Trabajo Final BSC

BALANCED SCORECARD
Union de Cervecerias
Peruanas Backus Y Johnston
HISTORIA
Gerencia de Aseguramiento de Calidad y Normalizacin
Misin Propuesta
Producir y comercializar bienes y servicios de
ptima calidad prioritariamente dirigidos al sector
de bebidas y alimentos tanto para el mercado local
como de exportacin.
Buscar la satisfaccin real de los consumidores,
generando un proceso continuo de cambio, para
mantener unidades productivas modernas,
eficientes, rentables y competitivas a nivel
mundial.
VALORES
Liderazgo
Buen ejemplo
Confianza Amistad
Trabajo en equipo
Innovacin
Calidad total Productividad
Respeto al medio ambiente
Moralidad de los actos
Solidaridad Social
PILARES DEL NEGOCIO
DIAGRAMA DE UNIDADES DE NEGOCIO DE

BACKUS
DIAGRAMA DE UNIDADES DE NEGOCIO DE

BACKUS
Vicepresidencia de ventas
UNIDAD DE NEGOCIOS
Planeamiento y
Administracin de Ventas
VISION
Ser reconocido como una unidad
de negocio rentable y proactiva,
generando oportunidades de
venta a nivel nacional.
10
MISION
Superar las expectativas de
nuestros clientes, ofreciendo
mayor operatividad y
productividad de los equipos
de fro.
11
FODA
FORTALEZAS:
Contar con un sistema informatico integrado

Identificacin del personal con los objetivos de la
empresa
Contar con objetivos y metas mesurables
Contar con una adecuada Planificacin de las
Operaciones
Polticas principales definidas y difundidas a todo
nivel
Adecuada infraestructura para el cumplimiento de
metas
Manejo de Indicadores de Gestin
Desarrollo del Performance Management,
generando el desarrollo de competencias en
personal
12
FODA
DEBILIDADES:
Servicio orientado a la oportunidad, incurriendo en
sobrecostos
Interrupcin del Proyecto de Certificacin ISO
Limitados proyectos orientados a la aplicacin de
nuevas tecnologas
Escasa estrategia de marketing.
Pocos proveedores especializados.
Bajo nivel de supervisin de campo
13
FODA
OPORTUNIDADES:
Aparicin de equipos de tecnologa de punta que

optimizan el consumo energtico.
Desarrollo de nuevas normas y polticas por parte
del Ministerio de la Produccin, orientada a la
Certificacin de Tcnicos en Refrigeracin
Incremento de la temperatura, generado una mayor
demanda de productos (cerveza), en la estacin
veraniega.
No hay diferenciacin del servicio en el mercado.
No hay un lder absoluto en el servicio de
mantenimiento de equipos de refrigeracin.
Crecimiento Econmico del pas
Escaso nivel tcnico especializado en el sector de
refrigeracin.
Tendencia al incremento del consumo del producto
final / distribuido (cerveza)
14
FODA
AMENAZAS:
Incremento de costos de insumos para los equipos
de refrigeracin.
Crecimiento y Desarrollo de Proveedores de
servicio, incrementando su know how en el sistema,
pudiendo convertirse en competidor
Ingreso en el mercado de nuevas empresas que
brinden el mismo servicio de mantenimiento y
refrigeracin.
15
Mapa de Procesos
ESTRATEGICOS
CONTROL Y ANALISIS
DE PRESUPUESTOS
MTTO.
CORRECTIVO
MTTO.
CORRECTIVO EN EL
POS
MTTO.
PREVENTIVO
Clientes externos
Clientes internos
OPERATIVOS
APOYO
PAGO A PROVEEDORES
DISTRIBUCION DE EQUIPOS
EQUIPOS de
DECalidad
FRIO y Normalizacin
Gerencia de Aseguramiento
16
CADENA DE VALOR
AC
TIVI
DA
DE
S
DE
AP
OY
O
AC
TI
VI
DA
DE
S
PR
IM
AR
IA
S
VENTAS Y MARKETING:
Amplia fuerza de ventas .
Impulso de las marcas a nivel nacional todo el ao.
RECURSOS HUMANOS:
Mejores relaciones laborales, trabajo en equipo, motivacin al personal
Programas de retribucin de bienestar y salud, identificacin y reconocimiento.
INFRAESTRUCTURA DIRECTIVA:
Definicin constante de los procesos de mantenimiento.
Control constante del presupuesto asignado al mantenimiento.
LOGSTICA
INTERNA
Revisin de control
de calidad
Traslado de
equipos desde el
punto de venta para
reparacin
Inventario
controlado.
Buena
conservacin de
ABASTECIMIENTO
Se cuenta con el
abastecimiento de
equipos nuevos.
para su envo al
mercado
La recepcin de
repuestos es
eficiente
SERVICIOS
Organizacin de
supervisores
tcnicos a nivel
nacional
Nivel de servicio
de reparacin en
los puntos de
venta
LOGISTICA
EXTERNA
Despacho a
nivel nacional
Centros de
distribucin a
nivel nacional.
Flota de
camiones
moderna.
Servicio
estandarizados y
M
A
R
G
E
N
17
Objetivos Estratgicos
Aumentar la productividad de los equipos de frio asignados en el

