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Datos bsicos
01 - Datos bsicos del proyecto
Nombre
Construccin de una biblioteca en el municipio de Leticia
Tipo
Cdigo BPIN
Proyecto de Inversin_Nuevo
Sector
Cultura - Lectura y escritura
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Pilar
Objetivo
Estrategia
Programa
Promocin de la cultura
Meta: 600,00
Tipo de fuente
Fuente
Documento oficial
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Identificacin / Problemtica
CONSTRUCCIN DE UNA BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO DE LETICIA
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Identificacin / Problemtica
CONSTRUCCIN DE UNA BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO DE LETICIA
Causas indirectas
1.3 Material de consulta desactualizado
Efectos indirectos
2. Bajas competencias
para el desempeo laboral
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Identificacin / Participantes
CONSTRUCCIN DE UNA BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO DE LETICIA
Experiencia previa
Ejercen funciones administrativas de coordinacin, de complemento de la accin municipal, de
intermediacin entre la Nacin y los municipios, y aportan los recursos para la materializacin de la
poltica cultural
Posicin: Cooperante
Tipo de contribucin: La Administracin
Departamental como promotores del desarrollo
econmico y social est interesada en consolidar
procesos formacin que aumenten los niveles de
lectura en el departamento.
Actor: Municipal
Entidad: Leticia - Amazonas
Su contribucin puede ser Tcnica y Financiera en la medida que aporta y ejecuta los recursos
necesarios para la implementacin de programas que incentiven la lectura, y la vinculacin de la
comunidad a los mismos.
Posicin: Cooperante
Tipo de contribucin: Le interesa garantizar el
acceso de la poblacin a la lectura y la informacin,
y a la produccin de conocimiento, por medio de la
construccin, dotacin, y mantenimiento de la
infraestructura cultura
Actor: Nacional
Actor: Otro
Entidad: Poblacin del municipio de Leticia
Posicin: Beneficiario
Los habitantes de municipio de Leticia pueden aportar mano de obra en la construccin de la biblioteca,
as como tambin pueden configurar veeduras ciudadanas que permitan la correcta consecucin del
proyecto. Por otro lado, pueden aumentar el nivel de competencias de la entidad territorial, al tener a la
poblacin informada.
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Identificacin / Participantes
CONSTRUCCIN DE UNA BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO DE LETICIA
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Identificacin / Poblacin
CONSTRUCCIN DE UNA BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO DE LETICIA
Nmero
41.326
Fuente de la informacin
DANE
Localizacin
Ubicacin general
Regin: Amazona
Localizacin especfica
Cabecera Municipal de Leticia
Departamento: Amazonas
Municipio: Leticia
Centro poblado: Cabecera Municipal
Resguardo:
Nmero
7.083
Fuente de la informacin
DANE- Investigacin de poblacin escolarizada para el municipio de Leticia. Informacin de la Cabecera Urbana
Localizacin
Ubicacin general
Regin: Amazona
Localizacin especfica
Departamento: Amazonas
Municipio: Leticia
Centro poblado: Cabecera
Municipal
Resguardo:
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Identificacin / Poblacin
CONSTRUCCIN DE UNA BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO DE LETICIA
Detalle
Nmero de
personas
Fuente de la informacin
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Identificacin / Objetivos
CONSTRUCCIN DE UNA BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO DE LETICIA
5. Objetivos especficos
01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento
Problema central
Bajos niveles de lectura en la poblacin del municipio de Leticia
Descripcin
Unidad de medida: Nmero
Fuente de verificacin
Informacin suministrada por la Secretara de Cultura del municipio de Leticia
Meta: 17.000
Tipo de fuente: Informe
Promedio de libros ledos por la poblacin
del municipio de Leticia
Unidad de medida:
Porcentaje
Meta: 2,5
Tipo de fuente: Informe
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Identificacin / Objetivos
CONSTRUCCIN DE UNA BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO DE LETICIA
Objetivos especficos
Aumentar la disponibilidad de espacios apropiados para la consulta de informacin bibliogrfica
Infraestructura obsoleta
Causa indirecta 1.2
Mobiliario inadecuado
y en mal estado
Causa indirecta 1.3
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Identificacin / Alternativas
CONSTRUCCIN DE UNA BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO DE LETICIA
Alternativas de la solucin
01 - Alternativas de la solucin
Se evaluar con esta
herramienta
Nombre de la alternativa
1. Implementacin de estrategias que impulsen la lectura y faciliten el acceso y la circulacin a la
informacin y el conocimiento.
