Formato de base de datos de Reporte de Desvios

N DESVIOS

CODIGO

FECHA

SERVICIO

ZONA DE
TRABAJO

POTENCIAL

TIPO DE REPORTE

BLANCO

HORA

REPORTANTE

IMPLICADO

DESCRIPCION

NORMA

ACCION CORRECTIVA

RESPONSABLE

FECHA
LIMITE

CUMPLIMIENTO

RRHH-ARMK-01

01.05.2010

ALIMENTACION

Comedor
Embarcadero

Bajo

Acto subetandar / Uso

inapropiado del equipo

LESION
PERSONAL

10:00 AM

Elizabeth Duffy

Juan Carlos Lope

Por comer en oficina y ensuciar el

tecllado de los y / o equipos.

xxx

*No consumir alimentos encima

de los equipos.

Juan Carlos Lope

Personal
Administrativo

10.05.2010

Cumplido

xxx

*Capacitacin a todo el
perosnal de cocina en ahorro
de energa..
*Inpecciones semanales

Fernando Castillo

14.06.2010

Cumplido

RRHH-ARMK-02

13.05.2010

ALIMENTACION

Comedor
Embarcadero /
Staff

Bajo

Acto subetandar / Uso

inapropiado del equipo

LESION
PERSONAL

15:30

Elizabeth Duffy

Dejar las hornillas

Maestros de Cocina
encendida sin ser
(3) de los comedores.
gastando el gas.

de la cocin
usadas, mal

RRHH-ARMK-03

01.05.2010

ALIMENTACION

Comedor
Embarcadero

Alto

Condicin Subestndar

LESION
PERSONAL

9:00

Elizabeth Duffy

Servicios Generales

Conexin de GAS atraviesa lugar de

alto transito en la cocina, pudiendo
ocacionar cadas fugas de gas y una
potencial explosin.

*Identifiar las mejoras e

ingeniera de las tare a ejecutar.
Recursos Humanos
*Ejecucin de la mejora de
ingeniera.

25.06.2010

Cumplido

RRHH-ARMK-04

20.07.2010

MANTENIMIENTO

Hotel
Rinconada /Alta

Medio

Condicin Subestndar

IMPACTO
AMBIENTAL

08.00 a.m.

Guido Carlos

Servicios Generales

Tubera de Desague Obstruido y fuga

de aguyas servidas a areas verdes

Desatoro de Desague ,
Mantenimiento de Desagues

Hector Quispe

22.07.2010

Cumplido

RRHH-ARMK-05

22.07.2010

MANTENIMIENTO

Hotel
Rinconada /Alta

Medio

Condicin Subestndar

PERDIDAS EN
EL PROCESO

04,00p.m

Guido Carlos

Servicios Generales

Desabastecimiento de agua potable

en hospital ESSALUD y Hotel
Rinoconada Alta por obstruccin de
caliche y sarrro en redes