punto de venta.
OBJETIVO
ESTRATEGICO Minimizar costos operativos.
OBJETIVO
TACTICO
OBJETICO
OPERATIVO
Capacitacin en cultura helada de la fuerza de ventas

Disminuir los tiempos de mantenimiento en los almacenes a nivel nacional
Prevenir el deterioro de los Equipos de frio

Aplicar las mejores practicas en mantenimiento correctivo en almacn
y puntos de venta
18
Perspec
tiva
Financie
ra
Perspec
tiva del
Cliente
Perspec
tiva
Interna
Mejorar la rentabilidad
Incrementar la
participacin en el
mercado
Incrementar la satisfaccin
del cliente
Reducir
tiempos de
atencin en
los POS
Minimizar los costos
Fidelizar la cartera de
clientes con base a la calidad
Disminuir clientes
improductivos
Reducir la
capacidad ocioso
de los EF
Promover la
comercializacin en los POS
Incrementar la productividad de equipos

de frio
Incrementar la
cobertura de equipos
de frio a nivel nacional
Perspec
tiva de
Aprendi
zaje y
Crecimi
ento
Cumplimiento del
plan de
capacitaciones
Cumplimiento del
plan de
mantenimiento
preventivo
Incrementar
propuestas de
mejoras continuas
Mejorar el
laboral
Gerenciaclima
de Aseguramiento
de Calidad y Normalizacin
Mejorar las
competencias
del personal
19
PERSPECTIVA
FINANCIERA
FICHA TECNICA DEL INDICADOR

OBJETIVO
Mejorar la Rentabilidad de la empresa
INDICADOR
Rentabilidad sobre el Patrimonio
Descripcin del indicador
Con este indicador mediremos la capacidad de los activos totales para generar utilidades
a la empresa
FORMULA DEL CALCULO
ROE=(Utilidad Neta / Patrimonio)*100
UNIDAD DE MEDIDA
PORCENTAJE
FRECUENCIA DE
CALCULO
MENSUAL
RANGO DE EVALUACION
ROE 5.0% : BUENO
METAS PROPUESTAS
AO 2012
5.0%
4.9% > ROE > 3.1% :

REGULAR
ROE 3.0% : MALO
AO 2013
7.0%
RESPONSABLE DE FIJAR
LA META
GERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE
LOGRAR LA META
GERENTE DE PLANIFICACIN Y ADMINISTRACIN DE VENTAS
RESPONSABLE DE LA
MEDICION
COORDINADORES
AO 2014
9.0%
20
PERSPECTIVA
FINANCIERA

OBJETIVO
Minimizar los costos
INDICADOR
Reduccin de Costos Unitarios
Con este indicador mediremos el porcentaje de reduccin de los costos unitarios con el
fin de controlar los costos de la empresa.
FORMULA DEL CALCULO
RCU=(COSTOS UNIT ACTUALES / COSTOS UNIT DEL PERIODO ANT)*100
UNIDAD DE MEDIDA
PORCENTAJE
FRECUENCIA DE
CALCULO
MENSUAL
RANGO DE EVALUACION
RCU 2.0% : BUENO
METAS PROPUESTAS
AO 2012
2.0%
2.1% < RCU < 3.9%
RCU 4.0% : MALO
AO 2013
3.0%
LA META
GERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE
LOGRAR LA META
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y ADMINSTRACION DE VENTAS
RESPONSABLE DE LA
MEDICION
COORDINADOR
AO 2014
4.0%
21
PERSPECTIVA
FINANCIERA