Si
Estado
Completo
Evaluaciones a realizar
Rentabilidad:
Si
Si
Evaluacin multicriterio:
Si
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Preparacin / Necesidades
CONSTRUCCIN DE UNA BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO DE LETICIA
Estudio de necesidades
01 - Bien o servicio
Bien o servicio
Biblioteca
Unidad de medida
Metro cuadrado
Descripcin
Instalacin donde se pueda consultar textos bibliogrficos, tener la facilidad de acceder a informacin, aportar al desarrollo cultural y mejorar
los niveles de lectura de la de la entidad territorial
Ao
Oferta
Demanda
Dficit
2010
450,00
5.000,00
-4.550,00
2011
550,00
6.500,00
-5.950,00
2012
700,00
7.500,00
-6.800,00
2013
1.000,00
8.700,00
-7.700,00
2014
1.800,00
9.000,00
-7.200,00
2015
2.000,00
9.500,00
-7.500,00
2016
2.500,00
10.500,00
-8.000,00
2017
3.000,00
10.000,00
-7.000,00
2018
3.230,36
11.621,43
-8.391,07
2019
3.720,54
12.071,43
-8.350,89
2020
4.193,62
12.572,70
-8.379,08
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Preparacin / Localizacin
CONSTRUCCIN DE UNA BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO DE LETICIA
Localizacin de la alternativa
01 - Localizacin de la alternativa
Ubicacin general
Regin: Amazona
Ubicacin especfica
Cabecera Municipal de Leticia
Departamento: Amazonas
Municipio: Leticia
Centro poblado: Cabecera Municipal
Resguardo:
02 - Factores analizados
Aspectos administrativos y polticos,
Cercana a la poblacin objetivo,
Comunicaciones,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios pblicos domiciliarios (Agua, energa y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra
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Cadena de valor
Costo total de la alternativa: $1.347.950.000,00
1 - Objetivo especfico 1
Costo: $1.011.950.000,00
Actividad
1.1.1 Realizar obras preliminares
Costo: $30.550.000,00
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Producto
Actividad
Costo: $180.850.000,00
Cantidad: 1,00
Costo: $180.950.000,00
Ruta crtica: Si
Ciencia y tecnologa
1.2.2 Realizar la instalacin de los equipos complementarios
Costo: $100.000,00
Unidad de medida: Nmero
Ruta crtica: No
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2 - Objetivo especfico 2
Costo: $336.000.000,00
Actividad
2.1.1 Coordinar el prstamo de materiales y las consultas realizadas en las salas
Costo: $132.000.000,00
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Programacin de costos
Actividad 1.1. Realizar obras preliminares
P 1.1. Mano Obra
Calificada
2.0 Transporte
3.1. Materiales
4.1. Servicios
Domiciliarios
$6.110.000,00
$0,00
$3.055.000,00
$15.275.000,00
$0,00
$0,00
$6.110.000,00
$0,00
$3.055.000,00
$15.275.000,00
$0,00
$0,00
5.1. Terrenos
5.2. Edificios
5.4. Mantenimiento,
Maquinaria y Equipo
$0,00
$0,00
$6.110.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$6.110.000,00
$0,00
$0,00
Total
$30.550.000,00
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Programacin de costos
Actividad 1.2. Construir las Estructuras
P 1.1. Mano Obra
Calificada
2.0 Transporte
3.1. Materiales
4.1. Servicios
Domiciliarios
$41.080.000,00
$0,00
$20.540.000,00
$102.700.000,00
$0,00
$0,00
$41.080.000,00
$0,00
$20.540.000,00
$102.700.000,00
$0,00
$0,00
5.1. Terrenos
5.2. Edificios
5.4. Mantenimiento,
Maquinaria y Equipo
$0,00
$0,00
$41.080.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$41.080.000,00
$0,00
$0,00
Total
$205.400.000,00
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Programacin de costos
Actividad 1.3. Instalar Redes
P 1.1. Mano Obra
Calificada
2.0 Transporte
3.1. Materiales
4.1. Servicios
Domiciliarios
$13.260.000,00
$0,00
$6.630.000,00
$33.150.000,00
$0,00
$0,00
$13.260.000,00
$0,00
$6.630.000,00
$33.150.000,00
$0,00
$0,00
5.1. Terrenos
5.2. Edificios
5.4. Mantenimiento,
Maquinaria y Equipo
$0,00
$0,00
$13.260.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$13.260.000,00
$0,00
$0,00
Total
$66.300.000,00
Pgina 21 de 50
Programacin de costos
Actividad 1.4. Realizar Acabados
P 1.1. Mano Obra
Calificada
2.0 Transporte
3.1. Materiales
4.1. Servicios
Domiciliarios
$29.260.000,00
$0,00
$14.630.000,00
$73.150.000,00
$0,00
$0,00
$29.260.000,00
$0,00
$14.630.000,00
$73.150.000,00
$0,00
$0,00
5.1. Terrenos
5.2. Edificios
5.4. Mantenimiento,
Maquinaria y Equipo
$0,00
$0,00
$29.260.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$29.260.000,00
$0,00
$0,00
Total
$146.300.000,00
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Programacin de costos
Actividad 1.5. Realizar Obras Exteriores
P 1.1. Mano Obra
Calificada
2.0 Transporte
3.1. Materiales
4.1. Servicios
Domiciliarios
$12.580.000,00
$0,00
$6.290.000,00
$31.450.000,00
$0,00
$0,00
$12.580.000,00
$0,00
$6.290.000,00
$31.450.000,00
$0,00
$0,00
5.1. Terrenos
5.2. Edificios
5.4. Mantenimiento,
Maquinaria y Equipo
$0,00
$0,00
$12.580.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$12.580.000,00
$0,00
$0,00
Total