Mantenimiento de Tuberas,*
Repoaracin de Fugas de Agua

Hector Quispe

24.07.2010

Cumplido

RRHH-ARMK-06

23.08.2010

ALIMENTACION

Cocina /
Comedor Staff

Alto

Condicin Subestndar

PERDIDAS EN
EL PROCESO

03.00 p.m

Mauro Espinoza

Servicios Generales

Chimenea de Cocina Embarcadero

presenta saturacin de grasas

* Limpieza profunda de
chimenea, * Mantenimiento de
Chimenea

Personal de
Mantenimiento

18.09.2010

Cumplido

RRHH-ARMK-07

30.12.2010

ALIMENTACION

Cocina /
Comedor
Embarcadero

Alto

Condicin Subestndar

LESION
PERSONAL

08.00 p.m

Mauro Espinoza

Servicios Generales

Cermico Roto a linea de GLP,

exponiendo a lnea de servicios

Resane de Cermicos

Personal de
Mantenimiento

Por coordinar

Pendiente

RRHH-ARMK-08

10.12.2010

ALIMENTACION

Pasadizo /
Cocina Staff

Alto

Condicin Subestndar

DAOS
MATERIALES

02.00 p.m

Mauro Espinoza

Servicios Generales

Desprendimiento de Pared

Reparacin de paredes

Personal de
Mantenimiento

Por coordinar

Pendiente

RRHH-ARMK-09

10.12.2010

ALIMENTACION

Almacn/ Cocina
Staff

Alto

Condicin Subestndar

DAOS
MATERIALES

04.00 p.m

Mauro Espinoza

Servicios Generales

Presencia de vectores

Control de Plagas

Administracin /
Prevencionista

15.12.2010

Cumplido

10

RRHH-ARMK-10

30.12.2010

MANTENIMIENTO

Cocina /
Comedor Staff

Medio

Condicin Subestndar

DAOS
MATERIALES

03.00 p.m

Mauro Espinoza

Servicios Generales

Caja de Interruptor de encendido de

luminarias se encuentra descolgado

Fijar el interruptor

Administracin /
Prevencionista

05.01.2011

Cumplido

11

RRHH-ARMK-11

08.11.2010

ALIMENTACION

Cocina /
Comedor Staff

Medio

Condicin Subestndar

DAOS
MATERIALES

04.05 p.m

Carla Bustamante

Servicios Generales

Se encontro esptulas sin mago

adecuado

Cambiar espatulas adecuadas

Administracin

15.11.2011

Cumplido

12

RRHH-ARMK-12

08.11.2010

ALIMENTACION

Almacn/ Cocina
Staff

Alto

Condicin Subestndar

PERDIDAS EN
EL PROCESO

04.28 p.m

Carla Bustamante

Servicios Generales

Se encontro productos vencidos en el

almacen de congelados

Realizar el FIFO
adecuadamente,* Rotular los
productos con frecuencia

Almacenero

01.01.2011

Cumplido

13

RRHH-ARMK-13

30.12.2010

ALIMENTACION

Almacn/ Cocina
Embarcadero

Medio

Condicin Subestndar

PERDIDAS EN
EL PROCESO

12.10 p.m

Carla Bustamante

Servicios Generales

Se encontro en completo desorden y

sucias, adems tambien se encontro
productos por depurar

Realizar el FIFO
adecuadamente,* Rotular los
productos con frecuencia

Almacenero

01.01.2011

Cumplido

POTENCIAL

CANTIDAD

Blancos / CS / AS

Desvios

DESVIOS

CANTIDAD

ALTO

Lesin Personal

CUMPLIDOS

11

MEDIO

Daos materiales

PENDIENTE

BAJO

Impacto ambiental

TOTAL

13

TOTAL

13

Prdida en el proceso

TOTAL

13

N OBSERVACION

CODIGO

FECHA

ZONA DE TRABAJO

POTENCIAL DE
PERDIDA

TIPO DE EVENTO

BLANCOS / CS / AS

HORA

REPORTANTE

001

1/10/2012

Zona C primer nivel

Alto

Acto subestandar

Lesin personal

10:00 AM

Alexander Paucar

002

1/10/2012

Zona D segundo nivel

Alto

Acto subestandar

Lesin personal

2:00 PM

Alexander Paucar

POTENCIAL
PERDIDA

CANTIDAD

Blancos / CS / AS

Desvios

DESVIOS

CANTIDAD

ALTO

Lesin Personal

CUMPLIDO

MEDIO

Daos materiales

PENDIENTE

BAJO

Impacto ambiental

TOTAL

TOTAL

Prdida en el proceso

TOTAL

IMPLICADO

DESCRIPCION

ACCION CORRECTIVA

RESPONSABLE

FECHA LIMITE

CUMPLIMIENTO

* Reinduccion (trabajos en caliente, orden y

Felix Valderrama de Soldar en altura sin delimitar el limpieza, delimitar el area de trabajo,
la Cruz
area de trabajo.
comunicacin con mis compaeros).
* Suspension 01 dia.

Alexander Paucar

1/11/2012

Cumplido

* Reinduccion (uso del arnes de seguridad,

Trabajar en altura sin anclarse trabajos en altura, uso correcto de los epps,
con el arnes de seguridad
comunicacin con mis compaeros).
* Suspension 01 dia.

Alexander Paucar

1/11/2012

Cumplido