OBJETIVO
Incrementar la Participacin de Mercado
INDICADOR
Participacin de Mercado
Con este indicador mediremos la relacin porcentual del total las unidades vendidas y el
total de la industria
FORMULA DEL CALCULO
PC=(Ventas empresa/ Ventas industria)*100
UNIDAD DE MEDIDA
PORCENTAJE
FRECUENCIA DE
CALCULO
ANUAL
RANGO DE EVALUACION
(PC 0.8%) : BUENO
METAS PROPUESTAS
AO 2012
0.8%
LA META
GERENTE COMERCIAL
RESPONSABLE DE
LOGRAR LA META
GERENTES DE VENTAS
RESPONSABLE DE LA
MEDICION
VENDEDOR
0.7% > PC > 0.6:

REGULAR
AO 2013
0.9%
(PC 0.5%) = MALO

AO 2014
1.0%
22
PERSPECTIVA
CLIENTES

OBJETIVO
Incrementar la satisfaccin del cliente
INDICADOR
Tasa de Reclamos
Con este indicador medimos el grado de disconformidad que tiene el cliente por el producto
o servicio
FORMULA DEL CALCULO
REC=(Cant de reclamos/Cant de ventas distribuidas)*100
UNIDAD DE MEDIDA
PORCENTAJE
FRECUENCIA DE
CALCULO
MENSUAL
RANGO DE EVALUACION
METAS PROPUESTAS
REC < =3%) = BUENO
3.1 < REC < 3.9 :

REGULAR
AO 2012
3%
AO 2013
2%
LA META
GERENTE DE OPERACIONES - GERENTE COMERCIAL
RESPONSABLE DE
LOGRAR LA META
GERENCIA DE VENTAS Y DISTRIBUCION
RESPONSABLE DE LA
MEDICION
CALIDAD
(REC=> 4%) = MALO

AO 2014
1%
23
PERSPECTIVA
CLIENTE

OBJETIVO
Mejorar la fidelizacin de los clientes
INDICADOR
Retencin de Clientes
Con este indicador mediremos la capacidad de la empresa para retener a sus clientes
FORMULA DEL CALCULO
RTC=((Base clientes Fin de contratos)/ Base clientes)*100
UNIDAD DE MEDIDA
PORCENTAJE
FRECUENCIA DE
CALCULO
MENSUAL
RANGO DE EVALUACION
METAS PROPUESTAS
RTC> =98% : BUENO
98.1 < RTC < 95.1 :

REGULAR
AO 2012
98%
AO 2013
99%
LA META
GERENTE COMERCIAL
RESPONSABLE DE
LOGRAR LA META
GERENCIA DE VENTAS
RESPONSABLE DE LA
MEDICION
COORDINADOR
RTC=<95% : MALO
AO 2014
100%
24
PERSPECTIVA
INTERNA

OBJETIVO
Promover la comercializacin en los puntos de venta
INDICADOR
Incremento de ventas
Medir el desarrollo de ventas durante el mes.
FORMULA DEL CALCULO
IV = (ventas realizadas / meta ) x 100
UNIDAD DE MEDIDA
PORCENTAJE
FRECUENCIA DE
CALCULO
MENSUAL
RANGO DE EVALUACION
METAS PROPUESTAS
IV > =98% : BUENO
98.1 < IV < 95.1 :

REGULAR
AO 2012
98%
AO 2013
99%
LA META
GERENTE COMERCIAL
RESPONSABLE DE
LOGRAR LA META
GERENCIA DE VENTAS
RESPONSABLE DE LA
MEDICION
COORDINADORES
IV =<95% : MALO
AO 2014
100%
25
PERSPECTIVA
INTERNA

OBJETIVO
Incrementar la cobertura de los equipos de frio a nivel nacional
INDICADOR
Incrementar la asignacin de equipos por regin.
Con este indicador mediremos el volumen de equipos en cada regin .
FORMULA DEL CALCULO
VP = (Total de equipos asignados en nuevos puntos de venta/ Total de equipos asignados)

x 100
UNIDAD DE MEDIDA
PORCENTAJE
FRECUENCIA DE
CALCULO
MENSUAL
RANGO DE EVALUACION
METAS PROPUESTAS
VP> = 5%: BUENO
4.9 < VP < 3.1 : REGULAR
AO 2012
5%
AO 2013
6%
LA META
GERENTE COMERCIAL
RESPONSABLE DE
LOGRAR LA META
GERENCIA DE VENTAS
RESPONSABLE DE LA
MEDICION
COORDINADOR
VP=< 3% : MALO
AO 2014
7%
26
PERSPECTIVA
INTERNA