$62.900.000,00
Pgina 23 de 50
Programacin de costos
Actividad 1.6. Realizar la interventora y/o supervisin de la obra
P 1.1. Mano Obra
Calificada
2.0 Transporte
3.1. Materiales
4.1. Servicios
Domiciliarios
$40.985.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$40.985.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
5.1. Terrenos
5.2. Edificios
5.4. Mantenimiento,
Maquinaria y Equipo
$0,00
$0,00
$17.565.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$17.565.000,00
$0,00
$0,00
Total
$58.550.000,00
Pgina 24 de 50
Programacin de costos
Actividad 2.1. Gestionar la adquisicin del material bibliogrfico, del material documental y de los
equipos complementarios
P 1.1. Mano Obra
Calificada
2.0 Transporte
3.1. Materiales
4.1. Servicios
Domiciliarios
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$117.780.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$117.780.000,00
5.1. Terrenos
5.2. Edificios
5.4. Mantenimiento,
Maquinaria y Equipo
$0,00
$0,00
$63.070.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$63.070.000,00
$0,00
$0,00
Total
$180.850.000,00
Pgina 25 de 50
Programacin de costos
Actividad 2.2. Realizar la instalacin de los equipos complementarios
P 1.1. Mano Obra
Calificada
2.0 Transporte
3.1. Materiales
4.1. Servicios
Domiciliarios
$100.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$100.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
5.1. Terrenos
5.2. Edificios
5.4. Mantenimiento,
Maquinaria y Equipo
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
Total
$100.000,00
Pgina 26 de 50
Programacin de costos
Actividad 3.1. Organizar el material bibliogrfico
P 1.1. Mano Obra
Calificada
2.0 Transporte
3.1. Materiales
4.1. Servicios
Domiciliarios
$12.600.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$12.600.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$12.600.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$12.600.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$12.600.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$12.600.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$12.600.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$12.600.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$12.600.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
10
$12.600.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$126.000.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
5.1. Terrenos
5.2. Edificios
5.4. Mantenimiento,
Maquinaria y Equipo
Total
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$12.600.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$12.600.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$12.600.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$12.600.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$12.600.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$12.600.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$12.600.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$12.600.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$12.600.000,00
10
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$12.600.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
Pgina 27 de 50
Programacin de costos
Actividad 3.2. Reponer el material bibliogrfico material bibliogrfico, del material documental y
de los equipos complementarios
P 1.1. Mano Obra
Calificada
$0,00
5.1. Terrenos
$0,00
5.2. Edificios
2.0 Transporte
3.1. Materiales
$0,00
4.1. Servicios
Domiciliarios
$0,00
5.4. Mantenimiento,
Maquinaria y Equipo
$0,00
Total
$0,00
$0,00
$0,00
$960.000,00
$3.840.000,00
$4.800.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$960.000,00
$3.840.000,00
$4.800.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$960.000,00
$3.840.000,00
$4.800.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$960.000,00
$3.840.000,00
$4.800.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$960.000,00
$3.840.000,00
$4.800.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$960.000,00
$3.840.000,00
$4.800.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$960.000,00
$3.840.000,00
$4.800.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$960.000,00
$3.840.000,00
$4.800.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$960.000,00
$3.840.000,00
$4.800.000,00
10
$0,00
$0,00
$0,00
$960.000,00
$3.840.000,00
$4.800.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$9.600.000,00
$38.400.000,00
Pgina 28 de 50
Programacin de costos
Actividad 3.3. Capacitar al personal bibliotecario
P 1.1. Mano Obra
Calificada
2.0 Transporte
3.1. Materiales
4.1. Servicios
Domiciliarios
$1.500.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.500.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.500.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.500.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.500.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.500.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.500.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.500.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.500.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
