido en vas urbanas de bajo trnsito.
$137.770.814,89

No aplica

$1,92

$14.965.288.412,32

$99.768,59

$149.652.884,12

$627.250.147,04

El costo por capacidad muestra el menor valor unitario por producto (meta total / valor producto) por alternativa

04 - Evaluacin multicriterio
Alternativa

Resultado calificacin

05 - Decisin
Alternativa
Construccin de 100 metros de pavimento rgido en vas urbanas de bajo trnsito.

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Programacin / Indicadores de gestin

CONSTRUCCIN DE VAS URBANAS DE BAJO TRANSITO CON PAVIMENTO RGIDO ALTAMIRA

Impreso el 29/12/2015 12:16:40 p. m.

Indicadores de gestin
01 - Indicador por proyecto
Indicador
Kilmetros De La Red Vial Nacional Concesionada Contratados Para Rehabilitacin

Unidad de medida: kilmetro

Cdigo: 0600G065
Frmula: Sumatoria De Kilmetros Contratados Para Rehabilitacin.
Programacin de indicadores
Periodo

Meta por periodo

Periodo

Valor

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Total:

1,0

02 - Indicador por actividad

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