OBJETIVO
Reducir tiempos de atencin.
INDICADOR
Atencion oportuna de pedidos
Con este indicador mediremos la entrega oportuna de los equipos dentro del plazo
FORMULA DEL CALCULO
ATOP=(Total entregas dentro del plazo / Total de entregas)*100
UNIDAD DE MEDIDA
PORCENTAJE
FRECUENCIA DE
CALCULO
MENSUAL
RANGO DE EVALUACION
METAS PROPUESTAS
ATOP> =90%) = BUENO
89.9 < ATOP < 70.1 =

REGULAR
(ATOP< =70%) = MALO
AO 2012
90%
AO 2013
95%
AO 2014
100%
LA META
GERENTE COMERCIAL
RESPONSABLE DE
LOGRAR LA META
GERENCIA DE VENTAS
RESPONSABLE DE LA
MEDICION
CALIDAD
27
PERSPECTIVA
PROCESOS INTERNOS

OBJETIVO
Incrementar el cumplimiento del Plan de Mantenimiento Preventivo
INDICADOR
Indicador del Cumplimiento del Plan de Mantenimiento Preventivo
Este indicador nos permite conocer si el Plan de Mantenimiento Preventivo se cumple

segn lo establecido.
FORMULA DEL CALCULO
CPM=(Total de equipos mantenidos / Total de equipos planificados para manteniento)*100
UNIDAD DE MEDIDA
PORCENTAJE
FRECUENCIA DE
CALCULO
MENSUAL
RANGO DE EVALUACION
METAS PROPUESTAS
(CPP > = 95 %) = BUENO
85 < CPP < 95 %=

REGULAR
AO 2012
95%
AO 2013
98%
LA META
GERENTE DE PLANIFICACIN
RESPONSABLE DE
LOGRAR LA META
GERENCIA DE EQUIPOS DE FRIO
RESPONSABLE DE LA
MEDICION
COORDINADORES
(CPP <= 85 %) = MALO

AO 2014
100%
28
PERSPECTIVA
PROCESOS INTERNOS

OBJETIVO
Reducir la capacidad ociosa de los equipos de frio.
INDICADOR
Disponibilidad de equipos
Este indicador nos permite identificar la disponibilidad de los equipos de frio.
FORMULA DEL CALCULO
DEF=(Total del parque total de equipos de mantenimiento)/ cantidad total de equipos ) x

100
UNIDAD DE MEDIDA
PORCENTAJE
FRECUENCIA DE
CALCULO
MENSUAL
RANGO DE EVALUACION
METAS PROPUESTAS
(DEF > = 95 %) = BUENO
85 < DEF < 95 %=

REGULAR
AO 2012
95%
AO 2013
97%
LA META
GERENTE DE PLANEACIN
RESPONSABLE DE
LOGRAR LA META
RESPONSABLE DE LA
MEDICION
COORDINADORES
(DEF<= 85 %) = MALO
AO 2014
99%
29
PERSPECTIVA
PROCESOS INTERNOS

OBJETIVO
Disminuir clientes improductivos
INDICADOR
Ventas
Este indicador nos permite llevar el control del volumen de ventas de acuerdo al equipo de
frio instalado en cada POS.
FORMULA DEL CALCULO
V = (Volumen de ventas realizadas / Volumen de ventas esperadas) x 100
UNIDAD DE MEDIDA
PORCENTAJE
FRECUENCIA DE
CALCULO
MENSUAL
RANGO DE EVALUACION
METAS PROPUESTAS
(V >= 80 %) = BUENO
80 > V > 60= REGULAR
AO 2012
80%
AO 2013
90%
LA META
GERENTE DE CONTROL DE CALIDAD
RESPONSABLE DE
LOGRAR LA META
JEFE DE CONTROL DE CALIDAD
RESPONSABLE DE LA
MEDICION
CONTROL DE CALIDAD
(V >= 60 %) = MALO
AO 2014
100%
30
PERSPECTIVA
PROCESOS INTERNOS