10
$1.500.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$15.000.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
5.1. Terrenos
5.2. Edificios
5.4. Mantenimiento,
Maquinaria y Equipo
Total
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.500.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.500.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.500.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.500.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.500.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.500.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.500.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.500.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.500.000,00
10
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.500.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
Pgina 29 de 50
Programacin de costos
Actividad 3.4. Realizar obras de mantenimiento de infraestructura interior y exterior
P 1.1. Mano Obra
Calificada
2.0 Transporte
3.1. Materiales
4.1. Servicios
Domiciliarios
$0,00
$720.000,00
$0,00
$4.320.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$720.000,00
$0,00
$4.320.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$720.000,00
$0,00
$4.320.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$720.000,00
$0,00
$4.320.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$720.000,00
$0,00
$4.320.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$720.000,00
$0,00
$4.320.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$720.000,00
$0,00
$4.320.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$720.000,00
$0,00
$4.320.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$720.000,00
$0,00
$4.320.000,00
$0,00
$0,00
10
$0,00
$720.000,00
$0,00
$4.320.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$7.200.000,00
$0,00
$43.200.000,00
$0,00
$0,00
5.1. Terrenos
5.2. Edificios
5.4. Mantenimiento,
Maquinaria y Equipo
Total
$0,00
$0,00
$0,00
$2.160.000,00
$0,00
$7.200.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$2.160.000,00
$0,00
$7.200.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$2.160.000,00
$0,00
$7.200.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$2.160.000,00
$0,00
$7.200.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$2.160.000,00
$0,00
$7.200.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$2.160.000,00
$0,00
$7.200.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$2.160.000,00
$0,00
$7.200.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$2.160.000,00
$0,00
$7.200.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$2.160.000,00
$0,00
$7.200.000,00
10
$0,00
$0,00
$0,00
$2.160.000,00
$0,00
$7.200.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$21.600.000,00
$0,00
Pgina 30 de 50
Programacin de costos
Actividad 4.1. Coordinar el prstamo de materiales y las consultas realizadas en las salas
P 1.1. Mano Obra
Calificada
2.0 Transporte
3.1. Materiales
4.1. Servicios
Domiciliarios
$13.200.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$13.200.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$13.200.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$13.200.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$13.200.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$13.200.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$13.200.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$13.200.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$13.200.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
10
$13.200.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$132.000.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
5.1. Terrenos
5.2. Edificios
5.4. Mantenimiento,
Maquinaria y Equipo
Total
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$13.200.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$13.200.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$13.200.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$13.200.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$13.200.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$13.200.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$13.200.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$13.200.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$13.200.000,00
10
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$13.200.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
Pgina 31 de 50
Programacin de costos
Actividad 4.2. Realizar actividades que promocionen la lectura y la cultura
P 1.1. Mano Obra
Calificada
2.0 Transporte
3.1. Materiales
4.1. Servicios
Domiciliarios
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.200.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.200.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.200.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.200.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.200.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.200.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.200.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.200.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.200.000,00
10
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.200.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$12.000.000,00
5.1. Terrenos
5.2. Edificios
5.4. Mantenimiento,
Maquinaria y Equipo
Total
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.200.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.200.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.200.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.200.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.200.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.200.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.200.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.200.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.200.000,00
10
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.200.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
Pgina 32 de 50
Programacin de costos
Actividad 4.3. Operar la prestacin del servicio
P 1.1. Mano Obra
Calificada
$0,00
5.1. Terrenos
$0,00
5.2. Edificios
2.0 Transporte
3.1. Materiales
$0,00
4.1. Servicios
Domiciliarios
$0,00
5.4. Mantenimiento,
Maquinaria y Equipo
$0,00
Total
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$19.200.000,00
$19.200.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$19.200.000,00
$19.200.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$19.200.000,00
$19.200.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$19.200.000,00
$19.200.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$19.200.000,00
$19.200.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$19.200.000,00
$19.200.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$19.200.000,00
$19.200.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$19.200.000,00
$19.200.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$19.200.000,00
$19.200.000,00
10
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$19.200.000,00
$19.200.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$192.000.000,00
Pgina 33 de 50
Preparacin / Riesgos
CONSTRUCCIN DE UNA BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO DE LETICIA
Anlisis de riesgos
01 - Anlisis de riesgo
Tipo de riesgo
Operacionales
Probabilidad
e impacto
Probabilidad:
Posible
Efectos
La infraestructura de la obra no es de
calidad, por lo que sus estructuras
pueden presentar fallas
Medidas de mitigacin
Control por parte del contratista de
la obra en la calidad de los
materiales y en su adecuado uso.
Actividad
Impacto:
Mayor
Financiero
De mercado
Adquisicin de material
bibliogrfico, documental y de
equipos complementarios
innecesaria
Probabilidad:
Improbable
Impacto:
Mayor
Probabilidad:
Probable
Impacto:
Mayor
Componente (Productos)
Administrativos
Administrativos
Operacionales
El personal bibliotecario no
atiende correctamente las
bsquedas de informacin
realizadas por los usuarios
Probabilidad:
Probable
Equipos complementarios no
cuentan con el suficiente
mantenimiento
Probabilidad:
Improbable
Impacto:
Menor
Impacto:
Moderado
Operacionales
Probabilidad:
Probable
Impacto:
Mayor
Pgina 34 de 50
Ingresos y beneficios
01 - Ingresos y beneficios
Disminucin de costos por desplazamiento a Bibliotecas de otros municipios
Tipo: Beneficios
Unidad de medida: Nmero
Bien producido: Otros
Razn Precio Cuenta (RPC): 0.80
Periodo
Cantidad
Valor unitario
Valor total
12.000,00
$20.000,00
$240.000.000,00
12.000,00
$20.000,00
$240.000.000,00
12.000,00
$20.000,00
$240.000.000,00
12.000,00
$20.000,00
$240.000.000,00
12.000,00
$20.000,00
$240.000.000,00
12.000,00
$20.000,00
$240.000.000,00
12.000,00
$20.000,00
$240.000.000,00
12.000,00
$20.000,00
$240.000.000,00
12.000,00
$20.000,00
$240.000.000,00
10
12.000,00
$13.000,00
$156.000.000,00
02 - Totales
Periodo
Total beneficios
Total
$240.000.000,00
$240.000.000,00
10
$156.000.000,00
$156.000.000,00
$240.000.000,00
$240.000.000,00
$240.000.000,00
$240.000.000,00
$240.000.000,00
$240.000.000,00
$240.000.000,00
$240.000.000,00
$240.000.000,00
$240.000.000,00
$240.000.000,00
$240.000.000,00
$240.000.000,00
$240.000.000,00
$240.000.000,00
$240.000.000,00
Pgina 35 de 50
Preparacin / Prstamos
CONSTRUCCIN DE UNA BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO DE LETICIA
Pgina 36 de 50
Preparacin / Depreciacin
CONSTRUCCIN DE UNA BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO DE LETICIA
Depreciacin de activos
01 - Depreciacin de activos
Descripcin
Periodo de
adquisicin
Concepto
Valor de salvamento
0,00