OBJETIVO
Reducir los tiempos de mantenimiento en los POS.
INDICADOR
Reducir los tiempos de mantenimiento en los POS
Este indicador nos permite identificar el tiempo de inoperatividad del equipo en el POS.
FORMULA DEL CALCULO
TM=Cantidad de requerimientos / # de das acumulados de equipo de frio inoperativos
UNIDAD DE MEDIDA
DIAS
FRECUENCIA DE
CALCULO
MENSUAL
RANGO DE EVALUACION
METAS PROPUESTAS
(TM < = 3) = BUENO
4 < TM < 5 = REGULAR
AO 2012
3 DIAS
AO 2013
2.5 DIAS
LA META
GERENTE DE PLANIFICACIN
RESPONSABLE DE
LOGRAR LA META
RESPONSABLE DE LA
MEDICION
COORDINADORES
TM<= 6 = MALO
AO 2014
2 DIAS
31
PERSPECTIVA
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

OBJETIVO
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACIONES
INDICADOR
Cumplimiento del Plan de Capacitaciones
Monitorear el cumplimiento de plan de capacitaciones.
FORMULA DEL CALCULO
Nro. de Horas de formacin realizada/Nro. de horas de formacin planeadas
UNIDAD DE MEDIDA
PORCENTAJE
FUENTE DE
INFORMACIN
Sistema de base de Datos
FRECUENCIA DE
CALCULO
MENSUAL
RANGO DE EVALUACION
X>95% : BUENO
METAS PROPUESTAS
85<=X<=95% :
REGULAR
AO 2012
80%
AO 2013
90%
LA META
GERENTE RECURSOS HUMANOS
RESPONSABLE DE
LOGRAR LA META
JEFE DE CAPACITACIONES
RESPONSABLE DE LA
MEDICION
ASISTENTE DEL AREA DE CAPACITACIONES

X<85 : MALO
AO 2014
100%
32
PERSPECTIVA

OBJETIVO
MEJORAR EL CLIMA LABORAL
INDICADOR
Rotacin de personal
Controlar la fluctuacin del personal entre la organizacin y el ambiente
FORMULA DEL CALCULO
(Nro. de personas retiradas de la empresa / Total de personas que laboran en la empresa)

X 100
UNIDAD DE MEDIDA
PORCENTAJE
FUENTE DE
INFORMACIN
FRECUENCIA DE
CALCULO
MENSUAL
RANGO DE EVALUACION
X>95% : BUENO
METAS PROPUESTAS
85<=X<=95% :
REGULAR
X< 85 : MALO
AO 2013
90%
AO 2014
100%
AO 2012
80%
LA META
RESPONSABLE DE
LOGRAR LA META
JEFE DE PLANILLAS Y COMPENSACIN
RESPONSABLE DE LA
MEDICION
ASISTENTE DE PLANILLAS Y COMPENSACIN

33
PERSPECTIVA

OBJETIVO
MEJORAR CLIMA LABORAL
INDICADOR
Grado de satisfaccin de los empleados
Determinar la cantidad de trabajadores que estn conformes con el ambiente laboral.
FORMULA DEL CALCULO
(Nro. de trabajadores que valoran positivamente el ambiente laboral /Total de personas que
laboran en la empresa) x 100
UNIDAD DE MEDIDA
Cantidad
FUENTE DE
INFORMACIN
FRECUENCIA DE
CALCULO
MENSUAL
RANGO DE EVALUACION
X>95% : BUENO
METAS PROPUESTAS
85<=X<=95% :REGULAR
AO 2012
80%
LA META
RESPONSABLE DE
LOGRAR LA META
JEFE DE COMUNICACIONES
RESPONSABLE DE LA
MEDICION
ASISTENTE DE COMUNICACIONES
AO 2013
90%
X<85 : MALO
AO 2014
100%
34
PERSPECTIVA

OBJETIVO
MEJORAR CLIMA LABORAL
INDICADOR
Absentismo del personal
Con este indicador mediremos la cantidad de horas que los trabajadores abandonan sus
puestos.
FORMULA DEL CALCULO
AL= N de horas de absentismo laboral
UNIDAD DE MEDIDA
Horas
FRECUENCIA DE
CALCULO
ANUAL
RANGO DE EVALUACION
(AL> 9000) = MALO