$0,00
Total:
$0,00
Pgina 37 de 50
Alternativa 1
Flujo de caja
01 - Flujo de caja financiero
P Beneficios
e ingresos
(+)
Crditos (+)
Costos de
preinversin
(-)
Costos de
inversin (-)
Flujo Neto de
Caja
$0,0
$0,0
$0,0
$750.950.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$-750.950.000,0
$240.000.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$59.700.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$180.300.000,0
$240.000.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$59.700.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$180.300.000,0
$240.000.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$59.700.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$180.300.000,0
$240.000.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$59.700.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$180.300.000,0
$240.000.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$59.700.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$180.300.000,0
$240.000.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$59.700.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$180.300.000,0
$240.000.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$59.700.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$180.300.000,0
$240.000.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$59.700.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$180.300.000,0
$240.000.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$59.700.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$180.300.000,0
10
$156.000.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$59.700.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$96.300.000,0
Pgina 38 de 50
P Beneficios
e ingresos
(+)
Crditos(+)
Costos de
preinversin
(-)
Costos de
inversin (-)
Costos de
operacin (-)
Amortizacin Intereses de
Valor de
(-)
los crditos (-) salvamento
(+)
Flujo Neto de
Caja
$0,0
$0,0
$0,0
$610.789.800,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$-610.789.800,0
$192.000.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$52.644.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$139.356.000,0
$192.000.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$52.644.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$139.356.000,0
$192.000.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$52.644.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$139.356.000,0
$192.000.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$52.644.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$139.356.000,0
$192.000.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$52.644.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$139.356.000,0
$192.000.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$52.644.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$139.356.000,0
$192.000.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$52.644.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$139.356.000,0
$192.000.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$52.644.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$139.356.000,0
$192.000.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$52.644.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$139.356.000,0
10
$124.800.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$52.644.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$72.156.000,0
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Indicadores y decisin
01 - Costo de oportunidad
6,00 %
02 - Evaluacin financiera
Indicadores de rentabilidad
Valor Presente
Neto (VPN)
Tasa
Interna
de
Retorno
(TIR)
Indicadores de costo-eficiencia
Relacin Costo
Beneficio (RCB)
Costo por
capacidad
Costo por
beneficiario
Costo Anual
Equivalente (CAE)
Alternativa: Implementacin de estrategias que impulsen la lectura y faciliten el acceso y la circulacin a la informacin y el conocimiento.
$529.168.534,11
19,65 %
$1,44
$2.800.816,93
$168.056,92
$1.190.347.196,97
$1.118.247.219,81
El costo por capacidad muestra el menor valor unitario por producto (meta total / valor producto) por alternativa
03 - Evaluacin econmica
Indicadores de rentabilidad
Valor Presente
Neto (VPN)
Indicadores de costo-eficiencia
Tasa
Relacin Costo Costo por capacidad
Interna de Beneficio (RCB)
Retorno
(TIR)
Costo por
beneficiario
Costo Anual
Equivalente (CAE)
Alternativa: Implementacin de estrategias que impulsen la lectura y faciliten el acceso y la circulacin a la informacin y el conocimiento.
$377.358.362,13
18,13 %
$1,38
$2.348.833,47
$140.936,64
$998.254.222,73
$797.439.590,83
El costo por capacidad muestra el menor valor unitario por producto (meta total / valor producto) por alternativa
04 - Evaluacin multicriterio
Alternativa
Resultado calificacin
6,65 %
05 - Decisin
Alternativa
Implementacin de estrategias que impulsen la lectura y faciliten el acceso y la circulacin a la informacin y el conocimiento.
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Indicadores de producto
01 - Objetivo 1
1. Aumentar la disponibilidad de espacios apropiados para la consulta de informacin bibliogrfica
Producto
1.1. Biblioteca
Indicador
1.1.1 Biblioteca Construida
Unidad de medida: Metro cuadrado
Meta total: 425,00
Frmula:
Es acumulativo: No
Programacin de indicadores
Periodo
0
Periodo
425,00
Total:
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Producto
1.2. Servicio de Dotacin
Indicador
1.2.1 Servicio de Dotacin Realizado
Unidad de medida: Nmero
Meta total: 1,00
Frmula:
Es acumulativo: No
Programacin de indicadores
Periodo
0
Periodo
1,00
Total:
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Producto
1.3. Servicios de Mantenimiento de la biblioteca
Indicador
1.3.1 Servicios de Mantenimiento de la biblioteca Realizado
Unidad de medida: Nmero
Meta total: 10,00
Frmula:
Es acumulativo: No
Programacin de indicadores
Periodo
Periodo
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
10
1,00
Total:
10,00
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02 - Objetivo 2
2. Incentivar el desarrollo de actividades que promuevan la lectura
Producto
2.1. Servicio bibliotecario
Indicador
2.1.1 Servicio Bibliotecario Realizado
Unidad de medida: Nmero
Meta total: 1,00
Frmula:
Es acumulativo: No
Programacin de indicadores
Periodo
Periodo
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
10
1,00
Total:
10,00
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Indicadores de gestin
01 - Indicador por proyecto
Indicador
Bibliotecas Publicas A Las Que Se Ha Brindado Apoyo A Traves De La Red A Nivel Nacional Para El Fortalecimiento.
Periodo
1
Valor
Total:
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Esquema financiero
01 - Clasificacin presupuestal
Tipo de gasto o programa presupuestal
111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
02 - Fuentes de financiacin
Fuente de financiacin
Entidad: MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL
Tipo de entidad: Presupuesto nacional
Etapa:Inversin
Tipo de recurso: Nacin
Periodo
Valor
Periodo
$750.950.000,00
Valor
$750.950.000,00
Total:
Fuente de financiacin
Entidad: Leticia
Tipo de entidad: Municipios
Etapa:Operacin
Tipo de recurso: Propios
Periodo
Valor
Periodo
Valor
$59.700.000,00
$59.700.000,00
$59.700.000,00
$59.700.000,00
$59.700.000,00
$59.700.000,00
$59.700.000,00
$59.700.000,00
$59.700.000,00
10
$59.700.000,00
Total:
$597.000.000,00
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Descripcin
LECTURA Y ESCRITURA
Indicadores
Nombre: Programas
FIN
Biblioteca-Escuela
Implementados (Cultura)
Unidad de
medida:Nmero de
Fuente
Supuestos
programas
Meta: 600,00
Aumentar los niveles de lectura en la poblacin
del municipio de Leticia
Objetivo General
Unidad de
medida:Nmero
Meta: 17.000,00
Las estrategias
implementadas
Fuente: Informacin
para aumentar
suministrada por la Secretara de los niveles de
Cultura del municipio de Leticia lectura en el
municipio son
diseadas por
expertos
Unidad de
medida:Porcentaje
Fuente: Informacion
suministrada por la Sectretaria
de Cultura del Municipio
Meta: 2,50
1. 1 Biblioteca
Nombre: Biblioteca
Construida
Unidad de medida:Metro
cuadrado
Meta: 425,00
2. 1 Servicio de Dotacin
Nombre: Servicio de
Componentes (Productos)
Dotacin Realizado
Unidad de
medida:Nmero
Meta: 1,00
3. 1 Servicios de Mantenimiento de la biblioteca
Nombre: Servicios de
Meta: 10,00
4. 1 Servicio bibliotecario
Nombre: Servicio
Bibliotecario Realizado
Unidad de
medida:Nmero
Meta: 1,00
Las estrategias
implementadas
para aumentar
los niveles de
lectura en el
municipio son
diseadas por
expertos
Las estrategias
implementadas
para aumentar
los niveles de
lectura en el
municipio son
diseadas por
expertos
Las estrategias
implementadas
para aumentar
los niveles de
lectura en el
municipio son
diseadas por
expertos
Las estrategias
implementadas
para aumentar
los niveles de
lectura en el
municipio son
diseadas por
expertos
Las estrategias
implementadas
para aumentar
los niveles de
lectura en el
municipio son
diseadas por
expertos
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Actividades
Resumen
narrativo
Descripcin
Bibliotecas Publicas A Las Que Se Ha Brindado
Apoyo A Traves De La Red A Nivel Nacional
Para El Fortalecimiento.
Indicadores
Fuente
Supuestos
Nombre: Bibliotecas
Unidad de
medida:Nmero
Meta: 2,00
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