(AL=< 9000 = BUENO
METAS PROPUESTAS
AO 2012
9000
AO 2013
8500
LA META
RESPONSABLE DE
LOGRAR LA META
JEFE DE PLANILLA Y COMPENSACIONES
RESPONSABLE DE LA
MEDICION
ASISTENTE DE PLANILLAS Y COMPENSACIONES

AO 2014
8000
35
PERSPECTIVA

OBJETIVO
MEJORAR LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL
INDICADOR
Indicador de nmero de premios y reconocimiento
Estimular al trabajador para que siga haciendo lo mejor para el cliente.
FORMULA DEL CALCULO
Nro. de premios y reconocimientos otorgados por ao
UNIDAD DE MEDIDA
Cantidad
FUENTE DE
INFORMACIN
FRECUENCIA DE
CALCULO
MENSUAL
RANGO DE EVALUACION
X>95% : BUENO
METAS PROPUESTAS
85<=X<=95% :
REGULAR
AO 2012
80%
LA META
RESPONSABLE DE
LOGRAR LA META
RESPONSABLE DE LA
MEDICION
ASISTENTE DE COMUNICACIONES
AO 2013
90%
X<85 : MALO
AO 2014
100%
36
PERSPECTIVA

OBJETIVO
INCREMENTAR PROPUESTAS DE MEJORAS CONTINUA
INDICADOR
Nivel de sugerencia para mejoras continua en la organizacin.
Con este indicador mediremos el nivel de compromiso de los empleados.
FORMULA DEL CALCULO
NS= N de sugerencias para mejoras en la organizacin.
UNIDAD DE MEDIDA
Unidades
FRECUENCIA DE
CALCULO
Semestral
RANGO DE EVALUACION
(NS>= 15) = BUENO
METAS PROPUESTAS
AO 2012
14 < NS < 11 : REGULAR

AO 2013
LA META
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS
RESPONSABLE DE
LOGRAR LA META
RESPONSABLE DE LA
MEDICION
COMUNICACIONES
(NS< 10) = MALO

AO 2014
37
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
OBJETIVO
INDICADOR
CRITERIO DE
ACEPTACIN
FRECUENCIA DE
MEDICIN
RESPONSABLE
DE MEDICIN
ACCIONES
CUMPLIMIENTO
DEL PLAN DE
CAPACITACIN
Cumplimiento
del Plan de
Capacitacin
Mnimo 85%
Mensual
Jefe de
Capacitacin del
Personal
Realizar un
plan mensual
de los cursos
de
capacitacin
con su
evaluacin
respectiva.
MEJORAR EL
CLIMA LABORAL
Rotacin de
personal
Mnimo 85%
Mensual
Jefe de Planillas y
Compensacin
Crear
incentivos
econmicos y
no
econmicos
por metas
fijadas.
38
OBJETIVO
INDICADOR
CRITERIO DE
ACEPTACIN
FRECUENCIA
DE MEDICIN
RESPONSABLE
DE MEDICIN
Mnimo 85%
Mensual
Jefe de
Comunicaciones
Realizar
encuestas;
reuniones de
integracin por
cada rea y
con la
participacin de
todos .
Mnimo 9000 hrs
Mensual
Jefe de Planillas y
Compensacin
Realizar el
monitoreo del
cumplimiento
de las horas
laborables del
personal; iniciar
campaas de
salud
preventivas al
personal.
Grado de
satisfaccin de
los empleados
MEJORAR EL
CLIMA LABORAL
Absentismo del
personal
ACCIONES
39
CRITERIO DE
ACEPTACIN
FRECUENCIA DE
MEDICIN
Indicador de
nmero de
premios y
reconocimiento
Mnimo 85%
Mensual
Crear incentivos
por los premios y
reconocimientos
obtenidos por el
personal.
Nivel de
sugerencia
para mejoras
en los
procesos del
mantenimiento
de equipos de
fro
Mnimo 10
Mensual
Impulsar la
iniciativa de la
comunicacin de
las sugerencias
que favorezcan a
la organizacin
mediante
encuestas,
pgina web,
correos
electrnicos.
OBJETIVO
INDICADOR
MEJORAR LAS
COMPETENCIAS
DEL PERSONAL
APLICAR
MEJORAS
CONTINUAS PARA
LOS PROCESOS
DEL
MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS DE
FRO
RESPONSABLE
DE MEDICIN
Jefe de
Comunicaciones
ACCIONES
40
INDICADOR
VERDE
AMARILLO
ROJO
Mayores o iguales
que
Mayores o iguales
de y menores de
Menores de
Rotacin de personal Mayores o iguales

que
Grado de
satisfaccin de los
empleados
Mayores o iguales
de y menores de
Menores de
Grado de
satisfaccin de los
empleados
Mayores o iguales
de y menores de
Menores de
Cumplimiento del
Plan de
Capacitaciones
Mayores o iguales
que
41
INDICADOR
Absentismo del
personal
Indicador de nmero
de premios y
reconocimiento
Nivel de sugerencia
para mejoras en los
procesos del
mantenimiento de
equipos de fro.
VERDE
AMARILLO
ROJO
Mayores o iguales
que
Mayores o iguales
de y menores de
Menores de
Mayores o iguales
que
Mayores o iguales
de y menores de
Menores de
Mayores o iguales
que
Mayores o iguales
de y menores de
Menores de
42

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Gerencia de Aseguramiento de Calidad y Normalizacin

Gerencia de Aseguramiento de Calidad y Normalizacin

Gerencia de Aseguramiento de Calidad y Normalizacin

PILARES DEL NEGOCIO

Gerencia de Aseguramiento de Calidad y Normalizacin

DIAGRAMA DE UNIDADES DE NEGOCIO DE

Gerencia de Aseguramiento de Calidad y Normalizacin

DIAGRAMA DE UNIDADES DE NEGOCIO DE

Gerencia de Aseguramiento de Calidad y Normalizacin

Gerencia de Aseguramiento de Calidad y Normalizacin

Gerencia de Aseguramiento de Calidad y Normalizacin

Gerencia de Aseguramiento de Calidad y Normalizacin

Contar con un sistema informatico integrado

Gerencia de Aseguramiento de Calidad y Normalizacin

Gerencia de Aseguramiento de Calidad y Normalizacin

Aparicin de equipos de tecnologa de punta que

Gerencia de Aseguramiento de Calidad y Normalizacin

Gerencia de Aseguramiento de Calidad y Normalizacin

Aumentar la productividad de los equipos de frio asignados en el

Capacitacin en cultura helada de la fuerza de ventas

Prevenir el deterioro de los Equipos de frio

Gerencia de Aseguramiento de Calidad y Normalizacin

Minimizar los costos

Incrementar la productividad de equipos

FICHA TECNICA DEL INDICADOR

Mejorar la Rentabilidad de la empresa

Rentabilidad sobre el Patrimonio

Descripcin del indicador

FORMULA DEL CALCULO

ROE=(Utilidad Neta / Patrimonio)*100

ROE 5.0% : BUENO

4.9% > ROE > 3.1% :

ROE 3.0% : MALO

GERENTE DE PLANIFICACIN Y ADMINISTRACIN DE VENTAS

Gerencia de Aseguramiento de Calidad y Normalizacin

FICHA TECNICA DEL INDICADOR

Minimizar los costos

Reduccin de Costos Unitarios

Descripcin del indicador

FORMULA DEL CALCULO

RCU=(COSTOS UNIT ACTUALES / COSTOS UNIT DEL PERIODO ANT)*100

RCU 2.0% : BUENO

2.1% < RCU < 3.9%

RCU 4.0% : MALO

GERENTE DE PLANEAMIENTO Y ADMINSTRACION DE VENTAS

Gerencia de Aseguramiento de Calidad y Normalizacin

FICHA TECNICA DEL INDICADOR

Incrementar la Participacin de Mercado

Descripcin del indicador

FORMULA DEL CALCULO

PC=(Ventas empresa/ Ventas industria)*100

(PC 0.8%) : BUENO

0.7% > PC > 0.6:

Gerencia de Aseguramiento de Calidad y Normalizacin

(PC 0.5%) = MALO

FICHA TECNICA DEL INDICADOR

Incrementar la satisfaccin del cliente

Descripcin del indicador

FORMULA DEL CALCULO

REC=(Cant de reclamos/Cant de ventas distribuidas)*100

REC < =3%) = BUENO

3.1 < REC < 3.9 :